TABELAS GERAIS

ADRC Endereos (administrao de endereos central)

ADRP Pessoas ( administrao de endereos central ) ( * )
( * ) O link entre estas tabelas o campo PERSNUMBER,
obtido a partir do campo BNAME ( login do usurio ) na
tabela USR21. O nome do usurio est registrado no campo
ADRP-NAMEFIRST
ADR6 Endereos de e-mail (administrao de endereos central)
AFAB Diagrama de rede - relaes de dependncia
CDHDR Cabealho do documento de modificao
CDPOS Itens do documento de modificao
E070 Sistema de transporte: cabealho de ordens/tarefas
E071 Sistema de transporte: entradas de objeto de
ordens/tarefa
HRUS_D2 Usurio substitudo por usurio ( Workflow de aprovao
Tabela de substituio de aprovadores)
JEST Status individual por objeto
JSTO Informaes sobre objeto de status
J_1BAA Categoria de Nota Fiscal
J_1BAD ID funo Parceiro
J_1BAG CFOP
J_1BAGNV CFOP com atualizao da verso
J_1BAGT Descrio do CFOP
J_1BAJ Tipos de imposto
J_1BAJT Tipos de imposto descrio
J_1BA0N Determinao CFOP de entrada e devolues (versionada)
J_1BATL2 Lei Fiscal IPI
J_1BAS Situao Fiscal IPI
J_1BB2 Configurao de impresso da nota fiscal ( SD )
Caminho: SPRO > Componentes vlidos para vrias
aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal >
Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso
J_1BBRANCH Filial do CNPJ
J_1BDOCTYPES Tipos de documento nota fiscal
J_1BDOCTYPEST Descrio de tipos de documento nota fiscal
J_1BITEMTYPES Tipos de item nota fiscal
J_1BITEMTYPEST Descrio de tipos de item nota fiscal
J_1BSDICA Documento de vendas de tabela de categoria de itens
J_1BWFIELD Campos operacionais ( Filial CGC e Cdigo CGC )
ONRPR ndice de n de objeto elemento de estrutura de projeto
PRHI Plano da estrutura do projeto, ligaes ( ponteiro
hierarquia )
PRPS Elemento PEP ( elemento do plano estrutura do projeto )
dados mestre
RPSCO Banco dados para info de projeto: custos, receitas,
finanas
S084 Material: estoque
SWWUSERWI Work itens atuais de um usurio
Permite visualizar work itens pendentes na SBWP do
aprovador
SYST Campos de sistema ABAP ( ex.: SY-DATUM )
TBAER Regras de modificao de documento
T000 Mandantes
T001 Empresas
Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente
unvoca
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -
> Aplicaes Web -> Application Link Enabling (ALE) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes
vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades
organizacionais globais -> Instalar empresa global
transaes OB72 e OBB5
T002 Cdigo de idioma
T015M Nome dos meses
T037S CFM - Referncias classificao contbil segundo tipos
transao
T100 Mensagens
T163X "Zombie" T163X ( Categoria do tem no documento de
compra )
T247 Denominaes e denominao breve dos meses
T248 Semana de um ms ( primeira, ..., ltima )
TBTCO Sntese de estado de job
TF100 Itens ( tabela utilizada para registro das contas que no
devem ser consideradas exceo pela Etapa 053 da
regra de validao LCONTAR ) Foi usada para a SMD
FB07248 Crditos de Pis/Cofins sobre Depreciao, para
a conta de crdito.
TJ30T Textos relativos a status de objetos
TKA3C Determ.automt.classif.contb.: classifs.contb.especfica
( Tabela com contedo gerado pela transao OKB9 )
TSTC Cdigos transaes SAP
TSTCP Parmetro para transaes Tabela de transaes.
Para identificar a transao de manuteno vinculada a
uma tabela, carregar a tabela TSTCP pela transao SE16
No campo PARAMETER, informar entre asteriscos o nome
da tabela a ser pesquisada ( ex.: *ZMMRECEMI* )
TZKN6 CFM - Atribuio grps.modalidades p/ref.cls.contbil via n
fatura
TZKN7 CFM - Atribuio refer.classif.contbil via n fatura
TZAP
TZPAB Tipos de produto da administrao de patrimnio
USR01 Dados mestre usurio ( dados em tempo de execuo )
USR21 Atribuio nome usurio chave endereo
VDARL CFM - Emprstimo
VSAFAB_CN Verso: relaes de dependncia diagrama de rede
VSAFFH_CN Verso: atribuio MAPs ordem interna
VSAFFL_CN Verso: sequncias de ordem ordens PPS
VSAFIH_CN Verso: cabe.ordem manuteno
VSAFKO_CN Verses: dados de cabe.ordem ordens PPS
VSAFPO_CN Verso: itens de ordem ordens PPS
VSAFVC_CN Verso: operao de ordem
VSAFVU_CN Verso: operao de ordem campos de usurio
VSAFVV_CN Verso: operao de ordem qtds./datas/valores
VSAUFK_CN Verso: dados mestre ordem (para Diagramas de Rede)
V_T015Z Viso dos valores em extenso para converso de numricos
na funo standard SPELL_AMOUNT.
V_USERNAME Viso de nome do usurio com base no seu ID ( login )
WITH_ITEM Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( impostos )

Tabelas Mdulos CO / FI / AA
AFVC Operao da ordem
ANEP Partidas individuais do imobilizado
ANLA Segmento do registro mestre do imobilizado
ANLB Parmetro de depreciao
ANLC Campos de valor do imobilizado
A diferena de valor entre os campos NAFAP NAFAG
representa o valor da depreciao complementar a ser
lanada no exerccio, quando do encerramento do mesmo.
Quando ocorrer esta situao, executar as rotinas abaixo
para correo:
1 Rodar o clculo da depreciao para o exerccio desejado.
2 A pasta batch input gerada (RABUSH) s dever ser
processada aps abertura do perodo contbil em FI, se
necessrio.
3 Estornar manualmente o documento contbil, se gerado
no exerccio anterior, e lan-lo no exerccio em
encerramento.
ANKB Classe de imobilizado: rea de avaliao
Customizao do tempo de vida til dos bens por Classe de
Imobilizado
Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) >
Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Transao: OAYZ
ANLP Valores do perodo do imobilizado
O campo NAFAZ contm o valor da depreciao mensal
lanada (depreciao normal a lanar).
AUFK Dados mestre da Ordem Interna ( ou do Diagrama de Rede, se
campo AUTYP = 20 )
Campo TGSB-GSBER_KONS -> Diviso da consolidao
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server ->
Aplicaes Web -> Application Link Enabling ( ALE ) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes
vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades
organizacionais globais -> Instalar Divises globais
transao OBB7
BKPF Cabealho de documentos gerais de FI
BNKA Mestre de bancos
BPJA Registro de totais para valor total anual Obj.controlling
( oramento )
BSAD Itens de partidas compensadas de clientes
BSAK Itens de partidas compensadas de fornecedores
BSAS Itens de partidas compensadas de contas do razo
BSE_CLR Dados adicionais do segmento de documento: informao
compensao
BSEG Itens de documentos gerais de FI
BSEG_ADD Viso de entrada de dados doc.contbil p/ledger adicional
BSID Itens de partidas em aberto de clientes
BSIK Itens de partidas em aberto de fornecedores
BSIS Itens de partidas em aberto de contas do razo
CEPC Tabela de dados mestre de centros de lucro
CEPCT Textos de dados mestre de centro de lucro
CEPC_BUKRS Atribuio de centros de lucro a empresa
COBK Cabealho do documento n CO referente ao perodo
COEP Partidas no CO referente ao perodo
COSP Objeto CO: totais de custos - lanamentos externos
FMCOPI Tabela de oramento de FM
BPEJ Tabela de oramento de IM
COSS Objeto CO: totais custos - lanamentos internos
CSKS Mestre de centro de custo
CSKT Texto de centro de custo
ECMCT Consolidao SAP: tabela de totais ( similar GLT0 )
FAGLFLEXA Razo: partidas individuais reais (para Ledgers diferentes de
0L)
FAGLFLEXT Razo: totais ( substitui a GLT0 na verso ECC 6.0 )
FMFPO Item financeiro ( item de oramento )
GLT0 Mestre da conta do razo: movimentaes no perodo (Saldos)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z Cdigos de IRF (Nova funcionalidade)
J_1AWITH Dados de operaes de IRF
J_1AWTOFF Cdigo oficial de Imposto de Renda na Fonte
J_1BAJ Tipos de imposto
J_1BAJT Tipos de imposto - descrio
J_1B_ERROR Definio de cdigo de erro por banco e cdigo de retorno
J_1BNFDOC Cabealho da nota fiscal
J_1BNFFTX Mensagem do cabealho da nota fiscal
J_1BNFLIN Partidas individuais da nota fiscal
J_1BNFSTX Nota fiscal: imposto por item
NRIV Intervalos consecutivos de numerao (documento contbil)
PAYR File do meio de pagamento ( atualizvel pela F110 )
PCEC Cheques pr-numerados (numerao de boletos por banco
empresa atualizvel pela transao FCHI)
SKA1 Mestre das contas do Razo (plano de contas)
SKAT Mestre de contas do Razo (plano de contas: denominao)
SKB1 Mestre da conta do Razo (empresa)
SM04 Lista de usurios ( derrubar usurio monitora as atividades )
SWWUSERWI Work itens atuais de um usurio
T001 Empresas
T001B Perodos contbeis permitidos
T001D Validao de documentos contbeis
T001E Dados de endereo a nvel de empresa
T001K rea de avaliao
T001O Empresas unvocas globais
T001Q Substituio em documentos contbeis
T001Z Dados adicionais para empresa ( CNPJ )
Categoria de parmetro ( campo PARTY )
J_1BBR -> Filial CGC ( 0001 )
J_1BCG -> Empresa CNPJ ( 05460562 )
SAPI01 -> N ID ( 30 )
T002 Cdigo de idioma
T003 Tipos de documentos contbeis
T003A Tipos de documento para lanamento com compensao
T003N Intervalos de numerao tipos de ordem
T003O Tipos de ordem
T003P Textos de tipos de ordem
T003T Textos de tipos de documento
T004T Denominao dos Planos de Contas
T004V Variante do status do campo
T004W Tabela de textos para T004V
T005 Cdigo do pas
T005G Cdigo da cidade
T005S Impostos: chave de provncia ( Estado )
T005T Denominao dos pases
T007A Cdigos de impostos
T007C Agrupamentos para cdigos de impostos
T007D Textos para agrupamentos de impostos
T007S Denominao dos cdigos de imposto
T007V Cdigo de imposto por transportar
T008 Motivos de bloqueio para pagamento automtico
T008T Denominao dos motivos de bloqueio no pagamento
automtico
T009 Variante de exerccio
T011 Estrutura de balano L/P
T012 Bancos da empresa
T012A Atribuio meios pagamento -> operaes bancrias
T012B Denominao de tipos de operao
T012C Condies para operaes bancrias
T012K Contas nos bancos da empresa
T012T Denominao das contas nos bancos da empresa
T014 rea de controle de crditos
T015L N identificador de banco central
T015M Nome dos meses
T015V Utilizador de indicaes em pagamentos
T015VT Texto descritivo
T015W Chave de instrues
T015W0 Atribuio de usurios a campos de instrues
T015W1 Instrues
T015W1T Instrues (texto explicativo)
T015WT Explicaes p/chave de instrues
T015Z Algarismos e nmeros por extenso
T024B Grupo de responsveis p/ administrao de crditos
T025 Classes de avaliao
T025T Denominaes para classes de avaliao
T028D Definio de operaes internas em electronic banking
T028E Tabela de texto para T028D
T028G Atribuio de operaes externas a operaes internas
( liquidao de boleto bancrio )
T028V Ctgs.de operao ( CNAB, BRADESCO, ITA, ITAU, ABN )
T030A Operaes ( Ex. "WIT" Operaes de IRF )
T030B Chave fixa de lanamento
T030K Determinao de contas para contas de impostos
T033 rea de avaliao FI
T033F Determinao de contas: regras de contabilizao ( dados
relativos transao FNZA CFM )
T035 Grupos de previso de tesouraria
T036 Nveis de administrao de tesouraria
T038 Administrao de caixa: estrutura das hierarquias
T039 Smbolos de origem na administrao de tesouraria
T042 Parmetros para operaes de pagamento
T042A Seleo de bancos para operaes de pagamento
T042D Montantes alocados para o programa de pagamento
T042E Dados especficos da empresa para o meio de pagamento
T042I Determinao de contas para o programa de pagamento
T042J Determinao de taxas bancrias
T042K Contas para taxas bancrias
T042S Taxas / despesas nas operaes de pagamento automticas
T042V Data valor nas operaes de pagamento
T042W Chave de moeda admitida para meio de pagamento
T042Z Meios de pagamento para pagamento automtico
Contm os nomes dos programas de impresso associados a
cada meio de pagamento
T045T Identificao do usurio para transaes bancrias ( transao
OBBD )
T052 Condies de pagamento
T052S Condies pagamento para pagamento a prestaes ( Ordem
de Venda )
T052U Explicaes prprias relativas s condies de pagamento
T056 Clculo de juros
T056P Tabela de taxa de juro de referncia ( CDI, inclusive )
T056W Tabela textos para cdigos de juros
T059FB Frmulas para clculo de IRF (nova funcionalidade)
Delimitao dos valores isentos e tributveis, com as
respectivas alquotas
T059FBH Frmulas IRF: cabealho
T059MINMAX Montantes mnimos e montantes mximos para IRF
T059O Chave oficial IRF - Denominao
T059P Categorias de impostos retidos na fonte
T059U Tabela de texto: categorias de impostos retidos na fonte
T059Z Cdigo IRF (imposto retido na fonte - funcionalidade ampliada)
T059ZT Tabela de texto cdigo IRF
T074 Contas do Razo Especial
T074T Denominao dos cdigos de Razo Especial
T074U Caractersticas dos cdigos de Razo Especial
T077D Grupo de contas do cliente
T087 Critrios de classificao de Imobilizados 4 posies
T087G Critrios de classificao de Imobilizados 8 posies
T087S Tabela de textos para critrio de classificao de 8 posies
T087T Descrio dos critrios de classificao de 4 posies
T095 Contas do balano das reas de avaliao
T095B Contas do Razo de depreciao acumulada
T691A Administrao de crdito: classe de risco
T691B Grupo de crdito de cliente
T894 Verses de Ledger
TBSL Chaves de lanamento
TBSLT Denominao das chaves de lanamento
TCURL Moeda-chave. A atualizao do par de moedas na tabela TCURL
feita via SPRO, no caminho Corporate Finance Management >
Adminstrao de transaes > Opes gerais > Adminstrao
de transaes > Moedas > Definir moeda principal.
A criao de uma nova moeda feita pela transao Z418 (
tabela ZTAXASBC_SAP De/Para Moedas Banco Central > SAP
) , na Aracruz, para carga diria automtica de cotaes.
TCURR Taxas para converso monetria
TGSB Divises
TGSBG Divises unvocas globais
TGSBH Textos para tabela TGSBG
TGSBK Divises para consolidao
TGSBL Tabela de texto para TGSBK
TGSBT Denominao das Divises da empresa
TKA01 rea de contabilidade de custos
TKA09 Opes bsicas verses de ordens
TKA50 Perfis de planejador - tabela de entidades
TKB08 Intervalo de numerao para docs. de apropriao de custos
TKO08 rea de apropriao de custo para ordem
TKO09 Texto para rea de apropriao de custo para ordem
TTXJ Tabela de verificao para a localizao fiscal
TTYP Categorias de objetos para contabilidade (representa a
Operao de Referncia no documento contbil (ex.: BKPF).
Esta categoria referenciada na tabela BKPF, campo AWTYP.
TVZB Clientes: condies de pagamento
TVZBT Clientes: condies de pagamento: textos
Customizing: SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade
de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de
fatura/sada de nota de crdito > Atualizar condies de
pagamento
VARIT Textos de variantes para impresso de boletos

Tabelas Mdulo HR ( para sub-mdulo FI-TV )
PA0000 Registro mestre HR: infotipo 0000 ( Medidas )
PA0001 Registro mestre HR: infotipo 0001 ( Atribuio
Organizacional )
PA0002 Registro mestre HR: infotipo 0002 ( Dados pessoais )
PA0003 Registro mestre HR: infotipo 0003 ( Status folha pagto )
PA0006 Registro mestre HR: infotipo 0006 ( Endereos )
PA0009 Registro mestre HR: infotipo 0009 ( Dados bancrios )
PA0017 Registro mestre HR: infotipo 0017 ( Privilgios de
Viagem )
PA0105 Registro mestre HR: infotipo 0105 ( Comunicaes )
PA9000 / PA0465 Registro mestre HR: Infotipo 9000 ( Documentos legais)
PEVSH Histrico de execues anlise clculos (Ciclos de
lanamento)
PEVST Execues anlise clculos (Ciclos de lanamento)
PTRV_ADMIN Administrao viagens-dados administrativos p/n
pessoal
PTRV_ARCHIVE Tabela de administrao para os dados de viagem
arquivados
PTRV_DOC_HD Transferncia travel -> FI/CO: cabealho doc.intermdio
TRV
PTRV_DOC_IT Transferncia travel -> FI/CO: linhas doc.intermdio
TRV
PTRV_DOC_MESS Transfer.viagem -> FI/CO: substituies CO do recibo
TRV
PTRV_DOC_TAX Transferncia travel -> FI/CO: linhas imposto
documento TRV
PTRV_HEAD Dados bsicos de viagem
PTRV_KMSUM Tabela para manejo da acumulao de quilmetros
PTRV_PERIO Dados do perodo de uma viagem

Campo ANTRG = Cdigo: pedido de viagem ou viagem
aprovada ( status de autorizao )
ANTRG = 1 Solicitao de viagem/Solicitao
cancelada
ANTRG = 2 Solicitao aprovada/Solicitao aprovada
cancelada
ANTRG = 3 Prestao de contas
ANTRG = 4 Prestao de contas aprovada/Viagem
cancelada aprovada

Campo ABREC = Cdigo: aberto/a calcular/calculado
( status de liquidao )
ABREC = 0 Em aberto
ABREC = 1 A contabilizar
ABREC = 2 Contabilizado

Campo PDVRS = N sequencial do perodo
Considerar sempre o menor valor do campo PDVRS como
o do ltimo status ( atual ) da viagem
PTRV_SADD Estatstica de viagens dados adicionais do recibo
PTRV_SBACKLOG Estatstica de viagens - processamento batch/de atrasos
PTRV_SCOS Estatstica de viagens - atribuio de custos
PTRV_SHDR Estatstica de viagens - montantes de viagens
PTRV_SREC Estatstica de viagens - comprovantes
T001P reas/subreas HR
T500L Agrupamento de pases para gerenciamento de recursos
humanos ( campo MOLGA )
T500P reas de recursos humanos
T500T Denominaes dos agrupamentos de pases para HR
T501 Grupo de empregados
T501T Denominaes de grupos de empregados
T503 Grupos/subgrupos de empregados
T503K Subgrupo de empregados
T503T Denominaes de subgrupo de empregados
T503Z Grupo/subgrupo de empregados atribuio de pases
T511 Rubricas salariais
T512S Textos p/rubricas salariais acumulao em formulrios
T512T Textos de rubricas salariais
T512W Avaliao de rubrica salarial
T513 Cargos
T513A Valores referentes ao usurio ( associao do usurio ao
respectivo Id login de acesso )
T513S Denominao de cargo
T527X Unidades organizacionais
T529A Tipos de medida pessoal
T529T Textos de medidas
T52EK Contas simblicas
T52EKT Textos para contas simblicas
T530 Motivos das medidas
T572E Tabela de controle p/dados ausncia adicionais
T582A Infotipos - opes especficas do cliente
T591A Caractersticas subinfotipo Instrues da firma
Infotipo 0035
T76MGE_CGR Agrupamentos de pases para HR
TT7S0 Tabela sistema Grupos PLOGI / PPIN / PPOM
PLOGI-ORGA = permite a viso da entrada de dados
para Centro de Custo no infotipo 0001.
T702A Agrupamento de empregados-tipo de despesas de
Viagem
T702B Tabela de atribuio compensao carto crdito
T702C Denominao: agrupamento de empregados- tipo de
despesas de viagem
T702E Tipos de veculos
T702G Tipos de viagem legais
T702I Grupos de reembolso legais para refeies/alojamento
T702J Grupos de reembolso da empresa para refeies/
Alojamento
T702N Variante da regra de viagem ( campo MOREI )
T702O Pas/regio/grupo pases viagem
T702P Grupos reembolso para despesas de transporte/tipos de
taxa fixa adicional
T702Q Denominao: grupo de reembolso de despesas de
viagem/tipos taxas adicionais
T702R Tipos de atividade de viagens
T702W Classes de veculos
T702X Tipos de viagens especficos da empresa
T702Y Agrupamento de empregados para administrao de
viagens de negcios
T706B Tipos de despesas de viagem
T706B1 Tipos de despesas de viagem ( contm tipos de despesas
standard R/3 )
T706B2 Tipo de despesas de viagem: valor proposto/montante
mximo
T706B3 Agrupamento por tipo de despesas de viagem
T706B4 Tipo de despesas de viagem: atribuio de rubricas
Salariais
T706B5 Denominaes de tipos de despesas de viagem
T706C Denominaes de tipos de despesas de viagem
T706_CONST Constantes do clculo de custos de viagem
T706_CONSTTEXT Denominao das constantes do clculo de custos de
Viagem
T706D Valores propostos para dilogo
T706DEFAULTTEXT Nomes de textos standard na entrada da viagem
T706E Denominaes de tipos de veculos
T706F Regra de viagem: taxas fixas para despesas de viagem
T706G Denominaes de tipos de viagem legais
T706H Regra de viagem: taxa fixa/montante mximo para
refeio/hora
T706I Denominao: grupo de reembolso legal para refeio/
alojamento
T706J Denominao: grupo reembolso especfico da empresa
para refeio/alojamento
T706L Atribuio de viagem a pas - grupo pases regio
T706N Texto para variante da regra de viagem
T706O Texto para pas/grupo de pases/regio da viagem
T706R Denominaes de tipos de atividade viagem
T706S Esquemas de viagem
T706T Denominaes para esquemas de viagem
T706V Regra de viagem: taxa fixa refeies/montante mximo
por horas
T706W Denominaes de classes de veculos
T706X Denominaes de tipos de viagem especficos da
empresa
T777D Dilogo infotipos/atribuio de banco de dados
Tabelas Mdulo MM
A071 Material por Centro
CKMLCR Ledger de material: valores dos regs.totais do perodo
Acessar atravs do campo KALNR, obtido a partir
da tabela MBEW, campo KALN1
Relatrio de dados obtido a partir da transao
CKM3
DRSEG Item de fatura (processamento dilogo).
EBAN Requisies de compra
EINA Registro info de compras - dados gerais
EINE Registro info para compras - dados de organizao de
compras
EKAB Documentao da solicitao de remessa
EKBE Histrico de documento de compra
EKKN Classificao contbil no documento de compra
EKKO Cabealho de documento de compras
EKPO Item de documento de compras
EORD Lista de opes de fornecimento compras
J_1BT604FV Cdigos NCM
J_1BAGNV CFOP com atualizao da verso
J_1BTXIP1 Clculo de imposto: regulamentos IPI ( campo
NBMCODE )
KONDI Condies: certificados parte de dados ( QM )
LFA1 Mestre de fornecedores ( parte geral )
LFAS Mestre de fornecedores ( parte geral ident. fiscal IVA)
LFAT Mestre de fornecedores ( agrupamento de impostos )
LFB1 Mestre de fornecedores ( empresa )
LFB5 Mestre de fornecedores ( dados de reclamao )
LFBK Mestre de fornecedores ( banco )
LFBW Mestre de fornecedores ( categorias de impostos
retidos na fonte )
LFC1 Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo )
LFC3 Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo
operaes Razo Especial )
LFM1 Mestre de fornecedores: dados de organizao de
compras
LFM2 Mestre de fornecedores: dados de compra
LFZA Recebedores divergentes de pagamento admitidos
MAKG Agrupamentos para distribuio de custos de material
MAKT Textos breves de materiais
MAKV Distribuio de custos de material
MARA Dados gerais de material
MARC Dados de centro para material
MARD Segmento de depsito/de lotes mestre de material
MARD-LABST = Estoque avaliado de utilizao livre
MARD-UMLME = Estoque em transferncia ( de
depsito para depsito )
MARD-EINME = Estoque de utilizao restrita
OBS.: Em conjunto com a tabela MARD, existe a tabela
LQUA Quantos, que contm as quantidades em
estoque por Material / Centro / Depsito, para QM.
MARI Doc. breve movimento de material
MARM Unidades de medida para material
MBEW Avaliao do material
MBEWH Avaliao de material histrico
MCHA Lotes
MIGO_CUST_FIELDS MIGO: Seleo de campos por tipo movimento
MKPF Cabealho de documento de materiais
( Movimentaes )
MLAN Classificao de impostos para material
MLEA EANs especficos do fornecedor (% BC do INSS)
MLGN Dados de material por sistema de depsito
MLGT Dados de material por categoria de depsito
MSEG Item de documento de materiais ( Movimentaes )
QCVK Modelo de certificado, cabealho ( QM )
RBDRSEG Reviso de faturas batch - itens do doc.faturamento
RBKP Cabealho doc. da fatura recebida ( MIRO )
RBMA Item do documento: fatura recebida para material
RESB Reserva/necessidade dependente
RKPF Cabealho do documento da reserva
RSEG Item de documento fatura recebida. Permite obter o
cdigo do IVA vinculado a um item de um documento
contbil.
T001K rea de avaliao
T001L Depsitos
T001W Centros/Filiais
T001Y Nveis de avaliao para avaliao de estoque
T006 Unidades de medida
T023 Grupos de mercadorias
T023T Denominaes para grupos de mercadorias
T024 Grupos de compras
T024E Organizaes de compras
T077K Grupos de contas: fornecedores
T077Y Denominao dos grupos de contas da tabela T077K
( grupos de contas de fornecedores )
T134 Tipos de material
T134T Denominao dos tipos de material
T148 Cdigo de estoque especial
T148T Denominaes para estoque especial
T156 Tipo de movimento
T156B Tipo de movimento: seleo de tela ( V_156B_VC )
T156N Tipo de movimento seguinte ( V_156N_VC )
T156Q Tipo de movimento: controle independente do tipo de
material ( V_156Q_VC )
T156SC Tipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel.
4.
T156T Tipo de movimento Texto
T157D Motivo do movimento
T157E Tabela texto: motivo do movimento
T157H Textos auxiliares para tipo de movimento
( V_157H_VC )
T158B Tabela de verificao: tipo movimento para cdigo
transao ( V_158B_VC )
T161 Tipos de documentos de compra
T161A Relao tipo documento requisio compra - tipo
documento compra
T161E Codes de liberao
T161T Textos para os tipos de documentos de compra
T161U Textos para o cdigo de liberao
T169G Limites de tolerncia
T16FB Cdigo de liberao do documento de compra
T16FC Codes de liberao (com workflow)
T16FD Determinaes dos cdigos de liberao
T16FE Determinaes dos cdigos de liberao documento
de compra
T16FG Grupos de liberao (com classe)
T16FH Determinaes dos grupos de liberao
T16FK Estados de liberao
T16FS Estratgias de liberao
T16FT Determinao das estratgias de liberao
T16FV Condies prvias para a liberao
T16FW Atribuio das funes para cdigo de liberao
T604F Processamento importaes: cdigo de controle
( NBM - campo STEUC )
T604N Processamento importaes: cdigo de controle
denominao ( NBM campo STEUC )
VKOA Determinao de contas em SD ( Atribuir contas do
Razo )

Tabelas - Mdulo PP
AFKO Dados de cabealho da ordem de ordens PCP
AFPO Item da ordem
AFVC Operao da ordem
MAST Ligao entre materiais ( Lista Tcnica )
PLAF Ordem planejada
STKO Cabealho da lista tcnica
STPO Item da lista tcnica
T003P Textos de tipos de ordens

Tabelas - Mdulo LP
FLQITEMFI Clculo da liquidez - partidas individuais
FLQSUM Clculo da liquidez - registros de totais







Tabelas - Mdulo IM
BPJA Oramento real
BPGE Oramento real
BPEJ
bpdj





Tabelas Mdulo SD
KNA1 Mestre de clientes (parte geral)
KNB1 Mestre de clientes (empresa)
KNB4 Histrico de pagamentos do cliente
KNB5 Mestre de clientes ( dados de reclamao )
KNBW Mestre de clientes (categorias de impostos retidos na fonte)
KNC1 Mestre de clientes: movimentao no perodo
KNC3 Mestre de clientes: movimentao no perodo operaes Razo
Especial
KNKK Mestre clientes administr.de crditos: dados rea controle
KNVP Mestre de clientes: funo do parceiro
KNVV Mestre de clientes ( vendas e distribuio )
Contm dados de organizao de vendas, canal de distribuio e
setor de atividade
KONV Condies (dados de operao)
LIKP Remessa/fornecimento - cabealho
LIPS Remessa/fornecimento itens
LTAK Cabealho de ordem transferncia WM
LTAP Item de ordem de transferncia
T171T Clientes zona de distribuio - textos
T685A Condies: tipos: dados adicionais - elementos de preo
T685T Condies: tipos: textos ( Conditions da OV )
TVAK Documentos de venda: tipos
TVAKT Documentos de venda: tipos: textos
TVAU Documentos de venda: motivos de ordem
TVAUK Determinao de centro de custo
TVAUT Documentos de venda: motivos de ordem: textos
TVFK Documento de faturamento: tipos de documento
TVFKD Documento de faturamento: data de faturamento por intervalo
de numerao
TVFKT Documento de faturamento: tipos de documento
TVGRT Unidade de organizao - grupo de vendedores
TVSFR Sequncia de atualizao estatstica (cabealho). Atualizvel
pela transao OVRO para gerao de dados estatsticos para
as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVSFP Sequncia de atualizao estattica (item). Atualizvel pela
transao OVRP para gerao de dados estatsticos para as
estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVZBT Clientes: condies de pagamento: textos
Customizing: SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Documento de faturamento >
Definir condies de pagamento
VBAK Ordens de venda cabealho
VBAP Ordens de venda itens
VBFA Fluxo de documento de vendas e distribuio
VBKD Documento de vendas: dados comerciais
VBPA Documento SD: parceiro
VBRL Documento SD: lista de faturas
VBRK Documento de faturamento: dados de cabealho
VBRP Documento de faturamento: dados de tem
VTTK Dados de Transporte cabealho
VTTP Dados de Transporte - tens


Transaes

000 Menu principal do sistema (tela inicial)
/oracle_home/saptrace/background/alert<SID>.ora
/oracle_home/saptrace/usertrace/ora<seq>.trc
/usr/sap/<SID>/DVEBMGS<ID>work
AO74 Modificar viso FI-AA: tipos de movimento: sntese
ABAVN Entrar movimento de imobilizado: Baixa por sucata
AC03 Mestre de prestao de servios
AFAB Lanamento de depreciaes
AFAR Recalcular depreciaes
AIAB / AIBU Liquidao de imobilizado em andamento 1 tela
AJAB Executar encerramento do exerccio
Executado em background job RAJABS00
AJRW Imobilizado: mudana de exerccio
Executado em background job RAJAWE00
AL08 Lista de todos os usurios logados
AL11 Acessar diretrios no Unix
ASKB Lanamentos peridicos do imobilizado
AS01 Criar registro mestre do imobilizado
AS02 Modificar registro mestre do imobilizado
AS03 Exibir registro mestre do imobilizado
AS04 Modificaes do imobilizado
AS05 Bloquear registro mestre do imobilizado
AS06 Eliminar registro mestre do imobilizado / Marcar para
eliminao
AS08 Intervalos de numerao n imobilizado
AS100 Transferncia dados antigos md. Excel
AS11 Criar subn imobilizado
AS21 Criar complexo de imobilizados
AS23 Modificar complexo de imobilizados
AS24 Criar subn complexo de imobilizados
AS25 Bloquear complexo de imobilizado
AS26 Marcar complexo imobilizado para eliminao
AS81 Complexo antigo imobilizado
AS82 Modificar complexo antigo
AS83 Exibir complexo antigo
AS84 Criar subn imobilizado antigo
AS91 Criar imobilizado antigo
AS92 Modificar imobilizado antigo
AS93 Exibir imobilizado antigo
AS94 Criar subn imobilizado antigo
ASACT Ativao de tipos status aplicao
ASCC Imobilizados centro de custos verso IGU
ASCC_GUI Imobilizados centro de custos
ASEM Meus imobilizados
ASEM_GUI Imobilizados verso IGU
ASKB Lanamentos peridicos de imobilizados
ASOKEY Definio de openkeys funo SAP
ASSIM Simulao lanamento imobilizado
AW01N Asset Explorer ( Relatrio de imobilizados valores
planejados e lanados )
BRR3 Report Painter: Exibir Relatrios
CJ01 Criar Projeto: 1 tela
CJ20N Project Builder
CJ30 Modificar oramento original
CJ34 Transferir oramento
CJ35 Lanar restituio
CJ36 Lanar suplemento de oramento
CJ37 Modificar suplemento de oramento
CJBV Ativao em background para controle de
disponibilidade para projeto (PEP)
CJBW Desativao de controle de disponibilidade para
projetos (PEP)
CJI3 Projetos: partidas individuais custos reais
CKMB Exibir documento ledger de material
CMOD Ampliaes Exits de campo
CN21 Criar diagrama de rede
CN22 Modificar diagrama de rede
CN23 Exibir diagrama de rede
DB02 Desempenho da base de dados: Alocao da base de
dados
DB05 Anlise de uma tabela com relao ao ndice
DB12 Logs de backup DBA
DB13 Calendrio de escalonamento DBA
DB24 Operaes administrativas de BD
F.01 Programa ABAP/4: Balano
F.02 Dirio compacto
F.03 Reconciliao
F.04 Razo: Criar declara.com.externo
F.05 Avaliao em moeda estrangeira
F.06 Avaliao ME: contas do balano
F.07 Razo: Transporte de saldo inicial
F.08 Razo: L ista de saldos
F.09 Razo: Relao de contas
F.10 Razo: Plano de Contas
F.11 Razo do file de documentos
F.12 Declarao prvia do IVA
F.13 Compensao automt.sem predef.moeda
F.14 Progr.ABAP/4: executar ltos.perid.
F.15 Progr.ABAP/4: lista de lant.perid.
F.16 Prgr.ABAP/4: Transp.saldo inic.Razo
F.17 Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -cliente
F.18 Progr.ABAP/4: Confirm.saldo forneced
F.19 Razo: compensao EM/EF
F.31 Administrao de crditos - sntese
F.80 Estorno em massa
F-01 Entrar documento modelo
F-02 Lanamento geral ( conta do razo )
F-03 Compensar conta do Razo
F-04 Efetuar compensao
F-05 Lanar avaliao em moeda estrangeira
F-06 Entrada de pagamento
F-07 Sada de pagamentos
F110 Parmetros para proposta de pagamento automtico
F110S Planejar periodicamente programa de pagamento
F111 Ordens de pagamento
F-22 Lanamento de fatura de cliente - geral
F-23 Anular solicitao de L/C: dados do cabealho
F-26 Entrada rpida de pagamentos de clientes
F-27 Lanamento de crdito de cliente - geral
F-28 Entrada de pagamentos de clientes
F-29 Lanar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
F-32 Compensar contas de clientes
F-33 Apresentao L/C para desconto
F-34 Cobrana L/C
F-35 Forfaiting L/C
F-37 Solicitao adiantamento cliente: Dados do cabealho
F-39 Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
F-41 Lanamento de crditos de fornecedores - geral
F-43 Lanamento de faturas de fornecedores geral
F-44 Compensar contas de fornecedores
F-47 Lanamento de solicitao de adiantamento para
fornecedores
F-48 Lanamento de adiantamento para fornecedores
F-52 Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho
F-54 Compensao de adiantamentos de fornecedores
F-63 Pr-edio de faturas de fornecedores geral
F-64 Pr-edio de faturas de clientes geral
F-66 Pr-edio de crditos de fornecedores geral
F-67 Pr-edio de crditos de clientes geral
FAGLB03 Exibio de saldos da conta do razo ( na verso ECC
6.0, equivale FS10N da verso 4.6C )
FAGL_DOCNR Intervalos de numerao para documento na viso do
Razo
Esta transao utilizada para manuteno dos
intervalos de numerao de Ledgers
FAGL_FC_VAL Avaliao em moeda estrangeira
F8BV Estornar ordens de pagamento
FB00 Opes de processamento contabilidade
Permite alterar os parmetros de seleo das
transaes FBL1N e FBL5N
FB01 Criar documento contbil
FB02 Modificar documento contbil
FB03 Exibir documento contbil
FB04 Exibir modificaes do documento contbil
FB08 Estornar documento contbil ( individual )
FB09 Modificar item de documento contbil
FB1S Compensar conta do Razo: Dados cabealho
FB50 Entrar documento de conta do razo
FB60 Lanamento de faturas de fornecedores
FB65 Lanamento de crditos de fornecedores
FB70 Lanamento de faturas de clientes
FB75 Lanamento de crditos de clientes
FBCJ Lanamento de caixa
FBKP Atualizar configurao da contabilidade
- Determinao de contas para lanamentos
automticos
- Razo especial
- Chaves de lanamento
- Tipos de documento
- Operaes de compensao
- Variantes de exerccio
- Grupos de status de campo ( estruturas de telas )
FBL1N Exibir/modificar partidas de contas de fornecedores
FBL3N Exibir/modificar partidas de contas do razo
FBL5N Exibir/modificar partidas de clientes
FBL6 Exibir/modificar partidas individuais de clientes
FBN1 Intervalos de numerao para o documento contbil
FBRA Anular compensao ( documento de compensao )
gerada pela transao F110
FBR2 Lanar documento: dados do cabealho permite vrias
operaes, inclusive estorno de documentos do FI-TV
FBV0 Lanar/eliminar documento pr-editado
FBV2 Modificar documento pr-editado
FBV3 Exibir documento pr-editado
FBV4 Modificar cabealho documento pr-editado
FBV5 Exibir modificaes documento pr-editado
FBV6 Rejeitar documento pr-editado
FBU3 Exibir operao ( interempresarial - Exibir documento
global )
FBZ0 Processar proposta de pagamento
FBZP Atualizar execuo de programa de pagamento
Customizing
- Todas as empresas
- Empresa pagadora
- Formas de pagamento no pas
- Formas de pagamento na empresa
- Determinao de bancos
- Bancos da empresa
FCH8 Anular pagamento c/cheque
FCHI Intervalos de ns cheque ( utilizada tambm para
intervalo de ns de boletos bancrios ).
Atualizar no client de destino
FD01 Criar cliente: Dados gerais
FD02 Modificar cliente: Dados gerais
FD03 Exibir cliente: Dados gerais
FD04 Modificaes conta cliente
FD05 Cliente Bloquear/desbloquear
FD06 Cliente Marcar para eliminao
FD10N Exibir saldos de contas de clientes
FD24 Modificaes de limite de crdito
FD32 Modificar administrao crdito cliente
FD33 Exibir administrao crdito de cliente
FD37 Modificao em massa administrao crditos
FDTA Dados Administrativos do suporte de dados
( Administrao TemSe/dados REGUT )
FEBA Processamento posterior do extrato conta ( eletrnico
ou manual )
FEBP Lanar extrato de conta eletrnico
FF.5 Importar extrato de conta eletrnico
FF.6 Impresso extrato de conta
FF/4 Importar depsito eletrnico de cheque
FF/5 Lanar depsito eletrnico de cheque
FF_6 Exibir extrato de conta eletrnico
FF67 Entrar extrato de conta manual
FF68 Entrar depsito manual de cheque
FI01 Criar banco
FI02 Modificar banco
FI03 Exibir banco
FI04 Exibir modificaes de banco
FI06 Ativar marcao para eliminao de banco
FI12 Modificar viso Bancos da empresa:sntese
FIBHS Bancos da empresa
FIOA CFM Clculo juros de mora
FK10N Exibir saldos de contas de fornecedores
FM3I Criar item financeiro ( item de oramento )
FM3S Exibir item financeiro ( item de oramento )
FM3U Modificar item financeiro ( item de oramento )
FMX1 Criar reserva de recursos
FMX2 Modificar reserva de recursos
FMX3 Exibir reserva de recursos
FMX4 Autorizar reserva de recursos ( s via workflow )
FMX5 Modificar classificao contbil da reserva de recursos
FMX6 Reduo manual da reserva de recursos
FMZ1 Criar comprometimento de recursos (PEP e outros)
FMZ2 Modificar comprometimento de recursos
FMZ3 Exibir comprometimento de recursos
FNAC CFM - Reativar contrato de emprstimo
FNM1S CFM - Lanar emprstimo individual
FNM3 CFM Estornar operao individual
FNM6 CFM Lanamento juros de mora
FNQ5 CFM Verificar tipos de movimento ( administrao de
emprstimos )
FNRA CFM Delimitao temporal de contrato
FNRB CFM - Atualizao de registros planejados de
emprstimos
FNRC CFM Anulao da delimitao temporal
FNRS CFM Estornar delimitao temporal
FNSA CFM Avaliao emprstimo moeda estrangeira

FNV1 CFM - Criar contrato de emprstimo
Caminho: Contabilidade > Aplicaes Bancrias >
Administrao de emprstimos > Transao nova >
Hipoteca > Contrato
FNVM CFM - Modificar contrato de emprstimo
FNVS CFM - Exibir contrato de emprstimo
FNV4 CFM - Renunciar contrato de emprstimo
FNV5 CFM - Pagar contrato de emprstimo
FNZA CFM - Definir determinao de contas
Caminho: SPRO > SAP Banking > Loans Management >
Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo >
Definir determinao de contas
FN8D CFM - Lanar registros individuais
FS00 2 Mestre de contas do Razo - Central
FS01 Criar mestre Contas do Razo
FS02 Modificar mestre Contas do Razo
FS03 Exibir mestre Contas do Razo
FS05 Bloquear mestre Contas do Razo
FS06 Eliminar marcaes de mestre Contas do Razo
FS10N Exibir saldos de contas do Razo
FSP0 1 Registro mestre Conta Razo no Plano de Contas
FSP1 Criar mestre no Plano de Contas
FSP2 Modificar mestre no plano de Contas
FSP3 Exibir mestre no Plano de Contas
FSP4 Modificaes conta Razo Plano de Contas
FSP5 Bloquear mestre no Plano de Contas
FSP6 Eliminar marcaes mestre no Plano de Contas
FSS0 3 Mestre de contas no Razo da empresa
FSS1 Criar mestre na empresa
FSS2 Modificar mestre na empresa
FSS3 Exibir mestre na empresa
FSS4 Modificaes conta razo empresa
FSSA Exibir critrios de seleo para confirmao de saldo
FSSP Modificar critrios de seleo para confirmao de saldo
FTXP Atualizar cdigo de IVA TAXBRJ
FV50 Pr-editar ou processar documento de conta do razo
FV60 Pr-editar ou processar faturas de fornecedores
FV65 Pr-editar ou processar crditos de fornecedores
FV70 Pr-editar ou processar faturas de clientes
FV75 Pr-editar ou processar crditos de clientes
FWZA / FWZB Exibir determinao de contas: Esquema de
contabilizao - Loans
GCX2 Modificar viso User-exits dependentes de usurio em
FI-SL: sntese
GGB0 Regras de validao ( OB28 )
GGB1 Regras de substituio ( OBBH )
GS01 Criar set
GS02 Modificar set
GS03 Exibir set
GS04 Eliminar set
GS07 Exportar sets
GS08 Importar sets
GS09 Copiar sets do mandante
J1B1N Criar nota fiscal (writter)
J1B2N Modificar nota fiscal
J1B3N Exibir nota fiscal
J1BI Intervalos de numerao de nota fiscal por grupos de
ns de nota fiscal ( SD )
J1BI_NFE Intervalo de numerao de nota fiscal eletrnica
J1BNFE Monitor NF-e
JBIRM Exibir viso Valores das taxas de juros ( CFM )
J1BTAX Tax manager's workplace - TAXBRA
KE24 Exibir partidas individuais reais ( CO-PA )
KE30 Executar relatrio de resultado
KE51 Criar centro de lucro
KEA5 Processar caractersticas
KEDR Atualizar estratgia de derivao
KEI2 Esquema de demonstrao de resultados CO-PA
KEKE Desativar CO-PA
KO01 Criar Ordem Interna
KO02 Modificar Ordem Interna
KO03 Exibir Ordem Interna
KS01 Criar centro de custo
KS02 Modificar centro de custo
KS03 Exibir centro de custo
KS04 Eliminar centro de custo
KS05 Centro de custo: exibir modificaes
KS12 Modificar centros de custo
KS13 Centros de custo: relatrio de dados mestre
KS14 Eliminar centros de custo
KSB1 Centros de custo partidas individuais reais
KSB2 Centros de custo partidas individuais compromisso
KSBB Executar relatrios selecionados.
( O SAP indica como transao SART, no executvel )
rvore de aplicao Seleo relatrio Contabilidade de
Centros de Custo ( Acessa relatrios de CO )
KSH1 Criar grupo de centros de custo
KSH2 Modificar grupo de centros de custo
KSH3 Exibir grupo de centros de custo
LS01 Inserir posio no depsito
LS03 Exibir posio no depsito: detalhes
LS24 Exibir quantos para material ( retirar material do
depsito material no estava endereado no sistema )
LS26 Sntese de estoques ( WM )
LT03 Criar Ordem de Transferncia para NR
LT21 Exibir ordem de transferncia
MB01 Entrada de mercadoria por Pedido
MB02 Modificar documento de material
MB03 Exibir documento de material
MB11 Registrar movimento de mercadoria
MB1A Registrar sada de mercadoria
MB1B Registrar Retificao ( transferir material para estoque
livre - Movimento 411 )
MB1C Registrar Outras Entradas de Mercadorias
MB21 Criar reserva
MB22 Modificar reserva
MB23 Exibir reserva
MB24 Exibir reservas do material
MB25 Reservas para a classificao contbil
MB31 Entrada mercadoria por ordem
MB51 Exibir documentos do material para material
MB52 Exibir estoques em depsito do material
MB53 Exibir disponibilidades do centro
MB54 Exibir estoques em consignao
MB55 Exibir cadeia de quantidades
MB56 Exibir lista de utilizaes de lotes
MB57 Estruturar file de utilizaes do lote
MB59 Exibir estoques consignao cliente e estoques
embalagens retornveis
MBLB Registrar retificao ( transferncia de material )
MBLC Registrar outras entradas de mercadoria
MBLL Registrar movimento de mercadoria
MBST Estornar documento de material
MC.9 Anlise de material : estoque
MC.A Anlise de material: entradas/sadas
MD04 Exibir situao estoque/necessidade
ME01 Atualizar LOF
ME05 Gerar lista de opes de fornecimento (LOF)
ME2K Documentos de compra por classificao contbil
ME2L Documentos de compra por fornecedor
ME2M Documentos de compra para material
ME2N Documentos de compra por n documento ( pedido de
compra )
ME2O Monitorizao do estoque de subcontratao por
fornecedor
ME2S Reporting pedidos com servios ( Servios relativos ao
pedido )
ME2W Documentos de compra por centro fornecedor
ME21N Criar Pedido para fornecedor/centro fornecedor
conhecido
ME22N Modificar Pedido
ME23N Exibir Pedido
ME24 Atualizar Anexo Pedido
ME25 Criar Pedido para fornecedor desconhecido
ME26 Exibir Anexo Pedido
ME27 Criar Pedido de Transferncia
ME28 Liberar documentos de compra
ME2L Exibir documento de compra por fornecedor
ME2M Exibir documento de compra por material
ME31 Criar contrato bsico
ME31K Criar contrato
ME32K Modificar contrato bsico
ME33K Exibir contrato bsico
ME34 Atualizar Anexo contrato bsico
ME35 Liberar documentos de compra
ME36 Exibir anexo contrato bsico
ME37 Criar programa de remessas
ME38 Atualizar Diviso programa de remessas
ME39 Exibir Diviso programa de remessas
ME41 Criar Solicitao Cotao
ME49 Comparao de preos de cotao (Mapa Comparativo)
ME51N Criar requisio de compra
ME52N Modificar requisio de compra
ME53N Exibir requisio de compra
ME54 Liberar requisio de compra
ME55 Liberao coletiva de requisies de compra
MI01 Criar documento de inventrio
MI22 Exibir documentos de inventrio -> material
MIGO Entrada de mercadorias Recebimento fsico
MIR4 Chamada de MIRO - Modificar status exibir documento
de faturamento
MIRO Entrada de mercadorias Recebimento fiscal Reviso
de faturas
ML81N Registro de servios
MM01 Criar material
MM02 Modificar material
MM03 Exibir material
MM04 Exibir modificaes
MM42 Modificar material: (1 tela )
MM43 Exibir materiais ( por organizao compras / vendas /
etc.)
MM60 ndice de materiais
MMBE Sntese de estoques ( MM )
MMNR Intervalos de numerao mestre de material ( atribuir
intervalo de numerao a tipo de material )
MMPV Diferimento de perodos mestre de material
MR22 Dbito/crdito material
MR8M Estornar documento de faturamento (MIRORec fiscal)
OAAQ Exibir viso: Anular encerramento do exerccio para
rea de avaliao
Permite identificar, por empresa, o ltimo encerramento
de exerccio para imobilizados
OAAR Exibir viso Empresa: sntese
Permite identificar, por empresa, o ltimo encerramento
de exerccio ocorrido para cada rea de avaliao de
imobilizados
OABC Modificar viso reas de avaliao: regras de aceitao
de valores
OABL Reinicializar empresa ( reinicializa todos os dados de
utilizao da contabilidade em uma empresa )
OACV Modificar viso Validao de dados mestre
(contabilidade do imobilizado): sntese
OAK6 Report da verificao de consistncia do customizing
FI-AA Verifica a consistncia das reas de avaliao
do ativo
OAVA Modificar viso Critrios de classificao da
contabilidade do imobilizado
OAXB Modificar viso Seleo do tipo de movimento: sntese
OB08 Modificar viso Taxa de cmbio: sntese ( atualizao
da tabela TCURR )
OB13 Modificar viso ndice de todos os Planos de Contas:
sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Processar lista de planos de contas
OB14 Modificar viso Grupo de barras de status de campo:
sntese ( vinculado a grupos de contas )
OB22 Modificar viso Moedas internas adicionais por
empresa: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas
> Definir moedas internas adicionais
Para eliminar moeda interna indexada:
Efetuar duplo clique na empresa desejada > Limpar
todos os campos da Moeda interna- 3 > Gravar
OB26 Modificar viso Seleo de campos por atividade para
contas Razo: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Atividades adicionais > Definir estrutura da tela por
transao
OB28 Modificar viso Validao de documentos contbeis:
sntese ( FI )
OB29 Modificar viso Variante de exerccio: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante
de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
OB37 Modificar viso Atribuio empresa -> variante de
exerccio: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa
a variante de exerccio
OB40 C FI Atualizao da tabela T030 IVA+IVA suportado
( atribuio de conta ao IVA ).
OB41 Atualizar configuraes de contabilidade: chave de
lanamento Lista
( atualizar status de campo por chave de lanamento )
OB45 Modificar viso rea de controle de crditos:sntese
( Atualizao da tabela T014 )
OB52 Modificar viso Perodos contbeis: definir intervalos:
sntese
Atualizar no client de destino
Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >
Ambiente > Opes atuais > Abrir e fechar perodos
contbeis ( transao S_ALR_87003642 - Abrir e fechar
perodos contbeis )
OB58 Modificar viso Estruturas do balano/L/P: sntese
( Visualizao das estruturas de balano )
OB62 Modificar viso Atribuio empresa -> Plano de
contas: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Atribuir empresa a plano de contas
OB72 Modificar viso Empresas unvocas globais: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar empresas globais
Duplo clique em Empresas unvocas globais
Clicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal )
da Empresa global > Gravar
OB75 Customizao programa pagamentos: montantes
alocados
OB93 Modificar viso Divises unvocas globais: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar divises globais
Duplo clique em Divises unvocas globais
Clicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal )
da Diviso global > Gravar
OBA1 Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
Automticos Operaes.
Para diferenas de cmbio relativas a contas de
impostos, selecionar a operao KDB ( duplo clique ),
informar o plano de contas e criar a chave de diferena
de cmbio, associando-a conta criada pela transao
OC03.
OBA4 Limite de tolerncia de lanamento contbil
OBA5 Modificar viso Controle das mensagens pelo usurio:
sntese ( classes de mensagens )
OBA7 Modificar viso Tipos de documento: sntese
( atualizao de tipos de documentos contbeis )
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuraes
contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do
documento > Definir tipos de documento
Clicar no cone Entradas novas > Informar o tipo do
documento e a denominao a ser atribuda > Gravar
Efetuar duplo clique no novo tipo de documento >
Atribuir os dados ( intervalo de numerao, tipo docto
estorno, tipos de conta permitidos, etc. ) para o novo
tipo de documento > Gravar
OBB5 Modificar viso Atribuio empresa -> Empresa
global: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar empresas globais
Duplo clique em Atribuir empresa -> empresa global
Informar cdigo ( literal ) da empresa > Gravar
OBB6 Modificar viso Atribuio Diviso -> Diviso
consolidao: sntese
OBB7 Modificar viso Atribuio de Diviso -> Diviso
global: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar divises globais
Duplo clique em Atribuio de diviso -> Diviso global
> Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar
OBB8 Exibir viso: Condies de pagamentos
OBB9 Modificar viso Condies pagamento para pagamento
a prestaes: sntese
OBBA C FI Atualizar tab.T012C Modificar viso Regras data
valor p/operaes bancrias: sntese
OBBB C FI Atualizar tab.T012A Modificar viso Atribuio
meio pagamento -> operaes bancrias: sntese
OBBC C FI Atualizar tab. T052 (chv.bloq.) Modificar viso
Condies de pagamento: valores propostos para
bloqueio de pagamento: sntese
OBBD C FI Atualizar tab.T045T Modificar viso ID usurio
para transaes bancrias: sntese
OBBE C FI Atualizar tab.T053R e T053S - Modificar viso
Classificao de diferenas de pagamento: sntese
OBBG C FI Atualizar tab.T005 (KALSM) Modificar viso
Atribuio de pas -> esquema de clculo: sntese
OBBH Modificar viso Substituio em documentos
contbeis: sntese ( FI )
OBBO Modificar viso Perodos contbeis: definir variantes:
sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis >
Definir variantes para perodos de lanamentos abertos
Selecionar uma variante existente e clicar em Copiar >
Informar a variante de destino > Gravar
OBBP Modificar viso Atribuio empresa -> variante
perodos contbeis: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis >
Atribuir empresa a variantes > Selecionar a empresa >
Informar a variante a ser atribuda > Gravar
OBBY C FI Atualizar tab.T028V + T028W Modificar viso
Categorias de operao: sntese
OBC4 Modificar viso Variantes status do campo: sntese
SPRO > F5 > Controlling empresarial > Consolidao >
Integrao: preparao de consolidao > Preparaes
no sistema emissor > Outras opes para consolidaes
de diviso > Contabilidade financeira > Atualizar grupos
de status de campo para contas do Razo

OBC4 Modificar viso Variantes status do campo: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Item do documento >
Controle > Atualizar variantes de status de campo
Selecionar a variante desejada > Clicar no cone Copiar
> Informar o cdigo da nova variante
NOTA: Copiar todas as entradas dependentes
Selecionar a variante criada > Efetuar duplo clique em
cada um dos Grupos status-campo
Efetuar duplo clique em Classif.contb.adic. > Atualizar
os campos desejados > Gravar
OBC5 Modificar viso Atribuio de empresa -> Variante do
status do campo: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Item do documento >
Controle > Atribuir variantes de status de campo
empresa
Selecionar a empresa desejada > Informar a variante a
ser atribuda > Gravar
OBC6 Modificar viso Atribuio de empresa grupo IVA:
sntese
OBC7 Modificar viso Imposto retido na fonte: sntese
OBD2 Modificar viso Grupos de contas: clientes: sntese
OBD3 Modificar viso Grupos de contas: fornecedores:
sntese
OBD4 Modificar viso Grupos de contas - contas do razo:
sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Preparar > Definir
grupo de contas
OBL3 Anlise de erros/documentao do Razo Especial
OBPM4 Meio de pagamento: variantes de seleo
OBR1 Reinicializao dos dados de movimentos ( CO )
OBR2 Eliminar dados mestre (contas de
clientes/fornecedores/razo)
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar >
Eliminar conta do Razo
OBT8 Atualizar configurao de determinao de texto: lista
Aplicvel para documentos contbeis
OBV7 Modificar viso Atribuio empresa global -> Plano de
Contas: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar empresas globais
Duplo clique em Atribuir empresa global -> Plano de
contas
Informar cdigo do plano de contas > Gravar
OBXB Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
automticos Operaes ( ANB / ANF / ANZ / AUD /
AUK / MVA / VVA )
OBXR Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo
Especial Lista ( tipo conta D )
OBXT Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo
Especial Lista ( tipo conta K )
OBXS Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
automticos Regras
OBXW Atualizar configurao contabilidade: Lnaamentos
automticos Operaes ( AGD / AGR / AGS / AGX )
OBXY Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo
Especial Lista ( tipo conta D )
OBY6 Modificar viso Dados globais da empresa: sntese C
FI Atualizao tabela T001
Para atribuir empresa global empresa criada:
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Empresa > Verificar e
completar parmetros globais
Selecionar a empresa desejada (duplo clique) e
informar, no campo Empresa global, o respectivo cdigo
> Gravar
OBY8 Eliminar entradas de tabelas dependentes de Planos de
Contas
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar >
Eliminar PlContas
OBY9 Transportar Plano de Contas
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Transportar
PlContas
OBYC Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
automticos Operaes
Associao de contas contbeis s classes de avaliao
operaes WRX e GBB-VBR
OC03 Modificar viso Catlogo de itens: sntese
Usada para cadastrar as contas a serem utilizadas para
lanamento de valores decorrentes de diferenas de
cmbio.
OC08 Modificar viso Tipos de movimento para
consolidao: sntese
OITA Modificar viso Perfil de investimento: sntese
OKB9 Modificar viso Classificao contbil default: sntese
OKC7 Modificar viso Eventos para validao: sntese ( CO )
OKKP Associao da empresa contabilidade de custos
( atualizar rea de contabilidade de custos )
OKP1 Atualizar bloqueio/desbloqueio de perodos em CO
OMEC Tipos de documento para pedido de compra Modificar
OMGS Processos de liberao de documentos de compra
OMJJ Modificar viso Tipo de Movimento ( customizing )
OMS2 Customizing de tipo de material
OMSG Modificar viso Grupos de contas:fornecedores:
sntese Viso de Compras
Caminho: SPRO > Logstica geral > Parceiro de negcios
> Fornecedor > Controle > Definir grupos de campos
para dados mestre de fornecedores ( transao OMSG )
ou
Caminho: SPRO > Tesouraria > Administrao de caixa
> Dados mestre > Conta terceiros > Controle
fornecedor > Atualizar grupos de contas fornecedor
( transao SPRO ) Viso de Finanas
OMSK Referncia classe de contas / classes de avaliao
OMX1 Modificar viso Ativao ledger de material: sntese
Determinao de preos de materiais
ORFB SAP Easy Access Menu de configurao: contabilidade
Configurao de estruturas de telas de Bancos, Contas
do Razo, Clientes e Fornecedores
ORKA Menu de configurao Ordem Interna
Dados mestre > Ordens > Tipos de ordem (KOT2)
Clicar na Ordem desejada e executar demais aes
requeridas
ORKE Exibir IMG CO-PA
OT32 Atualizar grupo de status do campo:sntese
(Configurao dos campos da tela)
OT37 Modificar viso Grupos de contas-contas do Razo:
sntese
OV03 Modificar viso Moedas: sntese
OVK2 Modificar viso Regies: sntese
OVRO Atualiza a tabela TVSFR, para gerao de dados
estatsticos para as estruturas info. Sequncia de
atualizao estatstica (cabealho).
Executar para cada novo canal de vendas.
OVRP Atualiza a tabela TVSFP, para gerao de dados
estatsticos para as estruturas info. Sequncia de
atualizao estatstica (tem).
Executar para cada novo canal de vendas.
OVXJ Atribuir Grupos de Vendedores -> Agncia de vendas:
sntese
OVZC Definir intervalos de numerao clientes
SPRO > F5 > Logstica geral > Parceiro de negcios >
Clientes > Controle > Definir e atribuir intervalos de
numerao clientes
Por esse caminho, chega-se s duas opes:
- Definir intervalos de numerao mestre de clientes
transao OVCZ
- Atribuir intervalos de numerao aos grupos de contas
transao SPRO
OX03 Modificar viso Divises: sntese
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir diviso
Clicar no cone Entradas novas > Informar o cdigo e a
denominao da Diviso > Gravar
OX09 Criar / Modificar depsitos
OX15 Atualizar sociedade
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir sociedade
Selecionar uma entrada existente e clicar em Copiar
Alterar os dados copiados e gravar
OX16 Modificar viso Atribuio empresa -> sociedade:
sntese
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Atribuio
> Contabilidade financeira > Atribuir empresa
sociedade
Selecionar a empresa > Informar o cdigo da sociedade
a ser atribuda > Gravar
OY01 Modificar viso Parmetros globais de pases: sntese
SPRO > F5 > Opes gerais > Definir pases > Definir
pases em sistemas R/3
OY17 Modificar viso Verificaes de campos de pases:
sntese ( definio de cdigo postal, cdigo bancrio, ID
fiscal, etc. )
PA20 Exibir dados mestre HR
PA30 Atualizar dados mestre HR
PA40 Medidas ( cadastro de pessoal )
PFCG Atualizao de funes
PPOSE Organizao e ocupao: exibir ( HR )
PR04 Processar relatrios semanais ( Fundo Fixo )
PR05 Gerenciador de custos de viagem
PRAA Criar/modificar/bloquear registro mestre de fornecedor
a partir de registro mestre de HR
PRAP Autorizao de viagens ( aprovao )
PRFI Criao de um ciclo de lanamentos ( transferncia de
dados de viagens para contabilizao em FI )
PRMD Atualizar dados mestre HR
PRMM Medidas relativas a pessoal
PRMS Exibir dados mestre de pessoal
PRRW Administrao de ciclos de lanamentos ( processa a
contabilizao de dados de viagens em FI ). Executvel
aps a transao PRFI
PRT3 Atualizar configurao contabilidade: Lantos. Autom.-
Operaes ( configurao das despesas de FI-TV )
PRTE Detalhes de uma viagem ( identifica n pessoal a partir
do n da viagem )
RSTXDBUG Debug de formulrio SAPscript
S_000_07000008 Exibio de modificaes de bancos
S_ALR_87013545 Comparao de perodos real: Selecionar ( PEP )
S_ALR_87013558 Seleo: Oramento / realizado / compromissado /
planejado residual / disposto ( PEP )
S_ALR_87013559 Seleo: Oramento/distrib./plano/distrib. ( PEP )
S_P99_41000166 ndice de bancos
S001 Tela do Workbench ABAP/4
SBIW Extratores BW Standard
SA38 Execuo de programa report
SCA4_D Exibir feriados: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Feriados
SCA5_D Exibir calendrio de feriados: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Calendrio feriados
SCA6_D Exibir calendrio de fbrica: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Calendrio fbrica
SCC1 Cpia de mandantes selees especiais
Cpia conforme ordem de transporte ( execuo no
destino )
SCC4 Administrao de mandantes
SD11 Modelo de dados
SDBE Explorar SQL
SE01 Correo e manuteno do sistema de transportes
SE03 Utilitrios do sistema de transporte
SE05 Informaes sobre transportes
SE06 Instalar Transport Organizer
SE07 Tela de status do sistema de transporte
SE09 Transport Organizer Organizador do Workbench
SE10 Transport Organizer
SE11 Edio e manuteno de tabelas
SE12 Apenas edio de tabelas
SE14 Utilitrios de Database
SE15 Informaes do sistema do Dicionrio de Dados
SE16 Visualizao e manuteno de tabelas
SE17 Visualizao de tabelas
SE30 ABAP/4 Trace - serve para verificar a performance de
uma parte do programa
SE32 Manuteno de elementos de textos
SE35 Mdulos de dilogos
SE36 Bases de dados lgicas
SE37 Biblioteca de funes ABAP/4
Funo: Z_CONVERTE_SPOOL_PDF converte arquivos
de spool em arquivos no formato pdf.
SE38 Editor de programa ABAP
SE41 Menu Painter
SE43 / SE43N Atualizao de menu de rea ( menus criados para
integrar a rvore do menu standard do SAP )
SE51 Screen Painter
SE54 Gerao viso de tabela
SE63 Traduo de rtulos de campos para outros idiomas
SE71 SapScript - layout de tela
SE73 Manuteno de fontes
SE80 Desenvolvimento de Objetos ( exibir programa/tela )
Screen Painter
SE84 Informaes do repositrio
SE91 Manuteno de mensagem: exibir mensagens
( comprimidas )
Informar a classe de mensagem (ex.: 56) > Selecionar a
mensagem a ser analisada > No menu, selecionar
Utilitrios > Lista de utilizaes
O SAP exibir os programas que utilizam a mensagem
de erro selecionada.
Efetuar duplo clique na descrio do programa
selecionado, para acessar o cdigo fonte
SE93 Manuteno de cdigos de transao
SEARCH_SAP_MENU Pesquisa para um cdigo de transao ou ttulo de
menu
SHDB Mapeamento de campos e telas para programas batch
input
SHDG Valores globais
SM01 Travar transaes
SM02 Enviar mensagens de sistema
SM04 Lista de usurios visualizao
SM12 Exibir e eliminar bloqueios
SM13 Administrar registros de atualizao de requests
SM19 Configurao auditoria segurana
SM20 Anlise log auditoria segurana
SM21 Avaliao on-line do log de sistema
SM30 Gerenciador de visualizao de tabelas
SM31 Gerenciador de tabelas
SM35 Gerenciamento de jobs em background
SM36 Definio de jobs
SM37 Status de jobs
SM50 Sntese do processo operacional visualizao de
processos em andamento
SM51 Lista dos sistemas SAP Servidores
SM59 Visualizao e manuteno de RFC
SM66 Viso geral global de processos de trabalho
SP01 Controle de sada de impressora ( ordens de spool )
SPAD Administrao de spool
SPRO Customizing: SPRO > SAP Banking > Loans
Management > Funes > Contabilidade > Atualizao
do Razo > Definir referncia de classificao contbil
SPRO Customizing: SPRO > Gerenciamento de tempos >
Registro e administrao de dados de tempos >
Ausncias > Catlogo de ausncias > Definir cdigo
para calendrio individual > Determinar cdigo de
calendrio para ausncia
Aplicao: Infotipo 2001 Subinfotipo: 1445-Mandato
sindical e outros.
Tabela / campo: T554S-AWART (FB14545)
SQ01 ABAP/4 Query - Desenvolvimento e execuo
SQ02 ABAP/4 Query - reas funcionais
SQ03 ABAP/4 Query - Grupos de usurios
ST01 Trace do sistema
ST02 Sumrio de buffer
ST03 Carga de sistema R/3
ST03N Carga de sistema R/3 e estatstica de performance
ST04 Anlise de performance do banco de dados
ST05 Anlise de performance SQL Trace
ST06 Monitor do sistema operacional
ST11 Exibir rastreamentos desenvolvedor
ST12 Anlise nica da transao
ST22 Erro tempo de execuo Abap ( verificao de dumps )
STMS Transport Management System ( Gerenciamento do
Sistema de Transporte de Change Requests )
SU01 Atualizao de usurios
SU01D Atualizao de usurios
SU02 Manuteno de profiles (perfis) de usurios
SU20 Manuteno de autorizaes em campos
SU21 Manuteno de autorizaes em objetos
SU50 Manuteno de definies de usurios
SU51 Manuteno de endereos de usurios
SU52 Manuteno dos parmetros do usurio
SU53 Checagem das mais recentes autorizaes do usurio
SU54 Menu de usurios
SU56 Exibio das autorizaes do usurio
SUIM Exibir funo: autorizaes
SWIA Processar work item como administrador ( Workflow )
SWI1 Report de seleo para work items ( Workflow )
SWO1 Business Object Builder ( Workflow )
TRIP Administrador de viagens
VA01 Criar Ordem de Venda
VA02 Modificar Ordem de Venda
VA03 Exibir Ordem de Venda ( pode ser consultado o Fluxo de
documentos da Ordem de Venda )
VA31 Criar programa de remessas
VA32 Modificar programa de remessas
VA33 Exibir programa de remessas
VA41 Criar contrato (Vendas)
VA42 Modificar contrato (Vendas)
VA43 Exibir contrato (Vendas)
VA44 Sobretaxas reais: ordem do cliente
VA45 Lista de contratos (Vendas)
VA46 Processamento subseqente em massa-contratos
(Vendas)
VDH1N Exibio/atualizao hierarquia de clientes
VF01 Criar documento de faturamento
VF02 Modificar / estornar documento de faturamento
VF03 Exibir documento de faturamento
VF04 Processar faturamento a fazer
VF05 Lista documentos de faturamento
VF06 Processamento em background
VF11 Estornar documento de faturamento
VFRB Faturamento retroativo
VFX3 Faturas bloqueadas
VKM3 Documento de vendas (consulta de crdito) Liberao
de crdito para Ordem de Venda especfica
VL01N Criar entrega ( remessa / fornecimento ) com
referncia Ordem de Venda (Processo: Expedio)
VL01NO Criar entrega ( remessa / fornecimento) sem referncia
Ordem de Venda
VL02N Modificar entrega ( remessa / fornecimento)
Processo: Sada de mercadoria
VL03N Exibir entrega ( remessa / fornecimento)
VL04 Lista de trabalhos ordens / pedidos: seleo
Criao de remessa / fornecimento
VL06 Lista documentos de fornecimentos ( monitor de
remessas / fornecimentos)
VL09 Estorno de SM para a nota de remessa / fornecimento
VOFM Exibir: requisitos & frmulas ( SD )
VOV8 Modificar viso Atualizao dos tipos de ordem:
sntese
VT01N Criar transporte ( ou romaneio )
VT01N Criar transporte: 1 tela ( ou romaneio )
VT02N Modificar transporte ( ou romaneio )
VT03N Exibir transporte ( ou romaneio )
VT04 Criar transportes no processamento coletivo
VT06 Lista de transportes: Modificao em massa de
transportes
VT07 Processamento coletivo em background
VT70 Imprimir ( mensagens para transporte )
WB01 Criar centro
WB02 Modificar centro
WB03 Exibir Centros
WB06 Marcao para arquivamento de Centro
WG21 Criar grupos de mercadorias
WG22 Modificar grupos de mercadorias
WG23 Exibir grupos de mercadorias
XD01 Criar cliente (central)
XD02 Modificar cliente (central)
XD03 Exibir cliente (central)
XD04 Modificaes cliente (central)
XD05 Bloquear cliente (central)
XD06 Marcar para eliminao cliente (central)
XD07 Modificar grupo de contas de cliente
XK01 Criar fornecedor
XK02 Modificar fornecedor
XK03 Consultar fornecedor
XK04 Modificaes conta fornecedor
XK05 Bloquear/desbloquear fornecedor
XK06 Marcar fornecedor para eliminao
XK07 Modificar grupo de contas de fornecedor
ZSD5 Impresso de notas fiscais em lote (UNIMARKA)
ZVDHN Hierarquia de Clientes
ZWM4 Processo de paletizao (UNIMARKA)
ZWM51 Mapa de separao (UNIMARKA)

Como ajustar uma tabela.

SE14



Nome da tabela

Marcar o campo eliminar dados


Ajustar valores na tabela.

Transao SE37. Modulo de funo SE16N_Interface



Digitar o nome da tabela.

E marcar os campos de edio.


Alterar direto direto pela SE16N

&SAP_EDIT

FUNO PARA VERIFICAO DE DGITO DE CONTROLE DA NF-E
J_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT

RSTBHIST Executvel pela SE38, exibe histrico de atualizao direta em
tabelas. No mostra atualizaes decorrentes de transporte de request, s
as efetuadas diretamente no ambiente.

VERIFICAO DE SERVIO DE ENVIO DE E-MAILS ( ATIVO / INATIVO )

Transao SOST SAPconnect:ordem de envio de 28.11.2010 at 29.11.2010
Pode ser visualizado na tela abaixo que todas as Ordens de envio esto com status
Em espera, evidenciando que no foram enviadas.


Transao SCOT SAPconnect: administrao (status sistema).
Na tela abaixo, efetuar duplo clique no servio SMTP. Ser exibida subtela com a
indicao do Host name ( IP ) para o campo Host mail. Neste caso, o host name
indicado invlido, o que significa que o servio de envio de e-mails est inativo.


CARGA DE MOEDAS PARA O SAP

A carga de cotaes de moedas do Banco Central para o servidor Unix feita por
meio de um aplicativo Delphi. A Operao de Rede ( Nexa ) a responsvel pela
execuo e monitoramento desse aplicativo.
Dependendo das configuraes do firewall da Aracruz Celulose, a carga pode ser
bloqueada.

Programas que efetuam as cargas de cotaes, do servidor Unix para o SAP:

- ZFIO0050 (transao SE38) Carga de cotaes de moedas para SAP.
- ZFIO0056 (transao SE38) Carga de arquivos com cotaes CDI.
- ZFIO0057 (transao SE38) Carga de moedas BNDES.

O programa ZFIR0131 (transao Z485) Relatrio de moedas de cmbio, exibe
as cotaes conforme seleo efetuada pelo usurio.


FUNO

RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL calcula uma data futura ou passada, a partir de
uma data, acrescida ou subtrada de um determinado n de dias e/ou de ano.


Resultado para data futura:



Resultado para data passada:



CALCULATE_CHECK_DIGIT_MOD10 calcula o dgito verificador de cada campo do
cdigo de barra de boleto bancrio ( Segmento O )

CONVERT_TO_BARCODE converte dados gravados nos campos ESRRE, ESRNR e
DMBTR para o cdigo de barras, para o campo RF05L-BRCDE (alterao/exibio
do documento contbil), bem como executa o processo em ordem inversa (criao
do documento contbil).

FUNO: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV Permite identificar o aprovador
de viagem de um empregado (para empresa Samarco).

Transao: SE37


Pressinar a tecla F8.



Na tela acima, informar o n pessoal do empregado e o nvel de aprovao, no
caso, o 1 nvel, e pressionar a tecla F8.



Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A funo
retornar a posio ocupada pelo gestor imediato do empregado, bem como o seu
login de usurio.





CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -


PROGRAMA DE IMPRESSO ( Unimarka )

ZRFFOBR_D ( Includes ZRFFORIY1 / ZRFFORIY9 )
Formulrio relativo ao suporte de pagamento ( transao SE71 )
ZFIF001_V2


CARGA DE POSIES NO DEPSITO ( Unimarka )

Transao: ZMM10
Programa: ZMMI0002
Campos atualizveis: Posio no depsito ( MLGT-LGPLA )
Qtd . Mx. Pos. Depsito ( MLGT-LPMAX )
Qtd . Mn. Pos. Depsito ( MLGT-LPMIN )
Qtd. Manejo ( MLGT-MAMNG )


MOVIMENTO DE MERCADORIAS

SM sada de mercadorias ( consumo / retirada ) ou entrada de mercadorias sem
referncia.
EM entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.
DM devoluo, retorno, estorno.
CM estorno de devoluo.
TE transferncia no prprio estoque.
RT registro de transferncia.
UR estorno do registro de transferncia.
FM movimento de mercadorias para fornecimento ( do componente de expedio ).


AGRUPAMENTO DE CONTAS - OBYC

Operaes:
GBB lanamento de contrapartida para o registro de estoque.
PRD diferenas de preo.
KON obrigaes de consignao.


Agrupamento de contas para GBB:
BSA para registros iniciais de estoque.
ZOB para entradas de mercadorias sem pedidos.
INV para despesas/rendimento de diferenas de inventrio.



Agrupamento de contas para PRD:
PRF para entradas de mercadorias para ordens de produo.
PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos.


ESTRATGIA DE LIBERAO PARA PEDIDOS

SPRO > Administrao de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberao
para pedidos


OBTENO DE N DE CNPJ DE EMPRESA / FILIAL

SE37
Funo: J_1BREAD_CGC_COMPANY
BUKRS: Cdigo da Empresa

Funo: J_1B_BRANCH_READ
BRANCH: Cdigo da Filial
COMPANY: Cdigo da Empresa

OBTENO DE N DE DIAS ENTRE DUAS DATAS

SE37
Funo: FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
I_DATUM_VON: Data inicial ( formato AAAA.MM.DD em programa )
I_DATUM_BIS: Data final ( formato AAAA.MM.DD em programa )


ELIMINAR MEMRIA INTERMEDIRIA

Objetivo: Eliminar da memria intermediria extrato de conta eletrnico enviado
pelo Banco e que necessite ser reprocessado.
Transao: SE38
Programa: RFEBKA96 ou
Transao: ZTR072 ( Aracruz ). Na Unimarka tem que ser executado pela SE38

Desmarcar todos os itens exibidos
Selecionar o registro conforme n e data do extrato e exclu-lo.
Importar arquivo pela transao FF.5
Aps a importao, processar pela transao SM35 a pasta gerada, se a
importao for efetuada com criao de pasta batch input.


UNIMARKA BANCO EMPRESA

- ZSD37 ( ZSDR016 ) - Alterao em massa de Banco Empresa de clientes

- Para cada novo Banco Empresa, atualizar a tabela ZFIT005 ( ZFI21 ) Tabela de
Despesas Acessrias. Se necessrio, atualizar tambm a tabela ZFIT006 ( ZFI22 )
Tabela de Exceo Despesas Acessrias.
Essas tabelas so acessadas pelo include ZRFFORIY9, para determinao da
cobrana ou iseno da taxa de boleto bancrio.

- Sapscript ZFIF001_V2 ( janelas 1 a 3 do boleto ) deve ser atualizado pela
transao SE71, para cada novo banco empresa.


Programa emissor da DIRF

J_1BLFDI Transaes J1B_LFDI / S_ALR_87010079 / S_ALR_87012129


CRIAR VARIANTES PARA SCHEDULAR JOBs

Ex.: Criar para o Centro = CE07 e N depsito = SD7 ( TESTE )

SM37 < Enter >

Preencher os campos conforme tela abaixo ( exemplo ).


Obs.: Essas atividades devero ser executadas para os programas RLLL01SE a
RLLL06SE.

Clicar em

Selecionar um job com status Liberado, conforme tela abaixo.


Selecionar Job -> Modificar

Clicar em

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo:


Clicar em Ir para -> Atualizar variante

Informar nome da variante, conforme tela abaixo.


Clicar em .

Informar n do depsito a ser atribudo ao Centro CE07, conforme tela abaixo.


Clicar em .

Ser exibida a tela abaixo.


Clicar em 2 vezes.

Clicar em 3 vezes.

Clicar em Job -> Modificar.

Ser exibida a tela abaixo.


Clicar em .

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo.


Clicar em .

Ser exibida a tela a seguir.


Clicar em

Ser exibida a tela a seguir.

Informar os dados necessrios.


Clicar em no rodap da mesma tela .

Clicar em .

Clicar em .


REIMPRESSO DE NOTA FISCAL

- Programa RSNAST00, executado a partir da transao SE38


OBTENO DE DATAS DE LIBERAO DE DOCUMENTOS DE COMPRA

- REQUISIO DE COMPRA

Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = BANF ( Para Pedido de Compra OBJECTCLAS =
EINKBELEG )
OBJECTID = N da requisio - 1000444280 ( ou do Pedido de Compra )
TCODE = ME54 ( ou ME28, se Pedido de Compra )
O sistema retornou CHANGENR = 5149883

Exemplo de aplicao na CDPOS
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = BANF
OBJECTID = N da requisio - 1000444280
CHANGENR = 5149883
TABNAME = EBAN / EKPO

TABKEY = 50010044428000001
FNAME = FRGZU
CHNGIND = U ( Update )

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.
Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e
CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.


A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW
quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante
acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes
parmetros:
OBJETCTCLAS = BANF
OBJECTID = N da requisio
CHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME = EBAN

- PEDIDO DE COMPRA

Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID = N do pedido
TCODE = ME28

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.
Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e
CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW
quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante
acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes
parmetros:
OBJETCTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID = N do pedido
CHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME = EKPO

- CONTRATO

Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID = N do contrato
TCODE = ME35K

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.
Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e
CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW
quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante
acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes
parmetros:
OBJETCTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID = N do contrato
CHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME = EKPO


MUDAR TTULO DE CAMPO DE TELA ( entrada de dados )

CMOD
Saltar
Ampliaes globais
Palavra chave
Modificar
Informar nome do elemento de dados
Informar o novo ttulo desejado


ATIVAO DE REGRAS DE VALIDAO E DE SUBSTITUIO

O programa RGUGBR00 ( verso SAP 4.0 ) dever ser executado pela transao
SE38, para ativar as regras de validao / substituio criadas e/ou modificadas.

Na verso 4.6C da Aracruz Celulose, os programas so ZGGBR000 ( Validao ) e
ZGGBS000 ( Substituio ).

OBS.: Selecionar todos os campos da tela, exceto o ltimo.
rea de aplicao: FI


OBTENO DE NOME DE USURIO SAP

Tabela: USR21
Chave : BNAME ( login do usurio SAP )
Com o valor do campo PERSNUMBER, acessar a tabela ADRP utilizando-o como
chave.
O nome do usurio estar contido na tabela ADRP, obtido pela concatenao dos
campos NAME_FIRST + NAME_LAST.



CONSULTA DE FIELD EXIT / USER EXIT

Localizar/Criar/Excluir Field-Exit
Transao: CMOD ( ou SMOD para User Exit )
Digitar string de atalho na rea de digitao de transaes - '=PRFB' *
Editar User-Exit, quando j possuir o nome dela ( SE37 * )


Criar grupo de funes
Transao: SE80
Localizar User-Exit
Transao: SE80
Procurar pela instruo: 'Call Customer'
Clicar sobre o nome ou nmero ao lado da chamada da instruo para abrir tela
com as User existentes.
Ttulo: Localizar User-Exit



COMO LOCALIZAR USER EXIT

1. Obter nome do programa da transao (exemplo) ME21N
Atravs da SE38 --> SAPLMEGUI.
Atravs da SE93 RM_MEPO_GUI

2. Ir para a transao SE16 (Data browser), tabela INFO_MODS e entrar com
*NOMEDOPROGRAMA* (no esquecer os asteriscos) em MEMBER. Deve
aparecer uma lista de exits possveis, ou nenhuma.

3. Se as exits forem listadas, siga o processo normal de criao de uma exit,
atravs da CMOD, informando o valor do campo INFO_MODS-NAME como o
nome da ampliao.


OBTENO DE ELEMENTO PEP COM BASE NO DIAGRAMA DE REDE

Utilizar a transao CN23 e informar o Diagrama de Rede a ser pesquisado.


ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA NF, APS CRIAO DE UM CENTRO

Transao: J1BG ( Modificar registros de condio de mensagens: Nota fiscal )
Tipos de formulrios: NF01, NF02 e NF04 (via branca, para a Unimarka)


ROTINA DE ATUALIZAO

J1BG
Tipo de mensagem: informar NF01 (ou NF02 ou NF04)
Selecionar Conditions tables four Output Nota Fiscal
Empresa: informar 010 (Unimarka)
Local de negcios: informar 0007
Formulrio nota fiscal: deixar campo em branco
Clicar em Executar
Na linha do formulrio desejado, informar os dados abaixo:
Meio:informar 1
Momento: informar 1
Idioma: informar PT
Selecionar o formulrio desejado (NF01, no caso)
Clicar em Comunicao
Dispositivo de sada: informar a impressora designada para o formulrio em
questo
Selecionar o checkbox indicativo de Sada imediata
N de mensagens: informar 1
Clicar em Gravar

NOTA (especfica para Unimarka): Se houve criao de novo tipo de mensagem,
necessrio atualizar o programa ZPSD001 (transao ZSD5), para considerar o
novo tipo de mensagem.

ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA BOLETOS, APS CRIAO DE CENTRO

Chamar transao SE38
Informar programa ZRFFOBR_D (especfico para a Unimarka)
Clicar em Executar
Clicar no cone de Variantes e selecionar uma variante existente
Alterar os dados informando a nova impressora
Gravar a variante com o novo nome a ser-lhe atribudo





EXITS

Exit de validao: ZGGBR000 Aracruz Celulose Release 4.6C
Programa ZGGBR00 para incluso das rotinas de exits de validao /
substituio.
Programa RGUGBR00 deve ser executado para ativar as regras de
validao/substituio criadas ou modificadas Selecionar todas as opes, com
exceo da 7. rea de aplicao e Altura de aplicao deixar com *.


Programa RSRSCAN1 executar para buscar programas standard ou Z


EKKO-EBELN
N do documento de compra (Requisio, Pedido de Compra ou
Contrato, de acordo com seleo do campo EKKO-BSTYP)
EKKO-BSTYP Categoria do documento de compras, a saber:
A Solicitao de cotao
B Requisio de compra
F Pedido
I Info compras
K Contrato
L Programa de remessa
Q Folha registro de servios
W LOF
EKKO-FRGKE Cdigo de liberao de documento de compra ( Contrato /
Pedido )
1 Em aprovao
2 Aprovado
EKKO-LOEKZ Cdigo de eliminao no documento de compras ( = X )
EKKO-KDATB Incio do prazo
EKKO-KDATE Fim da validade
EKPO-EBELP N do tem do documento de compra
EKPO-LOEKZ Cdigo de eliminao no documento de compras ( tem do
Pedido ou do Contrato ) ( = X )
S = Bloqueado
L = Marcado para eliminar
EKKO-LOEKZ Cdigo de eliminao no documento de compras ( totalidade do
Pedido ou do Contrato ) ( = X )
EKAB-KONNR N contrato superior
EKAB-KTPNR N item do contrato superior
EKAB-EBELN N do documento de compras
EKAB-EBELP N item do documento de compra
EORD-EBELN N contrato
EORD-EBELP Item do contrato
EORD-FEBEL Item fixo do contrato bsico
EORD-FLIFN Cdigo: fornecedor fixo
MARA-MATNR N do material
MAKT-MAKTX Texto breve de material
MARC-DISPO Planejador MRP
RESB-XLOEK tem foi eliminado
RESB-KZEAR Registro final da reserva
RESB-BDMNG Quantidade necessria ( quantidade reservada )
RESB-ENMNG Quantidade retirada
EBAN-PSTYP Categoria de item
0 Normal
1 Item em branco
2 Consignao
3 Subcontratao
4 Material desconhec.
5 Trajeto
6 Texto
7 Transfernc.estoque
8 Grupo de mercadorias
9 Prestao servios
EBAN-BSTYP Categoria documento de compras
A Solicitao de cotao
B Requisio de compra
F Pedido
I Info compras
K Contrato
L Programa de remessas
Q Folha registros de servios
W LOF
EBAN-STATU Status de processamento
N No processado
B Pedido criado
A Sol.cot.criada
K Contrato criado
L Prog.rem.criado
S Folha de registro de servios criada
ZXM06U44 Exit de Registro Info para Centro. Tambm atualiza domnio
SPINF ( na Unimarka )


LIVROS FISCAIS UNIMARKA ( Transao F.97 )

Sistema brasileiro informaes

Livros legais
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Controle de Produo e Estoque
Registro do Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
List. de Operaes Interestad.
Registro de Apurao do ISS

Transaes adicionais ZFI01 Livro de Entradas
ZFI02 Livro de Sadas
ZFI04 Livro Dirio
ZFI16 Livro de Apurao de ICMS


ATUALIZAR OV INCOMPLETA ( Falta do End Use do cliente )

A ordem de vendas 3064618 (exemplo) est com os dados incompletos.
Transao VA02 > Informar n da Ordem de Venda > Menu PROCESSAR > Log de
Dados Incompletos.
Est faltando a informao de End use do Cliente.

Teclar duas vezes e informar no campo o End use do Cliente.

Para evitar esse problema, o End Use do Cliente deve estar cadastrado nos dados
mestre de clientes.
A seguir, telas exemplificando o processo de consulta.


Transao XD03 > Informar cdigo do cliente e empresa > Clicar em reas de
vendas do cliente > Selecionar a rea desejada > Pressionar a tecla Enter >


Na tela anterior, selecionar a opo Suplementos, no menu principal > Selecionar
Dados adicionais



Ser exibido o end use do cliente.