fecha

Cdigo P.U.C Cuenta Dbitos

2205 NACIONALES 8,000,000
1110 BANCOS
la suma de: ( en letras) ocho millones de pesos mil
Contabilizacion
Elaborado Aprobado Contabilizado
Ciudad SANTA MARTA
pagado a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LINAPAU
Por concepto de CANCELACION DE MERCANCIAS COMPRADAS A CREDITO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
D M A valor 8,000,000
Cheque No. 004 Banco BOGOTA
Crditos Sucursal Efectivo
8,000,000
CC. NY. No
NORMAS: 0884 Y 0889 Nuevo Codigo de Comercio
la suma de: ( en letras) ocho millones de pesos mil
Contabilizacion
Firma y sello del beneficiario
Elaborado Aprobado Contabilizado
pagado a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LINAPAU
Por concepto de CANCELACION DE MERCANCIAS COMPRADAS A CREDITO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
Comprobante de Egreso
Fecha de recibido
D
Minerva 90-07 No. 001
M A
No. 15 BUENO POR $
En
en el
la cantidad de:
Acepto(amos) y pare(mos) a su vencimiento
Nombre
Direccin
Poblacin Tel: 241-90 Firma(s)
Cd Altamirano, Gro, a 10 de Enero de 2001.
Dos mil pesos 00/100 M.N.
Valor recibida mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al 5 y todos estn
sujetos a la condicin de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, sern exigibles todos los que le sigan en
nmeros, adems de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el da de su liquidacin, causara
intereses moratorios al tipo de 7 % mensual, pagadero en esta ciudad.
Nombre y datos del deudor
lugar y fecha de nacimiento
Debe(mos) pagare(mos)incondicionalmente por este pagar a la orden de Pedro Torres
Nombre de la persona a quien ha de pagarse
Cd. Altamirano, Gro.
fecha de pago
10 de febrero de 2000 Cd, Altamirano, Gro.
lugar de pago
Juan Ceves Martinez
Calle Hidalgo nm 50
Juan
PAGAR
2,000.00
Acepto(amos) y pare(mos) a su vencimiento
Cd Altamirano, Gro, a 10 de Enero de 2001.
Dos mil pesos 00/100 M.N.
Valor recibida mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al 5 y todos estn
sujetos a la condicin de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, sern exigibles todos los que le sigan en
nmeros, adems de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el da de su liquidacin, causara
intereses moratorios al tipo de 7 % mensual, pagadero en esta ciudad.
Pedro Torres
Nombre de la persona a quien ha de pagarse
fecha de pago
10 de febrero de 2000
Juan
Ciudad
Ao Mes Dia
$
Telefono
MARQUE UNA X SI ES:
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Nombre de la persona que consigna
REFERENCIA
Nombre del Equipo
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL
Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL
PAIS.
Valor a consignar por
Equipo $ 160,000,00
Fecha TOTAL EFECTIVO
CONSIGNACION EN
EFECTIVO UNICAMENTE No. 220167652
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
ACIS
NIT. 890.903.938.-8
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
x
$
Nombre del Equipo
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL
Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL
PAIS.
Valor a consignar por
Equipo $ 160,000,00
TOTAL EFECTIVO
CONSIGNACION EN
EFECTIVO UNICAMENTE No. 220167652
Cantidad
Direccin
Transportador Conductor
Ciudad
Seleccin
FECHA
D
Despachamos a Ud. (s) los siguientes articulos:
Descripcin del Articulo Referencia
Transportado por Despachado por Observaciones:
Minerva
Ciudad
Placa Veiculo
Periodo No M A
Despachamos a Ud. (s) los siguientes articulos:
Descripcin del Articulo
Peso Total
Recibido por Caja etc
REMISIN
Minerva 32-15 No.
ARMERIA, COL., A DE DE
CANT. DESCRIPCIN
CERRAJERIA LA MAGICA
JOSE MANUEL TORRES ACEVES
R.F.C. TOAM-790122-QM5 C.U.R.P. TOAM-790122-HCMRCNO2
CAUHTEMOC # 28-A COL.CENTRO C.P. 28300 ARMERIA, COL
P. UNITARIO
REGIMEN INTERMEDIO
IMPRENTA EL SURTIDOR IMPRESO EL
03
ARMERIA, COL., A DE DE
CERRAJERIA LA MAGICA
JOSE MANUEL TORRES ACEVES
R.F.C. TOAM-790122-QM5 C.U.R.P. TOAM-790122-HCMRCNO2
CAUHTEMOC # 28-A COL.CENTRO C.P. 28300 ARMERIA, COL
P. UNITARIO IMPORTE
T O T A L $
NOTA DE VENTA
IMPRENTA EL SURTIDOR IMPRESO EL
03-12-2002 DEL 001-250
Datos del usuario lo habitual del P.C
Nombre: Cdula:
Area: Direccin:
Piso: Municipio:
Datos del quipo
SI NO
SI NO
SI NO
Limpieza de tarjetas expansivas
Lubricacin de partes moviles
Responsable
Impresora
Instalado
Elemento / Serial
CPU
Mouse
Monitor
Teclado
Observaciones____________________________________________________________________________
Dia
Fecha de Realizacin
Datos del Tcnico C.C Nombre:
Inspeccin Visual
Existen tomas de corriente reguladas: SI NO Voltaje Fase Neutro_____ Voltaje Neutro Tierra_____
Observaciones____________________________________________________________________________
Carcasa
Monitor
Encender el equipo y verificar que inicie en operacin correcta:
Comentario
Comentario Limpieza Interna
Uso sopladora
Limpieza externa
Mouse
Teclado
Impresora
Cargo
Firma
SI NO
Funciona
Observaciones____________________________________________________________________________
Mes Ao
Fecha de Realizacin
C.C
Inspeccin Visual
Existen tomas de corriente reguladas: SI NO Voltaje Fase Neutro_____ Voltaje Neutro Tierra_____
Observaciones____________________________________________________________________________
Encender el equipo y verificar que inicie en operacin correcta:
Comentario
Comentario