ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DEL PRODUCTO Y ENSAYO NO CONFORMES (P-8314-06)

Resultado de un proceso que no cumple las Especificaciones Planteadas por el cliente o la organizacin.

todo lo que puede

salir mal y sale mal

FUENTES Normas de referencia Procedimientos especficos Polticas de calidad y de la institucin Requisitos legales Requisitos de los clientes Procedimientos transversales Elaboracin del producto

MODO DE DETECCIN

AUDITORIAS

QUEJAS PRODUCTO Y TRABAJO NO CONFORME

PRODUCTO O PROCESO EQUIPOS

REACTIVOS E INSUMOS

VIDRIERIA

SERVICIOS AL LABORATORIO (Electricidad, acueducto, alcantarillado, mantenimiento de la planta fsica) MUESTRAS INFORMES Y RESULTADOS OTROS

NO CONFORMIDAD Equipo no calibrado. Equipo con daos. Fallas de operacin Fuera de especificaciones requeridas. Vencido o por vencer. Sellos de seguridad violados. Suciedad o mala presentacin. Cantidad no requerida. Alteracin en calidad del reactivo. Rupturas e imperfecciones. Especificaciones diferentes de las solicitadas. Cantidad no requerida. Mantenimiento correctivo o preventivo inadecuado o incompleto. Incumplimiento en el tiempo de prestacin del servicio o suspensin del servicio. Prestacin del servicio por fuera de las especificaciones. Daos en los equipos o instalaciones durante la prestacin del servicio. Cantidad insuficiente. Identificacin inadecuada. Preservacin, almacenamiento y transporte inadecuados. Prdida de las muestras. Recipiente inadecuado. Datos incompletos de los informes. Informacin errnea. Entrega no oportuna de las Comunicaciones

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y ENSAYO NO CONFORMES F-8314-17

SGC FACULTAD MEDICINA

DOCUMENTACION TRASNVERSAL

P-8314 -06 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y ENSAYO NO CONFORMES

LISTADO TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y ENSAYO NO CONFORMES F-8314-19

FORMATO CONTROL DEL PRODUCTO Y ENSAYO NO CONFORME (F-8314-17) FORMATO LISTADO DEL PRODUCTO Y TRABAJ O NO CONFORME (F-8314-18)

CASO 1:

El da 20 de marzo de 2009, el auxiliar del laboratorio de Patologa recibe la llamada de un usuario furioso porque los resultados de sus anlisis, que tendran que haber estado listos el 20 de febrero, an no han sido entregados.
Luego de una investigacin interna, se determina que la impuntualidad en la entrega de resultados, fue consecuencia de la mala recepcin de la muestra, ya que el encargado anot los datos del usuario en una hoja suelta, que luego extravi.

 CASO

2:

La coordinadora del laboratorio de Paternidad, Rosa Florida, realiza un pedido de varios elementos de laboratorio, entre los que se encuentran: 40 Tubos de ensayo 10 Indicadores de pH 1 Tablero borrable. 1 Balanza analtica Mettler Toledo REF 45689. Cuando se recibe el pedido, se encuentra la caja de la balanza abierta y las puertas de la cabina,
rotas.

CASO 3:

En la Auditoria de Certificacin al Laboratorio de Microbiologa, el da 24 de marzo de 2009 se detect una No Conformidad Mayor, debido al incumplimiento del tem ``7.6 Resultados de la calibracin y la verificacin del equipo ya que en el Programa de Mantenimiento y Calibracin de Equipos`` la cabina de flujo laminar Labconco HH-017 debi haber sido calibrada el 15 de enero de 2009 y no se efectu.
Se hizo investigacin interna, detectando que le proveedor del servicio incumpli las fechas pactadas.