Manual Gestion SSMA HAUG

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE HAUG
Elaborado por: Equipo SSMA
Revisado por: Rafael Da Silva Gerente de SSMA
Aprobado por: Humberto Palma Gerente General
Pgina: 1 de 25

1. INTRODUCCIN
HAUG S A provee una diversidad de servi!ios a la miner"a# energ"a# petr$leo# gas# !ontru!!i$n % la industria en general tanto a nivel na!ional !omo fuera del pa"s# en los rublos de fabri!a!i$n metalme!ni!a# monta&e# !onstru!!i$n !ivil e ingenier"a de dise'o El Dire!torio tiene sede en (allao# Per)# ba&o el lidera*go de Humberto Palma +alderrama # !on opera!iones a nivel de fabri!a!i$n en (allao % ,ur"n- Pro%e!tos en Per) % a nivel regional % el (aribe ,os empleados de HAUG S A a nivel de pro%e!tos traba&an en ambientes % !limas mu% diversos# a menudo en lo!alidades remotas ,os tama'os de los equipos var"a entre un grupo de gente en peque'os !ampamentos m$viles a grandes !ampamentos fi&os !on mu!.os traba&adores % !ontratistas en pro%e!tos ms avan*ados Estos pro%e!tos pueden ser en los andes# en la !osta des/rti!a# en la selva# en las !iudades o en lugares le&anos ,a Geren!ia (omer!ial es a menudo el primer !onta!to de HAUG en reas de inter/s mineral# energ/ti!o# gas % petr$leo 0uestra rela!i$n !on las !omunidades % empleados lo!ales pueden tener impa!tos futuros tan distantes que se e1tiendan a lo largo de todo el !i!lo del pro%e!to 0uestra organi*a!i$n !uenta desde 2332 !on la !ertifi!a!i$n 4S5 6337 8 (alidad# .erramienta que nos fa!ilita postular a grandes % !omple&os pro%e!tos
2. EL PROCESO DEL NEGOCIO DE HAUG

HAUG S A !on 93 a'os de servi!ios en el Per)# es una empresa l"der en el se!tor metal me!ni!o En este rubro# se dedi!$ ini!ialmente a los tanques metli!os para alma!enamiento de !ombustibles# seg)n ini!iativa de sus fundadores el dan/s Sr Svend Haug % su esposa Rut.# de donde proviene el nombre de la empresa HAUG S A se .a desarrollado 8 !on una !lara filosof"a de aten!i$n al (liente 8 por medio de la amplia!i$n % diversifi!a!i$n de sus servi!ios# a!tividades % produ!tos Apli!a permanentemente !riterios de solven!ia t/!ni!a# seriedad empresarial# a!tuali*a!i$n te!nol$gi!a# seguridad# salud % medio ambiente# gesti$n de !alidad# moderni*a!i$n de equipos# estri!to !umplimiento de pla*os o anti!ipa!i$n a los mismos % !ompetitividad en los pre!ios :iene importante e1perien!ia de traba&o % pro%e!tos % obras en todas las regiones del Per) Parti!ipa en el desarrollo del pa"s# prin!ipalmente a trav/s de los se!tores petr$leo % gas# industrial# minero# !onstru!!i$n# energ/ti!o# pesquero# transportes % otros Dentro de su gama de servi!ios# ofre!e desde la 4ngenier"a# (onstru!!i$n % Monta&e .asta la entrega en fun!ionamiento de los diferentes pro%e!tos# propor!ionando igualmente servi!ios de mantenimiento Se espe!iali*a en estru!turas % edifi!ios metli!os- plantas industriales# mineras % pesquerasinstala!iones# equipamientos % monta&es .idro % ele!trome!ni!os- alma!enes- silos % tanques!alderer"a- du!tos % tuber"as- a!ero estru!tural e ino1idable- et! (uenta !on un equipo altamente !alifi!ado de e&e!utivos# profesionales# empleados % t/!ni!os que !ontin)an el sistema de su fundador# que supo re!ono!er en nuestra gente sus !ualidades de laboriosidad % !reatividad % su voluntad para superar todas las difi!ultades % !onstruir un pa"s digno de su .eren!ia !ultural Esas !ualidades % esa voluntad retuvieron en el Per) a los fundadores Haug# que .o% des!ansan para siempre en la tierra del (allao donde ini!iaron su obra (ontinuarla# en servi!io del desarrollo del pa"s %
Pgina: 2 de 25
el bienestar de su pueblo# es el !ompromiso !on el que nos presentamos ante amigos % !lientes todos los que tenemos !omo motivo de orgullo traba&ar en esta empresa na!ional
3. LA RAZON DE UN SISTEMA DE GESTIN SSMA

,os ob&etivos primarios de un sistema de gesti$n SSMA son: Evitar lesionar gente en el traba&o % permitirles go*ar de un retiro bien ganado Evitar da'ar el ambiente en el que traba&amos Evitar !ausar da'o a las !omunidades que viven en los lugares donde traba&amos Un buen sistema de reporte % de !omuni!a!i$n de in!identes es esen!ial para asegurar que aprendemos de nuestros errores % los de otros# para evitar repeti!i$n de a!!identes (omo di&imos# desde 2332 !ontamos !on la !ertifi!a!i$n en (alidad 4S5 7;337 De a." en adelante nos .emos embar!ado en programas vigorosos para implementar % mantener un sistema de gesti$n SSMA a trav/s de la Geren!ia General que !umpla !on estos estndares re!ono!idos interna!ionalmente El sistema de gesti$n SSMA tambi/n !umple !on los estndares de los !lientes % !on los lineamientos ade!uados a los peligros % riesgos aso!iados !on nuestras a!tividades 0uestra filosof"a de (ER5 A((4DE0:ES# est basado en minimi*ar o no generar ning)n da'o a las personas % al ambiente en el que traba&amos ,a seguridad % salud de todos nuestros empleados % de !ualquier otro que pueda verse afe!tado por nuestras a!tividades es de la ma%or importan!ia ,a prote!!i$n del ambiente % la intera!!i$n positiva !on las !omunidades tambi/n es fundamental para el /1ito de nuestro nego!io % reputa!i$n !omo empresa responsable Se requiere que todo el personal de HAUG % sus !ontratistas !onformen !on los requerimientos del sistema de SSMA# los elementos !laves % el mar!o de traba&o des!rito en este manual Durante 2336 el /nfasis estar en integrar el SSMA !on otros sistemas de modo que llegue a ser una parte integral de un solo sistema vigoroso
4. ALCANCE
< Diseo e Ingeniera de Detalle, Fabricacin y Montaje Electromecnico de tanques, estructuras y construcciones metlicas en sus instalaciones de Av Argentina !"#"$%allao E, S4S:EMA ES:ARA (ER:4=4(AD5 PARA PR5>E(:5S DE MAS 7 A?5 DE DURA(450
5. EL ESTILO SEGURO DE HAUG

En HAUG# estamos desarrollado esfuer*os para !umplir !on el !ompromiso de la Pol"ti!a de Seguridad dirigida a la preven!i$n de in!identes de todos aquellos afe!tados por las a!tividades en plantas % pro%e!tos (onsiste en una !lara visi$n# en tres prin!ipios de seguridad % un set de estndares de un sistema de gesti$n de la seguridad ,a +isi$n es CERO INCIDENTES. ,os Prin!ipios de la Seguridad son:
Pgina: 3 de 25
1. Meta Ce ! @nosotros !reemos que :5DAS las lesiones son evitablesA @todos somos responsables por prevenir % !orregir a!tos o !ondi!iones de traba&o insegurosA @no a!eptamos# toleramos o pasaremos adelante si observamos a!tos o !ondi!iones de traba&o insegurosA 2. E"#ta Re$et#%#!&e' @todas las pr!ti!as inseguras e in!identes sern investigadas para determinar las !ausasA @tomaremos todas las medidas ne!esarias para evitar repeti!ionesA 3. E't(&)a e' * Re+,a' S#-$,e' * N! Ne+!%#a.,e' @un set de estndares % reglas !omunes# simples % no nego!iables a trav/s de Pro%e!tosA @la Alta Geren!ia tiene la responsabilidad de implementar % mantener los estndares % reglasA ,os estndares sist/mi!os de gesti$n estn alineados !on la 5HSAS 7B337:7666 % sus requerimientos .an sido integrados al los pro!edimientos del sistema SSMA de HAUG El /nfasis est !olo!ado en gestionar el riesgo % en !onse!uen!ia el SSMA est basado en el riesgo real % en su forma de gesti$n ,a implementa!i$n de los estndares del HAUG es monitoreado % apo%ado por las Revisiones entre Pares Cpeer revieDsE# desarrolladas por equipos que in!lu%en tanto a personal t/!ni!o !omo de seguridad de todo el grupo El fo!o es el !umplimiento !on estndares# oportunidades de me&oramiento % evitar las repeti!iones de otros in!identes que .an o!urrido en otros Pro%e!tos de la empresa :ambi/n sirven !omo una oportunidad de !onstruir una !ompeten!ia !entral % de !ompartir aprendi*a&es % las me&ores pr!ti!as ,a rela!i$n entre los requerimientos de las Plantas# Pro%e!tos % el SSMA# % la de los elementos desarrollados !entralmente del SSMA % las disposi!iones de los sitios para !umplir !on los requerimientos estable!idos por estos elementos se e1pli!a en seguida:
Pgina: 4 de 25

Re,a%#/& e&t e e01e #-#e&t!' %! $! at#"!' * SSMA
,idera*go +isi$n Prin!ipios Pol"ti!a Estndares Reglas de 5ro de Seguridad
Geren!ia General
SEGURIDAD
Revisiones de pares 5tras auditor"as Auditor"as de Gra parte Cin!lu%endo auditor"as de !ertifi!a!i$nE
,idera*go G5 % P +isi$n Prin!ipios Pol"ti!a SSMA G5 % P SSMA G5 % P Pro!edimientos del sistema Pro!edimientos opera!ionales de G5 % P Reglas de oro
Geren!ia de 5pera!iones % Pro%e!tos C!entralE
Auditor"as de geren!ia Auditor"as internas Auditor"as de Gra parte
SSMA
Pro!edimientos =ormatos Disposi!iones
Plantas (allao# ,ur"n# Pro%e!tos % Pa"ses
Auditor"as de geren!ia Auditor"as internas Auditor"as de Gra parte
2. SISTEMA DE GESTIN
El modelo de sistema de gesti$n SSMA de HAUG es el sistema de gesti$n 4S5 F 5HSAS % todos los elementos que estn ligados a la e1posi!i$n al riesgo: Para !ada elemento se resumen las siguientes a!!iones requeridas :
Pgina: 5 de 25
ME:ORAMIENTO CONTINUO RE8ISAR

COMO NOS MO8EMOS ADELANTE
POL3TICAY
COMPROMISO4 PROMESA
PROCESO DEL NEGOCIO

5UE HACEMOS
HACER CHE5UEAR
MONITOREAR 4 MEDIR NO>CON6ORMIDADES
;51< ESTAMOS HACIENDO= ?DES8IACIONES 4 E8ENTOS@ 5UE HACEMOS CON ELLAS Y COMO APRENDEMOS DE ELLAS
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
ROLES INDI8IDUALES
CAPACITACIN
TOMA DE CONCIENCIA DEL SSMA COMPETENTE PARA TRABA:AR SEGURO
IPER
PLANI6I CAR
5UE RIESGOS7 E8ALUARLOS
COMUNICACIN
C4PER8 4dentifi!a!i$n de peligros % evalua!i$n de riesgosE
COMO Y 5UE HABLAMOS COMO ESCRIBIR 4 ACCEDER
REGISTROS
LEGAL 4 OTROS
PRUEBAS 4 E8IDENCIAS
CONTROL DE DOCS.
LEYES, EST9NDARES
AUDITOR3AS
SYSTEM9TICAS 4 O:OS EATERNOS
CONTROL OPERACIONAL
OB:ECTI8OS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN
COMO TRABA:AMOS 4 PROCEDIMIENTOS
COMO ATACAMOS LOS RIESGOS
RESPUESTA A LA EMERGENCIA
5UE HACEMOS SI LAS COSAS SALEN MAL
Revisado por: Rafael Da Silva
Aprobado por: Humberto Palma
Pgina: 7 de 25

2.1 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA
,a siguiente tabla muestra la organi*a!i$n de los do!umentos aso!iados al sistema de gesti$n SSMA de HAUG S A
NI8EL
04+E, 7
DOCUMENTOS DE SISTEMA
P5,H:4(A 40:EGRADA DE SSMA MA0UA, DE SSMA
DOCUMENTOS DE RE6ERNCIA
REG,AS DE 5R5 DE HAUG PR40(4P45S DE, 0EG5(45 DE HAUG P5,H:4(A DE SSMA de HAUG
04+E, 2
PR5(ED4M4E0:5S DE, S4S:EMA ,4S:A MAES:RA DE DE=404(450ES PR5(ED4M4E0:5S 5PERA(450A,ES P,A0:AS (A,,A5# ,UR40# PR5>E(:5S# PA4SES D5(UME0:5S DE ESPE(H=4(5S S4:45S JUE =5RMA0 PAR:E DE, SSMA =5RMA:5S PR5>E(:5S > P,A0:AS
SSMA ,4S: DE 5PERA(450ES > PR5>
04+E, G
MA0UA, DE ,40EAM4E0:5S REG,AS DE 5R5 MA0UA, DE PR5(ED4M4E0:5S DE ,40EAM4E0:5S > PRI(:4(AS E0 (50S:RU((450 DE PR5>E(:5S > P,A0:AS
04+E, ;
,as !opias !ontroladas de estos do!umentos % lineamientos se en!uentran guardadas % son mantenidas en la base de datos del RED CRepresentante de la Dire!!i$nE
Pgina: 8 de 25

977 P5,H:4(AS > PR5(ED4M4E0:5S GERE0(4A,ES DE, S4S:EMA DE GES:4K0 CD5(UME0:5S 04+E, 7 > 2E
Son las Pol"ti!as % pro!edimientos del sistema de gesti$n que se requieren en todos los sitios de HAUG Ellas definen el sistema qu/ es requerido para ser desarrollado a nivel de Pro%e!to o Planta para !umplir !on los estndares que ellos definen Estos pro!edimientos estn dise'ados para dar !onsisten!ia a trav/s de la Geren!ia General 4dentifi!an el ob&etivo % al!an!e del pro!eso SSMA Entregan defini!iones donde ellas son requeridas Definen los requerimientos de estndares e1ternos % ob&etivos Divisionales Des!ribe los roles % responsabilidades del personal !lave Des!ribe la !apa!ita!i$n ne!esaria para e&e!utar los pro!edimientos % !umplir !on los estndares Detallan los do!umentos requeridos Detallan los registros requeridos para verifi!ar los pro!edimientos Permitir un me!anismo de me&oramiento !ontinuo del SSMA a trav/s de revisiones
,os pro!edimientos opera!ionales gen/ri!os estn dise'ados para dar !onsisten!ia a trav/s de todos los sitios de la Geren!ia de 5pera!iones % Pro%e!tos !on respe!to a la gesti$n de las a!tividades !on los ma%ores riesgos# % que son !omunes a la !onstru!!i$n Algunos de /stos estn a!tualmente siendo desarrollados o revisados !omo parte del pro!eso de !ontinuidad del SSMA Ellos definen los requerimientos m"nimos para todos los sitios % pueden ser usados !omo base para desarrollar pro!edimientos espe!"fi!os de sitio que pueden tener requerimientos aun ma%ores de a!uerdo a la e1posi!i$n a los riesgos# legisla!i$n u otras !ir!unstan!ias ,os pro!edimientos a!tuales % programados Cen itli!aE in!lu%en: 8 Relaciones comunitarias y uso del SSMA-List 8 (ontrol de !ontratistas 8 Sondajes 8 Ex menes m!dicos de a"titud "ara el tra#ajo 8 4mplementa!i$n de los prin!ipios voluntarios % dere!.os .umanos 8 $n%esti&aci'n de incidentes 8 Se&uridad res"ecto a tormentas( 8 Pro%e!tos nuevos 8 Preven!i$n de influen*a pand/mi!a 8 )so de %e*+culos 8 Re!upera!i$n de ve."!ulos 97G D4SP5S4(450ES DE GES:4K0 A 04+E, DE P,A0:AS > PR5>E(:5S CD5(UME0:5S 04+E, G > ;E
Estos pro!edimientos estn do!umentados % son mantenidos a nivel Geren!ial % son autori*ados por el RED# el Gerente de SSMA aprobado los pro!edimientos de sistema % los pro!edimientos % formatos divisionales S$lo se efe!tuarn !ambios a los do!umentos !on la autori*a!i$n del Representante de la Dire!!i$n CREDE Se efe!tuar una !onsulta !on la Representantes de SSMA de los sitios Cdefinido !omo una regi$n# pa"s# pro%e!to o parte ba&o la gesti$n et! E respe!to a !ualquier !ambio e1!epto !ambios editoriales 9 7 2 PR5(ED4M4E0:5S 5PERA(450A,ES CD5(UME0:5S 04+E, GE
(ada Pro%e!to identifi!a# genera# autori*a % !ontrola pro!edimientos adi!ionales % otras disposi!iones para dar !umplimiento a los requerimientos de los do!umentos del sistema % para !umplir !on la legisla!i$n % las e1posi!iones lo!ales a riesgos Donde e1isten pro!edimientos gen/ri!os# ellos definen los requerimientos m"nimos Estos do!umentos de Pro%e!tos estn referen!iados a sus !orrespondientes do!umentos % .an sido autori*ados por sus respe!tivos Gerentes de Pro%e!to Estos do!umentos se alma!enan % son mantenidos en la ofi!ina de la Provin!ia F Pa"s F
Pgina: , de 25

Pro%e!to % ele!tr$ni!amente en la base de datos de la 5fi!ina del (allao 97; =5RMA:5S C:4ER ; D5(UME0:SE
Algunos formatos sele!!ionados Ce& : registro de 4PER# informes de in!identes % de investiga!i$n de in!identes# et! E son fi&os % son usados a
trav/s de toda la empresa donde e1iste un requerimiento de !onsisten!ia a trav/s de la divisi$n % en l"nea !on los requerimientos de HAUG Para todos los dems formatos# los Pro%e!tos deben generar sus propias formas en sus formatos preferidos para !umplir !on los requerimientos del !liente
2.2
LIDERAZGO Y COMPROMISO DEL SISTEMA

de SSMA % las a!titudes ne!esarias para lograr una !ultura % un me&oramiento !ontinuo del desempe'o entre nuestros empleados % !ontratistas ,os gerentes se asegurarn de que se estable*!an los ob&etivos % metas ade!uados para la geren!ia de 5pera!iones % los pro%e!tos# in!lu%endo los medios % m/todos para medir el desempe'o Se proveer los re!ursos ade!uados para me&orar el desempe'o de SSMA a trav/s de una planifi!a!i$n % evalua!i$n de riesgos efe!tiva %# donde sea pra!ti!able# utili*ando nuevas t/!ni!as % te!nolog"as
Se espera que todo el personal de HAUG e&er*a su @deber de !uidadoA en todas sus a!tividades :odos asistirn a las !apa!ita!iones ade!uadas % parti!iparn en las a!tividades rela!ionadas !on SSMA# desarrollando % promoviendo una !ultura de responsabilidad personal % !ole!tiva Se dispondr de los re!ursos ne!esarios para al!an*ar nuestros !ompromisos de la Pol"ti!a de SSMA Se espera que todos los gerentes % supervisores gu"en por el e&emplo % que estable*!an los ms altos estndares personales para al!an*ar los ob&etivos SSMA Ellos in!entivarn % promo!ionarn en forma proa!tiva la !on!ienti*a!i$n % !omportamiento
,a responsabilidad de gestionar los riesgos de SSMA est en manos de las !orrespondientes geren!ias % Supervisi$n A!tualmente# las l"neas de reporte entre las geren!ias son !omo sigue: Geren!ia General (omit/ Gerente de 5pera!iones % Pro%e!tos Gerentes de Pro%e!to en pa"ses Gerentes de pro%e!tos na!ionales El papel de los Representantes de CLefes o SupervisoresE SSMA de Pro%e!to es apo%ar a la geren!ia en la gesti$n efe!tiva de los riesgos a trav/s de !apa!ita!i$n# soporte administrativo# revisiones# auditor"as# !ondu!!i$n de ini!iativas de SSMA# et! Una fun!i$n mu% importante del Representante de SSMA de HAUG es a!tuar !omo filtro de datos e informa!i$n Son responsables de !.equear toda la informa!i$n entrante % de su distribu!i$n s$lo al personal que !orresponda
Pgina: 1- de 25
2.3
ELEMENTOS DE SSMA
En esta se!!i$n se resumen los requerimientos de !ada elemento del sistema de gesti$n SSMA ,os elementos !orresponden a los estndares 4S57;337:233; % 5HSAS7B337:7666 % por !ada uno# e1!eptuando la pol"ti!a# e1iste un pro!edimiento de sistema
9 G 7 Pol"ti!a SSMA
Es una pol"ti!a integrada que !ubre la seguridad# salud# medio ambiente % rela!iones !omunitarias aso!iadas a los Produ!tos % Servi!ios CPMSE ,os !ompromisos do!umentados de la Pol"ti!a in!lu%en lo siguiente: 7 2 (umpliremos !on los !orrespondientes e01#'#t!' ,e+a,e' * !t !' e01#'#t!' Antes de ini!iar !ualquier tarea o antes de !ualquier !ambio en nuestro lugar de traba&o# .aremos una identifi!a!i$n de peligros % evalua!i$n de los riesgos CIPERE % nos aseguraremos de que e1ista la mitiga!i$n ne!esaria para !ontrolar los riesgos ,os riesgos signifi!ativos sern abordados a trav/s de !.Bet#"!', -eta' * $ !+ a-a' )e +e't#/& :odo el personal ser %a$a%#ta)! para traba&ar de manera segura# saludable % ambientalmente amistosa A todo el personal se le entregar el e01#$!, #&C! -a%#/& * e%1 '!' ne!esarios para traba&ar de manera segura# saludable % ambientalmente amistosa 0os !omuni!aremos en forma efe!tiva !on &1e't a %!-1&#)a) O :odos los #&%#)e&te' sern investigados rpida % e1.austivamente B :raba&aremos de manera 'e+1 a * 'a,1)a.,e 6 E"#ta e-!' ,a %!&ta-#&a%#/& % dems impa!tos negativos en el medio ambiente 73 ReDa.#,#ta e-!' lo que sea afe!tado negativamente por nuestras a!tividades 77 MeB! a e-!' %!&t#&1a-e&te nuestro desempe'o en SSMA % revisaremos nuestra pol"ti!a en forma anual ,a pol"ti!a apli!a a todos nuestros empleados# !ontratistas % visitantes Ha sido aprobada por el Dire!torio de HAUG % firmada por el Gerente General ,a pol"ti!a estable!e un mar!o dentro del !ual fue !onstruido el SSMA e in!orpora los !ompromisos de las pol"ti!as de !alidad Esta pol"ti!a ser !omuni!ada interna % e1ternamente para fa!ilitar que nuestros empleados entiendan sus obliga!iones % las e1pe!tativas de HAUG Esto in!luir !apa!ita!i$n % programas de informa!i$n para los empleados# !ontratistas % visitantes ,a de!lara!i$n de pol"ti!a est disponible libremente al p)bli!o que lo soli!ite
G ; N
PMS 8 Produ!tos % Servi!ios
Pgina: 11 de 25

9 G 2 4dentifi!a!i$n % evalua!i$n de los peligros % riesgos SSMA
7 2 G ; N 9 O Antes de !omen*ar una tarea o traba&o nuevos# se identifi!an los peligros % eval)an los riesgos C4PERE ,a 4PER es !ompilada por un equipo que in!lu%e los gerentes# personal de SSMA# t/!ni!os % supervisores Para !ada pro!eso del nego!io# se identifi!an los Produ!tos % Servi!ios CPMSE aso!iadas ,as PMS in!lu%en a!tividades rutinarias % no8rutinarias# nuevas o planifi!adas % de mantenimiento Se identifi!an los peligros % riesgos aso!iados para !ada PMS a!tual % poten!ial Se in!lu%en todos los peligros que afe!ten a todas las personas afe!tadas por las a!tividades de operativas Se in!lu%en los peligros identifi!ados en la lista de SSMA C.erramienta desarrollada para abordar los impa!tos de Pro%e!tos en las !omunidadesE Se estable!en los !ontroles ade!uados# sele!!ionados utili*ando la &erarqu"a de !ontrol de riesgos Celimina!i$n# substitu!i$n# re8dise'o# separa!i$n# administra!i$n# EPP# en ese ordenE# % en propor!i$n al nivel del riesgo % a los re!ursos disponibles# para eliminar o minimi*ar el riesgo Para !ada peligro se eval)a el riesgo !on sus !ontroles para determinar !uales 73
77 72 7G
7;
riesgos tienen ma%or poten!ial de !ausar impa!to negativo El fo!o de todos los dems elementos del SSMA est puesto en los riesgos signifi!ativos % esto es tomado en !uenta !uando se fi&an los requerimientos de las instala!iones# ne!esidades de !apa!ita!i$n# el desarrollo de los !ontroles opera!ionales % el estable!imiento de los ob&etivos % metas Se identifi!an los requerimientos legales % otros arreglos aso!iados dentro SSMA para !ada peligro % riesgo identifi!ado Se identifi!an % registran los aspe!tos positivos que resulten de los PMS de las opera!iones ,os riesgos signifi!ativos % las !orrespondientes medidas de !ontrol para gestionarlos# se !omuni!an a todo el personal afe!tado# antes de ini!iar !ualquier traba&o El 4PER % los !ontroles son revisados antes de implementar !ualquier !ambio % al menos una ve* al a'o# si es que no .a .abido !ambios
Pgina: 12 de 25
9 G G Requisitos legales % otros requisitos F Evalua!i$n de !umplimiento

7 2 G ; Se identifi!an los requisitos legales rela!ionados a los PMS % a los peligros % riesgos identifi!ados ,os requisitos legales in!lu%en estndares % !$digos de pr!ti!a na!ionales# provin!iales# estatales % muni!ipales Se identifi!an los otros requisitos rela!ionados a los PMS % a los peligros % riesgos identifi!ados ,os otros requisitos in!lu%en pol"ti!as de HAUG# reglas % estndares# do!umentos interna!ionales a los que ad.iere el Pa"s o el sitio# requerimientos de permisos o li!en!ias % a!uerdos# Se !ompilan registros listando requerimientos legales % otros requisitos :odo el personal debe tener a!!eso a los registros % a la legisla!i$n u otros requisitos ,os requerimientos legales apropiados estn in!orporados a los 4PERs % a pro!edimientos opera!ionales El personal es informado de los requerimientos legales % otros requisitos apropiados % qu/ disposi!iones .an sido tomadas para asegura su !umplimiento 6 Se estable!en disposi!iones para asegurar que los Pro%e!tos son informados rpidamente de !ambios a los requisitos legales de manera que los elementos del SSMA pueden ser revisados !omo !orresponde ,os !ambios son !omuni!ados al personal que !orresponda Se efe!t)an auditor"as de !umplimiento legal al menos !ada G a'os para determinar si toda la legisla!i$n apli!able .a sido identifi!ada % si el pro%e!to o planta est en !umplimiento !on los requerimientos de la legisla!i$n Se efe!t)an anualmente auditor"as de !umplimiento !on los otros requisitos ,os requisitos legales % otros requisitos son revisados !uando .a% !ambios en los PMS o legisla!i$n o al menos una ve* al a'o Debe !ompilarse un registro legal antes de que !omien!e el Pro%e!to Para !ada pro%e!to se genera un pro!edimiento opera!ional detallando las disposi!iones respe!to a los requisitos legales % otros requisitos
73 77
N 9 O B
72 7G 7; 7N
Pgina: 13 de 25

9 G ; 5b&etivos# metas % programas de gesti$n SSMA
7 Se identifi!an los riesgos signifi!ativos# otros asuntos que requieren a!!iones % reas de me&oramiento poten!ial para ser abordados por programas de gesti$n Se estable!en ob&etivos % metas a todos los niveles Cpa"s# pro%e!to# plantaE al menos anualmente En lo posible# las metas deben ser mensurables ,as !orrespondientes metas de los Pro%eedores son in!luidas en los ob&etivos % metas de !ada sitio Se estable!en las reas Cprogramas de gesti$nE a todos los niveles para al!an*ar las metas (uando se estable!en los programas de gesti$n# se !onsideran los requerimientos finan!ieros# opera!ionales % del nego!io# op!iones te!nol$gi!as % los puntos de vista de las partes interesadas % afe!tadas ,os programas de gesti$n definen los produ!tos que se entregan# el mar!o de fe!.as % los responsables de !ompletar las tareas O B 6 73 77 72
G ; N
7G
Se !onsulta al personal que !orresponde en !uanto a los ob&etivos# metas % programas antes de que /stos sean aprobados Se eval)an los riesgos poten!iales introdu!idos por los programas de gesti$n propuestos antes de ser implementados ,os programas de gesti$n son aprobados por el gerente general Se revisa regularmente el progreso .a!ia el !umplimiento de las metas % programas % se reporta trimestralmente ,os programas de gesti$n !ompletados son firmados por el gerente general Si se produ!en !ambios en los PMS o en las !ondi!iones opera!ionales# puede ser ne!esario estable!er ob&etivos % metas revisados El progreso de los programas para al!an*ar los ob&etivos % metas son revisados anualmente# donde se estable!en las nuevas metas para el a'o siguiente
Pgina: 14 de 25

9 G N Re!ursos# roles# responsabilidades % autoridades
7 2 Se identifi!an las designa!iones ne!esarias % se efe!t)an las designa!iones legales formales Se definen los roles# responsabilidades % autoridades para !ada fun!i$n en Planta !omo en los Pro%e!tos % !ada empleado es informado de su rol % responsabilidades individuales % firma a!eptando estos roles Se in!lu%e en !ada !ontrato de desempe'o las obliga!iones# roles % responsabilidades % las metas individuales que le !orrespondan en SSMA ,os empleados % obreros son representados en materias de SSMA por su delegado del (omit/ de seguridad seg)n se define en la legisla!i$n lo!al Se designa un Representante de la Dire!!i$n CREDE !omo representante de la
geren!ia# !on deberes espe!"fi!os de asegurar que el SSMA sea estable!ido# implementado % mantenido# % para informar a la alta geren!ia del desempe'o de SSMA % .a!er re!omenda!iones para el me&oramiento !ontinuo para su revisi$n ,os gerentes deben asegurar que se .agan disponibles los re!ursos ade!uados para estable!er# implementar % mantener el SSMA en todos los niveles Donde se requiera# se dispondr de la !apa!ita!i$n ne!esaria para asegurar que el personal est ade!uadamente equipado para reali*ar sus labores ,os re!ursos# roles# responsabilidades % autoridades se revisan al menos una ve* al a'o
Pgina: 15 de 25

9 G 9 (onsulta % !omuni!a!i$n
7 :odas las disposi!iones de la Geren!ia General para la !onsulta % !omuni!a!i$n estn des!ritos en el pro!edimiento opera!ional del sitio ,a efe!tividad de las disposi!iones para !omuni!a!i$n % !onsulta son revisados % modifi!ados de a!uerdo a las ne!esidades al menos una ve* al a'o % en el !aso de !ambios en los PMS# !omuni!a!iones re!ibidas# .alla*gos de auditor"as o informa!i$n entregada por otros Pro%e!tos de HAUG ,a informa!i$n pertinente de SSMA es !omuni!ada a los Pro%e!tos % nego!ios de HAUG seg)n !orresponda O
(uando sea ne!esario# los elementos de SSMA sern puestos al d"a a la lu* de las !omuni!a!iones e1ternas
C!-1&#%a%#!&e' eEte &a' 7 ,as partes interesadas o afe!tadas por a!tividades de las opera!iones en los Pro%e!tos % pa"ses que !orresponda son identifi!adas % se .a!e una de!isi$n respe!to qu/ se les !omuni!a % qui/n lo .a!e 2 Se estable!en los medios de !omuni!a!i$n % son informadas por los medios disponibles de !omuni!a!i$n de detalles de los !onta!tos G (uando se dis!uta el programa de Pro%e!to# se !omuni!ar los riesgos signifi!ativos que pueden afe!tarlos dire!tamente ; ,as !omuni!a!iones e1ternas que llegan son do!umentadas % se les !omuni!a su re!ep!i$n lo ms pronto posible N Si se requiere dar respuesta# se planifi!a e implementa la a!!i$n que !orresponda % se !onsulta !on el RED para determinar si ella les satisfa!e o si se requiere alguna otra a!!i$n 9 ,os re!lamos son registrados % son informados en el informe trimestral
C!-1&#%a%#!&e' #&te &a' 7 Se estable!en foros de !omuni!a!i$n % !onsulta !on el personal Estos pueden in!luir reuniones# sesiones de !apa!ita!i$n# emails % publi!a!iones 2 Se estable!en me!anismos para re!ibir % responder a las !omuni!a!iones de los empleados G ,as le!!iones aprendidas# buenas pr!ti!as % oportunidades de me&ora son !omuni!adas al personal que !orresponda a trav/s de flas. reports# boletines SSMA e informes SSMA ; (on ob&eto de evitar un sobreflu&o de informa!i$n que derive en una fo!ali*a!i$n redu!ida en los asuntos prioritarios# la informa!i$n es !omuni!ada s$lo a las personas que !orresponde N E1iste !onsulta a trav/s de reuniones# !apa!ita!i$n % !omuni!a!iones por emails !on las personas que !orresponde respe!to a pol"ti!as % pro!edimientos para gestionar los riesgos u otros !ambios que afe!ten el SSMA de los lugares de traba&o 9 ,os empleados son informados de quienes son sus representantes de SSMA Cdesignados de a!uerdo a la legisla!i$n lo!alE % de qui/n es su representante ante la geren!ia O ,as !omuni!a!iones internas entrantes son registradas % se toma la a!!i$n que !orresponda lo antes posible
Pgina: 1. de 25

9 G O (ompeten!ia# !apa!ita!i$n % toma de !on!ien!ia
7 2 G Se determinan los requerimientos de !ompeten!ia para las tareas de alto riesgo ,os requerimientos de !ompeten!ia# toma de !on!ien!ia % !apa!ita!i$n estn in!luidos en los !riterios de re!lutamiento % sele!!i$n Se identifi!an las ne!esidades de !apa!ita!i$n en todos los niveles para asegurar la toma de !on!ien!ia del SSMA# la !ompeten!ia para desarrollar tareas de alto riesgo de forma segura# saludable % ambientalmente amistosa# !on el debido respeto a las !omunidades % gesti$n efe!tiva de los riesgos de SSMA ,a !apa!ita!i$n de toma de !on!ien!ia in!lu%e la importan!ia de !umplir !on la pol"ti!a de SSMA# pro!edimientos opera!ionales % otros elementos del SSMA % las poten!iales !onse!uen!ias al distan!iarse de estas disposi!iones- la identifi!a!i$n de peligros# evalua!i$n de riesgos % !ontrol de los peligros rela!ionados a su e1posi!i$n personal a los riesgossu rol personal % sus responsabilidades en !uanto a al!an*ar el !umplimiento del SSMA % los benefi!ios personales del !umplimiento- los requisitos legales % otros requisitos que !orresponda % los roles personales % responsabilidades en !aso de emergen!ia % t/rminos del !on&unto de ob&etivos % metas ,a !apa!ita!i$n de !ompeten!ia in!lu%e los requerimientos de los pro!edimientos opera!ionales que !orresponda ,a !apa!ita!i$n de la geren!ia in!lu%e !apa!ita!i$n en t/!ni!as de lidera*go efe!tivo para estable!er le !omportamiento % !ultura deseables % guiar por el e&emplo ,os planes de !apa!ita!i$n se preparan al menos anualmente % se llevan a !abo internamente o a trav/s de la utili*a!i$n de espe!ialistas e1ternos B 6
73
77
72
7G
N 9
7;
,os registros de !apa!ita!i$n se guardan en !arpetas personales o en los registros del SSMA ,a efe!tividad inmediata de toda !apa!ita!i$n de !ompeten!ia o de geren!ia es evaluada por medio de tests# dis!usiones# entrevistas % observa!iones @en el traba&oA ,a !ompeten!ia de las personas que desarrollan un traba&o de alto riesgo es evaluada en intervalos pre8determinados por medio de pruebas formales o por observa!iones del gerente de l"nea# supervisor# pares o e1pertos t/!ni!os# % !ualquier problema es abordado ,os traba&os de alto riesgo solo pueden ser e&e!utados si el operador es !ompetente % est autori*ado por el !orrespondiente gerente Puede ser ne!esario efe!tuar !apa!ita!i$n adi!ional si .a% !ambios en el rol individual# personal# e1posi!i$n a riesgo# PMS o requerimientos legales ,a !apa!ita!i$n de indu!!i$n es entregada a todos los que visitan o traba&an en pro%e!tos % debe ser ade!uada a la e1posi!i$n a riesgo de !ada individuo 4n!luir pol"ti!as riesgos signifi!ativos % las disposi!iones para gestionar estos riesgos# pro!edimientos opera!ionales que !orresponda# requerimientos legales % respuesta a las emergen!ias# instala!iones del sitio# requerimiento de EPPs % de equipo de seguridad % el requerimiento de informar todos in!identes % las a!titudes % !ondi!iones inseguras que sean observadas ,as ne!esidades de !apa!ita!i$n se revisan !uando se produ!e !ualquier !ambio o ini!iadores Ce& un in!identeE o al menos una ve* al a'o
Pgina: 17 de 25

9 G B Sistema de !ontrol de do!umentos % registros
7 ,os do!umentos que des!riben los elementos del SSMA# los pro!edimientos opera!ionales % del sistema son !ompilados de a!uerdo a los formatos del sistema :odos los do!umentos son aprobados por la Geren!ia General ,os !ambios a los pro!edimientos del sistema son revisados por los Representantes de SSMA % la de!isi$n final es efe!tuada por el Representante de la Dire!!i$n CREDE# la Geren!ia % el Gerente de SSMA ,as !opias !ontroladas de todos los do!umentos son ar!.ivados % guardados por el RED (ada seis meses se env"an !opias en (D del sistema de gesti$n % de los do!umentos al d"a# para asegurar a!!esibilidad a los sitios que no tienen a!!eso al portal ni a 4nternet ,a distribu!i$n de los (Ds % la destru!!i$n de los anteriores es !ontrolada :odos los Representantes de SSMA son notifi!ados !ada ve* que un do!umento es !argado en el sistema En !ada nueva revisi$n de do!umentos los !ambios efe!tuados se indi!an en tipo
2 G
6 73 77
; N
72
9 O
7G
negritas de !olor ro&o para fa!ilitar la identifi!a!i$n de estos !ambios :odos los do!umentos % pro!edimientos del sistema son revisados al menos una ve* al a'o a la lu* de los !ambios# los informes de auditor"as % de in!identes % de los resultados de las revisiones de geren!ia ,os do!umentos obsoletos en el sitio Deb son ar!.ivados ,as !opias no !ontroladas de do!umentos obsoletos son destruidas para asegurar que s$lo la )ltima versi$n est en !ir!ula!i$n ,os do!umentos e1ternos de importan!ia SSMA que sean relevantes# e& manuales de instru!!iones de equipos# son identifi!ados % su distribu!i$n es !ontrolada para asegurar que s$lo la )ltima versi$n o la !orre!ta sea utili*ada ,os registros requeridos# identifi!ados en los pro!edimientos del sistema# son generados % ar!.ivados para asegurar que se mantengan legibles % identifi!ables estn protegidos !ontra deterioro % p/rdida ,os registros e1pirados son destruidos
Pgina: 18 de 25

9 G 6 (ontrol opera!ional
7 Se estable!en !ontroles opera!ionales para gestionar la e1posi!i$n a riesgos signifi!ativos en los PMS por el personal# !ontratistas % proveedores ,os pro!edimientos opera!ionales in!lu%en el !riterio opera!ional % espe!ifi!an el dise'o requerido para los lugares de traba&o# pro!esos# instala!iones# el pro!edimiento opera!ional seguro para maquinaria % organi*a!i$n del traba&o donde se requiera Se implementan pro!edimientos opera!ionales si la ausen!ia de un pro!edimiento puede derivar en la desvia!i$n de los requerimientos de la Pol"ti!a SSMA# requisitos legales % otros requisitos % los ob&etivos % metas definidos 5tras medidas de !ontrol pueden in!luir .o&as de seguridad de materiales Cmaterial safet% data s.eetsE# manuales de opera!i$n de equipos % registros de mantenimiento ,os pro!edimientos estn basados en la e1posi!i$n al riesgo# requisitos legales % otros requisitos manuales de instru!!i$n# notas de !apa!ita!iones % la e1perien!ia Se !onsulta respe!to al !ontenido de los pro!edimientos opera!ionales a los gerentes de l"nea % el personas F !ontratistas que desarrollan a!tividades !ubiertas por estos pro!edimientos opera!ionales !on el fin de que se mantengan pra!ti!ables ,os pro!edimientos opera!ionales son aprobados por el gerente del sitio El personal que !orresponda % los !ontratistas son !apa!itados en los 6 73
77 72
7G
7;
7N
O B
pro!edimientos opera!ionales % !ontroles de riesgos !orre!tos Se esperan que los !ontratistas % proveedores !omo m"nimo ad.ieran a los estndares % pro!edimientos ,os !ontroles de los riesgos# in!lu%endo los pro!edimientos opera!ionales son revisados al menos una ve* al a'o# o !uando o!urren !ambios en los PMS# requerimientos legales u otros requisitos % en respuesta a reportes de in!identes F no8!onformidades % de!isiones de las revisiones de geren!ia Se requiere que el personal est/ f"si!a % mentalmente apto para desarrollar sus tareas de manera segura % saludable Se efe!t)an e1menes m/di!os para estable!er la aptitud para el traba&o# basados en la e1posi!i$n al riesgo mientras se desarrollen las tareas !onforme a la legisla!i$n peruana % de los sitios donde se est/ operando ,os resultados de las evalua!iones m/di!as son !onfiden!iales ,os Pro%e!tos solo re!iben informa!i$n de la aptitud para el traba&o para la tarea espe!"fi!a o instru!!iones respe!to a la e1posi!i$n a riesgo que debe ser evitada Si un empleado resulta no apto para su traba&o espe!"fi!o# en lo posible es re8 ubi!ado en otras tareas en las que no e1ista impedimento El personal nun!a debe verse afe!tado por influen!ias e1ternas in!lu%endo al!o.ol# drogas o medi!amentos que pudiesen alterar su aten!i$n
Pgina: 1, de 25

9 G 73
7
Prepara!i$n % respuesta a la emergen!ia

77 72 ser probado para determinar su efi!a!ia % poten!iales me&oramientos al plan ,as emergen!ias son abordadas de a!uerdo al plan# siempre que sea seguro .a!erlo ,as emergen!ias son informadas a las Gerentes# Gerentes de Pro%e!tos# personas afe!tadas e interesadas % autoridades lo!ales El informe a las autoridades se .a!e de a!uerdo a la legisla!i$n ,os in!identes serios son informados a la Geren!ia General Si e1iste inter/s de los medios de prensa# ellos son sern atendidos por la Geren!ia de RR HH o Gerente de Pro%e!to 0ing)n personal puede !onta!tarse !on los medios de prensa e1!epto si as" .a sido a!ordado En !aso de muertes# lesiones serias % personal e1traviado# la familia es informada por el personal de la Geren!ia o Pro%e!to de ms alto rango ,as fatalidades deben ser reportadas a la Geren!ia General inmediatamente % en el formato requerido dentro de ;B .oras Entre los Pro%e!tos % Plantas# se distribu%en flas. reports para !omuni!ar los aprendi*a&es % evitar la repeti!i$n de in!identes en otros sitios :odos los in!identes son reporteados usando el formato requerido ,os in!identes de alto poten!ial % aquellos que !ausen fatalidades# in!apa!idades % lesiones !on tiempo perdido son investigados 5tros in!identes# e& una serie de in!identes menores tambi/n sern investigados para evitar que se produ*!a un in!idente ms serio ,os planes de respuesta de emergen!ia son revisados % me&orados despu/s de !ada emergen!ia o simula!ro o al menos una ve* al a'o para asegurar que se mantienen al d"a
:odas las poten!iales situa!iones de emergen!ia son identifi!adas % un plan de respuesta ade!uado es desarrollado para !ada una Se in!lu%en las poten!iales emergen!ias que pueden generarse en los terrenos ve!inos % que pueden impa!tar signifi!ativamente 2 ,os planes de respuesta de emergen!ia son desarrollados para !ada Pro%e!to individual % abordan los riesgos % !ir!unstan!ias propias de ese sitio G ,os planes de eva!ua!i$n de emergen!ia son preparados para !ada Pro%e!to de traba&o e in!lu%en la eva!ua!i$n de personal lesionado F enfermo .a!ia me&ores fa!ilidades m/di!as Donde est/n disponibles# estos pueden in!luir servi!ios p)bli!os e1istentes ; ,os re!ursos para el plan de respuesta de emergen!ia son identifi!ados# in!lu%endo re!ursos .umanos Cempleados# !ontratistas % proveedores de servi!ios e1ternosE % equipos Cin!lu%endo equipos de !omuni!a!i$n de emergen!ias# Pits de derrames# % sistema de adverten!iaE N ,os roles % responsabilidades individuales son definidos !laramente 9 Se requiere mantener !onta!to regular !on agentes e1ternos para asegurar que todos estn de a!uerdo !on sus roles en una emergen!ia O ,as partes que !orresponda de los planes de respuesta de emergen!ias es dis!utida !on las partes interesadas % afe!tadas B :odo el personal es !apa!itado en las disposi!iones de respuesta que les !orresponde# in!lu%endo primeros au1ilios Cal menos una persona !apa!itada por equipo de traba&oE# uso de !omuni!a!iones % dems equipo de emergen!ia 6 El equipo de emergen!ia % aparatos de adverten!ia es inspe!!ionado % probado regularmente 73 ,os planes de respuesta de emergen!ias para todas poten!iales emergen!ias debe
7G 7;
7N
79
7O 7B
76
Pgina: 2- de 25

0o8!onformidades# a!!iones !orre!tivas % preventivas
7 N!>C!&C! -#)a)F Es !ualquier desvia!i$n de los estndares de traba&o# pr!ti!as# pro!edimientos reglamentos# desempe'o del sistema de gesti$n# requisito legal o de otros requisitos# et! que puede !ausar: ,esi$n o enfermedad Degrada!i$n Ambiental (asi8in!idente A!tos o !ondi!iones inseguras 4mpa!to negativo en el SSMA 0o al!an*ar las metas que .an sido estable!idas 0o8!umplimiento !on los pro!edimientos Juebrar una o ms le%es# permisos o !ontratos Halla*gos de auditor"as 0o !umplir los !ompromisos de la Pol"ti!a A%%#/& %! e%t#"aF a!!i$n tomada para o!uparse de % !orregir una no8!onformidad A%%#/& $ e"e&t#"aF a!!i$n tomada para evitar la repeti!i$n de una no8!onformidad ,as no8!onformidades se identifi!an por: 4n!identes F !asi8in!identes Re!lamos % !omentarios 5bserva!i$n de peligros 4nspe!!iones Monitoreando % midiendo resultados Revisiones de geren!ia Revisi$n del progreso de los programas de gesti$n Auditor"as Cinternas % e1ternasE ,as .erramientas usadas para reportar# registrar % responder a las no8 !onformidades dependen del tipo % severidad de la no8!onformidad Estas .erramientas in!lu%en: 6,a'D e$! t' Q para informar fatalidades# in!apa!idades permanentes# lesiones !on tiempo perdido# !asos de tratamiento m/di!o# !asos de primeros au1ilios# in!identes de alto poten!ial Cque podr"an .aber !ausado muerte# in!apa!idades permanente o p/rdida de la li!en!ia para operarE % !asi8in!identes % a!!iones F !ondi!iones inseguras o re!lamos donde la
G ;
!omuni!a!i$n podr"a prevenir un in!idente ms serio en otro Pro%e!to Se utili*an para !omuni!ar los in!identes lo ms pronto posible despu/s de la o!urren!ia !on el ob&eto de evitar in!identes similares Re$! te' )e #&%#)e&te' Q para informar todos los in!identes que !ausen lesiones# enfermedad# da'o a la propiedad o al medio ambiente o !asi8in!identes que pudiesen .aber resultado en in!identes Re$! te' )e #&"e't#+a%#/& )e #&%#)e&te' Q para informar respe!to a la investiga!i$n reali*ada en !aso de fatalidades# in!apa!idades permanentes# lesiones !on tiempo perdido e in!identes de alto poten!ial# para des!ribir % anali*ar las !ausas ra"* o bsi!as de la no8!onformidad % determinar las a!!iones ne!esarias para evitar la re!urren!ia Ta Beta' )e !.'e "a%#!&e' Q usadas !uando se observa una a!!i$n o !ondi!i$n insegura C.a% varios formatos en usoE Re+#'t !' )e #&'$e%%#!&e' Q usado regularmente para inspe!!ionar equipos e instala!iones de alto riesgo Re+#'t !' )e %!-1&#%a%#!&e' Q usados para registrar % a!tuar respe!to a re!lamos % otras !omuni!a!iones re!ibidas de partes internas % e1ternas Ot !' C! -at!' Q usados !uando los de arriba no son apli!ables# e& .alla*gos de auditor"as# puntos de a!!i$n de las revisiones de geren!ia :odos los formatos !ontienen la siguiente informa!i$n: Des!rip!i$n de la no8!onformidad A!!i$n requerida Evalua!i$n de los riesgos aso!iados !on o introdu!idos por la a!!i$n planifi!ada Responsable de desarrollar la a!!i$n :iempo estimado para !ompletar la a!!i$n (ierre firmado Si una no8!onformidad es !errada % firmada# si entiende que la a!!i$n planifi!ada fue efe!tuada ,as a!!iones !orre!tivas o preventivas puedes in!luir una revisi$n de los elementos relevantes del SSMA# in!lu%endo la Pol"ti!a#
Pgina: 21 de 25

4PERs# ob&etivos % metas# pro!edimientos opera!ionales % planes de respuesta ante emergen!ias El avan!e de las a!!iones !orre!tivas % preventivas para todas las no8 !onformidades se revisa regularmente 9 O
Despu/s de la implementa!i$n# se revisa si las a!!iones !orre!tivas % preventivas son efe!tivas % ade!uadas ,os !orrespondientes aprendi*a&es son !ompartidos a trav/s de todos lo Pro%e!tos % plantas de HAUG
Pgina: 22 de 25
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE 9 G 77 Medi!i$n % monitoreo

7 ,as !ara!ter"sti!as !lave que requieren de medi!i$n % monitoreo regular estn determinadas Estas deber"an in!luir: Medi!iones proa!tivas de desempe'o Medi!iones rea!tivas Medi!iones !ualitativas Medi!iones !uantitativas Mantenimientos rutinarios ,as !ara!ter"sti!as a monitorear in!lu%e !ondi!iones f"si!as del traba&o# salud de los traba&adores % aptitud para el traba&o# !ondi!iones del equipo de seguridad# equipos e instala!iones peligrosas# uso de re!ursos naturales % el avan!e .a!ia las metas de SSMA ,os PMS de los !ontratistas estn in!luidas Se in!lu%e las medi!iones % monitoreos que son requeridas legalmente Se !ompila un programa de medi!iones % monitoreos detallando# qu/ debe .a!erse % !uan seguido El programa es revisado si se produ!e un !ambio en los PMS# legisla!i$n# pro!esos del nego!io o un in!idente En todo !aso# es revisado al menos una ve* al a'o El equipo de medi!i$n %Fo !ontratistas requeridos es identifi!ado % la metodolog"a % !riterios de desempe'o son definidos % do!umentados El operador del equipo debe estar ade!uadamente !apa!itado % ser !ompetente B 6
73 77
G ; N
72 7G
7;
:odos los equipos de medi!i$n deben ser !alibrados % mantenidos regularmente de a!uerdo a un programa estable!ido :odos los datos son anali*ados % se deben tomar los pasos ne!esarios para mitigar los riesgos desta!ados por los resultados de las medi!iones Ce& el uso de prote!!i$n auditiva espe!"fi!aE Se !ompilan listas de !.equeo para el monitoreo de los PMS de alto riesgo# equipo de emergen!ia % donde lo requiere la le% ,as inspe!!iones son desarrolladas en base al programa de monitoreos % medi!iones % los mantenimientos# repara!iones % me&oras identifi!ados# son abordados usando la metodolog"a de no8!onformidades En !ada inspe!!i$n# se revisa el estado de avan!e de las a!!iones espe!ifi!adas en las inspe!!iones anteriores ,as inspe!!iones deben desta!ar las desvia!iones de los pro!edimientos % de otras disposi!iones (ada trimestre % para !ada Pro%e!to se !ompleta una matri* de monitoreos % medi!iones % la informa!i$n requerida es enviada a la Geren!ia General de HAUG ,as buenas ideas % desempe'os en SSMA tambi/n son informadas e in!luidas en los reportes mensuales % otras !omuni!a!iones
Pgina: 23 de 25

9 G 72
7
Auditor"as internas
,a parte 7 se fo!ali*a en los requerimientos de los pro!edimientos del sistema % determina si !ada requerimiento e1iste# est al d"a# implementado# registrado# % revisado !omo !orresponda En la parte 2# de las 4PERs se sele!!ionan PMS de alto riesgo % se determina la efe!tividad de las disposi!iones para gestionar los riesgos ,os PMS sele!!ionados deben in!luir al menos una a!tividad# instala!i$n# equipo de alto riesgo# a!tividad de alto riesgo# a!tividad de !ontratistas % riesgo ambiental ,os .alla*gos generados durante la auditoria deben ser !errados % las a!!iones requeridas deben ser tomadas en el mar!o de tiempo estable!ido por el auditor :ambi/n se pueden do!umentar las re!omenda!iones para el me&oramiento del sistema de gesti$n Estas deben ser asumidas % e&e!utadas si se !onsideran benefi!iosas Se entrega reportes de auditor"a es!ritos al auditado# los !uales deben ser revisados por el gerente del Pro%e!to o Plantas Donde se requiera# se deben llevar a !abo las a!!iones !orre!tivas El !ierre de los .alla*gos % oportunidades de me&oramiento puede requerir que se pongan al d"a algunos elementos espe!"fi!os de sistema de gesti$n SSMA ,as disposi!iones para las auditor"as son revisadas al menos una ve* al a'o# tomando en !uenta los .alla*gos % re!omenda!iones de las auditor"as# de!isiones de las revisiones de geren!ia# in!identes fre!uentes % e1ternos# !ambios en los pro!edimientos del sistema % !ambios en los PMS % en la legisla!i$n
Se reali*an auditor"as internas del sistema a nivel Plantas % Pro%e!tos na!ionales % fuera del pa"s para determinar si se !umple !on los requerimientos de los estndares del 4S5 7;337# 5HSAS 7B337 % si las disposi!iones planifi!adas estn implementadas en forma efe!tiva 2 :ambi/n se efe!t)an auditor"as espe!"fi!as fo!ali*adas en riesgos signifi!ativos# E&emplo un pro%e!to !r"ti!o % de su equipo antes de firmar un nuevo !ontrato G ,as auditor"as internas son efe!tuadas por auditores independientes que no estn rela!ionados !on la opera!i$n auditada# pero puede tratarse de personal propio de HAUG ; A !omien*os de !ada a'o se !ompila un programa de auditor"as# tomando en !uenta los pro%e!tos % la disponibilidad de sufi!ientes re!ursos .umanos % finan!ieros N ,os auditores debe ser !ompetentes en t/rminos de su !apa!ita!i$n % e1perien!ia 9 ,os ob&etivos# al!an!e# !riterios % metodolog"a de la auditoria son a!ordados antes de la auditor"a entre el auditor % el representante de los auditados O Para !ada auditoria se prepara un plan delineando los detalles de las disposi!iones % de la log"sti!a B El auditor puede requerir do!umenta!i$n e informa!i$n antes de la auditoria que le permita fo!ali*arse en los riesgos signifi!ativos# implementa!i$n pr!ti!a de !ontroles % !one1iones entre elementos del sistema de gesti$n !uando est/ en el sitio 6 ,a auditoria se efe!t)a seg)n el plan e in!lu%e revisi$n de do!umentos % registros importantes# observa!i$n del personal mientras traba&a % entrevistas !on personal sele!!ionado 73 Para las auditor"as del sistema# se .a preparado una lista de !.equeo en dos partes:
77
72
7G
7;
7N
Pgina: 24 de 25

9 G 7G
7
Revisi$n de geren!ia
Revisi$n del avan!e de los puntos de a!!i$n de la revisiones anteriores Resumen del estado a!tual del sistema de gesti$n SSMA (ambios a!tuales % esperados en las PMS % en legisla!i$n Re!omenda!iones para el me&oramiento del SSMA De!isi$n respe!to a !ambios % me&oramientos requeridos in!lu%endo al menos o (ambios sugeridos a la Pol"ti!a o 5b&etivos % metas para el siguiente a'o De!isi$n en !uanto a si el SSMA es apropiado# ade!uado % efe!tivo Se registran las minutas de a!!iones estable!idas en la reuni$n de geren!ia
2 G
,as revisiones de geren!ia !onstitu%en una oportunidad para la geren!ia de informarse !$mo se est desempe'ando el sistema de gesti$n % poder tomar de!isiones para me&orar el desempe'o del SSMA % abordar las difi!ultades que .ubiesen surgido ,as revisiones de geren!ia se planifi!an al menos una ve* al a'o a nivel pa"s# % regional# En las revisiones de geren!ia parti!ipan los !orrespondientes gerentes % personal de SSMA % otras personas que sean requeridas por quien la lidera la revisi$n El Representante de SSMA de HAUG %Fo el representante de la Dire!!i$n RED re)ne# prepara % presenta la informa!i$n a la geren!ia ,a agenda in!lu%e: Re!ono!imientos positivos
Pgina: 25 de 25

Manual Gestion SSMA HAUG

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual Gestion SSMA HAUG

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE HAUG

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva Gerente de SSMA

Aprobado por: Humberto Palma Gerente General

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

2. EL PROCESO DEL NEGOCIO DE HAUG

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva Gerente de SSMA

Aprobado por: Humberto Palma Gerente General

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

3. LA RAZON DE UN SISTEMA DE GESTIN SSMA

5. EL ESTILO SEGURO DE HAUG

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva Gerente de SSMA

Aprobado por: Humberto Palma Gerente General

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva Gerente de SSMA

Aprobado por: Humberto Palma Gerente General

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

Geren!ia de 5pera!iones % Pro%e!tos C!entralE

Auditor"as de geren!ia Auditor"as internas Auditor"as de Gra parte

Pro!edimientos =ormatos Disposi!iones

Plantas (allao# ,ur"n# Pro%e!tos % Pa"ses

Auditor"as de geren!ia Auditor"as internas Auditor"as de Gra parte

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva Gerente de SSMA

Aprobado por: Humberto Palma Gerente General

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

ME:ORAMIENTO CONTINUO RE8ISAR

PROCESO DEL NEGOCIO

TOMA DE CONCIENCIA DEL SSMA COMPETENTE PARA TRABA:AR SEGURO

5UE RIESGOS7 E8ALUARLOS

C4PER8 4dentifi!a!i$n de peligros % evalua!i$n de riesgosE

COMO Y 5UE HABLAMOS COMO ESCRIBIR 4 ACCEDER

SYSTEM9TICAS 4 O:OS EATERNOS

OB:ECTI8OS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN

COMO TRABA:AMOS 4 PROCEDIMIENTOS

COMO ATACAMOS LOS RIESGOS

5UE HACEMOS SI LAS COSAS SALEN MAL

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva

Aprobado por: Humberto Palma

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MASSMA Versin : 01 Fecha: 21 01 2010

SSMA ,4S: DE 5PERA(450ES > PR5>

Elaborado por: Equipo SSMA

Revisado por: Rafael Da Silva

Aprobado por: Humberto Palma

INGENIERIA CONSTRUCCIN M ONTAJE