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A MONTANT DES OPRATIONS RALISES

OPRATIONS IMPOSABLES (H.T.)


01
02

Ventes, prestations de services 53 399 + 19 080


Autres oprations imposables....................................

3B

Acquisitions de prestations de services


intracommunautaires (art. 283-2 du CGI)
Acquisitions intracommunautaires (dont ventes distance
et/ou oprations de montage) 6 860 + 5 488..........
Livraisons dlectricit, de gaz naturel, de chaleur ou de
froid imposables en France
Achats de biens ou de prestations de services raliss auprs dun assujetti non tabli en France(art 283-1 du CGI )

3C

Rgularisations .................... (important : cf notice)

2A
03
3A

OPRATIONS NON IMPOSABLES


0979

72 479 04 Exportations hors UE....................................

0981

05

Autres oprations non imposables ................

0044

06

Livraisons intracommunautaires 32 014+ 11464 0034

0031

7 318

0032
0033

Livraisons dlectricit, de gaz naturel, de


12 348 6A chaleur ou de froid non imposables en France

43 478

0029

0030

07

Achat en franchise..

0037

0040

7A

Ventes de biens ou de prestations de services


raliss auprs dun assujetti non tabli en
France (art 283-1 du CGI )

0043

0036

7B

Rgularisations .......... (important : cf notice)

0039

B DCOMPTE DE LA TVA PAYER


TVA BRUTE

Base hors taxe

Taxe due

Oprations ralises en France mtropolitaine


08

Taux normal 20% 8 842 + 19 080 .....................................................................................................................0206

27 922
60 259

09

Taux rduit 5% 6 860 + 53 399.........................................................................................................................0105

9B

Taux rduit 10 % ..............................................................................................................................................0150


Oprations ralises dans les DOM

10

Taux normal 8.5% .............................................................................................................................................0201

.................................

11

Taux rduit 2.1% ..............................................................................................................................................0100

.................................

12

.........................................................................................................................................................................
.................................
Oprations imposables un autre taux (France mtropolitaine ou DOM)
Anciens taux .....................................................................................................................................................0900 .................................
Oprations imposables un taux particulier (dcompte effectu sur annexe 3310 MA) .................................... 0950 .................................
TVA antrieurement dduite reverser ......................................................................................................................................
0600
La ligne 11 ne concerne que les DOM.
Les autres oprations relevant du taux de 2,1%
16 Total de la TVA brute due (lignes 08 15)
continuent dtre dclares sur lannexe 3310A
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires 0035
18 Dont TVA sur oprat. destination de Monaco
0038

13
14
15

4 914
3 013

7 927
1 441

TVA DEDUCTIBLE
Biens constituant des immobilisations .........................................................................................................................................
0703 4 573
Autres biens et services ............................................................................................................................................................
0702 4 291
Autre TVA dduire.
21
0059
(dont rgularisation sur de la TVA collecte (cf. notice)
22 Report du crdit apparaissant ligne 24 de la prcdente dclaration......................................................................................
8001 1 907
23 Total TVA dductible (lignes 19 22)
10 771
Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire
Dont TVA non perue rcuprable par les
22A applicable pour la priode sil est diffrent de 100 %
0709
24 assujettis disposant dun tablissement stable
%
dans les DOM
19
20

CRDIT
25
26
AA

27

TAXE PAYER

Crdit de TVA (ligne 23 ligne 16)...................................... 0705


Remboursement demand
sur formulaire n 3519 joint................................................ 8002
Crdit de TVA transfr la socit tte de groupe sur la
dclaration rcapitulative 3310-CA3G.

2 844

8005

Crdit reporter ligne (25 26) de la prochaine


8003
dclaration ..........................................................................

2 844

28

TVA nette due (ligne 16 ligne 23)

29

Taxes assimiles calcules sur


annexe n 3310 A

9979

30

Somme imputer y compris acompte cong

9989

31

AB

32

Somme ajouter y compris acompte congs ..


Total payer acquitt par la socit tte de
groupe sur la dclaration rcapitulative 2210CA3G
(Lignes 28 +29 30 +31)
Total payer (lignes 28 + 29 30 +31 AB)
(noubliez pas de joindre le rglement correspondant)

9999

9991