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Compras do Ms de Janeiro
FORNECEDOR: ART SUPRI INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 03.354.613/0001-15
PROCESSO: 1.32.312/2006-58
Quantidade
10
Valor Unitrio
R$ 91,90
TOTAL
Valor Total
R$ 919,00
R$ 919,00
PROCESSO: 1.32.312/2006-58
Quantidade
10
Valor Unitrio
R$ 86,00
TOTAL
Valor Total
R$ 860,00
R$ 860,00
PROCESSO: 1.32.312/2006-58
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 60,00
R$ 360,00
10
R$ 26,00
R$ 260,00
12
R$ 45,00
R$ 540,00
TOTAL
R$ 1160,00
PROCESSO: 1.32.265/2006-42
Quantidade
Valor Total
R$ 942,40
R$ 942,40
140
R$ 8,00
R$ 1120,00
R$ 60,00
R$ 60,00
R$ 89,60
R$ 268,80
20
R$ 38,00
R$ 760,00
R$ 149,60
R$ 897,60
Valor Unitrio
300
R$ 1,40
R$ 420,00
42
R$ 6,00
R$ 252,00
96
R$ 8,53
R$ 818,88
R$ 114,00
R$ 456,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 26,60
R$ 212,80
R$ 4,50
R$ 4,50
MATERIAL DE IDENTIFICACAO.
R$ 90,00
R$ 90,00
300
R$ 4,56
R$ 1368,00
R$ 408,50
R$ 1634,00
R$ 782,80
R$ 3131,00
RACK 19 X 12 U TRIUNFO
R$ 750,00
R$ 2250,00
RACK 19 X 32 U TRIUNFO
R$ 1763,82
R$ 1763,82
TOTAL
R$ 16500,00
PROCESSO: 1.32.337/2006-51
Quantidade
500
Valor Unitrio
R$ 0,60
Valor Total
R$ 300,00
R$ 300,00
Compras do Ms de Fevereiro
FORNECEDOR: A M BARBOSA FILHO
CNPJ: 05.623.889/0001-87
PROCESSO: 1.32.0320/2006-02
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 34,00
R$ 102,00
ACUCAREIRO BINOX.
R$ 40,00
R$ 80,00
R$ 38,00
R$ 38,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 14,00
R$ 14,00
R$ 11,00
R$ 11,00
R$ 60,00
R$ 120,00
R$ 36,00
R$ 108,00
R$ 3,00
R$ 9,00
R$ 48,00
R$ 48,00
R$ 16,00
R$ 48,00
R$ 84,90
R$ 84,90
R$ 59,00
R$ 59,00
R$ 3,00
R$ 9,00
R$ 48,90
R$ 48,90
R$ 168,00
R$ 504,00
R$ 135,00
R$ 135,00
R$ 32,00
R$ 64,00
R$ 108,00
R$ 108,00
R$ 84,00
R$ 84,00
R$ 46,80
R$ 93,60
TOTAL
R$ 1780,40
PROCESSO:
Quantidade
217
TOTAL
Valor Unitrio
R$ 2,95
Valor Total
R$ 640,15
R$ 640,15
Compras do Ms de Maro
FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
CNPJ: 00.376.437/0001-24
PROCESSO:
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
GASOLINA COMUM
426,97
R$ 2,95
R$ 1259,56
OLEO DIESEL
237,00
R$ 2,36
R$ 559,32
R$ 8,50
R$ 59,50
OLEO LUBRIFICANTE
TOTAL
R$ 1878,38
PROCESSO: 1.32.169/2006-02
Quantidade
Valor Unitrio
R$ 3419,31
R$ 3419,31
R$ 235,15
R$ 235,15
TOTAL
Valor Total
R$ 3654,46
PROCESSO: 1.32.312/2006-58
Quantidade
10
Valor Unitrio
R$ 337,00
TOTAL
Valor Total
R$ 3370,00
R$ 3370,00
PROCESSO: 1.32.221/2006-12
Quantidade
150
Valor Unitrio
R$ 13,90
TOTAL
Valor Total
R$ 2085,00
R$ 2085,00
PROCESSO: 1.32.300/2006-23
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 190,00
R$ 190,00
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 900,00
TOTAL
R$ 5400,00
R$ 6330,00
PROCESSO: 1.32.312/2006-58
Quantidade
10
Valor Unitrio
R$ 248,62
TOTAL
Valor Total
R$ 2486,20
R$ 2486,20
PROCESSO: 1.32.313/2006-01
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 1168,00
R$ 1168,00
R$ 2475,00
R$ 7425,00
R$ 8180,00
8180,00
TOTAL
R$ 16773,00
PROCESSO: 1.32.300/2006-23
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 600,00
R$ 600,00
BEBEDOURO DE COLUNA
R$ 650,00
R$ 1300,00
R$ 162,50
R$ 1300,00
R$ 270,00
R$ 1080,00
VENTILADOR DE PAREDE 40 CM
R$ 200,00
R$ 400,00
TOTAL
R$ 4680,00
Compras do Ms de Abril
FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
CNPJ: 00.376.437/0001-24
PROCESSO:
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
518,51
R$ 2,95
R$ 1529,57
160
R$ 2,36
R$ 377,60
TOTAL
R$ 1907,17
PROCESSO: 1.32.221/2006-12
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
20
R$ 16,00
R$ 320,00
10
R$ 6,00
R$ 60,00
500
R$ 0,45
R$ 225,00
R$ 750,00
R$ 750,00
100
R$ 3,20
R$ 320,00
100
R$ 2,80
R$ 280,00
20
R$ 9,90
R$ 198,00
R$ 60,00
R$ 300,00
1000
R$ 0,15
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 800,00
50
R$ 39,77
R$ 1988,50
200
R$ 0,80
R$ 160,00
30
R$ 10,50
R$ 315,00
50
R$ 38,37
R$ 1918,50
500
R$ 0,65
R$ 325,00
1000
R$ 0,45
R$ 450,00
50
R$ 5,70
R$ 285,00
500
R$ 0,40
R$ 200,00
1000
R$ 1,20
R$ 1200,00
200
R$ 1,20
R$ 240,00
500
R$ 1,20
R$ 600,00
500
R$ 1,20
R$ 600,00
1000
R$ 0,38
R$ 380,00
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 200,00
R$ 1000,00
R$ 250,00
R$ 1500,00
R$ 250,00
R$ 1500,00
TOTAL
R$ 16665,00
PROCESSO: 1.32.039/2007-42
Quantidade
Valor Unitrio
R$ 137,00
TOTAL
Valor Total
R$ 137,00
R$ 137,00
PROCESSO: 1.32.066/2007-15
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 5,00
R$ 10,00
R$ 200,00
R$ 400,00
TOTAL
R$ 410,00
PROCESSO: 1.32.221/2006-12
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
30
R$ 14,90
R$ 447,00
150
R$ 13,90
R$ 2085,00
10
R$ 8,00
R$ 80,00
10
R$ 8,00
R$ 80,00
10
R$ 8,00
R$ 80,00
10
R$ 8,00
TOTAL
R$ 80,00
R$ 2852,00
PROCESSO: 1.32.300/2006-23
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 748,00
R$ 3740,00
R$ 1037,40
R$ 5187,00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 1366,20
R$ 4098,60
R$ 948,20
R$ 1896,40
R$ 409,20
R$ 409,20
R$ 844,80
R$ 844,80
R$ 3800,00
R$ 3800,00
R$ 541,20
R$ 541,20
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1402,60
R$ 7013,00
TOTAL
R$ 28630,20
PROCESSO: 1.32.221/2006-12
Quantidade
TOTAL
Valor Unitrio
R$ 6900,00
Valor Total
R$ 6900,00
R$ 6900,00
Compras do Ms de Maio
FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
CNPJ: 00.376.437/0001-24
PROCESSO:
Quantidade
GASOLINA COMUM
ALCOOL HIDRATADO
Valor Unitrio
Valor Total
363,55
R$ 2,85
R$ 1036,12
30
R$ 2,20
R$ 66,00
TOTAL
R$ 1102,12
PROCESSO: 1.32.268/2006-86
Quantidade
10
Valor Unitrio
R$ 1273,00
TOTAL
Valor Total
R$ 12730,00
R$ 12730,00
PROCESSO: 1.32.268/2006-86
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 588,00
R$ 1176,00
R$ 526,00
R$ 4734,00
27
R$ 285,00
R$ 7695,00
27
R$ 268,00
R$ 7236,00
TOTAL
R$ 20841,00
PROCESSO: 1.32.268/2006-86
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
27
R$ 330,00
R$ 8910,00
R$ 248,00
R$ 248,00
TOTAL
R$ 9158,00
PROCESSO: 1.32.039/2007-42
Quantidade
TOTAL
Valor Unitrio
R$ 258,10
Valor Total
R$ 258,10
R$ 258,10
PROCESSO: 1.32.039/2007-42
Quantidade
Valor Unitrio
R$ 288,10
TOTAL
Valor Total
R$ 288,10
R$ 288,10
Compras do Ms de Junho
FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
CNPJ: 00.376.437/0001-24
PROCESSO:
Quantidade
GASOLINA COMUM
Valor Unitrio
147
R$ 2,95
TOTAL
Valor Total
R$ 433,65
R$ 433,65
Compras do Ms de Julho
FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA
CNPJ: 01.468.484/0001-60
PROCESSO: 1.32.182/2007-34
Quantidade
GASOLINA COMUM
452,61
Valor Unitrio
R$ 2,71
TOTAL
Valor Total
R$ 1226,57
R$ 1226,57
PROCESSO: 1.32.115/2006-39
Quantidade
Valor Unitrio
R$ 1020,00
TOTAL
Valor Total
R$ 8160,00
R$ 8160,00
PROCESSO: 1.32.185/2007-78
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
12
R$ 18,00
R$ 216,00
R$ 3,26
R$ 6,52
R$ 150,00
R$ 150,00
10
R$ 4,90
R$ 49,00
R$ 27,00
R$ 54,00
R$ 17,00
TOTAL
R$ 85,00
R$ 560,52
PROCESSO: 1.32.178/2007-76
Quantidade
2
Valor Unitrio
R$ 55,00
TOTAL
Valor Total
R$ 110,00
R$ 110,00
PROCESSO: 1.32.113/2007-21
Quantidade
Valor Unitrio
R$ 2816,00
TOTAL
Valor Total
R$ 2816,00
R$ 2816,00
PROCESSO: 1.32.268/2006-86
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
16
R$ 220,63
R$ 3530,08
20
R$ 248,72
R$ 4974,40
TOTAL
R$ 8504,48
PROCESSO:
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 30,50
R$ 183,00
CAPOTE MACHO.
R$ 31,00
R$ 186,00
CAPOTE FEMEA.
R$ 31,00
R$ 62,00
TOTAL
R$ 431,00
Compras do Ms de Agosto
FORNECEDOR: EAGLE VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.968.416/0001-59
PROCESSO: 1.32.178/2007-76
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 55,00
R$ 110,00
HP ENCODER DJ 5550/55650
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 130,00
Compras do Ms de Setembro
FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA
CNPJ: 01.468.484/0001-60
PROCESSO: 1.32.182/2007-34
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
GASOLINA COMUM
291
R$ 2,71
R$ 788,61
OLEO DIESEL
588
R$ 2,20
R$ 1293,60
TOTAL
R$ 2082,21
PROCESSO:
Quantidade
1
Valor Unitrio
R$ 1672,34
TOTAL
Valor Total
R$ 1672,34
R$ 1672,34
PROCESSO: 1.32.117/2007-17
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 1200,00
R$ 1200,00
R$ 2400,00
R$ 2400,00
TOTAL
R$ 3600,00
PROCESSO: 1.32.178/2007-76
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 55,00
R$ 165,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
TOTAL
R$ 215,00
PROCESSO: 1.32.318/2006-25
Quantidade
1
Valor Unitrio
R$ 6.217,92
TOTAL
Valor Total
R$ 6.217,92
R$ 6.217,92
PROCESSO: 1.32.233/2007-28
Quantidade
25
Valor Unitrio
R$ 18,37
TOTAL
Valor Total
R$ 459,25
R$ 459,25
FORNECEDOR: M L P COSTA
CNPJ: 07.217.926/0001-82
PROCESSO: 1.32.117/2007-17
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
R$ 155,00
R$ 930,00
30
R$ 16,50
R$ 495,00
10
R$ 18,50
R$ 185,00
R$ 23,00
R$ 184,00
TOTAL
R$ 1794,00
PROCESSO: 1.32.233/2007-28
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
30
R$ 3,10
R$ 93,00
30
R$ 3,10
R$ 93,00
30
R$ 0,90
R$ 27,00
20
R$ 29,30
TOTAL
R$ 586,00
R$ 799,00
Compras do Ms de Outubro
FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA
CNPJ: 01.468.484/0001-60
PROCESSO: 1.32.182/2007-34
Quantidade
Valor Unitrio
262
R$ 2,71
TOTAL
Valor Total
R$ 710,02
R$ 710,02
Compras do Ms de Novembro
FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA
CNPJ: 01.468.484/0001-60
PROCESSO: 1.32.182/2007-34
Quantidade
408
Valor Unitrio
R$ 2,71
TOTAL
Valor Total
R$ 1.107,47
R$ 1.107,47
PROCESSO: 1.32.277/2007-58
Quantidade
1
Valor Unitrio
R$ 11.658,01
TOTAL
Valor Total
R$ 11.658,01
R$ 11.658,01
PROCESSO: 1.32.256/2007-32
Quantidade
1
Valor Unitrio
R$ 600,00
Valor Total
R$ 600,00
R$ 600,00
PROCESSO: 1.32.256/2007-32
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
10
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 800,00
10
R$ 62,00
R$ 620,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 360,00
R$ 1.440,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
TOTAL
R$ 7.410,00
Compras do Ms de Dezembro
FORNECEDOR: EAGLE VISION COM E SERV LTDA.
CNPJ: 04.968.416/0001-59
PROCESSO: 1.32.178/2007-76
Quantidade
2
Valor Unitrio
R$ 55,00
TOTAL
Valor Total
R$ 110,00
R$ 110,00
PROCESSO: 1.32.182/2007-34
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
GASOLINA COMUM
343
R$ 2,71
R$ 929,94
OLEO DIESEL
355
R$ 2,20
R$ 781,00
R$ 9,00
R$ 54,00
OLEO LUBRIFICANTE
TOTAL
R$ 1.764,94
PROCESSO: 1.32.359/2007-01
Quantidade
300
TOTAL
Valor Unitrio
R$ 12,00
Valor Total
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
PROCESSO: 1.32.320/2007-85
Quantidade
3
Valor Unitrio
R$ 28,00
TOTAL
Valor Total
R$ 84,00
R$ 84,00
PROCESSO: 1.32.182/2007-34
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
GASOLINA COMUM
422
R$ 2,71
R$ 1.143,62
OLEO DIESEL
90
R$ 2,20
R$ 198,00
TOTAL
R$ 1.341,62
PROCESSO: 1.32.320/2007-85
Quantidade
1
Valor Unitrio
R$ 205,00
TOTAL
Valor Total
R$ 205,00
R$ 205,00
PROCESSO: 1.32.318/2006-25
Quantidade
1
Valor Unitrio
R$ 3.883,70
TOTAL
Valor Total
R$ 3.883,70
R$ 3.883,70
PROCESSO: 1.32.360/2007-27
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
60
R$ 114,00
R$ 6.840,00
R$ 380,00
R$ 380,00
TOTAL
R$ 7.220,00