AUDITORIAS INTERNAS

FORTALEZAS
*
*

NO CONFORMIDADES
*
*
RIESGOS
*
*

OPORTUNIDAD DE MEJORA
*
*
RETROALIMENTACION DEL
CLIENTE EXTERNO
Queja o Reclamo ms
frecuente No.1

Queja o Reclamo ms
frecuente No.2

Queja o Reclamo ms
frecuente No.3
Acciones Correctivas tomada y
resultados alcanzados para
eliminar las causas de los
reclamos
RETROALIMENTACION DEL
CLIENTE INTERNO
No conformidad detectada
con ms frecuencia No.1
Acciones Correctivas tomada y
resultados alcanzados para eliminar
las causas de los reclamos
No conformidad detectada
con ms frecuencia No.2
No conformidad detectada
con ms frecuencia No.3
SEGUIMIENTO A INDICADORES
Anlisis de esta informacin:




OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
Anlisis de esta informacin:




DESEMPEO DE LOS
PROCESOS
Anlisis de esta informacin:




CONFORMIDAD CON EL
SERVICIO
Se hace un resumen de los resultados de
todas las encuestas de satisfaccin y se
analizan los resultados.

Tambin se dice qu acciones se tomaron
para eliminar los problemas detectados
con las encuestas.
RESULTADOS EXMENES DE
PROFICIENCIA
PERIODO RESULTADO
Jul-Dic/07 Promedio 68.0%. La meta es 75%
Ene-Jun/08 Promedio 75.0%. La meta es 75%
Jul-Dic/08 Promedio 69.0%. La meta es 75%
Ene-Jun/09 Promedio 63.0%. La meta es 75%
Anlisis de esta informacin y acciones tomadas por el no
cumplimiento de la meta propuesta:




ESTADO DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
DE MEJORA
ESTADO DE LAS ACCIONES 2007, 2008 - 2009
PERIODO ACCIONES
EN
PROCESO
FINALIZADA
ANULADA TOTAL
% EFICACIA
EN
ACCIONES
NO
EFICAZ
EFICAZ
2008
PREVENTIVAS
CORRECTIVAS
MEJORA
2009
PREVENTIVAS
CORRECTIVAS
MEJORA
ACCIONES PENDIENTES SGC
Ao Nombre Tipo Accin Proceso Estado
2008
ACCION 1 CORRECTIVA CALIDAD COMENTARIOS
ACCION 2 CORRECTIVA COMPRAS COMENTARIOS
TAREAS FINALIZADAS DE
REVISIONES PREVIAS
Tarea finalizada
No.1
Resultado alcanzado No.1
Tarea finalizada
No.2
Resultado alcanzado No.2
TAREAS PENDIENTES DE
REVISIONES PREVIAS
Tarea Pendiente No.1
Estado de la tarea pendiente y cuando se va a
finalizar
Tarea Pendiente No.2
Estado de la tarea pendiente y cuando se va a
finalizar
ACTIVIDADES PENDIENTES PARA LA PROXIMA
REVISIN DEL SGC
ACTIVIDADES
Actividad No.1
Actividad
No.4
Actividad
No.2
Actividad No.3
CAMBIOS QUE PODRAN
AFECTAR EL SGC
Cambios que
Afectan el SGC
Aspectos o puntos del
SGC que se vern
afectados con los
cambios y cmo sern
controlados para
minimizar el impacto
que tengan estos
cambios.
RECOMENDACIONES PARA
LA MEJORA
Recomendacin No.1
Responsable: ___________________
Fecha de ejecucin: ______________
Presupuesto asignado: ____________
Recomendacin No.2
Responsable: ___________________
Fecha de ejecucin: ______________
Presupuesto asignado: ____________
CONCLUSIONES
Conveniente
Adecuado
Eficaz