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I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
262913
MEJORAMIENTO DEL PARQUE TEMATICO VILLA EL GOLF, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA AREQUIPA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: DIVISON FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: CULTURA Y DEPORTE DEPORTES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA OPI EDUCACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQ.GLORIA JESUS CHEVARRIA ARAPA - MATRA E.I.R.L JESSICA GLADYS BUSTINZA MOLINA
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable AREQUIPA AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA ING RICARDO DEL CARPIO SEMINARIO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
6. UBICACION GEOGRAFICA N 1 Departamento AREQUIPA Provincia AREQUIPA Distrito SOCABAYA Localidad P.J VILLA EL GOLF
II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL SEGN EL CENSO DEL 2007 LA POBLACIN DEL DISTRITO DE SOCABAYA FUE DE 59,671 HABITANTES. AS, SE OBTIENE UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 3.22%, LA CUAL HA SIDO OBTENIDA EN BASE A LOS CENSOS DE 1993 Y DEL CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007.EN EL ASPECTO DE LA VIVIENDA DE ACUERDO AL LTIMO CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA 2007, EN SOCABAYA EXISTEN 13,830 VIVIENDAS HABITADAS, DE LAS CUALES EL 12.31% SON ALQUILADAS, 2.94% SON VIVIENDAS PROPIAS POR INVASIN, EL 9,23% SON PROPIAS PAGNDOLAS A PLAZOS, EL 67,64% SON PROPIAS TOTALMENTE PAGADAS, EL 2,23% SON PARA TRABAJO, OTRO HOGAR O INSTITUCIN, EL 5,65% CORRESPONDE A OTRAS MODALIDADES.LA TASA DE ANALFABETISMO ES DE 5.6% EN ADULTOS SEGN INEI (2005-2007). EL PARQUE TEMTICO VILLA EL GOLF EN LA ACTUALIDAD TIENE UNA ASISTENCIA SEMANAL PROMEDIO DE 750 VISITANTES. SIENDO LOS DAS SBADOS Y DOMINGOS LOS DAS DE MAYOR AFLUENCIA., CARECE DE REAS CON SOMBRA PARA LOS VISITANTES (ARBOLES). EL CIRCUITO VIAL NO FUNCIONA AL 100% (SOLO 20%). EN EL CIRCUITO DE LAS ERAS GEOLGICAS LOS ANIMALES POR LA EXPOSICIN AL SOL SE HAN DESPINTADO Y LA AMBIENTACIN DE IGUAL MANERA. EL CIRCUITO DE AUDIO DE CADA UNO DE LOS ANIMALES NO FUNCIONA A PLENITUD. LAS CAMINERAS ESTN CARENTES DE SOMBRA Y LA INSTALACIN DE LA PIEDRA LAJA ES UN CONSTANTE PELIGRO PARA LOS VISITANTES, AL NO ESTAR TERMINADAS.
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N 1 2
Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES ADECUADAS INADECUADA IMPLEMENTACION
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE TEMATICO VILLA EL GOLF N Causa 1: Causa 2: Descripcin de las principales causas (mximo 6) INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS INADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLODE ACTIVIDADES RECREATIVAS Causas indirectas CARENCIA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS INSUFICIENTE IMPLEMENTACIN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVA N 1 Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES ADECUADAS Valor Actual (*) 50% Valor al Final del Proyecto(*) 100%
9.2 Medios fundamentales N 1 2 Descripcin medios fundamentales EXISTENCIAS DE ESPACIOS ADECUADOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS SUFICIENTE IMPLEMENTACIN ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
Resultado 1: INFRAESTRUCTURA
Alternativa 1: ALTERNATIVA 1
DEMOLICION DE VEREDAS DE LAJA EXISTENTES EN MAL ESTADO 370M2 DEMOLICION PARCIAL DE PILETA PARA COLOCACION DE ESCENARIO DE CONCHA ACUSTICA. DESMONTAJE DE 3 JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO INSTALACION DE CONCHA ACSTICA CON ESCENARIO TECHADO CON COBERTURA METALICA DE ACUERDO A DISEO. MEJORAMIENTO DEL CERCO CONTUBOS VERTICALES PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES Y NIOS POR LOS CERCOS DE TUBOS QUE ESTAN MUY DISTANCIADOS. PROTECCION DE ANIMALES PREHISTRICOS CON MADERA DE EUCALIPTO DISPUESTOS GEOMETRICAMENTE ACOMPAADOS DE UNA LEYENDA DEL ANIMAL QUE REPRESENTA. TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. ( INSTALACION DE 1000 M2 GRASS NATURAL EN ZONAS DAADAS) BASTANTE ARBORIZACION ( ARBOLES MINIMO 2.5 M DE ALTURA) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO. IMPERMEABILIZACION DE POZA DE CATARATAS INCLUYENDO MURALES RELATIVOS A LO QUE REPRESENTA. PINTADO GENERAL.400M2 PINTADO CON BARNIZ LA MADERA EUCALIPTO EXISTENTE.200M2 PINTADO CON PINTURA PROTECTORA LOS ANIMALES PREHISTRICOS. 8,081 MURALES DE ORIENTACION Y EDUCATIVOS INSTALACION DE DOS MINIVIVEROS ZONA DE JUEGOS Y RESBALONES INFLABLES MODERNOS PARA NIOS. LA INSTALACION DE UNA CABAA PARA NIOS DE EUCALIPTO PARA ALQUILER DE FIESTAS INFANTILES CON ESCULTURAS EN FIBRA DE VIDRIO (ENANOS, DUENDES). JARDINERAS Y BASTANTES BANCAS PARA QUE DESCANSEN LOS ADULTOS CON SOMBRA DE ARBOLES. ESTARES CON BANCAS Y PERGOLAS DE ACUERDO AL DISEO QUE SE OBSERVA EN PLANIMETRIA. ADQUISICION DE BICICLETAS, CARRITOS CHACHICAR Y TRICCLOS PARA NIOS EN CIRCUITO VIAL SEALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL PARQUE TEMATICO PARA ORIENTACION DE LOS VISITANTES. CONSTRUCCION DE MINIVIENDAS EN SISTEMA DRAYWALLS EN LA ZONA DE CIRCUITO VIAL RIEGO CONSTANTE. LIMPIEZA CONSTANTE . UTILIZACION DE SILENCIADORES EN MAQUINARIA DEMOLICION DE VEREDAS DE LAJA EXISTENTES EN MAL ESTADO 370M2 DEMOLICION PARCIAL DE PILETA PARA COLOCACION DE ESCENARIO DE CONCHA ACUSTICA. DESMONTAJE DE 3 JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO INSTALACION DE CONCHA ACSTICA CON ESCENARIO TECHADO CON COBERTURA METALICA DE ACUERDO A DISEO. MEJORAMIENTO DEL CERCO CONTUBOS VERTICALES PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES Y NIOS POR LOS CERCOS DE TUBOS QUE ESTAN
Resultado 2: EQUIPAMIENTO
Alternativa 2: ALTERNATIVA 2
Resultado 1: INFRAESTRUCTURA
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MUY DISTANCIADOS. PROTECCION DE ANIMALES PREHISTRICOS CON MADERA DE EUCALIPTO DISPUESTOS GEOMETRICAMENTE ACOMPAADOS DE UNA LEYENDA DEL ANIMAL QUE REPRESENTA. TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. ( INSTALACION DE 1000M2 GRASS NATURAL EN ZONAS DAADAS) BASTANTE ARBORIZACION ( ARBOLES MINIMO 2.5 M DE ALTURA) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO. IMPERMEABILIZACION DE POZA DE CATARATAS INCLUYENDO MURALES RELATIVOS A LO QUE REPRESENTA. PINTADO GENERAL. PINTADO CON BARNIZ LA MADERA EUCALIPTO EXISTENTE. PINTADO CON PINTURA PROTECTORA LOS ANIMALES PREHISTRICOS. MURALES DE ORIENTACION Y EDUCATIVOS INSTALACION DE DOS MINIVIVEROS ZONA DE JUEGOS Y RESBALONES INFLABLES MODERNOS PARA NIOS. LA INSTALACION DE UNA CABAA PARA NIOS DE EUCALIPTO PARA ALQUILER DE FIESTAS INFANTILES CON ESCULTURAS EN FIBRA DE VIDRIO (ENANOS, DUENDES). JARDINERAS Y BASTANTES BANCAS PARA QUE DESCANSEN LOS ADULTOS CON SOMBRA DE ARBOLES. ESTARES CON BANCAS Y PERGOLAS DE ACUERDO AL DISEO QUE SE OBSERVA EN PLANIMETRIA. ADQUISICION DE BICICLETAS, CARRITOS CHACHICAR Y TRICCLOS PARA NIOS EN CIRCUITO VIAL SEALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL PARQUE TEMATICO PARA ORIENTACION DE LOS VISITANTES. CONSTRUCCION DE MINIVIENDAS EN SISTEMA DRAYWALLS EN LA ZONA DE CIRCUITO VIAL INSTALACIN DE GRASS ARTIFICIAL Y COBERTURA METLICA CON MALLA RASHELL UV PARA TODA LA ZONA DEL CIRCUITO VIAL RIEGO CONSTANTE. LIMPIEZA CONSTANTE . UTILIZACION DE SILENCIADORES EN MAQUINARIA
Resultado 2: EQUIPAMIENTO
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: SE DEFINE EL HORIZONTE DE ACUERDO A LA VIDA UTIL DEL PROYECTO Y DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE 10
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. SE DETERMINO LAS HORAS DE RECREACION EN CONDICIONES 100% ADECUADAS AL AO
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. SE DETERMINO LAS HORAS DE RECREACION EN CONDICIONES 100% ADECUADAS AL AO.
15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
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EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total
ESTUDIO
1.0
12,744.01
12,744.01 455,143.07
Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 3 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total
Costo Total a Precios de Mercado 12,744.01 455,143.07 210,815.89 84,326.35 0.0 42,163.19 84,326.35 239,327.18 191,461.74 0.0 11,966.36 35,899.08 5,000.0 3,600.0 0.0 750.0 650.0 15,930.007 36,411.444 31,860.014 552,088.545
Items de Gasto OPERACION MANTENIMIENTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales
Ao 1 19,609 3,178
Ao 2 19,609 3,178
Ao 3 19,609 3,178
Ao 4 19,609 3,178
Ao 5 19,609 3,178
Ao 6 19,609 3,178
Ao 7 19,609 3,178
Ao 8 19,609 3,178
Ao 9 19,609 3,178
Ao 10 19,609 3,178
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68.32
Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2
445,824.2 677,602.23
63,926.28 55,775.73
509,750.48 733,377.96
Ao 1 0 0
Ao 2 0 0
Ao 3 0 0
Ao 4 0 0
Ao 5 0 0
Ao 6 0 0
Ao 7 0 0
Ao 8 0 0
Ao 9 0 0
Ao 10 0 0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales INCENTIVAR EL RESPETO Y COSTUMBRES A LOS ACTOS CVICOS, CULTURALES, SOCIALES, ETC.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo) MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES. INCENTIVAR EL RESPETO Y COSTUMBRES A LOS ACTOS CVICOS, CULTURALES, SOCIALES, ETC. MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA PARA LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE SOCABAYA, POR EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJISMO. MAYOR SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN RESPECTO A LA CONSERVACIN DEL AMBIENTE. MEJORAR EL ORNATO DEL DISTRITO DE SOCABAYA.
17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 8,081.00 Costo Efectividad 63.08 BENEFICARIOS Descripcin
Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 SUPERVISION
Trimestre I 100
Trimestre II 0
Trimestre III 0
Trimestre IV 0
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Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES
Trimestre I 100
Trimestre II 0
Trimestre III 0
Trimestre IV 0
80 80 80 80 80 80
20 20 20 20 20 20
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19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos INCREMENTO PARTICULAS EN SUSPENSIN, GENERACION DE RUIDOS, CAMBIO DE USO DE SUELOS Tipo Durante la Construccin Medidas de Mitigacin RIEGO CONSTANTE, UTILIZACION DE SILENCIADORES, LIMPIEZA CONSTANTE Costo 5,000
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha 23/07/2013 11:05 a.m. 06/12/2013 08:24 a.m. Estudio PERFIL PERFIL Evaluacin OBSERVADO APROBADO Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Observacin Se observa el proyecto mediante Informe Tecnico N 13-2013-MDS/GPP-OPI No se ha registrado observacin
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo S E S E S E S Documento INFORME N 119-2013-MDS/A-GM-GDUR/OP/EyP-UF INFORME N 119-2013-MDS/A-GM-GDUR/OP/EyP-UF INFORME N 76-2013-MDS/GPP-OPI INFORME N 76-2013-MDS/GPP-OPI INFORME N203-2013-MDS/A-GM-GDUR/OP/EYP-UF INFORME N203-2013-MDS/A-GM-GDUR/OP/EYP-UF INFORME N 127-2013-MDS/GPP-OPI Fecha 05/06/2013 05/06/2013 23/07/2013 23/07/2013 13/09/2013 16/09/2013 06/12/2013 Unidad SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
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06/12/2013
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento OFICIO N 01-2014-MDS/S-GPP-UM-OPI Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha 05/02/2014 Tipo Entrada Origen DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 05/06/2013 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 13/09/2013 26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: ESPECIALISTA: RESPONSABLE: FECHA: Informe Tecnico N 44-2013-MDS/GPP-OPI Lic. David Pacheco Bustinza Lic. David Pacheco Bustinza 06/12/2013
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