Equipo 6

4RM7
Galgos del Sureste, S.A. de C.V. es una mediana empresa especializada en
proporcionar servicios de autotransporte pblico federal de carga, fundada en
1990 , caracterizada por brindar un excelente servicio, principalmente de
autotransportes pblico federal de carga.

El personal que labora en la empresa son alrededor de 70 empleados.
Cuenta con 70 camiones de las marcas: Kenworth, Dina, Skania, Frayline
modelos del 2007 en adelante. Dichos camiones en su mayora solo son
cargados al 70 u 80 % de su capacidad.




En cuanto al servicio de transportacin, principalmente transportamos
rollos de tela, electrodomsticos y muebles

Las principales rutas que manejamos son las siguientes:
Veracruz, Acayucan, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mrida,
Cancn, etc.

La matriz de la empresa se encuentra ubicada en Sur 77 N 108,
Colonia Lorenzo Boturini, Av. Herminio Chavarra Mz.41 esquina Miguel
Hidalgo, Col. Ejidos Santa Mara Aztahuacan.
Gerente General
Ventas
Servicio al cliente
Finanzas
Coordinador de
Servicios
Logstica
Mantenimiento y
Operador de
Vehculos
Aumentar la participacin del mercado en el D.F en un
1% anual (crecimiento hacia afuera) quedando con una
participacin de 9.06%.

Incrementar el 12.39% interno de las ventas anuales que
equivalen a $ 2, 479,740

Prospectar nuevos cliente.



Lo que significa que tenemos capacidad instalada sobrada que
contribuye al logro del objetivo.

Tiempo promedio por viaje= 4 das
Semanas laborales 45 x 5 das =225 das
225/4 = 56 viajes al ao puede realizar un
camin

En 2011 solo realizo 43 viajes anuales
aproximadamente
DENOMINACIN UNIDADES ECONMICAS
(POBLACIN)
DEMANDA ANUAL
EN PESOS
VALOR DE
MERCADO
RAMA 3132 FABRICACIN DE TELAS 117 255,675.214 29,914,000
RAMA 3133 ACABADO DE
PRODUCTOS TEXTILES Y
FABRICACIN DE TELAS
RECUBIERTAS
56 39,714.286 2,224,000
PARTICIPACIN CON RESPECTO AL
VALOR DE MERCADO TOTAL
12.96%
DENOMINACIN TOTAL UNIDADES ECONMICAS VALOR DE
MERCADO
TRES INDUSTRIAS (TELAS, MUEBLES Y
ELETRODOMESTICOS)
3,949 247,974,000
DENOMINACIN UNIDADES ECONMICAS
(POBLACIN)
DEMANDA ANUAL
EN PESOS
VALOR DE
MERCADO
SUBSECTOR 337 FABRICACIN DE
MUEBLES, COLCHONES Y PERSIANAS
1,864 45,017.167 83,912,000
RAMA 3371 FABRICACIN DE MUEBLES,
EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERA
1,617 34,056.895 55,070,000
RAMA 3372 FABRICACIN DE MUEBLES DE
OFICINA Y ESTANTERA
175 99,811.429 17,467,000
RAMA 3379 FABRICACIN DE
COLCHONES, PERSIANAS Y CORTINEROS
72 157,986.111 11,375,000
PARTICIPACIN CON RESPECTO AL VALOR
DE MERCADO TOTAL
67.68%
DENOMINACIN UNIDADES ECONMICAS
(POBLACIN)
DEMANDA ANUAL
EN PESOS
VALOR DE
MERCADO
RAMA 3352 FABRICACIN DE APARATOS
ELCTRICOS DE USO DOMSTICO
48 448,836.122 48,012,000
PARTICIPACIN CON RESPECTO AL VALOR
DE MERCADO TOTAL
19.36%
Ao Total de ventas en pesos
2008 $17,284,680
2009 $18,194,400
2010 $20,013,840
Ao CRECIMIENTO
RESPECTO AL AO
ANTERIOR
UNIDADES
ECONOMICAS
Ventas en pesos
2008 3,568 $222878,304.10
2009 4.72%

3, 736 $234601,702.90
2010 5.70% 3,949 $247974,000.00

Ao Total de
ventas en
pesos
Valor del mercado Participacin
del mercado
2008 $17,284,680 $222878,304.10 6.97%
2009 $18,194,400 $234601,702.90 7.33%
2010 $20,013,840 $247974,000.00 8.06%
6
6.5
7
7.5
8
8.5
2008 2009 2010
Participacin del mercado


MTODO DE PROYECCIN
Objetivo: incrementar las ventas en un 12.39% que representa $ 2, 479,740
pesos.
35 clientes

ACTIVIDADES DE VENTAS
ACTIVIDAD PORCENTAJE HORAS
TAREA DE VENTAS 55% 990
TRABAJO
ADMINISTRATIVO
20% 360
TIEMPO DE TRASLADO
(VIAJE)
25% 450
TOTAL 100% 1,800
Fuerza de ventas= 5.3 ejecutivos los cuales tienen que realizar 350 prospecciones durante
el ao

Lap top $7,000.00
Automvil $50,000.00
Red de internet $400.00
Celular $300.00
Crdito celular $350.00 (mensual)
Viticos $1,000.00 (mensual)
Gasolina $500.00 (mensual)


La base de datos se actualizar peridicamente cada 30
das

Se realizara el peinado de zona que abarcara las siguientes delegaciones: lvaro
Obregn, Azcapotzalco, Benito Jurez, Coyoacn, Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtmoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y
Miguel Hidalgo.

EJECUTIVO ZONAS


EJECUTIVO 1



EJECUTIVO 2



EJECUTIVO 3



EJECUTIVO 4



EJECUTIVO 5

SECTOR ACTIVIDADES
MUEBLES
TEXTIL
ELECTRODOMSTICOS
MUEBLES
TEXTIL
ELECTRODOMSTICOS
MUEBLES
TEXTIL
ELECTRODOMSTICOS
MUEBLES
TEXTIL
ELECTRODOMSTICOS
MUEBLES
TEXTIL
ELECTRODOMSTICOS
LABOR DE
VENTAS
LABOR
ADMINISTRATIV
A
ACTUALIZACIN
DE BASE DE
DATOS
INVESTIGACIN
DEL
COMPORTAMIE
NTO DE LOS
SECTORES
ACTUALIZACION
DEL SISTEMA DE
PRIORIDADES
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ITINERARIO
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Actividad
9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am Traslado a la oficina
del prospecto
9:46-10:16am 9:46-10:16am 9:46-10:16am 9:46-10:16am 9:46-10:16am Entrevista1/present
acin con el cliente
10:17-10:32 am 10:17-10:32 am 10:17-10:32 am 10:17-10:32 am 10:17-10:32 am Traslado a la oficina
del prospecto
10:33-10:58 am 10:33-10:58 am 10:33-10:58 am 10:33-10:58 am 10:33-10:58 am Entrevista2/present
acin con el cliente
10:59-11:14 am 10:59-11:14 am 10:59-11:14 am 10:59-11:14 am 10:59-11:14 am Traslado a la oficina
del prospecto
11:15-11:30 am 11:15-11:30 am 11:15-11:30 am 11:15-11:30 am 11:15-11:30 am Entrevista3/present
acin con el cliente
11:31-11:56 am 11:31-11:56 am 11:31-11:56 am 11:31-11:56 am 11:31-11:56 am Traslado a la oficina
del prospecto
11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm Entrevista4/present
acin con el cliente
12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm Traslado a la oficina
del prospecto
12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm Entrevista5/present
acin con el cliente
12:59-13:14 pm 12:59-13:14 pm 12:59-13:14 pm 12:59-13:14 pm 12:59-13:14 pm Traslado a la oficina
del prospecto
13:15-13:35 pm 13:15-13:35 pm 13:15-13:35 pm 13:15-13:35 pm 13:15-13:35 pm Entrevista6/present
acin con el cliente
13:36-13:49 pm 13:36-13:49 pm 13:36-13:49 pm 13:36-13:49 pm 13:36-13:49 pm Traslado a la oficina
del prospecto
13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm Entrevista7/present
acin con el cliente
14:16-14:31 pm 14:16-14:31 pm 14:16-14:31 pm 14:16-14:31 pm 14:16-14:31 pm Traslado a la oficina
del prospecto
14:32-14:52 pm 14:32-14:52 pm 14:32-14:52 pm 14:32-14:52 pm 14:32-14:52 pm Entrevista8/present
acin con el cliente
14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm Traslado a la oficina
del prospecto
15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm Comida
15:40-15:45 pm 15:40-15:45 pm 15:40-15:45 pm 15:40-15:45 pm 15:40-15:45 pm Traslado a la oficina
del prospecto
15:46-16:01pm 15:46-16:01pm 15:46-16:01pm 15:46-16:01pm 15:46-16:01pm Entrevista9/present
acin con el cliente
16:02-16:17 pm 16:02-16:17 pm 16:02-16:17 pm 16:02-16:17 pm 16:02-16:17 pm Traslado a la oficina
del prospecto
16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. Labor administrativa
La supervisin de las actividades que desarrollarn los ejecutivos la realizarn los
accionistas de Galgos del Sureste para reducir costos.
CANTIDAD RECURSO PRECIO UNITARIO TOTAL
5 Lap top $7,000.00 35,000
5 Automvil

$50,000.00 250,000
1 Red de internet $400.00 400
5 Celular $300.00 1,500
5 Crdito celular $350.00 (mensual) 21,000 (anual)
5 Viticos $1,000.00
(mensual)
60,000 (anual)
5 Gasolina

$500.00 (mensual) 30,000 (anual)
5 SUELDOS 4,000 (mensuales) 240,000 (anual)
TOTAL 637,900
CONCEPTO PRESUPUESTO
Gasolina $972,588.57
Viticos $623,700
Sueldos $5460,000
Casetas $1522,290
Ventas Proyeccin 2012 $ 22015,224

Presupuesto de Recursos de las Estrategias $ 637,900
Presupuesto de Labor de Ventas $ 8578,578.57
Presupuesto Total = $8216, 478.57

Costos Totales (Presupuesto) Ventas (Proyeccin 2012)
8216, 478.57 22015,224
Ventas Costos Totales = Utilidad

22015,224 - 8216, 478.57 = $ 13798,745.43

Utilidad = $ 13798,745.43
Se obtiene una utilidad de $ 13798,745.43 en relacin a los $ 8216,578.57 de inversin, es decir, un 145%
sobre la inversin original.
Respecto a las ventas, la utilidad de $ 13798,745.43 representa el 59% lo cual indica que en el lapso de un
ao el plan estratgico de ventas es rentable factible y viable.