INSPEKTORAT

KABUPATEN CIAMIS
No. KKA :
Ref.Prog.Audit No. :
Disusun oleh :
Tgl. Dan Paraf :
Direviu oleh :
Nama Auditan :
Tahun/periode : 2008/2009

I. DATA UMUM

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi : Kecamatan ………………
3. Pelaksana : Komite Sekolah
4. Nilai Kegiatan : Rp.
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Ciamis
6. No. SPMK :
7. Tanggal SPMK :
8. PPTK : Drs. HIDAYAT TAUFIK

II. PROGRES
1. Fisik = %
Jumlah lokal menurut RAB Unit
Jumlah lokal menurut Fisik = Unit
Selisih Unit
2. Keuangan :
- Penerimaan Rp.
- Pengeluaran Rp.
- Saldo Rp.
3. Keuangan Swadaya :
- Penerimaan Rp.
- Pengeluaran Rp.
- Saldo Rp.

Bank ………………………………….. disimpan di ………………………... dengan No Rek. : ………………………... a.n.

………………………………………….. dengan alamat ………………………………………………....

Sisa Saldo per Tanggal ………….………. Rp.

III. URAIAN HASIL AUDIT

No URAIAN Q RAB FISIK SPJ

I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Papan Nama Kegiatan unit
2 Pek. Bongkaran unit
3 Pek. Bouwplank m'
4 Administrasi dan perijinan Ls

II. PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
1 Pek. Urugan Pasir di Bawah Pondasi M3
2 Pek. Urugan Pasir di Bawah Lantai M3
3 Galian Tanah M3

B. PEKERJAAN PASANGAN
 1 Pas. Pondasi batu belah adk 1:5 M3
2 Pas. Pondasi dudukan rabat M3
3 Pas. Sloof beton bertulang adk 1:2:3 (15/20) M3
4 Pas. Kolom beton bertulang adk 1:2:3 (15/15) M3
5 Pas. Ring Balk beton bertulang adk 1:2:3 (15/20) M3
6 Pas. Dinding Bata Adk 1:5 M2
7 Pas. Plesteran adk 1:5 M2
8 Pas. Rabat beton adk 1:3:5 M3
9 Pas. Lantai Keramik 30x30 cm M2
10 Pas. Neut Beton dibawah kusen pintu bh

C. PEKERJAAN KAYU
RANGKA ATAP
1 Pas. Rk. Kuda-kuda Ky Lokal Kls. II M3
2 Pas. Gordeng Ky Lokal Kls. II M3
3 Pas. Silang Angin Ky Lokal Kls. II M3
4 Pas. Balok Nok Ky Lokal Kls. II M3
5 Pas. Kaso + reng Ky Lokal Kls. II M2
6 Pas. Rangka Plapond Ky Lokal Kls. II M2
7 Pas. Langit-langit eternit M2
8 Pas. List Propil langit-langit eternit M'
9 Pas. Listplank 3/20 Ky Lokal Kls. II M'
10 Pas. Jalusi ampig bh
11 Pas. Balok gantungan langit2 Ky Lokal Kls. II M3
12 Pas. Ruiter bubung 3/20 cm M'
13 Begeul dan moor baut kg

KUSEN DAN PINTU

1 Kusen kayu lokal kelas II m'
2 Pintu panel kayu lokal kelas II M2
3 jendela rangka kayu lokal kelas II M2
4 Kaca bening 3 mm M2
5 Partisi unit

D. PEKERJAAN ATAP
1 Pas. Penutup atap genting palentong M2
2 Pas. Bubung atap palentong M'

E. PEKERJAAN CAT/LABURAN
1 Pengecatan dinding dengan cat tembok M2
2 Pengecatan langit-langit dengan cat tembok M2
3 Pengecatan degan cat berkilat M2
4 Solignum rangka atap M2

F. PEKERJAAN BESI
1 Pas. Kunci Tanam bh
2 Pas. Engsel Pintu bh
3 Pas. Engsel Jendela bh
4 Pas. Selot jendela+pinmtu bh
5 Pas. Hak Angin bh
6 Pas. Angker kusen besi dia 10 mm bh
7 Pas. Besi penguat kuda-kuda Kg
G. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Pas. Titik Lampu Ttk
2 Pas. Stop Kontak bh
3 Pas. Saklar Ganda bh
4 Pas. Lampu pijar 25 watt bh
5 Pas. Lampu TL 40 watt bh
6 Pas. Box Zekering bh
7 Biaya Penyambungan pada bangunan yang ada pkt
 DAFTAR PEMBELIAN BAHAN/PEMBAYARAN UPAH DAN PERHITUNGAN PAJAK YANG HARUS DISETOR

Nama Sekolah :

Q NAMA BARANG HARGA DPP PPN

1 2 3 4 5
24-12-2008 ; Perush. Mira Kayu
3 M3 8/15 x 3 m 5,400,000
3 M3 6x6m 4,200,000
Jumlah 9,600,000

30-12-2008 ; TB. Sari Mekar Mulya

20,107 M3 Pasir Pasang 1,105,000
Jumlah 1,105,000

30-12-2008 ; TB. Ridho

5000 bh Bata 1,550,000
Jumlah 1,550,000

29-12-2008 ; MM Motor
40 Oli Bekas 100,000
Jumlah 100,000

29-12-2008 ; TB. Sejahtera I

5 bh Koas 4 tipis 50,000
5 bh Koas 3 tipis 25,000
2 bh Koas roll 60,000
2 bh Busa roll 20,000
10 bh Kape gagang B 75,000
3 bh Kape plat B 30,000
2 bh Pacul 70,000
2 bh Doran 20,000
1 bh Sekop 65,000
5 kg Paku 10 cm 65,000
15 kg Paku 7 cm 195,000
15 kg Paku 5 cm 195,000
15 kg Ember 67,500
Jumlah 937,500

29-12-2008 ; TB. IRA

65 bh 3/20 x 3 1,755,000
1M 3
6/6 x 3 1,400,000
1 M3 5/7 x 3 1,500,000
500 M Reng 350,000
315 M Pofil Sudut 787,500
Jumlah 5,792,500

UPAH KERJA XXXXXXX

JUMLAH XXXXXXX

Tata Cara Pengisian :

1. Kolom 4, 5 dan 6 harap dikosongkan
2. Pengeluaran-pengeluaran dicatat per nota.
3. Pengeluaran-pengeluaran diisikan seluruhnya termasuk upah kerja sampai jumlah tersebut sesuai dengan dana yang diterima.
4. Dapat ditulis tangan atau di tik komputer.
ANG HARUS DISETOR

PPh Pasal 22

gan dana yang diterima.

 DAFTAR PEMBELIAN BAHAN/PEMBAYARAN UPAH DAN PERHITUNGAN PAJAK YANG HARUS
DISETOR

Nama Sekolah :

Q NAMA BARANG HARGA DPP PPN

1 2 3 4 5
JUMLAH
AJAK YANG HARUS

PPh Pasal 22