Const - Piscigranja para La Produccion de Truchas en La Com. de Ccarmi

MANIFIESTO DE GASTOS 2010
OBRA
: CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE CCARMI
SET.OCT.NOV.DIC
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES
LUGAR
: COMUNIDA CCARMI
SET.
FECHA DE PRESENTACION
DISTRITO : ANTAUTA
CODIGO SNIP
117604
META - 0108
2009
META - 0056
2010
: RESUMEN GENERAL
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO)
N de
Orde
n
FECHA
1
2
DOCUMENTO
DETALLES
RAZON SOCIAL O NOMBRE
IMPORTE S/.
CLASE
Nro.
CONCEPTO
30-Dec-09
FACTURA
001-000751
SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R. LTDA
Combustible
29-Dec-09
FACTURA
001-000752
CONDORI QUISPE ELIAS
Materiales
1,531.00
28-Dec-09
FACTURA
001-0003278
PAREDES ARPI ALEJANDRO
Materiales
22-Dec-09
FACTURA
001-0003926
JARATA MAMANI TIBURCIO
Combustible
498.90
107.50
23-Dec-09
R/H
001-000031
VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY
Serv. Prestados como Supervisor de Obra
1,531.25
24-Dec-09
R/H
001-000032
1,750.00
31-Dec-09
C/P
4041
QUISPE DE LA CRUZ OSCAR
pago de retencion de C/P
23-Dec-09
R/H
001-000332
CALCIN APAZA FREDY
1,485.00

1,485.00
563.50
165.00
31-Dec-09
C/P
4082
10
23-May-09
R/H
001-000955
11
21-Dec-09
FACTURA
001-0000126
12
16-Dec-09
FACTURA
001-000726
13
7-Dec-09
FACTURA
001-0003163

SANDOVAL MONROY UBALDO
M&M CONSULTORES CONTRATISTAS Y SERVICIOS
GENERALES
PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
14
7-Dec-09
FACTURA
001-0003164
PAREDES ARPI ALEJANDRO
Materiales
15
15-Jan-10
R/H
001-000010
Serv.Prestados como Maestro de Obra
16
18-Dec-09
PLANILLA
3583
HUAHUASOCCO INOFUENTES EDGAR

17
10-Dec-09
FACTURA
001-000690
Combustible
18
7-Dec-09
FACTURA
001-0003164
Materiales
19
3-Dec-09
R/H
001-00009
1,300.00
20
4-Dec-09
PLANILLA
3317
Pago al personal del mes de noviembre
11,798.00
21
5-Dec-09
PLANILLA
3318
Materiales
22
25-Dec-09
B/V
001-0000103
CALSINA GARATE NATALIA
Serv. de alquiler de Camioneta HILUX 4X4
23
7-Nov-09
FACTURA
001-000768
EMPRESA DE TRASPORTE DE CARGA VIRGEN
24
26-Dec-09
FACTURA
001-0003864
Combustible
25
24-Nov-09
FACTURA
001-0012367
MACHUCA SAMOZA CARLOS
Materiales
3,260.50
26
26-Nov-09
R/H
001-000018
Serv.Prestados como Residente de Obra
1,750.00
27
10-Feb-09
QUISPE DE LA OSCAR
por retencion del 10%

MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.R.L.DA

Materiales
Materiales
Compra de accesorios para Impresora HP
28
C/P
3386
R/H
001-0000946
001-0000777
29
12-Nov-09
FACTURA
30
12-Nov-09
FACTURA
001-000776
31
5-Dec-09
FACTURA
001-0003555
32
10-Dec-09
FACTURA
001-0003810

EFESUR EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
33
17-Nov-09
FACTURA
001-000016
CHURA AVENDAO JULIA
Materiales
Combustible
Materiales
Pago al personal del mes de diciembre
Materiales
Combustible
165.00
32,740.00
379.50
3,939.00
3,107.00
1,300.00
17,541.00
805.00
163.50
3,284.50
450.00
500.00
1,088.50
165.50
1,485.00
467.00
188.00
392.00
1,144.50
512.00
PARTIDA
ESPECIFICA
OBSERVACIONES

OBRA
SET.OCT.NOV.DIC
MESES
LUGAR
: COMUNIDA CCARMI
SET.
DISTRITO : ANTAUTA
CODIGO SNIP
117604
META - 0108
2009
META - 0056
2010
: RESUMEN GENERAL
N de
Orde
n
FECHA
CLASE
34
16-Nov-09
FACTURA
001-000008
gastos generales
35
19-Nov-09
B/V
001-0014258
gastos de bebidas gaciosas
36
11-Nov-09
FACTURA
001-0000410
RODRIGO OLVEA NINFA

QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO
37
11-Nov-09
FACTURA
001-0000409
QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO
Materiales
6,750.00
38
4-Nov-09
FACTURA
001-000020
1,080.00
39
5-Nov-09
FACTURA
001-0001063
AGUILAR CASTILLO LUZ MERCEDES

CHURA YUCRA PERCY
40
6-Oct-09
R/H
001-00013
41
9-Nov-09
C/P
3370
aportacion de la C/P
42
4-Nov-09
R/H
001-0000940

1,485.00
DOCUMENTO
DETALLES
Nro.
IMPORTE S/.
CONCEPTO
Materiales
Materiales
1,040.00
331.45
7,200.00
988.00
1,750.00
165.00
43
9-Nov-09
PLANILLA
2758
Pago al personal del mes de octumbre
7,872.00
44
20-Oct-09
FACTURA
001-000249
SUCA PEREZ FERNAND ROLAND
Materiales
9,959.10
45
20-Oct-09
FACTURA
001-000847
SONCO MACHACA VERGINIA MARTHA
Materiales
4,487.00
46
26-Dec-09
FACTURA
001-000762
Combustible
1,218.00
47
6-Oct-09
R/H
001-00013
1-Oct-09
FACTURA
001-0003710

48
49
7-Oct-09
R/H
001-000134
BANCO DE LA NACION
pago alos operarios
Combustible
PARTIDA
ESPECIFICA
467.00
793.50
1,600.00
50
6-Oct-09
C/P
2676
51
10-Oct-09
R/H
001-000498
elevoracion de expediente
6,500.00
52
5-Oct-09
R/H
001-00007
LEONARDO MAMANI PERCY
1,300.00
53
7-Oct-09
R/H
001-000016
administracion de obra
750.00
54
7-Nov-09
R/H
001-000937
440.00
55
6-Oct-09
R/H
001-00006
56
6-Oct-09
PLANILLA
2343

QUISPE D ELA CRUZ OSCAR
Pago al personal del mes de setiembre
6,660.00
57
2-Oct-09
R/H
001-000046
APAZA PANCA YURI
asistente tecnico
1,500.00
58
2-Oct-09
PLANILLA
2308
QUISPE D ELA CRUZ OSCAR
Pago al personal del mes de agosto
59
25-Sep-09
FACTURA
001-000708
Materiales
1,022.00
60
4-Sep-09
FACTURA
001-000687
Materiales
232.00
61
23-Sep-09
FACTURA
001-000706
COAGUILA SULLA HUMBERTO CESAR
Materiales
62
11-Jan-09
PLANILLA
013
Pago al personal de Obra Mes Enero
63
5-Feb-10
R/H
001-000022
PERCY LEONARDO MAMANI
64
5-Feb-10
R/H
001-000021
65
5-Feb-10
R/H
001-000011
722.22
347.00
768.00
669.00
11,949.00
2.6.2 3.4.5
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Dec.
750.00
2.6.2 3.4.5
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Nov.
725.00
2.6.2 3.4.5
Serv. Prestados como Serv.Prestados como Maestro de Obra Mes880.70

Ene.
2.6.2 3.4.5
OBSERVACIONES

OBRA
SET.OCT.NOV.DIC
MESES
LUGAR
: COMUNIDA CCARMI
SET.
DISTRITO : ANTAUTA
CODIGO SNIP
117604
META - 0108
2009
META - 0056
2010
: RESUMEN GENERAL
N de
Orde
n
DOCUMENTO
DETALLES
FECHA
CLASE
Nro.
66
27-Jan-10
FACTURA
0001-002268
67
10-Mar-10
PLANILLA
0528
68
IMPORTE S/.
CONCEPTO
ROBERTO NINA QUISPE
Combustible
Pago al personal de Obra Mes Febrero
319.00
2.6.2 3.4.4
9,999.00
2.6.2 3.4.5
350.00
2.6.2 3.4.5
432.00
2.6.2 3.4.4
1,550.00
2.6.2 3.4.4
824.00
2.6.2 3.4.4
69
2-Feb-10
FACTURA
001-003969
Combustible
70
8-Feb-10
FACTURA
003-001839
GRUPO KAT MERCANTIL E.I.R.L
Compra de ceramica y rodoplast
71
25-Feb-10
FACTURA
0001-002311
ROBERTO NINA QUISPE
Combustible
72
1-Mar-10
R/H
001-000012
1,012.00
Serv. Prestados como Serv.Prestados como Maestro de Obra Mes
Febrero
73
26-Mar-10
C/P
0728
RODRIGO OLVEA NINFA
Reendicion de caja chica
FACTURA
001-0000230
SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L
RODRIGO OLVEA NINFA
74
75
2.6.2 3.4.5
159.50
115.50
250.00
2.6.2 3.4.5
3,000.00
2.6.2 3.4.4
Compra de Insumos
905.00
2.6.2 3.4.4
Compra de Vidrio y silicona
413.50
2.6.2 3.4.4
76
8-Mar-10
B/V
001-000504
LUIS ROBERTO TOLEDO ZEGARRA
Compra de Alevinos arcoiris
77
6-May-10
B/V
001-000616
SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA
78
9-Mar-10
B/V
001-002656
JUAN TEODORO GUTIERREZ FLORES

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y
79
PARTIDA
ESPECIFICA
1,905.00
80
15-Apr-10
C/P
1025
Pago al personal de Obra Mes Marzo
6,366.00
2.6.2 3.4.5
81
15-Apr-10
R/H
001-000024
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Ene.
728.33
2.6.2 3.4.5
82
6-Apr-10
R/H
001-000025
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Feb.
900.00
2.6.2 3.4.5
83
6-Apr-10
FACTURA
0001-002380
ROBERTO NINA QUISPE
Combustible
330.00
2.6.2 3.4.4
84
20-Apr-10
R/H
001-000013
Serv. Prestados como Serv.Prestados como Maestro de Obra Mes650.00

- Marzo
RODRIGO OLVEA NINFA
85
86
15-Apr-10
FACTURA
0001-002411
ROBERTO NINA QUISPE
Combustible
MAMANI SONCCO ANA OLGA
87
240.00
2.6.2 3.4.4
231.00
RODRIGO OLVEA NINFA
88
2.6.2 3.4.5
132.50
114.00
89
2-Jun-10
FACTURA
001-004107
Combustible
135.00
2.6.2 3.4.4
90
5-Mar-10
FACTURA
001-000837
Combustible
57.50
2.6.2 3.4.4
91
92
TOTAL GASTO GENERAL
210,562.45
OBSERVACIONES
MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010

117604
CODIGO SNIP
CORESPONDIENTE AL MES DE:
ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN.
MANO DE OBRA
N de
Ord.
DOCUMENTO
OBRA
LUGAR
DISTRITO

: COMUNIDA CCARMI
: ANTAUTA
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA
PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL
CONCEPTO
IMPOR.
OBSERVACIONES
FECHA
CLASE
Nro.
UNID
CANT.
P/U
DIREC.
18-Dec-09
Planilla
3583
GLB.
1.00
17,541.00
17,541.00 QUISPE D ELA CRUZ OSCAR
Pago al personal del mes de diciembre17,541.00
4-Dec-09
Planilla
3317
GLB.
1.00
11,798.00
Pago al personal del mes de noviembre11,798.00
9-Nov-09
Planilla
2758
GLB.
1.00
7,872.00
Pago al personal del mes de octumbre
6-Oct-09
Planilla
2343
GLB.
1.00
6,660.00
Pago al personal del mes de setiembre 6,660.00
2-Oct-09
Planilla
2308
GLB.
1.00
768.00
17-Feb-10
Planilla
013
GLB.
1.00
11,949.00
10-Mar-10
Planilla
042
GLB.
1.00
9,999.00
15-Apr-10
Planilla
085
GLB.
1.00
6,366.00
768.00 QUISPE D ELA CRUZ OSCAR
Pago al personal del mes de agosto
PARTIDA
ESPECIFICA
7,872.00
768.00
11,949.00
11,949.00
2.6.2 3.4.5
Pago al personal de Obra Mes Febrero 9,999.00
9,999.00
2.6.2 3.4.5
Pago al personal de Obra Mes Marzo
6,366.00
6,366.00
2.6.2 3.4.5
72,953.00
11,949.00
Pago al personal de Obra Mes Enero
INDIRE.
COSTO TOTAL

117604
OBRA
CODIGO SNIP
MATERIALES
N de
Ord.
DOCUMENTO
LUGAR
: COMUNIDA CCARMI
DISTRITO : ANTAUTA
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA

P/U
CONCEPTO
IMPOR.
OBSERVACIONES
FECHA
CLASE
Nro.
UND.
CANT.
DIREC.
29-Dec-09
Fact.
001-000059
UND.
315.00
315.00 CONDORI QUISPE ELIAS
Puerta Metalica de 215X100DE ANCHO 315.00
29-Dec-09
Fact.
001-000059
UND.
315.00
Puerta Metalica de 215X100DE ANCHO 315.00
29-Dec-09
Fact.
001-000059
UND.
460.00
puerta y ventana tip bandera 2.15x100 460.00
29-Dec-09
Fact.
001-0007105
UND.
147.00
ventana 200x100 de altura
21-Dec-09
Fact.
001-0000126
UND.
1335
24.52
7-Dec-09
Fact.
001-0003163
UND.
82
25.00
2050.00 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
UND.
240.00
7-Dec-09
Fact.
001-0003165
UND.
70
5.00
7-Dec-09
Fact.
001-0003166
UND.
11
9.00
cemento blanco
99.00
10
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
UND.
15.00
45.00 PAREDES ARPI ALEJANDRO
cono de rebose 4A2 sap
45.00
11
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
UND.
10.00
sumidero cromado de 3"
40.00
12
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
UND.
16
10.00
13
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
UND.
18.00
14
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
ml
900
0.32
32739.94 M&M CONSULTORES CONTRATISTAS Y SERVICIOS

cemeto GENERALES
porlad 1p x 42.5 Kg
INDIRE.
1,531.00
441.00
32,740.00
32,740.00
tubo de 2" C 7.5 sap plastisur
2,050.00
3,939.00
Valvula compuerta
1,440.00
clavo 2" 1/2 calamina prodad
grifo de 1/2 broce

canastilla 3A2 sap PVC
alambre PUA prodac
350.00
3,107.00
160.00
54.00
288.00
15
7-Dec-09
Fact.
001-0003164
UND.
140
18.00
28-Dec-09
FAC.
001-0003278
UND.
498.90

calamina 0.20 SP
MATERIALES
2,520.00
16
498.90
498.9
17
8-Dec-09
Fact.
001-0003165
UND.
3284.50
MATERIALES
3,284.50
3,284.50
18
1-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
1.00
codo 3/4 sap C-10 plastisur
1.00
1,013.50
19
2-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
1.00
Tee 3/4 sap C-10 plastisur
3.00
20
3-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
10
0.50
Tee 1/2 sap C-10 plastisur
5.00
21
4-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
1.00
codo de 2" SAL PLASTISUR
4.00
22
5-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
1.50
union simple 2" sap
23
6-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
5.00
codo de 2" SAL PLASTISUR
24
7-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
7.00
tee 2" sap C-10 plastisur
25
8-Dec-09
Fact.
001-0003167
UND.
30.00
tee de 4" sap C-10
26
24-Nov-09
Fact.
001-0012367
GALO
39
19.00
741.00 MACHUCA SAMOZA CARLOS
27
25-Nov-09
Fact.
001-0012367
GALO
14.00
28
26-Nov-09
Fact.
001-0012367
GALO
25
18.50
imprimante vencedor azul
462.50
29
27-Nov-09
Fact.
001-0012367
GALO
45.00
pintura oleo mate verde cpp
405.00
30
28-Nov-09
Fact.
001-0012367
GALO
16
38.00
pintura esmalte
608.00
31
29-Nov-09
Fact.
001-0002582
UND.
16
60.00
tubo pvc C7.5 5.90
960.00
32
12-Nov-09
Fact.
001-0000777
ML
10
3.00
30.00 MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.R.L.DA
33
13-Nov-09
Fact.
001-0000777
ML
40
6.50
plastico de 4m de ancho
260.00
34
14-Nov-09
Fact.
001-0000777
UND.
26.00
baldes de 5 galones con tapa
130.00
35
15-Nov-09
Fact.
001-0000777
KG.
12.00
ocre rojo
24.00
36
16-Nov-09
Fact.
001-0000777
UND.
23.00
cisalla de 19"
23.00
sika n 1
thiir estandar
malla mosquetera
1.50
860.00
49.00
90.00
741.00
3,260.50
84.00
30.00
467.00
PARTIDA
ESPECIFICA

117604
OBRA
CODIGO SNIP
MATERIALES
N de
Ord.
DOCUMENTO
LUGAR
: COMUNIDA CCARMI
DISTRITO : ANTAUTA
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA

CANT.
P/U
CONCEPTO
IMPOR.
OBSERVACIONES
FECHA
CLASE
Nro.
UND.
DIREC.
37
12-Nov-09
Fact.
001-000776
UND.
16.50
38
12-Nov-09
Fact.
001-000776
UND.
14
4.00
39
5-Dec-09
Fact.
001-0003555
UND.
16
24.50
392.00
392.00
40
11-Nov-09
Fact.
001-0000410
UND.
100
25.50
2550.00 QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO MADERA CORRIENTE 1 1/2 X 8X 10"2,550.00
7,200.00
41
11-Nov-09
Fact.
001-0000410
UND.
150
31.00
4650.00 QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO MADERA CORRIENTE 1 1/2 X 10X 10"4,650.00
42
11-Nov-09
Fact.
001-0000409
UND.
150
15.00
2250.00 QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO madera tornillo 2x2x10
2,250.00
43
11-Nov-09
Fact.
001-0000409
UND.
120
30.00
madera tornillo 2x4x10
3,600.00
44
11-Nov-09
Fact.
001-0000409
UND.
30
30.00
madera tornillo 1x8x10
900.00
45
5-Nov-09
Fact.
001-0001063
UND.
30
8.00
240.00 CHURA YUCRA PERCY
palos rollizos 3"x3" mts
240.00
46
5-Nov-09
Fact.
001-0002582
UND.
44
17.00
palos rollizos 4"x4" mts
748.00
47
20-Oct-09
Fact.
001-000249
VARL
132
2.80
369.60 SUCA PEREZ FERNAND ROLAND
alambron de const. Liso 6mm
48
20-Oct-09
Fact.
001-000249
VARL
106
22.30
varil de 1/2 x 9ms.p.
2,363.80
49
20-Oct-09
Fact.
001-000249
KG.
425
12.80
varil de fierro const. 3/8" x9 ms.p
5,440.00
50
20-Oct-09
Fact.
001-000249
KG.
200
4.30
alambre n 16
860.00
51
20-Oct-09
Fact.
001-000249
KG.
108
4.30
alambre n 8
464.40
52
20-Oct-09
Fact.
001-000249
KG.
10
7.00
clavo 2" 1/2
53
20-Oct-09
Fact.
001-000249
KG.
91
4.30
54
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
25.00
50.00 SONCO MACHACA VERGINIA MARTHA
55
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
35.00
COMBO DE LIBRAS
105.00
56
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
58.00
cilindro metal
348.00
57
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
40
1.50
manguera nivel
60.00
58
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
22.00
martillo
88.00
59
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
22.00
wincha de lona 50ml stanley
60
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
72.00
61
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
128.00
62
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
138.00
bloquetera
276.00
63
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
135.00
briguetera
270.00
64
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
15
5.00
sierra n 18
75.00
65
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
12.00
arco sierra
66
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
27.00
pico tramontina
216.00
67
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
25.00
palas tipo cuchara
200.00
68
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
12.00
escobillon de plastico
48.00
69
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
10
8.50
casco color rojo
85.00
70
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
8.50
casco color azul
42.50
71
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
35.00
casco 3m
72
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
15
24.00
tubo de pvc de 3"

codo PVC de 3"
392.00 EFESUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

triplay 4x8x4mn lupina
clavo 4"
SERRUCHO 12"
barreta
bugui gal x2 rodaje
chaleco Drl
132.00
INDIRE.
188.00
56.00
369.60
6,750.00
988.00
9,959.10
70.00
391.30
50.00
22.00
144.00
1,024.00
36.00
70.00
360.00
4,487.50
PARTIDA
ESPECIFICA

117604
OBRA
CODIGO SNIP
MATERIALES
N de
Ord.
DOCUMENTO
LUGAR
: COMUNIDA CCARMI
DISTRITO : ANTAUTA
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA

P/U
CONCEPTO
IMPOR.
OBSERVACIONES
FECHA
CLASE
Nro.
UND.
CANT.
73
20-Oct-09
Fact.
001-000847
UND.
12
48.00
botas de jebe el forro azul
576.00
74
20-Oct-09
Fact.
001-000847
12
8.50
guantes de cuero
102.00
75
20-Oct-09
Fact.
001-000847
par
15
8.00
guantes de jebe protex
120.00
76
20-Oct-09
Fact.
001-000847
ml
85.00
malla metalica x 8cm
170.00
77
25-Sep-09
Fact.
001-000708
UND.
11.00
78
25-Sep-09
Fact.
001-000708
KG.
10
100.00
79
4-Sep-09
Fact.
001-000687
KG.
21.00
80
4-Sep-09
Fact.
001-000687
KG.
80
0.70
81
4-Sep-09
Fact.
001-000687
KG.
80
0.10
82
23-Sep-09
Fact.
001-000706
KG.
30
6.50
alambre n 8
195.00
83
23-Sep-09
Fact.
001-000706
KG.
30
6.50
alambre n16
195.00
84
23-Sep-09
Fact.
001-000706
KG.
30
6.50
clavos 3"
195.00
85
23-Sep-09
Fact.
001-000706
KG.
12
7.00
guantes grueso
84.00
12-Nov-09
B/V
001-00509
KG.
6.50
Clavo de 2 1/2"
19.50
4-Nov-09
B/V
001-000494
LBS.
10.00
7-Dec-09
B/V
001-00533
UND.
20.00
fajas de poleas A-73
7-Dec-09
B/V
001-00533
UND.
10.00
Pegamento PW
2/8/2010
Fact.
003-001829
65
20.00
1300.00 GRUPO KAT MERCANTIL E.I.R.L
2/8/2010
Fact.
003-001829
UND.
100
2.50
250.00 GRUPO KAT MERCANTIL E.I.R.L
Rodoplast
250.00
3/9/2010
B/V
001-002656
PZA.
53
325.50 JUAN TEODORO GUTIERREZ FLORES
Vidrios semi dobles
325.50
3/9/2010
B/V
001-002656
UND.
6.1415
11.00
88.00 JUAN TEODORO GUTIERREZ FLORES
DIREC.
DISCO DE CORTE DE 7" 1/4

soldadura exa 106 fortagen
llanta de caretilla bugue
perno 1/4 3"5
volandas de 1/4"
22.00
INDIRE.
PARTIDA
ESPECIFICA
1,022.00
1,000.00
168.00
232.00
56.00
8.00
669.00
19.50
30.00
Ceramica 30 X 30
Silicona transparente para vidrio
40.00
20.00
88.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
60.00
1,300.00
83,802.00
2.6.2 3.4.4
1,550.00
2.6.2 3.4.4
2.6.2 3.4.4
413.50
81,729.00
2.6.2 3.4.4

CODIGO SNIP
117604
OBRA
LUGAR
DISTRITO
: COMUNIDA CCARMI
: ANTAUTA
EQUIPOS
N de
Ord.
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA
Nro.
UNID
CANT.
30-Dec-09
FACTURA
001-000751
GLS.
49
11.50
563.50
563.50
22-Dec-09
FACTURA 001-0003926
GLS.
10.00
50.00 JARATA MAMANI TIBURCIO
Gasolina de 84 Octs.
50.00
107.50
22-Dec-09
FACTURA
001-001867
GLS.
11.50
Petroleo D-2
57.50
16-Dec-09
FACTURA
001-000726
GLS.
33
11.50
379.50 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R. LTDAPetroleo D-2
379.50
10-Dec-09
FACTURA
001-000690
GLS.
70
11.50
805.00
805.00
26-Dec-09
FACTURA 001-0003864
GLS.
10
10.00
100.00
1088.50
26-Dec-09
FACTURA 001-0003865
GLS.
79
11.50
908.50 JARATA MAMANI TIBURCO
Petroleo D-2
908.50
26-Dec-09
FACTURA 001-0003865
GLS.
80.00
10-Dec-09
FACTURA 001-0003810
GLS.
83
11.50
10
10-Dec-09
FACTURA 001-0003810
GLS.
19
10.00
190.00 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R. LTDAGasolina de 84 Octs.
18-Dec-09
FACTURA 0001-002207
GLS.
10.00
50.00
50.00
26-Dec-09
FACTURA
001-000762
GLS.
1218.00
Petroleo D-2
1218.00
1218.00
FACTURA 001-0003710
Petroleo D-2
12
1-Oct-09
4-Nov-09
B/V
IMPOR.
OBSERVACIONES
CLASE
11
P/U
CONCEPTO
FECHA
DIREC.
50.00 ROBERTO NINA QUISPE
Galon de aceite
Petroleo D-2
INDIRE.
379.50
80.00
954.50
1144.50
190.00
GLS.
69
11.50
793.50
793.50
001-000494
LBS.
10.00
30.00 MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.I.R.L Grasa
30.00
30.00
55.00
13
27-Jan-10
FACTURA 0001-002268
GLS.
11.00
14
27-Jan-10
FACTURA 0001-002268
GLS.
22
12.00
Petroleo D-2
264.00
319.00
15
2-Feb-10
FACTURA
001-003969
GLS.
36
12.00
Petroleo D-2
432.00
432.00
16
25-Feb-10
FACTURA 0001-002311
GLS.
16
11.00
176.00
17
25-Feb-10
FACTURA 0001-002311
GLS.
54
12.00
Petroleo D-2
648.00
18
6-Apr-10
FACTURA 0001-002380
GLS.
11.00
824.00
66.00
6-Apr-10
FACTURA 0001-002380
GLS.
22
12.00
Petroleo D-2
264.00
330.00
15-Apr-10
FACTURA 0001-002411
GLS.
20
12.00
Petroleo D-2
240.00
240.00
2-Jun-10
FACTURA
001-004107
GLS.
12.00
21
2-Jun-10
FACTURA
001-004107
GLS.
10
12.50
22
5-Mar-10
FACTURA
001-000837
GLS.
11.50
19
20
Petroleo D-2
57.50 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R. LTDAGasolina de 84 Octs.
12.00
125.00
137.00
57.50
57.50
23
24
25
26
27
28
COSTO TOTAL
8,519.50 8519.50
PARTIDA
ESPECIFICA

117604
OBRA
CODIGO SNIP
FLETE TERRESTRE
N de
Ord.
DOCUMENTO
LUGAR
DISTRITO
: COMUNIDA CCARMI
: ANTAUTA
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA
CLASE
Nro.
UNID
CANT.
25-Dec-09
Boleta
001-0000103
GLB.
1.00
450.00
450.00 CALSINA GARATE NATALIA
7-Nov-09
Fact.
001-000768
GLB.
1.00
500.00
500.00 EMPRESA DE TRASPORTE DE CARGA VIRGEN

TRANSPORTE DE MATERIALES
4-Nov-09
Fact.
001-000020
GLB.
1.00
1,080.00
26-Oct-10
recibo de honorario
001-000007
GLB.
1.00
GLB.
1.00
FACTURA
P/U
CONCEPTO
FECHA
IMPOR.
1080.00 AGUILAR CASTILLO LUZ MERCEDES
OBSERVACIONES
DIREC.
ALQUILER DE CAMIONETA
450.00
500.00
ALQUILER DE CAMIONETA
1080.00
900.00
900.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO ALQUILER DE CAMIONETA
900.00
250.00
250.00
250.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
COSTO TOTAL
3,180.00
INDIRE.
PARTIDA
ESPECIFICA

117604
OBRA
CODIGO SNIP
GASTOS GENERALES
N de
Ord.
DOCUMENTO
LUGAR
DISTRITO
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA
FECHA
CLASE
: COMUNIDA CCARMI
: ANTAUTA
Nro.
UNID
CANT.
P/U
CONCEPTO
IMPOR.
DIREC.
31-Dec-09 4ta categoria
4041
GLB.
1.00
165.00
165.00 QUISPE DE LA OSCAR
pago de retencion de 4ta categoria
4082
GLB.
1.00
165.00
15-Jan-10
Rec Hon
001-000010
GLB.
1.00
1300.00
1300.00 HUAHUASOCCO INOFUENTES EDGAR
Maestro de Obra
1300.00
3-Dec-09
Rec Hon
001-00009
GLB.
1.00
1,300.00
Maestro de Obra
1300.00
3386
GLB.
1.00
165.00
17-Nov-09
Fact.
001-000016
GLB.
1.00
512.00
16-Nov-09
Fact.
001-000008
GLB.
1.00
1040.00
19-Nov-09
Boleta
001-0014258
GLB.
1.00
73.45
73.45 RODRIGO OLVEA NINFA
gastos de bebidas gaciosas
73.45
19-Nov-09
Fact.
001-00002133
UNID
1.00
80.50
galon de petrolio
80.50
10
19-Nov-09
Fact.
001-00003691
GLB.
1.00
10.00
galon gasolina
11
19-Nov-09
C/P
001-000826
GLB.
110.00
12
19-Nov-09
Fact.
001-0000566
GLB.
13
9-Nov-09
C/P
n 3370
GLB.
165.00
14
7-Oct-10
R/H
001-000134
GLB.
1.00
1600.00
57.50
por retencion del 10%
512.00 CHURA AVENDAO JULIA
accesorios de impresora oficina

165.00 QUISPE DE LA CRUZ OSCAR
1600.00 BANCO DE LA NACION
S/.
INDIRE.
OBSE
PARTIDA
RVACI
ESPECIFICA
ONES
165.00
165.00
165.00
512.00
Maestro de Obra
1040.00
331.45
10.00
accesorios de oficina
110.00
gastos menor
57.50
aportacion de la 4ta categoria
165.00
pago alos operarios
1600.00
15
6-Oct-10
C/P
2676
GLB.
1.00
722.22
722.22 QUISPE DE LA CRUZ OSCAR
16
10-Oct-10
R/H
001-000498
GLB.
1.00
6500.00
6500.00 CONTRATOS RAMOS HERNAN
elevoracion de expediente
6500.00
17
5-Oct-10
R/H
001-00007
GLB.
1.00
1300.00
Maestro de Obra
1300.00
18
7-Oct-10
R/H
001-000016
GLB.
1.00
750.00
750.00 PERCY LEONARDO MAMANI
administracion de obra
19
6-Oct-10
R/H
001-00006
GLB.
1.00
347.00
Maestro de Obra
347.00
20
21
2-Oct-10
C/P
001-000046
GLB.
1.00
1500.00
asistente tecnico
1500.00
5-Feb-10
001-000022
GLB.
1.00
750.00
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Dec.
750.00
750.00
2.6.2 3.4.5
5-Feb-10
R/H
R/H
001-000021
GLB.
1.00
725.00
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Nov.
725.00
725.00
2.6.2 3.4.5
5-Feb-10
R/H
001-000011
GLB.
1.00
880.70
Serv. Prestados como Maestro de Obra Mes Ene.
880.70
880.70
2.6.2 3.4.5
1-Mar-10
R/H
001-000012
GLB.
1.00
1012.00
Serv. Prestados como Maestro de Obra Mes Febrero
1012.00
1012.00
2.6.2 3.4.5
Alevinos arcoiris
3000.00
3000.00
1500.00 APAZA PANCA YURI
LUIS ROBERTO TOLEDO

3000.00
ZEGARRA
722.22
750.00
8-Mar-10
B/V
001-000504
MIL
12000
0.25
20-Apr-10
R/H
001-000013
GBL.
1.00
650.00
Serv. Prestados como Maestro de Obra Mes Marzo
650.00
650.00
2.6.2 3.4.5
15-Apr-10
R/H
001-000024
GBL.
1.00
728.33
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Ene.
728.33
728.33
2.6.2 3.4.5
6-Apr-10
R/H
001-000025
GBL.
1.00
900.00
Serv.Prestados como Asistente Adm. Mes - Feb.
900.00
900.00
2.6.2 3.4.5
6-May-10
B/V
001-000616
GLB.
1.00
231.00
231.00 ANA OLGA MAMANI SONCCO
Compra de Bedibas gaseosas
231.00
231.00
29-Sep-10
R/H
001-0000129
GBL.
1.00
20.00
20.00 PRESENTACION CALSINA QUISPE
Serv. De cambio de llantas de Volquete
20.00
20.00
19-Sep-10
R/H
001-0000127
GBL.
1.00
15.00
15.00 PRESENTACION CALSINA QUISPE
Serv. De vulcanizada de camara de llanta del Volquete
15.00
15.00
16-Sep-10
R/H
001-000037
GBL.
1.00
80.00
80.00 BENEDICTO RICARDO VALERIANO MAMANI

Serv. De cambio de llantas de maquinaria (Cargador Frontal)
80.00
80.00
26,854.70
9,323.48
0.00
COSTO TOTAL

CODIGO SNIP
117604
OBRA
: COMUNIDA CCARMI
DISTRITO
: ANTAUTA
GASTOS GENERALES

N de
Ord.
LUGAR
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
PECOSA
COSTO
CONCEPTO
IMPOR.
DIREC.
OBSERVACION
ES
FECHA
CLASE
Nro.
UNID
CANT.
P/U
26-Nov-09
Rec Hon
001-000018
GLB.
1.00
1750.00
1750.00 VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY
Residente de Obra
1750.00
1750.00
6-Oct-10
Rec Hon
001-00013
GLB.
1.00
467.00
Residente de Obra
467.00
467.00
2,217.00
2,217.00
COSTO TOTAL
INDIRE.
PARTIDA
ESPECIFICA

CODIGO SNIP
117604
OBRA
LUGAR
DISTRITO
: COMUNIDA CCARMI
: ANTAUTA
GASTOS DE SUPERVISION
N de
Ord.
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
COSTO
PECOSA
CONCEPTO
CLASE
Nro.
UNID
CANT.
P/U
23-Dec-09
Rec Hon
001-000031
GLB.
1.00
1531.25
Serv.Prestados como Supervisor de Obra
1,531.25
23-Dec-09
Rec Hon
001-000332
GLB.
1.00
1485.00
1485.00 CALCIN APAZA FREDY
1,485.00
23-May-09
Rec Hon
001-000955
GLB.
1.00
1485.00
1485.00 SANDOVAL MONROY UBALDO
1,485.00
26-Nov-09
Rec Hon
001-000021
GLB.
1.00
1750.00
1,750.00
26-Nov-09
Rec Hon
001-0000946
GLB.
1.00
1485.00
1,485.00
4-Nov-09
Rec Hon
001-0000940
GLB.
1.00
1485.00
1,485.00
7-Nov-09
Rec Hon
001-000937
GLB.
1.00
440.00
440.00
GLB.
1.00
420.00
420.00 SERVICENTRO QUENAMARI E.I.R.L
Serv. de alquiler de Camioneta Toyota HILUX 4X4

350.00
FACTURA
IMPOR.
OBSERVACIONES
FECHA
DIREC.
INDIRE.
0.00
0.00
10
0.00
0.00
11
0.00
0.00
12
0.00
0.00
13
0.00
0.00
14
0.00
0.00
15
0.00
0.00
COSTO TOTAL
10,011.25
350.00
0.00
PARTIDA
ESPECIFICA
RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS PARA LA

PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE
CCARMI
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES
GASTOS DEL RESIDENTE
GASTOS DEL SUPERVISOR
GASTOS EFECTUADOS
72,953.00
83,802.00
8,519.50
3,180.00
26,854.70
2,217.00
10,011.25
207,537.45
PRESUPUESTADO
TOTAL GASTADO ACUMULADO
SALDO A ENERO 2010
207,537.45

Const - Piscigranja para La Produccion de Truchas en La Com. de Ccarmi

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MANIFIESTO DE GASTOS 2010

: CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE CCARMI

SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R. LTDA

CONDORI QUISPE ELIAS

PAREDES ARPI ALEJANDRO

JARATA MAMANI TIBURCIO

VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY

Serv. Prestados como Supervisor de Obra

VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY

Serv. Prestados como Supervisor de Obra

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

pago de retencion de C/P

CALCIN APAZA FREDY

Serv. Prestados como Supervisor de Obra

pago de retencion de C/P

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

PAREDES ARPI ALEJANDRO

Serv.Prestados como Maestro de Obra

HUAHUASOCCO INOFUENTES EDGAR

SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R. LTDA

PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO

HUAHUASOCCO INOFUENTES EDGAR

Serv.Prestados como Maestro de Obra

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

Pago al personal del mes de noviembre

PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO

CALSINA GARATE NATALIA

Serv. de alquiler de Camioneta HILUX 4X4

EMPRESA DE TRASPORTE DE CARGA VIRGEN

Serv. de alquiler de Camioneta HILUX 4X4

JARATA MAMANI TIBURCIO

MACHUCA SAMOZA CARLOS

VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY

Serv.Prestados como Residente de Obra

por retencion del 10%

SANDOVAL MONROY UBALDO

Serv. Prestados como Supervisor de Obra

Compra de accesorios para Impresora HP

MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.R.L.DA

CHURA AVENDAO JULIA

Pago al personal del mes de diciembre

MANIFIESTO DE GASTOS 2010

: CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE CCARMI

HUAHUASOCCO INOFUENTES EDGAR

gastos de bebidas gaciosas

RODRIGO OLVEA NINFA

QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO

Serv. de alquiler de Camioneta HILUX 4X4

AGUILAR CASTILLO LUZ MERCEDES

VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY

Serv.Prestados como Residente de Obra

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

SANDOVAL MONROY UBALDO

Serv. Prestados como Supervisor de Obra

RAZON SOCIAL O NOMBRE

Pago al personal del mes de octumbre

SUCA PEREZ FERNAND ROLAND

SONCO MACHACA VERGINIA MARTHA

JARATA MAMANI TIBURCIO

VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY

Serv.Prestados como Residente de Obra

pago alos operarios

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR