PROCESO

INDICADOR

PROPOSITO

ESTRUCTURACION DE CARGOS % DE CARGOS ESTRUCTURADOS

MAXIMIZAR EL PORCENTAJE DECARGOS ESTRUCTURADOS EN LA EMPRESA

ESTRUCTURACION DE CARGOS % DE CARGOS APROVADOS

MAXIMIZAR EL PORCENTAJE DECARGOS APROVADOS POR EL GERENTE DE LA ORGANIZACIN.

SELECCIN

$ Proceso de Seleccin

Minimizar el $ unitario del proceso de seleccin enla organizacin

SELECCIN

% De tiempo utilizado para realizar pruebas de seleccin en la organizacin

Minimizar el % de tiempo utilizado en las pruebas de seleccin

VINCULACION

% de oportunidad de ingresos a tiempo

Maximizar la oportunidad de iniciar labores el dia pactado en el contrato

VINCULACION

% Reprocesos en el procesos de vinculacion

Minimizar el % de reprocesos en el proceso de vinculacion

NOMINA

% Total de nomina

NOMINA

% Pago horas extras

Minimizar el % de horas extras laborales

TABLERO RESUMEN
RESPONSABLE FORMULA UNIDAD DE MEDIDA

Analista de Gestin Humana

# DE CARGOS ESTRUCTURADOS ------------------------------------------- *100 TOTAL DE CARGOS

Analista de Gestin Humana

# DE PERFILES DE CARGO APROVADOS --------------------------------------------------* 100 # DE CARGOS REALIZADOS

Analista de Gestin Humana

Costos de seleccin -------------------------------------- *100 N de seleccionados

Analista de Gestin Humana

N de puebas aplicadas ---------------------------------------------- *100 Tiempo utilizado para las pruebas

Analista de Gestin Humana

No. Ingresos a tiempo _______________________ *100 Total vinculaciones

Analista de Gestin Humana

No. Reprocesos _______________________ *100 Total de vinculaciones Salarios pagados ----------------------------------------- *100 costos de produccion

Analista de Gestin Humana

Analista de Gestin Humana

Total Horas Extras --------------------------------------- *100 Total Valor Nomina

EN
FUENTE FRECUENCIA TOMA DE DATOS ANALISIS

Numerador = Base de datos de perfiles estructurados (Gestin Humana) Denominador = Organigrama (Direccin Administrativa)

mensual

mensual

Numerador = reqistro de perfiles aprovados Denominador= Sumatoria de todos los cargos que se estructuraron en el mes.

mensual

Anual

Numerador= Presupuesto gestion Humana Denominador= Base de datos candidatos seleccionados

Mensual

Mensual

Numerador= Base de datos del plan de pruebas de seleccin Denominador= Cronogramas y controles del area de gestion humana Numerador= Total empleados que iniciaron labores con relacion a la fecha de inicio estipulada en el contrato. Denominador= Sumatoria de todos candidatos que fueron vinculados sin importar si iniciaron labores o no. Numerador= Denominador= Numerador= Sumatoria de los salarios pagados en el mes. Denominador= Sumatoria de costo total de produccion en el mes.

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Numerador= Sumatoria de horas extras repostadas en la nomina del total de los empleados. Denominador= Somatoria del valor total de la nomina

Mensual

Mensual

VINCULAC INDUCCIO BIENESTA NOMINA EVALUACI

META

90%

75% $

90%

90%

90%

90%

90%

90%

PROCESO ESTRUCTURACION DE CARGOS SELECCIN VINCULACION INDUCCION BIENESTAR SOCIAL NOMINA EVALUACION DE DESEMPEO

UNIDAD DE MEDIDA % $ UND

FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS Diario Semanal Decadal Quincenal Mensual Anual

%
AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR N De Cargos Estructurados Total de Cargos INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA ENERO 45 45 100% 90% 70% 50%

META (%)

Chart Title
120% 100% Axis Title 80% 60% 51% 40% 20% 0% FEBRERO ABRIL MARZO MAYO ENERO 7% JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO 4% NOVIEMBRE 100% 91% 73%78% 91% 82% 98% 71% 62%

OCTUBRE

NUMERADOR DENOMINADOR

META (%)

AO 2014 N. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR % SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDO

ENERO 45 45 75% 100% 75% 50%

% DE CARGOS APROBA

DICIEMBRE

% DE CARGOS APROBA
0.9 0.9 0.9 0.9 0.909090909 0.9 0.9

0.717391304 0.7 0.711111111 0.7 0.7 0.7 0.666666667

0.7

0.7

Axis Title

0.5

0.5

0.5

0.5 0.444444444

0.5

0.5 0.45

INDICADOR

SOBRESALIENTE

% CARGOS ESTRUCTURADOS
FEBRERO 33 45 73% 90% 70% 50% MARZO 35 45 78% 90% 70% 50% ABRIL 41 45 91% 90% 70% 50% MAYO 3 45 7% 90% 70% 50% JUNIO 23 45 51% 90% 70% 50% JULIO 37 45 82% 90% 70% 50% AGOSTO 41 45 91% 90% 70% 50%

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANALISIS

ACCION DE MEJORA

RESPONSABLE

FECHA

98%

62%

INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

DICIEMBRE

% DE CARGOS APROBADOS
FEBRERO 33 45 73% 90% 70% 50% MARZO 35 45 78% 90% 70% 50% ABRIL 40 45 89% 90% 70% 50% MAYO 3 45 91% 90% 70% 50% JUNIO 23 45 51% 90% 70% 50% JULIO 37 45 82% 90% 70% 50% AGOSTO 41 45 91% 90% 70% 50%

E CARGOS APROBADOS

E CARGOS APROBADOS
0.909090909 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Mes Enero Febrero Marzo Abril

ANALISIS

0.5 0.45

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

SOBRESALIENTE

ACEPTABLE

NO CUMPLIDO

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ocurre una reduccin del 71% con respecto a los cargos estructurado s, debido a que el encargado de la tarea, estaba en licencia de maternidad,

SEPTIEMBRE 2 45 4% 90% 70% 50%

OCTUBRE 32 45 71% 90% 70% 50%

NOVIEMBRE DICIEMBRE 28 45 62% 90% 70% 50% 44 45 98% 90% 70% 50%

SEPTIEMBRE 2 45 4% 90% 70% 50%

OCTUBRE 32 45 71% 90% 70% 50%

NOVIEMBRE 28 45 62% 90% 70% 50%

DICIEMBRE 44 45 98% 90% 70% 50%

ACCION DE MEJORA

RESPONSABL E FECHA

se propone capacitar al gestor del talento Analista de humano, GTH para que retome esta tarea

Junio de 2014

AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR INDICADOR( $) META (%) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA Costos de seleccin N de seleccionados

ENERO 38000 15 $ 2,533.33 90% 70% 50%

Chart Title
$ 8,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 Axis Title $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00 $$- $-$-$-$- $-$-$ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE $ 2,533.33 $ 4,750.00 $ 4,750.00 $ 7,600.00

% DE TIEM
AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR N de pruebas aplicadas Tiempo utilizado para las pruebas INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA ENERO 8 8 100% 90% 70% 50%

META (%)

Axis Title 100% 120% 20% 0% ENERO 100% FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 7% JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 4% 51% 91% 73%78% 40% 60% 80%

91% 82%

Chart Title

OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

71% 62%

98%

COSTOS DE SELECCIN
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% JUNIO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% JULIO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% AGOSTO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% 38000 38000 38000 8 8 5 $ 4,750.00 $ 4,750.00 $ 7,600.00 90% 90% 90% 70% 70% 70% 50% 50% 50%

INDICADOR( $) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA $-$DICIEMBRE

MES ANALISIS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACCION DE MEJORA

RESPONSABL E FECHA

% DE TIEMPO UTILIZADO PARA LAS PRUEBAS

FEBRERO 3 8 38% 90% 70% 50% MARZO 7 8 88% 90% 70% 50% ABRIL 4 8 50% 90% 70% 50% MAYO 8 8 100% 90% 70% 50% JUNIO 5 8 63% 90% 70% 50% JULIO 6 8 75% 90% 70% 50% AGOSTO 8 8 100% 90% 70% 50%

98%

62%

INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

DICIEMBRE

MES ANALISIS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACCION DE MEJORA

RESPONSABL E FECHA

SEPTIEMBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

OCTUBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

NOVIEMBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

DICIEMBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

S
SEPTIEMBRE 2 8 25% 90% 70% 50% OCTUBRE 3 8 38% 90% 70% 50% NOVIEMBRE 8 8 100% 90% 70% 50% DICIEMBRE 6 8 75% 90% 70% 50%

% OPORTUNIDA
AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR No. Ingresos a tiempo Total vinculaciones INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA ENERO 10 50 20% 90% 70% 50%

META (%)

Chart Title
120% 100% Axis Title 80% 60% 51% 40% 20% 0% FEBRERO ABRIL MARZO MAYO ENERO 7% JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO 4% NOVIEMBRE 100% 91% 73%78% 91% 82% 98% 71% 62%

OCTUBRE

% REPROCE
AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR No. De Reprocesos Total de Vinculaciones INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA ENERO 10 50 20% 90% 70% 50%

META (%)

DICIEMBRE

Axis Title 100% 120% 20% 0% ENERO 100% FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 7% JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 4% 51% 91% 78% 73% 40% 60% 80%

91% 82%

Chart Title

OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

71% 62%

98%

OPORTUNIDAD DE INGRESOS A TIEMPO

FEBRERO 33 45 73% 90% 70% 50% MARZO 35 45 78% 90% 70% 50% ABRIL 41 45 91% 90% 70% 50% MAYO 3 45 7% 90% 70% 50% JUNIO 23 45 51% 90% 70% 50% JULIO 37 45 82% 90% 70% 50% AGOSTO 41 45 91% 90% 70% 50%

98%

62%

INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

% REPROCESOS EN VINCULACION
FEBRERO 33 45 73% 90% 70% 50% MARZO 35 45 78% 90% 70% 50% ABRIL 41 45 91% 90% 70% 50% MAYO 3 45 7% 90% 70% 50% JUNIO 23 45 51% 90% 70% 50% JULIO 37 45 82% 90% 70% 50% AGOSTO 41 45 91% 90% 70% 50%

DICIEMBRE

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANALISIS

ACCION DE MEJORA

RESPONSABLE

FECHA

98%

62%

INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

DICIEMBRE

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANALISIS

ACCION DE MEJORA

RESPONSABLE

FECHA

SEPTIEMBRE 2 45 4% 90% 70% 50%

OCTUBRE 32 45 71% 90% 70% 50%

NOVIEMBRE 28 45 62% 90% 70% 50%

DICIEMBRE 44 45 98% 90% 70% 50%

SEPTIEMBRE 2 45 4% 90% 70% 50%

OCTUBRE 32 45 71% 90% 70% 50%

NOVIEMBRE 28 45 62% 90% 70% 50%

DICIEMBRE 44 45 98% 90% 70% 50%

AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR SALARIOS PAGADOS COSTOS DE PRODUCCION INDICADOR( $) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

ENERO 38000 15 $ 2,533.33 90% 70% 50%

META (%)

Chart Title
$ 8,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 Axis Title $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00 $$- $-$-$-$- $-$-$ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE $ 2,533.33 $ 4,750.00 $ 4,750.00 $ 7,600.00

AO 2014 NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL VALOR HORAS EXTRAS TOTAL VALOR NOMINA INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

ENERO 8 8 100% 90% 70% 50%

META (%)

Axis Title 100% 120% 20% 0% ENERO 100% FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 7% JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 4% 51% 91% 78% 73% 40% 60% 80%

91% 82%

Chart Title

OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

71% 62%

98%

% TOTAL DE NOMINA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% JUNIO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% JULIO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% AGOSTO 38000 #DIV/0! 90% 70% 50% 38000 38000 38000 8 8 5 $ 4,750.00 $ 4,750.00 $ 7,600.00 90% 90% 90% 70% 70% 70% 50% 50% 50%

INDICADOR( $) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA $-$DICIEMBRE

MES ANALISIS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACCION DE MEJORA

RESPONSABLE FECHA

% PAGO HORAS EXTRAS

FEBRERO 3 8 38% 90% 70% 50% MARZO 7 8 88% 90% 70% 50% ABRIL 4 8 50% 90% 70% 50% MAYO 8 8 100% 90% 70% 50% JUNIO 5 8 63% 90% 70% 50% JULIO 6 8 75% 90% 70% 50% AGOSTO 8 8 100% 90% 70% 50%

98%

62%

INDICADOR( %) SOBRESALIENTE ACEPTABLE NO CUMPLIDA

DICIEMBRE

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANALISIS

ACCION DE MEJORA RESPONSABLE

FECHA

SEPTIEMBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

OCTUBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

NOVIEMBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

DICIEMBRE 38000 #DIV/0! 90% 70% 50%

SEPTIEMBRE 2 8 25% 90% 70% 50%

OCTUBRE 3 8 38% 90% 70% 50%

NOVIEMBRE 8 8 100% 90% 70% 50%

DICIEMBRE 6 8 75% 90% 70% 50%