Asesora Tcnica Empresarial S.A.

AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576

Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
INFORME FINAL
Arc#i$o !ermanen%e - & - AA'(i%or)a In%e*ral
!.T. No.-
IN &+&,
A'(i%or
Fec#a-
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
A(-a).2 a 7 ,e Oc)u-re ,el 00!
Se3.res:
NEO-FAR"ACO
4rese+)e:
5e(.s reali6a,. u+a Au,i).ria I+)e7ral a la e(8resa c.+ el .-9e)i1. ,e e1aluar: la
eficie+cia2 eficacia ,el us. ,e l.s sis)e(as i+f.r(:)ic.s2 8ara 1erificar la u)ili6aci;+ y el
(a+e9. ,e l.s (is(.s2 y el cu(8li(ie+). ,e 8.l<)icas i(8la+)a,as.
Nues)r. e$a(e+ se reali6. ,e acuer,. c.+ las +.r(as 8ara el e9ercici. 4r.fesi.+al
,e la au,i).ria i+)er+a 8r.(ul7a,as 8.r el i+s)i)u). ,e au,i).res i+)er+.s2 e+ c.+secue+cia
i+cluy. las )=c+icas y 8r.ce,i(ie+).s ,e au,i).ria que c.+si,era(.s +ecesari.s e+ las
circu+s)a+cias.
4ara la e1aluaci;+ ,e l.s sis)e(as u)ili6a(.s 8ar:(e)r.s 8r.8i.s ,e la e(8resa y
aquell.s que se a8lica+ ,e+)r. ,e u+a a,(i+is)raci;+ eficie+)e y >.+es)a.
Orie+)a(.s +ues)ra au,i).ria a l.s si7uie+)es ,e8ar)a(e+).s . :rea ,el: ce+)r. ,e
c;(8u)..
Nues)r. i+f.r(e c.+)ie+e c.(e+)ari.s2 c.+clusi.+es y rec.(e+,aci.+es 8ara
(e9.ras reales y 8.)e+ciales.
?as rec.(e+,aci.+es >a+ si,. ,iscu)i,as y ace8)a,as 8.r el 9efe ,e :rea ,el ce+)r.
,e c;(8u). c.+ quie+ >e(.s ,esarr.lla,. u+ 8la+ es)ra)=7ic. 8ara (.+i).rear la
i(8le(e+)aci;+.
Rei)era(.s +ues)r. c.(8r.(is. ,e ases.rar al ce+)r. ,e c.(8u). 8ara c.+)ri-uir al
,esarr.ll. ,e la e(8resa NEO #AR@ACO. A la 1e6 ,e9a(.s c.+s)a+cia ,e +ues)r.
rec.+.ci(ie+). 8.r )al c.la-.raci;+ que >e(.s reci-i,. e+ +ues)r. )ra-a9..

A)e+)a(e+)e2
SI?AIA OBACUE
Arc#i$o !ermanen%e - . - AA'(i%or)a In%e*ral
!.T. No.-
IN .+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
ASESORIA TECNICA E@4RESARIA? S. A.
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
INFOR"E DE AUDITORIA
a.- Fec#a (e Inicio- " De Se8)ie(-re ,el .00"
/.- Nom/res (e Los A'(i%ores-
/ Sra. Sil1ia Oyaque
DE#E DE ECUI4O
/ ?uis Ac>ac>i
Su8er1is.r
El=-er S.lis
DUNIOR &
?ucy Se7.1ia
DUNIOR
@aris.l Sa+)a+,er
DUNIOR %
c.- Lis%a (e las !ersonas En%re$is%a(as-
Arc#i$o !ermanen%e - 0 - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
!.T. No.-
IN 0+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
Sra. @ayle+ Al1are6 Au$iliar ,el De8ar)a(e+). #i+a+cier.
Sr. Ga-riel Sa+).s Defe ,e Sis)e(as
Sr)a. @ar7ari)a Gue1ara Au$iliar ,e F.,e7a
Sr)a. Da+iela ?.6a,a Rece8ci;+
Sr. 4aGl ,e G;(e6 F.,e7a
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
DESARROLLO DEL INFOR"E
a.- "o%i$os (e la A'(i%oria-
?.s a,(i+is)ra,.res al i(8la+)ar el sis)e(a ,e c.+)r.l i+)er+.. Requiere+ su
e1aluaci;+ 8ara 1erificar si el (is(. cu(8le su c.(e)i,.2 es). es sal1a7uar,ar ).,.s l.s
recurs.s ,e la e(8resa.
?a e1aluaci;+ se la reali6ar: 8.r se7(e+).s ).(a+,. e+ c.+si,eraci;+ aquellas
ac)i1i,a,es u .8eraci.+es ,e (ay.r ries7.2 l. cual 8ue,e c.+lle1ar a la ,e)ecci;+ ,e
>alla67.s.
/.- O/1e%i$os (e La A'(i%or)a
E1aluar la si)uaci;+ ,e la e(8resa ,es8u=s el e9ercici. ec.+;(ic.2 (e,ia+)e la
a8licaci;+ ,e las )=c+icas ,e au,i).ria que c.+si,ere(.s las 8er)i+e+)e 8ara
,e)er(i+ar el 1er,a,er. esce+ari. fi+a+cier. e+ que se e+cue+)ra la e(8resa.
Fri+,ar u+a ases.r<a ).)al2 (e,ia+)e u+a .8.r)u+a y 8er(a+e+)e c.(u+icaci;+ c.+
la a,(i+is)raci;+2 8ara a+ali6ar y e1aluar el a1a+ce ,el e$a(e+ y su cu(8li(e+).
se7G+ el )ie(8. 8la+ifica,. 8ara es)e efec)..
Arc#i$o !ermanen%e - 2 - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
!.T. No.-
IN 2+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
c.- Alcance (e la A'(i%or)a
El E$a(e+ se >a reali6a,. ,e acuer,. c.+ +.r(as ,e au,i).r<a 1i7e+)es.
U+a au,i).r<a i+cluye e$a(i+ar2 s.-re -ases selec)i1as2 l.s ele(e+).s ,e 9uici. que
res8al,a+ la i+f.r(aci;+ e+ l.s Sis)e(as ,e la E(8resa y +. )ie+e 8.r .-9e).
,e)ec)ar ,eli).s . irre7ulari,a,es i+)e+ci.+ales.
U+a au,i).r<a i+cluye2 asi(is(.2 e1aluar las +.r(as c.+)a-les u)ili6a,as y c.(.
8ar)e ,e ellas la ra6.+a-ili,a, ,e las es)i(aci.+es ,e si7+ificaci;+ >ec>as 8.r la
A,(i+is)raci;+HDirecci;+HDirec).ri.HGere+cia.
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
(.- Temas a Tra%arse
&./ Au,i).r<a alre,e,.r ,el C.(8u)a,.r
./ Au,i).r<a a )ra1=s ,el C.(8u)a,.r
%./ Au,i).r<a c.+ el C.(8u)a,.r
EL ENCARGADO DE AUTORI3AR 4 REALI3AR CO"!RAS
NO SOLICITA !ROFOR"AS !ROEEDORES
Arc#i$o !ermanen%e - 5 - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
!.T. No.-
IN 5+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
CONCLUSION
?a fal)a ,e i+)er=s 8.r 8ar)e ,el e+car7a,. ,e reali6ar las c.(8ras y ,e c.+)ar c.+ 1arias
.8ci.+es ,ese(-.ca e+ la 8er,i,a 8r.7resi1a ,e eficie+cia y eficacia ,e la e(8resa.
RECO"ENDACION
&. Se rec.(ie+,a al Defe ,el ,e8ar)a(e+). e+ c.+9u+). c.+ l.s e(8lea,.s
De8ar)a(e+)ales es)a-le6ca+ 4.l<)icas ,e C.(8ras claras2 las (is(as que ,e-er:
i+cluir u+a calificaci;+ 8re1ia ,e l.s 4r.1ee,.res e+ l.s que se ).(ar: e+ cue+)a el
4la6. ,el cr=,i). c.+ce,i,.2 4reci.s y Cali,a, ,e l.s (a)eriales.
. De i7ual (a+era se rec.(ie+,a ,ele7ar u+ +ue1. res8.+sa-le el (is(. que se
e+car7ar: ,e a)e+,er a l.s clie+)es y sellar las alia+6as c.+ l.s 8r.1ee,.res. A
,ic>. res8.+sa-le se re8.r)ar:+ ).,as las c.(8ras que se realice+ e+ la E(8resa
NEO/#AR@ACO.
%. #i+al(e+)e se rec.(ie+,a que el Res8.+sa-le asi7+a,. se e+car7ue ,e reali6ar
es)u,i.s ,e (erca,. c.+ el fi+ ,e es)a-lecer el (ar7e+ (:s a,ecua,. ,e u)ili,a, el
(is(. que ser: 8ues). e+ c.+si,eraci;+ ,el Direc).r Ge+eral 8ara su 8.s)eri.r
a8r.-aci;+.
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
DESCRI!CI6N DE LOS DOCU"ENTOS
&. #al)a ,e Descri8ci;+ e+ l.s D.cu(e+).s: #ir(a ,e Res8.+sa-les2 +. e$is)e u+a
,escri8ci;+ clara que el Defe ,e C.(8ras es el (is(. ,e Defe ,e O8eraci.+es
8ue,e sur7ir c.+fusi.+es
Arc#i$o !ermanen%e - 7 - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
!.T. No.-
IN 7+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
. #al)a ,e Descri8ci;+ e+ l.s D.cu(e+).s: #ir(a ,e Res8.+sa-les ause+cia ,e su
fir(a
CONCLUSION
Es +ecesari. que e+ ).,a la ,.cu(e+)aci;+ ,e la E(8resa2 y (:s e+ las fir(as ,e
res8.+sa-ili,a, se ,e-e c.+cre)ar la c.+fusi;+ ,e ca,a u+. ,e ell.s.
?a Ause+cia ,e la #ir(a ,e la 4ers.+a Res8.+sa-le ,el 4r.ces. 8ue,e ,ar lu7ar a u+a
c.rres8.+,e+cia
RECO"ENDACION
&. Se rec.(ie+,a al Defe O8eraci.+es que I+(e,ia)a(e+)e .r,e+e la sus)i)uci;+ ,e
l.s ,.cu(e+).s 8.r .)r.s que se3ale+ clara(e+)e las fu+ci.+es I#ir(a ,e
Res8.+sa-ili,a,J
. Es +ecesari. que la e(8resa se su9e)e a l.s -.sque9.s que es)a-lece la ley l.s
cuales es):+ a ,is8.sici;+ a )ra1=s ,e las i(8re+)as au).ri6a,as 8.r el Ser1ici. ,e
Re+)as i+)er+as..
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
Arc#i$o !ermanen%e - 8 - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
!.T. No.-
IN 8+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
REISAR FACTURAS DE !ROEEDORES !OR NO CONTAR
CON RE9UISITOS 9UE LA LE4 E:IGE.
&. #al)a ,e Descri8ci;+ e+ l.s D.cu(e+).s: / #ec>a ,e #ac)ura ,e 4r.1ee,.res2 /
NG(er. ,e #ac)ura ,e 4r.1ee,.res.
. #ac)ura ,e 4r.1ee,.res +. cue+)a+ c.+ l.s requisi).s ,e I(8resi;+ s.lici)a,.s 8.r la
?ey.
CONCLUSION
Es i(8.r)a+)e que es)a-le6ca+ 8u+).s clar.s ,e c.+)r.l que 8er(i)a+ u+ (e9.r c.+)r.l ,e
i+7res. ,e i+1e+)ari.s.
El ,escui,. ,e la 8ers.+a res8.+sa-le ,e rece8ci;+ ,e las fac)uras 8r.1.ca que 1arias +.
cu(8la+ c.+ l.s requisi).s que la ley es)i8ula.
RECO"ENDACION
&. Se rec.(ie+,a al Defe ,e O8eraci.+es I+(e,ia)a(e+)e .r,e+e la sus)i)uci;+ ,e l.s
,.cu(e+).s 8.r .)r.s que se3ale+ clara(e+)e las fu+ci.+es I#ir(a ,e
Res8.+sa-ili,a,J
. Es +ecesari. que se realice la c.+s)a)aci;+ ,e la D.cu(e+)aci;+ I#ac)ura ,e
C.(8rasJ cu(8la+ c.+ l.s Requisi).s es)a-leci,.s 8.r ?ey 8.r 8ar)e ,e F.,e7a.
IRes8.+sa-leJ.
Arc#i$o !ermanen%e - ; - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
ANALI3AR LA INFOR"ACI6N DEL DESARROLLO DEL !ROCESO CA<A
&. N. e$is)e i+f.r(aci;+ s.-re el ,esarr.ll. ,el 8r.ces. ca9a
CONCLUSION
?a fal)a ,e i+)er=s 8.r 8ar)e ,e la a,(i+is)raci;+ e+ c.+)ar c.+ u+ cua,r. ,e)alla,. ,e
ac)i1i,a,es c.rres8.+,ie+)e a ca9a causa e+fre+)a(ie+).s e+)re ).,as las :reas que
8ar)ici8a+ ,e+)r. ,e es)e c.(8.+e+)e.
RECO"ENDACION
&. Se su7iere a la e(8resa que ela-.re i+(e,ia)a(e+)e u+ flu9. 7ra(a ,e ca9a . u)ili6ar
el rec.(e+,a,. 8.r la au,i).ria2 )a+). e+ la ,ia7ra(aci;+ c.(. e+ l.s ,.cu(e+).s
,e s.8.r)e ela-.ra,.s.
. De i7ual (a+era se rec.(ie+,a es)a-lecer (a+uales ,e 8r.ce,i(ie+).s e+ las que
c.+s)ar: l.s 8as.s +ecesari.s 8ara la ,ia7ra(aci;+.
Arc#i$o !ermanen%e - = - AA'(i%or)a In%e*ral
!.T. No.-
IN ;+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
FALTA DE CA!ACITACI6N AL !ERSONAL EN EL USO DE LAS
DIFERENTES A!LICACIONES DEL E9UI!O CO"!UTARI3ADO.
CONCLUSION
?a fal)a ,e i+)er=s 8.r 8ar)e ,e la ,irecci;+ e+ c.+)ar c.+ 8ers.+al ca8aci)a,. e+ sus
ac)i1i,a,es c.+lle1a ala 8er,i,a ,e )ie(8. y f.+,.s ec.+;(ic.s.
RECO"ENDACION
&. Se rec.(ie+,a al Defe ,el De8ar)a(e+). ,e Sis)e(as que ela-.re y a8lique u+
cale+,ari. a+ual ,e las 8.si-les ca8aci)aci.+es ,e u)ili)ari.s i+f.r(:)ic.s 8ara el
8ers.+al.
. Es +ecesari. que la e(8resa -ri+,e ca8aci)aci;+ 8re1ia a l.s e(8lea,.s que la
la-.ra+ e+ la e(8resa 8ara que +. e$is)a fale+cia y 8=r,i,as ,e )ie(8..
ESCASO "ANTENI"IENTO DE E9UI!OS CO"!UTERI3ADOS
CONCLUSION
El ,escui,. 8.r 8ar)e ,el 9efe ,e Sis)e(as y la fal)a ,e c.+)ar c.+ equi8.s que )ra-a9e+
eficie+)e(e+)e 8r.1.ca e+ la (ay.r<a ,e l.s cas.s 8r.-le(as 7ra1es 8.r que +. se 1a+
ac)uali6a+,. l.s a+)i1irus y >ace+ que se 8ier,a la i+f.r(aci;+.
RECO"ENDACION
Arc#i$o !ermanen%e - &, - AA'(i%or)a In%e*ral
!RE. !OR FECHA
&'/0"/0!
RE. !OR FECHA
Sil1ia Oyaque &'/0"/0!
!.T. No.-
IN =+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
&. Se rec.(ie+,a asi7+ar u+ ,ele7a,. 8.r escri). . u+ res8.+sa-le ,e Ela-.rar y
A8licar u+ (a+ual ,e (a+)e+i(ie+). ,e equi8.s c.+ el cual se 8ue,e 8re1e+ir
i+ci,e+)es i+es8era,.s e+ el )ra-a9. c.(. 8er,i,a ,e i+f.r(aci;+.
Neo- Frmaco
AUDITORIA INTEGRAL
Del & ,e E+er. ,el 007 al %& ,e Dicie(-re ,el 007
ARCHIO !ER"ANENTE
INFOR"E FINAL DE AUDITORIA
CONCLUSI6N
Se )ie+e c.(. c.+clusi;+ que ac)ual(e+)e la )ec+.l.7<a ac)Ga c.(. u+ fac).r
i+,is8e+sa-le e+ ).,.s l.s ca(8.s ,e la 1i,a ,iaria2 )a+). e+ la e,ucaci;+2 c.(. e+ las
e(8resas. 4.r l. )a+).2 se crea u+a c.(8e)e+cia ,.+,e se >ace e1i,e+)e la +ecesi,a, ,e
sis)e(as i+f.r(:)ic.s c.(. 8ar)e ,e la es)ruc)ura ,e u+a .r7a+i6aci;+ 8ara (e9.rar el
,ese(8e3. ,e sus fu+ci.+es.
HALLA3GOS RELEANTES
N. se )ie+e+ ,e)ec)a,.s >alla67.s rele1a+)es ,e car:c)er a,(i+is)ra)i1.2 8e+al2 fiscal
. ,isci8li+ari.2 8r.,uc). ,e las au,i).rias . e1aluaci.+es i+,e8e+,ie+)es reali6a,as 8.r la
Ofici+a ,e C.+)r.l I+)er+..
A)e+)a(e+)e:
Arc#i$o !ermanen%e - && - AA'(i%or)a In%e*ral
!.T. No.-
IN &+2
A'(i%or
Fec#a-
!.T. No.-
IN &,+&,
A'(i%or
Fec#a-
Asesora Tcnica Empresarial S.A.
AUDITORES EXTERNOS REG. NAC. SC 576
Guayaquil y Sucre Esq. Telfs. : !""5 #a$: !"%&' E(aila)e*a+,i+a+e).+e)
A(-a)./Ecua,.r
SI?AIA OBACUE
ASESORIA TECNICA E@4RESARIA? S. A.
Arc#i$o !ermanen%e - &. - AA'(i%or)a In%e*ral
!.T. No.-
IN &+2
A'(i%or
Fec#a-
SISTE"A
DE
INFOR"ACI
6N
CO"!UTA
RI3ADA
SISTE"A
DE
INFOR"ACI
6N
CO"!UTA
RI3ADA
Clien%es >
!la?os (e
!a*o
!ol)%icas
De
Comerciali
?aci@n (e
!ro('c%os
!ol)%icas De
Comerciali?
aci@n (e
!ro('c%os
!ol)%icas De
Comerciali?
aci@n (e
!ro('c%os
Dia*rama
para la
$en%a (e
pro('c%os
Dia*rama
para el
empaA'e
(e 'n
pro('c%o
Dia*rama
para la
en%re*a (e
".!rima
para
Dia*rama
para la
compra (e
ma%eria
primaB
Dia*rama
para la
preparaci@
n (e 'n
pro('c%o
ORGANIGRA
"A
FUNCIONAL
ORGANIGRA
"A
FUNCIONAL
0DE4ARTA@E
NTO
DE
O4ERACIONE
S
ORGANIGRA
"A
FUNCIONAL
SECCIKN
ANL?ISIS
ASESORMA
?EGA?
DE!ARTA"EN
TO
CO"ERCIALI3
ACI6N 4
ENTAS
/ 4la+ificar2
ENTAS
3ONA
CENTRO
/ Reali?ar la
$en%a (e los
ENTAS
3ONA SUR
/ Reali?ar la
$en%a (e los
pro('c%os A'e
ENTAS
3ONA NORTE
/ Reali?ar la
$en%a (e los
pro('c%os A'e
0DE4ARTA@E
NTO DE
O4ERACIONE
S
/4la+ear2
.r7a+i6ar y
,iri7ir la
GERENCIA SECRETARIA SECCIKN
4ROCESA@IE
NTO
SECCI6N
!RODUCCI6N
- 4la+ificar2
.r7a+i6ar y
su8er1isar la
e9ecuci;+ ,e la
8r.,ucci;+.
SECC.
ANL?ISIS DE
CONTRO? DE
CA?IDAD
/ C.+)r.lar el
8r.,uc). e+
8r.ces. y
DE!. DE
!RODUCCI6N
DE4ARTA@EN
TO
CO@ERCIA?IN
ACIKN B
AENTAS
DE4ARTA@EN
TO
DE
RECURSOS
5U@ANOS
DE4ARTA@EN
TO
#INANCIERO
SECCIKN
E@4ACUE
DE4.
CONTRO?
CA?IDAD
SECCIKN
4ROCESA@IE
NTO
/ 4la+ear y
8re8arar las
;r,e+es ,e
SECCIKN
E@4ACUE
/ C.l.car
e)ique)as2
rece)ari.s y
ca9as a l.s
SECCION
CONTRO?
CA?IDAD
/ C.+)r.lar que
l.s 8r.,uc).s
ela-.ra,.s se
SECCIKN
FODEGA
/ @a+e9ar y
cus).,iar ).,.s
l.s ar)<cul.s y
acces.ri.s ,e
0ASESORIA
TOCNICA
/ Ac)uali6ar l.s
8r.ces.s
)ec+.l;7ic.s
/ De)er(i+ar y
SECCIKN
FODEGA
SECC.
ASISTENTE
DE
!ERSONAL
- ECec%'ar las
pr'e/as (e
recl'%amien%o
DE!ARTA"
ENTO DE
RECURSOS
HU"ANOS
/ D.)ar ,e
8ers.+al 8ara
l.s 8ues).s ,e
SECC. AUX.
CONTAFI?IDA
D
SECC.
ASISTENCIA
ORGANIGRA
"A
ESTRUCTUR
AL
AENTAS
NONA
CENTRO
AENTAS NONA
SUR
DE!ARTA"
ENTO
FINANCIERO
/ Ela-.rar el
8resu8ues).
8ara la
e(8resa
CONTADILID
AD
/ 4la+ear2
.r7a+i6ar y
c.+)r.lar l.s
re7is)r.s
c.+)a-les.
SECC. AUXI.
DE
CONTAFI?IDA
D
/ A8licar el
Sis)e(a
C.+)a-le
ASESORMA
TOCNICA
AENTAS
NONA NORTE
SECC. DE
CRODITO B
COFRANNA
/4re8arar y
escri-ir (a+ual
.
SECCIKN
CONT. DE.
COSTOS
/ I+7resar al
sis)e(a l.s
i+7res.s ,e
GERENCIA
/ 4la+ificar2
Or7a+i6ar y
Diri7ir las
.8eraci.+es ,e
la e(8resa
SECRETA
RIA
/Di7i)ar .fici.s2
i+f.r(es y
.)r.s
ASESORE
A LEGAL
Re1isar
escri)uras2
c.+)ra).s y (:s
,.cu(e+).s
le7ales que
SUDGERENCIA
- !ar%icipar en
la
planiCicaci@nB
con%rol >
e$al'aci@n (e
SECCIKN.
CRED. B COF
SECCIKN
CONT.
COSTOS
SUDGERENCIA CONTADILIDA
D
ORGANIGRA
"A
FUNCIONAL
ESTRUCT
URA
ORGANIC
A-
ESTRATEG
IAS
INSTITUCIO
NALES-
ESTRATEG
IAS
INSTITUCIO
NALES-
!OLETICA
S
!OLETICA
S
!OLETICA
S
A.!...2
!RINCI!AL
ES
DIS!OSICI
ONES
LEGALES
ESTRATEG
IAS
INSTITUCIO
NALES-
!OLETICA
S
ALORES
COR!ORATI
OS
OD<ETIOS OD<ETIOS
ISI6N SAFI
FLU<O DE
DATOS