Proyecto Alpacas - Huanuco

1
Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de

Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal de Servicios
Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de SHAGUAG,
distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha,
Regin Hunuco.

CONSULTOR: EC. VLADIMIR HAMILTON SANTIAGO ESPINOZA

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS

HUANUCO PERU
2011

2

CONTENIDOS
CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO Pg. 4

I. Informacin General Pag.16
1.1 Nombre del proyecto Pg.16
1.2 Localizacin Pag.16
1.3 Nmero de asociados en el proyecto Pg.17
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) Pg.18
1.5 Descripcin del Negocio Rural Pg.19
1.6 Anlisis de involucrados Pg.20

II. Justificacin del Proyecto Pg.22
2.1 Planteamiento de problema a resolver Pg.23
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos Pg.23

III. Diagnstico del Proyecto Pg.25
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Pg.25
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Pg.26
3.3 Definicin de problemas y sus causas Pg.27

IV. Alternativas Pg.29

V. Descripcin del Proyecto Pg.30
5.1 Descripcin del Proyecto Pg.30
5.2 Objetivos del Proyecto Pg.30
5.3 Resultados del Proyecto Pg.33

VI. Anlisis de Mercado Pg.35
6.1 Demanda del Mercado Pg.35
6.2 Oferta del Mercado Pg.36
6.3 Balance Oferta Demanda Pg.39
6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas Pg.40
6.5 Plan de Negocio Pg.43

VII. Anlisis de Beneficio/Costo Pg.53
7.1 Anlisis de Costos Pg.53
7.2 Anlisis de Beneficios Pg.59
7.3 Anlisis de Rentabilidad Familiar Pg.63

VIII. Plan de Ejecucin y Operacin Pg.64
8.1. Descripcin y Plan de Implementacin Pg.64
8.2 Plan de Inversiones por fuentes de Financiamiento Pg.65
8.3 Plan de Inversiones segn metas fsicas Pg.66
8.4 Plan de metas Financieras Pg.67
8.5 Costo de Operacin y Mantenimiento Pg. 69

3

IX. Viabilidad del Proyecto Pg.71
9.1. Anlisis de sensibilidad Pg.71
9.2. Anlisis de sostenibilidad Pg.72
9.3. Impacto Ambiental Pg.73
9.4. Seleccin de Alternativa Pg.73
9.5.-Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada Pg.75
9.6 Organizacin y Gestin Pg.76

CONCLUSION y RECOMENDACIN Pg.77

ANEXOS

4
RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la produccion y comercializacion de Fibra de Alpaca de la
Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de
SHAGUAG, distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Regin
Hunuco.

B. NUMERO DE SOCIOS
Presidente : Policarpo Ramos Cornelio

Secretario de Actas : Erasbita Leandra Eguizabal Merino

Secretario de Ec. : Elena Aponte Paucar

Vocal : Filomena Berna Huaman

Fiscal : Indira Ramos Berna

Nombre DNI Genero
Policarpo Ramos Cornelio 22434622 Masculino
Elena Aponte Paucar 22426533 Femenino
Inocencio Victor Ramos Cornelio 22740689 Masculino
Rumalda Ramos Cornelio 22740459 Femenino
Filomena Huaman Berna 22518056 Femenino
Emigidio Ramos Cornelio 22435369 Masculino
Indira Ramos Berna 62054560 Femenino
Franco Teofilo Ramos Berna 45742911 Masculino
Idelia Chela Cornelio Campos 22425300 Femenino
Clementina Ramos Martinez 22739713 Femenino
Javier Dionisio Rosas Dominguez 20114556 Masculino
Erasbita Leandra Eguizabal Merino 44734091 Femenino
Irma Rosas Dominguez 22476449 Femenino
Norma Rosas Dominguez 10131179 Femenino
Sonia Rosas Dominguez 20111262 Femenino
Gregoriana Dominguez de Rosas 22462348 Femenino
Augusto Cornelio Falcn 22400949 Masculino
Julio Antonio Davila Tacuchi 09357516 Masculino
Lorenza Paucar Polino 47506043 Femenino
Jesusa Veronica Advincula Villanueva 71624069 Femenino
Zaul Advincula Malpartida 22739662 Masculino
Zoraida Advincula Villanueva 42550086 Femenino
Epifania Villanueva Salvador 22740897 Femenino
Verila Delia Salvador Jess 46149535 Femenino
Froilan Abertano Pozo Firma 80065415 Masculino
Hortencia Rosas Dominguez 22497130 Femenino

5
Total Asociados: 26

Total Varones : 9

Total Mujeres : 17

C. OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar la Capacidad de Comercializacin de la Empresa Comunal
Cushicocha Lauricocha

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA) DEL NEGOCIO

CUADRO N 05
DEMANDA INSATISFECHA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
Sin Proyecto

AO

DEMANDA
TOTAL
OFERTA
TOTAL
DEMANDA
INSATISFECHA

2002 3187.94 2270 917.94

2003 3368.29 2303 1065.29

2004 3558.64 2336 1222.64

2005 3758.99 2370 1388.99

2006 3969.34 2403 1566.34

2007 4154.69 2436.3 1718.39

2008 4350.04 2469.6 1880.44

2009 4545.39 2502.9 2042.49

2010 4740.74 2536.2 2204.54

Fuente: Cuadro
N01/02

6

E. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA DE LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS CUSHICOCHA,
LOCALIDAD DE SHAGUAG, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI,
PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUANUCO, para la elaboracin
del proyecto se han tomado en cuenta parmetros de importancia
econmica en la produccin de fibra de alpaca, como los ndices
productivos.

El proyecto tiene tres componentes; el primero sobre implementacin de
activos, semovientes, y adquisicin de esquiladora cuyas acciones estn
relacionadas a: la adquisicin de semovientes, y una esquiladora ya que el
sistema de produccin de fibra de Alpaca mejorara sustancialmente con el
equipo esquilador, permitiendo tener mayor cantidad de fibras por cada
animal esquilado.

El segundo componente, es la asistencia tcnica e implementacin de
Mdulos de Sanidad, categorizacin y clasificacin de fibra, de empadre
controlado y demostrativo de esquila, ello con la finalidad de que los socios
CUADRO N 06
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
Con proyecto: Incluye la produccin de 1.5 tm de la empresa comunal

AO
TOTAL
DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA

2002 3187.94 2270 917.94

2003 3368.29 2303 1065.29

2004 3558.64 2336 1222.64

2005 3758.99 2370 1388.99

2006 3969.34 2403 1566.34

2007 4154.69 2436.3 1718.39

2008 4350.04 2469.6 1880.44

2009 4545.39 2502.9 2042.49

2010 4740.74 2536.2 2204.54

2011 4936.09 2569.5 2366.59

2012 5131.44 2602.8 2528.64

2013 5326.79 2636.1 2690.69

2014 5522.14 2669.4 2852.74

2015 5717.49 2702.7 3014.79

FUENTE: CRD.
N05

E.

7
participantes en la produccin de fibra puedan tener los conocimientos
tcnicos necesarios para una adecuada produccin de fibra en funcin a lo
que requiere el mercado.

El tercer componente es; una adecuada articulacin al mercado, para tal fin
se desarrollarn 2 actividades: la primera es una pasanta a Arequipa, en el
que socios productores de la empresa comunal podrn observar las formas
optimas de produccin de fibra de empresas con experiencia, en este
componente tambin contrataremos a gestor comercial para que cumpla la
tarea de articular nuestros productos con el mercado de manera directa, sin
intermediacin.

El producto que se tendr ser fibra de Alpaca debidamente clasificada y
categorizada.

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 0.00
Compra de semovientes Und 3 3,500.0 10,500.00 9,000.00 1,500.00
Adquisicin de Esquiladoras modulo 1 17,000.0 17,000.00 17,000.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5,160.0 5,160.00 3,860.00 1,300.00
Gestin Administrativa y transporte Glb 1 1,000.0 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TCNICA 26,509.00 26,509.0 0.0 0.0
Asistencia Tcnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 6,480.00
Asistencia Tcnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00
Asistencia Tcnica en Sanidad Glb 1 2,125.0 2,125.00 2,125.00
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin
de Fibra de Alpaca
Glb
1 15,604.0
15,604.00 15,604.00
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e
Insumos
Glb
1 1,700.0
1,700.00 1,700.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 5,831.0 0.0 0.0
Participacin en Feria Gatronomica Glb 1 2,921.0 2,921.00 2,921.00
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1,110.0 1,110.00 1,110.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 1,800.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00 0.00
70.0% 30.0% 0.0%
ASOCIADOS
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS

8
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

A continuacin se puede apreciar los Beneficios generados en la Situacin
Con Proyecto y Sin Proyecto a Precios de Mercado y Sociales.
Descripcin
Produccin
(Kg)
Valor Bruto
de la
Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto
de la
Produccin
Total 4,000.00 39,840.00 6,610.80 33,229.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,610.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00
Cuero de Alpaca 50.00 1,000.00
Fuente: Elaboracin propia
La asociacin con proyecto produce : 2,200.00
Con un valor neto de: 33,229.20
Descripcin
Produccin
(Kg)
Valor Bruto
de la
Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto
de la
Produccin
Total 4,000.00 39,840.00 6,900.80 32,939.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,900.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00
Descripcin
Produccin
(Kg)
Valor Bruto
de la
Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto
de la
Produccin
Fibra de Alpaca 1,588.00 11,862.36 5,417.60 6,444.76
La asociacin sin proyecto produce : 1,588.00
BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
BENEFICIOS EN LA SITUACIN ACTUAL
SITUACIN SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 02

9
H. RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROYECTO

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 13,490.89 3,659.37 17,548.07 10,132.58
TIR 20.59% 12.60% 25.59% 18.06%
B/C 1.19 1.08 1.30 1.18
RESMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
Nota: El TSD es l a tasa con l a que se descuenta l os fl ujos, representa el costo de
oportuni dad del capi tal (TSD).

La alternativa 1 expresa un VAN de S/. 17,548.07, cifra que resulta mayor que el VAN
de la alternativa 2; en ambos casos el VAN es mayor que cero (VAN > 0); en tal
sentido, la alternativa 1 es aquella que expresa mayor rentabilidad financiera para la
asociacin respecto a la alternativa 2, situacin que se corrobora con los valores
obtenidos en la TIR y el coeficiente B/C.

En la evaluacin social, los resultados obtenidos, expresan un VAN, una TIR y un
coeficiente B/C mayor para la alternativa 1, respecto a la alternativa 2; situacin que
nos permite considerar a la alternativa 1 como la mejor; no olvidemos que estos
indicadores estn expresados a precios sociales; razn que nos permite afirmar que la
alternativa 1, en trminos de la sociedad en su conjunto, es aquella que expresa mayor
rentabilidad respecto a la alternativa 2. En tal sentido, la alternativa seleccionada es
la alternativa 1.

Recomendacin

Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciacin de la
ejecucin del proyecto, considerando los parmetros establecidos para su
evaluacin; ello debera considerar la prontitud en su ejecucin, debido a que la
rentabilidad econmica es favorable para los socios.

Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la
economa interna tanto de los socios de la Empresa Comunal Cushicocha del Distrito
de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha; lo cual contribuir al incremento de
sus ingresos y a mejorar su nivel de vida.

i. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por:

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin
y mantenimiento Organizacin de la Empresa Comunal
Cushicocha.

10
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de operacin; tienen la capacidad de
administrar bienes comunes
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento,
sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas
(Estado, beneficiarios, otros). Aliados, de esta manera est
garantizado la produccin.
La participacin de los socios en todo durante la etapa de
funcionamiento del proceso de produccin.

j. EVALUACION AMBIENTAL

No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la produccin
es a pequea escala, y la tecnologa ser adecuada para la crianza de
vacas lecheras sin incidencia negativa en el medio ambiente.

Med. Fsico Natural
- Movimiento de
tierra
X X X X
- Mejoramiento de
los suelos con
abono orgnico.
X X X X
Medio Biolgico
- Disponibilidad de
protena para la
poblacin
X X X X X
Medio Social
- Incremento Socio
econmico de la
poblacin
X X X X X
- Generacin de
fuentes de trabajo
X X X X X
Transitorios
L
o
c
a
l
R
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g
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n
a
l
N
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c
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IMPACTO AMBIENTAL
Variables de
Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
P
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11
k- ORGANIZACIN Y GESTION

12
L. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMADE INVERSION SEGN METAS FISICAS
ALTERNATIVA1
1 2 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9
ALIADO
S
GOP 10 11 12 ALIADOS GOP
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 139%
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 9,000.00 1,500.00 100% 86% 14% 0 0% 0%
Adquisicin de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 0.00 17,000.00 100% 100%
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 3,860.00 1,300.00 100% 75% 25%
Gestin Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1,000.00 100% 100%
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TCNICA 26509.0 26509.0 0.0 450% 50%
Asistencia Tcnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 6,480.00 50% 50% 0% 50% 50%
Asistencia Tcnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00 100% 100% 0% 0% 0%
Asistencia Tcnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 2,125.00 100% 100%
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de Fibra de Alpaca Glb 1 15604.0 15,604.00 15,604.00 100% 100%
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e Insumos Glb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 100% 100% 0% 0% 0%
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5831.0 5831.0 0.0 20% 107% 87% 87%
Participacin en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 2,921.00 0% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 1,110.00 20% 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20%
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 1,800.00 0% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
COSTOTOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00 450% 0% 420% 470% 139% 0% 20% 87% 107% 0% 0% 0% 87% 87% 0% 20% 0% 117% 137% 0%
70% 30%
9.39
4.50 0.00 0.00 0.50
0.20 1.07 0.87 0.87
IV TRIM
I II III IV
1.39 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES PORFUENTEDEFINANCIAMIENTO(Nuevos Soles)
ALIADOS
MES I TRIM MES II TRIM
GOP
MES III TRIM MES COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
Cantidad
/ Meta
Precio
Unitario
NVERSIN
TOTAL
Nuevos
soles
APORTE(En Nuevos
Soles)

13

I II III IV TOTAL
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 33,660.00 0.00 0.00 0.00 33,660.00
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Adquisicin de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 5,160.00 5,160.00
Gestin Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TCNICA 26,509.0 23269.0 0.0 0.0 3240.0 26509.0
Asistencia Tcnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 3,240.00 3,240.00 6,480.00
Asistencia Tcnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00 0.00 600.00
Asistencia Tcnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 2,125.00 0.00 2,125.00
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de Fibra de Alpaca Glb 1 15604.0 15,604.00 15,604.00 0.00 15,604.00
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e InsumosGlb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 222.00 2,017.67 1,795.67 1,795.67 5,831.00
Participacin en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 0.00 973.67 973.67 973.67 2,921.00
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 222.00 444.00 222.00 222.00 1,110.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 0.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 57,151.00 2,017.67 1,795.67 5,035.67 66,000.00
100% 86.6% 3.1% 2.7% 7.6% 100.0%
33,660.00 0.00 33,660.00
23269.0 3240.0 26,509.00
2,239.67 3,591.33 5,831.00
59,168.67 6,831.33 66,000.00
TRIMESTRE (En Nuevos Soles)
CUADRO N
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO
TOTAL
Nuevos
soles

14

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El plan de negocios ha permitido determinar la existencia de demanda
insatisfecha para el consumo de FIBRA DE ALPACA.

Los indicadores de rentabilidad son VAN= 18,229.54, TIR = 26.50% y B/C=
1.31. muestran la rentabilidad del proyecto.

El financiamiento propuesto por Aliados es una oportunidad de desarrollo de
negocios rurales.

La organizacin de la empresa comunal y la rentabilidad de la inversin, es
una oportunidad y garanta de sostenibilidad del proyecto.

Los productores actualmente venden la fibra de ALPACA a un precio
promedio de S/.8.30, soles por unidad de libra ., comercializando al ao 1588
libras aproximadamente, con el apoyo del programa Aliados los productores
incrementarn sus ventas, lo cual permitir incrementar sus ingresos.

Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciacin
de la ejecucin del proyecto, considerando los parmetros establecidos para
su evaluacin; ello debera considerar la prontitud en su ejecucin, debido a
que la rentabilidad econmica es favorable para los socios.

Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de
dinamizar la economa interna tanto del Distrito como de la Empresa Comunal
Cushicocha; lo cual contribuir al incremento de sus ingresos y a mejorar su
nivel de vida.

15
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

FIN
Incrementar el nivel de de ingresos econmicos
de la Empresa Comunal Cushicocha Shaguag
en el Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia
de Lauricocha, Regin Hunuco.
Los ingresos econmicos de la Asociacin despus de culminar el
proyecto ser de S/. 186.33
26 Socios de la Asociacin han mejorado sus niveles ingreso en
los cinco aos de vida del proyecto
Libros contables de ingresos y
egresos del GOP.
Informe de supervisin del
Programa Aliados Hunuco.
Renuncia de los socios o
separacin por incumplimiento de
deberes.

P
R
O
P
S
I
T
O

Incrementar los ndices de produccin y
comercializacin de la Empresa Comunal
Cushicocha, Distrito de San Miguel de Cauri,
Provincia de Lauricocha, Regin Hunuco.
Al trmino del proyecto, el ingreso econmico de los asociados
se habr incrementado en un 30 %.

Con el proyecto se producir 2,200 lb de fibra y 1,750 Kg. De
carne de Alpaca.
Registro de produccin y
rendimiento de cada
beneficiario.
Los Productores Asociados,
participan activamente en el
proyecto.
Crecimiento de la demanda de
Fibra y carne de Alpaca.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Componente-1: Activos.

Componente-2: Asistencia tcnica.

Componente-3:
Ferias Locales y Pasantas.

Al finalizar el proyecto se habr mejorado la infraestructura y
disminuido los costos de produccin.

Al terminar la asistencia tcnica, se habr mejorado el sistema de
produccin de fibra y carne de Alpaca y la administracin del
negocio.

Al trmino del proyecto se habr posicionado el producto en los
nuevos mercados y se habr adquirido nuevos conocimientos en
la produccin tecnifica de fibra de Alpaca.

Registros Pblicos, padrn de
asociados.
Contratos de compra y venta
de fibra de Alpaca al mercado
Local y Regional.
Registros de ventas de la
empresa comunal de servicios
agropecuarios Cushicocha.
Informes de evaluacin,
fotografas, encuestas.
Recibo de compra, verificacin
in situ.

Beneficiados interesados en
mantener su organizacin.
Beneficiarios estn interesados en
capacitarse.
Los beneficiarios aplican lo
aprendido en las capacitaciones y
asistencia tcnica.
Existen centros de produccin de
reproductores.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

1.1 Compra de Semovientes.
1.2 Adquisicin de tijera Esquiladora.
1.3 Instrumentos Auxiliares para la Esquila.
1.4 Gestin Administrativa y Transporte.
2.1 Asistente tcnica Agropecuaria.
2.2 Asistencia tcnica contable.
2.3 Modulo de Sanidad.
2.4 Modulo demostrativo de Esquila de
alpaca.
2.5 Asistencia tcnica en categorizacin y
clasificacin de fibra.
2.6 Modulo de Empadre Controlado.

3.1Participacin en Feriales Locales-
Gastronmicas.
3.2Pasanta en categorizacin y Clasificacin.
3.2 Gestor de Comercial.

Lista de beneficiarios que
asistieron a las capacitaciones

Padrn de socios.

Verificacin de campo segn
padrn de asociados.

Informe de campo de
evaluacin Expost.

Encuestas a los asociados.

Informe de avance mensual del
proyecto.

Fotografas.

Estados financieros del
proyecto.

Existencia de profesionales
competentes para el desarrollo de
la Asistencia Tcnica.

Los beneficiarios aportan la mano
de obra no calificada, para la
construccin de cercos, instalacin
de pastos cultivados.

Los Agropecuarios de Cushicocha
cumplen los plazos de entrega y
con la calidad que exigen los
clientes.

16

1.1 Nombre del proyecto

Mejoramiento de la produccion y comercializacion de Fibra de Alpaca
de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios CUSHICOCHA,
localidad de SHAGUAG, distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de
Lauricocha, Regin Hunuco.

1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)

Localidad: Shaguag
Centro Poblado: Oropuquio
Distrito: San Miguel de Cauri
Provincia: Lauricocha
Regin: Hunuco

I. INFORMACIN DEL PROYECTO

17
1.3 Nmero de asociados en el proyecto

Presidente : Policarpo Ramos Cornelio

Secretario de Actas : Erasbita Leandra Eguizabal Merino

Secretario de Ec. : Elena Aponte Paucar

Vocal : Filomena Berna Huaman

Fiscal : Indira Ramos Berna

Nombre DNI Genero
Policarpo Ramos Cornelio 22434622 Masculino
Elena Aponte Paucar 22426533 Femenino
Inocencio Victor Ramos Cornelio 22740689 Masculino
Rumalda Ramos Cornelio 22740459 Femenino
Filomena Huaman Berna 22518056 Femenino
Emigidio Ramos Cornelio 22435369 Masculino
Indira Ramos Berna 62054560 Femenino
Franco Teofilo Ramos Berna 45742911 Masculino
Idelia Chela Cornelio Campos 22425300 Femenino
Clementina Ramos Martinez 22739713 Femenino
Javier Dionisio Rosas Dominguez 20114556 Masculino
Erasbita Leandra Eguizabal Merino 44734091 Femenino
Irma Rosas Dominguez 22476449 Femenino
Norma Rosas Dominguez 10131179 Femenino
Sonia Rosas Dominguez 20111262 Femenino
Gregoriana Dominguez de Rosas 22462348 Femenino
Augusto Cornelio Falcn 22400949 Masculino
Julio Antonio Davila Tacuchi 09357516 Masculino
Lorenza Paucar Polino 47506043 Femenino
Jesusa Veronica Advincula Villanueva 71624069 Femenino
Zaul Advincula Malpartida 22739662 Masculino
Zoraida Advincula Villanueva 42550086 Femenino
Epifania Villanueva Salvador 22740897 Femenino
Verila Delia Salvador Jess 46149535 Femenino
Froilan Abertano Pozo Firma 80065415 Masculino
Hortencia Rosas Dominguez 22497130 Femenino

Total Asociados: 26

Total Varones : 9

Total Mujeres : 17

18
1.4 Organizacin referencial

Segn registros pblicos la Empresa Comunal cuenta con una junta
de administracin que tiene una estructura interna que incluye las
siguientes responsabilidades entre sus integrantes: Presidente,
Secretario de Actas y Archivos, Secretario de Economa, Vocal,
Fiscal, los mismo que nombran a un gerente para la ejecucin de las
actividades de gestin y operativas.

Operativamente es necesario considerar un rea tcnica y dos
operativos, tal como se muestra en la figura de la parte inferior. El
rea de contabilidad y finanzas permitir el registro adecuado y
formal de las operaciones contables en los que incurra la Empresa
producto de la comercializacin de sus productos. Las dos reas
operativas: la de comercializacin, y de produccin y asistencia
tcnica son rganos base de la estructura que permitir la ingeniera
adecuada de produccin y venta de la fibra de alpaca, carnes, y otros
que se considere en el corto, y mediano plazo.

19
1.5 Descripcin del negocio rural

La Empresa Comunal CUSHICOCHA tiene registro formal como
persona jurdica desde el 19 de enero de 1995, a la fecha son 16
aos de experiencia en la crianza de ALPACAS, la comercializacin
de sus fibras, carnes. La Empresa ha establecido canales de
comercializacin con empresas importantes del pas como los
ACOPIADORES de FIBRA MICHELL CIA. La Empresa es socio
activo de la ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS Y
LLAMAS DE LA REGION HUANUCO SPAR, gremio productor que
ha acercado las oportunidades de ferias, talleres de capacitacin,
articulacin comercial.

La Empresa Comunal Cushicocha vendi en promedio cada ao
1588 libras al ao, esquilando hasta dos veces por ao, todo ello
registrado en boletas y facturas. La Empresa Comunal mantiene una
estrecha relacin con sus proveedores de medicamentos, de insumos
y otros, lo que est permitiendo a la Empresa establecer ya una
cadena formal de produccin en el negocio de FIBRA DE ALPACA.

La participacin de socios con amplia experiencia profesional en
materia econmica y de comercio describen a una Empresa comunal
sostenibles en el tiempo, puyes la motivaciones y el dialogo que se
establece son continuos.

20
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?

Poblacion
beneficiaria
Pobladores con
escasos recursos
que vienen
consolidando una
actividad
econmica en
base a esfuerzo
y dedicacin
Sus ingresos
todava no son
suficientes, y no
cuentan con los
activos
necesarios que
le permitan
aprovechar
mejor sus
recursos
productivos
Tener una mejor
calidad de sus
productos Fibra
de Alpaca, y
mejores
mecanismos de
comercializacin
Dispersin y
acceso al
centro de
crianza y
produccin de
ALPACA
De su experiencia
iniciada hace 16
aos, de su
voluntad de salir
adelante

Municipalidad
distrtital de San
Miguel de Cauri
Es un
Organismo
descentralizado
del Estado

Recursos
economicos
limitados

Apoyo a la
ciudania
organizada para
salir de la
pobreza y
mejorar sus
condiciones de
vida
Sus multiples
actividades que
desarrollan en
el distrito.

De los fondos
publicos
disponibles
orientados a
mejorar la calidad
de vida de la
poblacin

Empresa Comunal
CUSHICOCHA

Organizacin
con personera
jurdica con 16
aos de
experiencia

No cuenta con
las herramientas
tecnolgicas
necesarias para
una adecuada
produccin, y
comercializacin
de la Fibra de
Alpaca
Mejorar la
calidad de la
Fibra de Alpaca,
y
comercializarla

Distancia del
centro de
produccin y
dispersin de
sus socios
De su experiencia
en
comercializacin,
sus redes
constituidas
ASOCIACION DE
CRIADORES DE
ALPACAS Y
LLAMAS SPAR
REGION HUANUCO
Organizacin
gremial que
agrupa a
criadores de
ALPACA de
Hunuco
No cuenta con
muchos socios
con experiencia
en
comercializacin
de Fibra de
Alpaca
Contar con
socios con
experiencia
productiva y
buenos canales
de
comercializacin
Una estructura
operativa
sustentada en
la labor de una
sola persona
Sus redes de
contacto a nivel
nacional:
productores
nacionales y
comercializadores

Gobierno Regional
Organismo del
Estado con
recursos
economicos
escasos
Limitados
recursos para
apoyar
organizaciones
nuevas
Promocionar la
comercializacin
de Fibra de
Alpaca
Exceso de
burocracia
administrativa
Del Fondo
Rotatorio para
habilitar
microscreditos
con bajos
intereses

21
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Grupo

Intereses

Problema

Conflictos

Poblacin Beneficiaria

Mejorar sus niveles de
ingresos familiares y calidad
de vida

Bajos recursos
para invertir en
activos para
mejorar su
produccin

Dispersin a nivel de
vivienda y centros de
produccin

Empresa Comunal
CUSHICOCHA

Mejorar la produccin y
comercializacin de Fibra de
Alpaca

Carencia de
activos de
produccin y
comercializacin
Socios que viven
dispersos, con ideas
diferentes sobre las
prioridades de
inversin

Municipalidad Distrital de
San Miguel de Cauri

Contar con familias
incorporados al sistema
productivo que contribuyan
con la inclusin de familias de
extrema pobreza a su
actividad

Limitados
recursos y
restricciones de
apoyo a
actividades
privadas

Presupuesto
participativo y
Concejo Distrital
ASOCIACION DE CRIADORES
DE ALPACAS Y LLAMAS
SPAR REGION HUANUCO
Contar con socios con
experiencia productiva y
buenos canales de
comercializacin
Una estructura
operativa
sustentada en la
labor de una sola
persona
Socios dispersos, lo
que genera dificultad
para juntarlos

GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO

Realizar prestamos a
productores individuales

Exigencia de
garantas
hipotecarias
Los asociados no
cuentan con
documentos de
garantas
hipotecarias

Programa Aliados

Dotacin de activos, asistencia
tcnica y capacitacin

Acceso al
principal centro
de produccin

Complicada
supervisin por el
acceso a los centros
de produccin

22

La Alpaca es uno de los cuatro camlidos sudamericanos. Este
animal existe en estado salvaje, es una especie domstica creada
por la interferencia de las comunidades. El pelo de la Alpaca es
valioso por que en el se combinan muchos atributos comerciales es
una sola fibra, no hay ninguna caracterstica negativa encontrada en
el pelo de la Alpaca. Se encuentran hasta 22 colores naturales y
distintos. La fibra puede ser mezclada entre s para producir infinidad
de colores naturales. La fibra es inusualmente fuerte y resistente. La
fuerza de la fibra no disminuye con la finura, hacindola por lo tanto
ideal para el proceso industrial. La fibra contiene bolsas de aire
microscpicas que hacen posible crear prendas ligeras con gran
valor de termicidad. La fibra es tres veces ms fuerte que el de la
oveja, y siete veces ms caliente. La Alpaca tiene un brillo natural
que le dan a las prendas 100% de apariencia visual. Este producto es
teida fcilmente a cualquier color manteniendo su brillo natural. La
Alpaca es ms fcil y econmico procesar que la lana de oveja
debido a que no tiene grasa o lanonina, y la alpaca no necesita ser
descabellada como el cashmere u otros.

La estructura de la fibra de Alpaca es similar a la Lana. Las escamas
externas llamadas cutculas, son clulas duras, planas, que no se
unen de forma pareja. Los bordes de estas clulas salen hacia fuera
dando una apariencia de borde aserrado. Es este aserrado el que
hace factible que una fibra se junte con otra durante la manufactura
formando un hilado fuerte. La identificacin para saber si una fibra es
Lana, Cashmere, Mohair o Alpaca puede ser muy difcil y subjetiva.El
examen Microscpico es necesario. Dos elementos distinguen a la
fibra del mismo micronaje y ttulo: altura de la escala y frecuencia de
la escala.

La suavidad de la Alpaca sobre la Lana del mismo micronaje es que
la altura de la escala de la Alpaca es de 0.4 contra 0.8 de la Lana. La
menor altura de la escala crea un tacto ms suave y superficie
menos imperfecta. El Mohair por otro lado tiene una frecuencia de 6 a
8 por 100 micrones, contra una escala de frecuencia de ms de 9 por
100 micrones de la Alpaca. La alta frecuencia de escalas a lo largo
de la fibra tambin crea un tacto ms suave.

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

23

2.1. Planteamiento de problema a resolver
La Empresa Comunal Cushicocha con experiencia en la Cra
de Alpaca, integra a ms de 20 familias de manera directa y
por lo menos 100 de manera indirecta. Con actividades que
integran localidades productivas de san Miguel de Cauri de la
provincia de Lauricocha.

Al no contar con los activos necesarios para la produccin
eficiente de la Fibra de Alpaca (producto principal de
comercializacin), no tener una adecuada articulacin con el
mercado las posibilidades de posicionarse son escasas,
limitando su nivel de comercializacin. Con estos problemas
directos, la empresa comunal reduce sus posibilidades de
negociacin y participacin en el mercado, lo que genera bajos
niveles de venta, por ende el bajo nivel de calidad de vida de
sus beneficiarios es la consecuencia final.

2.2. rea de influencia y beneficiarios directos

El rea de influencia geogrfica del negocio garantizara que
los centro de produccin de Cauri se puedan articular a
mercados potenciales como Hunuco, Ancash, Pasco, Lima,
ello estar en funcin a los sistemas de comercializacin que
se implementen en el proyecto. La calidad de la Fibra de
Alpaca, el abastecimiento oportuno del producto garantizara
esta influencia.

Respecto al nmero de beneficiarios directos son las 26
familias de cada uno de los Asociados que integran la
Empresa Comunal Cushicocha.

24

25

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio

3.1.1. Antecedentes
La Fibra de Alpaca es vendido en forma asociada a travs de
la Asociacin Regional de Criadores de Alpaca y Llamas de la
regin Hunuco. La Empresa Comunal Cushicocha vendi en
promedio 1588 libras al ao, con esquilas 2 veces por ao. los
precios promedio es de S/. 8.30 por fibra, el precio de venta de
fibra categorizada es mayor al promedio indicado. Los
mercados potenciales para la venta de fibra de alpaca se
encuentran ubicados en las principales ciudades del Pas.
Arequipa, Cerro de Pasco, Huancayo. Algunos
comercializadores apoyan con las esquilas de las Alpacas, sin
embargo, este detalle reduce las posibilidades de negociacin
respecto a la venta de fibra de Alpaca.

3.1.2 Motivos de la propuesta
Los socios de la organizacin cuentan con una relativa
experiencia en la comercializacin del producto. Su
identificacin con la crianza y produccin de la fibra de Alpaca,
se hace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
sus familias. La comercializacin de este producto se ha
hecho rentable en los mercados locales, regionales, y
nacionales, empresas de la capital ofrecen productos
elaborado con la fibra de Alpaca. Las estrategias que se
implementen pueden permitir la rpida incorporacin de la
actividad econmica de la asociacin a estos exigentes
mercados.

3.1.3 Caractersticas de la Situacin negativa que se pretende
modificar

- Baja cohesin interna de la Asociacin, aun los socios no
estn convencidos que su asociacin les va beneficiar.
Poca comprensin de que es una organizacin y para que
se han formado.
- Carencia de activos de crianza y comercializacin como
organizacin.
- Baja calidad de la Fibra de Alpaca para mercados
competitivos.
- Carencia del diseo de sus productos.
- Baja captacin de mercados locales y regionales.
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

26
- Carencia de capacitacin permanente

3.1.4 Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha
situacin
o La asociacin est integrado por socios cuyas
condiciones econmicas son muy bajas y por ello no
pueden capitalizar para poder adquirir sus activos para
mejorar su capacidad productiva y competitiva, pero
requiere la asistencia del Estado.
o La promocin de actividades econmicas desarrolladas
por los propios ciudadanos es un mecanismo de romper
la dependencia de programas sociales populistas y los
socios tienen la oportunidad de mejorar su capacidad
econmica y desarrollando actividades en su asociacin
bajo una nueva filosofa: Ser propietarios y
trabajadores.
o Es poltica del Estado mejorar los niveles de vida de los
ciudadanos para salir de la pobreza que afecta a los
socios de la asociacin y de la comunidad misma.

3.1.5 Explicacin porque es competencia del Estado resolver
dicha situacin

Las polticas del Estado estn orientadas a reducir los niveles
de pobreza de las zonas en extrema pobreza y esta localidad
es parte del distrito de San Miguel de Cauri y se encuentra en
dicha condicin.

3.1.6 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La capacidad de crianza, comercializacin y carencia de
activos afecta a todos los socios y en el mediano plazo sin
intervencin esto continuara incrementndose.

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios

- Asociacin de Criadores de Alpaca de la Regin
Hunuco (SPAR), asociacin que brinda servicios de
intermediacin para la comercializacin de fibra de Alpaca.
- Cmara de Comercio e Industria de Hunuco, gremio
empresarial que brinda asesora y asistencia tcnica en
materia de gestin empresarial, y comercializacin.
- Promper Exportaciones Hunuco, Institucin del
estado que promueve la participacin en ferias, pasantas
comerciales y otros.

27
- Programa ALINVEST, Programa de la Comunidad Andina
que opera en Hunuco que puede trabajar constituyendo
ncleos de trabajo para identificar oportunidades
empresariales.
- COFIDE HUANUCO, programa que administra un
agenda de profesionales que pueden brindar asesora y
asistencia gratuita Cuerpos de gestores Voluntarias.

3.3 Definicin de problemas y sus causas

Problema Central

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS
Limitada articulacin al mercado
Limitada capacidad de gestin empresarial
CAUSAS INDIRECTAS
Baja Calidad de la fibra de alpaca
Escasos equipos que permitan optimizar la produccin
de fibra de alpaca
Limitada capacidad en Articulacin comercial

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Escasa posibilidad de negociacin
Limitada participacin en el mercado

EFECTOS INDIRECTOS
Menor nivel de ventas

EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos Econmicos de los socios de
la Empresa Comunal
Baja capacidad de comercializacin de fibra de alpaca en la
Empresa Comunal Cushicocha - Lauricocha

28
Problema Central
Baja capacidad de comercializacin de la Empresa
Comunal Cushicocha - Lauricocha
Causa Directa
Limitada
articulacin al mercado
Causa Directa
Limitada capacidad en gestin
empresarial
Causa Indirecta
Baja Calidad de la
fibra de Alpaca
Causa Indirecta
Limitada Asistencia
Tcnica que
permitan optimizar
la produccin de
fibra de ALPACA
Causa Indirecta
Limitada capacidad
en
Articulacin
Comercial
Efecto Directo
Escasas posibilidades de
negociacin
Efecto Directo
Limitada participacin en el
Mercado
Efecto Indirecto
Menor Nivel de Ventas
Efecto Final
Bajo Nivel de Ingresos
Econmicos de los socios de la
Empresa Comunal
Causa indirecta
Limitado
conocimiento
empresarial

29

El perfil tendr dos alternativas bien diseadas: La primera se refiere a
que el Programa Aliados solo adquirir los activos para la produccin y
luego combina con las otras actividades. Mientras que la segunda se
refiere a que el Programa Aliados compra los activos de produccin y el
terreno para la infraestructura, de la misma forma combina las otras
acciones. Tal como podemos apreciar en el siguiente resumen.

ALTERNATIVA 1

Componente 1.- Adquisicin de Activos
- Compra de Semovientes
- Compra de Esquiladoras

Componente 2.- Asistencia Tcnica
- Implementacin del Modulo de Sanidad
- Implementacion del Modulo demostrativo de Esquila
- Implementacion del Modulo de Catgeorizacin
- Implementacin del Modulo de Empadre Controlado

Componente 3.- Articulacin Comercial
- Participacin en ferias gastronmicas
- Pasantas
- Gestor Comercial

ALTERNATIVA 2

Componente 1.- Adquisicin de Activos
- Compra de Semovientes
- Compra de Esquiladoras
- Levantar cercos perimtricos de proteccin de concreto

Componente 2.- Asistencia Tcnica
- Implementacin del Modulo de Sanidad
- Implementacion del Modulo demostrativo de Esquila
- Implementacion del Modulo de Catgeorizacin
- Implementacin del Modulo de Empadre Controlado

Componente 3.- Articulacin Comercial
- Participacin en ferias gastronmicas
- Pasantas
- Gestor Comercial

IV. ALTERNATIVAS

30

5.1 Descripcin del Proyecto
El proyecto consiste en mejorar la capacidad productiva y de
comercializacin, de Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal
Cushicocha con la finalidad de mejorar la capacidad econmica de
los asociados en forma directa y de la comunidad en general. Para
ello, el programa Aliados apoyara con la compra de activos para
mejorar la produccin de fibra de alpaca, asistencia tcnica a travs
de la implementacin de mdulos y articulacin al mercado para
mejorar el nivel de venta y los ingresos de la asociacin.

5.2 Objetivos del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL: Incrementar los ndices productivos y de
comercializacin de la Empresa Comunal Cushicocha - Lauricocha

OBJETIVOS ESPECFICOS:
Capacidad mejorada de produccin de fibra de alpaca de la Empresa
Comunal Cushicocha de San Miguel de Cauri de la la provincia de
Lauricocha deparatmento de Hunuco.

Capacidad mejorada de la comercializacion de fibra de alpaca de la
Empresa Comunal Cushicocha de San Miguel de Cauri de la la
provincia de Lauricocha deparatmento de Hunuco

Baja capacidad de
comercializacin de la Empresa
Comunal Cushicocha -
Lauricocha
Incrementar los ndices
productivos y de
comercializacin de la Empresa
Comunal Cushicocha -
Lauricocha

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

31
ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
- Mayor articulacin en el mercado
- Capacidad de gestin empresarial
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Buena calidad de alpaca
- Equipos que permiten optimizar la calidad de fibra de
alpaca
- Alta capacidad en gestin comercial
- Mayor Conocimiento de la gestin empresarial

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:
- Mejores posibilidades de negociacin
- Mayor participacin en el mercado
FINES INDIRECTOS:
- Aumento en el nivel de ventas
FIN ULTIMO:
- Mejorar el nivel de ingresos de los socios de la empresa
comunal

32

Objetivo Central
Incrementar los ndices productivos y de
Cushicocha - Lauricocha
Medio de Primer Nivel
Mayor
articulacin al mercado
Medio de Primer Nivel
capacidad en gestin
empresarial
Medio Fundamental
Buena Calidad de la
Fibra de Alpaca
Medio Fundamental
Adecuada Asistencia
Tcnica que
permiten optimizar
la produccin de
fibra de ALPACA
Medio Fundamental
Alta capacidad en
Gestin Comercial
Fin Indirecto
Mejores posibilidades de
negociacin
Fin Indirecto
Mayor participacin en el
Mercado
Fin Indirecto
Aumento del Nivel de Ventas
Fin Final
Incrementar el Nivel de
Ingresos Econmicos de los
socios de la Empresa Comunal
Medio Fundamental
Mayor Conocimiento
de la gestin
empresarial

33
5.3 Resultados del Proyecto

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA 01:
Actividades de adquisicin de activos para la Empresa Comunal.
Actividades de asistencia tcnica y capacitacin
Actividades de articulacin al mercado.

ALTERNATIVA 02:
Actividades de Adquisicin de activos e infraestructura para la
Empresa Comunal.
Actividades de asistencia tcnica y capacitacin
Actividades de articulacin al mercado.

5.4. Descripcin de Actividades

Las Actividades del proyecto se circunscriben en la adquisicin,
ejecucin, implementacin de cada uno de los componentes
descritos en las alternativas declaradas.

Componentes de las Alternativas Seleccionadas:

COMPONENTE I:
ACTIVOS
Compra de semovientes
Adquisicin de Esquiladoras
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora
Gestin Administrativa y transporte
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TCNICA
Asistencia Tcnica Pecuaria
Asistencia Tcnica Contable
Asistencia Tcnica en Sanidad
de Fibra de Alpaca
Insumos
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS
Participacin en Feria Gatronomica
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion
Gestor Comercial

34
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

La actividad de promocin y fortalecimiento asociativo no van

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
- ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A + Accin 3B
- ALTERNATIVA 02: ACCIN 1B + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A + Accin 3B

Buena Calidad de la
Fibra de Alpaca

Adecuada Asistencia
Tcnica que permiten
optimizar la produccin
de Fibra de Alpaca

Capacidad de gestin
Comercial

Conocimiento
Empresarial

Compra de Semov. y
Esquiladora
Compra de Semov.
Esquiladora e
Infraestructura del
cerco de proteccin
Actividades de
Capacitacin en gestin
empresarial

ALT. 01

ALT. 02
Gestor de
articulacin al
mercado
Mod- Esquila,
clasificacin, y
empadre
controlado
Asistencia Tc:
Contable, Agrop.
Clasificacin.
Participacin
en ferias
gastronomicas

Pasantas

35

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio

La demanda de fibra de alpaca est integrada a la demanda de la
industria y su capacidad de transformacin de hilados y tops.
Histricamente la industria procesa el 70% de la fibra acopiada, un
10% es captado por el mercado artesanal con fibra procesada de
menor calidad, un 10% es comercializado por las cooperativas y
asociaciones, de este volumen el 85% es vendido clasificado en el
mercado nacional y el 15% es transformado en hilos mediante
maquila que se oferta al mercado regional e Cusco y Puno o al
mercado de Bolivia. Un 3% de la fibra es retenida para el
autoconsumo de las familias.

CUADRO N 01

DEMANDA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM

AO DEMANDA INDUSTRIAL
DEMANDA
ARTESANAL TOTAL DEMANDA
2002 2798 389.94 3187.94
2003 2963 405.29 3368.29
2004 3138 420.64 3558.64
2005 3323 435.99 3758.99
2006 3518 451.34 3969.34
2007 3688 466.69 4154.69
2008 3868 482.04 4350.04
2009 4048 497.39 4545.39
2010 4228 512.74 4740.74
Fuente: Promper

VI. ANLISIS DEL MERCADO

36

Se estima que 80% de la fibra nacional es captada por los mercados
externos como fibra en bruto, semi procesada, hilos bsicos
cardados y peinados y productos en base a fibra, como tejido plano y
de punto, sweaters, chalinas, etc. El proceso de comercializacin de
los diferentes productos derivados de la explotacin de la alpaca
depende del grado de obtencin o transformacin de dichos
productos, esto es: fibra, tops, chompas y otros tejidos. El mercado
final de la fibra de alpaca es el internacional, al cual llega como tops,
hilados y como prendas de vestir. El problema central es que el Per
exporta casi en un 80% la fibra (tops o hilados) sin mayor valor
agregado y la oferta est excesivamente atomizada. Ya se ha
mencionado que los productores no tienen ninguna capacidad de
negociacin en la fijacin de precios y de otro lado, estando la
demanda reducida a muy pocos agentes econmicos, se crean
marcadas asimetras en la influencia que unos y otros tienen sobre el
mercado.

6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado

Es realizada por tres sectores: pequeos criadores el 85 %,
medianos productores el 10 %, y empresas el 5%.

CUADRO N 02
DEMANDA PROYECTADA DE FIBRA DE
ALPACA PERU EN TM
AO
DEMANDA
INDUSTRIAL
DEMANDA
ARTESANAL
TOTAL
DEMANDA
2002 2798 389.94 3187.94
2003 2963 405.29 3368.29
2004 3138 420.64 3558.64
2005 3323 435.99 3758.99
2006 3518 451.34 3969.34
2007 3688 466.69 4154.69
2008 3868 482.04 4350.04
2009 4048 497.39 4545.39
2010 4228 512.74 4740.74
2011 4408 528.09 4936.09
2012 4588 543.44 5131.44
2013 4768 558.79 5326.79
2014 4948 574.14 5522.14
2015 5128 589.49 5717.49
Fuente: Promperu - Agricultura

37
Los pequeos criadores desarrollan su actividad en
explotaciones extensivas, en tierras comunales y condominios,
donde pastorean hatos de 50 a 100 cabezas, en promedio y
dependiendo de la zona. Los ndices productivos y
reproductivos son sumamente bajos: a consecuencia de las
prcticas tradicionales slo se produce 3.5 lb/ao (1,8 Kg.) de
fibra por cabeza. Esto se refleja en los bajos niveles de
ingreso de las familias producto de la venta de fibra.

Son varios los problemas que afectan la productividad de los
rebaos, entre los principales tenemos: (i) la enterotoxemia
(enfermedad que causa la muerte de gran nmero de cras),
agudizando el lento crecimiento de la poblacin y
disminuyendo la produccin de fibra y carne; (ii) la
sarcocistiosis (con una incidencia del 30%) que perjudica los
parmetros productivos y sobre todo la calidad de la carne; y
(iii) el sobrepastoreo, a consecuencia de las inadecuadas
prcticas de manejo de potreros, as como el pastoreo en
limitadas reas. Los medianos productores tienen hatos de
hasta 2,000 alpacas y con un porcentaje de esquila promedio
del 70 % del ganado. En este caso, la tasa de mortalidad de
cras es del 20% en cras y 5 en animales adultos.

Como actividad potencial las polticas pblicas no priorizan
este negocio estructurando canales de produccin y
comercializacin.

CUADRO N 03
OFERTA PROYECTADA DE FIBRA DE
ALPACA PERU EN TM
Sin proyecto: Incluye produccin
promedio de la empresa en 1tm anual

AO OFERTA

2002 2270

2003 2303

2004 2336

2005 2370

2006 2403

2007 2436.3

2008 2469.6

2009 2502.9

2010 2536.2
Fuente: Reportes del Ministerio de
Agricultura

38
La produccin de la empresa comunal de fibra de alpaca
promedia anualmente una TM de fibra de alpaca, producto de
la crianza de 460 cabezas de alpaca. Con tecnologas
inapropiadas para su optimizacin. Esta oferta local no
constituye ni siquiera el 1% de la produccin nacional, por lo
que todava se encuentra en la categora de pequeos
criadores.

Con la intervencin del proyecto se espera que la produccin
anual de fibra de alpaca aumente en 50% promedio, sumando
ello en una tonelada mtrica y media a la oferta nacional
proyectada segn indicadores que maneja PROMPERU,
agricultura. Objetivo cuantificado que se lograra con
adquisicin de activos que permitan aprovechar mejor los
recursos, as como el asesoramiento tcnico de profesionales
con experiencia en la esquila, y cuidado de las cabezas de
alpaca.

CUADRO N 04
OFERTA PROYECTADA DE FIBRA DE
ALPACA PERU EN TM. Con Proyecto:
se incluye en la oferta nacional el
aumento de la produccin de la empresa
comunal en 1.5 tm

AO OFERTA

2002 2270

2003 2303

2004 2336

2005 2370

2006 2403

2007 2436.3

2008 2469.6

2009 2502.9

2010 2536.2

2011 2569.5

2012 2602.8

2013 2636.1

2014 2669.4

2015 2702.7

Fuente: Promperu - agricultura

39

6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio

6.3.1 Demanda Insatisfecha
Con la informacin suscrita lneas arriba de las dependencias
nacionales del estado respecto a la fibra de alpaca,
esbozamos como supuesto tcnico la diferencia que existe
entre la cantidad de fibra que se requiere para la industria, y la
cantidad de fibra producida en el pas.

Los ltimos 8 aos la tendencia de la demanda insatisfecha se
ha mantenido trminos casi constantes. Desde el 2002 que
haba una demanda de 917.94 tm de demanda insatisfecha,
podemos observar que al 2010 la demanda insatisfecha
aumente en ms del 100% (2204 tm), lo que se convierte en
una real oportunidad comercial para los pequeos criadores
de alpaca de la zona centro del pas. Sobre todo para nuestra
empresa Comunal.

La tendencia estimada para la demanda insatisfecha y oferta
de fibra de alpaca en el pas es creciente, tal como podemos
observar en el cuadro N06 la demanda insatisfecha
registrara la necesidad de hasta 3000 tm de fibra de alpaca
para la produccin nacional y extranjera. En ese resultado se
incluye la tonelada mtrica y media por ao que aporta nuestra
empresa comunal. Aspirando los siguientes aos a multiplicar
su produccin, pues mercado existe.
CUADRO N 05
DEMANDA INSATISFECHA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
Sin Proyecto

AO

DEMANDA
TOTAL
OFERTA
TOTAL
DEMANDA
INSATISFECHA

2002 3187.94 2270 917.94

2003 3368.29 2303 1065.29

2004 3558.64 2336 1222.64

2005 3758.99 2370 1388.99

2006 3969.34 2403 1566.34

2007 4154.69 2436.3 1718.39

2008 4350.04 2469.6 1880.44

2009 4545.39 2502.9 2042.49

2010 4740.74 2536.2 2204.54

Fuente: Cuadro
N01/02

40

6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas

El perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA DE LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS CUSHICOCHA,
LOCALIDAD DE SHAGUAG, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUANUCO, para la
elaboracin del proyecto se han tomado en cuenta parmetros de
importancia econmica en la produccin de fibra de alpaca, como los
ndices productivos.

El proyecto tiene tres componentes; el primero sobre implementacin
de activos, semovientes, y adquisicin de esquiladora cuyas acciones estn
relacionadas a: la adquisicin de semovientes, y una esquiladora ya que el
sistema de produccin de fibra de Alpaca mejorara sustancialmente con el
equipo esquilador, permitiendo tener mayor cantidad de fibras por cada
animal esquilado.

CUADRO N 06
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE FIBRA DE ALPACA
PERU EN TM
Con proyecto: Incluye la produccin de 1.5 tm de la empresa
comunal

AO
TOTAL
DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA

2002 3187.94 2270 917.94

2003 3368.29 2303 1065.29

2004 3558.64 2336 1222.64

2005 3758.99 2370 1388.99

2006 3969.34 2403 1566.34

2007 4154.69 2436.3 1718.39

2008 4350.04 2469.6 1880.44

2009 4545.39 2502.9 2042.49

2010 4740.74 2536.2 2204.54

2011 4936.09 2569.5 2366.59

2012 5131.44 2602.8 2528.64

2013 5326.79 2636.1 2690.69

2014 5522.14 2669.4 2852.74

2015 5717.49 2702.7 3014.79

FUENTE: CRD.
N05

41
El segundo componente, es la asistencia tcnica e implementacin de
Mdulos de Sanidad, categorizacin y clasificacin de fibra, de empadre
controlado y demostrativo de esquila, ello con la finalidad de que los socios
participantes en la produccin de fibra puedan tener los conocimientos
tcnicos necesarios para una adecuada produccin de fibra en funcin a lo
que requiere el mercado.

El tercer componente es; una adecuada articulacin al mercado, para
tal fin se desarrollarn 2 actividades: la primera es una pasanta a
Arequipa, en el que socios productores de la empresa comunal podrn
observar las formas optimas de produccin de fibra de empresas con
experiencia, en este componente tambin contrataremos a gestor comercial
para que cumpla la tarea de articular nuestros productos con el mercado de
manera directa, sin intermediacin.

El producto que se tendr ser fibra de Alpaca debidamente
clasificada y categorizada.

42
ALTERNATIVA1
ALIADO
S
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 139%
COMPONENTE II:
COMPONENTE III:
70% 30%
9.39
4.50 0.00 0.00 0.50
0.20 1.07 0.87 0.87
IV TRIM
I II III IV
1.39 0.00 0.00 0.00
ALIADOS
GOP
Unidad
de
Medida
Cantidad
/ Meta
Precio
Unitario
NVERSIN
TOTAL
Nuevos
soles
APORTE(En Nuevos
Soles)

43
6.5. Plan del Negocio

Nombre del Negocio

Comercializacin de Fibra de Alpaca al mercado nacional de la
Empresa Comunal Cushicocha del Distrito de san Miguel de Cauri
de la Provincia de Lauricocha departamento de Hunuco.

Misin del Negocio

Proveer de Fibra de Alpaca de alta calidad a la Industria del Tejido
Nacional con fines de exportacin

Visin del Negocio 2015

Ser una empresa comunal lder que abastece hasta el 30% de la
Produccin de Fibra de Alpaca a la Industria del Tejido Nacional
con fines de exportacin.

PARA SER COMPETITIVO NECESITAMOS?

- Incorporando ALPACAS de raza: de PUNO.
- Mejorando la produccin tcnica de la fibra de alpaca.
- Mejorando la clasificacin de la fibra de alpaca en el
centro de produccin.
- Incorporando el apoyo de un gestor comercial
- Participando en ferias nacionales e internacionales

Caractersticas Comerciales de la Fibra de Alpaca

La comercializacin de fibra de alpaca generalmente se asocia a
la exportacin debido a que la proporcin de fibra procesada es
exportada, en un 80 % por la industria. Un 10 % de la fibra en
broza es captada por pequeas empresas artesanales para la
produccin del hilo casero y es utilizado para confeccionar
prendas que, a travs de acopiadores e intermediarios, son
comercializadas en ferias artesanales a un segmento de mercado
de baja capacidad adquisitiva. Se reporta que una parte de este
tipo de prendas es adquirida por subcontratistas que las
comercializan y exportan. De la fibra destinada a la produccin de
hilo industrial, alrededor de 1.3 TM (36 %) es exportado como hilo
y la diferencia (64%) se emplea en la fabricacin de 2.5 millones
de chompas, de las cuales 500 mil corresponden a la categora de
semirsticas (confeccionadas con hilado de grueso) y 2 millones
son chompas de calidad. De este ltimo grupo 1.3 millones son

44
exportada a EE.UU. y Europa y 600,000 se dirigen a los mercados
extra regionales mediante catlogos o subcontratistas, mientras
que alrededor de 70,000 estn destinadas a atender la demanda
local de alta capacidad adquisitiva. Estimndose el mercado
mundial de chompas en 57 millones, el Per participa con el 2,5
%. La demanda de chompas en el mercado nacional llega 3
millones anuales y el 80 % de la poblacin de clase media estara
dispuesta a pagar hasta US $ 25.

Anlisis FODA

Fortalezas

o Terreno propio de los socios de la empresa comunal
para pastos naturales y por ende alimentacin de las
ALPACAS
o Experiencia en ventas de fibra de alpaca (15 aos
de experiencia)
o La empresa es parte de la asociacin regional de
criadores de ALPACA SPAR HUANUCO
o Conocimiento tcnico en crianza y produccin de
fibra de alpaca
o Ventas permanentes con promedios anuales
constantes

Oportunidades

o Demanda insatisfecha nacional de fibra de Alpaca
o Demanda internacional creciente
o Apoyo del estado a actividades productivas de este
tipo
o Organizacin de ferias nacionales para la promocin
de la fibra de alpaca peruana

Debilidades

o Falta de activos que permitan la produccin optima
de fibra de alpaca
o Falta de mdulos sanitarios que garanticen al
produccin eficiente de la fibra de alpaca
o Falta de mdulos de categorizacin que permitan
obtener fibras de calidad
o Falta de articulador comercial que integre de manera
directa nuestro negocio con el mercado
o Poca participacin en pasantas y ferias nacionales
o Poca gestin empresarial en la administracin de los
recursos

45
o Bajo nivel de educacin de los socios y dbil visin
empresarial

Amenazas

o Aumento de la produccin de fibra de alpaca en
regiones vecinas al departamento
o Riesgo de que otros pases con mejor tecnologa
cubran el mercado de fibra de alpaca
o Poco avance del nivel tecnolgico en este sector

46
Anlisis de estrategias

ANALISIS FODA
FORTALEZAS
A) Terreno propio de los socios de la
empresa comunal para pastos
naturales y por ende alimentacin de
las ALPACAS
B) Experiencia en ventas de fibra de
alpaca (15 aos de experiencia)
C) La empresa es parte de la asociacin
regional de criadores de ALPACA
SPAR HUANUCO
D) Conocimiento tcnico en crianza y
produccin de fibra de alpaca
E) Ventas permanentes con promedios
anuales constantes

DEBI LI DADES
A) Falta de activos que permitan la
produccin optima de fibra de
alpaca
B) Falta de mdulos sanitarios que
garanticen al produccin
eficiente de la fibra de alpaca
C) Falta de mdulos de
categorizacin que permitan
obtener fibras de calidad
D) Falta de articulador comercial
que integre de manera directa
nuestro negocio con el mercado
E) Poca participacin en pasantas
y ferias nacionales
F) Poca gestin empresarial en la
administracin de los recursos
G) Bajo nivel de educacin de los
socios y dbil visin empresarial

OPORTUNI DADES
A) Demanda insatisfecha nacional de fibra de
Alpaca
B) Demanda internacional creciente
C) Apoyo del estado a actividades productivas de
este tipo
D) Organizacin de ferias nacionales para la
promocin de la fibra de alpaca peruana

Estrategias OF
Participar en ferias locales y nacionales
Contratar a un gestor comercial
Contactarse de manera directa con los
compradores potenciales
Contratar un asistente tcnico para
mejorar la produccin tcnica de la fibra
de alpaca

Estrategias OD
Adquisicin de mquinas esquiladoras
sofisticadas que permitan la
produccin optima de fibra de alpaca
Implementacin de mdulos de
sanidad
Implementar mdulos de
categorizacin
Implementar mdulos de empadre
controlado
Adquirir machos de raza
Capacitar en gestin comercial

AMENAZAS
A) Aumento de la produccin de fibra de alpaca
en regiones vecinas al departamento
B) Riesgo de que otros pases con mejor
tecnologa cubran el mercado de fibra de
alpaca
C) Poco avance del nivel tecnolgico en este
sector

Estrategias FA
Posicionar la participacin en el mercado
con mayor produccin de fibra de alpaca
Firmar convenios de cooperacin con
instituciones locales y regionales para la
promocin de la fibra de alpaca a nivel
nacional e internacional
Fomentar la innovacin en la produccin
de fibra de alpaca
Estrategias AD
Mejorar los procesos de produccin
con transferencia tecnolgica en la
produccin de fibra de alpaca
Firmar convenios con la
municipalidad local para la inclusin
de los socios en programas de
educacin
Enviar a los socios de la empresa a
pasantas

47
6.6. Plan de Marketing

Producto

La Empresa Comunal Cushicocha ECOSA produce fibra de
ALPACA natural y fina, suave que ofrece ms de 17 colores
naturales de prioridad color blanco. El dimetro de esta fibra
oscila entre 18 y 33 micras, dependiendo a que parte del cuerpo
corresponde y a la edad del animal esquilado. La finura promedio
est en el orden de 26.8 a 27.7 micras. La resistencia de la fibra
es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor
que la lana de ovino. El rendimiento por animal flucta de 3 5
libras (1.5 kg), dependiendo tambin de la raza y el animal.

La estructura de la fibra de Alpaca es similar a la Lana. Las
escamas externas llamadas cutculas, son clulas duras, planas,
que no se unen de forma pareja. Los bordes de estas clulas
salen hacia fuera dando una apariencia de borde aserrado.

Es este aserrado el que hace factible que una fibra se junte con
otra durante la manufactura formando un hilado fuerte.
La identificacin para saber si una fibra es Lana, Cashmere,
Mohair o Alpaca puede ser muy difcil y subjetiva. El examen
Microscpico es necesario. Dos elementos distinguen a la fibra
del mismo micronaje y ttulo: altura de la escala y frecuencia de la
escala.

La suavidad de la Alpaca sobre la Lana del mismo micronaje es
que la altura de la escala de la Alpaca es de 0.4 contra 0.8 de la
Lana. La menor altura de la escala crea un tacto ms suave y
superficie menos imperfecta. El Mohair por otro lado tiene una
frecuencia de 6 a 8 por 100 micrones, contra una escala de
frecuencia de ms de 9 por 100 micrones de la Alpaca. La alta
frecuencia de escalas a lo largo de la fibra tambin crea un tacto
ms suave.

Precio

Los registros estadsticos de los precios de la fibra de alpaca por
libra vendida a mantenido una tendencia creciente producto del
incremento de la demanda para la confeccin con fines de
exportacin. El grfico que se muestra a continuacin ha sido
elaborado tomando en cuenta la informacin del mercado de
acopio local, del mercado de acopio regional y nacional, segn los
diferentes comits de produccin y comercializacin de este
producto.

48
La empresa Acopiadora de fibra MICHELL CIA de la ciudad de
Arequipa establece un precio promedio de S/. 8.35 por libra de
Alpaca, precio similar al que adquiri la fibra en Hunuco los aos
anteriores.

Plaza

Actualmente la Fibra de Alpaca se comercializa en forma
asociada a travs de la Asociacin Regional de Criadores de
Alpaca y Llamas de la Regin Hunuco SPAR, previa
categorizacin segn finura a la empresa acopiadora Michell CIA,

49
que traslada para la fabrica de la ciudad de Arequipa, para su
posterior venta en tela o topos e hilo a las fabricas textiles en
Europa principalmente.

Existe amplio mercado potencial para la venta de fibra de alpaca,
entre ellos la empresa tiene la posibilidad de vender a otros
clientes como PROSUR de Arequipa, Ganadera y Comercio SRL
de Cerro de Pasco y a la asociacin de artesanos de Hunuco,
estos clientes ofrecen comprar fibra de alpaca categorizada o
clasificada en cualquier poca del ao.

Esquema N01
Croquis de Comercializacin y Distribucin

50
Promocin

Para posicionar en el mercado la Empresa comunal establecer
las siguientes estrategias:
- Participacin en ferias locales, nacionales e internacionales
- Fomentara la produccin textil de fibra de alpaca con la
asociacin de artesanos de Hunuco
- Participara en convenciones nacionales en el que se
llevaran muestras del producto
- Establecer convenios con la Cmara de Comercio a fin de
que el gremio apoye en la promocin de la fibra de alpaca.

6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a
implementar

51
6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)

- William Cori Cristobal, Representante de la Empresa
Michell CIA acopiadora de Fibra que adquiere en promedio
1500 lb de alpaca anual a la Empresa. Telef. 990495996.
Mail willi_22@hotmail.com

6.9 Punto Equilibrio Econmico

AO AO
1 2
COSTOS FIJOS 5,900.00 5,900.00
Operario - Beneficiario 2,400.00 2,400.00
Personal Administrativo 3,000.00 3,000.00
Transporte al Mdo. 400.00 400.00
Utiles de Oficina 100.00 100.00
0 0.00 0.00
COSTOS VARIABLES
Costo de mantenimiento 1,200.00 1,200.00
COSTO TOTAL 7,100.00 7,100.00
CUADRO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
1 2
PRODUCCIN (GLOBAL) 4000.00 4000.00
INGRESO TOTAL 39,840.00 39,840.00
COSTOS FIJOS TOTALES 5,900.00 5,900.00
COSTOS VAR. TOTALES 1,200.00 1,200.00
PRECIO DE VENTA (PROMEDIO) 13.20 13.20
PTO. DE EQUILIBRIO
S/. 6,037.2 6,037.2
PRECIO VARIABLE UNITARIO 0.30 0.30
PUNTO DE EQUILIBRIO (Cantidades) 457.36 457.36
UNIDADES CT IT CF
0 5,900 0 5,900
457.36 6,037 6,037 5,900
4,000.00 7,100 39,840 5,900
DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
COMPONENTES
AO

52
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
0 204.5419455 4936.56
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO TOTAL
NGRESO TOTAL
COSTO FIJO

53

VII. Anlisis de Beneficio/Costo

7.1 Anlisis de costos

COMPONENTE I: ACTIVOS
1) Compra de semovientes 10,500.00 8,898.75
Machos Und 3500.00 3
10,500.00 8,898.75
2) Adquisicin de Esquiladoras modulo 17000.00 1
17,000.00 14,747.50
3) Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 5160.00 1
5,160.00 4,373.10
4) Gestin Administrativa y transporte Glb 1000.00 1
1,000.00 660.00
33,660.00 28,679.35
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA - 1
Precios
Privados
Unidad
Costo
Unitario
Cantidad
Precios
Sociales
DESCRIPCIN
Total Activos

5) Asistencia Tcnica Pecuaria meses 540.00 12
6,480.00 5,890.32
6) Asistencia Tcnica Contable meses 300.00 2
600.00 545.40
7) Asistencia Tcnica en Sanidad
2,125.00 1,840.94
- Esparmex
ml 500.00 2
1,000.00 867.50
- Mochila Dosificadora
unidad 980.00 1
980.00 850.15
- Agujas Dosificadoras Descartables
docena 10.00 2
20.00 17.35
- Soga para agarrar alpacas
mt 5.00 25
125.00 105.94
8) Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de
Fibra de Alpaca 15,604.00 13,484.72
- Asistente para demostracion de esquila
meses 2000.00 1
2,000.00 1,818.00
- Alquiler de alpacas para la prctica de esquila
unidad 30.00 10
300.00 254.25
- Tratamiento sanitario de alpacas esquiladas
Cabezas 123.00 1
123.00 111.81
- Materiales para esquila
Veces 1200.00 2
2,400.00 2,034.00
- Mantada de Lona
unidad 400.00 4
1,600.00 1,356.00
- Costales de Yute con logotipo
Unidad 24.00 15
360.00 305.10
- Cono para coser
Unidad 20.00 1
20.00 16.95
- Plstico Doble
m2 5.00 25
125.00 105.94
- Adquisicin mesa 1.8 * 1 m unidad 266.00 1
266.00 225.44
- Experto clasificador
dias 2800.00 2
5,600.00 4,746.00
- Alimento para el personal durante la prctica
dias 350.00 2
700.00 593.25
- Materiales Intructivos para los productores participante
dias 25.00 10
250.00 227.25
- Insumos para la practica de categorizacin
global 1860.00 1
1,860.00 1,690.74
9)
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e Insumos 1,700.00 1,514.55
- control sanitario de reproductores machos
servicio 400.00 1
400.00 339.00
- Asistente tecnico: veterinario o zootecnista
meses 600.00 2
1,200.00 1,090.80
- Acondicionamento de corral para empadre
veces 100.00 1
100.00 84.75
26,509.00 23,275.93
Cantidad
Total Asistencia Tcnica
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
Precios
Privados
Costo
Unitario
Precios
Sociales
DESCRIPCIN Unidad

VII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO

54
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
10)
2,921.00 2,475.55
- Adquisicion de alpaca para carne
unidad 250.00 4
1,000.00 847.50
- Traslado del predio hasta localidad de Cauri
jornada 100.00 1
100.00 84.75
- Traslado de carne de Localidad de Cauri a la ciudad de Hco.
pasaje 45.00 1
45.00 38.14
- Beneficio de alpaca en carne
dias 200.00 1
200.00 169.50
- Alquiler de Stand
stand 350.00 1
350.00 296.63
- Acondicionamiento de stand
acon. 100.00 1
100.00 84.75
- Insumos e ingredientes
insumos 340.00 1
340.00 288.15
- Pago por el preparado de alimento
servicio 76.00 1
76.00 64.41
- alquiler de mesas para degustacin
unidad 130.00 4
520.00 440.70
- Utensilios para la degustacin
modulo 190.00 1
190.00 161.03
11)
1,110.00 940.73
- pasajes Cauri Huanuco
unidad 40.00 3
120.00 101.70
- pasaje huanuco lima
unidad 80.00 3
240.00 203.40
- Lima Arequipa
unidad 200.00 3
600.00 508.50
- estadia (hotel)
dias 50.00 3
150.00 127.13
12)
Gestor Comercial meses 600.00 3
1,800.00 1,636.20
5,831.00 5,052.47
PRESUPUESTO TOTAL
66,000.00 57,007.75
Unidad
Costo
Unitario
Cantidad
Total Ferias y Pasantias
DESCRIPCIN
Precios
Sociales
Precios
Privados

55
ALTERNATIVA 2

COMPONENTE I: ACTIVOS
1) Compra de Semovientes 18,660.00 16,187.55
Machos Und 4665.00 4
18,660.00 16,187.55
2) Adquisicin de Esquiladoras modulo 15000.00 1
15,000.00 13,012.50
3) Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 5160.00 1
5,160.00 4,373.10
4) Gestin Administrativa y transporte Glb 1000.00 1
1,000.00 660.00
39,820.00 34,233.15
Precios
Sociales
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA - 2
DESCRIPCIN Unidad
Costo
Unitario
Cantidad
Precios
Privados
Total Activos

5) Asistencia Tcnica Pecuaria meses 540.00 12
6,480.00 5,890.32
6) Asistencia Tcnica Contable meses 300.00 2
600.00 545.40
7) Asistencia Tcnica en Sanidad
2,125.00 1,840.94
- Esparmex
ml 500.00 2
1,000.00 867.50
- Mochila Dosificadora
unidad 980.00 1
980.00 850.15
- Agujas Dosificadoras Descartables
docena 10.00 2
20.00 17.35
- Soga para agarrar alpacas
mt 5.00 25
125.00 105.94
8) Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de
Fibra de Alpaca 15,604.00 13,484.72
- Asistente para demostracion de esquila meses 2000.00 1 2,000.00 1,818.00
- Alquiler de alpacas para la prctica de esquila unidad 30.00 10 300.00 254.25
- Tratamiento sanitario de alpacas esquiladas Cabezas 123.00 1 123.00 111.81
- Materiales para esquila
Veces 1200.00 2
2,400.00 2,034.00
- Mantada de Lona
unidad 400.00 4
1,600.00 1,356.00
- Costales de Yute con logotipo
Unidad 24.00 15
360.00 305.10
- Cono para coser
Unidad 20.00 1
20.00 16.95
- Plstico Doble
m2 5.00 25
125.00 105.94
- Adquisicin mesa 1.8 * 1 m unidad 266.00 1
266.00 225.44
- Experto clasificador
dias 2800.00 2
5,600.00 4,746.00
- Alimento para el personal durante la prctica
dias 350.00 2
700.00 593.25
- Materiales Intructivos para los productores participante
dias 25.00 10
250.00 227.25
- Insumos para la practica de categorizacin
global 1860.00 1
1,860.00 1,690.74
9)
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e Insumos 1,700.00 1,514.55
- control sanitario de reproductores machos
servicio 400.00 1
400.00 339.00
- Asistente tecnico: veterinario o zootecnista
meses 600.00 2
1,200.00 1,090.80
- Acondicionamento de corral para empadre
veces 100.00 1
100.00 84.75
26,509.00 23,275.93
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
DESCRIPCIN Unidad
Costo
Unitario
Cantidad
Precios
Privados
Precios
Sociales
Total Asistencia Tcnica

56
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
10)
3,070.00 2,601.83
- Adquisicion de alpaca para carne
unidad 250.00 4
1,000.00 847.50
- Traslado de predio - Cauri
jornada 100.00 1
100.00 84.75
- Traslado de carne de Cauri - Hunuco
pasaje 60.00 1
60.00 50.85
- Beneficio de alpaca en carne
dias 200.00 1
200.00 169.50
- Comision de traslado de carne
vez 100.00 1
100.00 84.75
- Alquiler de Stand
stand 350.00 1
350.00 296.63
- Acondicionamiento de stand
acon. 110.00 1
110.00 93.23
- Insumos e ingredientes
insumos 340.00 1
340.00 288.15
- Pago por el preparado de alimento
servicio 100.00 1
100.00 84.75
- alquiler de mesas para degustacin
unidad 130.00 4
520.00 440.70
- Utensilios para la degustacin
modulo 190.00 1
190.00 161.025
11)
1,440.00 1,220.40
- pasajes Cauri Huanuco
unidad 40.00 2
80.00 67.80
- pasaje huanuco lima
unidad 80.00 2
160.00 135.60
- Lima Puno
unidad 200.00 2
400.00 339.00
- estadia (hotel)
dias 40.00 4
160.00 135.60
- viaticos
dias 80.00 8
640.00 542.40
12)
Gestor Comercial meses 600.00 3
1,800.00 1,636.20
6,310.00 5,458.43
PRESUPUESTO TOTAL
72,639.00 62,967.50
DESCRIPCIN Unidad
Costo
Unitario
Cantidad
Precios
Privados
Precios
Sociales
Total Ferias y Pasantias

57
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 0.00
COMPONENTE II:
de Fibra de Alpaca
Glb
1 15,604.0
15,604.00 15,604.00
Insumos
Glb
1 1,700.0
1,700.00 1,700.00
COMPONENTE III:
70.0% 30.0% 0.0%
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 28,679.35 11,969.38 16,709.98 0.00
Compra de semovientes Und 3 2,966.25 8,898.75 8,008.88 889.88
Gestin Administrativa y transporte Glb 1 660.00 660.00 660.00
COMPONENTE II:
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de Fibra de Alpaca Glb 1 13,484.72 13,484.72 13,484.72
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e Insumos Glb 1 1,514.55 1,514.55 1,514.55
COMPONENTE III:
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 940.73 940.73 940.73
70.7% 29.3% 0.0%
ASOCIADOS
ASOCIADOS
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS
ALTERNATIVA 01
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS

58
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 39,820.00 18,660.00 21,160.00 0.00
Compra de semovientes Und 4 4,665.00 18,660.00 18,660.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5,160.00 5,160.00 5,160.00
COMPONENTE II:
COMPONENTE III:
Participacin en Feria Gatronomica veces 1 3,070.00 3,070.00 3,070.00
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion veces 1 1,440.00 1,440.00 1,440.00
70.9% 29.1% 0.0%
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 34,233.15 16,187.55 18,045.60 0.00
Compra de semovientes Und 4 4,046.89 16,187.55 16,187.55
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 4,373.10 4,373.10 4,373.10
COMPONENTE II:
COMPONENTE III:
Participacin en Feria Gatronomica veces 1 2,601.83 2,601.83 2,601.83
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion veces 1 1,220.40 1,220.40 1,220.40
71.3% 28.7% 0.0%
ASOCIADOS
ASOCIADOS
ALTERNATIVA 02
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS
ALTERNATIVA 02
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS

59
7.2- Anlisis de Beneficios

A continuacin se puede apreciar los Beneficios generados en la
Situacin Con Proyecto y Sin Proyecto a Precios de Mercado y Sociales.

1 2 1 2
Valor Neto de la Produccin 125,964.81 124,865.48 23,819.17 110,735.50 110,201.86 22,127.09
BENEFICIOS GENERADOS EN DIFERENTES ESCENARIOS
Descripcin
A Precios Privados
Situacin
Sin
Proyecto
A Precios Sociales
Situacin
Sin
Proyecto
Alternativas Alternativas

Descripcin
Produccin
(Kg)
Valor Bruto
de la
Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto
de la
Produccin
Total 4,000.00 39,840.00 6,610.80 33,229.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,610.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00
ALTERNATIVA 01

Descripcin
Produccin
(Kg)
Valor Bruto
de la
Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto
de la
Produccin
Total 4,000.00 39,840.00 6,900.80 32,939.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,900.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00
ALTERNATIVA 02

60
0 1 2 3 4 5
INVERSIN
IMPLEMENTACIN DEACTIVOS 30,600.00 33,660.0
ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN 24,099.09 26,509.0
ARTICULACIN DEMERCADO 5,300.91 5,831.0
OPERACIN 17,002.01 0.0 5,900.0 5,900.0 5,900.0 5,900.0
MANTENIMIENTO 3,458.04 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
COSTOS INCREMENTALES 4,523.17 1,193.2 1,193.2 1,193.2 1,193.2 1,193.2
INGRESOS INCREMENTALES 101,534.10 26,784.4 26,784.4 26,784.4 26,784.4 26,784.4
FLUJO NETO 13,490.9 -33,660.0 -6,748.8 18,491.2 18,491.2 18,491.2 18,491.2
Factor de Actualizacin 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621
Valor Actual del FNPBD 13,490.89 -33,660.00 -6,135.24 15,282.02 13,892.74 12,629.77 11,481.61
TIR 20.6%
RATIO B/C 1.19
FLUJO DE CAJA - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
CONCEPTO VAN
PROGRAMACIN ANUAL

0 1 2 3 4 5
INVERSIN
OPERACIN 18,039.42 0.0 6,260.0 6,260.0 6,260.0 6,260.0
MANTENIMIENTO 3,458.04 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
COSTOS INCREMENTALES 5,622.49 1,483.2 1,483.2 1,483.2 1,483.2 1,483.2
FLUJO NETO 3,659.4 -39,820.0 -7,807.8 17,551.2 17,551.2 17,551.2 17,551.2
Valor Actual del FNPBD 3,659.4 -39820.0 -7097.96 14505.16 13186.51 11987.73 10897.94
TIR 12.6%
RATIO B/C 1.08
FLUJO DE CAJA - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
CONCEPTO VAN
PROGRAMACIN ANUAL

61
0 1 2 3 4 5
INVERSIN
OPERACIN 11,310.80 0.0 3,925.1 3,925.1 3,925.1 3,925.1
MANTENIMIENTO 2,905.79 0.0 1,008.4 1,008.4 1,008.4 1,008.4
COSTOS INCREMENTALES 1,843.22 486.2 486.2 486.2 486.2 486.2
FLUJO NETO 17,548.1 -28,679.4 -5,589.8 17,805.2 17,805.2 17,805.2 17,805.2
TIR 25.6%
RATIO B/C 1.30
FLUJO DE CAJA - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
CONCEPTO VAN
PROGRAMACIN ANUAL

0 1 2 3 4 5
INVERSIN
OPERACIN 11,736.14 0.0 4,072.7 4,072.7 4,072.7 4,072.7
MANTENIMIENTO 2,905.79 0.0 1,008.4 1,008.4 1,008.4 1,008.4
COSTOS INCREMENTALES 2,376.87 627.0 627.0 627.0 627.0 627.0
FLUJO NETO 10,132.6 -34,233.2 -6,277.3 17,376.0 17,376.0 17,376.0 17,376.0

TIR 18.1%
RATIO B/C 1.18
FLUJO DE CAJA - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
CONCEPTO VAN
PROGRAMACIN ANUAL

62

1 2 1 2
Valor Actual Neto del VNP Incremental 101,534.10 100,434.77 88,040.31 87,506.67
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
BENEFICIOS INCREMENTALES EN LAS DOS ALTERNATIVA
Descripcin
A Precios Privados A Precios Sociales
Alternativas Alternativas

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 13,490.89 3,659.37 17,548.07 10,132.58
TIR 20.59% 12.60% 25.59% 18.06%
B/C 1.19 1.08 1.30 1.18
RESMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
Nota: El TSD es l a tasa con l a que se descuenta l os fl ujos, representa el costo de
oportuni dad del capi tal (TSD).

La alternativa 1 expresa un VAN de S/. 17,548.54, cifra que resulta mayor que el VAN
de la alternativa 2; en ambos casos el VAN es mayor que cero (VAN > 0); en tal
sentido, la alternativa 1 es aquella que expresa mayor rentabilidad financiera para la
asociacin respecto a la alternativa 2, situacin que se corrobora con los valores
obtenidos en la TIR y el coeficiente B/C.

En la evaluacin social, los resultados obtenidos, expresan un VAN, una TIR y un
coeficiente B/C mayor para la alternativa 1, respecto a la alternativa 2; situacin que
nos permite considerar a la alternativa 1 como la mejor; no olvidemos que estos
indicadores estn expresados a precios sociales; razn que nos permite afirmar que la
alternativa 1, en trminos de la sociedad en su conjunto, es aquella que expresa mayor
rentabilidad respecto a la alternativa 2. En tal sentido, la alternativa seleccionada es
la alternativa 1.

Recomendacin
Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciacin de la
ejecucin del proyecto, considerando los parmetros establecidos para su
evaluacin; ello debera considerar la prontitud en su ejecucin, debido a que la
rentabilidad econmica es favorable para los socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la
economa interna tanto de los socios de la Empresa Comunal Cushicocha del Distrito
de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha; lo cual contribuir al incremento de
sus ingresos y a mejorar su nivel de vida.

63
7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio

La Implementacin del proyecto permitir que los socios de la
Empresa Comunal Cushicocha tengan un aumento en sus ingresos
individuales, con un ndice de incremento de 5.9 garantiza que la
ejecucin del proyecto mejorara las condiciones econmicas de los
socios de la empresa.

VNP
N de
Socios
Rentabilidad
del Negocio
0 Sin Proyecto 23,819.17 26.00 916.12
1 Con Proyecto 125,964.81 26.00 4,844.80
El proyecto genera una rentabilidad familiar de : 5.29
Produccion Precio
Unitario
Fibra de Alpaca 2,200.00 9.70 21,340.00
Carne de Alpaca 1,750.00
10.00 17,500.00
Cuero de Alpaca 50.00
20.00 1,000.00
TOTAL 39,840.00
Total Alpacas 26 465 4000.00
Fibra de Alpaca 26 465 2200.00
Carne de Alpaca 26 465 1750.00
Cuero de Alpaca 26 465 50.00
AO VOLMEN (Kg) VNP (%) UTILIDADES
1 4,000.00 125,964.81 37,789.44
2 4,000.00 125,964.81 37,789.44
3 4,000.00 125,964.81 37,789.44
4 4,000.00 125,964.81 37,789.44
5 4,000.00 125,964.81 37,789.44
188,947.22
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
AO
Descripcin N ProductoresN Animales
Volmen
de
TOTAL UTILIDAD (S/.)
Descripcin
Ao 1
Total

64

8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio

El proyecto beneficiar a 26 socios integrantes de la empresa
comunal CUSHICOCHA del distrito de San Miguel de Cauri de la
Provincia Jess y se ha desarrollado tres componentes que perfilan
al negocio como una actividad de alta productividad con calidad en
funcin a lo que necesita el mercado.

El perfil se denomina: Mejoramiento de la produccion y
comercializacion de Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal de
Servicios Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de SHAGUAG,
distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Regin
Hunuco.], para la elaboracin del proyecto se han tomado en
cuenta parmetros de importancia econmica en la produccin de
fibra de ALPACA.

Implementacin de activos, acciones estn relacionadas a:
adquisicin de semovientes, ya que est comprobado que el empleo
de animales mejorados incrementa el peso vivo por animal, tienen
mejor conversin alimenticia es ms eficiente, y por lo tanto se
obtendr mayor rendimiento de fibra.

El segundo componente, es la asistencia tcnica e implementacin
de mdulos: el primero de ellos es de sanidad, ello para garantizar el
manejo y cuidado adecuado de las alpacas, otro el modulo de
esquila, en el que se enseara a usar el activo adquirido, modulo de
empadre controlado con los nuevos semovientes adquiridos, el
modulo de categorizacin y clasificacin de fibra de alpaca, a fin de
que los socios puedan conocer las tcnicas para clasificar las fibras.

El tercer componente es; una adecuada articulacin al mercado, para
tal fin se desarrollarn dos actividades, la primera es participacin en
una feria gastronmica, y participacin en pasanta a centro de
produccin de fibra en Arequipa; finalmente contrataremos a un
profesional que permita acercarnos al mercado un gestor comercial-
.

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

65
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 0.00
COMPONENTE II:
de Fibra de Alpaca
Glb
1 15,604.0
15,604.00 15,604.00
Insumos
Glb
1 1,700.0
1,700.00 1,700.00
COMPONENTE III:
70.0% 30.0% 0.0%
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 28,679.35 11,969.38 16,709.98 0.00
Compra de semovientes Und 3 2,966.25 8,898.75 8,008.88 889.88
COMPONENTE II:
COMPONENTE III:
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 940.73 940.73 940.73
70.7% 29.3% 0.0%
ASOCIADOS
ASOCIADOS
ALTERNATIVA 01
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS
ALTERNATIVA 01
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO TOTAL
Nuevos soles
ALIADOS

66
8.3. Plan de metas fsicas

I II III IV TOTAL
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 1.00 1.00
Adquisicin de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 1.00 1.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 1.00 1.00
Gestin Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1.00 1.00
COMPONENTE II:
Asistencia Tcnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 0.50 0.50 1.00
Asistencia Tcnica Contable meses 2 300.0 600.00 1.00 1.00
Asistencia Tcnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 1.00 1.00
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de Fibra de Alpaca Glb 1 15604.0 15,604.00 1.00 1.00
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e InsumosGlb 1 1700.0 1,700.00 1.00 1.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 0.20 1.07 0.87 0.87 3.00
Participacin en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 0.00 0.33 0.33 0.33 1.00
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 0.20 0.40 0.20 0.20 1.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 0.00 0.33 0.33 0.33 1.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00
100%
4.00 0.00 4.00
4.5 0.5 5.00
1.27 1.73 3.00
CUADRO
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO
TOTAL
Nuevos
soles

67
8.4. Plan de las metas financieras

ALTERNATIVA1
ALIADO
S
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 139%
COMPONENTE II:
COMPONENTE III:
70% 30%
9.39
4.50 0.00 0.00 0.50
0.20 1.07 0.87 0.87
IV TRIM
I II III IV
1.39 0.00 0.00 0.00
ALIADOS
GOP
Unidad
de
Medida
Cantidad
/ Meta
Precio
Unitario
NVERSIN
TOTAL
Nuevos
soles
APORTE(En Nuevos
Soles)

68
I II III IV TOTAL
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 33,660.00 0.00 0.00 0.00 33,660.00
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Adquisicin de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 5,160.00 5,160.00
Gestin Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE II:
Asistencia Tcnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 3,240.00 3,240.00 6,480.00
Asistencia Tcnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00 0.00 600.00
Asistencia Tcnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 2,125.00 0.00 2,125.00
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorizacin de Fibra de Alpaca Glb 1 15604.0 15,604.00 15,604.00 0.00 15,604.00
Asistencia Tcnica en Empadre Controlado e InsumosGlb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 222.00 2,017.67 1,795.67 1,795.67 5,831.00
Participacin en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 0.00 973.67 973.67 973.67 2,921.00
Pasanta en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 222.00 444.00 222.00 222.00 1,110.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 0.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 57,151.00 2,017.67 1,795.67 5,035.67 66,000.00
100% 86.6% 3.1% 2.7% 7.6% 100.0%
33,660.00 0.00 33,660.00
23269.0 3240.0 26,509.00
2,239.67 3,591.33 5,831.00
59,168.67 6,831.33 66,000.00
CUADRO N
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Precio
Unitario
COSTO
TOTAL
Nuevos
soles

69
8.5 Costo de Operacin y Mantenimiento

PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
COSTO DE OPERACIN 4358.80 2888.16
Operario Beneficiario Ao 1.00 1,800.00 1 1800.00 738.00
Personal administrativo Glb 1.00 2,400.00 1 2400.00 2016.72
Transporte al Mdo. Kg 1588.00 0.10 1 158.80 133.44
Utiles de Oficina Glb 1.00 0.000 1 0.00 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 900.00 756.27
Mantenimiento de pastos has 3.00 300.00 1 900.00 756.27
COSTO TOTAL 5258.80 3644.43
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
SITUACIN SIN PROYECTO
Descripcin Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Anual
TOTAL

PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
Operario - Beneficiario Ao 1.00 2,400.00 1 2400.00 984.00
Personal Administrativo Glb 1.00 3,000.00 1 3000.00 2520.90
Utiles de oficina Glb 1.00 100.000 1 100.00 84.03
COSTO TOTAL 7100.00 4933.41
ALTERNATIVA 1
Precio
Unitario
Anual
TOTAL

70

PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
Operario - Beneficiario Ao 1.00 2,760.00 1 2760.00 1131.60
Personal Administrativo Glb 1.00 3,000.00 1 3000.00 2520.90
Utiles de Oficina Glb 1.00 100.000 1 100.00 84.03
COSTO TOTAL 7460.00 5081.01
ALTERNATIVA 2
Precio
Unitario
Anual
TOTAL

71

9.1. Anlisis de Sensibilidad

ALTERNATIVA I
INVERSION
(+10%)
PRECIO DE VENTA
(+10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(+10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(+10%)
VAN 12,104.82 30,347.43 44,426.73 30,347.43
TIR (%) 19.84% 36.45% 48.13% 36.45%
RATIO B/C 1.20 1.49 1.69 1.49
ALTERNATIVA I
INVERSION
(-10%)
PRECIO DE VENTA
(-10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(-10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(-10%)
VAN 22,991.31 4,748.70 -6,770.73 4,748.70
TIR (%) 32.56% 14.33% 3.62% 14.33%
RATIO B/C 1.40 1.11 0.94 1.11
ALTERNATIVA 2
INVERSION
(+10%)
PRECIO DE VENTA
(+10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(+10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(+10%)
VAN 4,097.05 22,931.95 37,011.25 22,931.95
TIR (%) 12.99% 27.81% 38.19% 27.81%
RATIO B/C 1.09 1.35 1.54 1.35
ALTERNATIVA 2
INVERSION
(-10%)
PRECIO DE VENTA
(-10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(-10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(-10%)
VAN 16,168.11 -2,666.78 -14,186.21 -2,666.78
TIR (%) 24.16% 7.81% -2.07% 7.81%
RATIO B/C 1.28 1.01 0.85 1.01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA 2

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

72

ALTERNATIVA I
INVERSION
(+10%)
PRECIO DE VENTA
(+10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(+10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(+10%)
VAN 7,184.89 28,593.39 45,206.13 28,593.39
TIR (%) 15.16% 31.91% 43.99 31.91%
RATIO B/C 1.12 1.37 1.57 1.37
ALTERNATIVA I
INVERSION
(-10%)
PRECIO DE VENTA
(-10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(-10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(-10%)
VAN 19,796.89 -1,611.60 -15,203.85 -1,611.60
TIR (%) 27.17% 8.69% -2.87% 8.69%
RATIO B/C 1.29 1.02 0.86 1.02
ALTERNATIVA 2
INVERSION
(+10%)
PRECIO DE VENTA
(+10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(+10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(+10%)
VAN -3,306.17 18,761.87 35,374.61 18,761.87
TIR (%) 7.85% 22.94% 33.83 22.94%
RATIO B/C 1.01 1.24 1.42 1.24
ALTERNATIVA 2
INVERSION
(-10%)
PRECIO DE VENTA
(-10%)
VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(-10%)
VOLUMEN DE
VENTAS
(-10%)
VAN 10,624.92 -11,443.12 -25,035.37 -11,443.12
TIR (%) 18.31% 1.55% -9.42% 1.55%
RATIO B/C 1.16 0.92 0.77 0.92
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

9.2. Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por:

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin
y mantenimiento Organizacin de la Empresa Comunal
Cushicocha.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de operacin; tienen la capacidad de
administrar bienes comunes
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento,
sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas

73
(Estado, beneficiarios, otros). Aliados, de esta manera est
garantizado la produccin.
La participacin de los socios en todo durante la etapa de
funcionamiento del proceso de produccin.

9.3. Evaluacin Ambiental y Plan de Manejo Ambiental

No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la produccin
es a pequea escala, y la tecnologa ser adecuada para la crianza de
ALPACAS sin incidencia negativa en el medio ambiente.

9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa

Segn el anlisis econmico, los indicadores muestran mayores valores
para la alternativa 1, que tiene 03 componentes, el primero se refiere a la
Implementacin de activos, Asistencia tcnica, capacitacin y la
articulacin al mercado.

Med. Fsico Natural
- Movimiento de
tierra
X X X X
- Mejoramiento de
los suelos con
abono orgnico.
X X X X
Medio Biolgico
- Disponibilidad de
protena para la
poblacin
X X X X X
Medio Social
- Incremento Socio
econmico de la
poblacin
X X X X X
- Generacin de
fuentes de trabajo
X X X X X
Transitorios
L
o
c
a
l
R
e
g
i
o
n
a
l
N
a
c
i
o
n
a
l
L
e
v
e
s
M
o
d
e
r
a
d
o
IMPACTO AMBIENTAL
Variables de
Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
P
o
s
i
t
i
v
o
N
e
g
a
t
i
v
o
N
e
u
t
r
o
P
e
r
m
a
n
e
n
t
e
s
F
u
e
r
t
e
s
C
o
r
t
a
M
e
d
i
a
L
a
r
g
a

74

75
9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

FIN
Incrementar el nivel de de ingresos econmicos
de la Empresa Comunal Cushicocha Shaguag
en el Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia
de Lauricocha, Regin Hunuco.
Los ingresos econmicos de la Asociacin despus de culminar el
proyecto ser de S/. 186.33
26 Socios de la Asociacin han mejorado sus niveles ingreso en
los cinco aos de vida del proyecto
Libros contables de ingresos y
egresos del GOP.
Informe de supervisin del
Programa Aliados Hunuco.
Renuncia de los socios o
separacin por incumplimiento de
deberes.

P
R
O
P
S
I
T
O

Incrementar los ndices de produccin y
Cushicocha, Distrito de San Miguel de Cauri,
Provincia de Lauricocha, Regin Hunuco.
Al trmino del proyecto, el ingreso econmico de los asociados
se habr incrementado en un 30 %.

Con el proyecto se producir 2,200 lb de fibra y 1,750 Kg. De
carne de Alpaca.
Registro de produccin y
rendimiento de cada
beneficiario.
Los Productores Asociados,
participan activamente en el
proyecto.
Crecimiento de la demanda de
Fibra y carne de Alpaca.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Componente-1: Activos.

Componente-2: Asistencia tcnica.

Componente-3:
Ferias Locales y Pasantas.

Al finalizar el proyecto se habr mejorado la infraestructura y
disminuido los costos de produccin.

Al terminar la asistencia tcnica, se habr mejorado el sistema de
produccin de fibra y carne de Alpaca y la administracin del
negocio.

Al trmino del proyecto se habr posicionado el producto en los
nuevos mercados y se habr adquirido nuevos conocimientos en
la produccin tecnifica de fibra de Alpaca.

Registros Pblicos, padrn de
asociados.
Contratos de compra y venta
de fibra de Alpaca al mercado
Local y Regional.
Registros de ventas de la
empresa comunal de servicios
agropecuarios Cushicocha.
Informes de evaluacin,
fotografas, encuestas.
Recibo de compra, verificacin
in situ.

Beneficiados interesados en
mantener su organizacin.
Beneficiarios estn interesados en
capacitarse.
Los beneficiarios aplican lo
aprendido en las capacitaciones y
asistencia tcnica.
Existen centros de produccin de
reproductores.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

1.1 Compra de Semovientes.
1.2 Adquisicin de tijera Esquiladora.
1.3 Instrumentos Auxiliares para la Esquila.
1.4 Gestin Administrativa y Transporte.
2.1 Asistente tcnica Agropecuaria.
2.2 Asistencia tcnica contable.
2.3 Modulo de Sanidad.
2.4 Modulo demostrativo de Esquila de
alpaca.
2.5 Asistencia tcnica en categorizacin y
clasificacin de fibra.
2.6 Modulo de Empadre Controlado.

3.1Participacin en Feriales Locales-
Gastronmicas.
3.2Pasanta en categorizacin y Clasificacin.
3.2 Gestor de Comercial.

Lista de beneficiarios que
asistieron a las capacitaciones

Padrn de socios.

Verificacin de campo segn
padrn de asociados.

Informe de campo de
evaluacin Expost.

Encuestas a los asociados.

Informe de avance mensual del
proyecto.

Fotografas.

Estados financieros del
proyecto.

Existencia de profesionales
competentes para el desarrollo de
la Asistencia Tcnica.

Los beneficiarios aportan la mano
de obra no calificada, para la
construccin de cercos, instalacin
de pastos cultivados.

Los Agropecuarios de Cushicocha
cumplen los plazos de entrega y
con la calidad que exigen los
clientes.
Organizacin Propuesta para la Asociacin

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El plan de negocios ha permitido determinar la existencia de demanda
insatisfecha para el consumo de FIBRA DE ALPACA.

Los indicadores de rentabilidad son VAN= 17,548.07, TIR = 25.59% y B/C=
1.30. muestran la rentabilidad del proyecto.

El financiamiento propuesto por Aliados es una oportunidad de desarrollo
de negocios rurales.

La organizacin de la empresa comunal y la rentabilidad de la inversin, es
una oportunidad y garanta de sostenibilidad del proyecto.

Los productores actualmente venden la fibra de ALPACA a un precio
promedio de S/.8.30, soles por unidad de libra ., comercializando al ao
1588 libras aproximadamente, con el apoyo del programa Aliados los
productores incrementarn sus ventas, lo cual permitir incrementar sus
ingresos.

Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la
iniciacin de la ejecucin del proyecto, considerando los parmetros
establecidos para su evaluacin; ello debera considerar la prontitud en su
ejecucin, debido a que la rentabilidad econmica es favorable para los
socios.

Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de
dinamizar la economa interna tanto del Distrito como de la Empresa
Comunal Cushicocha; lo cual contribuir al incremento de sus ingresos y a
mejorar su nivel de vida.

Anexo 2: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales

Nombre del Plan de
Negocio

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Fibra de Alpaca de la Empresa
Comunal Cushicocha, Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Regin
Hunuco
Nombre razn social de la
Organizacin
Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios Cushicocha- ECOSA
Tipo de Usuario
Microempresa Pequeo Productor Campesino Pobre
x
No. de Socios

Varones Mujeres TOTAL Menores de 30 aos.
09 17 26 03
Ubicacin geogrfica de la
organizacin
Regin: Hunuco
Provincia: Lauricocha
Distrito: San Miguel de Cauri
Comunidad:
Nivel de Pobreza del
Distrito
Extrema pobreza Pobreza No Pobre
X

2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participacin de los usuarios en la
organizacin
X
2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestin X
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
Clculo de Costos y conocimientos de precios X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestin organizacional (logros y
resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociacin (Acuerdos y
Contratos Comerciales)
X
6. Grado de equidad en la gestin de su negocio X
Participacin de mujeres en la directiva y en la toma de
decisiones
X

Participacin de jvenes en la directiva y en la toma de
decisiones
X

4

3) Producto y Mercado

Producto Unidad de
Medida
3

Volumen (Cantidad de
produccin) en un
perodo de un ao
Descripcin y/o caractersticas Puntos de venta Clientes
Local Reg. Nac. Ex. Intermedia
rios
Consumido
res
directos
1.- Fibra Libra 1588 Fibra de alpaca de color blanco X X X
2.- Carne Kilogramo 1750 Carne fresca de alpaca 35 Kg por cada
una
X X X
3.- Cuero Unidad 50 Venta de Cuero X X

1) Ingresos. En un tiempo de seis meses.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Unid. de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Ingreso Total (S/.)
Costo
Ingreso Neto (S/.)
Costo
Unitario
Costo Total
(S/.)
Fibra de alpaca Libra 1,588 8.30 13.180.4 6.84 10.861.92 2318.48
Carne Kilogramo 1750 10.00 17500 3 5250 12250
Cuero Unidad 50 20 1000 9 450.00 550
Total
31680.4
16.561.92
15118.48

5

1.- Patrimonio

DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Mquina de moler Unidad 01 5,100.00
2. Terrenos
2.1. Pastos naturales Hectreas 3,000.00 30,000.00
3. Semovientes.
3.1. Alpacas Hembras Animales 400 140,000.00
3.2. Alpacas Machos Animales 20 10,000.00
4. Insumos y/o productos en stock
4.1. Fibra Kg. 260 2,150.00
5. Construcciones e instalaciones
5.1. Casa rstica Unidad 02 2,000.00
6. Otros
6.1. Corrales Unidad 03 1,200.00
Total
190,450.00

1. Servicios No Financieros

Se realizan servicio de provisin temporal de reproductores, capacitacin y pasanta para productores jvenes de criadores individuales y aporte al SPAR Hunuco

Como productor asociado.

6

Servicios
contratados
y/o recibidos
en ltimo
ao
Descripcin
del servicio
Costo y Financiamiento Entidad o
persona que
brindo el
servicio
Nivel de satisfaccin Forma de
Identificacin
(Cmo lo
contactaron?)
Total Aporte
Usuario
Aporte
Proveedor
Alto Medio Bajo

Capacitacin
Sanidad 2,000 300 1,700 Veterinario X Gestin
Manejo 1,500 500 1,000 Especialista X Apoyo de SPAR
Esquila
manual
2,500 1,000 1,500 Universidad
Agraria la
Molina
X Gestin de SPAR

Otros
Participacin
en asamblea
general de
SPAR
Regional y
Nacional
Directivos del
SPAR
Regional y
Nacional
X Apoyo de SPAR

2. Empleo

Empleo en zonas de pobreza Actual
Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente
4
01 02 03
Trabajador familiar
5
02 02 04
Trabajador asalariado
No de jornales generados
6
70 ao
No de empleos permanente 02
Total

8. Eslabonamiento

8.1 Compra de insumos
7

Insumos Volumen Valor Lugar de compra

Medicamentos para la dosificacin
Frascos de 1000 ml 1,000.00 Lima y Hunuco

8.2 Venta de productos propios como insumo
8

Productos Volumen Valor Lugar de venta Orientacin de uso

Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada

Fecha Lugar Responsable(s)
23 de Noviembre de 2011 Hunuco Policarpo Ramos Cornelio

--------------------------------- ---------------------------------
Presidente de la Asociacin Tesorera de la Asociacin
Policarpo Ramos Cornelio Elena Aponte Paucar
DNI N 22 DNI N 22

------------------------------------
Facilitador (a)

7

Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por Ej.: Comunidad Campesina de Occobamba Asociacin de
Productores de Trucha.
2 Segn Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.
3 Por mes o campaa segn corresponda.
4 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, ser el socio integrante de la organizacin que est directamente
involucrado en el negocio.
5 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia.
6 Anotar el nmero de jornales que se contratan por ao, no el nmero de personas que trabajan en esta condicin, sino el
nmero de jornales.
7 Eslabonamiento hacia atrs. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo
para sus procesos productivos.
8 Eslabonamiento hacia adelante. Es cuando los integrantes del PdN venden sus productos en calidad de insumos para
otros procesos productivos.

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