FORMATO PARA EVALUACIN DE PROCESOS

AUDITOOLS S.A. DE. C.V.

EMPRESA AUDITADA: ________________________________AUDIT COMPANY S.A. DE C.V_______________________________

PROCESO: _____SOPORTE TECNICO __________ SUBPROCESO: __INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS FINALES__
ESCALA: _________1 - 10______ CALIFICACIN: ________________________

Funcin/Actividad

Existe un informe tcnico en el que se justifique la

P.A.

Evidencia

adquisicin de dispositivos finales?

2

Se hacen revisiones peridicas del contenido del disco

del equipo para verificar la instalacin de aplicaciones
no relacionadas a la gestin de la empresa?

Cuenta con reportes de instalacin del equipo?

Cmo se puede saber que actualizaciones se han

instalado?
Total
P = Valor de Ponderado; C = Calificacin; P.A. = Puntos Acumulados; S = Semforo

Rev. 01

Observaciones:
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AUDIT COMPANY S.A. DE C.V.

AUDITOOLS S.A. DE C.V.

Edson Tayde Maciel Rumbo

Ana Lizbeth Rico Vargas

Gerente de Soporte Tcnico

Auditor de Soporte Tcnico

Rev. 01