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Municipalidad Distrital de Santa Anita

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA


ANITA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA (P.I.A.)
2009

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO
FISCAL 2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

1.- INTRODUCCIÓN

El presente Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santa Anita ha sido


formulado considerando las disposiciones presupuestarias vigentes, en especial las disposiciones
contenidas en la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, Modificación a
la Directiva Nº 006-2007-EF/76,01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público” Anexo III “Gobierno Local – Programación y Formulación” aprobada por
Resolución Directoral Nº 025-2008-EF/76.01 emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto
Público (DNPP).

1.1 RESEÑA HISTORICA


El Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima fue creado mediante Ley N° 25116 del 25
de Octubre de 1989, siendo Presidente Constitucional de la República el Dr. Alan García
Pérez y Alcalde Metropolitano de Lima el Dr. Jorge del Castillo Gálvez, constituyendo el
núcleo central en ese entonces el área formada por las urbanizaciones de Santa Anita y Los
Ficus, que antes pertenecían a los distritos de Ate y El Agustino, respectivamente.
El flamante distrito surge ante un conjunto de problemas urbanos que no eran resueltos por
los Gobiernos Locales a los cuales inicialmente pertenecían.
Estos problemas que requerían urgente tratamiento eran la escasez de servicios básicos
adecuados, principalmente relacionados con la limpieza pública, agua potable, parques y
jardines.
A esta deficiencia se suman en la década de los años 80, la violencia política y delincuencial
que producía la inseguridad de los vecinos, sobre todo en el corredor de la carretera central.
Todo esto alentó a sus promotores a separarse de los distritos de Ate y El Agustino, Los
argumentos para la creación de este nuevo distrito fueron similares a los usados por el
distrito de Los Olivos del cono norte de Lima.
En Agosto de 1991 se realizaron las primeras elecciones municipales, planteándose
posteriormente problemas de gobernabilidad propios de un distrito joven. A diferencia de
otros distritos, en Santa Anita a existido desde su fundación la presencia de áreas urbanas
habilitadas como son las urbanizaciones, las cooperativas y las asociaciones de vivienda así
como también áreas urbanas informales entre las que se encuentran los Asentamientos
Humanos precarios, los Pueblos Jóvenes y otras.
Las migraciones de la población también han tenido un papel importante, llevando a expandir
las áreas urbanas con la consiguiente disminución y casi desaparición de áreas agrícolas.
Este distrito tiene una extensión de 10.69 km2 y una población total al 2007 de 184,614
habitantes según los Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda del Año 2007, con
una densidad poblacional de 17,270 hab. / Km2.
En el distrito se distinguen dos grandes zonas bien diferenciadas: una residencial
consolidada y que se ubica cercana a la Carretera Central y es donde se promovió el
movimiento de creación Distrital, y la otra, la residencial no consolidada o en proceso de
consolidación, donde la pobreza, la falta de empleo y los problemas de infraestructura
urbana constituye sus principales características, que se localiza hacia el límite norte del
distrito.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA
El Distrito de Santa Anita está ubicado geográficamente en el Cono Este de la capital de la
República, en la margen izquierda del Río Rímac que atraviesa Lima:
Nombre : Santa Anita
Categoría : CIUDAD
Altitud : 195 msnm
Latitud Sur : 12º 57´ 44”
Longitud Oeste : 76º 57´ 09”
Superficie : 10.69 Km2
Densidad : 17,270 Hab./ Km2
Región Natural : Costa

1.3 LIMITES
El distrito de Santa Anita tiene los límites siguientes:
Por el Norte : El Distrito de El Agustino
Por el Este : El Distrito de Ate Vitarte
Por el Sur : El Distrito de Ate Vitarte
Por el Oeste : El Distrito de El Agustino

1.4 CLIMA
El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que varía entre los 15º y 30º C en
promedio, además tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constante nubosidad
durante el invierno.

1.5 POBLACIÓN
Según los Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda realizados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática en el Año 2007, el distrito de Santa Anita cuenta con una
población de 184,614 habitantes, conformada por 91,240 hombres (49,42 %) y 93,374 mujeres
(50.58 %).

1.6 SITUACIÓN ACTUAL


La actual Administración Municipal, continua efectuando las acciones conducentes a atender las
deudas heredadas de la gestión 2003-2006, muchas de las cuales aún continúa pendiente de
cancelación por estar fuera de las reales posibilidades económicas de la Municipalidad, sin
embargo se han cancelado parte de las deudas a algunas AFPs y esta en proceso el
fraccionamiento tributario con la SUNAT, lo mismo se ha realizado con las Resoluciones
Judiciales cuyo estado procesal tenían la condición de cosa juzgada en Ejecución de Sentencia
como consecuencia de compromisos asumidos y no solucionados en las gestiones anteriores.
Por otro lado, la Municipalidad no es ajena a la crisis económica mundial, por esta razón el
Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2009, en términos generales es muy
austero, pues los gastos de las actividades y proyectos están orientados básicamente al normal
funcionamiento de la Municipalidad.
A pesar de estas serias dificultades y limitaciones financieras, la Municipalidad Distrital de Santa
Anita durante la presente gestión ha obtenido importantes logros en sus Metas de Limpieza
Pública, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano, salud, ordenamiento
administrativo, ejecución de obras y otros.
Es más, la actual Administración Municipal ha restablecido el Principio de Autoridad Municipal y
ha dado al distrito una nueva imagen, promoviendo el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y propiciar las mejores condiciones de vida de la
población, priorizando el desarrollo sostenible, encaminando a competir con municipios del
futuro; concientizando a la población Santanitense en producir y transformar la riqueza en
beneficios de los pobladores; y otro desafío es heredar a la otra generación un medio ambiente
que por lo menos sea igual al que existe hoy y que se promueva un desarrollo social incluyente.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
Para el Año Fiscal 2009 se ha previsto mejorar significativamente el Sistema de Información
Catastral con la finalidad de ampliar la base de datos con nuevos contribuyentes, así como la
realización de obras públicas con el criterio de presupuesto por resultados priorizando la
salud y la rehabilitación, ampliación y construcción de caminos vecinales, dirigidas a mejorar
la calidad de vida y el entorno urbano y la automatización de los procesos para facilitar a la
población, la rápida atención, generando ahorro de tiempo.

1.7 PROBLEMÁTICA SOCIO-ECONOMICA


El Distrito de Santa Anita es relativamente un distrito nuevo, el cual alberga zonas
residenciales y zonas marginales que hacen difícil la prestación de un mismo tipo de servicio
en toda su jurisdicción, por cuanto la configuración geográfica y la composición social no
coadyuva a implementar un servicio estándar en todo el Distrito, situación que también se
refleja en el pago de los tributos municipales por parte de los contribuyentes, existiendo una
gran morosidad de los contribuyentes.
La problemática socio-económica del distrito de Santa Anita se sintetiza principalmente en lo
siguiente:
1.7.1 En Rentas
Altos Índices de morosidad en el pago de tributos municipales por parte de los contribuyentes
por la situación de crisis económica que atraviesa el país.
1.7.2 En Administración
Existen procesos judiciales dejados por las Administraciones Municipales anteriores, la
mayoría en estado procesal de cosa juzgada, en ejecución de sentencia.
Serias dificultades y limitaciones financieras para atender la demanda de gastos.
1.7.3 En Limpieza Pública
Las continuas alzas del precio de los combustibles incrementan constantemente el costo de
transporte de los residuos sólidos y otros servicios que se brinda a la comunidad.
1.7.4 En Áreas Verdes
Santa Anita, cuenta con un total de 100 Parques y/o Áreas Verdes que le dan una
característica de distrito ecológico: El mantenimiento, rehabilitación, remodelación o
recuperación de estas áreas verdes demanda un costo muy alto y constituye una de las
principales demandas de los vecinos.
1.7.5 En Salud
Difícil acceso a los servicios de salud en sectores de escasos recursos económicos. Falta de
orientación y capacitación en salud preventiva a la población.
1.7.6 En Servicios Sociales
Deterioro de los valores culturales, sociales y morales, en algunos sectores de la población.
La población requiere de orientación permanente.
1.7.7 En Educación, Cultura y Deportes
Existe insuficiencia de ambientes adecuados para efectuar actividades culturales y
deportivas. Ausentismo y deserción escolar en centros educativos estatales. Falta de
motivación a los docentes del sector estatal. Lento proceso de innovación tecnológica en los
sectores de escasos recursos económicos.
1.7.8 En Desarrollo Urbano
Vías urbanas por asfaltar por falta de recursos financieros, se ha iniciado el mantenimiento y
asfaltado de alguna de ellas con participación de la comunidad.
1.7.9 En Seguridad Ciudadana
La delincuencia juvenil y la falta de empleo, son los problemas más significativos de nuestro
distrito, siendo necesario mayor apoyo por parte del Gobierno Central con la finalidad de
disminuir estos males de la sociedad civil.
1.7.10 En Participación Ciudadana
Poca integración vecinal y escasa participación en el cuidado de áreas verdes, limpieza
pública, recojo de desmonte, programas culturales, arborización y otros programas básicos
del distrito.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


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2. BASE LEGAL
Ley 25116 “Ley de Creación del Distrito de Santa Anita del 25 Octubre 1989”
Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 27783
Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”
Ley 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”
Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”
Ley Nº 29289 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009
Ley Nº 29291 -Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2009
Ley Nº 29290 -Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2009
Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01 que aprueba, entre otros, la Directiva Nº 006-
2007-EF/76.01 –Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público.
D.S Nº 156-2004-EF Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
Ley 27245 “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal “y modificatorias

3.- PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA AÑO FISCAL 2009


El propósito de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el Año 2009 es continuar
manteniendo en primera prioridad la ejecución de obras públicas y la eficiencia de la
prestación de los Servicios de Limpieza Pública, Seguridad Ciudadana, Mantenimiento de
Parques y Jardines, y otros en beneficio de la comunidad santanitense.
Los Objetivos Institucionales y la Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2009 han sido
definidos por el Titular del Pliego en el ANEXO Nº 01/GL “RESUMEN DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES“ del presente documento, dentro de los siguientes niveles de gastos:

CATEGORÍAS DE GASTO MONTO %

Gastos Corrientes S/. 23’599,286 78.21


Gastos de Capital 6’574,517 21.79
TOTAL S/. 30’173,803 100.00

GASTO CORRIENTE S/. 23’599,286

Para efectos presupuestarios, estos gastos se refieren a pagos no recuperables, entre los
cuales se encuentran los gastos de Remuneraciones del Personal Activo, Planilla de Dietas,
Servicios Básicos de Luz, Agua, Teléfonos; Servicio de Limpieza Pública, Mantenimiento de
Parques y Jardines, Serenazgo, Transporte, Mantenimiento Vial Local, Servicios Sociales,
Educación, Cultura, Deportes, Recreación, Registros Civiles, Programa del Vaso de Leche,
DEMUNA, Salud, Planeamiento Urbano, y otros programados para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales a través de las diferentes actividades que conforman la Estructura
Funcional Programática del Año Fiscal 2007. Resumiendo, en esta categoría se encuentran
previstos todos los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que
presta la Municipalidad

GASTOS DE CAPITAL S/. 6’574,517


En esta categoría se encuentran previstos los Gastos de preinversión como son la
elaboración de Perfiles de los Proyectos de Inversión y Estudios de Prefactibilidad, así como
los gastos de inversión vinculados a la ejecución de las obras priorizadas en el Proceso del
Presupuesto Participativo para el año 2009, incluyendo la elaboración de Expedientes
Técnicos.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
En esta categoría también están previstos los gastos para la adquisición de Equipos y Bienes
Duraderos, tales como Computadoras, Impresoras, Calculadoras, Mobiliario de Oficina y
otros bienes duraderos con carácter de reposición para el normal funcionamiento de la
Institución.

4.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009


Durante la Fase de Programación y Formulación, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización ha coordinado permanentemente con todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad con la finalidad de obtener información confiable y oportuna para el
Presupuesto Institucional de Apertura 2009.

4.1 FASE DE PROGRAMACIÓN


La fase de Programación Presupuestaria fue iniciada por la Gerencia General a través de una
Reunión de Coordinación a la cual asistieron los Funcionarios responsables de las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad, en dicha reunión se dio a conocer los lineamientos para la
estimación de los ingresos y previsión de gastos para el Año Fiscal 2009. En función a
dichos lineamientos, las Unidades Orgánicas han presentado información sobre sus
necesidades de bienes y servicios para el 2009 así como información presupuestaria para la
elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura.

4.2 FASE DE FORMULACIÓN


En esta Fase Presupuestaria, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
ha efectuado la revisión, análisis, armonización y consolidación de la información remitida
por las diferentes Unidades Orgánicas.
En función de los objetivos institucionales establecidos para el Año Fiscal 2009, se ha
definido la Estructura Funcional del Presupuesto Institucional del Pliego considerando el
modelo de Estructura Funciona de la Ficha Nº 08/GL “Estructura Funcional de
Actividades” y la Ficha Nº 08/GL “Estructura Funcional de Proyectos” la Directiva Nº
006-2007-EF/76.01 y sus modificatorias.
Definida la Estructura Funcional del Pliego, se han asignado las diferentes cadenas de gasto
y Fuentes de Financiamiento a los componentes de las Actividades y Proyectos para el logro
de las Metas y Objetivos programados para el año Fiscal 2009.

I. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS


El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el periodo
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2009 está conformado de la forma
siguiente.

INGRESOS
FUENTES DE En nuevos RUBROS En nuevos
FINANCIAMIENTO soles soles
1. Recursos Ordinarios 2,887,918 00. Recursos 2,887,918
Ordinarios
2. Recursos 10,500,000 09. Recursos 10,500,000
Directamente Directamente
Recaudados Recaudados
4. Donaciones y 13. Donaciones y
Transferencias --------------- Transferencias ----------------
5. Recursos 16,785,885 07. Fondo de 8,636,649
Determinados Compensación
Municipal

08. Impuestos 8,000,000


Municipales
18.. Canon y 149,236
Sobrecanon,

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
Regalías, Rentas de
Aduanas y
Participaciones
TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 30,173,803

FF 1 : RECURSOS ORDINARIOS
En esta Fuente de Financiamiento están considerados los recursos establecidos
directamente por el Gobierno Nacional para los Programas Sociales siguientes:
Programa del Vaso de Leche S/. 2’723,074
Subvenciones Sociales 164,844
TOTAL S/. 2’887,918

Estos recursos previstos para los Programas Sociales se encuentran previstos en el


Aplicativo informático denominado: “Sistema Integrado de Administración Financiera para
Gobiernos Locales”, Versión 8.6.0 del Módulo de Presupuesto de la Municipalidad. Su
manejo está a cargo del Tesoro Público a través del Banco de La Nación, es por ello que no
se muestran en el FORMATO Nº A-1/GL “Presupuesto de Ingresos”, considerándose
únicamente por el lado del gasto, en los Formatos A-3/GL “Presupuesto de Gastos”, A-
5/GL “Resumen de Actividades” y A-5ª/GL “Actividades”.

FF 2 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


En esta Fuente de Financiamiento está considerado los ingresos que capta directamente la
Municipalidad a través de los Grupos Genéricos siguientes:
GRUPO GENERICO
Impuestos a las contribuciones obligatorias S/. 33,000
Venta de Bienes Servicios y derechos 9,626,000
Otros ingresos 841,000
TOTAL S/, 10’500,000

FF 5 : RECURSOS DETERMINADOS
En esta Fuente de Financiamiento está considerándose ingresos hasta por un total de S/.
11’005,296 provenientes de diferentes conceptos, los mismos que se detallan a continuación:
Canon Minero S/. 116,743
Canon Hidroenergético 21,820
Regalías Mineras 8,325
Participación en Rentas de Aduana 2,348
Fondo de Compensación Municipal 8’636,649
Impuestos Municipales 8’000,000
TOTAL S/. 16’785,885

El presupuesto de Ingresos de los Rubros 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos


Directamente Recaudados ha sido estimado considerando los Supuestos Macroeconómicos
siguientes:
 Crecimiento del P.B.I: 7.5% Anual
 Tasa de Inflación : 3.50 % promedio
 U.I.T. estimada para el Año 2009: S/. 3,500

ASIGNACION PRESUPUESTARIA TOTAL


La Asignación Presupuestaria Total de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el Año
Fiscal 2009 asciende a la suma de S/. 30’173,803. A nivel de Fuentes de Financiamiento esta
Asignación Presupuestaria Total está conformada de la forma siguiente:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO %

1 Recursos Ordinarios . 2’887,918 9.571

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
2 Recursos Directamente Recaudados 10’500,000 34.798
4 Donaciones y Transferencias -------------- 0.000
5 Recursos Determinados 16’785,885 55.631
TOTAL INGRESOS S /. 30’173,803 100.00

A continuación se detalla los ingresos consignados en el FORMATO Nº A-1/GL


PRESUPUESTO DE INGRESOS, a nivel de Grupos Genéricos y Específicas del ingreso, el
mismo que no incluye los recursos de la Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS
ORDINARIOS:

1.1.0 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS S/. 8’033,000

1.1.2.1.1 PREDIAL S/. 6’843,620


Son los ingresos que se espera recaudar por gravar el valor de los predios urbanos y rústicos y se
rige por el capítulo I del Decreto Legislativo Nº 776 “Ley de Tributación Municipal” y modificatorias
así como por los valores unitarios de edificaciones que establece cada año el Concejo Nacional
de Tasaciones (CONATA).

1.1.2.1.2 DE ALCABALA S/. 1’156,380


Son los ingresos que le espera recaudar por gravar las transferencias de inmuebles urbanos y
rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive la ventas con
reserva de dominio.

1.1.5.3 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS S/. 33,000


Son los ingresos que se estima recaudar por otros conceptos no considerados en las partidas
anteriores.

1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS S/ 9’626,000


1.3.1. VENTA DE BIENES S/. 12,100
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA S/. 12,100
Son los ingresos que se espera recaudar por la Venta de Bases de los Procesos de Selección
derivados de la aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS S/. 1’191,876

1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES S/. 1’191,876


1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS S/. 534,500
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL S/. 200,000
Son los ingresos que se espera captar por la celebración de matrimonios civiles en horario de
trabajo y a domicilio, así como también por matrimonios masivos ha realizarse por la
Municipalidad.
1.3.2.1.1.3 LICENCIAS S/. 243,500
Son los ingresos que se espera captar por la autorización para efectuar permisos a través de la
administración general.
1.3.2.1.1.99OTROS REGISTROS S/. 91,000
Son los ingresos que se espera captar por el servicio de la expedición de otros registros.

1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES S/. 657,376


Son los ingresos que se espera captar por los derechos prestados a través de la administración
general.

1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN S/. 10, 000


1.3.2.3.1.1 CARNETS S/. 10,000
Son los ingresos que la Municipalidad espera captar por la expedición de Carnet de Biblioteca y
otros.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita

1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA S/. 190,000


1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION S/. 150,000
Son los recursos que se espera captar por autorizaciones para la Construcción de inmuebles,
revisión de planos, y otros ligados al sector privado.
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR S/. 40,000
Son los recursos que se espera captar por Inspecciones Oculares vinculadas con el comercio,
vivienda, conformidad de instalación de anuncios, paraderos y otros a solicitud de los usuarios.

1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE S/. 7,660


1.3.2.8.1.2 TRAMITE POR TRÁNSITO VEHICULAR S/. 5,000
Son los ingresos que se espera recaudar por derechos de operación de vehículos menores a
través del Área de Transporte de la Municipalidad.
1.3.2.8.1.3 PERMISO DE OPERACIÓN S/. 2,000
Son los ingresos que la Municipalidad espera captar por derechos de estacionamiento y
circulación de vehículos, a través del Área de Transporte de la Municipalidad.
1.3.2.8.1.9 LICENCIAS S/. 200
Son los ingresos que la Municipalidad espera captar por derechos de permisos de tránsito y
operación en el Área de Transporte de la Municipalidad.
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 460
Son los ingresos que se espera recaudar por derechos administrativos a través del Área de
Transporte de la Municipalidad.

1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA S/. 30,450


1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDAS S/. 30,000
Son los ingresos que se espera captar por el otorgamiento de autorizaciones para la instalación
de Anuncios Luminosos y no Luminosos y otros similares en la jurisdicción.
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES S/. 200
Son los ingresos que se espera captar por Inspecciones Técnicas realizadas por el Área de
Defensa Civil de la Municipalidad.
1.3.2.9.1.99OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 250
Son los ingresos que se espera captar por otros derechos administrativos a través del Área de
Defensa Civil de la Municipalidad.

1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 131,864


1.3.2.10.1.1FORMULARIOS S/. 131,864
Son los ingresos que se espera captar por Formularios de Compatibilidad de uso “A”,
Compatibilidad de uso “B”, Formulario Oficial Múltiple “FOM”, Formulario Uso Oficial 1 “FUO1”,
Hoja de Envío “H.E”, Hoja de Resumen “H.R”, Predio Urbano “P.U”, Cartón de Licencia y otros.

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS S/. 8’052,050


1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN S/. 138,600
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PRE-UNIVERSITARIO S/. 16,100
Son los ingresos que se espera captar a través del Centro Pre-Universitario de la Municipalidad a
cargo de la Subgerencia de Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deportes de la Gerencia de
Desarrollo Económico y Social .
1.3.3.3.1.2 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN S/. 40,500
Son los ingresos que se espera captar a través de diferentes Talleres de Manualidades y otros
que desarrolla la Municipalidad en beneficio de la comunidad.
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES S/. 82,000
Son los ingresos que se espera captar por derechos de utilización de instalaciones municipales
de las diferentes disciplinas deportivas, tales como: Fútbol, Básquetbol, Karate, Natación, Pintura,
Marinera Norteña, Danzas Negras, Guitarra, Baile Moderno, Aeróbicos, Teatro, Danza Folclórica,
y otros deportes.

1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD S/. 300,000

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
1.3.3.4.2 EXÁMENES DE LABORATORIO S/. 300,000
Son los ingresos que se espera captar por el otorgamiento de Carnet de Sanidad, Certificado
Pre-Nupcial y otros servicios de laboratorio.

1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES S/. 152,100


1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES S/. 2,100
Son los ingresos que se espera captar por los servicios de alquiler abonados por la Telefónica y
por los conductores de puestos de mercados.

1.3.3.5.3.99OTROS ALQUILERES S/. 150,000


Son los ingresos que se espera captar por los servicios de alquiler abonados por otros bienes y
servicios.

1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS S/. 7’461,350


1.3.3.9.2.1 BAÑOS MUNICIPALES S/. 11,500
Son los ingresos que se espera captar por prestación de servicios de baño en el Palacio
Municipal y Plaza de Armas.
1.3.3.9.2.15PUBLICACIONES S/. 3,700
Son los ingresos que se espera recaudar por derechos de publicación de Edicto Matrimonial y
otros de Registro Civil
1.3.3.9.2.15NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE INMUEBLES S/. 6,150
Son los ingresos que se espera recaudar por derechos de nomenclatura y numeración de
inmuebles.
1.3.3.9.2.23LIMPIEZA PUBLICA S/. 3’850,000
Son los ingresos que la Municipalidad espera captar por la prestación de los servicios de Limpieza
Pública y otros. El monto se ha establecido tomando en consideración el costo total del servicio
así como la cantidad total de usuarios.
1.3.3.9.2.23SERENAZGO S/. 2’200,000
Este ingreso se espera obtener por el Arbitrio de Serenazo por la prestación del Servicio de
Seguridad Ciudadana en la jurisdicción del distrito.
1.3.3.9.2.27PARQUES Y JARDINES S/. 1’390,000
Son los ingresos que la Municipalidad espera captar por el Arbitrio de Parque y Jardines de la
jurisdicción. El monto se ha establecido tomando en consideración el costo total del servicio así
como la cantidad total de usuarios.

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 8’785,885


1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS S/. 8’785,885
1.4.1.4 .1 CANON Y SOBRECANON S/. 138,563
1.4.1.4 .1.3 CANON MINERO S/. 116,743
Son los ingresos que se espera obtener por las Transferencias del Gobierno Nacional a la
Municipalidad por concepto de Canon Minero y cuya administración se encuentra a cargo de la
Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Tesorería.

1.4.1.4 .1.3 CANON HIDROENERGÉTICO S/. 21,820


Son los ingresos que se espera obtener por las Transferencias del Gobierno Nacional a la
Municipalidad por concepto de Canon Hidroenergético y cuya administración se encuentra a
cargo de la Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Tesorería.

1.4.1.4 .2 REGALIAS S/. 8,325


1.4.1.4 .2.1 REGALIAS MINERAS S/. 8,325
Son los ingresos que se espera obtener por las Transferencias del Gobierno Nacional a la
Municipalidad por concepto de Regalías Mineras y cuya administración se encuentra a cargo de la
Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Tesorería.

1.4.1.4 .3 PARTICIPACIÓN RENTA DE ADUANAS S/. 2,348


1.4.1.4 .3.1 RENTAS DE ADUANAS S/. 2,348

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
Son los ingresos que se espera obtener por las Transferencias del Gobierno Nacional a la
Municipalidad por concepto de Rentas de Aduana y cuya administración se encuentra a cargo de
la Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Tesorería.

1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL S/. 8’636,649


Son los ingresos que se espera obtener por las Transferencias del Gobierno Nacional a la
Municipalidad por concepto de Fondo de Compensación Municipal y cuya administración se
encuentra a cargo de la Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Tesorería.

1.5 OTROS INGRESOS S/. 841,600


1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS S/. 141,000
Son los ingresos que se espera recaudar por las multas impuestas a los contribuyentes por
infracciones a las normas tributarias emitidas por el Gobierno Nacional, así como por omisiones a
las Declaraciones Juradas, no presentadas en el tiempo establecido por Ley.

1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE S/. 141,000


1.5.2.1.5.2 INFRACCION DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO S/. 141,000
Son los ingresos que se espera recaudar por Multas por infracciones al Reglamento de Tránsito
de Vehículos menores.

1.5.2.2 SANCIONES S/. 700,000


1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS S/. 700,000
Son los ingresos que se espera captar por concepto de multas administrativas por infracciones a
las normas emitidas por la Municipalidad.

TOTAL INGRESOS S/. 27’285,885

II PREVISIÓN DE LOS GASTOS

El Presupuesto de Gastos para el Año Fiscal 2009, ha sido programado y formulado en el marco
de lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, Artículo 42º, literal d) de la
Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y el Artículo 53 de la Ley Nº 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades, considerando los ingresos propios de la Municipalidad y las
transferencias provenientes del Gobierno Central.

La DEMANDA GLOBAL DE GASTOS de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, para el Año


Fiscal 2009, se encuentra prevista en el FORMATO A-3/GL PRESUPUESTO DE GASTOS por un
total de S/. 30,173,803 incluyendo los recursos e la Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS
ORDINARIOS. En su programación y formulación se ha tenido en cuenta también lo dispuesto en
el Artículo 16º, numeral 16,3 de la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de
presupuesto, que determina que la previsión de gastos se efectúa considerando: primero, los
gastos de funcionamiento como es el caso de las Planillas del personal activo no vinculados a
proyectos de inversión y sus respectivas cargas sociales; segundo, los bienes y servicios
necesarios para la operatividad institucional; tercero, el mantenimiento de la infraestructura de los
proyectos de inversión; cuarto, los contratos o convenios que deban preverse; quinto, los
proyectos de inversión que se encuentran en ejecución, y finalmente la ejecución de los nuevos
proyectos.

Los gastos corrientes que mayormente están incrementándose son las remuneraciones por la
reincorporación de una parte de los 106 Ex-trabajadores, cesados y repuestos por sentencia del
Tribunal Constitucional. También se han Incrementando los gastos de combustibles porque se
han incorporado unidades nuevas al servicio de serenazgo.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita

La Demanda Global de Gastos ascendente al monto total de S/. 30’173,803 se desagrega en dos
(2) categorías presupuestarias: 1) La suma de S/. 23`978,913 corresponde al Presupuesto de
Actividades el cual está previsto en los Formatos A-3/GL PRESUPUESTO DE GASTOS, A-5
RESUMEN DE ACTIVIDADES y A-5A/GL ACTIVIDADES para el normal desenvolvimiento
operativo de la Municipalidad conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y la suma de S/.
6’194,890 corresponde al Presupuesto de Inversiones el cual está previsto en los Formatos A-
3/GL PRESUPUESTO DE GASTOS, A-6 RESUMEN DE PROYECTOS y A-6A/GL PROYECTOS
para la ejecución de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo 2009,
considerados en el ANEXO Nº 19 G/L que forma parte integrante del presente documento de
gestión. .

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS S/. 30’173,803

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Municipalidad Distrital de Santa Anita
FICHA Nº 01/GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL
2009

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN

Somos una institución proactiva con iniciativa que brinda servicios públicos
de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo
en el crecimiento sostenido en armonía con el medio ambiente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1.- Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo y Cultura

Objetivo 2.- Gobernabilidad, Democracia (eficiencia y equidad)

Objetivo 3.- Desarrollo Urbano y Conservación del Medio Ambiente

Objetivo 4.- Seguridad y Solidaridad

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que
establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la
entidad.

Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2009


Dirección Nacional del Presupuesto Público - MEF Fecha : 30/12/2008
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]
CADENA DEL INGRESO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica
DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 33 000 8 000 000 8 033 000


1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 8 000 000 8 000 000
1 1 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 8 000 000 8 000 000
1 1 2 1 1 PREDIAL 6 843 620 6 843 620
1 1 2 1 1 1 PREDIAL 6 843 620 6 843 620
1 1 2 1 2 ALCABALA 1 156 380 1 156 380
1 1 2 1 2 1 ALCABALA 1 156 380 1 156 380
1 1 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 33 000 33 000
1 1 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 33 000 33 000
1 1 5 3 1 MULTAS TRIBUTARIAS 33 000 33 000
1 1 5 3 1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 33 000 33 000
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 9 626 000 9 626 000
1 3 1 VENTA DE BIENES 12 100 12 100
1 3 1 9 VENTA DE OTROS BIENES 12 100 12 100
1 3 1 9 1 VENTA DE OTROS BIENES 12 100 12 100
1 3 1 9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, 12 100 12 100
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1 561 850 1 561 850
1 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1 191 876 1 191 876
1 3 2 1 1 REGISTROS Y LICENCIAS 534 500 534 500
1 3 2 1 1 1 REGISTRO CIVIL 200 000 200 000
1 3 2 1 1 3 LICENCIAS 243 500 243 500
1 3 2 1 1 99 OTROS REGISTROS 91 000 91 000
1 3 2 1 4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 657 376 657 376
1 3 2 1 4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 15 000 15 000
1 3 2 1 4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 642 376 642 376
1 3 2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 10 000 10 000
1 3 2 3 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 10 000 10 000
1 3 2 3 1 1 CARNETS 10 000 10 000
1 3 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 190 000 190 000
1 3 2 5 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 190 000 190 000
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(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]
CADENA DEL INGRESO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica
DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 150 000 150 000


1 3 2 5 2 2 INSPECCION OCULAR 40 000 40 000
1 3 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 7 660 7 660
1 3 2 8 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 7 660 7 660
1 3 2 8 1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 5 000 5 000
1 3 2 8 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 2 000 2 000
1 3 2 8 1 9 LICENCIAS 200 200
1 3 2 8 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE 460 460
1 3 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y 30 450 30 450
1 3 2 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y 30 450 30 450
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 30 000 30 000
1 3 2 9 1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 200 200
1 3 2 9 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE 250 250
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 131 864 131 864
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 131 864 131 864
1 3 2 10 1 1 FORMULARIOS 131 864 131 864
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS 8 052 050 8 052 050
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y 138 600 138 600
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS 56 600 56 600
1 3 3 3 1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 16 100 16 100
1 3 3 3 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION 40 500 40 500
1 3 3 3 2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 82 000 82 000
1 3 3 3 2 1 VACACIONES UTILES 82 000 82 000
1 3 3 4 SERVICIOS DE SALUD 300 000 300 000
1 3 3 4 2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL 300 000 300 000
1 3 3 4 2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA 300 000 300 000
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES 152 100 152 100
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS 2 100 2 100
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2 100 2 100
1 3 3 5 3 OTROS ALQUILERES 150 000 150 000
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]
CADENA DEL INGRESO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica
DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

1 3 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES 150 000 150 000


1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE 7 461 350 7 461 350
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE 7 461 350 7 461 350
1 3 3 9 2 1 BAÑOS MUNICIPALES 11 500 11 500
1 3 3 9 2 14 PUBLICACIONES 3 700 3 700
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 6 150 6 150
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA 3 850 000 3 850 000
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO 2 200 000 2 200 000
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES 1 390 000 1 390 000
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8 785 885 8 785 885
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 785 885 8 785 885
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS 8 785 885 8 785 885
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON 138 563 138 563
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO 116 743 116 743
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGETICO 21 820 21 820
1 4 1 4 2 REGALIAS 8 325 8 325
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS 8 325 8 325
1 4 1 4 3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS 2 348 2 348
1 4 1 4 3 1 RENTA DE ADUANAS 2 348 2 348
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8 636 649 8 636 649
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8 636 649 8 636 649
1 5 OTROS INGRESOS 841 000 841 000
1 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 841 000 841 000
1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 141 000 141 000
1 5 2 1 5 DE TRANSPORTE 141 000 141 000
1 5 2 1 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE 141 000 141 000
1 5 2 2 SANCIONES 700 000 700 000
1 5 2 2 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 700 000 700 000
1 5 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 200 000 200 000
1 5 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES 500 000 500 000
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PROVINCIA : 01 LIMA
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CADENA DEL INGRESO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica
DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

TOTAL 10 500 000 16 785 885 27 285 885

NOTA : El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.


1./ Se debe detallar que tipo de Ingresos se esta estimando en la Especifica del Ingreso Otros
Para la elaboración de la información se utiliza el Maestro del Clasificador de Ingreso.

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


Sello y firma Sello y firma Sello y firma
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PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 193 870 4 040 910 7 234 780


2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2 741 870 3 690 910 6 432 780
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 115 156 2 351 392 3 466 548
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 115 156 2 351 392 3 466 548
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION 40 456 81 092 121 548
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 1 074 700 2 270 300 3 345 000
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO 296 000 553 500 849 500
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 296 000 553 500 849 500
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES 296 000 553 500 849 500
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1 176 274 631 578 1 807 852
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 628 828 314 414 943 242
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES 314 414 314 414
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS 314 414 314 414
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 314 414 314 414
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 547 446 317 164 864 610
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 317 164 317 164
2 1 1 9 3 5 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE 500 000 500 000
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES 47 446 47 446
2 1 1 10 DIETAS 154 440 154 440 308 880
2 1 1 10 1 DIETAS 154 440 154 440 308 880
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 154 440 154 440 308 880
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES 102 000 102 000
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 102 000 102 000
2 1 2 1 1 BIENES 102 000 102 000
2 1 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 102 000 102 000
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 350 000 350 000 700 000
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 350 000 350 000 700 000
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 350 000 350 000 700 000
2 1 3 1 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 175 000 175 000 350 000
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 175 000 175 000 350 000
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FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 723 074 70 000 70 000 2 863 074
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 2 723 074 70 000 70 000 2 863 074
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 2 723 074 70 000 70 000 2 863 074
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO 2 723 074 70 000 70 000 2 863 074
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2 723 074 70 000 70 000 2 863 074
2 3 BIENES Y SERVICIOS 6 989 881 6 346 707 13 336 588
2 3 1 COMPRA DE BIENES 3 413 568 1 938 662 5 352 230
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 17 024 17 024
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, 17 024 17 024
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 17 024 17 024
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y 1 436 576 1 615 552 3 052 128
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y 1 436 576 1 615 552 3 052 128
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 436 576 1 615 552 3 052 128
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES 817 000 240 000 1 057 000
2 3 1 5 1 DE OFICINA 568 000 12 000 580 000
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 568 000 12 000 580 000
2 3 1 5 99 OTROS 249 000 228 000 477 000
2 3 1 5 99 99 OTROS 249 000 228 000 477 000
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50 000 38 986 88 986
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50 000 38 986 88 986
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS 50 000 38 986 88 986
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 2 400 2 400
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 400 2 400
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS 2 400 2 400
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, 24 700 24 700
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, 24 700 24 700
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y 24 700 24 700
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 1 109 992 1 109 992
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES 1 109 992 1 109 992
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS 1 069 992 1 069 992
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 40 000 40 000


2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3 576 313 4 408 045 7 984 358
2 3 2 1 VIAJES 300 300
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS 300 300
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 300
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, 237 240 118 481 355 721
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 132 000 97 241 229 241
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 72 000 68 000 140 000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 60 000 29 241 89 241
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 29 240 15 240 44 480
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 17 240 12 840 30 080
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 12 000 2 400 14 400
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION 76 000 6 000 82 000
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 70 000 70 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 6 000 6 000 12 000
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 859 075 1 847 075 3 706 150
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 859 075 1 847 075 3 706 150
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1 859 075 1 847 075 3 706 150
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 76 000 50 986 126 986
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 76 000 50 986 126 986
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 26 000 12 000 38 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS 50 000 38 986 88 986
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE 15 000 5 290 20 290
2 3 2 6 3 SEGUROS 15 000 5 290 20 290
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO 15 000 5 290 20 290
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 100 000 23 000 123 000
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y 100 000 23 000 123 000
2 3 2 7 1 2 ASESORIAS 60 000 23 000 83 000
2 3 2 7 1 3 AUDITORIAS 40 000 40 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 288 998 2 362 913 3 651 911
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 288 998 2 362 913 3 651 911


2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 288 998 2 362 913 3 651 911
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 164 844 164 844
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164 844 164 844
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 164 844 164 844
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 164 844 164 844
2 4 1 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 164 844 164 844
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 246 249 6 328 268 6 574 517
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6 112 890 6 112 890
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 4 000 000 4 000 000
2 6 2 2 3 INSTALACIONES MEDICAS 4 000 000 4 000 000
2 6 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4 000 000 4 000 000
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 2 112 890 2 112 890
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1 478 000 1 478 000
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1 478 000 1 478 000
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO 634 890 634 890
2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 634 890 634 890
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y 246 249 133 378 379 627
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 133 378 133 378
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 133 378 133 378
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 133 378 133 378
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y 246 249 246 249
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE 246 249 246 249
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 246 249 246 249
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82 000 82 000
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82 000 82 000
2 6 8 1 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 82 000 82 000
2 6 8 1 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 82 000 82 000
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PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Específica / Específica Detalle CRÉDITOS

TOTAL 2 887 918 10 500 000 16 785 885 30 173 803

NOTA : El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


Sello y firma Sello y firma Sello y firma
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]
META FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta Denominación
PRESUPUESTARIA

UNIDAD 1ER ANUAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
DE MEDIDA SEMESTRE ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES y DETERMINADOS
RECAUDADOS OFICIALES TRANSFERENCIAS
DE CREDITOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 164 844 3 914 559 2 920 432 6 999 835
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 218 124 264 760 482 884
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 218 124 264 760 482 884

1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 218 124 264 760 482 884
3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 218 124 264 760 482 884
01109 NORMAR Y FISCALIZAR ACCION 800.000 218 124 264 760 482 884
006 GESTION 3 389 995 2 051 732 5 441 727
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3 363 095 2 017 532 5 380 627

1000267 GESTION ADMINISTRATIVA 3 363 095 2 017 532 5 380 627


3000693 GESTION ADMINISTRATIVA 3 363 095 2 017 532 5 380 627
00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ACCION 110000.000 3 363 095 2 017 532 5 380 627
0012 CONTROL INTERNO 26 900 34 200 61 100

1000485 SUPERVISION Y CONTROL 26 900 34 200 61 100


3001293 SUPERVISION Y CONTROL 26 900 34 200 61 100
00537 CONTROL Y AUDITORIA ACCION 10.000 26 900 34 200 61 100
007 RECAUDACION 306 440 603 940 910 380
0013 RECAUDACION 306 440 603 940 910 380

1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 306 440 603 940 910 380
3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 306 440 603 940 910 380
01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA ACCION 120000.000 306 440 603 940 910 380
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 164 844 164 844
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 164 844 164 844
1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 164 844 164 844
3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES 164 844 164 844
38915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE BENEFICIARIO 200.000 164 844 164 844

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 899 261 1 678 153 2 577 414


014 ORDEN INTERNO 899 261 1 678 153 2 577 414
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 899 261 1 678 153 2 577 414

1000587 SERENAZGO 899 261 1 678 153 2 577 414


3001840 SERENAZGO 899 261 1 678 153 2 577 414
00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA INTERVENCION 44000.000 899 261 1 678 153 2 577 414

15 TRANSPORTE 160 000 336 000 496 000


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(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]
META FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta Denominación
PRESUPUESTARIA

UNIDAD 1ER ANUAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
DE MEDIDA SEMESTRE ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES y DETERMINADOS
RECAUDADOS OFICIALES TRANSFERENCIAS
DE CREDITOS

15 TRANSPORTE 160 000 336 000 496 000


036 TRANSPORTE URBANO 160 000 336 000 496 000
0074 VIAS URBANAS 160 000 336 000 496 000

1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 160 000 336 000 496 000
3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 160 000 336 000 496 000
01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS ACCION 1.000 160 000 336 000 496 000

17 MEDIO AMBIENTE 4 862 180 4 758 010 9 620 190


039 MEDIO AMBIENTE 4 862 180 4 758 010 9 620 190
0086 LIMPIEZA PUBLICA 2 261 075 2 894 325 5 155 400

1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 2 261 075 2 894 325 5 155 400
3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 2 261 075 2 894 325 5 155 400
01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA TONELADA 66500.000 1 891 075 1 919 075 3 810 150
01505 BARRIDO DE VIAS METRO 1583874.000 3167748.000 370 000 975 250 1 345 250
0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO 2 601 105 1 863 685 4 464 790

1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2 601 105 1 863 685 4 464 790
3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2 601 105 1 863 685 4 464 790
01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES M2 100000.000 2 601 105 1 863 685 4 464 790

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 199 000 266 000 465 000


041 DESARROLLO URBANO 199 000 266 000 465 000
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 199 000 266 000 465 000

1000366 PLANEAMIENTO URBANO 199 000 266 000 465 000


3000987 PLANEAMIENTO URBANO 199 000 266 000 465 000
01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION ACCION 15000.000 199 000 266 000 465 000

21 CULTURA Y DEPORTE 291 000 410 900 701 900


045 CULTURA 291 000 410 900 701 900
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 291 000 410 900 701 900

1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 291 000 410 900 701 900
3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 291 000 410 900 701 900
38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ACCION 85000.000 291 000 410 900 701 900

23 PROTECCION SOCIAL 2 723 074 174 000 221 500 3 118 574
051 ASISTENCIA SOCIAL 2 723 074 174 000 221 500 3 118 574
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 2 723 074 174 000 221 500 3 118 574
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(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]
META FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta Denominación
PRESUPUESTARIA

UNIDAD 1ER ANUAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
DE MEDIDA SEMESTRE ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES y DETERMINADOS
RECAUDADOS OFICIALES TRANSFERENCIAS
DE CREDITOS

23 PROTECCION SOCIAL 2 723 074 174 000 221 500 3 118 574
051 ASISTENCIA SOCIAL 2 723 074 174 000 221 500 3 118 574
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 2 723 074 174 000 221 500 3 118 574

1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2 723 074 140 000 171 000 3 034 074
3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2 723 074 140 000 171 000 3 034 074
01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA BENEFICIARIO 20500.000 2 723 074 140 000 171 000 3 034 074
1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 34 000 50 500 84 500
3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 34 000 50 500 84 500
01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ATENCION 15000.000 34 000 50 500 84 500

TOTAL PLIEGO : 2 887 918 10 500 000 10 590 995 23 978 913

NOTA : 1/. El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.


2/. Luego de la denominación del Componente, el Pliego consignará la(s) Finalidad(es) de la(s) Meta(s) que sean compatibles con las Unidades de Medida y Cantidades de
Metas Presupuestarias, consideradas en el Formato.

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


Sello y firma Sello y firma Sello y firma
Dirección Nacional del Presupuesto Público - MEF Fecha : 31/12/2008
Hora : 00:29:42
Versión 8.8.0 Pag. : 1 de 1
FICHA Nº 10 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS GOBIERNOS LOCALES AÑO FISCAL 2009
(en nuevos soles)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
MONTO PREVISTO PARA EL AÑO FISCAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTROS APORTES (Valorizados en S/)
CONSIDERADO COSTO MONTO DE PREVISTO TOTAL
Nº NOMBRE DEL PROYECTO Recursos Recursos por Donaciones Recursos
EN EL EJEC.ACUM. EJECUTAR Recursos ESPECIE O
TOTAL DEL y TOTAL PRIVADOS
Directamente Operac.Oficiales Determinados
PIA(*) AL 2007 2008 Ordinarios MANO DE OBRA
PROYECTO de Crédito Transferencias
Recaudados
0001 SI REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. 1,058,000.00 0.00 0.00 0 0 0 0 1,058,000 1,058,000 0 0 1,058,000.00
CHANCAS DE ANDAHUAYLAS
0002 SI PAVIMENTACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE 420,000.00 0.00 0.00 0 0 0 0 420,000 420,000 0 0 420,000.00
SANTA ANITA
0003 SI PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUAS PARA EL RIEGO 294,890.00 0.00 0.00 0 0 0 0 294,890 294,890 0 0 294,890.00
DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE SANTA ANITA
0004 SI CANALIZACION DE TRAMO DEL RIO SURCO EN EL 340,000.00 0.00 0.00 0 0 0 0 340,000 340,000 0 0 340,000.00
DISTRITO DE SANTA ANITA
0005 SI CONSTRUCCION DEL POLICLINICO MUNICIPAL DE 4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000.00
SANTA ANITA EN LA URBANIZACION LOS
0006 SI ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ESTUDIOS 82,000.00 0.00 0.00 0 0 0 0 82,000 82,000 0 0 82,000.00
DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICO) DEL PROYECTO
6,194,890.00 0.00 0.00 0 0 0 0 6,194,890 6,194,890 0 0 6,194,890.00
TOTAL
(*) Debe considerarse todos los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo, indicando con (X) aquellos proyectos que por contar con financiamiento y cumplir con los créditos de priorización correspondientes, serán incluidos en el Presupuesto Institucional
de Apertura 2008.

ELABORADO POR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


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