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Cronograma de actividades
ejecutar auditoria
Desarrollo
reporte de hallazgo
No
Acciones a corregir
Revisin de acciones correctivas
PDA
SI
Cierre
Hallazgo de audotoria a) Si no hay diferencia entre lo que es y lo que no es, constituye un hallazgo positivo, aspectos buenos, tiles, destacables de la organizacin. b) Un hallazgo negativo es cuando el auditor identifica la diferencia entre el criterio y la condicin. Los hallazgos negativos son hecho irregulares, inconvenientes, nocivos, prejudiciales o dainos en el funcionamiento de la organizacin. c) Objetivo del hallazgo: debe fundamentarse en la comparacin entre el criterio y la condicin Factual Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo Relevante Frecuencia que merezca comunicacin, que interprete en el sentimiento de la percepcin colectiva del equipo de trabajo Realizar la matriz de riesgos de seguridad fsica y lgica para el rea de servidores