LISTA DE VERIFICAO ISO-14.

001 CHECK-LIST
1. A Poltica est divulgada e compreendida por todos os integrantes e prestadores de
servios? Entrevistas com pessoas.
2. Como a Poltica est disponibilizada para o pblico? ostrar evid!ncias.
". #uestionar se o entrevistado ac$a %ue a Poltica est implementada e mantida. &olicitar
evid!ncias.
'. &olicitar %ue o entrevistado identi(i%ue na Poltica os ob)etivos para a %ualidade*
comprometimento com a mel$oria contnua* atendimento + legisla,o* estrutura para
estabelecimento e revis,o dos -b)etivos e etas.
.. -nde est documentada a Poltica Ambiental? Entrevistar pessoas.
/. &olicitar o P0122 e a lista de aspectos e impactos ambientais signi(icativos.
3. &olicitar algumas matrizes 4mnimo de 12 de diversas reas5 para veri(ica,o da
con(ormidade do preenc$imento* de acordo com o P0122.
6. 7eri(icar a $omogeneidade dos crit8rios utilizados para classi(icar os impactos
signi(icativos.
9. 7eri(icar se (oram contempladas todas as situa:es 4passado* presente* (uturo* parada*
partida e emerg!ncias5 das atividades.
12.7eri(icar se* nas matrizes* os impactos est,o coerentes com os aspectos %ue l$e deram
origem* ou se (alta algum impacto para determinado aspecto.
11.7eri(icar se as medidas de controle s,o compatveis e;ou e(icazes para eliminar as
causas ou o aspecto* caso se apli%ue.
12.7eri(icar se os aspectos relacionados a impactos signi(icativos est,o considerados na
listagem de -b)etivos e etas ambientais.
1".#uestionar de %ue (orma os aspectos e impactos s,o mantidos atualizados.
1'.7eri(icar a e<ist!ncia de levantamento das necessidades de treinamento.
1..7eri(icar a e<ist!ncia de treinamento para o pessoal 4integrantes ou prestadores de
servios5 %ue e<ecuta atividades %ue possam causar impactos signi(icativos ou %ue
in(luam na %ualidade.
1/.&olicitar registros de treinamentos de integrante e prestador de servio 4se possvel de
atividade de processo por ele e<ecutada5 e solicitar ao4s5 treinado4s5 %ue descreva4m5 a
(orma como 8 e<ecutada a tare(a %ue (oi treinada.
13.7eri(icar* atrav8s de entrevista* a compreens,o do pessoal na Poltica e nos impactos
signi(icativos reais ou potenciais causados pela atividade %ue o entrevistado e<ecuta ou
est e<ecutando na%uele momento= o con$ecimento das potenciais conse%u!ncias ao
meio ambiente e a %ualidade do produto devido a inobserv>ncia dos procedimentos
operacionais especi(icados.
16.#uestionar o m8todo de avalia,o e comprova,o da e(iccia do treinamento* baseado
no P012' ou procedimentos e instru:es de trabal$o relativas.
19.#uestionar aos entrevistados sobre os bene(cios ao meio ambiente %ue resultam da
mel$oria do seu desempen$o pessoal.
22.7eri(icar se* nas pastas de documentos das reas espec(icas* e<istem documentos
obsoletos ou n,o1vlidos.
21.&olicitar a algum integrante e;ou prestador de servio %ue localize determinado
procedimento ou instru,o de trabal$o 4escol$er um %ue ten$a implica,o com o
entrevistado5.
22.7eri(icar se as altera:es em documentos est,o sendo e<ecutadas por pessoal
autorizado* con(orme P0121. ?uscar algum procedimento %ue sirva de e<emplo.
2".7eri(icar se a periodicidade de anlise crtica est sendo cumprida* con(orme @A.
2'.&olicitar algum documento obsoleto em uso por motivo legal ou para preserva,o de
con$ecimento e veri(icar sua ade%ua,o ao P012".
2..7eri(icar se documentos e<ternos* tais como normas e desen$os* ou documentos do
cliente s,o controlados e;ou mantidos con(orme P0121.
2/.Comparar a tabela de responsabilidades de cria,o* aprova,o e altera,o de
documentos com as rubricas de alguns documentos e veri(icar a con(ormidade em
rela,o ao P0121.
23.#uais s,o os processos de produ,o %ue in(luem diretamente na %ualidade e %ue
este)am associados a aspectos ambientais signi(icativos? ostrar evid!ncia.
26.&olicitar o procedimento %ue trata da manuten,o preventiva e;ou preditiva de
e%uipamentos e o plano de manuten,o e veri(icar sua aplica,o* ou se)a* se
determinado4s5 e%uipamento4s5 est4,o5 em con(ormidade com o estabelecido. &olicitar
registros destas atividades.
29.&e um determinado par>metros ambiental sair (ora da especi(ica,o* %uais as medidas
%ue dever,o ser tomadas para a)ustar o processo? &olicitar o procedimento %ue trata
destas anormalidades e con(rontar o %ue (oi dito pelo entrevistado com o estipulado
neste procedimento espec(ico.
"2.&olicitar os re%uisitos de %uali(ica,o de opera:es de processo* e%uipamentos e
pessoal.
"1.7eri(icar se est,o estipulados os par>metros para controle ambiental.
"2.7eri(icar o procedimento %ue estipula os crit8rios a serem seguidos por (ornecedores
relativamente aos aspectos ambientais signi(icativos de bens e servios utilizados pela
B&ACA @BADBA e + sua comunica,o +%ueles (ornecedores ou prestadores de
servios.
"".7eri(icar se insumos ou mat8rias1primas armazenadas em containers est,o plenamente
ienti!i"aa#.
"'.&olicitar o procedimento %ue trata do gerenciamento de emiss:es* resduos e e(luentes.
"..Adenti(icar no procedimento os aspectos geradores destes impactos* con(orme item do
@A.
"/.E(etuar entrevistas com integrantes e prestadores de servio sobre o entendimento do
procedimento* ou se)a* o %ue eles devem (azer para minimizar estes impactos.
"3.7eri(icar no campo a aplica,o do procedimentoE
"6.segrega,o de resduos sFlidos ou pastosos em containers apropriados e plenamente
ienti!i"a$# 4latin$as de li<o seletivo5. 7eri(icar se o contedo do container condiz
com sua identi(ica,o=
"9.vazamentos de produtos %umicos 4&oda* Gcido &ul(urico* 7in$aa* resduo l%uido5
nos pisos=
'2.Acompan$amentos das emana:es gasosas das caldeiras* (uligem etc=
'1.Acompan$amento dos lanamento de e(luentes l%uidos para o corpo receptor.
'2.7eri(icar se os par>metros estipulados pelo Frg,o ambiental est,o sendo cumpridos.
&olicitar documenta,o e<istente entre o AA e a empresa.
'".Como 8 o tratamento dado 4disposi,o5 paraE (iltros de mscaras usados* l>mpadas
(luorescentes* acumuladores eletro%umicos* baterias de rdios de comunica,o ou
celulares mFveis* resduos de metais pesados.
''.Hurante a descontamina,o de resduos ou recipientes %ue os cont8m* de %ue (orma 8
monitorado e;ou tratado o e(luente resultante?
'..7eri(icar o procedimento de disposi,o de resduos sFlidos ou pastososE preenc$imento
do mani(esto e (ic$a de caracteriza,o antes da e<pedi,o.
'/.7eri(icar no procedimento de monitoramento %uais os par>metros das atividades %ue
geram impactos signi(icativos s,o monitorados* solicitar seus registros de
acompan$amento e con(rontar estas in(orma:es com as especi(ica:es;legisla:es
estabelecidas.
'3.7eri(icar se a con(ormidade e a (re%u!ncia das calibra,o de e%uipamentos de
monitoramento est sendo cumprida de acordo com procedimento. &olicitar registros.
'6.&olicitar e avaliar registro de avalia,o periFdica do atendimento + legisla,o.
'9.ostrar evid!ncia de %ue o pessoal %ue ten$a responsabilidade na rea auditada teve
con$ecimento dos resultados de auditorias.
.2.&olicitar o programa de auditorias internas para 2222.
.1.Evidenciar os crit8rios utilizados para determinar %uais atividades ser,o auditadas.
.2.7eri(icar se o registro do Plano Anual de auditorias de 2222 contempla todas as
in(orma:es contidas no P011'.
.".ostrar evid!ncia da manuten,o da %uali(ica,o de auditores.
.'.Analisar os relatFrios de auditorias realizadas se est,o em con(ormidade com o P011'E
...7eri(icar se neste relatFrio s,o evidenciadas as con(ormidades detectadas e n,o apenas
as n,o con(ormidades 4oportunidade de mel$oria5.
./.7eri(icar o correto preenc$imento de auditorias anteriores.
.3.Avaliar se as a:es tomadas em algumas n,o1con(ormidades apresentam amplitude
su(iciente para resolver a causa do problema ou sua causa potencial. #uestionar o
entrevistado a respeito.
.6.Procurar evid!ncia %ue procedimentos (oram modi(icados devido a a:es corretivas
e;ou preventivas. Heve $aver algo %ue indi%ue a o procedimento (oi revisado devido +
alguma destas a:es.
.9.7eri(icar se as causas de algumas n,o1con(ormidades escol$idas aleatoriamente (oram
determinadas corretamente em rela,o ao problema detectado. 7eri(icar incoer!ncias.
/2.7eri(icar* em algumas n,o1con(ormidades* se as a:es corretivas tomadas eliminam
completamente a causa.
/1.7eri(icar %uais s,o os controles aplicados para acompan$amento das a:es corretivas.
/2.7eri(icar se as (ontes de in(orma,o para abertura de n,o1con(ormidades potenciais n,o
est,o sendo con(undidas com a%uelas para abertura de n,o1con(ormidades.
/".7eri(icar se os passos necessrios para tratamento de n,o1con(ormidades potenciais s,o
determinados e est,o sendo seguidos.
/'.7eri(icar %uais s,o os controles aplicados para acompan$amento das a:es preventivas.
/..7eri(icar se nos registros de anlise crtica e<istem in(orma:es relevante sobre a:es
tomadas devido a n,o1con(ormidades potenciais.
//.7eri(icar no registro as evid!ncias das reuni:es de anlise crtica e se (oram
determinados4as5;avaliados4as5E
/3.a evolu,o dos resultados esperados 4resultados das a:es de mel$oria5=
/6.a eventual necessidade de altera:es na Poltica* ob)etivos e outros elementos do
sistema de gest,o a luz dos resultados de auditorias* mudanas nas circunst>ncias
4processos* aper(eioamentos* solicita:es de clientes* preocupa:es das partes
interessadas5* nvel de atendimento dos -b)etivos e etas 4se est sendo atendido ou
n,o o %ue dever levar a uma mudana de estrat8gia da organiza,o5 e altera:es em
legisla:es* normas* etc=
/9.acompan$amento dos resultados atuais do &@A=
32.se aplicvel* veri(icar a e(iccia do sistema no atendimento + Poltica Ambiental=
31.conclus,o acerca do estado atual do &@A e de(ini,o de a:es para mel$oria contnua=
32.veri(icar o andamento das a:es determinadas para mel$oria contnua.
3".7eri(icar se est sendo cumprida a periodicidade das reuni:es de anlise crtica.
3'.7eri(icar o acompan$amento de Plano de a,o dos -b)etivo4s5 e eta4s5 de(inido4s5
pela organiza,o.
3..7eri(icar se nos registros de anlise crtica e<istem in(orma:es relevante sobre a:es
tomadas devido a n,o1con(ormidades potenciais.