2. Verificar materiales en sistema (SAP O QAD) 3. Aclarar diferencia 4. Sol. Factura al Proveedor 5. Crear Solped 6. Sol. OC (ENTRADA) 7. Sol. De pago 8. Copia al paquete 9. Entregar a Cuentas x pagar y firmar de recibido Enerya-Rene Artiaga Gonher-Raul Rmz
Invoice Tipos de Bateras: *Automotriz (Spent Auto Bat) *Industrial (Steel Case) *Celdas (Cells) Capturar en SAP Usuario: rjcampero Password: gonhermm Solicitud de anticipo Fecha de documento (hoy) Sociedad (14) Moneda(usd) Cuenta(*Graml) In.cme (A) Enter Importe (cantidad) Ind. Imp(NO) Vence (el dia sig.) Asignacin (# OC) Texto(GPI# DE FACTURA) Guardar Anotar Folio
.948 usd*.4536=.43 usd Celdas +.02 x libra
Crear solped (dalmanza) me51n ZB I(K) CENTRO DE COSTOS P(F) SERVICIO Texto Breve (Descripcin Factura) Cantidad (1) Unidad (SER) Fecha de entrega Gpo Art (039) Centro (RECEPTOR) 1300-ENERYA 1100-Gonher GCP Roberto Villanueva-ENERYA Oscar Montalvo-Gonher ANA GARCIA-GONHERMEX Solic(Dalmanza) Campo de servicio *Texto breve (Descr. Fact) *Cantidad (1) *UM. SER *Precio bruto (Cantidad s/IVA) *Enter Cuenta Mayor (Enerya-6064000200) (Gonhermex-6067550900) (Gonher-6064000200 *Centro de costos C13-P0043-ENERYA C12-F0019-GONHERMEX C11-F0019-GONHER *Revisar quien recibir liberacin Guardar anotar # solped Pedir Liberacin
ENTRADA Ml81n Otro pedido Pedido(4500..# de pedido)-linea (10) Enter Crear hoja de Texto breve(comisin por mediacin..) Seleccionar servicio-confirmar lnea-Revisar $ sin IVA- Seleccionar lnea-Tomar servicio #externo(folio comercial de factura-solo dgitos) Lugar de servicio(ENERYA O GONHER) PERIODO (DESCR. FACTURA) Encargado (RJCAMPERO) Enc. ext.(ALLIAX) DAT. ACEP REF(Folio comercial) Texto doc.(Descr. ) Val(importe s/IVA) TEXTO DESC.. (Comisin por med..del periodo..) Aceptar (bandera verde) Guardar # de servicio
DATOS
QAD-ENTRADAS 5.13.24.4 (ORDEN DE COMPRA) Qad-16915 SAP-ENTRADA (MB51..1100..101) Revisar facturas Invoice (fbl1n) ltimo circulo todos los cuadros f8 RJ 21205 VIAJES ERROR SAP VIAJES-..JUSTIFICACION P/SEGUIR
1200 Gonhermex GCP ANA GARCIA CENTRO DE COSTOS GERENCIA DE COMODITIES Filtracin efectiva Francisco Benavente planta estampado Tubo punteado Tapas truqueadas Todo tipo de tubos Cuerpo Mallas Marcelino Muos planta plegadizo Tapas de cartn Cajas plegadizas o cenefas Separadores Edgar Perez Empaques Papel milimex Separdores Pegamento Poliolefina David allmanza Cajas corrugadas Etiquetas y cdigos Imelda reyes -eulalia VIAJES Gestor de viajes Anticipo (gastar dlares) Creacin de una liquid.(comprobar viaje) Inicio-Fecha inicio Final-Regreso 1Destino Pas (US) Comp. Gasto Avion Prepago (taxi gasto no deducible) Enter Iva.sop(Gasto No deducible) Hoja, # de compr. (Registro localizador) Enter Factura-avion prepago Importe Fecha de factura # de comprobante(folio) Enter Boleto avin, IVA, TUA, otros impuestos= Avin total Taxi Folio servicio Comprobar fecha en el comprobante Hospedaje IVA SOPORTADO(NO OBJETO DE IVA GASTO DEDUCIBLE) HOSP. EX TB CHECAR FECHA(COMPORBANTE) COMIDA No objeto de IVA Fecha TIP-PROPINA # DE COMPROBANTE
Filtracin efectiva MD04 MATERIAL CODIGO EXCEL ANOTAR CODIGO MATERIAL SAP DESCRIPCION CANTIDAD QUE SE NECSITA CS11 MATERIAL SAP CENTRO 1100 ALTERNATIVA 1 CANTIDAD NECESITADA ANOTAR LAMINA Y CODIGO MD04 ANOTAR CODIGO LAMINA VER STOCK
Generacion OC Crear pedido Green World Recycling es: Account No. 893223578 ABA Nr. 021000021 JPMorgan Chase Bank NA
Gramlich Partners es: Account Nr 236700795 ABA Nr 021000021 Chase Bank
01) García Hernández. J. (2009) - "Procedimientos para El Registro de Mercancías, y Sistemas y Métodos de Valuación" en Contabilidad Básica 1. México Trillas, pp.195-215 PDF