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1
FORMATO SNIP 03:
FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]


1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA AV. TPAC AMARU, AV. 28 DE
JULIO, DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04)

FUNCIN 18: SANEAMIENTO
PROGRAMA 040: SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA 0088: SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE
FUNCIONAL
VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN ____________________________________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO ____________________________________________

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
LIMA HUAURA HUACHO
AV. TPAC AMARU
AV. 28 DE JULIO


1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO ____________________________________________________

PLIEGO: ________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)

NOMBRE: EPS EMAPA HUACHO S.A. - EMAPA HUACHO _______________________________________________________
(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP)

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: __________________________________________________________________

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: JOS ELOY MAGUIA ALZAMORA _______________________

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:
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2
1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


GRUPO: GRUPO II (EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES) _________________

SUBGRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ___________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A._______________________

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING. DAVID MUJICA TENORIO ___________________________


2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD

NIVEL FECHA AUTOR
COSTO DE
ELABORACIN
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
NIVEL X
PERFIL 16/11/2012 00.00 PERFIL X
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD


3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ORIGINAN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, RESPIRATORIAS EN LAS AV. TPAC AMARU
Y 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE HUACHO
CAUSADOS POR:
MAL ESTADO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, YA QUE COMO SE HA MOSTRADO EN EL DIAGNSTICO AL
DESCRIBIR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ACTUAL EN LAS VAS Y CALLES A INTERVENIR CON EL PROYECTO, SE HA PODIDO APRECIAR QUE LAS
REDES E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ACTUALES DE LAS VAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO SON MUY ANTIGUAS, FUERON
INSTALADAS CON MLTIPLES DEFICIENCIAS O SE CARECE DE ESTAS, CAYENDO EN MLTIPLES DEFICIENCIAS COMO PRESENCIA DE RESIDUOS,
ALTAS PRDIDAS FSICAS, CONSTANTES FUGAS Y AVERAS, POR UN LADO Y POR OTRO LA INCONFORMIDAD POR NO TENER ACCESO A ESTE
SERVICIO.
LA POBLACIN NO CUENTA CON UNA ADECUADA CAPACITACIN SANITARIA, YA QUE TRAS EL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO SE PUDO
APRECIAR, QUE EN LA ZONA NO EXISTE UNA CULTURA SANITARIA APROPIADA Y EN ELLO MUCHO HA TENIDO QUE VER EL HECHO DE QUE LAS
ENTIDADES RESPONSABLES NO HAN REALIZADO NINGN TIPO DE ACTIVIDAD AL RESPECTO

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 12,285 HABITANTES


3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

LA POBLACIN ESTIMADA AL AO 2012 A NIVEL DISTRITAL URBANA ASCIENDE A 53,998 HABITANTES Y DE LA ZONA DEL PROYECTO ASCIENDE
A 2, 093. SE HA TOMADO EN CUENTA LA INFORMACIN OFRECIDA POR EL INEI EN LOS CENSOS DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL AO 1993
Y 2007, PARA SU PROYECCIN.
CON RESPECTO A ENFERMEDADES ATRIBUIBLES AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON ENTREVISTAS CON EL PERSONAL MDICO
ENCARGADO, SE SUPO QUE LOS NIOS E INFANTES SON LOS MS AFECTADOS CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS,
REPRESENTANDO UN 45% DE LOS CASOS PRESENTADOS EN ESTA MORBILIDAD, MIENTRAS QUE LOS ADULTOS ENTRE 20 Y 40 AOS DE EDAD
SON LOS MS AFECTADOS CON ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO. EN EL REA DE INTERVENCIN, ACTUALMENTE OCUPADA POR
VIVIENDAS O POBLACIN ANTIGUA DE LA CIUDAD (CENTRO DE LA CIUDAD), LA UTILIZACIN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO ES BASTANTE
ANTIGEDAD, VIENEN GENERANDO INNUMERABLES PROBLEMAS, QUE PESE A LOS ESFUERZOS REALIZADAS POR LA EPS EMAPA HUACHO,
CONTINAN SIN RESOLVERSE ADECUADAMENTE.
SEGN LOS RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL AO 2007, SE TIENE A NIVEL DISTRITAL, QUE EN CUANTO AL TIPO DE
VIVIENDA, QUE UN 82.73% SON CASAS INDEPENDIENTES, UN 6.68% SON DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS, UN 4.95% SON VIVIENDAS EN
QUINTAS Y UN 2.75% SON VIVIENDAS DE CASA VECINDAD, 1.66 VIVIENDA IMPROVISADA Y SIENDO EL RESTO DE OTRO TIPO DE VIVIENDAS.


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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


EL OBJETIVO CENTRAL O PROPSITO DEL PROYECTO ES: ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE PUEDE ORIGINAR ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, RESPIRATORIAS DE LA V. TPAC AMARU Y 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE HUACHO



4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)


4.1 DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
MEJORAMIENTO E INSTALACIN DE REDES DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, CON CAMPAA DE EDUCACIN SANITARIA; QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
o MEJORAMIENTO E INSTALACIN DE REDES DE AGUA POTABLE.
o CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
o OBRAS COMPLEMENTARIAS.
o CAMPAA DE EDUCACIN SANITARIA PARA LA POBLACIN DE LA ZONA AFECTADA A TRAVS DE TALLERES.
ALTERNATIVA 2 -
ALTERNATIVA 3 -


4.2 INDICADORES
4.3
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA
INVERSIN TOTAL
(NUEVOS SOLES)
A PRECIO DE MERCADO
2,253,961.13
A PRECIO SOCIAL
1,878,262.48
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
406,209.66
TASA INTERNA RETORNO (%) 12.14
COSTO/
EFECTIVIDAD
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO
C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)


4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

LA SOSTENIBILIDAD EST ASOCIADA A LA CAPACIDAD DEL PROYECTO PARA GENERAR LOS BENEFICIOS ESPERADOS A LO LARGO DE SU
HORIZONTE DE EVALUACIN, DE ESTA MANERA ASEGURAR SU DURABILIDAD PERMITIENDO CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. DADO
QUE ES UN BIEN PBLICO, LA SOSTENIBILIDAD ESTAR A CARGO DE LA EPS EMAPA HUACHO. ADEMS EXISTE LA CAPACIDAD Y
PREDISPOSICIN DE PAGO POR PARTE DE LA POBLACIN, DADO QUE LO HAN VENIDO HACIENDO HASTA LA FECHA.

LA EPS EMAPA HUACHO S.A. EN LA ETAPA DE INVERSIN SE COMPROMETE A REALIZARLA CON LOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA
UNA EFICIENTE EJECUCIN DE OBRA AS COMO A LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN. ADEMS DE ASUMIR LA ADMINISTRACIN,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO.

CAPACIDAD DE GESTIN DEL PROYECTO. ETAPA DE INVERSIN; LA EPS EMAPA HUACHO S.A. CUENTA CON LA EXPERIENCIA (RECURSOS
HUMANOS EQUIPAMIENTO) PARA LA EJECUCIN, Y EN LA ETAPA DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. TAMBIN EPS.
EMAPA HUACHO S.A. TIENE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO CON AUTONOMA TCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS, MEDIANTE EL TRABAJO DE CAMPO SE PUDO CONSTATAR QUE LOS INVOLUCRADOS ESTN DE
ACUERDO EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO Y CONTINUARAN REALIZANDO LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO COMO LO HAN
VENIDO HACIENDO HASTA LA FECHA Y ADEMS PARTICIPARAN EN LA CAMPAA SANITARIA.



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4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP?
4.4.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PIP?
PELIGROS
NIVEL
(BAJO, MEDIO, ALTO)
MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE
DESASTRES
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS
FRIAJES
ERUPCIONES VOLCNICAS
SEQUAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
AVALANCHAS
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS)
DESLIZAMIENTOS
INUNDACIONES.
VIENTOS FUERTES
OTROS (ESPECIFICAR) ________________
TOTAL

COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (ABRIL / 2013)

METAS
PERIODOS (NUEVOS SOLES) TOTAL POR
META 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TCNICO 40021.625 40021.625 80,043.25
OBRAS CIVILES 600,324.41 600,324.41 800,432.55 2,001,081.37
CAMPAA DE EDUCACIN SANITARIA 7,750.00 7,750.00
MITIGACIN AMBIENTAL 1,500.00 1,500.00 2,000.00 5,000.00
SUPERVISIN 48,025.95 48,025.95 64,034.60 160,086.51
TOTAL POR PERIODO 40,021.63 40,021.63 649,850.36 649,850.36 874,217.15 2,253,961.13

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

METAS
PERIODOS
TOTAL POR META
UNIDAD DE MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 50 50 100
OBRAS CIVILES % 30 30 40 100
CAMPAA DE EDUCACIN SANITARIA GLOBAL 100 100
MITIGACIN AMBIENTAL % 30 30 40 100
SUPERVISIN % 30 30 40 100

5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (JULIO / 2013)

COSTOS
AOS (NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN
PROYECTO
OPERACIN 1,855 1,795 1,731 1,669 1,608 1,556 1,501 1,447 1,408 1,422
MANTENIMIENTO 1,680 1,626 1,568 1,511 1,456 1,409 1,359 1,311 1,275 1,288
CON
PROYECTO
OPERACIN 8,853 8,566 8,262 7,964 7,673 7,425 7,163 6,907 6,719 6,786
MANTENIMIENTO 13,090 12,666 12,217 11,776 11,346 10,978 10,591 10,212 9,934 10,034

COSTOS
AOS (NUEVOS SOLES)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIN
PROYECTO
OPERACIN 1,435 1,450 1,464 1,478 1,492 1,506 1,521 1,538 1,552 1,567
MANTENIMIENTO 1,300 1,313 1,326 1,338 1,352 1,364 1,378 1,393 1,406 1,420
CON
PROYECTO
OPERACIN 6,850 6,918 6,987 7,053 7,122 7,188 7,259 7,341 7,408 7,481
MANTENIMIENTO 10,128 10,230 10,331 10,428 10,531 10,629 10,733 10,854 10,954 11,061

S/.
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5

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN

COMPONENTES
AOS (NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR REPOSICIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)


6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERFICACION
SUPUESTOS
FIN
MAYOR CALIDAD DE VIDA DE LOS
POBLADORES EN LA AV. TPAC
AMARU Y 28 DE JULIO DE LA
CIUDAD DE HUACHO
EL 80% DE LOS POBLADORES LA
AV. TPAC AMARU Y 28 DE
JULIO SIENTEN MEJORAS EN SU
CALIDAD DE VIDA EN LOS 10
AOS SIGUIENTES
REPORTES Y ESTUDIOS
SOCIOECONMICOS DE LA
ZONA DE ENTIDADES PBLICAS.
ENCUESTA DE OPININ SOBRE
CALIDAD DE VIDA.
POLTICAS DE GOBIERNO
FAVORECEN EL INCREMENTO DE
BIENESTAR ECONMICO DE LA
POBLACIN.
PROPSITO
MAYOR EFICIENCIA DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE QUE PUEDE
ORIGINAR ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
RESPIRATORIAS EN LA AV. TPAC
AMARU Y 28 DE JULIO DE LA
CIUDAD DE HUACHO
AL TRMINO DEL PROYECTO LOS
NDICES DE LAS ENFERMEDADES
ASOCIADAS A LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DISMINUIRN EN
UN 95%.
REPORTE DE CAUSAS
MORBILIDAD DEL HOSPITAL DE
HUACHO.
REPORTES EPIDEMIOLGICOS
DE LA DIRECCIN DE SALUD
LIMA NORTE
POBLACIN DE LA AV. ESPINAR,
GRAU, PROLONGACIN GRAU
Y CALLE COLON CUENTA CON
APOYO EN EL SECTOR SALUD,
EDUCACIN, ETC.
LA POBLACIN PRACTICA
HBITOS DE HIGIENE.
COMPONENTES
1. EXISTENCIA DE LAS REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS
ADECUADAS Y SUFICIENTES DE
AGUA POTABLE.
573 CONEXIONES AL SISTEMA DE
AGUA POTABLE RENOVADO Y
MEJORADO.
1352 ML DE TUBERA DE AGUA
NUEVAS INSTALADAS
LA POBLACIN CONOCE Y
PRACTICA HBITOS DE HIGIENE.
EXPEDIENTE TCNICO

PLANES OPERATIVOS

LIQUIDACIN DE OBRA

PLANILLA DE PAGOS

INVENTARIO DE BIENES
ACTUALIZADO
LAS AUTORIDADES, GOBIERNO
REGIONAL Y DEL MUNICIPIO,
ASUMEN CON RESPONSABILIDAD
LAS FUNCIONES QUE LES
CORRESPONDEN Y TRABAJAN DE
MANERA CONCERTADA.
NO SE PRESENTAN FENMENOS
NATURALES QUE DAAN LA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.
2. ADECUADAS PRCTICAS DE
HIGIENE Y DE SALUBRIDAD POR
PARTE DE LA POBLACIN.
IMPLEMENTACIN DE UN
PROGRAMA DE EDUCACIN
SANITARIA 4 TALLERES DE 5
HORAS.
ACTIVIDADES
1.0. EXPEDIENTE TCNICO)
EXPEDIENTE TCNICO:
S/. 80,043.25
APROBACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO
APROBACIN DE LOS PLANES
OPERATIVOS
FINANCIAMIENTO OPORTUNO.
1.1 INFRAESTRUCTURA.
INFRAESTRUCTURA:
S/. 1,667,567.81
SUPERVISIN DE LOS TRABAJOS
Y LIQUIDACIN DE LA OBRA
CULMINACIN DE LOS TRABAJOS
AL 100% EN EL TIEMPO
DETERMINADO.
1.2. CAMPAA DE EDUCACIN
SANITARIA.
CAMPAA EDUCACIN
SANITARIA:
S/. 7,750.00
FACTURAS Y COMPROBANTES
DE SERVICIOS PRESTADOS
SE CUENTE CON EL PERSONAL
CAPACITADOR ADECUADO
1.3. MITIGACIN AMBIENTAL
MITIGACIN AMBIENTAL:
S/. 5,000.00
FACTURAS Y COMPROBANTES
DE COMPRA
CUADERNO DE OBRA
NO HAY INCREMENTOS
SUSTANCIALES DE PRECIOS.

1.4. SUPERVISIN
1.5. GASTOS GENERALES Y
UTILIDAD


SUPERVISIN:
S/. 160,086.51
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/. 333,513.56
FACTURAS Y COMPROBANTES
DE COMPRA
CUADERNO DE OBRA
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL
PROYECTO EN SU TOTALIDAD
HASTA SU LIQUIDACIN

TOTAL INVERSIN
S/. 2,253,961.13
DETALLE DE LOS PLANES
OPERATIVOS
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.




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7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA



DOCUMENTOS FSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD



COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN
MEDIANTE:(CONVENIO): ______________________ DE FECHA: ___________