Ordenes de Compra Al 13-03-2014

Sistema Integrado de Administracion Empresarial y Gubernamental V 14.02.
04
Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :1
Reg : 1 - 13977
Usuario: EG.C.V.
Municipalidad Distrital de Echarati

PROV. LA CONVENCION - CUSCO
RUC: 20159368271
REPORTE DETALLADO - O/C

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Sec. Fun / Sub. Sec. / Cta. Cte.
OC-0044
Cant.
Descripcion
23/01/2014
Monto Total
_VACIO_
Unid. Med.
Descripcion del bien
Clasificador P. Unit.
Total por Req.
Total por Req.
Referencia:
OC-0050
Cant.
24/01/2014
_VACIO_
Unid. Med.
Referencia:
TOTAL Cta. Cte
(02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)

OC-0029
22/01/2014
Cant.
ACTIVO
Prov: INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA
Unid. Med.
(10) - ADJUDICACIN DE MENORCUANTA
Total por Req.
ADQUISICION DE BIENES
Referencia: AMC N 836-2013/CEP-MDE/LC
OC-0035
Cant.
22/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.
ADQUISICION DE TUBO LAC

Referencia: ADS N 879-2013/CEP-MDE/LC
OC-0064
Cant.
27/01/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES MULTIGAS SAC.
Unid. Med.
(14) - LICITACIN PBLICA
Total por Req.
ADQUISICION DE DIESEL
Referencia: LICITACION PUBLICA N 064-2013-CEP-MDE/LC
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
TOTAL Secuencia Funcional
ACTIVIDAD: (0034) - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
(221) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSC
OC-23446
28/02/2014
ACTIVO
Prov: CCOPA COLQUE, HIGIDIA.
(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
Cant.
77
Unid. Med.
BLS

YESO (50 KG)
2.3.1.11.1.1
25.00
ADQUISICION DE YESO
Referencia: REQ. N 44-10936-INF-0142-2013-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 29869 - C/C.N 28572 - CERTIF: OBS-11/11
Total por Req.

1,925.00
1,925.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,925.00
1,925.00
1,925.00
PROYECTO: (0001) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE PALMA REAL, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONV
OC-0347
13/02/2014
Cant.
6
10
4
3
4
5
2
4
6
3
8
4
2
Registro: Requerimientos
ACTIVO
Prov: SORIA ALVIS YONI,
Unid. Med.
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-5
2.6.2.2.3.4
7.30
UNIDAD
ARCHIVADOR LOMO ANCHO CON PALANCA TAMAO A-4
2.6.2.2.3.4
7.30
UND
BORRADOR BR40
2.6.2.2.3.4
1.50
UNIDAD
CINTA ESCOT
2.6.2.2.3.4
2.80
Und
CINTA MASKING X 1/2"
2.6.2.2.3.4
3.00
Cja
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNIDADES
2.6.2.2.3.4
2.80
Cja
CLIPS TIPO MARIPOSA PEQUEO
2.6.2.2.3.4
6.80
UNIDAD
CORRECTOR LIQUIDO DE PUNTA METALICA
2.6.2.2.3.4
4.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS
2.6.2.2.3.4
4.00
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.2.3.4
7.50
Und
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVAS
2.6.2.2.3.4
30.00
Und
CUADERNOS DE 100 HOJAS PEQUEO
2.6.2.2.3.4
2.00
UND
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE DE CALIDAD
2.6.2.2.3.4
40.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

43.80
73.00
6.00
8.40
12.00
14.00
13.60
16.00
24.00
22.50
240.00
8.00
80.00
2,486.30
Sistema Integrado de Administracion Empresarial y Gubernamental V 14.02.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :2
Reg : 20 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
2,486.30
OC-0347
13/02/2014
Cant.
1
1
4
3
1
5
3
10
10
4
1
12
5
3
6
4
1
4
4
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
Und
ESCALIMETRO
2.6.2.2.3.4
16.00
Cto
FOLDER MANILA TAMAO A-4 CON FASTENER
2.6.2.2.3.4
50.00
CJA
GRAPAS 5000 PCS DE 6MM
2.6.2.2.3.4
8.50
CAJA
LAPICERO GP0.7 PILOT (02 CAJA AZUL,1 CAJA NEGRO)
2.6.2.2.3.4
42.00
CAJA
LAPIZ TECNICO PROFESIONAL
2.6.2.2.3.4
13.50
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.2.3.4
7.50
UNIDAD
MAUSE PARA LAPTOP
2.6.2.2.3.4
37.00
Mll
PAPEL BOND 80 GRS A4
2.6.2.2.3.4
35.00
BLOCK
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS
2.6.2.2.3.4
20.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.3.4
6.00
Und
PERFORADOR
2.6.2.2.3.4
25.00
UND
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO,AZUL,NEGRO
2.6.2.2.3.4
5.00
UND
POSIT IT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.2.3.4
16.00
Und
REGLA METALICA DE 30 CM
2.6.2.2.3.4
6.00
Und
RESALTADOR AMARILLO
2.6.2.2.3.4
3.50
UND
SELLO DE OBRA (SEGUN DISEO)
2.6.2.2.3.4
30.00
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.2.3.4
50.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA (78A)
2.6.2.2.3.4
280.00
UND
THONER PARA IMPRESORA 85A
2.6.2.2.3.4
280.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.2.3.4
13.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.2.3.4
13.00
UTILES DE ESCRITORIOS
Referencia: REQ. N 32-0059-2014 - COT. N 01645 - C/C.N 00884 - CERTIF: 1662 - 13/02
OC-0544
Cant.
680
17/02/2014
ACTIVO
GALON
DIESEL B5 S-50
2.6.2.2.3.4
16.60
Referencia: REQ. N 32-0051-INF-0001-2014/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 01069 - C/C.N 00872 - CERTIF: 1642 - 13/02
OC-0611
Cant.
1
15
15
20
30
20
30
30
15
20
18/02/2014
ACTIVO
Prov: TARCO CARLOS , FRANCISCA
Unid. Med.

ARPILLERA (ANCHO =2.50M. X 100M) BLANCO
2.6.2.2.3.4
690.00
Und
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO
2.6.2.2.3.4
13.00
Und
CASCOS DE SEGURIDAD (COLOR ANARANJADO)
2.6.2.2.3.4
14.00
UND
CHALECO DE SEGURIDAD C/ CINTA REFLECTIVA COLOR AZUL ELECTRICO
2.6.2.2.3.4
50.00
Mts
FRANELA DE COLOR ROJO
2.6.2.2.3.4
8.00
Par
GUANTES DE CUERO REFORZADO
2.6.2.2.3.4
14.00
Par
GUANTES DE JEBE (BUENA CALIDAD)
2.6.2.2.3.4
14.00
UNIDAD
MASCARILLAS DE PROTECCION CON FILTRO ANTIPOLVO
2.6.2.2.3.4
18.00
Par
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO
2.6.2.2.3.4
120.00
24/02/2014
ACTIVO
Prov: BEDOYA CACERES, RUFINA
Unid. Med.
UNID
Cant.
4
500
2
1
2
ACTIVO
2.6.2.2.3.4
Prov: HUAMAN CRUZ, MAYCO FREDY
Unid. Med.
840.00
Total por Req.

840.00
840.00
RLL
CABLE UNIPOLAR N 14
2.6.2.2.3.4
145.00
UNIDAD
CURVA PVC SEL 3/4" ELCTRICO
2.6.2.2.3.4
2.00
UNIDAD
FLUORECENTE LINEAL DE 1.40 W-EQUIPO COMPLETO IP-65
2.6.2.2.3.4
50.00
UND
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN TRIFASICO 63A
2.6.2.2.3.4
165.00
unidad
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3-50 AMPERIUS
2.6.2.2.3.4
155.00
TOTAL GENERAL
690.00
180.00
195.00
280.00
1,500.00
160.00
420.00
420.00
270.00
2,400.00
BANNER SEGUN DISEO ADJUNTO DE 4.80 X 5,30 M.
24/02/2014
Total por Req.
6,515.00
ADQUISICION DE MATERIALES
OC-0995
11,288.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Referencia: REQ. N 32-0253 INJF N 070 - 2014 - APA - JZPR - MDE - LC - COT. N 02442 - C/C.N 01275 - CERTIF: 2155 - 18/02
Cant.
Total por Req.

11,288.00
ROLLO
OC-0970
16.00
50.00
34.00
126.00
13.50
37.50
111.00
350.00
200.00
24.00
25.00
60.00
80.00
18.00
21.00
120.00
50.00
1,120.00
1,120.00
26.00
52.00
4,215.30
Prov: SERVICENTRO EL PILOTO S.R.LTDA.
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

580.00
1,000.00
100.00
165.00
310.00
26,938.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :3
Reg : 58 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
26,938.30
OC-0995
24/02/2014
Cant.
5
7
5
7
5
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE DE 15 LED
2.6.2.2.3.4
35.00
UNIDAD
WINCHA ELECTRICA DE 10M (PASA CABLE)
2.6.2.2.3.4
25.00
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
35.00
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
20.00
UNIDAD
WINCHA PARA INSTALACION ELECTRICA DE 20M
2.6.2.2.3.4
38.00
MATERIALES ELECTRICOS
OC-0996
Cant.
12
20
7
5
15
3
5
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CINTA AISLANTE 3M
2.6.2.2.3.4
4.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 1/8"
2.6.2.2.3.4
37.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/8"
2.6.2.2.3.4
32.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/8"
2.6.2.2.3.4
35.00
UNIDAD
LLANTA DE REPUESTO PARA BUGUIS ARMADO COMPLETO
2.6.2.2.3.4
65.00
Kg
OCRE COLOR ROJO
2.6.2.2.3.4
12.00
GALON
PIROXIRINA LACA
2.6.2.2.3.4
55.00
ADQUISICION DE DISCOS
Cant.
1
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und
Cant.
10
5
5
5
7
04/03/2014
ACTIVO
2.6.3.2.9.99
800.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETO
2.6.2.2.3.4
25.00
UND
BROCAS PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 1/4"
2.6.2.2.3.4
18.00
UND
BROCAS PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 3/8"
2.6.2.2.3.4
16.00
Und
BROCHA DE 3"
2.6.2.2.3.4
22.00
GLN
PINTURA PIROXILINA COLOR BLANCO
2.6.2.2.3.4
89.00
MATERIALES DE CARPINTERIA
Cant.
2100
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: VARGAS CUSIHUAMAN, ENRIQUE HILARIO.
Cant.
3200
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.3.4
3.40
UND
Cant.
BLOQUETA DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40CM
100
13/03/2014
Unid. Med.
M3
ACTIVO
2.6.2.2.3.4
Prov: FRANCO VASQUEZ, REYLES

ARENA FINA
3.40
10,880.00
2.6.2.2.3.4
85.00
Total por Req.

8,500.00
8,500.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.

10,880.00
ADQUISICION DE AGREGADOS
7,140.00
ADQUISICION DE BLOQUETAS
OC-2322
Total por Req.

7,140.00
250.00
90.00
80.00
110.00
623.00
BLOQUETAS DE 15 X 20 X 40
06/03/2014
Total por Req.
1,153.00
Referencia: REQ. N 32-0431 - COT. N 03231 - C/C.N 02535 - CERTIF: 3833 - 04/03
OC-1853
800.00
GLN
OC-1852
Total por Req.

800.00
48.00
740.00
224.00
175.00
975.00
36.00
275.00
BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA
Unid. Med.
Total por Req.
2,473.00
OC-1648
175.00
175.00
175.00
140.00
190.00
3,010.00
Und
OC-1585
Total por Req.
56,814.30
58,739.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :4
Reg : 78 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
58,739.30
56,814.30
56,814.30
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0002) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSC
OC-0114
03/02/2014
Cant.
100
100
100
150
100
50
ACTIVO
Prov: CHALLCO CHARIARSE LOURDES PILAR
Unid. Med.
UND
BARBIQUEJOS
2.6.2.2.3.4
4.00
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.2.3.4
28.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD
2.6.2.2.3.4
14.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO
2.6.2.2.3.4
10.00
UND
PONCHOS DE LLUVIA
2.6.2.2.3.4
25.00
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Referencia: REQ. N 30-0087 INF N 0020 - 2013 - LHA - UOE - MDE - COT. N 00116 - C/C.N 00075 - CERTIF: 531 - 31/01
OC-0263
Cant.
1
5
1
1
10
1
50
1
5
4
5
5
12
5
5
1
2
3
20
20
1
1
2
5
10/02/2014
ACTIVO
Prov: D & G KIARA S.C.R.L.
Unid. Med.
ANTIVIRUS CON LICENCIA POR UN AO PARA 5 COMPUTADORAS ESET NOD32 ANTIVIRUS 7, 2014 2.6.2.2.3.4
UND
2.6.2.2.3.4
3.00
CJA
CLIP WINGO GRANDE X 100 UNID
2.6.2.2.3.4
5.00
CJA
CLIP WINGO PEQUEO DE COLORES X 100 UND
2.6.2.2.3.4
3.00
UND
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS A-4
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
CUTER MEDIANO
2.6.2.2.3.4
3.00
CTO
FOLDER MANILA COLOR AZUL TAMAO A-4
2.6.2.2.3.4
65.00
UND
FOLIADOR
2.6.2.2.3.4
65.00
UND
LAPICERO PILOT BPS-GP TINTA SECA (COLOR AZUL)
2.6.2.2.3.4
4.00
UNIDAD
LAPIZ TECNICO 2B
2.6.2.2.3.4
1.00
MILLAR
PAPEL BOND DE 80 GR - TAMAO A4
2.6.2.2.3.4
35.00
ROLLO
PAPEL BOND PARA PLOTER A1
2.6.2.2.3.4
87.00
UND
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
2.6.2.2.3.4
0.70
Und
PLUMONES DE COLORES PARA PIZARRA ACRILICA
2.6.2.2.3.4
3.80
PZA
POST IT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.2.3.4
14.00
UND
RESALTADOR
2.6.2.2.3.4
3.50
Und
SELLO
2.6.2.2.3.4
25.00
UND
SILICONA LIQUIDA
2.6.2.2.3.4
7.50
UND
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.2.3.4
0.70
UND
SOBRE MANILA A-4 TRANSPARENTE (MIKA)
2.6.2.2.3.4
1.00
UND
THONER HP LASERJET P1102W
2.6.2.2.3.4
280.00
JGO.
TINTA PARA PLOTER IPF605
2.6.2.2.3.4
1,980.00
UND
TINTA PARA SISTEMA RECARGABLE EPSON L355 A COLORES
2.6.2.2.3.4
69.70
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.2.3.4
261.00
11.50
UTILES DE ESCRITORIO
Referencia: REQ. N 41-0044-INF-0181-2014-MDE-GM-GSLP/LC. - COT. N 00442 - C/C.N 00167 - CERTIF: 1024 - 07/02
Cant.
600
2
4
60
20
8
2
200
2
2
200
2
20
5
3
14/02/2014
ACTIVO
Prov: VAQUIRO REPRESENTACIONES EIRL.
Unid. Med.
Total por Req.

261.00
15.00
5.00
3.00
120.00
3.00
3,250.00
65.00
20.00
4.00
175.00
435.00
8.40
19.00
70.00
3.50
50.00
22.50
14.00
20.00
280.00
1,980.00
139.40
57.50
7,020.30
KG
ALAMBRE N08
2.6.2.2.3.4
6.50
UND
BROCA DIAMANTADO PARA ROTOMARTILLO TIPO VIRVIQUI 3/8
2.6.2.2.3.4
15.00
ROLLO
CABLE UNIPOLAR N 12
2.6.2.2.3.4
170.00
UND
CINTA AISLANTE 3M 1600 GRANDES
2.6.2.2.3.4
6.00
Und
ENCHUFES
2.6.2.2.3.4
2.50
UND
FOCOS AHORRADORES DE 40 W
2.6.2.2.3.4
35.00
PQTS
GRAPA DE 12 MM
2.6.2.2.3.4
10.00
UND
HOJA DE SIERRA DE 12-24
2.6.2.2.3.4
7.00
UND
PIEDRA PARA ESMERIL DE BANCO FINO
2.6.2.2.3.4
45.00
UND
PIEDRA PARA ESMERIL DE GRANO GRUESO
2.6.2.2.3.4
45.00
Mts
PLASTICO DE DOBLE ANCHO
2.6.2.2.3.4
4.50
UND
REFLECTORES TEMPO CONCENTRICO 400 W
2.6.2.2.3.4
430.00
Und
TOMACORRIENTE TRIPLE
2.6.2.2.3.4
13.00
UND
WINCHA METALICA DE 20 M PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
2.6.2.2.3.4
30.00
UND
WINCHA METALICA DE 30 M PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
2.6.2.2.3.4
40.00
TOTAL GENERAL
400.00
2,800.00
1,400.00
1,800.00
1,000.00
1,250.00
8,650.00
UND
OC-0468
Total por Req.
Total por Req.

3,900.00
30.00
680.00
360.00
50.00
280.00
20.00
1,400.00
90.00
90.00
900.00
860.00
260.00
150.00
120.00
83,599.60

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :5
Reg : 123 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
83,599.60
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA

OC-0965
Cant.
2000
24/02/2014
ACTIVO
Prov: ORGANIZACION EL CONSTRUCTOR S.A.C.
Unid. Med.
BLS
9,190.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG
2.6.2.2.3.4
28.33
ADQUISICION DE CEMENTO
Referencia: LP N 016-2013-CEP-MDE/LC.
OC-1686
Cant.
550
05/03/2014
ACTIVO
Prov: M&G DON MIGUELITO EIRL
PETROLEO DIESEL B-5 S50
2.6.2.2.3.4
16.10
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
OC-2075
Cant.
60
20
10/03/2014
ACTIVO
PLANCHA
PLANCHA DE TRIPLAY DE E=12MM
2.6.2.2.3.4
100.00
UND
PLANCHAS DE TRIPLAY DE 4MM
2.6.2.2.3.4
33.80
110
10/03/2014
ACTIVO
Prov: PUMA HUAMAN GUILLERMO ELOY,
Unid. Med.
PARES
Cant.
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
1550
10/03/2014
ACTIVO
UND
6,000.00
676.00
2.6.2.2.3.4
Prov: MASIAS PERCCA, DAYANA RENE
Unid. Med.
Total por Req.
6,676.00
100.00

Referencia: REQ. N 30-0627-INF-0133-2014-LHA-UOE-MDE - COT. N 04389 - C/C.N 02810 - CERTIF: 4097 - 06/03
OC-2127
8,855.00
ADQUISICION DE TRIPLAY
Referencia: REQ. N 30-0572-INF-0132-2014-LHA-UOF/MDE - COT. N 04312 - C/C.N 02823 - CERTIF: 4110 - 06/03
Cant.
Total por Req.

8,855.00
Prov: POLANCO RIOS MABEL
Unid. Med.
OC-2077
56,660.00
56,660.00
Unid. Med.
GLN
Total por Req.
Total por Req.

11,000.00
11,000.00
TUBO PVC SAP 3/4" X 3 M P/INST. ELECT. NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE009
2.6.2.2.3.4
7.35
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Total por Req.

11,392.50
11,392.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
119,443.80
119,443.80
119,443.80
ACTIVIDAD: (0008) - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

(001) - SEGURIDAD CIUDADANA
(01) - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - (FCM)
OC-0912
21/02/2014
ACTIVO
Cant.
300
415
Prov: PFUO TTITO FELICITAS
Unid. Med.
GLN
GASOHOL DE 84 OCT.
2.3.1.3.1.1
15.50
GALON
PETROLEO DIESEL B5 S-50
2.3.1.3.1.1
16.20
ADQUISICIN DE COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 82-0001-INF-004-SEG-CIUD-SERENAZGO-MDE - COT. N 01674 - C/C.N 00734 - CERTIF: 1971 - 18/02
OC-2133
Cant.
25
5
15
15
5
5
100
60
5
10
5
15
5
10
15
1
5
5
5
10/03/2014
ACTIVO
Prov: MENDOZA FRANCO OLINDA
Unid. Med.
4,650.00
6,723.00
11,373.00
Und
ARCHIVADOR A-4 CON PALANCA
2.3.1.5.1.2
6.80
Und
CINTA DE EMBALAJE DE 2"
2.3.1.5.1.2
3.50
CJA
CLIPS METALICO DE 33 MM.
2.3.1.5.1.2
2.00
CAJAS
CLIPS TIPO MARIPOSA X 50 UND
2.3.1.5.1.2
4.50
CAJAS
CLIPS TIPO MARIPOSA X 50 UND N2
2.3.1.5.1.2
4.50
CAJA
CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA PUNTA METALICA
2.3.1.5.1.2
36.00
UND
CUADERNO A-4 ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.3.1.5.1.2
9.00
UND
2.3.1.5.1.2
4.00
UNIDAD
CUADERNOS EMPASTADOS DE CARGOS (DE 100 HOJAS)
2.3.1.5.1.2
5.50
UND
CUTER CON MANGO REFORZADO + JUEGO DE CUCHILLAS
2.3.1.5.1.2
14.00
UND
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE
2.3.1.5.1.2
35.00
CAJA
FASTENER PARA FOLDER MANILA A4 X50 UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.00
CTO
FOLDER MANILA FILE A-4
2.3.1.5.1.2
40.00
UND
GOMA EN BARRA GRANDE
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJA
GRAPAS DE 26 X 6 X 5000
2.3.1.5.1.2
4.00
KIT
KIT DE CARTUCHO Y TINTA PARA IMPRESORA HP-OFFICEJET-7500A. (920-CD971A, CD972S,
2.3.1.5.1.2
700.00
CJA
LAPICERO AZUL BP-S 0.7
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPICERO NEGRO BP-S 0.7
2.3.1.5.1.2
42.00
CJA
LAPICERO ROJO BP-S 0.7
2.3.1.5.1.2
42.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

170.00
17.50
30.00
67.50
22.50
180.00
900.00
240.00
27.50
140.00
175.00
105.00
200.00
70.00
60.00
700.00
210.00
210.00
210.00
193,291.10

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :6
Reg : 151 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
193,291.10
ACTIVIDAD: (0008) - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

(001) - SEGURIDAD CIUDADANA
OC-2133
10/03/2014
ACTIVO
Cant.
10
15
50
5
6
5
5
10
50
15
5
10
10
Unid. Med.
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
11.00
UND
LIBRO DE ACTAS RAYADO 75 GR X (100 HOJAS )A-4 200 FOLIOS
2.3.1.5.1.2
12.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.5.1.2
28.00
UNIDAD
PERFORADOR D/02 ESPIGAS C: 50 HOJAS
2.3.1.5.1.2
35.00
CAJAS
PLUMON ACRILICO (COLOR AZUL,ROJO,NEGRO)
2.3.1.5.1.2
42.00
PAQUETE
POST - IT X 4 TACOS SIN BASE
2.3.1.5.1.2
14.00
Cja
RESALTADOR COLOR VERDE,AMARILLO, ANARANJADO
2.3.1.5.1.2
30.00
Und
SACA GRAPAS
2.3.1.5.1.2
3.00
UNIDAD
SOBRE DE MANILA TAMAO A-4
2.3.1.5.1.2
0.40
UND.
TABLERO ACRILICO A-4 C/SUJETADOR METALICO
2.3.1.5.1.2
12.00
JGO
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 1025NW - 126 CE310A - CE311A - CE312A - CE313A 2.3.1.5.1.1
850.00
UND
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE - MEDIANA
2.3.1.5.1.2
4.50
UND
VINIFAN A-4
2.3.1.5.1.2
9.50
ADQUISICIN DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 82-0002-INF-005-SEG-CIUD-SERENAZGO-MDE - COT. N 02277 - C/C.N 02898 - CERTIF: 4278 - 06/03
Total por Req.

110.00
180.00
1,400.00
175.00
252.00
70.00
150.00
30.00
20.00
180.00
4,250.00
45.00
95.00
10,692.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
22,065.00
22,065.00
22,065.00
PROYECTO: (0009) - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ADAPTACION A LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA POBLACION DE LAS ZONALES D
OC-0716
19/02/2014
Cant.
640
156
834
ACTIVO
Prov: MONTEAGUDO MORALES YANET(BAJA DE OFICIO TOTAL EN (22)

LA SUNAT)
- ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
Unid. Med.
UND
PLANTON DE CACAO CCN51 (INJETO)
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
PLANTONES DE NARANJA-VARIEDAD VALENCIA
2.6.7.1.5.2
5.00
UND.
PLANTONES DE PLATANO VARIEDAD FIA
2.6.7.1.5.2
7.00
ADQUISICION DE PLANTONES
Referencia: REQ. N 14-0016-INF-006-2014-MDE-GMA/YRH - COT. N 00097 - C/C.N 01218 - CERTIF: 2297 - 19/02
Total por Req.

2,560.00
780.00
5,838.00
9,178.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
9,178.00
9,178.00
9,178.00
PROYECTO: (0010) - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL MICROCUENCA KORIBENI MARGEN DERECHA DEL RIO ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA C
OC-0002
17/01/2014
Cant.
5
ACTIVO
Prov: PIORELA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

(03) - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
Unid. Med.
UND

MOTOCICLETA LINEAL 200CC - CAP. TANQUE 10 LITROS
2.6.3.1.1.1
14,235.00
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS
Referencia: ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 128-2013-CEP-MDE/LC
OC-0069
Cant.
70
95
95
28/01/2014
ACTIVO
Prov: AGROFER S.C.R.L
Unid. Med.
CLORURO DE POTASIO K,60% ;SACO X 50 KG
2.6.7.1.6.2
135.00
SACO
FOSFATO DIAMONICO
2.6.7.1.6.2
155.00
SACO
NITRATO DE AMONIO AL 33%
2.6.7.1.6.2
115.00
ADQUISICION DE FERTILIZANTES
Cant.
1
1
2
05/02/2014
** ANULADO **
71,175.00
71,175.00
SACO
OC-0148
Total por Req.
Total por Req.

9,450.00
14,725.00
10,925.00
35,100.00
Prov: YANA QUISPE PAOLO CESAR
Unid. Med.
UND
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA MODELO L-355 (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)
2.6.3.2.3.1
980.00
UND
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M 1536 DNF MFP
2.6.3.2.3.1
1,380.00
UND
VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACION INTERNA DE 90 Y REPARTO DE AIRE CON CONTROL 2.6.3.2.9.1
490.00
Total por Req.
ADQUISICION DE EQUIPOS
Referencia: REQ. N 14-0001-INF-08-2013-MDE-GMA-PMCVKJE-JCM - COT. N 00647 - C/C.N 00131 - CERTIF: 612 - 03/02
OC-1419
Cant.
80
90
27/02/2014
ACTIVO
Prov: LOVON AMACHI , MARCO
Unid. Med.
CJN
ACEITE DE DOS TIEMPOS
2.6.7.1.6.2
3.50
UND
ACEITE MULTIGRADO DE 1/4 GLN
2.6.7.1.6.2
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

280.00
2,250.00
318,231.10

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :7
Reg : 176 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
318,231.10
PROYECTO: (0010) - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL MICROCUENCA KORIBENI MARGEN DERECHA DEL RIO ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA C
OC-1419
27/02/2014
Cant.
2
5
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CADENA DE MOTOSIERRA HUSQUARNA.
2.6.7.1.6.2
130.00
PAR
ESTRIBOS ORIGINALES PARA MOTO LINEAL JAMAHA
2.6.7.1.6.2
48.00
COMPRA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS

Referencia: REQ. N 14-0089-024-2013-MDE-GMA-PMCVK/EJCM - COT. N 01997 - C/C.N 01961 - CERTIF: 3157 - 26/02
OC-2329
Cant.
1
1
2
13/03/2014
ACTIVO
Prov: YANA QUISPE PAOLO CESAR
Unid. Med.
Total por Req.

260.00
240.00
3,030.00
UND
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA MODELO L-355 (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)
2.6.3.2.3.1
980.00
UND
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M 1536 DNF MFP
2.6.3.2.3.1
1,380.00
UND
VENTILADOR DE TORRE CON OSCILACION INTERNA DE 90 Y REPARTO DE AIRE CON CONTROL 2.6.3.2.9.1
250.00
ADQUISICION DE EQUIPOS
Referencia: REQ. N 14-0001-INF-08-2013-MDE-GMA-PMCVKJE-JCM - COT. N 00647 - C/C.N 03041
Total por Req.

980.00
1,380.00
500.00
2,860.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
112,165.00
112,165.00
112,165.00
PROYECTO: (0011) - RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA MICROCUENCA DE CHACANARES SANGANATO ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA
OC-0701
19/02/2014
Cant.
2513
284368
ACTIVO
Prov: INREHGE S.R.L.
Unid. Med.
UNIDAD
BANDEJAS ALTAS MODELO PE-96
2.6.7.1.5.2
34.69
UNIDAD
TUBETES PARA T 115
2.6.7.1.5.2
0.27
ADQUISICION DE BANDEJAS Y TUBETES

Referencia: ADS N 1039-2013-CEP/MDE/LC
Total por Req.

87,174.78
76,779.36
163,954.14
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
163,954.14
163,954.14
163,954.14
PROYECTO: (0012) - RECUPERACION Y CONSERVACION DE ESPECIES DE PLANTAS NATIVAS EN TRES COMUNIDADES NATIVAS DEL ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHAR
OC-0002
17/01/2014
Cant.
5
ACTIVO
Unid. Med.
UND


2.6.3.1.1.1
14,235.00
OC-0353
Cant.
715
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
Prov: SERVICENTRO ROCKY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA Y CONTRATACION DIRECTA

GASOHOL 84 PLUS
685
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
2.6.7.1.6.2
15.50
Cant.
30
5
5
8
8
5
5
8
8
21/02/2014
ACTIVO
11,082.50

(22) - ADQUISICION
PETROLEO D B5 - S-50
Unid. Med.
Total por Req.

11,082.50
2.6.7.1.6.2
16.10
COMPRA DE COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 14-0010-INF-010-2014-MDE-GMA-PPN-JPSC - COT. N 00370 - C/C.N 00684 - CERTIF: 1484 - 12/02
OC-0868
71,175.00
71,175.00
Referencia: REQ. N 14-0008-INF-010-2014-MDE-GMA-PPN-JPSC - COT. N 00371 - C/C.N 00683 - CERTIF: 1484 ,- 12/02
OC-0354
Total por Req.
Prov: ATHENEA INVERSIONES E.I.R.L.
11,028.50
11,028.50
UND
ACEITE MULTIGRADO MOVIL O KENDAL
2.6.7.1.6.2
27.00
UND
BATERIA 12 VOLTIOS PARA YAMAHA 200 CC
2.6.7.1.6.2
160.00
UND
CABLE O CADENA DE SEGURO DE MOTO CON CANDADO Y LLAVE
2.6.7.1.6.2
35.00
UND
CAMARA PARA LLANTAS 18
2.6.7.1.6.2
44.00
UND
CAMARA PARA LLANTAS 21
2.6.7.1.6.2
55.00
UNIDAD
FAJAS DE FRENO DELANTERO
2.6.7.1.6.2
77.00
UND
FAJAS POSTERIORES PARA MOTOCICLETA
2.6.7.1.6.2
77.00
UND
LLANTAS NUMERO 18
2.6.7.1.6.2
170.00
UND
LLANTAS NUMERO 21
2.6.7.1.6.2
170.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

810.00
800.00
175.00
352.00
440.00
385.00
385.00
1,360.00
1,360.00
584,898.24

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :8
Reg : 194 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
584,898.24
REPUESTO PARA MOTOS LINEALES

Referencia: REQ. N 14-0034-INF- 019-2014-MDE-GMA/PPN/JPSC - COT. N 02541 - C/C.N 01395 - CERTIF: 2441 - 19/02
OC-1323
Cant.
10
40
3
2
5
5
2
1
5
2
20
20
4
5
1
10
5
10
15
50
3
5
2
12
4
15
5
27/02/2014
ACTIVO
Prov: CASTILLO INOCENTE, JORGE LEORNARDO
Unid. Med.
6,067.00
UNIDAD
ARCHIVADOR 1/2 OFICIO
2.6.7.1.6.2
7.00
UNIDAD
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO TAMAO A-4
2.6.7.1.6.2
7.00
CAJA
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 COLOR AZUL)
2.6.7.1.6.2
48.00
CAJA
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 COLOR NEGRO)
2.6.7.1.6.2
48.00
CAJA
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA 0.7 COLOR AZUL)
2.6.7.1.6.2
42.00
CAJA
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA 0.7 COLOR NEGRO)
2.6.7.1.6.2
42.00
CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA 031 (COLORES AZUL Y NEGRO)
2.6.7.1.6.2
30.00
CAJA
BORRADOR MIXTO GRANDE (BLANCO)
2.6.7.1.6.2
20.00
CIENTO
CARDEX
2.6.7.1.6.2
25.00
CONO
CD EN BLANCO INCLUYE ESTUCHE
2.6.7.1.6.2
85.00
UND
CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE
2.6.7.1.6.2
6.00
UNIDAD
CINTA MASKING
2.6.7.1.6.2
5.00
CAJA
CLIP SUJETA PAPEL
2.6.7.1.6.2
25.00
CJAS
CLIPS
2.6.7.1.6.2
4.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA
2.6.7.1.6.2
48.00
UNIDAD
CUADERNOS GRANDES DE 100 HOJAS
2.6.7.1.6.2
4.50
CAJA
FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES
2.6.7.1.6.2
7.00
UND
FOLDER PLASTIFICADO
2.6.7.1.6.2
5.00
PAQUETE ESCOLAR
MICAS PORTAPAPELES A4 (PAQUETE DE 10 UND)
2.6.7.1.6.2
10.00
MILLAR
PAPEL BOND 80 GR A-4
2.6.7.1.6.2
35.00
CIENTO
PAPEL LUSTRE (COLORES)
2.6.7.1.6.2
50.00
UND
POST-IT DE COLORES CON BASE
2.6.7.1.6.2
18.00
UNIDAD
SUERO ANTIOFIDICO
2.6.7.1.6.2
900.00
UNIDAD
TAMPON CIRCULAR PARA HUELLA DIGITAL
2.6.7.1.6.2
7.00
UND
TINTA COLOR NEGRO PARA SELLO AUTOMATICO
2.6.7.1.6.2
12.00
UNIDAD
TONER 78-A, PARA IMPRESORA LASER JET 1536
2.6.7.1.6.2
280.00
CIENTO
VINCARD
2.6.7.1.6.2
25.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
Referencia: REQ. N 14-0091-INF-019-2014-MDE-GMA-PPN-JPSC - COT. N 02809 - C/C.N 02058 - CERTIF: 3072 - 26/02
OC-1913
Cant.
3
3
3
10
6
30
4
6
3
8
3
6
6
4
3
4
4
07/03/2014
ACTIVO
Prov: CHAVEZ VARGAS ARTEMIO
Unid. Med.
BARRETA
2.6.7.1.6.2
80.00
UNIDAD
CARRETILLA TIPO BUGUI CON LLANTAS NEOMATICAS REFORZADA
2.6.7.1.6.2
220.00
UNIDAD
CORTA FIERRO
2.6.7.1.6.2
30.00
UND
KITUCHI CON MANGO
2.6.7.1.6.2
30.00
UNIDAD
LIMATON (AFILADOR)
2.6.7.1.6.2
10.00
UNIDAD
MACHETE TIPO ESPADA DE ACERO INOXIDABLE
2.6.7.1.6.2
15.00
Und
MARTILLO
2.6.7.1.6.2
22.00
UND
MARTILLO CON MANGO DE MADERA
2.6.7.1.6.2
22.00
UNIDAD
MOCHILA ASPERJADORA DE 15 LTS
2.6.7.1.6.2
250.00
UNIDAD
MOSQUITERO DE 1 1/2 " PLAZA
2.6.7.1.6.2
22.00
UNIDAD
NAVAJA DE INJERTAR DE ACERO INOXIDABLE
2.6.7.1.6.2
80.00
UNIDAD
PALA AGRICOLA TIPO CUCHARA CON MANGO
2.6.7.1.6.2
30.00
Und
PICO CON MANGO
2.6.7.1.6.2
33.00
UNIDAD
RASTRILLO CON 12 DIENTES C/ MANGO MADERA
2.6.7.1.6.2
22.00
UNIDAD
TIJERA DE PODAR DE MANGO CORTO
2.6.7.1.6.2
70.00
UNIDAD
TIMBOS DE CAPACIDAD DE 8 GLNS
2.6.7.1.6.2
35.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 MTS CON MANIJA
2.6.7.1.6.2
70.00
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE CAMPO

Referencia: REQ. N 14-0132-INF-036-2014-MDE-GMA/PPN/JPSC. - COT. N 04233 - C/C.N 02379 - CERTIF: 4130 - 06/03
Cant.
3
3
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: CHAVEZ BOLAOS, JULIO CESAR
Total por Req.

240.00
660.00
90.00
300.00
60.00
450.00
88.00
132.00
750.00
176.00
240.00
180.00
198.00
88.00
210.00
140.00
280.00
4,282.00
ROLLOS
MALLA RASCHEL 50% RETENCION DE LUZ
2.6.7.1.6.2
800.00
ROLLOS
MALLA RASCHEL 80% SOMBRA C/ VERDE-NEGRO
2.6.7.1.6.2
910.00
TOTAL GENERAL
70.00
280.00
144.00
96.00
210.00
210.00
60.00
20.00
125.00
170.00
120.00
100.00
100.00
20.00
48.00
45.00
35.00
50.00
150.00
1,750.00
150.00
90.00
1,800.00
84.00
48.00
4,200.00
125.00
10,300.00
UND
OC-1968
Total por Req.
Total por Req.

2,400.00
2,730.00
604,610.24

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :9
Reg : 240 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
604,610.24
COMPRA DE MALLAS RASCHEL

OC-2101
Cant.
3
10
6
10
6
6
16
8
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HERRERA AGUILAR ADA
5,130.00
LITRO
ABEMECTINA
2.6.7.1.6.2
180.00
LITRO
ALKYLARYL POLY ETHOXY ETANOL
2.6.7.1.6.2
90.00
LITRO
BENFUCARACARB
2.6.7.1.6.2
150.00
KILO
CLORPIRIFOS
2.6.7.1.6.2
10.50
LITRO
CYPERMETRINA
2.6.7.1.6.2
90.00
LITRO
FIPRONIL
2.6.7.1.6.2
350.00
KILO
FORMICIDA "MATA KUKI"
2.6.7.1.6.2
31.00
LITRO
INSECTICIDA AGRICOLA IMIDACLOPID 100 G/L BETACYFLUTHRYN
2.6.7.1.6.2
160.00
COMPRA DE INSECTICIDAS AGRICOLAS

Total por Req.

540.00
900.00
900.00
105.00
540.00
2,100.00
496.00
1,280.00
6,861.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
125,926.00
125,926.00
125,926.00
PROYECTO: (0016) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE AVES DE CORRAL CRIOLLO CON APTITUD COMERCIAL EN EL AMBITO ZONAL DE PALMA REAL, DI
OC-0124
03/02/2014
Cant.
660
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5
S-50
2.6.7.1.5.2
16.50
ADQUISICION DE DIESEL B5-S50

Referencia: REQ. N 11-0026-INF-005-2014-EQCH-RI-PA-UEPPR-GDE-MDE/LC - COT. N 00558 - C/C.N 00130 - CERTIF: 601 - 03/02
OC-0165
Cant.
25
6
2
200
24
24
12
4
30
10
20
3
500
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A-5
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS TAMAO OFICIO
2.6.7.1.5.2
7.50
UNIDAD
ENGRAMPADOR CON SACAGRAPA M - 222
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
FICHA DE VISITA DE CAMPO CON 03 COPIAS AUTOCOPIABLES.
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA G01.
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
LAPICERO COLOR AZUL N 60.
2.6.7.1.5.2
1.20
UND
LAPIZ 2B
2.6.7.1.5.2
1.00
UNIDAD
MEMORIA USB DE 08 GB.
2.6.7.1.5.2
40.00
UNIDAD
NOTA DE SALIDA DE MATERIALES CON 03 COPIAS AUTOCOPIABLES.
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO TAMAO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL
2.6.7.1.5.2
12.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
9.50
UND
TAMPON GRANDE COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
5.50
UNIDAD
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINCARD)
2.6.7.1.5.2
0.25
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.

Referencia: REQ. N 11-0060-INF-017-2014-EQCH-RI-PA-UEPPR-GDE-MDE/LC - COT. N 00559 - C/C.N 00165 - CERTIF: 616 - 03/02
Cant.
1
13/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
UNIDAD
10,890.00
10,890.00
UND
OC-0367
Total por Req.
Total por Req.

175.00
45.00
40.00
4,000.00
96.00
28.80
12.00
160.00
600.00
120.00
190.00
16.50
125.00
5,608.30
Prov: MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA

SOAT PARA MOTOCICLETA LINEAL AG-200F.
2.6.7.1.5.3
Total por Req.
250.00
ADQUISICION DE SOAT PARA MOTOCICLETA LINEAL.

Referencia: REQ. N 11-0393 INFORME N 043-2014-EQCH-RI-PA-UEPPR-GDE-MDE/LC - COT. N 01478 - C/C.N 00722 - CERTIF: 1465 - 12/02
OC-0638
Cant.
18
15
4
10
4
8
30
12
2
1
3
10
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: INVERSIONES & SERVICIOS PEGASO E.I.R.L
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
CAJA RECTANGULARES DE PVC PARA LUZ CON TORNILLO
2.6.7.1.5.2
2.00
UNIDAD
CASCOS DE PROTECCION COLOR AMARILLO
2.6.7.1.5.2
13.00
Und
CASCOS DE PROTECCION COLOR ANARANJADO.
2.6.7.1.5.2
13.00
UNIDAD
CINCEL PLANO DE 1" X 20 CM (METALICO)
2.6.7.1.5.2
25.00
UND
DISCO DE CORTE DE CONCRETO PARA AMOLADORA
2.6.7.1.5.2
25.00
PAR
GUANTES DE JEBE P/TRABAJO CON CEMENTO
2.6.7.1.5.2
14.00
UNIDAD
LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES.
2.6.7.1.5.2
10.00
Und
LINTERNA ALOGENA
2.6.7.1.5.2
40.00
UNIDAD
LLAVE DE ACERO PARA MOTOCIERRA N13
2.6.7.1.5.2
30.00
METRO
MALLA METALICA PARA ZARANDA DE 1/4"
2.6.7.1.5.2
120.00
UNIDAD
PONCHO GRUESO PARA LLUVIA COLOR AMARILLO
2.6.7.1.5.2
35.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

504.00
30.00
52.00
130.00
100.00
200.00
420.00
120.00
80.00
30.00
360.00
350.00
630,345.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :10
Reg : 275 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
630,345.54
COMPRA DE MATERIALES.
Referencia: REQ. N 11-0410-INF- 050-2014-EQCH-RI-PA-UEPPR-GDE-MDE/LC. - COT. N 01757 - C/C.N 00954 - CERTIF: 1843 - 14/02
OC-1757
Cant.
60
6
55
20
60
10
10
50
51
10
80
2
120
6
4
6
05/03/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES KAPIRO SCRL.
Unid. Med.
2,376.00
UNIDAD
ABRAZADERA PLATINA DE FIERRO E=1/4"
2.6.7.1.5.2
20.00
Und
BROCHA DE 2"
2.6.7.1.5.2
18.00
UNIDAD
CAJA RECTANGULAR DE PVC PARA LUZ
2.6.7.1.5.2
2.00
UNIDAD
CODO DE PVC-SAP S/P 1/2" X 90
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
CODO DE PVC-SAP S/P 3" X 45
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
LIJAR N 40 DE 230 X 280 MM
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
LIJAR N 80 DE 230 X 280 MM
2.6.7.1.5.2
3.80
KG
OCRE COLOR ROJO
2.6.7.1.5.2
14.00
KILO
PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
REDUCCION DE PVC DE 1" A 3/4"
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
TARRUGOS Y TORNILLOS
2.6.7.1.5.2
1.50
UNIDAD
TUBERIA DE PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X 5 MTS.
2.6.7.1.5.2
19.50
UNIDAD
UNION UNIVERSAL ROSCADOS DE PVC DE 1/2".
2.6.7.1.5.2
4.00
BOLSA
YESO (BOLSA DE 28 KG)
2.6.7.1.5.2
18.00
COMPRA DE MATERIALES.
Referencia: REQ. N 11-1251 INF N 072 - 2014 - EQCH - RI - PA - UEPPR - GDE - COT. N 03587 - C/C.N 02265 - CERTIF: 3552 - 03/03
OC-1782
Cant.
500
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
Prov: INVERSIONES HICAMIDS E.I.R.L.

CEMENTO PORTLAND TIPO IPX 42.50 KG.
Cant.
130
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2.6.7.1.5.2
29.30

HORMIGON
Cant.
400
10/03/2014
Unid. Med.
METRO
83.00
Prov: PROVEEDORES LUNAREJO E.I.R.L.

ARPILLERA COLOR BLANCO DOBLE ANCHO DE 03 MTS (RLL DE 200M MTS)
Cant.
95
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: JARA CONDORHUAMAN JAVIER.

TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1/2" X 8" X 10".
Cant.
500
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
6.00
BOLSAS

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42,5 KG)
Total por Req.

2,400.00
2,400.00
2.6.7.1.5.2
Prov: SEGOVIA TOCRE, NOHEMY
10,790.00
23.00
COMPRA DE TABLAS DE MADERA CORRIENTE

Referencia: REQ. N 11-1250-INF-075-2014-EQCH-RI-PA-UEPPR-GDE-MDE-LC - COT. N 04402 - C/C.N 03093 - CERTIF: 4514 - 10/03
OC-2281
Total por Req.

10,790.00
COMPRA DE ARPILLERA COLOR BLANCO.

OC-2224
14,650.00
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
Total por Req.

14,650.00
COMPRA DE HORMIGON DE RIO.

OC-2128
1,200.00
108.00
110.00
60.00
360.00
100.00
100.00
175.00
193.80
140.00
320.00
7.00
180.00
117.00
16.00
108.00
3,294.80
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KG.

Referencia: AMC N851-2013-CEP-MDE/LC.
OC-1816
Total por Req.
Total por Req.

2,185.00
2,185.00
2.6.7.1.5.2
30.00
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 KG)

Total por Req.

15,000.00
15,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
67,194.10
67,194.10
67,194.10
PROYECTO: (0018) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CUY CON ECOEFICIENCIA E INCLUSION SOCIAL EN EL AMBITO ZONAL DE PALMA REAL
OC-0017
21/01/2014
Cant.
430
ACTIVO
Unid. Med.
ROLLO
Prov: AIQUIPA RAYO, WILFREDO

MALLA GALLINERA GALVANIZADA ESTANDAR TEJIDA H=0.90 X 30 M
2.6.7.1.5.2
74.80
ADQUISICION DE MALLA GALLINERA

Referencia: AMC N 880-2013-CEP-MDE/LC
OC-0322
Cant.
8
12/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

32,164.00
32,164.00
Prov: CHAVEZ BOLAOS ELIZABETH

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO FORMATO A-4
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
7.00
Total por Req.

56.00
710,885.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :11
Reg : 299 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
710,885.34
PROYECTO: (0018) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CUY CON ECOEFICIENCIA E INCLUSION SOCIAL EN EL AMBITO ZONAL DE PALMA REAL
OC-0322
12/02/2014
Cant.
150
24
2
4
8
6
ACTIVO
Unid. Med.
Und
FOLDER DE MANILA CON FASTENER PORTE A4
2.6.7.1.5.2
0.60
UND
LAPICERO TINTA SECA BPS-GP-F CON MANGO DE GOMA COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
4.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
PORTAMINAS 0.7 MM
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
REPUESTO DE PORTAMINAS (0.7)
2.6.7.1.5.2
2.50
UND
RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA
2.6.7.1.5.2
3.50
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 41-0028-INF-0274-2014-MDE-GM-GSLP/RWMA - COT. N 00944 - C/C.N 00557 - CERTIF: 1214 - 10/02
OC-0551
Cant.
700
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
Prov: INVERSIONES KRISTEL & ELSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

(22)- INVERSIONES
- ADQUISICIONKY&CONTRATACION
E S.A.C.
DIRECTA

PETROLEO BIODIESEL B5 - S50
96
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
16.28

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETAS ENVASES DE 1/4 GALON
Cant.
10
30
6
12
6
12
10
20
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GONZALES QUISPE BERTHA
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
42.00
UNIDAD
CAMARA PARA MOTICICLETA YAMAHA AG-200 F POSTERIOR N 18
2.6.7.1.5.2
42.00
UNIDAD
CAMARA PARA ARO DELANTERO PARA MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC.
2.6.7.1.5.2
40.00
UNIDAD
CAMARA PARA ARO POSTERIOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC.
2.6.7.1.5.2
41.00
UNIDAD
LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC.
2.6.7.1.5.2
145.00
UNIDAD
LLANTA POSTERIOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC.
2.6.7.1.5.2
148.00
UND
LLANTAS DE LANTERA PARA MOTOCICLETA ARO N 21
2.6.7.1.5.2
172.00
UND
LLANTAS POSTERIOR PARA MOTOCICLETA ARO N 18
2.6.7.1.5.2
200.00
25
25
25
17/02/2014
ACTIVO
Prov: SALAZAR CENTENO GLADIZ
2.6.7.1.5.2
120.00
UNIDAD
GORROS DE DRILL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL
2.6.7.1.5.2
23.00
UNIDAD
POLO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACIN
2.6.7.1.5.2
45.00
ADQUISICION DE VESTUARIO
Referencia: REQ. N 11-0174-INF-21-2014-WSC-UEPPR-GDE-MDE/LC. - COT. N 01923 - C/C.N 01011 - CERTIF: 1794 - 14/02
Cant.
174
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Prov: GOMEZ YUPANQUI, EULALIA.

GUANO DE ISLAS (N=10 A 14%, P205=10 A 12%, K202=3%, CAO=8%) SACO DE 50 KG
Cant.
150
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: CHALLCO ROJAS, LEONOR

CEMENTO PORTLAN TIPO 1P (42.5KG)
Cant.
85
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
65.00
PIEZA

MADERA PREPARADA EN LISTONES DE 2"X2"X10" (NOGAL O AGUANO)
Cant.
160
25/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Prov: MENDOZA HUAMAN CECILIO

BLOQUETA DE CONCRETO 0.15X0.20X0.40
31.00
Total por Req.

4,650.00
4,650.00
2.6.7.1.5.2
13.00
Total por Req.

1,105.00
1,105.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
11,310.00
ADQUISICION DE LISTONES
Referencia: REQ. N 11-0627-INF-25-2014-WLC-UEPPR-GDE-MDE/LC. - COT. N 02384 - C/C.N 01300 - CERTIF: 2320 - 19/02
OC-1100
Total por Req.

11,310.00
2.6.7.1.5.2
Prov: MASIAS SALDIVAR LISBET,
3,000.00
575.00
1,125.00
OC-0708
Total por Req.
4,700.00
ADQUISICION DE GUANO DE ISLA

OC-0598
420.00
1,260.00
240.00
492.00
870.00
1,776.00
1,720.00
4,000.00
CHALECO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION SEGN DISEO ADJUNTO
17/02/2014
Total por Req.
10,778.00
UNIDAD
OC-0596
2,400.00
CAMARA PARA MOTICICLETA YAMAHA AG-200 F DELANTERA N 21
Unid. Med.
Total por Req.

2,400.00
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA

Cant.
11,396.00
UNIDAD
OC-0588
Total por Req.

11,396.00
ADQUISICION DE LUBRICANTES
OC-0586
90.00
96.00
70.00
28.00
20.00
21.00
381.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
OC-0585
Total por Req.
3.80
Total por Req.

608.00
758,157.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :12
Reg : 321 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
758,157.34
OC-1140
Cant.
150
1
25/02/2014
ACTIVO
Prov: CCASANI SANI SONIA
Unid. Med.
608.00
UNIDAD
BANDEJAS PARA HIDROPONIA 60 X 40 X 4 CM. DE POLIETILENO.
2.6.6.1.3.2
45.00
ROLLO
MALLA RASCHELL 80% DE SOMBRA COLOR NEGRO.
2.6.6.1.3.2
750.00
ADQUISICION DE MALLAS RASCHELL

OC-1229
Cant.
10
20
200
400
6
70
50
20
50
10
2
2
12
10
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO A-5
2.6.7.1.5.2
7.00
Und
ARCHIVADORES A-4
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
FICHA DE VISITA DE CAMPO CON 03 COPIAS AUTOCOPIABLES.
2.6.7.1.5.2
19.00
Und
FOLDER MANILA C/FASTENER
2.6.7.1.5.2
0.70
UND
GOMA SINTETICA (FRASCO 100 CC)
2.6.7.1.5.2
6.00
Tal
NOTAS DE CONTROL DE PERSONAL CON 3 COPIAS AUTOCOPLIABLES DE 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
17.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES (AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS)
2.6.7.1.5.2
19.00
Mll
PAPEL BOND A-4 75 GRS
2.6.7.1.5.2
30.00
Und
PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA
2.6.7.1.5.2
0.60
TAL
PARTES DIARIOS PARA MAQUINARIA X 50 AUTOCOPIABLE 03 COPIAS
2.6.7.1.5.2
19.00
UND
SACAGRAPAS
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
SELLO DE CARGO (MADERA)
2.6.7.1.5.2
15.00
UND
THONER HP LASER JET PRO 400 MFP-80A
2.6.7.1.5.2
330.00
Und
VINIFAN GRANDE TAMAO OFICIO
2.6.7.1.5.2
11.00

Cant.
5
5
8
6
18
5
3
3
26/02/2014
ACTIVO
Prov: HUILLCA CUSI FRANCISCA
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
32.00
KILO
CERA ROJO PARA PISO
2.6.7.1.5.2
15.00
GALON
ESMALTE ROJO OXIDO
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
INTERRUCTOR- TRILLIZO
2.6.7.1.5.2
18.00
GALON
PINTURA BLANCO OSTRA (LAVABLE)
2.6.7.1.5.2
29.50
GALON
THINERT ACRILICO
2.6.7.1.5.2
23.00
JUEGO
TRAMPA PARA LAVATORIO DE INODORO
2.6.7.1.5.2
14.00
UNIDAD
VASTONES DE 1" P.V.C. PARA INSTALACION A CAJATOMAS DE 2.50MTS
2.6.7.1.5.2
21.00
ADQUISICION DE FERRETERIA
Cant.
20
ACTIVO
Unid. Med.
KG
Prov: ROMERO CONTRERAS , HILDA

ALAMBRE GALVANIZADO N 16
Cant.
5
11
25
6
1
12
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
7.00
FUNGICIDA SISTEMICO
2.6.7.1.5.2
95.00
LITRO
HERBICIDA GLIPHOSATE N-(PHOSPHONOMETIL) GLICINE, ISOPROPYLEMINE SALT (*) 480 G/L,
2.6.7.1.5.2
25.00
LITRO
INSECTICIDA AGRICOLA CONCENTRADO EMULSIONANTE,COMPOSICION/CHLORPYRIFOS(480 G/L)2.6.7.1.5.2
LITRO
INSECTICIDA FIPRONIL DE 200 G/L. ADICTIVO CSP DE 01 LT.
2.6.7.1.5.2
355.00
SACO
MICRONUTRIENTES (COMPOSICION DE CLORO,COBRE,HIERRO,MANGANESO,MOLIBDIENO,ZINC) 2.6.7.1.5.2
175.00
SACOS
UREA
120.00
2.6.7.1.5.2
700
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
97.00
Total por Req.

475.00
275.00
2,425.00
2,130.00
175.00
1,440.00
6,920.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA

GASOHOL 84 OCT. PLUS
2.6.7.1.5.2
140.00
ADQUISICION DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS

Cant.
Total por Req.

140.00
KG
OC-2206
160.00
75.00
360.00
108.00
531.00
115.00
42.00
63.00
2.6.7.1.5.2
Prov: HERRERA AGUILAR ADA
Total por Req.
1,454.00
ADQUISICION DE ALAMBRE N 16 GALVANIZADO

OC-1867
70.00
140.00
3,800.00
280.00
36.00
1,190.00
950.00
600.00
30.00
190.00
6.00
30.00
3,960.00
110.00
ADICTIVO PARA CURAR MADERA
27/02/2014
Total por Req.
11,392.00
GALON
OC-1342
6,750.00
750.00
7,500.00
Und
OC-1231
Total por Req.
TOTAL GENERAL
16.00
Total por Req.

11,200.00
11,200.00
796,763.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :13
Reg : 353 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
796,763.34
118,098.00
118,098.00
118,098.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0025) - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DUCHICELA - KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0401
13/02/2014
Cant.
280
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B-5 S-50
2.6.2.3.4.4
16.10
COMBUSTIBLE
OC-1158
Cant.
10
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

THONER 78 A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Cant.
20
20
220
550
110
2
2
220
110
220
110
110
110
8
8
8
110
110
220
26/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.4.4
Prov: PROVEEDORA MAGDISABEL E.I.R.LTDA.
Unid. Med.
280.00
ADEX SELLAROSCA
2.6.2.3.4.4
256.00
UNIDAD
BROCHA DE BUENA CALIDAD 1"
2.6.2.3.4.4
6.00
UNIDAD
BUSHING DE FG DE 2"X1"
2.6.2.3.4.4
11.30
UNIDAD
CINTA TEFLON DE 2M GRUESO
2.6.2.3.4.4
1.00
UNIDAD
CURVA PVC SAP C-10 2"X90
2.6.2.3.4.4
11.00
UNIDAD
LLAVE STEELSON 8"
2.6.2.3.4.4
29.00
UNIDAD
LLAVE STEELSON N12
2.6.2.3.4.4
35.00
UNIDAD
NIPLE DE FG CON ROSCA DE 1"X2"
2.6.2.3.4.4
3.20
UNIDAD
NIPLE DE FG CON ROSCA DE 2"X 0.40M
2.6.2.3.4.4
31.50
UNIDAD
NIPLE DE FGCON ROSCA DE 1"X3"
2.6.2.3.4.4
8.00
UNIDAD
TAPA METALICA DE 0.50M X 0.40M DE PLANCHA ESTRIADA DE 3/16 Y ANGULO DE 2"X2" X 3/16"
2.6.2.3.4.4
120.00
UND
TEE DE FG DE 2"
2.6.2.3.4.4
16.80
UNIDAD
TRANSICION DE 2" A 63 MM
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC SAL DE 3"
2.6.2.3.4.4
24.50
UNIDAD
TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.4.4
13.30
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C.10 DE 2"
2.6.2.3.4.4
56.70
UNIDAD
UNION DE PRESION ROSCA (UPR) PVC SAP DE 2"
2.6.2.3.4.4
6.30
UND
UNION SIMPLE DE FG DE 2"
2.6.2.3.4.4
7.30
UNIDAD
VALVULA ESFERICA DE FG DE 1"
2.6.2.3.4.4
36.00
700
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5-550
Cant.
30
10
5
10
10
3
1
2
50
10
2
10
2
2
27/02/2014
ACTIVO
Prov: RIOS MIRANO, JHON
16.10
Total por Req.

11,270.00
11,270.00
UND
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO A4
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
ARCHIVADORES PALANCA A-5
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
CABLE DE EXTENCION (DE 10 METROS CON 4 ENTRADAS)
2.6.2.3.4.4
20.00
UNIDAD
CINTA DE ENBALAJE GRANDE TRANSPARENTE
2.6.2.3.4.4
5.00
Und
CINTA MASKI 4"
2.6.2.3.4.4
4.50
Und
GOMA BARRA UHU GRANDE
2.6.2.3.4.4
8.00
MILL
KARDEX CONTROL DE ALMACEN
2.6.2.3.4.4
240.00
UND
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
2.6.2.3.4.4
4.50
UND
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
2.6.2.3.4.4
0.50
Mll
PAPEL BOND 80 GR .A4
2.6.2.3.4.4
36.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE 75 GR DE COLORES
2.6.2.3.4.4
42.00
UND
PLUMON ACRILICO (COLORE VARIADOS)
2.6.2.3.4.4
3.50
PQTES
POS-IT CON BASE X 100
2.6.2.3.4.4
18.00
Und
REGLA DE 30 CM METALICO
2.6.2.3.4.4
6.00
TOTAL GENERAL
5,120.00
120.00
2,486.00
550.00
1,210.00
58.00
70.00
704.00
3,465.00
1,760.00
13,200.00
1,848.00
770.00
196.00
106.40
453.60
693.00
803.00
7,920.00
2.6.2.3.4.4
Unid. Med.
Total por Req.
41,533.00
Referencia: REQ. N 11-0756-INF-004-2014-CSRTSD-K-RO-TMA-LC/MDE - COT. N 02434 - C/C.N 01862 - CERTIF: 3055 - 25/02
OC-1470
2,800.00
(04) - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC Y MATERIALES DE FERRETERIA

Referencia: ADS N1127-2013-CEP-MDE/LC.
Cant.
Total por Req.

2,800.00
GALON
OC-1469
4,508.00
4,508.00
ADQUISICION DE THONER
Referencia: REQ. N 11-0891-INF-008-2014-CSRTSD-RO-TMA-LC/MDE - COT. N 03361 - C/C.N 01593 - CERTIF: 2738 - 21/02
OC-1277
Total por Req.
Total por Req.

210.00
70.00
100.00
50.00
45.00
24.00
240.00
9.00
25.00
360.00
84.00
35.00
36.00
12.00
858,174.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :14
Reg : 390 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
858,174.34
OC-1470
27/02/2014
Cant.
2
10
ACTIVO
Unid. Med.
UND
TIJERA MEDIANA PARA CORTAR PAPEL
2.6.2.3.4.4
7.30
UND
VINIFAN TAMAO OFICIO
2.6.2.3.4.4
13.00
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 11-0915-INF-010-2014-CSRTSD-RO-TMA-LC/MDE - COT. N 03114 - C/C.N 01912 - CERTIF: 3052 - 25/02
OC-2059
Cant.
100
6
80
20
100
50
50
10
2
2
1
100
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: OROS QUISPE BRIAYAN REDY
Total por Req.

14.60
130.00
1,444.60
PAR
2.6.2.3.4.4
12.00
UND
ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGOTIPO DEL PROYECTO (PANOPLY Y BORDADO)
2.6.2.3.4.4
95.00
Par
BOTAS DE JEBE NS 39 A 42
2.6.2.3.4.4
30.00
PAR
BOTAS DE JEBE 10 PARES N 36 Y 10 PARES N37 (PARA DAMAS)
2.6.2.3.4.4
30.00
UNIDAD
CHALECOS DE DRYLL PARA PERSONAL OBRERO CON ESTAMPADO (TLLA; M.S.L.))
2.6.2.3.4.4
36.00
UND
CORTA VIENTO PARA CASCO
2.6.2.3.4.4
15.00
MT
FRANELA
2.6.2.3.4.4
7.00
KG
HUAYPE
2.6.2.3.4.4
10.00
UNIDAD
MOCHILAS MEDIANAS PARA CAMPO INCLUYA PORTA LAPTOP CON LOGO DE PROYECTO
2.6.2.3.4.4
150.00
ROLLO
PLASTICO COLOR AZUL SIMPLE
2.6.2.3.4.4
370.00
ROLLO
PLASTICO DE DOBLE ANCHO 2 MTS ALTURA (ROLLO X 100MT)
2.6.2.3.4.4
370.00
UND
SAQUILLOS BLANCOS DE 50KG DE CAPACIDAD
2.6.2.3.4.4
2.00
REQUERIMIENTO DE INDUMENTARIAS
Referencia: REQ. N 11-1388-INF-108-2014-MDE-LC-GDE-DIA-RZB - COT. N 04952 - C/C.N 02854 - CERTIF: 4150 - 06/03
Total por Req.

1,200.00
570.00
2,400.00
600.00
3,600.00
750.00
350.00
100.00
300.00
740.00
370.00
200.00
11,180.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
72,735.60
72,735.60
72,735.60
PROYECTO: (0026) - INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN KAPASHIARI - TUTIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0021
21/01/2014
Cant.
24
154
29
35
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: LEVITA FLORES, JOSE LUIS
UNIDAD
TAPA METALICA CON MARCO DE 0.40 X 0.40, E=1/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA
2.6.2.3.4.4
111.17
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
80.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
104.50
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
139.33
ADQUISICION DE TAPA METALICA

OC-1180
Cant.
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MILLAR
Cant.
Prov: HERMOZA GONZALES ROSEM
SACOS DE POLIETILENO REFORZADO COLOR BLANCO DE 60KG
300
400
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2,668.02
12,320.00
3,030.50
4,876.48
22,895.00
2.6.2.3.4.4
2,000.00
ADQ. MATERIALES PARA ALMACEN

Referencia: REQ. N 11-0188-INF-010-2014-MDE/GDE/DIA-DHA - COT. N 02250 - C/C.N 01392 - CERTIF: 2438 - 19/02
OC-1214
Total por Req.
Prov: CHACON LAURA JAMES
Total por Req.

2,000.00
2,000.00
M3
ARENA (GRUESA)
2.6.2.3.4.4
127.40
M3
GRAVA DE 1/2" A 1"
2.6.2.3.4.4
132.40
ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO

Total por Req.

38,220.00
52,960.00
91,180.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
116,075.00
116,075.00
116,075.00
PROYECTO: (0027) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR CENTRO Y BAJO PIGUIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0578
17/02/2014
Cant.
5
10
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: FARFAN HUAMAN AYDEE
UND
THONER HP LASERJERT 85 A
2.6.2.3.4.4
280.00
UND
THONER HP LASERJET PRO 400MFP - 80A
2.6.2.3.4.4
330.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,400.00
3,300.00
990,273.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :15
Reg : 412 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
990,273.94
MATERIALES
Referencia: REQ. N 11-0301-INF-0008-2014-RO/MASD/DIA-MDE - COT. N 01941 - C/C.N 01010 - CERTIF: 1852 - 14/02
OC-0886
Cant.
2
40
20
20
50
30
10
15
21/02/2014
ACTIVO
Prov: CHAVEZ BOLAOS WILBER
Unid. Med.
4,700.00
UNIDAD
BARRAS METALICAS DE ALUMINIO RECTANGULAR 3" X 1 "
2.6.2.3.4.4
80.00
UND
CASCO DE PROTECCION COLOR VERDE
2.6.2.3.4.4
15.00
UND
CASCO DE PROTECCION COLOR AZUL
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
ESCOFINA PARA TUBERA
2.6.2.3.4.4
35.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.4.4
15.00
TALONARIO PARTE DIARIO DE MAQUINARIA AUTOCOPIATIVO CON 3 COPIAS
2.6.2.3.4.4
15.00
UND
TIMBO DE PLASTICO DE 50 GALONES
2.6.2.3.4.4
130.00
SACO
YESO X 25 KLS.
2.6.2.3.4.4
20.00
MATERIALES
OC-1157
Cant.
2000
5000
25/02/2014
ACTIVO
Prov: FAMESA EXPLOSIVOS SAC.
Unid. Med.
FULMINANTE
2.6.2.3.4.4
0.66
MTS
GUIA O MECHA LENTA
2.6.2.3.4.4
0.61
MATERIAL PARA EXPLOSIVO

Cant.
550
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KILOS

DINAMITA SEMI GEL 75% DE 7X8 (CAJA X 25 KILOS)
Cant.
10000
26/02/2014
ACTIVO
METROS

CORDON DETONANTE
12.54
Cant.
15
1
1
5
5
11/03/2014
ACTIVO
Prov: WILSON SEGOVIA LICET IRAIDA
0.76
ABRAZADERA N 30
2.6.2.3.4.4
65.00
UNIDAD
BOCINA ARMADA DE BBC 16W
2.6.2.3.4.4
2,360.00
UNIDAD
BOCINA ARMADA DE RH 658L
2.6.2.3.4.4
1,400.00
UNIDAD
GARRAS O ACOPLES DE 3/4
2.6.2.3.4.4
95.00
ROLLO
MANGUERA DE ALTA PRESION DE 3/4"
2.6.2.3.4.4
1,100.00
1
2
4
12
1
6
1
5
5
13/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

975.00
2,360.00
1,400.00
475.00
5,500.00
10,710.00
Prov: CONSTRUTEX SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA (22)

CERRADA
- ADQUISICION
- CONSTRUTEX
Y CONTRATACION
S.G. S.A.C. DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD
ABRAZADERA TIPO COLLARIN 110 MM X 1"
2.6.2.3.4.4
28.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
20.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
27.00
UNIDAD
CODO SP 90MM X 6" SAP
2.6.2.3.4.4
135.00
GALON
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.3.4.4
110.00
UNIDAD
TEE UF 160 MM X 2" DE PRESION
2.6.2.3.4.4
130.00
UNIDAD
TEE UF 200 MM X 2" DE PRESION
2.6.2.3.4.4
200.00
UNIDAD
TUBO SAP C-7.5 X 6" X 5M PVC
2.6.2.3.4.4
325.00
UNIDAD
TUBO UF ISO 4422 C-5 250 MM X 6M C/A
2.6.2.3.4.4
480.00
MATERIALES
TOTAL GENERAL
Total por Req.

28.00
40.00
108.00
1,620.00
110.00
780.00
200.00
1,625.00
2,400.00
6,911.00
TOTAL Cta. Cte
7,600.00
MATERIALES
Referencia: REQ. N 11-1890-INF-0052-2014-RO-MASD-DIA-MDE - COT. N 05147 - C/C.N 03063 - CERTIF: 4506 - 10/03
Cant.
Total por Req.

7,600.00
UNIDAD
OC-2317
6,897.00
2.6.2.3.4.4
Unid. Med.
Total por Req.

6,897.00
MATERIAL PARA EXPLOSIVO

OC-2221
1,310.00
3,065.00
2.6.2.3.4.4
Unid. Med.
Total por Req.
4,375.00
MATERIAL EXPLOSIVO
OC-1218
160.00
600.00
300.00
700.00
750.00
450.00
1,300.00
300.00
4,560.00
UNIDAD
OC-1216
Total por Req.
45,753.00
1,031,326.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :16
Reg : 438 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,031,326.94
45,753.00
45,753.00
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0029) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA SAHUAYACO MARGEN DERECHA CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0073
28/01/2014
Cant.
8
ACTIVO
Prov: FIORELLA MOTORS FM E.I.R.L.
Unid. Med.
UND

MOTOCICLETA LINEAL DE 200 CC
2.6.3.1.1.1
4,990.00
ADQUISICION DE MOTOCICLETA
Referencia: AMC N700-2013/CEP-MDE/LC
OC-0157
Cant.
5
12
2
1
2
4
4
6
1
2
1
2
2
2
6
1
5
24
10
6
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
6
05/02/2014
ACTIVO
Prov: HUARANCCA BOCANGEL, SONIA
UNIDAD
AGENDA 2014
2.6.2.3.4.4
28.00
UND
2.6.2.3.4.4
7.50
UND
CALCULADORA 12 DIGITOS
2.6.2.3.4.4
45.00
CONO
CD CON ESTUCHE X100 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
80.00
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE GRANDE
2.6.2.3.4.4
5.00
CAJA
CLIP PEQUEO X 100 UNID
2.6.2.3.4.4
4.00
UND
CORRECTOR (PUNTA METALICA)
2.6.2.3.4.4
4.00
UNIDAD
CUADERNO TAMAO A-4 OFICIO ASPIRALADO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.4.4
10.00
UND
CUTER GRANDE METALICO
2.6.2.3.4.4
12.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.3.4.4
7.00
CIENTO
FOLDER A-4 MANILA
2.6.2.3.4.4
50.00
UND
FOLIADOR METALICO AUTOMATICO (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.4.4
75.00
PTE
GRAPAS 26/6 X 500 UND
2.6.2.3.4.4
7.00
CAJA
LAPICERO PILOT PUNTA FINA, TINTA SECA(AZUL Y NEGRO)
2.6.2.3.4.4
42.00
UNIDAD
LAPIZ 2 HB
2.6.2.3.4.4
1.20
Cja
LIGAS GRANDES GRUESAS (X 50 UND)
2.6.2.3.4.4
30.00
MILLAR
2.6.2.3.4.4
35.00
UND
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL Y MORADO
2.6.2.3.4.4
1.00
TAL
PARTES DE DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.6.2.3.4.4
22.00
UND
PLUMON DE TINTA INDELEBLE AZUL Y ROJ PUNTA DELGADA
2.6.2.3.4.4
3.50
UND
PORTA CLIP
2.6.2.3.4.4
6.00
UND
PORTA LAPICERO
2.6.2.3.4.4
8.00
UND
PORTAPAPELES DE 3 PISOS METALICO
2.6.2.3.4.4
65.00
UNIDAD
POSIT CUADRADO COLORES CON BASE
2.6.2.3.4.4
20.00
Und
REGLA 30CM METALICO
2.6.2.3.4.4
5.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.3.4.4
5.00
UND.
SELLO (SEGUN DISEO)
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
SELLO AUTOMATICO PARA CARGO
2.6.2.3.4.4
30.00
UNIDAD
TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO
2.6.2.3.4.4
12.00
Und
TINTA COLOR NEGRO PARA SELLO AUTOMATICO
2.6.2.3.4.4
15.00
UND
USB 16 GB
2.6.2.3.4.4
80.00
RLL
2.6.2.3.4.4
12.00
Referencia: REQ. N 41-0025 INF N 168 - 2014 - MDE - GM - GSLP - RWMA - COT. N 00380 - C/C.N 00096 - CERTIF: 606 - 03/02
Cant.
1500
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2" GRADO 60
Cant.
1500
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VRL
Cant.
2.6.2.3.4.4
29.30
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8"
850
1200
05/02/2014
ACTIVO
Total por Req.

43,950.00
43,950.00
Unid. Med.
140.00
90.00
90.00
80.00
10.00
16.00
16.00
60.00
12.00
14.00
50.00
150.00
14.00
84.00
7.20
30.00
175.00
24.00
220.00
21.00
12.00
16.00
130.00
60.00
10.00
10.00
60.00
30.00
24.00
30.00
160.00
72.00
2.6.2.3.4.4
19.50
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO

Referencia: ADS N 1042-2013-CEP-MDE/LC.
OC-0176
Total por Req.
1,917.20

Referencia: ADS N 1042-2013/CEP-MDE/LC.
OC-0175
39,920.00
39,920.00
Unid. Med.
OC-0174
Total por Req.
Total por Req.

29,250.00
29,250.00
Prov: ORBES AGREGADOS E.I.R.L.
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.4.4
79.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
2.6.2.3.4.4
129.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

67,150.00
155,400.00
1,368,914.14

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :17
Reg : 475 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,368,914.14
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Referencia: ADP N 120-2013-CEP-MDE/LC.
OC-0277
Cant.
4300
11/02/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C.
Unid. Med.
GALON
222,550.00
DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.4.4
16.32
ADQUISICION DE DIESEL B-5

Referencia: AMC N 693-2013-CEP-MDE-LC.
OC-0515
Cant.
400
17/02/2014
ACTIVO
BIO DIESEL B-5 S-50
2.6.2.3.4.4
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 41-0024 INF N 0145 - 2014 - MDE - GM - GSLP - PWMA - COT. N 00362 - C/C.N 00584 - CERTIF: 1368 - 11/02
OC-0643
Cant.
230
18/02/2014
ACTIVO
Prov: GAMARRA CHALLCO, ABEL YSAAC.
Unid. Med.
PLANCHA
Cant.
1450
565
19/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.4.4
49.56
TUBERA PVC U UF D=110MM PN 10 NTP ISO4422
2.6.2.3.4.4
124.60
UNIDAD
TUBERA PVC U UF D=63MM PN 10 NTP ISO4422
2.6.2.3.4.4
41.00
ADQUISICION DE TUBERIAS PVC

Referencia: ADP N 154-2013/CEP-MDE/LC
Cant.
25
19/02/2014
ACTIVO
Prov: GALLEGOS TICONA, CELIA.
Cant.
ZAPATO DE CUERO DE SEGURIDAD CAA ALTA PUNTA ACERO
2
1
1
1
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.4.4
120.00

TACHO DE PLASTICO PARA BASURA VAIVEN DE 20 LITROS
2.6.2.3.4.4
32.00
UND
TINTA COLOR CIAN/CIANO PARA IMPRESORA EPSON (FRASO DE 1 L)
2.6.2.3.4.4
81.00
UND
TINTA DE COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON (FRASCO DE 1L)
2.6.2.3.4.4
81.00
UND.
TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON (FRASCO DE 1 LT.)
2.6.2.3.4.4
81.00
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA EPSON COLOR ROJO
2.6.2.3.4.4
81.00
400
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHAS

CALAMINA # 22 DE 1.30M X 0.83M
Cant.
600
600
30
500
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
22.00
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.4.4
7.00
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
BALDES DE PLASTICO DE 5 GALONES
2.6.2.3.4.4
13.00
METRO
MANGUERA PARA AGUA DE 1"
2.6.2.3.4.4
3.00
10
10
20
100
100
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CORDOVA ZAMORA, HUBERDINO
4,200.00
4,200.00
390.00
1,500.00
UNIDAD
BARRETAS DE 1" EXAGONAL X 1.20 MTS
2.6.2.3.4.4
78.00
BARRETAS DE 3/4" EXAGONAL
2.6.2.3.4.4
74.00
UNIDAD
BUGUIES
2.6.2.3.4.4
220.00
PARES
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.4.4
10.00
UNIDAD
PALAS CON MANGO
2.6.2.3.4.4
33.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,290.00
UNIDAD

Referencia: REQ. N 11-0738-INF-083-2014-MDE-PNDZ - COT. N 04320 - C/C.N 03321 - CERTIF: 4735 - 11/03
8,800.00

Referencia: REQ. N 11-1028-INF-075-2014-MDE/PNDZ - COT. N 03894 - C/C.N 02969 - CERTIF: 4300 - 06/3
Cant.
Total por Req.

8,800.00
Kg
OC-2308
64.00
81.00
81.00
81.00
81.00
2.6.2.3.4.4
Total por Req.
388.00
ADQUISICIO DE CALAMINAS
Referencia: REQ. N 11-1101-INF-081-2014-MDE-GDE-PNDZ - COT. N 04470 - C/C.N 02812 - CERTIF: 4189 - 06/03
OC-2120
3,000.00
Referencia: REQ. N 41-0070-INF-0439-2014-MDE-GM-GSLP-RWMA - COT. N 02480 - C/C.N 01672 - CERTIF: 2751 - 21/02
Cant.
Total por Req.

3,000.00
UND
OC-2082
180,670.00
23,165.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD
OC-1124
Total por Req.
203,835.00
Unid. Med.
PAR
11,398.80
UNIDAD
OC-0766
Total por Req.

11,398.80
Prov: DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C.
6,440.00
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 6MM
Unid. Med.
Total por Req.

6,440.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Referencia: REQ. N 11-0571-INF-0038-2014-MDE/GDE/PNDZ - COT. N 02583 - C/C.N 01023 - CERTIF: 1854 - 14/02
OC-0686
70,176.00
70,176.00
Unid. Med.
GALON
Total por Req.
Total por Req.

780.00
740.00
4,400.00
1,000.00
3,300.00
10,220.00
1,693,461.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :18
Reg : 496 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,693,461.94
662,135.00
662,135.00
662,135.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0030) - INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN LOS SECTORES DE PANGOA - ZONACSHIATO, IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0072
28/01/2014
Cant.
1
ACTIVO
Prov: FIORELLA MOTORS FM E.I.R.L.
Unid. Med.
UND
MOTOCICLETA DE 200CC CON ARRANQUE PEDAL Y ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES
2.6.3.1.1.1
14,990.00
ADQ. DE MOTOCICLETA
OC-2026
Cant.
2
1
2
1
60
60
20
30
3
1
5
20
20
3
5
60
20
4
5
5
2
1
07/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

14,990.00
14,990.00
Prov: NAVARRETE RIVADENEYRA, MANUEL RICARDO
Unid. Med.
TUBO
ACEPTIL ROJO DE 180 ML.
2.6.2.3.4.4
12.60
LT
AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.4.4
10.00
LT
ALCOHOL
2.6.2.3.4.4
11.00
ROLLO
ALGODON MEDICINAL ROLLO GRANDE
2.6.2.3.4.4
24.20
TABLETA
AMOXICILINA 500MG
2.6.2.3.4.4
0.45
TABLETA
APRONAX DE 500 MG
2.6.2.3.4.4
2.00
TABLETA
ASPIRINA DE 500 MG
2.6.2.3.4.4
0.45
Und
BUSCAPINA
2.6.2.3.4.4
1.20
UND
CREMA ROCTIL ANTIHONGOS
2.6.2.3.4.4
12.20
CAJA
CURITAS DE 100 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
9.50
UND
DENCORUB
2.6.2.3.4.4
22.40
TABLETA
DOLOCODRALAN EXTRA FORTE
2.6.2.3.4.4
2.00
TABLETA
DOLOFLAN FORTE
2.6.2.3.4.4
1.50
UND
ESPARADRAPO 1" X 10 YARDAS DURAPOR
2.6.2.3.4.4
13.40
PQT
GASA FRACCIONADA X 10 PIEZAS
2.6.2.3.4.4
4.40
TABLETA
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.2.3.4.4
0.90
TABLETA
PARACETAMOL
2.6.2.3.4.4
0.20
UND
REPELENTES PARA INSECTOS EN SPRAY
2.6.2.3.4.4
13.20
UNIDAD
VENDAS GRANDES ESLASTICAS
2.6.2.3.4.4
4.80
UND
VENDAS MEDIANAS DE 4"
2.6.2.3.4.4
3.80
FRASCO
VIOLETA GENCIANA DE 100 ML
2.6.2.3.4.4
3.00
FRASCO
YODO X 500 ML.
2.6.2.3.4.4
22.00
ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE PRIMEROS UXILIOS

Referencia: REQ. N 11-1539-INF-101-2014-MDE-LC-GDE-DIA-RZB. - COT. N 04557 - C/C.N 02569 - CERTIF: 3962 - 05/03
Total por Req.

25.20
10.00
22.00
24.20
27.00
120.00
9.00
36.00
36.60
9.50
112.00
40.00
30.00
40.20
22.00
54.00
4.00
52.80
24.00
19.00
6.00
22.00
745.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
15,735.50
15,735.50
15,735.50
PROYECTO: (0031) - INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE PALMA REAL II ETAPA, DI
OC-0282
11/02/2014
Cant.
10
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L.
RADIO COMUNICACION HANDY DE 22 CANALES FRS/GMRS (462.00-467.000MHZ)7FRS, 8 GMRS Y 2.6.3.2.3.3
950.00
ADQUISICION DE RADIOS
OC-0352
Cant.
1
30
10
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CORPORACION M. YABAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Y CONTRATACION DIRECTA
CABLE DE ACERO TIPO CASCABEL DE 3/8" CON ALMA DE ACERO X 1,000 M.
2.6.2.3.3.5
10,000.00
30
GRAPA PARALELA DE DOBLE VIA DE FG LARGO DE 152MM, 03 PERNOS
2.6.2.3.3.5
15.00
UND
GRILLETE OO CANDADO GALVANIZADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8"
2.6.2.3.3.5
28.00
ADQUISICION DE CABLES DE ACERO

Referencia: REQ. N 22-0055 INF N 15 - 2014 - GDLC - UOER - MDE - LC - COT. N 00853 - C/C.N 00780 - CERTIF: 1559 - 12/02
Cant.
38
38
38
38
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,500.00
9,500.00
RLL
OC-0466
Total por Req.
Prov: Y & Y ECHARATI E. I.R.L.
10,000.00
450.00
280.00
10,730.00
UND
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA REFORZADA EN ESPUMA ZEBRA (DENSIDAD 18")
2.6.2.3.3.5
200.00
UND
FRAZADAS DE 2 PLAZAS
2.6.2.3.3.5
38.00
UND
MOSQUITEROS DE 2 PLAZAS(PARA CAMA)
2.6.2.3.3.5
24.00
UNIDAD
SABANAS DE ALGODON 1 1/2 PLAZAS
2.6.2.3.3.5
38.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

7,600.00
1,444.00
912.00
1,444.00
1,740,827.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :19
Reg : 527 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,740,827.44
ADQUISICION DE MATERIALES DE DORMITORIO

OC-0478
Cant.
2
150
2
30
575
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,400.00
BALDE
ACEITE DE CAJA DE CAMBIO 80W90 ORIGINAL
2.6.2.3.3.5
380.00
COJIN
ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTOR
2.6.2.3.3.5
3.50
BALDES
ACEITE DE MOTOR (15W40)
2.6.2.3.3.5
300.00
Gln
ACEITE SUCIO
2.6.2.3.3.5
7.50
GALON
DIESEL B5-S50
2.6.2.3.3.5
16.10
COMBUSTIBLE
OC-0533
Cant.
10
5
10
10
4
2
10
2
10
15
48
50
10
50
5
2
4
12
17/02/2014
ACTIVO
11,367.50
Und
ALICATE UNIVERSAL
2.6.2.3.3.5
35.00
UND
BARRETAS HEXAGONAL DE 2"X1.80M
2.6.2.3.3.5
130.00
UND
CINCEL DE PUNTA DE 1/2"
2.6.2.3.3.5
20.00
UND
CINCEL DE PUNTA DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
17.00
UND
COMBA DE 12 LIBRAS
2.6.2.3.3.5
85.00
UND
EMBUDO METALICO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2.6.2.3.3.5
80.00
UND
HACHA DE 3 LIBRAS CON MANGO
2.6.2.3.3.5
35.00
UND
INYECTOR DE GRASA MANUAL
2.6.2.3.3.5
126.00
JGO
JUEGO DE DADOS LARGOS DE 1/2"X5",5/8"X5",3/4"X5", CON RACHET Y PUNTAS DE EXTENSION
2.6.2.3.3.5
170.00
UND
KITUCHI CON MANGO
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
LIMA CIRCULAR 7/32" PARA MOTOSIERRA
2.6.2.3.3.5
10.00
UND
LIMA TRIANGULAR PARA MACHETE, CON MANGO
2.6.2.3.3.5
13.00
JUEGO
LLAVES MIXTAS N 19, 17, 15, 13
2.6.2.3.3.5
78.00
Und
MACHETE TIPO SABLE
2.6.2.3.3.5
15.00
UND
MARTILLO MEDIANO (INC. MANGO)
2.6.2.3.3.5
22.00
EQUIPO
PINZA AMPERIMETRICA DE ALTA SEGURIDAD CAT IV 600V MEDICIN HASTA 1000A AC MLTIPLES2.6.2.3.3.5
700.00
UNIDAD
VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES TIPO PEDESTAL Y EMPOTRABLE
2.6.2.3.3.5
170.00
UND
WINCHA METALICA X 5 M
2.6.2.3.3.5
25.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Cant.
100
30
300
300
2
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GONZALES CAVIEDES BELU

BOTIN DE JEBE CON PUNTA REFORZADA
2.6.2.3.3.5
20.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD DE PVC COLOR AMARILLO
2.6.2.3.3.5
12.00
PAR
GUANTES DE CUERO DELGADO
2.6.2.3.3.5
11.00
PAR
GUANTES DE HILO CON PALMA REFORZADA
2.6.2.3.3.5
13.00
EQUIPO
PERTIGA DE 3 CUERPOS 6 M DE LONGITUD EXTENDIDA PARA TRABAJOS EN NIVEL DE TENSION 2.6.2.3.3.5
900.00
8
10
1
5
5
2
5
2
5
10
2
4
4
4
5
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,000.00
360.00
3,300.00
3,900.00
1,800.00
11,360.00
UND
BALDE DE PVC TRANSPARENTE DE 18 LT CON TAPA Y GRIFO
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
CERA LIQUIDA COLOR ROJO, BALDE X 1GLN
2.6.2.3.3.5
32.00
UND
COCINA INDUSTRIAL DE TRES ORNILLAS INCLUYE BALON DE GAS DE 10 KG Y ACCESORIOS
2.6.2.3.3.5
368.00
DOC
CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
12.00
DOC
CUCHARA PEQUEA DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
12.00
JGO
CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE X 3 , (GRANDE, MEDIANO, PEQUEO)
2.6.2.3.3.5
45.00
DOC
CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
18.00
JGO
CUCHILLOS DE COCINA X 5
2.6.2.3.3.5
65.00
UND
ESCOBA DE POLIETILENO CON MANGO, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
12.00
UND
JARRA DE PLASTICO DE 3 LT, CON TAPA
2.6.2.3.3.5
15.00
JGO
JUEGO DE SARTENES X 3 (GRANDE, MEDIANO, PEQUEO) DE TEFLON DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
100.00
UND
OLLA DE ACERO INOXIDABLE N 30
2.6.2.3.3.5
40.00
UND
OLLA INOXIDABLE N 40 DE BUENA CALIDAD, CON TAPA
2.6.2.3.3.5
70.00
UND
2.6.2.3.3.5
90.00
DOC
PLATOS HONDOS DE LOZA
2.6.2.3.3.5
30.00
TOTAL GENERAL
350.00
650.00
200.00
170.00
340.00
160.00
350.00
252.00
1,700.00
450.00
480.00
650.00
780.00
750.00
110.00
1,400.00
680.00
300.00
ADQUICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Cant.
Total por Req.
9,772.00
PAR
OC-0717
760.00
525.00
600.00
225.00
9,257.50

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
OC-0627
Total por Req.
Total por Req.

200.00
320.00
368.00
60.00
60.00
90.00
90.00
130.00
60.00
150.00
200.00
160.00
280.00
360.00
150.00
1,776,004.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :20
Reg : 571 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,776,004.94
OC-0717
19/02/2014
Cant.
5
2
2
6
6
5
5
5
ACTIVO
Unid. Med.
DOC
PLATOS PLANOS DE LOZA
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
PORTA CUBIERTOS DE PVC, GRANDE
2.6.2.3.3.5
18.00
UND
PORTA PLATOS GRANDE CON TAPA (CAP 24 PLATOS)
2.6.2.3.3.5
50.00
UND
RECOGEDOR GRANDE DE BASURA, REFORZADO
2.6.2.3.3.5
15.00
UND
TACHO DE 80 LT COLOR VERDE Y ROJO, CON TAPA
2.6.2.3.3.5
80.00
DOC
TAZAS DE LOZA
2.6.2.3.3.5
28.00
DOC
TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
13.00
DOC
VASOS DE CRISTAL
2.6.2.3.3.5
18.00
ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPAMENTO

OC-0761
Cant.
30
3
12
120
1
3
1000
100
50
100
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BALDE VACIO DE PVC COLOR BLANCO X 18 LT
2.6.2.3.3.5
10.00
UND
GIGANTOGRAFIA DE 2.40X3.60M SEGUN DISEO MUNICIPALIDAD DE ECHARATI
2.6.2.3.3.5
230.00
UND
LINTERNA CON BATERIA RECARGABLE DE ALTA DURACION
2.6.2.3.3.5
40.00
UND
PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO
2.6.2.3.3.5
12.00
RLL
PLASTICO GRUESO DOBLE CARA COLOR AZUL/NEGRO, 3 X 100 M
2.6.2.3.3.5
500.00
RLL
PLASTICO SIMPLE COLOR AZUL, 1.5X100 M
2.6.2.3.3.5
210.00
UND
SAQUILLO DE POLIETILENO DE 50 KG (DOBLE)
2.6.2.3.3.5
1.50
KG
SOGA DE DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
23.50
KG
SOGA DRIZA DE 1/4"
2.6.2.3.3.5
23.00
KG
SOGA DRIZA DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
23.50
MATERIAL DE FERRETERIA
Cant.
8
10
1
5
5
2
5
2
5
10
2
4
4
4
5
5
2
2
6
6
5
5
5
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BALDE DE PVC TRANSPARENTE DE 18 LT CON TAPA Y GRIFO
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
CERA LIQUIDA COLOR ROJO, BALDE X 1GLN
2.6.2.3.3.5
32.00
UND
COCINA INDUSTRIAL DE TRES ORNILLAS INCLUYE BALON DE GAS DE 10 KG Y ACCESORIOS
2.6.2.3.3.5
368.00
DOC
2.6.2.3.3.5
12.00
DOC
CUCHARA PEQUEA DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
12.00
JGO
CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE X 3 , (GRANDE, MEDIANO, PEQUEO)
2.6.2.3.3.5
45.00
DOC
CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
18.00
JGO
CUCHILLOS DE COCINA X 5
2.6.2.3.3.5
65.00
UND
ESCOBA DE POLIETILENO CON MANGO, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
12.00
UND
JARRA DE PLASTICO DE 3 LT, CON TAPA
2.6.2.3.3.5
15.00
JGO
JUEGO DE SARTENES X 3 (GRANDE, MEDIANO, PEQUEO) DE TEFLON DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
100.00
UND
2.6.2.3.3.5
40.00
UND
2.6.2.3.3.5
70.00
UND
2.6.2.3.3.5
90.00
DOC
2.6.2.3.3.5
30.00
DOC
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
PORTA CUBIERTOS DE PVC, GRANDE
2.6.2.3.3.5
18.00
UND
PORTA PLATOS GRANDE CON TAPA (CAP 24 PLATOS)
2.6.2.3.3.5
50.00
UND
RECOGEDOR GRANDE DE BASURA, REFORZADO
2.6.2.3.3.5
15.00
UND
TACHO DE 80 LT COLOR VERDE Y ROJO, CON TAPA
2.6.2.3.3.5
80.00
DOC
TAZAS DE LOZA
2.6.2.3.3.5
28.00
DOC
TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.3.5
13.00
DOC
VASOS DE CRISTAL
2.6.2.3.3.5
18.00
3
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
EQP
Prov: OPENVOX NETWORKS S.A.C.

GPS, SEGN DETALLES
Total por Req.

200.00
320.00
368.00
60.00
60.00
90.00
90.00
130.00
60.00
150.00
200.00
160.00
280.00
360.00
150.00
150.00
36.00
100.00
90.00
480.00
140.00
65.00
90.00
3,829.00
2.6.3.2.9.5
TOTAL GENERAL
300.00
690.00
480.00
1,440.00
500.00
630.00
1,500.00
2,350.00
1,150.00
2,350.00
ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPAMENTO

Cant.
Total por Req.
11,390.00
UND
OC-0997
150.00
36.00
100.00
90.00
480.00
140.00
65.00
90.00
3,829.00
UND
OC-0774
Total por Req.
2,200.00
Total por Req.

6,600.00
1,798,974.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :21
Reg : 612 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,798,974.94
OC-1019
Cant.
10
150
150
30
10
150
150
35
5
15
250
50
150
35
80
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
6,600.00
UND
ARNES DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA CON LINEA DE VIDA, SEGN DETALLE
2.6.2.3.3.5
400.00
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.3.5
27.00
Und
CAPOTIN IMPERMEABLE PARA LLUVIA
2.6.2.3.3.5
27.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD 3M CON BARBIQUEJO COLOR AZUL ELECTRICO
2.6.2.3.3.5
35.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD 3M CON BARBIQUEJO COLOR BLANCO
2.6.2.3.3.5
34.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD DE PVC COLOR NARANJA
2.6.2.3.3.5
9.00
UND
CHALECO DE OBRA CON CINTA REFLEXIVA, SEGN MODELO
2.6.2.3.3.5
39.00
UND
CHALECO MULTIBOLSILLO SEGN MODELO Y TALLAS
2.6.2.3.3.5
85.00
ROLLOS
CINTA DE SEGURIDAD DE 6" COLOR AMARILLO
2.6.2.3.3.5
25.00
UNIDAD
CONO DE SEGURIDAD 70 CM COLOR NARANJA
2.6.2.3.3.5
35.00
Par
GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA
2.6.2.3.3.5
11.00
UNIDAD
LENTES DE PROTECCION ANTIEMPAANTE TRANSPARENTE
2.6.2.3.3.5
12.00
UND
POLO DE ALGODN MANGA LARGA, CUELLO CAMISERO Y BORDADO, SEGN MODELO
2.6.2.3.3.5
32.00
JGO
VESTUARIO DE SEGURIDAD ( PANTALON JEAN, CAMISA MANGA LARGA) CON LOGO BORDADO,
2.6.2.3.3.5
169.00
PAR
ZAPATO DIELECTRICO, SEGN DISEO Y TALLAS
2.6.2.3.3.5
159.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Referencia: ADS N 1016-CEP-MDE/LC.
OC-1167
Cant.
16
10
10
26/02/2014
ACTIVO
UND
CARTUCHO DE THONER PARA IMPRESORA LASER JET 78-A
2.6.2.3.3.5
280.00
KIT
KIT DE TINTA PARA PLOTTER HP X 4 COLORES
2.6.2.3.3.5
650.00
UND
PILAS RECARGABLES INCLUYE CARGADOR AA
2.6.2.3.3.5
45.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 22-0106-INF-27-2014-GDLC-UOER-MDE/LC. - COT. N 02706 - C/C.N 01403 - CERTIF: 2449 - 19/02
OC-1282
Cant.
708
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

ADQUICISION DE DIESEL B5 S-50
Cant.
12
4
4
4
4
2
2
2
1
4
4
2
2
1
1
1
1
4
6
1
4
1
4
1
28/02/2014
ACTIVO
16.10
Total por Req.

11,398.80
11,398.80
SOBRE
ACIDO BORICO X 50 GR
2.6.2.3.3.5
2.50
CAJA
AGUA DESTILADA 5ML X 100AMPOLLAS
2.6.2.3.3.5
90.00
FRASCO
AGUA OXIGENADA X 1LITRO
2.6.2.3.3.5
11.00
FRASCO
ALCOHOL 70 X 1LITRO
2.6.2.3.3.5
11.00
ROLLO
ALGODN 250 GRAMOS
2.6.2.3.3.5
14.00
CAJA
AMOXICILINA 500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
AMPICILINA 500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
ANTALGINA 500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
APRONAX DE 550 MG. CAJA X 120 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
240.00
CHS
ASEPTIL ROJO
2.6.2.3.3.5
14.00
CAJA
ASPIRINA 500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
BACTRIN FORTE X 100 COMPRIMIDOS
2.6.2.3.3.5
150.00
UNIDAD
BOTIQUIN MELAMINE 50X30X10CM
2.6.2.3.3.5
75.00
CAJA
BRONCOMAX 500 MG X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
130.00
CAJA
BRONCOTRIFAMOX 500 MG X 100 CAP
2.6.2.3.3.5
130.00
CAJA
BUSCAPINA COMPUESTA X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
120.00
CAJA
CLORFENAMINA 4 MG X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
40.00
TUBO
CLOTIL COMPUESTO X 10 GR
2.6.2.3.3.5
13.00
TUBO
CLOTRIMAZOL 1% X 20 GR
2.6.2.3.3.5
6.00
CAJA
CORTAFAN X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
130.00
TUBO
DENCORUB FORTE CREMA X 33.5 GR
2.6.2.3.3.5
24.00
CAJA
DEXABRON X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
140.00
TABLETA
DEXAMETAZONA 4 MG
2.6.2.3.3.5
1.50
CAJA
DEXAMETAZONA 4 MG X 100 AMPOLLA
2.6.2.3.3.5
240.00
TOTAL GENERAL
4,480.00
6,500.00
450.00
2.6.2.3.3.5
Prov: CERECEDA MAMANI LOURDES CHARMELY
Unid. Med.
Total por Req.
11,430.00
Referencia: REQ. N 22-0151-INF-44-2014-GDLC-UOER-GI-MDE-LC - COT. N 04787 - C/C.N 02304 - CERTIF: 3304 - 26/02
OC-1524
4,000.00
4,050.00
4,050.00
1,050.00
340.00
1,350.00
5,850.00
2,975.00
125.00
525.00
2,750.00
600.00
4,800.00
5,915.00
12,720.00
51,100.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

30.00
360.00
44.00
44.00
56.00
80.00
80.00
80.00
240.00
56.00
160.00
300.00
150.00
130.00
130.00
120.00
40.00
52.00
36.00
130.00
96.00
140.00
6.00
240.00
1,875,703.74

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :22
Reg : 656 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,875,703.74
OC-1524
28/02/2014
Cant.
6
2
1
1
1
1
1
1
1
6
2
4
4
6
6
1
2
12
1
1
6
1
1
6
4
1
1
1
4
1
1
4
1
4
1
1
1
1
12
6
6
4
1
6
6
6
12
4
2
1
12
12
12
2
ACTIVO
Unid. Med.
TUBO
DICLOFENACO 1% GEL X 50 GR
2.6.2.3.3.5
12.00
CAJA
DICLOFENACO 50 MG X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
40.00
AMPOLLA
DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML X 100 AMP
2.6.2.3.3.5
230.00
CAJA
DICLOXACILINA 500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
50.00
CAJA
DOLOCORDRALAN EXTRA FORTE X 200 MG
2.6.2.3.3.5
200.00
CAJA
DOLODRAN EXTRA FORTE X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
50.00
CAJA
DOLONEUROBION CAJA X 3 AMPOLLAS
2.6.2.3.3.5
69.00
CAJA
DOLONEUROBION X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
190.00
CAJA
ENALAPRIL 10 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
20.00
UNIDAD
ESPARADRAPO 5CM X 5METROS
2.6.2.3.3.5
15.00
FRASCO
FLORIL COLIRIO
2.6.2.3.3.5
10.00
CAJA
FLUCONAZOL 150 MG X 2TABLETAS
2.6.2.3.3.5
3.50
FRASCO
FRAMIDEX NF
2.6.2.3.3.5
15.00
SOBRE
GASA 10X10X5UNIDADES
2.6.2.3.3.5
4.00
AMPOLLA
GENTAMICINA 160MG/2ML
2.6.2.3.3.5
3.00
CAJA
HEPAMAXX X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
130.00
CAJA
IBUPROFENO 400 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
JABON DESINFECTANTE
2.6.2.3.3.5
4.00
CAJA
JERINGA DESCARTABLE 10 ML X 100 UND
2.6.2.3.3.5
50.00
CAJA
JERINGA DESCARTABLE 5ML X 100 UND
2.6.2.3.3.5
45.00
TUBO
KETOCONAZOL CREMA
2.6.2.3.3.5
6.00
CAJA
KETOROLACO 10 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
KETOROLACO 10 X 25AMPOLLAS
2.6.2.3.3.5
85.00
TUBO
LAMISIL CREMA X 10GRAMOS
2.6.2.3.3.5
29.00
FRASCO
MERTHIOLATE TINTURA
2.6.2.3.3.5
15.00
CAJA
METRONIDAZOL 500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
MIGRALIVIA X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
160.00
CAJA
MIODEL RELAX X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
190.00
AMPOLLA
MIOFEDROL RELAX AMPOLLA
2.6.2.3.3.5
20.00
CAJA
NAPROXENO 550 MG X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
NASTIZOL COMPOSITUM X 200TABLETAS
2.6.2.3.3.5
160.00
CAJA
OMEPRAZOL 20 MG X 100 CAPSULAS
2.6.2.3.3.5
35.00
CAJA
ORFENADRINA 60 MG X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
90.00
FRASCO
OTIDOL GOTAS X 5 ML
2.6.2.3.3.5
18.00
CAJA
PANADOL ADULT OS X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
60.00
CAJA
PANADOL ANTIGRIPAL X 100TABLETAS
2.6.2.3.3.5
100.00
CAJA
PANADOL FORTE 24SOBRES X 2TABLETAS
2.6.2.3.3.5
48.00
CAJA
PARACETAMOL 500 MG X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
PARCHE ARNICA
2.6.2.3.3.5
6.50
AMPOLLA
PENICILINA BENZATINICA 12UI
2.6.2.3.3.5
5.00
AMPOLLA
PENICILINA PROCAINICA 10 UI
2.6.2.3.3.5
4.50
TUBO
PORTIL CREMA X 20 GR
2.6.2.3.3.5
10.00
CAJA
RANITIDINA 300 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
FRASCO
REPELENTE X 120ML CREMA
2.6.2.3.3.5
15.00
POTE
REUMOFROST 60 GR
2.6.2.3.3.5
7.00
TUBO
ROXTIL CREMA X 10 GR
2.6.2.3.3.5
10.00
Sbr
SALES DE REHIDRATACION ORAL
2.6.2.3.3.5
2.00
UNIDAD
SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE SIN REFRIGERAR
2.6.2.3.3.5
800.00
CAJA
SULFA 800 MG+TRIME 160 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.3.5
40.00
CAJA
URODIXIL FORTE 100 MG X 100 TAB
2.6.2.3.3.5
180.00
UNIDAD
VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS
2.6.2.3.3.5
2.50
UNIDAD
2.6.2.3.3.5
3.50
UNIDAD
2.6.2.3.3.5
5.00
CAJA
VENDITAS X 100 UND
2.6.2.3.3.5
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

72.00
80.00
230.00
50.00
200.00
50.00
69.00
190.00
20.00
90.00
20.00
14.00
60.00
24.00
18.00
130.00
50.00
48.00
50.00
45.00
36.00
40.00
85.00
174.00
60.00
40.00
160.00
190.00
80.00
40.00
160.00
140.00
90.00
72.00
60.00
100.00
48.00
25.00
78.00
30.00
27.00
40.00
40.00
90.00
42.00
60.00
24.00
3,200.00
80.00
180.00
30.00
42.00
60.00
20.00
1,882,856.74

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :23
Reg : 710 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,882,856.74
OC-1524
28/02/2014
Cant.
4
1
1
4
4
2
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
VICK VAPORUB X 100GR
2.6.2.3.3.5
16.00
CAJA
VITAHON X 100 CAPSULAS
2.6.2.3.3.5
150.00
CAJA
VITAPYRENA X 50SOBRES
2.6.2.3.3.5
120.00
AMPOLLA
VOLTAREN 75 MG INYECTABLE
2.6.2.3.3.5
11.00
TUBO
VOLTAREN GEL
2.6.2.3.3.5
24.00
FRASCO
YODO X 1LITRO
2.6.2.3.3.5
34.00
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
OC-1801
Cant.
2
2
4
60
12
12
2
12
10
5
3
12
5
5
4
2
20
4
20
2
5
2
2
1
1
20
5
12
20
2
50
8
6
12
10
3
06/03/2014
ACTIVO
Prov: ESPINOZA CUELLAR JHON HILDER
Unid. Med.
ARPILLERA BLANCA ( 100 M DE LARGO X 3 M DE ANCHO )
2.6.2.3.3.5
580.00
RLL
CABLE MELLIZO N 16, DE MARCA NACIONAL
2.6.2.3.3.5
190.00
RLL
CABLE UNIPOLAR N 14 AWG X 100M, DE MARCA NACIONAL
2.6.2.3.3.5
180.00
UNIDAD
CALAMINA DE 11 CANALETAS ZINC GA. 1.80 X 0.83 X 0.22 MM.
2.6.2.3.3.5
24.00
Und
CINTA AISLANTE
2.6.2.3.3.5
5.00
KG
CLAVO C/C 3''
2.6.2.3.3.5
7.00
Kg
CLAVO C/C DE 1 1/2"
2.6.2.3.3.5
7.00
KG
CLAVO C/C DE 2"
2.6.2.3.3.5
7.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.3.5
7.00
UND
CODO PVC SAL 2" X 90
2.6.2.3.3.5
3.50
UND
2.6.2.3.3.5
8.00
UND
CODO PVC SAP DE 1/2" CLASE 10
2.6.2.3.3.5
2.00
UND
DUCHA PVC CON BRAZO DE 1/2"
2.6.2.3.3.5
16.00
EQUIPO
FLURESCENTE DOBLE EQUIPO COMPLETO 2 X36W
2.6.2.3.3.5
68.00
UND
GRIFO PARA PILETA O LAVATORIO
2.6.2.3.3.5
20.00
UND
INODORO TANQUE BAJO NORMAL COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION Y
2.6.2.3.3.5
240.00
UND
INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA OVAL ADOSABLE
2.6.2.3.3.5
10.00
UND.
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 32 A. X 220 V.
2.6.2.3.3.5
45.00
UND
LAMPARA AHORRADORA DE 18 WATTS DE PROCEDENCIA AMERICANA O EUROPEA
2.6.2.3.3.5
15.00
UND
LAVATORIO DE GRANITO CON 01 POZA Y ESCURRIDOR
2.6.2.3.3.5
140.00
UND
LLAVE DE PASO PVC DE 1/2"
2.6.2.3.3.5
8.50
RLL
MALLA DE NYLON TIPO MOSQUITERO 1.20 X 30M CON GRAPAS
2.6.2.3.3.5
190.00
ROLLOS
MALLA RASCHELL 50% DE SOMBRA COLOR VERDE DE 4X100M
2.6.2.3.3.5
550.00
UND
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/8 GLN
2.6.2.3.3.5
22.00
ROLLO
PLASTICO DOBLE ANCHO X 100 MTS DOBLE CARA, ANCHO 2M
2.6.2.3.3.5
450.00
UNIDAD
SOCKET PLASTIFICADO AEREO-INSTALACION EXTERNA
2.6.2.3.3.5
8.00
Und
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
2.6.2.3.3.5
4.50
UND
TEE PVC SAP DE 1/2" CLASE 10
2.6.2.3.3.5
3.00
UND
TOMACORRIENTE DOBLE DE BAKELITA PARA ADOSAR
2.6.2.3.3.5
12.00
UND
TRAMPA P/LAVATORIO PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.3.5
22.00
UND
TRIPLAY E=4MM, 1.20M X 2.40M
2.6.2.3.3.5
38.00
UND
TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 2" X 3M
2.6.2.3.3.5
15.00
Und
TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4" X 3M.
2.6.2.3.3.5
34.00
UND
TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5 M. CON ROSCA
2.6.2.3.3.5
21.00
UND
UNION PVC 1/2" MIXTA
2.6.2.3.3.5
2.00
UNIDAD
YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"
2.6.2.3.3.5
13.00
Referencia: REQ. N 22-0058-INF-15-GDLC-UOER-MDE-LC - COT. N 00856 - C/C.N 02391 - CERTIF: 3758 - 04/02
Cant.
2
1
6
2
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ORTIZ ENRIQUEZ RONALD
Total por Req.

1,160.00
380.00
720.00
1,440.00
60.00
84.00
14.00
84.00
70.00
17.50
24.00
24.00
80.00
340.00
80.00
480.00
200.00
180.00
300.00
280.00
42.50
380.00
1,100.00
22.00
450.00
160.00
22.50
36.00
240.00
44.00
1,900.00
120.00
204.00
252.00
20.00
39.00
11,049.50
UND
CANCAMO O LAPIZ DE ACERO DE 1.50 X 2"
2.6.2.3.3.5
180.00
UND
GIUNTO GIRATORIO DE 5/8", CARGA RUPTURA DE 15 TON
2.6.2.3.3.5
350.00
UND
POLEAS DE ACERO DE 8 TN.
2.6.2.3.3.5
500.00
EQUIPO
TROYANO PARA TRANSPORTE DE POSTE, ARO DE LLANTA N 16, LLANTAS NUEVAS
2.6.2.3.3.5
3,000.00
TOTAL GENERAL
64.00
150.00
120.00
44.00
96.00
68.00
10,495.00
ROLLO
OC-2130
Total por Req.
Total por Req.

360.00
350.00
3,000.00
6,000.00
1,904,158.24

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :24
Reg : 755 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
1,904,158.24
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPORTE DE POSTE

9,710.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
194,960.80
194,960.80
194,960.80
PROYECTO: (0032) - INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DEL BAJO URUBAMBA (SE
OC-0126
04/02/2014
Cant.
5
ACTIVO
Prov: PROMOTORES ELECTRICOS S.A. PROMELSA
Unid. Med.
CILINDROS
ACEITE DIELECTRICO CILINDRO POR 55 GALONES NITRO IZARI
2.6.2.3.3.5
2,156.00
ADQUISICION DE ACEITE
Referencia: REQ. N 22-0026-INF-0003-2014-MLGP-UOER-MDE/LC. - COT. N 00110 - C/C.N 00289
Total por Req.

10,780.00
10,780.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
10,780.00
10,780.00
10,780.00
PROYECTO: (0033) - INSTALACION , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA UNIDAD OPERATIVA ECHARATE,
OC-0100
30/01/2014
Cant.
25
4
50
25
1
25
100
** ANULADO **
Prov: TRELLEZ VILLEGAS ABEL
Unid. Med.
JUEGO
CAMA PLEGABLE METALICO DE UNA PLAZA - INCLUYE COLCHON
2.6.2.3.3.5
179.00
UNIDAD
EXTINTOR PRESURIZADO DE POLVO QUIMICO PQS ABC DE 02 KG. VIGENCIAL AL 2015
2.6.2.3.3.5
79.00
UNIDAD
FRAZADA POLAR GRUESA 1 Y 1/2 PLAZA TIPO ANTIPEELING OREGON
2.6.2.3.3.5
30.00
UNIDAD
LINTERNA DE MANO MEDIANA , CUERPO DE GOMA DE 2 PILAS AA, FOCOS LED
2.6.2.3.3.5
40.00
ROLLO
MALLA METALICA TIPO MOSQUITERO (1M X 100M)
2.6.2.3.3.5
500.00
UNIDAD
MOSQUITERO DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.3.5
23.00
PAR
PILAS ALCALINAS TIPO AA
2.6.2.3.3.5
7.00
Total por Req.
IMPLEMENTOS CAMPAMENTOS TEMPORALES

Referencia: REQ. N 22-0007-INF-019-2014-MDE/GI/UOER-NQC. - COT. N 00025 - C/C.N 00057 - CERTIF: 440 - 29/01
OC-0101
Cant.
300
300
450
30/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY P/OBREROS COLOR AMARILLO
2.6.2.3.3.5
10.57
UND
CHALECOS ANARANJADOS REFLECTIVOS
2.6.2.3.3.5
10.57
PAR
GUANTES PIEL SERRAJE VACUNO, CON DORSO DE ALGODON ESPESOR DE 1.10 MM. MANGUITO 2.6.2.3.3.5
10.57
EPP PERSONAL DE APOYO

OC-0109
Cant.
1196
1196
400
26
12560
150
4784
1196
1196
1196
1196
03/02/2014
ACTIVO
Prov: M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C
Unid. Med.
ABRAZADERA PARTIDA DE F.G PARA RETENIDA D=120 - 130 A=50.8 L=290 E=6.35 MM
2.6.2.3.3.5
13.05
UNIDAD
AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE ANSI 54-2
2.6.2.3.3.5
10.00
KG
ALAMBRE GALVANIZADO # 16
2.6.2.3.3.5
7.00
JUEGO
BRAZO DE APOYO EN CONTRAPUNTA DE F.G, CON ABRAZADERA Y TUBO DE SOPORTE
2.6.2.3.3.5
53.65
CABLE DE A.G. TIPO SIEMENS MARTIN D=10MM(3/8"), 7 HILOS
2.6.2.3.3.5
2.50
JUEGO
CANALETA GUARDACABLE DE F.G. PARA RETENIDA
2.6.2.3.3.5
20.25
JUEGO
GRAPA PARALELA DE DOBLE VIA DE F.G. PARA CABLE DE 3/8", PROVISTO DE 03 PERNOS ECLISA 2.6.2.3.3.5
7.85
UNIDAD
GUARDACABO DE A.G PARA CABLE DE 3/8"
2.6.2.3.3.5
1.05
UNIDAD
PLANCHA CUADRADA DE F.G. L=304.8 X 304.8 D=15.87 E=6.35 MM(12" X 12" X 5/8" X 1/4")
2.6.2.3.3.5
25.45
UNIDAD
TEMPLADOR DE F.G DE L=254, D=16 MM(5/8" X 10") CON OJAL Y GANCHO EN LOS EXTREMOS
2.6.2.3.3.5
15.55
JUEGO
VARILLA DE ANCLAJE DE F.G. 5/8" X 2.40M(16 X 2400MM) PROVISTO DE ARANDELA TUERCA Y
2.6.2.3.3.5
26.90
ADQUISICION DE MATERIALES PARA RETENIDA

Cant.
382
500
382
382
191
191
191
14/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
3,171.00
3,171.00
4,756.50
11,098.50
JUEGO
OC-0416
Total por Req.
Total por Req.

15,607.80
11,960.00
2,800.00
1,394.90
31,400.00
3,037.50
37,554.40
1,255.80
30,438.20
18,597.80
32,172.40
186,218.80
Prov: CABRERA SALAS , MARCO PAUL
JUEGO
ABRAZADERA PARA PASTORAL SIMPLE DE F.G, CON PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS SEGUN
2.6.2.3.3.5
12.00
METRO
CONDUCTOR NLT 2 X 25MM2 DE COBRE, TEMPLE SUAVE.
2.6.2.3.3.5
11.00
JUEGO
CONECTOR DE DERIVACION DE DOS VIAS AL-CU, AL 10-50MM2 / CU 2.5-10MM2 TIPO SM 1.1
2.6.2.3.3.5
3.00
UNIDAD
CUBIERTA AISLANTE SP 14 PARA CONECTOR SM 1.1
2.6.2.3.3.5
1.00
UNIDAD
LAMPARA HALOGENURO METALICO TUBULAR - VAPOR DE SODIO 70W SON-T(PLUS)
2.6.2.3.3.5
25.00
JUEGO
LUMINARIA CON EQUIPO COMPLETO, TIPO II HAZ SEMI-RECORTADO, APTA PARA LAMPARA DE
2.6.2.3.3.5
200.00
UNIDAD
PASTORAL DE A.G. H=500, V=580, D=38, R=300, E=2.5 MM
2.6.2.3.3.5
39.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

4,584.00
5,500.00
1,146.00
382.00
4,775.00
38,200.00
7,449.00
2,174,291.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :25
Reg : 784 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
2,174,291.54
Referencia: ADS N 876-2013-CE-MDE/LC.
OC-0421
Cant.
476
5712
952
476
476
476
476
476
476
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
62,036.00
Prov: ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L.
UNIDAD
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PAT DE 400 X 400 X 300 MM, CON TAPA SEALIZADA DE 2.6.2.3.3.5
95.00
CONDUCTOR THW DE COBRE TEMPLE SUAVE DE 25 MM2 CABLEADO 07 HILOS
2.6.2.3.3.5
15.45
UNIDAD
CONECTOR DE COBRE TIPO AB (ANDERSON) PARA CONDUCTOR DE 25MM2
2.6.2.3.3.5
5.50
UNIDAD
CONECTOR DE DOS VIAS AL-CU(BIMETALICO) AL16-70/CU 4-25MM2 TIPO SM 2.11
2.6.2.3.3.5
3.06
UNIDAD
CUBIERTA AISLANTE SP 15 PARA CONECTOR SM 2.11
2.6.2.3.3.5
1.17
UNIDAD
PLANCHA DE F.G. DE 5" X 5" X 1/4" AGUJERO DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
15.00
BOLSA
SAL INDUSTRIAL X 50KG
2.6.2.3.3.5
45.00
BOLSA
SUELO ARTIFICIAL FAVIGEL (SACO X 25KG)
2.6.2.3.3.5
75.00
UND
VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M
2.6.2.3.3.5
165.00
Referencia: ADP N 141-2013-CEP-MDELC.
OC-0423
Cant.
300
250
15
120
1
150
2187
2187
40
1321
200
1321
623
2283
166
44
418
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARMELLA TIRAFON DE F G DE 1/4" X 1 1/2"
2.6.2.3.3.5
2.00
UNIDAD
CINTA AISLANTE 1600 (UNIDAD X 20M)
2.6.2.3.3.5
4.00
ROLLO
CINTA BAND-IT DE 3/4" DE ACERO INOXIDABLE(ROLLO X 30M)
2.6.2.3.3.5
180.00
CIENTO
CINTA NYLON DE AMARRE T50RW COLOR NEGRO
2.6.2.3.3.5
15.00
ROLLO
CINTA PLANA PARA ARMAR DE ALUMINIO DE 1.4 X 7.6 MM (ROLLO X 30M)
2.6.2.3.3.5
98.00
ROLLO
CINTA VULCANIZANTE (ROLLO X 20M)
2.6.2.3.3.5
31.00
UNIDAD
CONECTOR AL-AL 16-50/16-40 MM2 TIPO SL 2.11
2.6.2.3.3.5
4.00
UNIDAD
CUBIERTA AISLANTE TIPO SP 14 PARA CONECTOR SL 2.11
2.6.2.3.3.5
1.50
UND
GRAPA DE ALUMINIO PARA ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 02 PERNOS PARA CONDUCTOR 16 - 50 MM 2.6.2.3.3.5
30.00
UNIDAD
GRAPA DE ANCLAJE CONICA TERMINAT TIPO NOKIA SO 3.25
2.6.2.3.3.5
UNIDAD
HEBILLA PARA CINTA BAND-IT DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
1.80
UNIDAD
MORDAZA CONICA TERMINAL AUTOMATICA(GRAPA DE RETENCION AUTOMATICA)
2.6.2.3.3.5
42.85
UNIDAD
MORDAZA DE SUSPENSION TIPO SO 14.1
2.6.2.3.3.5
8.00
UNIDAD
PERNO GANCHO DE F.G. TIPO SOT 15.8 DE 5/8" X 8"(16 X 203MM) PROVISTO DE ARANDELA
2.6.2.3.3.5
12.00
UNIDAD
PLANCHA GANCHO DE SUSPENSION PARA POSTE TIPO SOT 29
2.6.2.3.3.5
11.00
UND
TUBO BASTON DE FG 1" X 6MTS CON ARMELLA TIRAFON EN UN EXTREMO
2.6.2.3.3.5
60.00
UNIDAD
TUERCA GANCHO DE F.G. TIPO PD 2.3 DE 5/8" (D=16MM)
2.6.2.3.3.5
8.00
9.00
ADQUISICION DE FERRETERIA ELECTRICA

Cant.
270
200
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SOGA DRIZA DE NYLON DE 3/4" ALTA TENACIDAD, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.
2.6.2.3.3.5
19.00
KILO
SOGA DRIZA DE NYLON DE 5/8" ALTA TENACIDAD, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA
2.6.2.3.3.5
21.00
10
20
1
4
4
4
4
12
4
12
50
5
5
1
12
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
600.00
1,000.00
2,700.00
1,800.00
98.00
4,650.00
8,748.00
3,280.50
1,200.00
11,889.00
360.00
56,604.85
4,984.00
27,396.00
1,826.00
2,640.00
3,344.00
Prov: INVERSIONES RAMY SERVICE S.C.R. L. - INVERSIONES RAMY(22)

SERVICE
- ADQUISICION
S
SOGAS
Referencia: REQ. N 22-0089-INF-035-2014-MDE/GI/UOER-NQC - COT. N 01425 - C/C.N 01196 - CERTIF: 2242 - 19/02
Cant.
Total por Req.
133,120.35
KILO
OC-0821
45,220.00
88,250.40
5,236.00
1,456.56
556.92
7,140.00
21,420.00
35,700.00
78,540.00
283,519.88
UNIDAD
OC-0765
Total por Req.
5,130.00
4,200.00
9,330.00
UND
ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A5
2.6.2.3.3.5
7.00
UNIDAD
ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE2.6.2.3.3.5
7.50
MILLAR
BINCAR CONTRO BISIBLE DE ALMACEN
2.6.2.3.3.5
250.00
CAJA
BINDER CLIP DE 1" (CAJA X 12 UND)
2.6.2.3.3.5
3.00
CAJA
BINDER CLIPS DE 1" 1/4" (CAJA X 12 UND)
2.6.2.3.3.5
3.00
CAJA
BINDER CLIPS DE 1" 5/8" (CAJA X 12 UND)
2.6.2.3.3.5
5.00
CAJA
BINDER CLIPS DE 3/4"(CAJA X 12UND)
2.6.2.3.3.5
1.50
UNIDAD
BORRADOR SUAVE
2.6.2.3.3.5
1.50
CAJA
CHINCHES INDICADORES - CUERPO PLASTICO(CAJA X 50 UND) COLORES SURTIDOS
2.6.2.3.3.5
2.80
UND
CINTA DE EMBALAGE DE 2" GRANDE X 110 YD
2.6.2.3.3.5
6.00
UNIDAD
CINTA MASKING TAPE DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
3.50
CJA
CLIPS (CAJA POR 100 UND)
2.6.2.3.3.5
3.50
UND
CORRECTOR SECO EN CINTA PARA DOCUMENTOS
2.6.2.3.3.5
6.00
CAJA
CORRECTOR (12 UND/CJA)
2.6.2.3.3.5
35.00
UNIDAD
CUADERNO A4 ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.3.5
11.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

70.00
150.00
250.00
12.00
12.00
20.00
6.00
18.00
11.20
72.00
175.00
17.50
30.00
35.00
132.00
2,601,272.47

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :26
Reg : 828 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
2,601,272.47
OC-0821
20/02/2014
Cant.
20
1
5
5
50
50
50
50
50
2
4
20
4
4
10
5
4
5
4
6
1
6
3
1
1
20
1
1
1
30
1
5
9
10
6
1
10
6
30
5
20
3
10
6
3
10
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CUTTER METALICO MEDIANO
2.6.2.3.3.5
3.50
CONO
DVD EN BLANCO DE 4.7 GB X 50 UND
2.6.2.3.3.5
65.00
UND
ENGRAMPADOR CROMADO TIPO PALANCA
2.6.2.3.3.5
45.00
UNIDAD
ENGRAMPADORA CON SACAS GRAPAS INCORPORADO, PARA ENGAMPADO ABIERTO Y CERRADO2.6.2.3.3.5
20.00
UNIDAD
ESPIRAL PLASTICO 38 MM
2.6.2.3.3.5
0.98
UND
2.6.2.3.3.5
1.40
UND
2.6.2.3.3.5
0.70
UND
2.6.2.3.3.5
1.00
UND
2.6.2.3.3.5
1.20
PAQUETE
ESTUCHE PLASTIFICADO PARA CD X 100 UND
2.6.2.3.3.5
8.00
CIENTO
FOLDER AMARILLO TAMAO A4 CON FASTENER
2.6.2.3.3.5
69.00
UNIDAD
FOLDER DOBLE TAPA CON SUJETADOR TIPO PALANCA - TAMAO OFICIO
2.6.2.3.3.5
15.00
UNIDAD
FOLIADOR METLICO
2.6.2.3.3.5
60.00
BOLSA
FUNDA PORTA FOTOCHECK 8 X 9.9 CM INCLUYE GANCHITO(BOLSA X 25 UND)
2.6.2.3.3.5
30.00
Und
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.3.5
6.00
CAJA
GRAPAS 26/6 ( DE 5000 UND)
2.6.2.3.3.5
7.00
PAQUETE
INDEX TABS 2" X 5.1CM X 25 UND
2.6.2.3.3.5
13.50
UND
KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR PARA COMPUTADORA
2.6.2.3.3.5
19.00
Cja
LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA (G- 1 0,5)
2.6.2.3.3.5
42.00
CJA
LAPICEROS COLOR AZUL TINTA SECA, PUNTA FINA DE 0.50
2.6.2.3.3.5
42.00
CAJA
MARCADOR - ROTULADOR ANCHO DE TRAZO 0.4MM(CAJA POR 12 UND)
2.6.2.3.3.5
42.00
UND
MEMORIA USB DE 4GB
2.6.2.3.3.5
38.00
CIENTO
MICA PARA ANILLAR T/A4 COLOR CATEDRAL TRANSPARENTE
2.6.2.3.3.5
50.00
CIENT0
MICA PARA ENMICADOS DE FOTOCHECK T/A4
2.6.2.3.3.5
95.00
CAJA
MINAS PARA PORTAMINAS 2B DE 0.5. POR 10 ESTUCHES
2.6.2.3.3.5
20.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.2.3.3.5
30.00
MILLAR
PAPEL 80 GR T/A4 COLOR CELESTE
2.6.2.3.3.5
45.00
MILLAR
PAPEL 80 GR T/A4 COLOR VERDE
2.6.2.3.3.5
45.00
MILLAR
2.6.2.3.3.5
90.00
ROLLO
PAPEL DE FORMATO A1 EN ROLLO 90 GR/CM2 PARA PLOTEO
2.6.2.3.3.5
80.00
CIENTO
PAPEL LUSTRE (COLOR VERDE LIMON Y CELESTE)
2.6.2.3.3.5
40.00
PAQUETE
PESTAAS P/ FOLDER T/ VINIFILE ORDENADOR T/ UNIVERSAL - COLORES SURTIDOS
2.6.2.3.3.5
8.00
DOCENA
PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO,ROJO,AZUL
2.6.2.3.3.5
42.00
6.50
UNIDAD
PORTA CLIPS D/ACRILICO IMANTADO
2.6.2.3.3.5
UND
PORTALAPICEROS
2.6.2.3.3.5
6.00
CAJA
PORTAMINA PUNTA Y EMBONE METALICO, CUERPO DE GOMA 0.5(CAJA X 12)
2.6.2.3.3.5
50.00
PAQUETE
POST -IT PAQUETE COMPLETO CON BASE - COLORES SURTIDOS
2.6.2.3.3.5
14.00
UND
2.6.2.3.3.5
6.50
UND
RESALTADOR AMARILLO
2.6.2.3.3.5
3.50
UND
SACAGRAPAS
2.6.2.3.3.5
3.50
UNIDAD
TABLERO ACRILICO CON MANIJA DE PRESION
2.6.2.3.3.5
13.50
UND
TAMPON C/CUBIERTA DE METAL T/ MEDIANO COLOR AZUL
2.6.2.3.3.5
8.50
UND
TAMPON DACTILAR TINTA SECA COLOR NEGRO
2.6.2.3.3.5
12.50
UNIDAD
TIJERA DE OFICINA MAGO DE GOMA FLEX DE 8"
2.6.2.3.3.5
7.50
Und
TINTA COLOR NEGRO PARA SELLO
2.6.2.3.3.5
10.00
RLL
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.3.5
12.50
OC-1036
Cant.
100
200
25/02/2014
Unid. Med.
** ANULADO **
Prov: UMERES GUTIERREZ, GIOVANNA.
70.00
65.00
225.00
100.00
49.00
70.00
35.00
50.00
60.00
16.00
276.00
300.00
240.00
120.00
60.00
35.00
54.00
95.00
168.00
252.00
42.00
228.00
150.00
95.00
20.00
600.00
45.00
45.00
90.00
2,400.00
40.00
40.00
378.00
65.00
36.00
50.00
140.00
39.00
105.00
17.50
270.00
25.50
125.00
45.00
30.00
125.00
8,596.70
KILOGRAMO SOGA CABO DE NYLON TRENZADO DE 3/4"; TORCIDO A 4 HEBRAS, RESISTENCIA A LA ROTURA DE2.6.2.3.3.5
27.00
24.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.
2,608,858.47

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :27
Reg : 875 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
2,608,858.47
SOGA TRENZADA
OC-1228
Cant.
18
100
60
6
100
35
35
100
18
35
100
100
200
100
3
15
66
100
35
60
60
60
50
11
35
80
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CHACON MIRANDA, LAUREANA
JUEGO
ARNES CONSTRUIDO EN POLIAMIDA 4 PUNTOS DE ANCLAJE METALICO FORJADOS , 1
2.6.2.3.3.5
550.80
PAR
BOTAS DE JEBE VULCANIZADAS EN AUTOCLAVE FORRO ALGODON ABSORVENTE, REFUERZO
2.6.2.3.3.5
38.20
UNIDAD
CAMISA MANGA LARGA TEJIDO HIGH DRY COLOR GRIS OSCURO, ALGODON 215 KG. 02
2.6.2.3.3.5
72.00
UNIDAD
CASCO DIELECTRICO COLOR BLANCO , AISLAMIENTO DE 1KV ,SISTEMA DE SUSPENSION 8
2.6.2.3.3.5
38.90
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO SISTEMA DE SUSPENSION 8 PUNTOS ,
2.6.2.3.3.5
14.50
UNIDAD
CASCOS DIELECTRICOS COLOR AZUL: AISLAMIENTO 1 KV, SISTEMA DE SUSPENSION DE 8
2.6.2.3.3.5
55.30
UNIDAD
CHALECO DE OBRA CON LOGOTIP BORDADO COLOR GRIS CONFECCIONADO EN DRILL CON
2.6.2.3.3.5
97.50
UNIDAD
CHALECO DE SEGURIDAD CONFECCIONADO EN TELA FLEXIBLE COLOR VERDE LIMON DE ALTA 2.6.2.3.3.5
JUEGO
CINTURON LINIERO ELECTRICISTA CONFECCIONADO EN POLIESTER DE 45 MM ENGANCHE DE
2.6.2.3.3.5
151.70
UNIDAD
ESLINGA TIPO FAJA DE NYLON DE 1.52 M DE LONGITUD COSIDO EN UN EXTREMO CON ANILLO
2.6.2.3.3.5
80.50
PAR
GUANTES DE ALGODON Y MOTAS PVC :MOTEADO ANTIDESLIZANTE ACENTUADO EN LA YEMA DE 2.6.2.3.3.5
11.90
PAR
GUANTES DE CUERO PIEL FLOR VACUNO, GRIS DE 1MM DE ESPESOR, PULGAR PLANO, COSTURA2.6.2.3.3.5
15.30
PAR
GUANTES DE PIEL SERRAJE VACUNO: DORSO DE ALGODOS, ESPESOR DE 1.10 MM PROTECCION 2.6.2.3.3.5
15.30
PAR
GUANTES DE POLIAMIDA: SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO EN LA PLAMA, TACTO 2.6.2.3.3.5
19.90
PAR
GUANTES LATEX NATURAL PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO COLOR BEIGE, TENSION 2.6.2.3.3.5
55.00
UNIDAD
LENTES AERODINAMICO:OSCURO GRADO 3 FABRICADOS EN POLICARBONATO, PUENTE NASAL 2.6.2.3.3.5
38.00
UNIDAD
LENTES ANTIEMPEANTES: OSCURO DX ESTANDAR PATILLA AJUSTABLE, RESISTENTE A
2.6.2.3.3.5
29.60
UNIDAD
LENTES MONOGAFAS DE VENTILACION INDIRECTA ANTIEMPEANTE DX ESTANDAR, LENTE DE
2.6.2.3.3.5
29.60
UNIDAD
MOSQUETON OVAL DE ACERO CON GANCHO DE SEGURIDAD , PLATEADO CON CINC, CAPACIDAD 2.6.2.3.3.5
21.70
UNIDAD
PANTALON DE TRABAJO: COLOR AZUL LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, 98%ALGODON, 2%
2.6.2.3.3.5
61.00
UNIDAD
POLO COLOR AZUL ELECTRICO EN TELA DRILL CUELLO CAMISA Y BORDES DE LA MANGAS
2.6.2.3.3.5
38.20
UNIDAD
PONCHO TIPO CAPOTIN IMPERMEABLE CON CINTAS REFLEJANTES
2.6.2.3.3.5
23.00
UNIDAD
PROTECCION AUDITIVA: TAPON DE OIDO DISEO DE BOLSILLO, PERFIL DE CUATRO REBORDES 2.6.2.3.3.5
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD: PIEL NOBUCH FLOR HIDROFUGADA, CAA ALTA, FORRO HIGH DRY,
2.6.2.3.3.5
250.00
PAR
ZAPATOS DIELECTRICOS: CAA ALTA PUNTA REFORZADA CON FIBRA DE CARBON , PLANTA
2.6.2.3.3.5
152.50
PAR
ZAPATOS PUNTA DE ACERO CAA ALTA COSTURAS DE NYLON FORRO TEXTIL ACOLCHADO
2.6.2.3.3.5
110.10
11.00
5.50
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

OC-1275
Cant.
280
280
186
560
132
1584
1980
264
5
22
148
15
4
10
176
20
280
32
1
132
264
5
33
132
132
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

9,914.40
3,820.00
4,320.00
233.40
1,450.00
1,935.50
3,412.50
1,100.00
2,730.60
2,817.50
1,190.00
1,530.00
3,060.00
1,990.00
165.00
570.00
1,953.60
2,960.00
759.50
3,660.00
2,292.00
1,380.00
275.00
2,750.00
5,337.50
8,808.00
70,414.50
UNIDAD
ADAPTADOR DE AG TIPO CASQUILLO OJO LARGO
2.6.2.3.3.5
11.00
UNIDAD
ADAPTADOR TIPO A.G. RIPO ANILLO BOLA DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
8.00
UNIDAD
AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-2
2.6.2.3.3.5
55.00
UND
AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI 52-3
2.6.2.3.3.5
61.00
UNIDAD
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PAT DE 400 X 400 X 300 MM CON TAPA SEALIZADA DE 2.6.2.3.3.5
60.00
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 25 MM2 TEMPLE BLANDO
2.6.2.3.3.5
9.00
CONDUCTOR THW DE COBRE TEMPLE SUAVE DE 25 MM2 CABLEADO 07 HILOS
2.6.2.3.3.5
11.00
UNIDAD
CONECTOR ANDERSON DE COBRE PARA VARILLA DE 3/4" (ROBUSTO)
2.6.2.3.3.5
2.83
JGO
CRUCETA ARMADA DE FG DE 3X3X1/4 X 2.40 M TIPO RIEL CON 02 ABRAZADERAS TIPO U , CON 2.6.2.3.3.5
400.00
UNIDAD
CRUCETA MENSULADA DE FG DE 3X3"X 1/4" X 0.80 M
2.6.2.3.3.5
300.00
PZA.
CRUCETA SIMPLE DE FG DE 3X3X1/4" X 2.40M CON DADOS
2.6.2.3.3.5
203.50
UNIDAD
CRUCETA SIMPLE DE FG DE 3X3 X1/4 X 2.40M CON 03 DADOS ASIMETRICOS PARA DMS
2.6.2.3.3.5
200.00
UNIDAD
CRUCETA SIMPLE DE FG DE 3X3X 1/4 X 2.40 M CON 02 DADOS ASIMETRICOS
2.6.2.3.3.5
200.00
UNIDAD
CRUCETA SIMPLE DE FG DE 3X3X1/4 X 2.40M CON 03 DADOS ASIMETRICOS
2.6.2.3.3.5
200.00
UNIDAD
ESPIGA DE CRUCETA DE FG DE 3/4"X 14" CON CRUCETA DE PLOMO PARA AISLADOR 56-2, CON 2.6.2.3.3.5
15.00
JGO
ESPIGA DE FGPARA VERTICE DE POSTE CLASE ANSI 56-2 3/4 X20 CABEZA DIAM. DE 1 3/8" CON 2.6.2.3.3.5
20.50
UNIDAD
GRILLETE TIPO LIRA DE AG FORJADO DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
8.00
JUEGO
PALOMITA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO DE FG PARA 02 FASE DE TIPO PATAYGALLO 2.6.2.3.3.5
299.00
JUEGO
PALOMITA DE PROTECCION Y SECCILONAMIENTO DE FG TRIFASICO TIPO PATAYGALLO CON
2.6.2.3.3.5
299.00
UNIDAD
PLANCHA DE FG DE 5"X5"X 1/4 CON AGUJERO DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
5.60
BOLSA
SAL INDUSTRIAL X 50 KG.
2.6.2.3.3.5
49.00
JUEGO
SOPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA DE 3 X3X1/4 X 2.40 M INCLUYE 02
2.6.2.3.3.5
299.00
JUEGO
SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE FGPERFIL TIPO H CON 02 ABRAZADERAS Y
2.6.2.3.3.5
140.00
BOLSA
SUELO ARTIFICIAL FAVIGEL (SACO X 25 KG)
2.6.2.3.3.5
145.00
UNIDAD
VARILLA DE DISPERSION DE COBRE DE 3/4" X 2.40M
2.6.2.3.3.5
227.49
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,080.00
2,240.00
10,230.00
34,160.00
7,920.62
14,256.00
21,780.00
748.44
2,000.00
6,600.00
30,118.00
3,000.00
800.00
2,000.00
2,640.00
410.00
2,240.00
9,568.00
299.00
739.73
12,936.00
1,495.00
4,620.00
19,140.00
30,029.21
2,902,322.97

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :28
Reg : 926 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
2,902,322.97
ADQUISICION DE FERRETERIA ELECTRICA

Referencia: ADP N169-2013-CEP-MDE/LC.
OC-1482
Cant.
200
63500
2600
73000
1200
24000
3900
400
1000
4500
3000
2000
27/02/2014
ACTIVO
223,050.00
Prov: CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC
Unid. Med.
METRO
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO (XLPE) DE 1 X 162.6.2.3.3.5
3.82
METRO
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO (XLPE) DE 1 X 162.6.2.3.3.5
2.83
METRO
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO (XLPE) DE: 2 X 2.6.2.3.3.5
4.60
METRO
3.82
METRO
5.54
METRO
4.57
METRO
5.57
METRO
5.59
METRO
4.60
METRO
6.88
METRO
5.91
METRO
8.21
ADQUISICION DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES DE ALUMINIO

Referencia: LP N 77-2013-CP-MDE/LC
OC-1496
Cant.
100
200
28/02/2014
ACTIVO
43.00
35.50
SOGA TRENZADA
Referencia: REQ. N 22-0100-INF-035-2014-MDE/GI/UOER-NQC - COT. N 01421 - C/C.N 02443
OC-1792
Cant.
1
1
1
1
10
10
15
1
500
3
2
06/03/2014
ACTIVO

BALANZA TIPO RELOJ DE 50 KG. DE COLGAR
2.6.2.3.3.5
80.00
UNIDAD
BOMBA A MANILLA DE EXTRACCION DE COMBUSTIBLE DE 1" DE DIAMETRO
2.6.2.3.3.5
150.00
UND
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 5 PASOS
2.6.2.3.3.5
350.00
JGO
JUEGO DE ALICATES PARA CORTE Y PRESION
2.6.2.3.3.5
125.00
CONO
PABILO N 20 X 250 GR
2.6.2.3.3.5
16.00
UNIDAD
PINTURA SPRAY COLOR AMARILLO CAT
2.6.2.3.3.5
14.00
ROLLO
PLASTICO DE EMBALAJE DE 18" (STRESH FILM) TRANSPARENTE
2.6.2.3.3.5
40.00
CJA
PLUMON INDELEBLE GRUESO (DE COLORES X 12 UND)
2.6.2.3.3.5
50.00
UNIDAD
SACOS DE POLIPROLILENO DE 50 KG.
2.6.2.3.3.5
2.00
UNIDAD}
TACHO DE BASURA #90 CON TAPA, COLOR AZUL; 87.4 LITROS
2.6.2.3.3.5
85.00
UND
VERNIER DIGITAL ELECTRONICO
2.6.2.3.3.5
180.00
ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN
Cant.
28
28
20
28
28
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CAMISA CLASICA DE ALGODON 100% SARGA 2/1 PESO 190 GR/M2, CON DOS BOLSILLOS
2.6.2.3.3.5
65.00
UNIDAD
CHALECO DE OBRA MULTIBOLSILLO, TEJIDO 65% POLISTER 35% ALGODN 245 G/M, 13
2.6.2.3.3.5
98.00
UNIDAD
GORRO TIPO LEGIONARIO DENIM 100% ALGODON, CON CORDON POSTERIOR AJUSTABLE,
2.6.2.3.3.5
28.00
UNIDAD
PANTALON JEAN, COLOR AZUL CON CINTAS REFLECTANTES
2.6.2.3.3.5
70.00
PAR
ZAPATO DE SEGURIDAD CAA ALTA: MATERIAL CRUPON PIGMENTADO + PVC, FORRO POLIAMIDA2.6.2.3.3.5
98.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Cant.
14
23
12
44
38
88
38
100
10
130
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

1,820.00
2,744.00
560.00
1,960.00
2,744.00
9,828.00
UND
ABRAZADERA DE FG TIPO CAS DE 3" X 1/4" X 180MM DIAM. CON 4 PERNOS DE FG DE 5/8" X 5" 2.6.2.3.3.5
20.00
JGO
ABRAZADERA DE FG TIPO CASS DE 2 1/2" X 1/4" D=180MM, C/4 PERNOS 5/8" X 4" LONG. C/T-2A 2.6.2.3.3.5
20.00
JUEGO
ABRAZADERA DE FG TIPO CASS DE 3" X 1/4" X 190MM CON 03 PERNOS DE FG DE 5/8" X 3"
2.6.2.3.3.5
20.00
JUEGO
ABRAZADERA DE FG TIPO U PARA CRUCETA DE 160MM DE 3" X 1/4" CON 02 PERNOS DE FG
2.6.2.3.3.5
20.00
JUEGO
ABRAZADERA DE FG TIPO U PARA CRUCETA DE 170MM DE 3" X 1/4" CON 02 PERNOS DE FG
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
ABRAZADERA TIPO CAS PARTIDO DE 2 1/2"X1/4"X170MM DIAM. CON 4 PERNOS ( 2 DE 1/2"X3" Y 2 2.6.2.3.3.5
30.00
JUEGO
ABRAZADERA TIPO CCS PARTIDO DE 160 MM DE 2" X 1/4" CON 02 PERNOS 1/2" X 3" HILO CORRIDO2.6.2.3.3.5
20.00
JUEGO
ABRAZADERA TIPO CCS PARTIDO DE 160MM DE 3" X 1/4" CON 03 PERNOS DE FG DE 5/8" X 3"
2.6.2.3.3.5
30.00
JUEGO
ABRAZADERA TIPO CCS PARTIDO DE 160MM DE 3" X 1/4" CON 04 PERNOS DE FG DE 5/8" X 3"
2.6.2.3.3.5
40.00
JGO
PERNO DOBLE ARMADO DE FG DE 5/8" X 10" LONG. C/2T-2CT Y 4 ARANDELAS
2.6.2.3.3.5
6.00
TOTAL GENERAL
80.00
150.00
350.00
125.00
160.00
140.00
600.00
50.00
1,000.00
255.00
360.00
UNIDAD
OC-2031
Total por Req.
3,270.00
Prov: PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICIOS E.I.R.L
4,300.00
7,100.00
UNIDAD
OC-1803
Total por Req.
11,400.00
Unid. Med.
764.80
179,387.50
11,970.40
279,152.00
6,645.60
109,680.00
21,730.80
2,237.60
4,604.00
30,978.00
17,742.00
16,412.00
681,304.70
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

280.00
460.00
240.00
880.00
1,140.00
2,640.00
760.00
3,000.00
400.00
780.00
3,618,705.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :29
Reg : 967 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
3,618,705.67
OC-2031
07/03/2014
Cant.
114
40
334
20
320
22
184
ACTIVO
Unid. Med.
JGO
PERNO DOBLE ARMADO DE FG DE 5/8" X 16" LONG. C/2T-2CT Y 4 ARANDELAS
2.6.2.3.3.5
10.00
JGO
PERNO DOBLE ARMADO DE FG DE 5/8"F X 18"LOG.C/4T/4C Y ARANDELAS.
2.6.2.3.3.5
11.00
JUEGO
PERNO SIMPLE DE FG DE 1/2" X 2" CON TUERCA Y ARANDELA
2.6.2.3.3.5
5.00
JUEGO
PERNO SIMPLE DE FG DE 5/8" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA
2.6.2.3.3.5
4.50
UNIDAD
RIOSTRA DE FG DE 1" 1/2" X 3/16" X 0.90M
2.6.2.3.3.5
39.00
UNIDAD
RIOSTRA DE FG DE 1" 1/2" X 3/36" X 0.60M
2.6.2.3.3.5
24.00
UNIDAD
TUERCA OJO DE FG PARA PERNO DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
8.00
ADQUISICION DE FERRETERIA ELECTRICA PARA POSTES, PUESTA A TIERRA

Referencia: ADP N 169-2013/CEP-MDE/LC.
OC-2032
Cant.
157
157
50
7
2355
7
628
157
157
157
157
07/03/2014
ACTIVO
UND
ABRAZADERA TIPO PARTIDO DE 2 1/2" X 1/4" DE 160 MM D. CON TRES PERNOS DE 5/8" X 3"
2.6.2.3.3.5
20.00
Und
AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE ANSI 54 - 3
2.6.2.3.3.5
12.00
KILO
ALAMBRE GALVANIZADA N 16
2.6.2.3.3.5
8.00
JUEGO
BRAZO DE APOYO EN CONTRAPUNTA DE F.G. DE 2" X 1.2M; CON ABRAZADERA DE 3" X 1/4"
2.6.2.3.3.5
50.00
CABLE DE A.G. TIPO SIEMENS MARTIN D=10MM(3/8"), 7 HILOS
2.6.2.3.3.5
3.60
UND
CANALETA GUARDACABLE DE 1/16"X2.40M
2.6.2.3.3.5
20.97
UND
GRAPAS DE F G DE DOBLE VIA CON TRES PERNOS PARA CABLE DE 3/8"
2.6.2.3.3.5
10.05
UNIDAD
GUARDACABO DE A.G PARA CABLE DE 3/8"
2.6.2.3.3.5
1.65
UNIDAD
PLANCHA CUADRADA DE F.G DE 15" X 15" X 1/4", CON AGUJERO CENTRAL DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
30.00
UNIDAD
TEMPLADOR DE AG D=19MM X L=305MM C/OJAL GANCHO
2.6.2.3.3.5
25.00
JGO
VARILLA DE ANCLAJE DE AG DE 3/4" X 2,40 M , PROVISTO DE OJAL GUARDACABO EN UN
2.6.2.3.3.5
40.00
ADQ. DE FERRETERIA ELECTRICA PARA POSTES, PUESTAS A TIERRA

OC-2033
Cant.
460
136
230
300
280
40
6
44
07/03/2014
ACTIVO
ALAMBRE DE ALUMINIO RECOCIDO TEMPLE BLANDO DE 10 MM2 PARA AMARRE
2.6.2.3.3.5
0.80
UNIDAD
AMORTIGUADOR DE VIBRACION TIPO ESTOCK BRIDGE PARA CONDUCTOR AAAC DE 25 MM2
2.6.2.3.3.5
25.00
METRO
CINTA PLANA DE ARMAR DE AL. DE 1.4M X 7.6MM X 0.7MM
2.6.2.3.3.5
0.80
UND
CONECTOR AL-AL DE 16-70MM2
2.6.2.3.3.5
3.00
UND
GRAPA DE ALUMINIO PARA ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 02 PERNOS PARA CONDUCTOR 16 - 50 MM 2.6.2.3.3.5
11.50
UND
MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR AAAC 25 MM2
2.6.2.3.3.5
42.50
UND
VARILLA DE ARMAR DOBLE PARA CONDUCTOR DE 25 MM2
2.6.2.3.3.5
4.00
UND
VARILLA DE ARMAR SIMPLE PREFORMADO PARA CONDUCTOR DE 25 MM2
2.6.2.3.3.5
6.00
ADQ. DE FERRETERIA ELECTRICA PARA POSTES, PUESTAS A TIERRA

Cant.
300
11/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

368.00
3,400.00
184.00
900.00
3,220.00
1,700.00
24.00
264.00
10,060.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GALON
3,140.00
1,884.00
400.00
350.00
8,478.00
146.80
6,310.14
259.05
4,710.00
3,925.00
6,280.00
METRO
OC-2213
Total por Req.
35,883.00
Unid. Med.
1,140.00
440.00
1,670.00
90.00
12,480.00
528.00
1,472.00
28,400.00
Unid. Med.
Total por Req.
GASOHOL DE 84 ACTANOS PLUS
2.6.2.3.3.5
15.50
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 22-0154-INF-0066-2014-MDE-GI-UOER-NQC - COT. N 05100 - C/C.N 03111 - CERTIF: 4531 - 10/03
Total por Req.

4,650.00
4,650.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,772,180.43
1,772,180.43
1,772,180.43
PROYECTO: (0039) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIETE DE JUNIO - ALTO YANASHIRI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0616
18/02/2014
Cant.
70
20
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: GONZALES SUAREZ EVER
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7"
2.6.2.3.2.5
15.00
PLANCHA
TECNOPOR DE E=1" (1.22 X 2.44 M)
2.6.2.3.2.5
25.70
Referencia: REQ. N 36-0056-INF-0015-2014-MDE-ODK-JCR-RO - COT. N 01182 - C/C.N 00967 - CERTIF: 1822 - 14/02
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,050.00
514.00
1,564.00
3,688,682.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :30
Reg : 996 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1018
Cant.
2700
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
P2
3,688,682.67
Prov: MULTISERVICIO FRADOL EIRL.
MADERA AGUANO PARA ENCOFRADO
2.6.2.3.2.5
4.20
ADQUISICION DE MADERA
OC-1090
Cant.
80
25/02/2014
ACTIVO
Prov: PROVEEDORES JORAIT E.I.R.L.
Unid. Med.
PCHA
Cant.
TRIPLAY DE 1.20MX 2.40M X 18.00MM
450
28/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Prov: GRIFO SAJIRUYOC S.C.R.L.
Unid. Med.
GLN
142.50
Cant.
GASOLINA DE 84 OCT
330
10/03/2014
ACTIVO
Kg
11,400.00
2.6.2.3.2.5
Prov: PROVEEDORES N Y K E.I.R.L
Unid. Med.
Total por Req.

11,400.00
16.10
OC-2105
11,340.00
11,340.00
OC-1542
Total por Req.
Total por Req.

7,245.00
7,245.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4"
2.6.2.3.2.5
7.00
ADQUISICION DE CLAVOS
Referencia: REQ. N 36-0317-INF-0034-2014-MDE-ODK-JCR-RO- - COT. N 03808 - C/C.N 02947 - CERTIF: 4251 - 06/03
Total por Req.

2,310.00
2,310.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
33,859.00
33,859.00
33,859.00
PROYECTO: (0040) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTO MEDIO TALANCATO - YOMENTOATO - PALOSANTO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0950
24/02/2014
Cant.
44000
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.2.5
16.27
Referencia: LP N 063-2013-LP-UL-MDE/LC.
Total por Req.

715,880.00
715,880.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
715,880.00
715,880.00
715,880.00
PROYECTO: (0043) - CREACION DE CAMINO VECINAL TOCATE - ALTO ANCHIHUAY EN EL CONCEJO MENOR DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-1003
24/02/2014
Cant.
12000
ACTIVO
Prov: CORPORACION GRIFERA AMAZONIA S.A.C.
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.2.6
16.16
Referencia: AMC N 633-2013-CEP-MDE/LC.
OC-1008
Cant.
800
24/02/2014
ACTIVO

CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG
2.6.2.3.2.5
29.89
Referencia: ADS N 672-2013-ADS-UL-MDE/LC.
OC-1954
Cant.
1
07/03/2014
ACTIVO
Prov: PANEBRA ALVAREZ, JAVIER
Cant.
CARTEL DE OBRA
1
200
07/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
350.00
Total por Req.

350.00
350.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
CAJA
ACEITE DE 2 TIEMPOS (100 UNIDADES)
2.6.2.3.2.5
350.00
GALON
GASOHOL DE 84 OCTANOS PLUS
2.6.2.3.2.5
16.00
Referencia: REQ. N 32-0181 INF N 16 - 2014 - LSOC - UOPR - RO - MDE - LC - COT. N 05061 - C/C.N 02732 - CERTIF: 3968 - 05/3
23,911.56
CARTEL DE OBRA
OC-2025
Total por Req.

23,911.56
Unid. Med.
Und
193,920.00
193,920.00
Unid. Med.
BLS
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

350.00
3,200.00
3,550.00
4,658,589.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :31
Reg : 1005 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
4,658,589.23
221,731.56
221,731.56
221,731.56
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0044) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CCACASMAYO - RIO BLANCO - RINCONADA, C.P.M. KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSC
OC-1271
26/02/2014
Cant.
24
84
ACTIVO
Prov: J.J. REPRESENTACIONES Y MULTISERVICIOS EIRL
Unid. Med.
ML
ALCANTARILLA TMC 48" CON PERNO CERO CORRUGADO GALNAVIZADO DE 2.5 MM DE ESPESOR2.6.2.3.2.5
700.00
ML
ALCANTARILLA TMC 36 CON PERNOS ACERO CORRUGADO GALVANIZADO DE 1.5 MM DE
540.00
2.6.2.3.2.5
ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC

Total por Req.

16,800.00
45,360.00
62,160.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
62,160.00
62,160.00
62,160.00
PROYECTO: (0046) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ILLAPANI - ALTO MANTO REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSC
OC-1327
27/02/2014
Cant.
1
4
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
KIT DE TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON L800 X70MM
2.6.2.3.2.5
320.00
UNIDAD
TONER GPR 35
2.6.2.3.2.5
280.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION

OC-1447
Cant.
8
8
2
2
6
2
2
10
20
20
3
4
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A4
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
ARCHIVADORES DE LOMO PEQUEO PARA FORMATO A-5
2.6.2.3.2.5
7.00
CJA
CLIPS GRANDE TIPO MARIPOSA
2.6.2.3.2.5
5.50
CJA
CLIPS PEQUEO TIPO MARIPOSA
2.6.2.3.2.5
5.50
Und
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
GRAPAS DE 27/17
2.6.2.3.2.5
7.00
CJA
LAPICERO COLOR AZUL TRILUX 031 - FINE (CAJA X 50 UND)
2.6.2.3.2.5
45.00
Mll
PAPEL BOND A-4 DE 80 GRAMOS.
2.6.2.3.2.5
33.00
Und
PAPEL LUSTRE
2.6.2.3.2.5
0.70
BLOCK
PARTES DIARIOS 1 ORIGINAL X3 COPIAS (AUTOCOPIABLE) SEGUN DISEO
2.6.2.3.2.5
22.00
Pza
POST IT CUADRADO A COLORES
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
SELLO DE OBRA TRODAT (SEGUN MODELO ADJUNTO)
2.6.2.3.2.5
30.00
Cant.
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und
Cant.
CARTEL DE OBRA
1
200
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
350.00
Total por Req.

350.00
350.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
CAJA
ACEITE DE 2 TIEMPOS X 100 UND
2.6.2.3.2.5
350.00
Gln
GASOLINA DE 84 OCTANOS
2.6.2.3.2.5
16.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE/LUBRICANTE
Referencia: REQ. N 32-0170-INF--0045-2014/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 02832 - C/C.N 02730 - CERTIF: 3937 - 05/03
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
56.00
56.00
11.00
11.00
180.00
14.00
90.00
330.00
14.00
440.00
54.00
120.00
07/03/2014
Total por Req.
1,376.00
CARTEL DE OBRA
OC-1958
320.00
1,120.00
1,440.00
UNIDAD
OC-1953
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

350.00
3,200.00
3,550.00
6,716.00
6,716.00
4,727,465.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :32
Reg : 1024 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
4,727,465.23
6,716.00
PROYECTO: (0047) - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL EMBARCADERO DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA LUZ, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENC
OC-0962
24/02/2014
Cant.
1500
152
380
ACTIVO
Prov: QUISPE ZUNIGA MARIA
Unid. Med.
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION 1/2" GRADO 60
2.6.2.3.1.4
29.28
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION 5/8 GRADO 60
2.6.2.3.1.4
54.96
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8" GRADO 60
2.6.2.3.1.4
18.33
ADQUISICION DE BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8, 5/8 Y 1/2"

Total por Req.

43,920.60
8,353.37
6,964.03
59,238.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
59,238.00
59,238.00
59,238.00
PROYECTO: (0052) - CREACION DEL PUENTE PASARELA KINTARIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0105
30/01/2014
Cant.
1230
280
ACTIVO
Prov: INPROCON ASOCIADOS S.A.
Unid. Med.
METRO
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6X19 (9/9/1) SEALE DE 1 3/8"
2.6.2.3.2.5
90.30
METRO
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6X19 (9/9/1) SEALE DE 5/8"
2.6.2.3.2.5
25.40
ADQUISICION DE CABLE ACERO GALVANIZADO

Referencia: SEGUN ADS N 937-2013-CEP-MDE-LC.
OC-0213
Cant.
4
2
2
2
1
20
3
10
1
3
10/02/2014
ACTIVO
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJA
2.6.2.3.2.5
2.50
UND
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X50HOJAS
2.6.2.3.2.5
30.00
CJA
FASTENER X50 UND.
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
FILES
2.6.2.3.2.5
1.00
MILLAR
PAPEL FOTOCOPIA 80 GRA-4
2.6.2.3.2.5
35.00
BLOCK
2.6.2.3.2.5
24.00
UND
SELLO DE OBRA PARA RESIDENTE
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
TONER 85A
2.6.2.3.2.5
280.00
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 33-0031-INF-008-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 00608 - C/C.N 00194 - CERTIF: 896 - 05/02
OC-0654
Cant.
300
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KILOS

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N16
Cant.
1230
280
19/02/2014
** ANULADO **
28.00
5.00
16.00
60.00
7.00
20.00
105.00
240.00
28.00
840.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.
1,349.00
6.50
OC-0720
111,069.00
7,112.00
118,181.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

1,950.00
1,950.00
ML
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6X19 (9/9/1) SEALE DE 1 3/8"
2.6.2.3.2.5
90.30
METRO
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6X19 (9/9/1) SEALE DE 5/8"
2.6.2.3.2.5
25.40
Total por Req.
ADQUISICION DE CABLES DE ACERO GALVANIZADO

OC-0831
Cant.
4500
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSAS

CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG
2.6.2.3.2.5
30.00
OC-1767
Cant.
50
25
300
260
05/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

135,000.00
135,000.00
Prov: GRIFOS VIRGEN DEL COPACABANA- KITENI E.I.R.L
Unid. Med.
CJIN
ACEITE DE 2T HUSVARNA
2.6.2.3.2.5
5.00
GALON
AGUAMARINA
2.6.2.3.2.5
50.00
GALON
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
17.20
GALON
2.6.2.3.2.5
17.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

250.00
1,250.00
5,160.00
4,420.00
5,054,263.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :33
Reg : 1047 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
5,054,263.23
ADQUISICION DE CONBUSTIBLE
11,080.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
267,560.00
267,560.00
267,560.00
PROYECTO: (0053) - CREACION DEL CAMINO VECINAL KORIBENI - MORRO LOS OLIVOS - KIROCHARIATO, CPM PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0496
14/02/2014
Cant.
1700
ACTIVO
Prov: INVERSIONES KLEITHON E.I.R.L.
Unid. Med.
BLS
2.6.2.3.2.5
28.15
OC-0498
Cant.
11800
16/02/2014
ACTIVO
47,855.00
47,855.00
Unid. Med.
GALONES
Total por Req.
DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.2.5
16.49
ADQUISICION POR SUMINISTRO DE DIESEL B5 S-50

Total por Req.

194,582.00
194,582.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
242,437.00
242,437.00
242,437.00
PROYECTO: (0055) - INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE IVOCHOTE SOBRE EL RIO IVOCHOTE EN EL POBLADO DE IVOCHOTE EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE,
OC-1276
26/02/2014
Cant.
360
ACTIVO
Prov: MAZA PILLCO LENIN ANDERSON
Unid. Med.
M3
2.6.2.3.2.5
279.66
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA 1/2"

Total por Req.

100,677.97
100,677.97
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
100,677.97
100,677.97
100,677.97
PROYECTO: (0056) - CREACION DEL CAMINO VECINAL CENTRO PUGUIENTIMARI - ALTO PUGUIENTIMARI (MARGEN DERECHA) C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE
OC-0141
04/02/2014
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
UND

IMPRESION EN BANNERS (GIGANTOGRAFIAS CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 MTS.)
2.6.2.3.2.5
300.00
ADQUISICION DE CARTEL
Referencia: REQ. N 31-0131 -INF-40 -2014- WLB - CZK -MDE - COT. N 00646 - C/C.N 00181 - CERTIF: 679 - 03/02
OC-0190
Cant.
40
40
40
10/02/2014
ACTIVO
Prov: NINA FERRO YSABEL MARIA
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE TALLAS 39,40 (20 DE CADA UNO)
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.2.5
15.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMIABLES PARA LLUVIA
2.6.2.3.2.5
28.00
VESTUARIOS
Cant.
10
10
10
5
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HJS ESPIRALADO A_4
2.6.2.3.2.5
12.00
MILLAR
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
2.6.2.3.2.5
280.00
33
10/02/2014
ACTIVO
Prov: SEGOVIA HUAMAN OSWALDO
Unid. Med.
GLN

ASFALTO RC-250
Cant.
450
13/02/2014
ACTIVO
PCHA

TRIPLAY DE 1.20 M.X2.40 X 18MM
25.00
Total por Req.

825.00
825.00
2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
40.00
120.00
350.00
1,400.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.
1,910.00
ADQUISICION DE ASFALTO
Referencia: REQ. N 31-0133-INF-41-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 00754 - C/C.N 00552 - CERTIF: 1089 - 07/02
OC-0378
1,120.00
600.00
1,120.00
Cant.
Total por Req.
2,840.00
Und
OC-0261
300.00
300.00
PAR
OC-0200
Total por Req.
105.60
Total por Req.

47,520.00
5,450,773.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :34
Reg : 1060 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
5,450,773.20
OC-0817
Cant.
20
5
3
2
2
100
1
2
2
2
6
6
2
2
2
1
1
3
20/02/2014
ACTIVO
47,520.00
Prov: FERIA VIGORIA CINTHIA,
Unid. Med.
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4
2.6.2.3.2.5
7.50
Und
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJAS
CLIPS DE METAL * 100 UND FABER CASTELL
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.3.2.5
10.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
5.00
UND
FOLDER DE MANILA A4 INCLUIDO FASTENER
2.6.2.3.2.5
0.80
Und
FOLEADOR
2.6.2.3.2.5
80.00
CJA
LAPICERO PUNTA FINA FABER CASTELL C/MANGO; 01 CAJA C/AZUL 01 CAJA C/NEGRO
2.6.2.3.2.5
45.00
PQTES
PAPEL BOND A4 DE COLORES
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PAPEL LUSTRE C/ ANARANJADO Y C/ AGUA AMARILLO
2.6.2.3.2.5
1.00
UND
PLUMON INDELEBLE DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
5.00
Cja
RESALTADOR COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
36.00
Und
SACA GRAPAS
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
TACO POSIT
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
THONER HP-85A COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
TIJERA GRANDE DE CORTAR PAPEL
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
USB DE 16 GB
2.6.2.3.2.5
70.00
Und
2.6.2.3.2.5
15.00
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

Referencia: REQ. N 31-0272-INF-136-2014-RUOK/WLB - COT. N 01891 - C/C.N 01101 - CERTIF: 2075 - 18/02
OC-0865
Cant.
9777
21/02/2014
ACTIVO
Prov: FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.
Unid. Med.
BOLSA

CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG.
Cant.
32420
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
29.41
GLN
Cant.
DIESEL B5 - S50
137
26/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
16.89
Cant.
ADQUISICION DE GRAVA DE 1" SELECCIONADO (PARA PUENTE DE 15M3)
115
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2.6.2.3.2.5
80.00

GRAVA DE 1 1/2 SELECCIONADO (PARA BADENES)
Cant.
137
26/02/2014
ACTIVO
M3

GRAVA DE 3/4 SELECCIONADO (PARA PUENTE DE 25M)
80.00
Cant.
70
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

ADQUISICION DE ARENA GRUESA
Cant.
137
26/02/2014
Unid. Med.
M3
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
80.00

GRABA DE 1/2" SELECCIONADO ( PARA ALCANTARILLAS)
TOTAL GENERAL
10,960.00
65.00
Total por Req.

4,550.00
4,550.00
2.6.2.3.2.5
HORMIGON SELECCIONADO
Referencia: REQ. N 31-0125 INFORME N 62-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 00746 - C/C.N 01461 - CERTIF: 2589 - 21/02
Total por Req.

10,960.00
2.6.2.3.2.5
9,200.00
Referencia: REQ. N 31-0066 INFORME N 47-2014-WLB-CZL/MDE - COT. N 00751 - C/C.N 01456 - CERTIF: 2590 - 21/02
OC-1241
Total por Req.

9,200.00
ADQUISICION DE HORMIGON
OC-1240
10,960.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

10,960.00
OC-1237
547,573.80
OC-1236
Total por Req.

547,573.80
Unid. Med.
M3
287,541.57
SUMINISTRO DE DIESEL B5 S50

Referencia: LP N84-2013-CEP-MDE/LC.
OC-1226
Total por Req.

287,541.57
Prov: R & R NEGOCIACIONES S.R.L
Unid. Med.
150.00
35.00
15.00
20.00
10.00
80.00
80.00
90.00
70.00
2.00
30.00
216.00
8.00
36.00
560.00
15.00
70.00
45.00
1,532.00
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.50 KG.

OC-0961
Total por Req.
80.00
Total por Req.

10,960.00
10,960.00
6,334,050.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :35
Reg : 1086 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1279
Cant.
44
143
26/02/2014
ACTIVO
6,334,050.57
Unid. Med.
METROS
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADO (TMC) D=36X2.0MM DE ESPESOR CON
2.6.2.3.2.5
540.00
METROS
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADO (TMC) D=48 X 2.5 MM DE ESPESOR CON
2.6.2.3.2.5
688.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DE TMC

OC-1583
Cant.
300
03/03/2014
ACTIVO
23,760.00
98,384.00
122,144.00
Unid. Med.
GL
Total por Req.
GASHOL PLUS 84 OCT. (GASOLINA)
2.6.2.3.2.5
16.10
Total por Req.

4,830.00
4,830.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,063,646.37
1,063,646.37
1,063,646.37
PROYECTO: (0057) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE BAJO PLAYA SAN RAMON - ALTO SHIMA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0139
04/02/2014
Cant.
3
3
2
5
50
3
50
5
10
5
10
50
5
10
50
10
10
1
ACTIVO
Unid. Med.
LT
AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.2.5
10.00
LT
ALCOHOL
2.6.2.3.2.5
11.00
Pqt
ALGODON 250 GRAMOS
2.6.2.3.2.5
15.50
UND
AMBIENTADOR EN SPRAY
2.6.2.3.2.5
12.00
TAB
AMOXICILINA 500 MLG
2.6.2.3.2.5
0.50
UND
ANTIOFIDICO POLIVALENTE (EN POLVO SIN REFRIGERANTE INC/JERINGA)
2.6.2.3.2.5
760.00
Und
BUSCAPINA
2.6.2.3.2.5
1.20
UND
CREMA ANTIMICOTICA (GRANDE)
2.6.2.3.2.5
15.20
UND
DENCORUB FORTE
2.6.2.3.2.5
24.60
UND
ESPADRADRAPO
2.6.2.3.2.5
7.20
PQT
GRASA FRACCIONADA X X10 PIEZAS
2.6.2.3.2.5
4.40
TAB
IBUPROFENO DE 500 MLG
2.6.2.3.2.5
0.20
UND
INSECTICIDA EN SPRAY
2.6.2.3.2.5
16.00
UND
JABON DERMICO
2.6.2.3.2.5
3.50
UND.
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.2.3.2.5
1.80
FCO
REPELENTE CONTRA INSECTOS
2.6.2.3.2.5
13.60
UND
VENDA X3"
2.6.2.3.2.5
2.80
LT
YODO
2.6.2.3.2.5
35.00
Referencia: REQ. N 31-0062 INF N 49 - 2014 - WLB - CZK - MDE - COT. N 00337 - C/C.N 00188 - CERTIF: 674 - 03/02
OC-0140
Cant.
1
04/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
Prov: RIMACHI ESCOBAR ABEL ANTONIO "MULTISERVICIOS FERRICON"


CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 ML. GIGANTOGRAFIA SEGUN MODELO
10
5
5
5
2
1
10
5
12
5
2
2
2
2
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
30.00
33.00
31.00
60.00
25.00
2,280.00
60.00
76.00
246.00
36.00
44.00
10.00
80.00
35.00
90.00
136.00
28.00
35.00
3,335.00
2.6.2.3.2.5
350.00
CARTEL DE OBRA
OC-0189
Total por Req.
Prov: NORIEGA AQUISE, LUIS ALBERTO.
350.00
350.00
UNIDAD
ARCHIVADORES TAMAO A-4 LOMO ANCHO
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
CINTA MASKING X 2"
2.6.2.3.2.5
6.00
CAJA
CLIP PEQUEO CON 100 UND
2.6.2.3.2.5
3.00
CJA
CORRECTOR LIQUIDO CON PUNTA DE ACERO
2.6.2.3.2.5
48.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 100 HOJAS-AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
CUADERNO DE TOPOGRAFIA
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
CUTER DE MANGO METALICO
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
ENGRANPADOR TIPO ALICATE
2.6.2.3.2.5
35.00
CTO
FOLDER MANILA TAMAO A-4, CON FASTENER
2.6.2.3.2.5
50.00
Und
FOLIADOR
2.6.2.3.2.5
55.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

70.00
35.00
30.00
30.00
6.00
48.00
15.00
60.00
360.00
35.00
24.00
70.00
100.00
110.00
6,465,702.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :36
Reg : 1122 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
6,465,702.57
OC-0189
10/02/2014
Cant.
2
2
5
3
2
10
2
25
4
2
5
5
5
5
1
4
5
5
25
4
10
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
CJA
LAPICEROS AZUL TINTA SECA, PUNTA FINA 0.50
2.6.2.3.2.5
42.00
UNIDAD
LAPICEROS TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
LAPIZ PORTAMINA
2.6.2.3.2.5
8.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
MEMORIA USB DE 16 GB
2.6.2.3.2.5
55.00
MLL
PAPEL BOND A-4 X 80 GRAMOS
2.6.2.3.2.5
35.00
MLL
PAPEL BOND A-4 X 80 GRAMOS COLOR CELESTE
2.6.2.3.2.5
34.00
Und
PAPEL LUSTRE DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
0.50
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
8.00
Und
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PLUMON DE TINTA INDELEBLEGRUESO DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
5.00
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA GRUESO DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
5.00
UND
POST-IT CON TACO
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
REPUESTOS PARA PORTAMINA
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
RESALTADOR
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
SELLO MEDIANO 4911
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN CENTRAL 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
TALONARIO DE NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIATIVOS
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
TALONARIO DE PARTE DIARIO DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
THONER PARA IMPRESORA HP N 85A
2.6.2.3.2.5
260.00
UND
THONER PARA IMPRESORA HP N78A
2.6.2.3.2.5
260.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
TINTA PARA SELLO
2.6.2.3.2.5
10.00
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

OC-0191
Cant.
1
3
3
3
3
5
1
8
10/02/2014
ACTIVO
Prov: QUIPO HUAMAN ARTEMIO
Unid. Med.
PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO ( PARA ETIQUETAR ENVASES DE COMBUSTIBLE)
2.6.2.3.2.5
15.00
Gln
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
48.00
Gln
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
2.6.2.3.2.5
48.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
48.00
Gln
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
48.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR CELESTE ( 3 GLN COLOR CELESTE Y 2 GLN COLOR BLANCO )
2.6.2.3.2.5
35.00
GLN
PINTURA PARA TRAFICO COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
65.00
GLN
THINNER ESTANDAR
2.6.2.3.2.5
24.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA

Cant.
10
3
2
30
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: PEREZ UMERES , SHIRLEY JAKELINE

CILINDROS DE PLASTICO DE 60 GLN
2.6.2.3.2.5
130.00
UND
GALONERA DE 15 GLN
2.6.2.3.2.5
69.50
UND
TANQUE ESTACIONARIO DE PVC CAPACIDAD: 250 GLN
2.6.2.3.2.5
700.00
UND
VALDES DE PLASTICO VACIOS DE 18 LT
2.6.2.3.2.5
13.50
200
200
30
60
60
60
90
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,300.00
208.50
1,400.00
405.00
3,313.50
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO CON CABEZA PARA MADERA DE 1"
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO CON CABEZA PARA MADERA DE 3"
2.6.2.3.2.5
7.50
KG
CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA DE 2"
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA DE 4"
2.6.2.3.2.5
7.50
KG
CLAVOS PARA CALAMINA DE 3"
2.6.2.3.2.5
8.50
TOTAL GENERAL
15.00
144.00
144.00
144.00
144.00
175.00
65.00
192.00
Cant.
Total por Req.
1,023.00
UND
OC-0197
84.00
8.00
40.00
21.00
110.00
350.00
68.00
12.50
32.00
70.00
25.00
25.00
100.00
15.00
4.00
100.00
100.00
100.00
500.00
1,040.00
2,600.00
20.00
20.00
6,437.50
UND
OC-0196
Total por Req.
Total por Req.

1,400.00
1,400.00
210.00
450.00
420.00
450.00
765.00
6,480,578.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:11 a.m.
Pagina :37
Reg : 1163 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
6,480,578.57
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA

OC-0201
Cant.
85
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLN
5,095.00
Prov: JHOSAM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) -LIMITADA
ADQUISICION

TRILAY DE 4X8X18 MM
2.6.2.3.2.5
130.00
TRIPLAY DE 4X8"X18 MM
OC-0202
Cant.
100
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLN
Prov: CCASA HUANCO JUAN CARLOS

TRIPLAY DE 1.20 X2.0 ML X6 MM
Cant.
10
1
1
5
5
10
5
5
2
3
5
8
3
2
8
2
1
10
2
5
8
30
20
10
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
Prov: T&J INVERSIONES E.I.R.L.
50.00
ADPTADOR PVC SAP TIPO UPR DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
2.00
RLL
CABLE MELLIZO N 14 AWG
2.6.2.3.2.5
280.00
RLLO
CABLE MELLIZO N16 AWG 450/750V
2.6.2.3.2.5
210.00
Und
CINTA AISLANTE
2.6.2.3.2.5
6.00
Und
CINTA TEFLON
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
CODO PVC SAP DE 1/2" X90
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
CODO PVC SAL DE 2"X90
2.6.2.3.2.5
2.50
UND
CODO PVC SAL DE 3" X 90
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
DUCHA CROMADA CON LLAVE INCLUYE GIRATORIA INCLUYE BRAZO
2.6.2.3.2.5
48.00
UND
DUCHA PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
EXTENSOR DE 05 ENTRADAS
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
FOCOS AHORRADORES
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
GRIFO TIPO JARDINERO DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
INODORO DE MAYOLICA CON TANQUE BAJO C/ ACCESORIOS
2.6.2.3.2.5
270.00
UND
INTERRUPTOR SIMPLE
2.6.2.3.2.5
9.00
Und
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30AX240V
2.6.2.3.2.5
48.00
GLN
PEGAMENTO DE PVC
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
SOQUET
2.6.2.3.2.5
3.00
UND
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
TEE PVC SAL DE 1/2"X1/2"
2.6.2.3.2.5
2.50
UND
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAQUELITA
2.6.2.3.2.5
11.00
UND
TUBO PVC DE 1/2"X5.00 ML C-10
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
TUBO PVC SAL 3"X3.00 ML
2.6.2.3.2.5
20.00
UNIDAD
TUBO PVC SAL 2"X3.00 MI
2.6.2.3.2.5
13.40
1
1
1
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: QUISPE VELARDE , JUANA

CASCO DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO
2.6.2.3.2.5
45.00
UNIDAD
CHALECO DE DRILL CON LOGO BORDADO DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
GORRA EN DRILL CON LOGO BORDADO (QUE HAGA JUEGO CON EL CHALECO)
2.6.2.3.2.5
40.00
PAR
ZAPATO DE CUERO COLOR AMARILLO TALLA 40
2.6.2.3.2.5
227.50
3
35
4
35
35
4
8
4
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: YANQUE CCAPATINTA, MARGARITA
Total por Req.

45.00
120.00
40.00
227.50
432.50
UND
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA ORTOPEDICO CON RESORTE DE 8"
2.6.2.3.2.5
240.00
UND
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA CON ESPUMA DE 6"
2.6.2.3.2.5
150.00
UND
ESCOBAS DE PLASTICO
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
FRAZADAS DE 1 1/2 PLZA
2.6.2.3.2.5
31.00
UND
MOSQUITEROS DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
RECOJEDOR DE BASURA DE PLASTICO
2.6.2.3.2.5
7.00
JGO
SABANAS DE ALGODON 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.2.5
37.00
UND
TACHOS DE PLASTICOS(PARA BASURERO)
2.6.2.3.2.5
21.00
TOTAL GENERAL
20.00
280.00
210.00
30.00
10.00
20.00
12.50
22.50
96.00
18.00
100.00
160.00
99.00
540.00
72.00
96.00
120.00
30.00
12.00
12.50
88.00
360.00
400.00
134.00
VESTUARIO
Cant.
Total por Req.
2,942.50
Und
OC-0296
5,000.00
ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA

Cant.
Total por Req.

5,000.00
UND
OC-0269
11,050.00
11,050.00
OC-0203
Total por Req.
Total por Req.

720.00
5,250.00
60.00
1,085.00
875.00
28.00
296.00
84.00
6,508,401.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :38
Reg : 1201 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
6,508,401.57
ADQUISICION DE COLCHONES
Referencia: REQ. N 31-0060-INF-49-2014-WLB-CZK-MDE - COT. N 00335 - C/C.N 00397 - CERTIF: 1196 - 10/02
OC-0298
Cant.
200
12/02/2014
ACTIVO
Prov: APAZA PERCCA, ENCARNACION.
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B-5 S-50
8,398.00
2.6.2.3.2.5
16.90
COMBUSTIBLE
OC-0300
Cant.
10
200
30
10
12/02/2014
ACTIVO
Prov: CONSORCIO QUILLASUR S.R.L.
Unid. Med.
ASFALTO LIQUIDO RC-250
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
CALAMINA G ZING G28 1.83M X 0.83M X 0.3MM
2.6.2.3.2.5
30.00
PLN
TECKNOPORT DE 1.20 X 2.40 X 1"
2.6.2.3.2.5
24.50
BLS
YESO BOLSA DE 25 KG
2.6.2.3.2.5
18.00
Cant.
10
1
1
4
1
2
1
13/02/2014
ACTIVO
Prov: ENCALADA NUEZ FREDY RAUL
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE DE 2" (EL MAS GRUESO)
2.6.2.3.2.5
9.00
CJS
LAPICERO BPS CON MANGO DE GOMA TINTA SECA N 0.7 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
48.00
MLL
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
SELLO DE INSPECTOR DE OBRA
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PROFESIONAL 1536 (78A)
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
USB - 16 GB
2.6.2.3.2.5
53.00
Cant.
4
3
2
2
5
6
5
5
2
2
4
5
10
4
8
80
15
15
3
2
20
50
2
2
15
8
2
1
1
50
2
ACTIVO
220.00
6,000.00
735.00
180.00
13/02/2014
Total por Req.
7,135.00
UND
OC-0403
3,380.00
3,380.00
GLS
OC-0377
Total por Req.
Total por Req.

70.00
9.00
48.00
140.00
30.00
560.00
53.00
910.00
Prov: QUIPO HUAMAN FLAVIO "DISTRIBUCIONES GENERALES DIEMAR"

Unid. Med.
Und
ALICATE
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
ARCO DE SIERRA DE METAL
2.6.2.3.2.5
19.00
RLL
ARPILLERA BLANCA DE 2.00 ML DE ANCHO X 100 ML
2.6.2.3.2.5
550.00
UND
BARRETA HEXAGONAL DE 1X1/4"X1.50M
2.6.2.3.2.5
96.00
Und
BROCHA DE 4"
2.6.2.3.2.5
24.00
CAJA
CADENA DE MOTOSIERRA
2.6.2.3.2.5
138.00
DOC
CANDADO N 50
2.6.2.3.2.5
50.00
UND
CARRETILLA BUGUI REFORZADA CON RODAJA Y LLANTAS NEUMATICAS
2.6.2.3.2.5
220.00
UND
CIZALLA DE 3/8"
2.6.2.3.2.5
350.00
UND
COMBA DE 24 LBS INCLUIDO MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
138.00
RLL
CORDEL DE NYLON E=0.5 MM
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
ESCOBA
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
ESCOBILLAS DE FIERRO
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
FAJAS DE JEBE PARA MOTOR DE MESCLADORA A72
2.6.2.3.2.5
42.00
UND
FLEXOMETRO DE 5 MT
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
LIMATON CIRCULAR PARA CADENA DE MOTOSIERRA
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
LIMATON TRIANGULAR PARA CADENA DE MOTOSIERRA
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
LINTERNAS DOS PILAS GRANDE
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
LLAVE FRANCESA DE 10"
2.6.2.3.2.5
37.00
Und
MACHETE TIPO SABLE
2.6.2.3.2.5
15.00
METROS
MANGUERA DE JEBE DE 1" DE DIAMETRO
2.6.2.3.2.5
3.60
UND
MARTILLO CARPINTERIA DE 1 1/4 LBS
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
NIVEL DE MANO DE 0.50 CM
2.6.2.3.2.5
36.00
UNIDAD
PALA CUCHARA
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
PICO INCLUIDO MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
33.00
RLL
PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO X 100 ML
2.6.2.3.2.5
530.00
UND
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"X3"X6M
2.6.2.3.2.5
95.00
UND
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"X4"X6M
2.6.2.3.2.5
98.00
UND
SACOS DE PLOLIETILENO (COSTALES)
2.6.2.3.2.5
1.60
UND
TACHO DE PLASTICO CON TAPA CAP= 100 LT
2.6.2.3.2.5
76.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

120.00
57.00
1,100.00
192.00
120.00
828.00
250.00
1,100.00
700.00
276.00
72.00
75.00
75.00
168.00
200.00
560.00
120.00
180.00
90.00
74.00
300.00
180.00
50.00
72.00
450.00
264.00
1,060.00
95.00
98.00
80.00
152.00
6,528,984.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :39
Reg : 1245 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
6,528,984.57
OC-0403
13/02/2014
Cant.
2
10
ACTIVO

Unid. Med.
UND
WINCHA DE 50 MT DE NYLON
2.6.2.3.2.5
70.00
UND
ZAPAPICO INCLUIDO MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
34.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

OC-0411
Cant.
35
30
5
5
30
2
4
20
60
35
30
30
35
35
50
20
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE (10 PAR TALLA 39,20 PAR TALLA 40,5 PAR TALLA 41) PLANTA AMARILLA
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
CASCOS DE PROTECCION COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
CASCOS DE PROTECCION COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
CHALECO E SEGURIDAD COLOR AZUL MARINO CON LOGO DE LA OBRA T.M,TELA DRIL, CON
2.6.2.3.2.5
40.00
UND
CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO 100 MTS)
2.6.2.3.2.5
45.00
UND
CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
45.00
PAR
GUANTES DE BADANA
2.6.2.3.2.5
13.00
PAR
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
LENTES DE PROTECCION OSCUROS
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
MASCARILLAS PARA ANTIPOLVO
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
POLOS MANGA LARGA CUELLO CAMISERO COLOR CELESTE AGUA
2.6.2.3.2.5
39.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES GRUESOS
2.6.2.3.2.5
25.00
KG
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
23.00
UND
TAPON AUDITIVO CON CORDON COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
2.50

Cant.
3
6
3
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CASCO DE SEGURIDAD MODELO JOKEY YVGARD 4 PUNTOS DE APOYO,SUSPENSION TIPO
2.6.2.3.2.5
42.00
UND
CHALECO DE DRILL CON ESTAMPADO DE LA OBRA COLOR PLOMO ,TALLAS (2S-4M)
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS 3M
2.6.2.3.2.5
15.00
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
10
10
2
4
4
40
2
2
17/02/2014
ACTIVO
2.6.3.2.9.99
7,500.00
Prov: MULTISERVICIOS G Y S CONSTRUCTORES E.I.R.L.

ALDABAS PARA PUERTA DE 4"
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
BISAGRA DE 3"
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
BOMBA MANUAL PARA EXTRAER COMBUSTIBLE
2.6.2.3.2.5
150.00
RLL
CABLE UNIPOLAR DE COBRE N10
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" LISO
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
TUBO PVC SAP DE 3/4"X5.00 ML C-10 CON EMBONE O LISO
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
VALVULA DE GLOBO DE 2"
2.6.2.3.2.5
170.00
UND
YEE PVC SAP DE 4"X4
2.6.2.3.2.5
18.00
650
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
120.00
80.00
300.00
1,120.00
16.00
600.00
340.00
36.00
2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
Total por Req.
2,612.00
ADQUISICION DE DIESEL B-5 S50

Referencia: REQ. N 31-0053 INF N 49- 2014 - WLB - CZK - MDE - COT. N 00329 - C/C.N 00869 - CERTIF: 1661 - 13/02
7,500.00

Cant.
Total por Req.

7,500.00
UND
OC-0663
126.00
720.00
45.00
Prov: CORPORACION MEGASERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
MESCLADORA DE CONCRETO (8 - 12 HP).
Unid. Med.
Total por Req.
891.00
ADQUISICION DE MESCLADORA
OC-0517
875.00
420.00
70.00
70.00
1,200.00
90.00
180.00
260.00
720.00
350.00
300.00
60.00
1,365.00
875.00
1,150.00
50.00
ADQUISICION DE CHALECOS
Cant.
Total por Req.
8,035.00
UND
OC-0457
140.00
340.00
9,638.00
PAR
OC-0447
Total por Req.
16.90
Total por Req.

10,985.00
10,985.00
6,559,487.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :40
Reg : 1276 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1244
Cant.
2
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
6,559,487.57
AGUA OXIGENADA 1 LITRO
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

18.00
9.00
Referencia: REQ. N 44-0037-INF-O09-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 01210 - C/C.N 01237 - CERTIF: 2526 - 20/02
OC-1251
Cant.
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
18.00
MOTOSIERRA DE 36" DE ESPADA
2.6.3.2.9.99
Total por Req.

3,300.00
3,300.00
ADQUISICION DE MOTOSIERRA
OC-1383
Cant.
680
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
Prov: CHAVEZ ARAGON, GUIDO JORGE.
3,300.00
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8" FY=4200 KG/CM2
2.6.2.3.2.5
Total por Req.

11,097.60
16.32
ADQUISICION DE BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8"

OC-1464
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
11,097.60
GENERAADOR ELECTRICO
2.6.3.2.9.4
Total por Req.

3,500.00
3,500.00
ADQUISICION DE UN GENERADOR
Referencia: REQ. N 31-0080 INFORME N49-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 00351 - C/C.N 01510 - CERTIF: 3117 - 25/02
3,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
116,378.60
116,378.60
116,378.60
PROYECTO: (0058) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RIO BLANCO - CAPIRO, KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0204
10/02/2014
Cant.
10
2
1
5
4
3
2
1
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GAMARRA PACHECO MARGARITA
UND
ARCHIVADOR TAMAO OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICADO
2.6.2.3.2.5
7.00
CJA
LAPICEROS TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO
2.6.2.3.2.5
42.00
UND
MEMORIA USB 16 GB
2.6.2.3.2.5
70.00
MLL
2.6.2.3.2.5
38.00
BLOCK
PARTES DIARIOS 1 X 3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
PORTAMINAS 0.5 MM
2.6.2.3.2.5
11.50
PZA
POST IT CUADRADO COLORES
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
THONER HP 78A
2.6.2.3.2.5
280.00
OC-0271
Cant.
600
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5 S-50
Cant.
3
3
3
200
1
80
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
Prov: SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRALES S.R.L.
16.90
DUCHA DE PVC DE 1/2" (CON ACCESORIOS COMPLETOS)
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
GRIFO DE BRONCE PESADO DE 1/2"
2.6.2.2.4.5
35.00
UND
LLAVE DE DUCHA GIRATORIA CROMADA DE 1/2" (ACSESORIO COMPLETO)
2.6.2.2.4.5
35.00
MANGUERA PARA AGUA DE 3/4"-REFORZADO
2.6.2.2.4.5
2.00
UND
TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LTS CON ACCESORIOS
2.6.2.2.4.5
600.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5M S/P
2.6.2.2.4.5
9.00
400
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B-5 S-50
Cant.
40
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
75.00
105.00
105.00
400.00
600.00
720.00
2.6.2.3.2.5
Prov: GRUPO N EIRL
Total por Req.
2,005.00
16.90
COMBUSTIBLE
OC-0409
10,140.00
MATERIAL DE INSTALACIONES MENORES

Referencia: REQ. N 31-0186 INF N 126 - 2014 - MDE - RUOK - WLB - COT. N 00990 - C/C.N 00436 - CERTIF: 1007 - 07/02
Cant.
Total por Req.

10,140.00
UND
OC-0299
70.00
84.00
70.00
190.00
112.00
34.50
36.00
280.00
876.50
Referencia: REQ. N 31-0144 INF N 66 - 2014 - WLB- CZK - MDE - COT. N 00993 - C/C.N 00568 - CERTIF: 1115 - 07/02
OC-0274
Total por Req.
Total por Req.

6,760.00
6,760.00

2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
27.00
Total por Req.

1,080.00
6,598,264.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :41
Reg : 1297 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
6,598,264.67
PROYECTO: (0058) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RIO BLANCO - CAPIRO, KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0409
13/02/2014
Cant.
4
2
1
10
35
130
15
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GRUPO N EIRL
GLN
2.6.2.3.2.5
45.00
GLN
2.6.2.3.2.5
45.00
GALON
PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
60.00
PLN
TECNOPOR DE 1" X 2.40 M X 1.20 M
2.6.2.3.2.5
25.00
PIEZA
TRIPLAY 1.20 X 2.40 X 19 MM
2.6.2.3.2.5
136.00
PLANCHA
TRIPLAY 1.20M X 2.40M X 4 MM
2.6.2.3.2.5
36.00
SACO
YESO 28 KG. (DE BUENA CALIDAD Y FRESCO)
2.6.2.3.2.5
20.00
PINTURAS Y OTROS
Referencia: REQ. N 31-0135 INF N 66 - 2014 - WLB- CZK - MDE - COT. N 00995 - C/C.N 00404 - CERTIF: 1265 - 11/02
OC-0441
Cant.
180
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VRLL
Prov: CARRASCO HUAMAN, MARCO.

BARRA DE CONSTRUCCION DE 1/2" FY=4200KG/CM2 GRADO 60
Cant.
480
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
Prov: PUMA VALCARCEL RICHARD

2.6.2.3.2.5
34.00
Cant.
600
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES

DIESEL B5 - S50
21.00
Cant.
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
16.90
2.6.3.2.9.99
7,500.00
UNIDAD
VIBRADORA DE CONCRETO DE 4 HP 1.25"
2.6.3.2.9.99
2,500.00
07/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
Prov: ESPINOZA CUELLAR, RALI.
Cant.
1
07/03/2014
ACTIVO
UND

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 2.000 W. GASOLINERA
6,200.00
Cant.
6
12
12
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.3.2.9.4
4,000.00
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
UND
MOTOSIERRA, DE 70 CC DE CILINDRADA, ESPADA DE 28",POTENCIA MAYOR A 3 HP
2.6.3.2.9.99
90
250
07/03/2014
ACTIVO
15.00
3,300.00
720.00
144.00
180.00
6,600.00
ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS
2.6.2.3.2.5
3.80
GALON
2.6.2.3.2.5
16.10
TOTAL GENERAL
Total por Req.
7,644.00
COJIN
GASOHOL T ACEITES
Referencia: REQ. N 31-0234-INF-124-2014-WLB -CZK/MDE - COT. N 01863 - C/C.N 02624 - CERTIF: 3934 - 05/03
4,000.00
CADENA PARA ESPADA DE MOTOSIERRA
Unid. Med.
Total por Req.

4,000.00
MOTOSIERRA Y OTROS
Cant.
6,200.00
RLL
OC-2009
Total por Req.

6,200.00
GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA

OC-1895
7,500.00
2,500.00
VIBROAPISONADOR MOTOR DE GASOLINA 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE, RGIMEN DE 2.6.3.2.9.99
Unid. Med.
Total por Req.
10,000.00
VIBROAPISONADOR MOTOR A GASOLINA

OC-1894
10,140.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 09 PIES , GASOLINERO, 09HP, MOTOR KHOLER INCLUYE
Unid. Med.
Total por Req.

10,140.00
VIBRADORA DE CONCRETO
Cant.
10,080.00
UNIDAD
OC-1891
Total por Req.

10,080.00
DIESEL
OC-1887
6,120.00
2.6.2.3.2.5
Total por Req.

6,120.00
BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8"

OC-1684
180.00
90.00
60.00
250.00
4,760.00
4,680.00
300.00
11,400.00

OC-0445
Total por Req.
Total por Req.

342.00
4,025.00
4,367.00
6,667,135.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :42
Reg : 1317 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2303
Cant.
600
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
6,667,135.67
BIO DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.90
COMBUSTIBLE
OC-2304
Cant.
600
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
10,140.00
10,140.00
BIO DIESEL B5 S-50
Total por Req.
2.6.2.3.2.5
16.90
COMBUSTIBLE
Total por Req.

10,140.00
10,140.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
110,012.50
110,012.50
110,012.50
PROYECTO: (0059) - CREACION DEL PUENTE CARROZABLE ALTO IVOCHOTE SOBRE EL RIO PAQUICHARI - CPM IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUS
OC-1421
27/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Prov: GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L.
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
17.20
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DIESEL
Referencia: REQ. N 33-0437-INF-068-2014-IFGU-GI-UOI-MDE/LC - COT. N 02935 - C/C.N 01859 - CERTIF: 3144 - 25/02
OC-1453
Cant.
2
2
2
2
27/02/2014
ACTIVO
Prov: GAMARRA BIZAO, KARINA
Unid. Med.
CARTUCHO C. 48374 PARA IMPRESORA PLOTTER HP DESIGN JET 111 COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
180.00
UNIDAD
CARTUCHO C. 48374 PARA IMPRESORA PLOTTER HP DESIGN JET 111 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
180.00
UNIDAD
CARTUCHO C. 48374 PARA IMPRESORA PLOTTER HP DESIGN JET 111 COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
210.00
UNIDAD
CARTUCHO C. 48374 PARA IMPRESORA PLOTTER HP DESIGN JET 111 COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
180.00
ADQUISICION DE CARTUCHO DE PLOTTER

Cant.
300
50
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.2.5
17.20
GALON
2.6.2.3.2.5
17.00
2
10
1
1
5
2
3
5
5
2
2
2
1
2
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,160.00
850.00
UNIDAD
AGENDA TECNICA ICG. 2014
2.6.2.3.2.5
35.00
UNIDAD
ARCHIVADOR TIPO PALANCA, TAMAO OFICIO
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJA
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
42.00
CAJA
BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
42.00
UNIDAD
CORRECTOR (LIQUIDO)
2.6.2.3.2.5
4.00
CAJA
GRAPAS DE 26/6 CAJA X 500 UNIDADES
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
100.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 80 GR
2.6.2.3.2.5
32.00
UND.
PLUMON INDELEBLE
2.6.2.3.2.5
4.00
TACO
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
REGLA METALICA DE 60CM
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
REGLAS METALICAS DE 30 CM
2.6.2.3.2.5
6.00
CAJA
RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
TINTA LIQUIDA PARA SELLO AUTOMATICO COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
10.00
UNIDAD
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN
2.6.2.3.2.5
305.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
6,010.00

360.00
360.00
420.00
360.00
Cant.
Total por Req.
1,500.00
GALON
OC-1990
11,180.00
11,180.00
UNIDAD
OC-1696
Total por Req.
Total por Req.

70.00
70.00
42.00
42.00
20.00
12.00
300.00
160.00
20.00
36.00
24.00
12.00
40.00
20.00
280.00
305.00
1,453.00
6,707,558.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :43
Reg : 1341 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
6,707,558.67
20,143.00
20,143.00
20,143.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0061) - CREACION DEL PUENTE PEATONAL KICHANI, SOBRE EL RIO URUBAMBA - ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSC
OC-0574
17/02/2014
Cant.
600
240
56
4
8
ACTIVO
Unid. Med.
ML
CABLE DE ACERO GALVANIZADO TIPO ESTURION 6X19 DE 1 3/8"
2.6.2.3.2.5
99.60
ML
CABLE DE ACERO GALVANIZADO TIPO ESTURION 6X19 DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
27.10
UNIDAD
GRAPAS TIPO CROSBY DE 1/2" GALVANIZADO
2.6.2.3.2.5
24.00
UNIDAD
SOCKET CONICO SWR 0500 PARA CABLE DE ACERO D= 1/2", PARA BARRA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
248.00
UNIDAD
SOCKET CONICO SWR 1375 PARA CABLE DE ACERO D=1 3/8", PARA BARRA DE 1 1/2"
2.6.2.3.2.5
3,430.00
ADQUISICION DE CABLES
OC-0633
Cant.
300
1
60
30
1
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALAMBRE NEGRO N 08
2.6.2.3.2.5
6.00
ROLLO
ARPILLERA COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 X 2 M)
2.6.2.3.2.5
380.00
Kg
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO PARA MADERA DE 5"
2.6.2.3.2.5
7.00
ROLLOS
PLASTICO DOBLE ANCHO X 100 MTS
2.6.2.3.2.5
480.00
ADQUISICION DE CLAVOS, ALAMBRES, ARPILLERA

Cant.
300
1250
375
400
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
3.80
PIE CUADRADO
MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10 PIES
2.6.2.3.2.5
3.80
PIE CUADRADO
2.6.2.3.2.5
3.80
PIE CUADRADO
2.6.2.3.2.5
3.80
2300
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
P2
Cant.
20
12
12
27/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
1.00
Prov: APAZA FERNANDEZ DIUSDADO JESUS,

ANGULAR DE ACERO DE 2" X 3/16" X 6 MT
2.6.2.3.2.5
100.00
BARRA PARA CONSTRUCCION 1/2", GRADO 60 X 9 MT
2.6.2.3.2.5
35.00
VARILLA
BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1", GRADO 60 X 9 MT
2.6.2.3.2.5
140.00
ADQUISICION DE BARRA DE ACERO, ANGULAR DE ACERO

Cant.
80
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Prov: QUIONES CATACORA, PERCY ABAD.

HORMIGON
Cant.
20
07/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
Prov: FERIA PORTILLA GLADYS

PLANCHA METALICA ESTRIADA DE 1X2.40MX1/8"
140.00
Cant.
220
20
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
335.00
6,700.00
ML
MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE N 10 COCADAS 2", H=1.06 MT
2.6.2.3.5.4
33.00
UNIDAD
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2MM X 6MT
2.6.2.3.5.4
120.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

6,700.00
Referencia: REQ. N 33-0374-INF-0112-2014-IFGU-GI-UOI-MDE/LC. - COT. N 04503 - C/C.N 02390 - CERTIF: 3919 - 05/03
11,200.00
2.6.2.3.2.5
Total por Req.

11,200.00
Referencia: REQ. N 33-0370-INF-0112-2014-IFGU-GI-UOI-MDE-LC - COT. N 04507 - C/C.N 02564 - CERTIF: 3965 - 05/03
OC-1975
2,000.00
420.00
1,680.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.
4,100.00
OC-1972
2,300.00
VARILLA
27/02/2014
Total por Req.

2,300.00
VARILLA
OC-1480
1,140.00
4,750.00
1,425.00
1,520.00
Prov: CALLIAUPA LAYME ELENA "MULTISERVICIOS SEOR DE HUANCA"

MADERA CORRIENTE
Unid. Med.
Total por Req.
8,835.00
ADQUISICION DE MADERA CORRIENTE

OC-1478
1,800.00
380.00
420.00
210.00
480.00
Prov: CALLIAUPA LAYME ELENA "MULTISERVICIOS SEOR DE HUANCA"

ADQUISICION DE MADERA AGUANO

Cant.
Total por Req.
3,290.00
PIE CUADRADO
MADERA AGUANO DE 1 1/2" X 8" X 10 PIES
OC-1297
59,760.00
6,504.00
1,344.00
992.00
27,440.00
96,040.00
Kg
OC-1289
Total por Req.
Total por Req.

7,260.00
2,400.00
9,660.00
6,849,683.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :44
Reg : 1364 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1976
Cant.
360
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
6,849,683.67

2.6.2.3.2.5
31.00
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP

OC-1986
Cant.
48
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON ZARANDEADO
Total por Req.

11,160.00
11,160.00
2.6.2.3.2.5
45.00
Total por Req.

2,160.00
2,160.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
155,445.00
155,445.00
155,445.00
PROYECTO: (0062) - CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO BAJO POMORENI - ALTO POMERENI C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0055
27/01/2014
Cant.
8
8
100
100
100
15
ACTIVO
Prov: ORE FIGUEROA JAIME JEINER
Unid. Med.
Und
BROCHA DE 3"
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
BROCHA DE 4"
2.6.2.3.2.5
18.00
GALON
LACA DESMOLDEADORA PARA PANELES INCLUYE DISOLVENTE
2.6.2.3.2.5
135.00
UND
LIJA PARA METAL N 80
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
LIJAR PARA METAL N100
2.6.2.3.2.5
2.00
GALON
THINER ACRILICO
2.6.2.3.2.5
18.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OC-0332
Cant.
24000
12/02/2014
ACTIVO
GLN

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.72
Referencia: LP N 074-2013-CEP-MDE/LC
OC-0696
Cant.
200
19/02/2014
** ANULADO **
Total por Req.

401,280.00
401,280.00
Prov: TRANSPORTES TITO E.I.R.L.
Unid. Med.
H/M
120.00
144.00
13,500.00
200.00
200.00
270.00
14,434.00
Unid. Med.
Total por Req.

ALQUILER DE EXACAVADORA SOBRE ORUGAS
2.6.2.3.2.6
Total por Req.
287.50
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 296 HP

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
415,714.00
415,714.00
415,714.00
PROYECTO: (0063) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE SAN MARTIN - YAVERO, C.P.M. IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0459
14/02/2014
Cant.
600
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
2.6.2.3.2.5
16.10
OC-0473
Cant.
600
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
Cant.
2.6.2.3.2.5
20
10
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
16.10
DINAMITA SEMI GEL 65% DE 7X8" (CAJA X 25 KILOS)
2.6.2.3.2.5
363.00
Cja
FULMINANTE N 8 X 100 UND C/C
2.6.2.3.2.5
76.00
2000
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M

CORDON DETONANTE
Total por Req.

7,260.00
760.00
8,020.00
2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
9,660.00
ADQUISICION DE INSUMOS
Cant.
Total por Req.

9,660.00
CAJA
OC-1105
9,660.00
9,660.00
OC-1101
Total por Req.
1.40
Total por Req.

2,800.00
7,308,857.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :45
Reg : 1378 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
7,308,857.67
OC-1106
Cant.
600
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
2,800.00
DIESEL B-5 S50
2.6.2.3.2.5
16.10
OC-1290
Cant.
8000
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M
CORDON DETONANTE
Cant.
20
10
26/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
0.83
DINAMITA SEMI GEL 65% DE 7X8" (CAJA X 25 KILOS)
2.6.2.3.2.5
363.00
CAJA
FULMINANTE N 8 X 100 UND C/C
2.6.2.3.2.5
76.00
75
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Cant.
NITRATO DE AMONIO X 50 KG
600
27/02/2014
ACTIVO
GLN
2.6.2.3.2.5
110.00
Cant.
10
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
CAJA
17.20
MECHA LENTA X 1000 METROS
Cant.
1900
400
ACTIVO
Unid. Med.
10,320.00
12/03/2014
Total por Req.

10,320.00
2.6.2.3.2.5
710.36
ADQUISICION DE INSUMO
Referencia: REQ. N 33-0316-INF-040-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 01850 - C/C.N 01460
OC-2280
8,250.00
DIESEL B-5 S50
Total por Req.

8,250.00
OC-1739
7,260.00
760.00
Unid. Med.
Total por Req.
8,020.00
ADQUISICION DE NITRATO DE AMONIO

OC-1418
6,640.00
Cant.
Total por Req.

6,640.00
CAJA
OC-1416
9,660.00
9,660.00
OC-1296
Total por Req.
Total por Req.

7,103.60
7,103.60
UNIDAD
BARRA PARA CONSTRUCCION 3/8, GRADO 60
2.6.2.3.2.5
20.41
UND
2.6.2.3.2.5
32.00
ADQUISICION DE BARRAS PARA CONSTRUCCION

Total por Req.

38,779.00
12,800.00
51,579.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
131,712.60
131,712.60
131,712.60
PROYECTO: (0066) - CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BOCA PUGUIENTIMARI, MARGEN IZQUIERDA, KM 21 - MAPOTOATO, C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARAT
OC-1613
04/03/2014
Cant.
225
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON DEL RIO SELECCIONADO Y LIBRE DE IMPUREZAS
2.6.2.3.2.5
45.00
OC-1614
Cant.
225
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

PIEDRA MEDIANA DE 4" - 10"
Cant.
180
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
M3

ARENA GRUESA
45.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

10,125.00
10,125.00
2.6.2.3.2.5
10,125.00
10,125.00
OC-1615
Total por Req.
63.00
Total por Req.

11,340.00
11,340.00
7,442,020.27

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :46
Reg : 1391 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1616
Cant.
90
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Mt3
7,442,020.27

2.6.2.3.2.5
120.00
OC-1728
Cant.
60
12
100
100
05/03/2014
ACTIVO
Prov: CONDORI PEZO PEDRO RUBEN
Unid. Med.
CHALECO REFLECTIVO COLOR ANARANJADO. SEGN DISEO.
2.6.2.3.2.5
16.40
UNIDAD
CHALECO REFLECTIVO COLOR PLOMO CLARO. SEGN DISEO.
2.6.2.3.2.5
118.00
UNIDAD
POLOS MANGA CORTA DE ALGODN PIMA CON CUELLO Y LOGO EN EL PECHO COLOR ROJO (50 2.6.2.3.2.5
45.00
UNIDAD
POLOS MANGA LARGA DE ALGODN CON CUELLO Y LOGO EN EL PECHO COLOR ANARANJADO. 2.6.2.3.2.5
45.00
VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS

Cant.
2
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

CARTEL DE OBRA DE 2.40 CM X 3.60 M (GIGANTOGRAFIA)
Cant.
100
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

LACA DESMOLDADORA PARA PANELES INCLUYE DISOLVENTE (BUENA MARCA)
Cant.
230
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

CALAMINAS DE 11 CANALES DE 1.83M X 0.83M X0.3MM
2.6.2.3.2.5
350.00
Cant.
2
5
10
06/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
114.00
30.00
15.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA GPR-22
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 78-A
2.6.2.3.2.5
280.00
10
12
25
3
50
2
50
25
6
24
50
50
50
25
12
ACTIVO
LITRO
ALCOHOL MEDICINAL X 1/2 LT
2.6.2.3.2.5
5.50
ALGODN X 250 GR.
2.6.2.3.2.5
13.80
UNIDAD
ANTALGINA TAB.
2.6.2.3.2.5
0.45
Amp
ANTIOFIDICO EN POLVO NO REFRIGERANTE
2.6.2.3.2.5
760.00
UNIDAD
BACTRIN FORTE TAB.
2.6.2.3.2.5
1.60
UNIDAD
BOTIQUIN DE MADERA (SEGN NORMA REGLAMENTARIA)
2.6.2.3.2.5
80.00
Und
BUSCAPINA
2.6.2.3.2.5
1.20
UNIDAD
CLORFENAMINA MALEATO X TABLETAS
2.6.2.3.2.5
0.40
POTE
ICY HOT BALSAMO X 100 GRAMOS
2.6.2.3.2.5
34.20
UNIDAD
JABON DE TOCADOR X 125 GR
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
NAPROXENO SODICO X TABLETAS
2.6.2.3.2.5
0.45
SOBRE
NASTIFLU ANTIGRIPAL X 2 TABLETAS
2.6.2.3.2.5
1.80
SOBRE
PANADOL ANTIGRIPAL X 2 TABLETAS
2.6.2.3.2.5
1.80
UNIDAD
PIROXICAM X TABLETAS
2.6.2.3.2.5
0.50
UNIDAD
VENDAS X 3 YARDAS
2.6.2.3.2.5
2.80
2
4
2
12
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

55.00
165.60
11.25
2,280.00
80.00
160.00
60.00
10.00
205.20
84.00
22.50
90.00
90.00
12.50
33.60
3,359.65
RLL
CABLE DE LUZ MELLIZO N12
2.6.2.3.2.5
380.00
ROLLO
CABLE ELECTRICO AWG N 14 X 100 MTS, COLOR (2=VERDE, 2=AMARILLO). (BUENA MARCA).
2.6.2.3.2.5
132.50
ROLLO
CABLE MELLIZO N14
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
CINTA AISLANTE GRANDE
2.6.2.3.2.5
6.00
TOTAL GENERAL
30.00
1,400.00
2,800.00
MEDICAMENTOS
Cant.
Total por Req.
4,230.00
PQTE
OC-1865
6,900.00
2.6.2.3.2.5
06/03/2014
Total por Req.

6,900.00
CABLE USB PARA IMPRESORA HP
Unid. Med.
11,400.00
REPUESTOS DE OFICINA
Cant.
Total por Req.

11,400.00
UNIDAD
OC-1864
700.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

700.00
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS

OC-1863
984.00
1,416.00
4,500.00
4,500.00
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS

OC-1825
Total por Req.
11,400.00
CARTEL DE OBRA
OC-1813
10,800.00
10,800.00
UNIDAD
OC-1730
Total por Req.
Total por Req.

760.00
530.00
560.00
72.00
7,492,731.92

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :47
Reg : 1421 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
7,492,731.92
OC-1865
06/03/2014
Cant.
12
3
12
24
2
6
6
20
10
24
24
3
2
24
ACTIVO
Unid. Med.
UND
ENCHUFE
2.6.2.3.2.5
9.50
UNIDAD
EXTENSION SEMI INDUSTRIAL DE 3 TOMAS, CABLE N 12, COLOR ANARANJADO X 15 MTS.
2.6.2.3.2.5
55.30
UNIDAD
FOCOS DE ILUMINACION ESPIRAL AHORRADORES DE 42 W
2.6.2.3.2.5
25.00
UNIDAD
INTERRUPTOR PARA ADOSAR (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
6.50
UND
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN
2.6.2.3.2.5
48.00
UNIDAD
LINTERNAS GRANDES RECARGABLES CON BATERIAS Y FOCOS AHORRADORES(BUENA MARCA) 2.6.2.3.2.5
55.00
UNIDAD
LINTERNAS MEDIANAS RECARGABLES CON FOCOS AHORRADORES(BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
45.00
PAR
PILAS AA (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
7.00
PAR
PILAS AAA (BUEMA MARCA)
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
SOQUETES AEREOS
2.6.2.3.2.5
3.00
UNIDAD
SOQUETES PARA EMPOTRAR
2.6.2.3.2.5
9.00
UNIDAD
SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENTRADAS (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
18.00
PZA
TABLERO TERMOMAGNETICO DE 2 CIRCUITOS RIEL DIN
2.6.2.3.2.5
20.00
UNIDAD
TOMACORRIENTES DOBLES PARA ADOSAR (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
12.00
OC-1936
Cant.
400
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B5 S-50
Cant.
2.6.2.3.2.5
660
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B5 S-50
16.90
Cant.
2
2
10
24
24
25
07/03/2014
ACTIVO
16.90
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (COLOR AMARILLO)
2.6.2.3.2.5
150.00
MILLAR
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (COLOR CELESTE)
2.6.2.3.2.5
150.00
BLOCK
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
32.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 1 X 4 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA A ALMACEN 1 X 4 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
PARTES DIARIOS PARA MAQUINARIA AUTOCOPIABLES 1 X 4 HOJAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
22.00
90
30
07/03/2014
ACTIVO
Prov: ZEGOVIA DE SOSAYA, BENIGNA
Unid. Med.

BOTAS DE JEBE TALLAS (39=30, 40=30, 41=30)
2.6.2.3.2.5
28.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD (CUERO) TALLAS (39=7, 40=10, 41=10, 42=3)
2.6.2.3.2.5
70.00
900
900
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
2.6.2.3.2.5
6.30
Kg
2.6.2.3.2.5
6.30
90
180
300
300
150
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

5,670.00
5,670.00
11,340.00
KILO
CLAVOS PARA CALAMINA
2.6.2.3.2.5
8.50
KILO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
2.6.2.3.2.5
7.00
KILO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
2.6.2.3.2.5
7.00
KILO
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.50
TOTAL GENERAL
2,520.00
2,100.00
Cant.
Total por Req.
4,620.00
Kg
OC-2044
300.00
300.00
320.00
528.00
528.00
550.00
CALZADOS
Cant.
Total por Req.
2,526.00
PAR
OC-2041
11,154.00
BIENES IMPRESOS
Cant.
Total por Req.

11,154.00
MILLAR
OC-1983
6,760.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

6,760.00
COMBUSTIBLE
OC-1970
114.00
165.90
300.00
156.00
96.00
330.00
270.00
140.00
100.00
72.00
216.00
54.00
40.00
288.00
4,263.90
COMBUSTIBLE
OC-1941
Total por Req.
Total por Req.

765.00
1,260.00
2,100.00
2,100.00
1,125.00
7,538,823.82

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :48
Reg : 1451 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
7,538,823.82
OC-2216
Cant.
60
2
90
40
24
11/03/2014
ACTIVO
Prov: GARCIA CRUZ YURI
Unid. Med.
7,350.00
UNIDAD
COLCHON DE 6" DE 1 1/2 PLAZAS
2.6.2.3.2.5
95.00
UNIDAD
COLCHON DE 8" DE 1 1/2" CON RESORTES
2.6.2.3.2.5
349.00
UNIDAD
FRAZADAS 1 1/2 PLAZAS
2.6.2.3.2.5
32.00
Und
MOSQUITERO DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.2.5
18.00
JUEGO
SABANAS DE ALGODN 1 1/2 PLAZAS BUENA MARCA
2.6.2.3.2.5
36.00
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES

OC-2240
Cant.
150
200
100
100
11/03/2014
ACTIVO
Prov: HUAMAN CERVANTES, WILBERT.
Unid. Med.
BASTIDORES DE 2"X3"X10 PREVIAMENTE GARLOPADO CARA Y CANTO (TORNILLO)
2.6.2.3.2.5
16.00
UNIDAD
CUARTONES DE 2"X2"X10 (TORNILLO)
2.6.2.3.2.5
13.50
UNIDAD
SOLERAS DE 3"X3"X10 (CORRIENTE)
2.6.2.3.2.5
16.00
UNIDAD
TABLONES DE 1.5"X10"X10 (TORNILLO)
2.6.2.3.2.5
39.00
Cant.
6
15
80
15
3
100
80
60
12
60
12
13/03/2014
ACTIVO
Prov: LAUCATA CCORI SONIA ELENA
Unid. Med.

ARNES DE SEGURIDAD DE BUENA CALIDAD. INCLUYE ACCESORIOS.
2.6.2.3.2.5
105.00
Und
2.6.2.3.2.5
13.00
Und
2.6.2.3.2.5
13.00
Und
CASCOS DE PROTECCION DE COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
13.00
Und
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO
2.6.2.3.2.5
43.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
14.00
PAR
GUANTES DE JEBE. TALLAS( 30=N 7, 40=N 8; 10=N 9)
2.6.2.3.2.5
14.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD. COLOR (30=NEGRO, 30=TRANSPARENTE)
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
MASCARILLA CON FILTRO ANTIPOLVO
2.6.2.3.2.5
17.00
Und
PONCHOS IMPERMEABLES DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
PROTECTORES DE OIDOS
2.6.2.3.2.5
7.50
10
15
12
1
12
4
1
1
6
25
25
3
3
2
4
3
6
3
2
10
10
20
2
13/03/2014
ACTIVO
Prov: CUEVA CACERES, MARTHA.
Unid. Med.
Total por Req.

630.00
195.00
1,040.00
195.00
129.00
1,400.00
1,120.00
900.00
204.00
1,800.00
90.00
7,703.00
UND
ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A5
2.6.2.3.2.5
6.50
UND
ARCHIVADOR CON PALANCA TAMAO OFICIO COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CD RW REGRABABLES
2.6.2.3.2.5
3.00
Doc
CINTA DE EMBALAJE GRUESO
2.6.2.3.2.5
24.00
UNIDAD
CINTA MASKING X 1"
2.6.2.3.2.5
3.50
Und
CINTA SCOTCH GRANDE
2.6.2.3.2.5
4.00
CIENTO
CLIP PRINTA MARIPOSA GRANDE N 1
2.6.2.3.2.5
3.50
CIENTO
CLIP SUJETA DOCUMENTOS 32 MM
2.6.2.3.2.5
3.50
CAJA
CLIP WINGO DE COLORES PEQUEO X 100 UNID. INCLUYE PORTA CLIP.
2.6.2.3.2.5
5.00
UNIDADES
CUADERNO A4 CUADRICULADO DE 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
2.50
UNIDADES
2.6.2.3.2.5
2.50
UND
CUADERNO DE CARGO TAMAO A5 POR 100 HOJAS
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
10.00
Und
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
ESCALIMETRO PVC X 30 CM (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
15.00
UNIDAD
ESPONJERO PARA CONTEO DE HOJAS. VARIOS COLORES.
2.6.2.3.2.5
3.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.3.2.5
8.00
CIENTO
FOLDER MANILA A4 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
55.00
UNIDAD
FOLIADOR METALICO (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
75.00
MT
FRANELA COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
8.00
MT
FRANELA COLOR VERDE
2.6.2.3.2.5
8.00
Mts
2.6.2.3.2.5
8.00
CAJA
GRAPAS PARA ENGRAPADOR 26/6 X 5000
2.6.2.3.2.5
7.00
TOTAL GENERAL
2,400.00
2,700.00
1,600.00
3,900.00
Cant.
Total por Req.
10,600.00
UNIDAD
OC-2330
5,700.00
698.00
2,880.00
720.00
864.00
10,862.00
UNIDAD
OC-2325
Total por Req.
Total por Req.

65.00
105.00
36.00
24.00
42.00
16.00
3.50
3.50
30.00
62.50
62.50
21.00
30.00
80.00
60.00
9.00
48.00
165.00
150.00
80.00
80.00
160.00
14.00
7,569,335.82

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :49
Reg : 1495 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
7,569,335.82
OC-2330
13/03/2014
Cant.
1
50
25
36
12
12
2
4
1
6
2
2
2
25
6
1
6
6
4
6
5
24
6
6
2
1
12
6
3
3
6
10
ACTIVO
Unid. Med.
CIENTO
LAPICERO TINTA SECA 031 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
50.00
CIENTO
LAPICERO TINTA SECA 031 COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
0.50
CIENTO
LAPICERO TINTA SECA 031 COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
0.50
UNIDAD
LAPICERO TINTA SECA CON MANGO DE GOMA BPS-GP COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
LAPICERO TINTA SECA CON MANGO DE GOMA BPS-GP COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
LAPICERO TINTA SECA CON MANGO DE GOMA BPS-GP COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
3.50
Doc
LAPIZ 2B
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
LAPIZ CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
3.80
DOCENA
LAPIZ PORTAMINAS 0.7 (BUENA MARCA)
2.6.2.3.2.5
36.00
UNIDAD
LIBRETA DE CAMPO (TOPOGRAFICA) TRANSIS BOOK
2.6.2.3.2.5
7.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
35.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
35.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
35.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE 80 GR
2.6.2.3.2.5
37.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
PERFORADOR MEDIANO M 93
2.6.2.3.2.5
25.00
CAJA
PESTAA ADHESIVA PRECORTADA 3.8 CM X 25 UND C/U. VARIOS COLORES.
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
PLUMON PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA 0.7 MM (2 NEGROS, 2 AZUL Y 2 ROJO)
2.6.2.3.2.5
3.50
Und
PORTA CLIPS
2.6.2.3.2.5
6.00
TCO
POST IT DE COLORES CON BASE
2.6.2.3.2.5
13.00
UNIDAD
REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.
2.6.2.3.2.5
1.50
UNIDAD
RESALTADORES GRUESOS DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
SACA GRAPAS PEQUEO
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
SELLO DE OBRA TRODAT.
2.6.2.3.2.5
28.00
CIENTO
SOBRE MANILA A4
2.6.2.3.2.5
48.00
CIENTO
SOBRE MANILA TAMAO A5
2.6.2.3.2.5
24.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO CON CLIP METALICO TAMAO OFICIO. VARIOS COLORES.
2.6.2.3.2.5
12.00
CAJA
TACHUELAS DE COLORES X 100 UND.
2.6.2.3.2.5
3.50
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
8.00
Und
TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
12.00
CAJA
TIZA COLOR BLANCO X 100 UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
10.00
Total por Req.

50.00
25.00
12.50
126.00
42.00
42.00
24.00
15.20
36.00
42.00
70.00
70.00
70.00
925.00
36.00
25.00
72.00
21.00
24.00
78.00
7.50
84.00
24.00
168.00
96.00
24.00
144.00
21.00
24.00
36.00
42.00
100.00
3,923.20
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
161,481.75
161,481.75
161,481.75
PROYECTO: (0068) - INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RIO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHAR
OC-0833
21/02/2014
Cant.
7500
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSAS
Prov: SUAREZ ARIAS, CESAR

CEMENTO PORTLAND TIPO HE X 42.5 KG
2.6.2.3.2.5
30.27
OC-1133
Cant.
650
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
227,000.00
227,000.00

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
Total por Req.
TOTAL GENERAL
17.20
Total por Req.

11,180.00
11,180.00
7,810,092.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :50
Reg : 1528 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
7,810,092.02
238,180.00
238,180.00
238,180.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0074) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MONTERRICO - ALTO UNION C.P. PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1010
05/02/2014
Cant.
23500
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.2.5
16.16
OC-0846
Cant.
180
100
50
20
50
50
30
15
30
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUAMAN FARFAN, MERCEDES
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.6.2.3.2.5
6.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.2.5
6.00
KG
CLAVO CON CAVEZA DE 2"
2.6.2.3.2.5
6.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.2.5
6.50
KILOS
CLAVOS CON CAVEZA DE 3"
2.6.2.3.2.5
6.00
Kg
CLAVOS DE C/C DE 4 "
2.6.2.3.2.5
6.00
Gln
LACA DESMOLDEADORA
2.6.2.3.2.5
125.00
PLANCHA
TRIPLAY 4 X 8 X 4 MM.
2.6.2.3.2.5
33.00
Und
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 18 MM
2.6.2.3.2.5
142.00
BLS
YESO BOLSA DE 28KG
2.6.2.3.2.5
18.50
Cant.
30
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TUBERIA PVC SAP C-10 3/4"
2.6.2.3.2.5
16.50
Und
2.6.2.3.2.5
12.50
130
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: RODRIGUEZ SOTO DELFIN

FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8"
2.6.2.3.2.5
21.00
Vrl
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" (FY=4200 KG/CM2 GRADO 60)
2.6.2.3.2.5
30.00
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
THONER HP35A
3000
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
Pi2
Prov: ORUE ESCOBAR RALY
280.00
Cant.
2
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
2.6.2.3.2.5
3.00
Cant.
200
3500
07/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Prov: ORUE ESCOBAR RALY
1,600.00
3,200.00
PIE
MADERA CEDRO
2.6.2.3.2.5
4.50
Pi2
MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.2.5
3.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,200.00
9,000.00
Prov: REPRESENTACIONES MELVIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
RADIO WOKITOKI CON 15 KM DE ALCANCE
Unid. Med.
Total por Req.

9,000.00
ADQUISICION
OC-2023
560.00
MADERA CORRIENTE
07/03/2014
Total por Req.

560.00
OC-1876
2,730.00
3,000.00
OC-1817
Total por Req.
5,730.00
495.00
1,250.00
ADQUISICION DE FIERROS
Cant.
Total por Req.
1,745.00
Vrl
OC-1154
1,080.00
600.00
300.00
130.00
300.00
300.00
3,750.00
495.00
4,260.00
185.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
ADQUISICION DE TUBERIAS
Cant.
Total por Req.
11,400.00
UNIDAD
OC-1123
379,760.00
379,760.00
Kg
OC-1122
Total por Req.
Total por Req.

900.00
10,500.00
11,400.00
8,232,887.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :51
Reg : 1548 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
8,232,887.02
422,795.00
422,795.00
422,795.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0084) - CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE SANATARIATO ALTO - SANTA LUCIA, C.P.M. PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0068
27/01/2014
Cant.
700
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
COMBUSTIBLE DIESSEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.10
ADQ. DE COMBUSTIBLE
OC-0429
Cant.
1
1
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
MEZCLADORA DE TROMPO 11P3 (13 HP)
2.6.3.2.9.99
7,500.00
UNIDAD
VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP 1.5
2.6.3.2.9.99
1,900.00
ADQUISICION DE MEZCLADORA Y VIBRADORA

Referencia: REQ. N 32-0032-INF-0013-2014-APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 02187 - C/C.N 00854
OC-0502
Cant.
230
150
30
16/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA (TMC) D=36" X 2MM DE ESPESOR, INCLUYE 2.6.2.3.2.5
476.50
METROS
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA (TMC) D=48" X 2.5 MM DE ESPESOR, INCLUYE2.6.2.3.2.5
686.00
METROS
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA (TMC) D=60" X 3MM DE ESPESOR, INCLUYE 2.6.2.3.2.5
1,258.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA

Cant.
80
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
Cant.
Prov: MEZA OTAZU JAVIER
50
40
25
50
100
40
40
30
60
18/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
90.00
Prov: BEZAO TARCO, INOCENCIA

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW DE COLORES
2.6.2.3.2.5
11.00
UND.
CHALECO DRILL ESTAMPADO (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.2.5
40.00
Und
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
130.00
Und
FRAZADAS
2.6.2.3.2.5
30.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
11.00
Par
GUANTES DE GOMA
2.6.2.3.2.5
12.00
Und
LENTES DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
11.50
Und
MOSQUITERO
2.6.2.3.2.5
23.00
Und
PONCHO DE LLUVIA
2.6.2.3.2.5
28.00
30000
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
40
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
15.19
Cant.
30
605
315
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Prov: RODRIGUEZ CORRO JACQUES ALDI
26.00
Total por Req.

1,040.00
1,040.00
M3
AGREGADO ARENA FINA
2.6.2.3.2.5
150.00
M3
2.6.2.3.2.5
150.00
M3
PIEDRA MEDIANA DE 6" DE RIO
2.6.2.3.2.5
160.00
Referencia: ADS N|790-2013-CEP-MDE/LC.
455,700.00
ACEITE DE MOTOR GASOLINERO DE 4T. EN 1/4GLN
Unid. Med.
Total por Req.

455,700.00
ADQUISICION DE ACEITES
Referencia: REQ. N 32-0031-INF-0013-2014-APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 02186 - C/C.N 01114 - CERTIF: 2145 - 18/02
OC-0954
550.00
1,600.00
3,250.00
1,500.00
1,100.00
480.00
460.00
690.00
1,680.00
DIESEL B5 S-50
21/02/2014
Total por Req.
11,310.00
ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50

Referencia: LP N 049-2013-CEP MDE/LC.
OC-0869
7,200.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD

Cant.
Total por Req.

7,200.00
Und
OC-0242
109,595.00
102,900.00
37,740.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO
Unid. Med.
Total por Req.
250,235.00
ADQUISICIN DE INDUMENTARIAS
OC-0642
7,500.00
1,900.00
METROS
OC-0539
Total por Req.
9,400.00
Prov: A & C CONSULTORES Y MULTISERVICIOS S.A.C.
11,270.00
11,270.00
Total por Req.
Total por Req.

4,500.00
90,750.00
50,400.00
145,650.00
TOTAL GENERAL
9,124,692.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :52
Reg : 1570 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0967
Cant.
3120
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
9,124,692.02
Prov: INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KLS.
2.6.2.3.2.5
29.91

OC-1137
Cant.
130
25/02/2014
ACTIVO
UND
PALOS ROLLIZOS DE 4" X 4M
2.6.2.3.2.5
16.00
ADQUISICION DE PALO ROLLIZO

OC-1143
Cant.
1
50
3
5
10
1
2
5
40
20
50
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARPILLERA DE COLOR BLANCO DE 3MTS DE ANCHO (ROLLO POR 100MTS)
2.6.2.3.2.5
650.00
PLANCHA
CALAMINAS DE 11 CANALES DE 1.83M X 0.83M X0.3MM
2.6.2.3.2.5
28.50
UND
EMBUDO GRANDE DE PLASTICO
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
FLEXOMETRO DE 5 MT
2.6.2.3.2.5
24.00
UND
LINTERNA GRANDE RECARGABLE
2.6.2.3.2.5
33.00
ROLLO
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3MTS A 6MTS DOBLE CARA ROLLO X 100MTS
2.6.2.3.2.5
500.00
ROLLO
SOGA DE 5/8" ROLLO X 100MTS
2.6.2.3.2.5
350.00
UND
TIMBOS DE PLASTICO DE 10 GLN
2.6.2.3.2.5
35.00
Und
2.6.2.3.2.5
120.00
Und
TUBO PVC SAL DE 4 "
2.6.2.3.2.5
29.50
UND
TUBO PVC SAP C-10 DE 1"
2.6.2.3.2.5
18.60
20
20
5
20
5
5
5
10
10
2
50
5
4
10
5
5
50
100
5
5
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
650.00
1,425.00
45.00
120.00
330.00
500.00
700.00
175.00
4,800.00
590.00
930.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PEQUEO
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
BORRADOR
2.6.2.3.2.5
1.50
Und
CD - RW
2.6.2.3.2.5
1.00
UND
CINTA DE ENBALAJE
2.6.2.3.2.5
6.00
Cja
2.6.2.3.2.5
3.50
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAO A-4
2.6.2.3.2.5
4.50
Und
CUADERNO DE 50 HOJAS CUADRICULADO
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
FOLDER INCLUIDO FASTENER
2.6.2.3.2.5
0.70
Und
LAPIZ PORTAMINAS
2.6.2.3.2.5
8.00
UNIDAD
MEMORIA USB 32GB
2.6.2.3.2.5
98.00
Mll
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
2.6.2.3.2.5
38.00
UND
PORTADOCUMENTOS
2.6.2.3.2.5
18.00
PAQUETE
POSIT DE COLORES GRANDE SIN TACO
2.6.2.3.2.5
12.50
UND
SOBRE MANILA A-3
2.6.2.3.2.5
0.70
Und
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.2.5
0.60
UNIDAD
THONER 80A
2.6.2.3.2.5
330.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA (78A)
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
TINTA SECA THONER 80A
2.6.2.3.2.5
280.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,265.00
2,080.00
MATERIALES DE FERRETERIA
Cant.
Total por Req.

2,080.00
MTS
OC-1539
93,319.20
93,319.20
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

140.00
140.00
7.50
20.00
30.00
17.50
20.00
45.00
30.00
24.00
35.00
40.00
392.00
380.00
90.00
62.50
35.00
60.00
1,650.00
1,400.00
560.00
5,178.50
1,002,647.70
1,002,647.70
9,235,534.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :53
Reg : 1603 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,235,534.72
1,002,647.70
PROYECTO: (0085) - CONSTRUCCION DEL LA TROCHA CARROZABLE SANTA LUCIA - ALTO ANCHIHUAY, C.P.M. PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-1405
27/02/2014
Cant.
5
200
5
4
15
3
50
1
5
50
10
35
3
5
300
2
35
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: REPRESENTACIONES MEGANTONY E.I.R.L.
Und
ARCO DE SIERRA
2.6.2.3.2.5
25.00
METRO
ARPILLERA DE 2 METROS DOBLE ANCHO (C/BLANCO)
2.6.2.3.2.5
4.90
UND
BARRETA HEXAGONAL DE 1"
2.6.2.3.2.5
85.00
UND
CANDADO CON ALDABA
2.6.2.3.2.5
48.00
UND
CARRETILLA REFORZADA TIPO BUGUI
2.6.2.3.2.5
210.00
UND
CIZALLA DE 18"
2.6.2.3.2.5
85.00
UND
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.2.5
6.00
PQTE
LIJAR DE MADERA N 120 (PAQUETE DE 100 UND)
2.6.2.3.2.5
200.00
UNIDAD
LINTERNAS RECARGABLES GRANDE
2.6.2.3.2.5
28.50
UND
MACHETE
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
MARTILLO
2.6.2.3.2.5
26.00
UNIDAD
PALA TIPO CUCHARA
2.6.2.3.2.5
27.50
UND
RASTRILLO
2.6.2.3.2.5
16.00
UND
SERRUCHO
2.6.2.3.2.5
25.00
METROS
SOGA DRIZA DE 1"
2.6.2.3.2.5
4.00
RLL
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
615.00
UND
ZAPAPICOS CON MANGO
2.6.2.3.2.5
33.00
AQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS

Referencia: REQ. N 32-0329 INF -169-2014-APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 03700 - C/C.N 02064 - CERTIF: 3077 - 26/02
OC-1580
Cant.
10
40
5
40
40
10
50
50
50
40
50
40
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARNES DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
110.00
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
2.6.2.3.2.5
40.00
Und
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
9.00
Und
CHALECOS EN DRILL CON ESTAMPADO, SEGUN DISEO.
2.6.2.3.2.5
40.00
Mts
FRANELA
2.6.2.3.2.5
7.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
9.00
Par
GUANTES DE GOMA
2.6.2.3.2.5
9.50
Und
LENTES DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
8.00
Und
PONCHOS DE LLUVIA
2.6.2.3.2.5
24.50
UND
PROTECTOR BOZAL SIMPLE
2.6.2.3.2.5
7.30
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO
2.6.2.3.2.5
110.00
ADQUISICION E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Cant.
400
20
600
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: INVERSIONES EL CHINITO S.C.R.L.

ACEITE DE MEZCLA PARA MOTOSIERRA
2.6.2.3.2.5
3.00
UNIDAD
ACEITE DE MOTOR GASOLINERO DE 4T. EN 1/4GLN
2.6.2.3.2.5
25.00
GLN
GASOHOL DE 84 OCT.
2.6.2.3.2.5
16.00
20
20
5
20
5
5
5
10
10
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,200.00
500.00
9,600.00
11,300.00
Und
ARCHIVADORES A-4
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO MEDIANO
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
BORRADOR
2.6.2.3.2.5
1.00
UNIDAD
CDR
2.6.2.3.2.5
1.20
Und
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
2.6.2.3.2.5
5.50
Cja
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
3.80
Und
CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAO A-4
2.6.2.3.2.5
3.80
Und
CUADERNO DE 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
1.50
TOTAL GENERAL
1,100.00
1,000.00
200.00
360.00
1,600.00
70.00
450.00
475.00
400.00
980.00
365.00
4,400.00
ADQUSICION DE LUBRICANTES
Cant.
Total por Req.
11,400.00
UND
OC-2319
125.00
980.00
425.00
192.00
3,150.00
255.00
300.00
200.00
142.50
650.00
260.00
962.50
48.00
125.00
1,200.00
1,230.00
1,155.00
11,400.00
Und
OC-1872
Total por Req.
Total por Req.

140.00
140.00
5.00
24.00
27.50
15.00
19.00
38.00
15.00
9,270,058.22

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :54
Reg : 1645 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,270,058.22
PROYECTO: (0085) - CONSTRUCCION DEL LA TROCHA CARROZABLE SANTA LUCIA - ALTO ANCHIHUAY, C.P.M. PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-2319
13/03/2014
Cant.
15
2
100
1
5
4
5
10
20
50
5
3
10
5
50
5
4
5
2
ACTIVO
Unid. Med.
Und
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
32.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
12.50
UND
FOLDER INCLUIDO FASTENER
2.6.2.3.2.5
0.80
Und
FOLEADOR
2.6.2.3.2.5
65.00
Und
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL Y NEGRO
2.6.2.3.2.5
4.50
Und
MEMORIA USB X 16 GB.
2.6.2.3.2.5
69.00
Tal
NOTAS DE ENTRADA
2.6.2.3.2.5
22.00
Tal
NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
22.00
Mll
2.6.2.3.2.5
35.00
TAL
2.6.2.3.2.5
22.00
Und
PORTAMINAS
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
REGLA DE METAL DE 30 CM.
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
REPUESTO DE MINAS PARA LAPIZ PORTA MINAS
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
SELLO DE OBRA
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.2.5
0.70
UND
TACO POSIT
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
THONER HP 85A
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
THONER HP LASERJET 80A
2.6.2.3.2.5
330.00
UNIDAD
TINTA SECA THONER 80A
2.6.2.3.2.5
140.00
Total por Req.

480.00
25.00
80.00
65.00
22.50
276.00
110.00
220.00
700.00
1,100.00
35.00
21.00
30.00
125.00
35.00
90.00
1,120.00
1,650.00
280.00
MATERIAL DE ESCRITORIO
6,888.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
40,988.00
40,988.00
40,988.00
PROYECTO: (0089) - CREACION DE TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI - UNION ALTO VIRACOCHASI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0259
10/02/2014
Cant.
3
35
10
10
25
8
40
40
10
8
ACTIVO
Prov: KENSUR PERU S.A.C.
Unid. Med.
UND
ARNES DE SEGURIDAD (EQUIPO COMPLETO)
2.6.2.3.2.5
160.00
UND
BOTAS DE JEBE PVC CAA ALTA
2.6.2.3.2.5
26.00
UND
CASCO DE PROTECCION COLOR VERDE
2.6.2.3.2.5
12.00
Und
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
CHALECO DE DRYL CON ESTAMPADO DEL PROYECTO
2.6.2.3.2.5
45.00
UNIDAD
CHALECO DE DRYL TIPO PANOPLY CON ESTAMPADO (MODELO ADJUNTO)
2.6.2.3.2.5
105.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
12.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
12.00
Und
PONCHO PARA LLUVIA LIGEROS
2.6.2.3.2.5
35.00
PAR
ZAPATO DE SEGURIDAD CAA ALTA REFORZADA (PERSONAL OBRERO)
2.6.2.3.2.5
70.00

Referencia: REQ. N 36-0130-INF-012-CZK-RO-LAMR-2014 - COT. N 01126 - C/C.N 00526 - CERTIF: 1092 - 07/02
OC-0371
Cant.
400
180
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: VALVERDE ZARATE YOLANDA,
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2 X 3 X 10 PIES
2.6.2.3.2.5
15.00
PZA
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10"
2.6.2.3.2.5
25.00
Cant.
25
25
25
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUAYLLAHUAMAN ALAGON ANGEL
6,000.00
4,500.00
COLCHONES DE ESPUMA DE 6" DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
91.00
UND
FRAZADAS DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
20.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,500.00
UND
ADQUISICION DE SEGURIDAD
480.00
910.00
120.00
120.00
1,125.00
840.00
480.00
480.00
350.00
560.00
5,465.00
PZA
OC-0435
Total por Req.
Total por Req.

2,275.00
750.00
500.00
3,525.00
9,296,012.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :55
Reg : 1679 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0438
Cant.
1
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
9,296,012.72

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40M (SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA)
2.6.2.3.2.5
300.00
ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA

Referencia: REQ. N 36-0128-INF-012-CZK-RO-LAMR-2014 - COT. N 01121 - C/C.N 00651 - CERTIF: 1259, - 11/02
OC-0535
Cant.
15
3
2
2
6
6
15
2
2
3
1
3
2
4
0.5
4
20
5
15
2
3
4
4
2
3
3
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJAS
CLIPS PEQUEOS WINGO X100 UND
2.6.2.3.2.5
4.00
CAJA
CLIPS WINGO GRANDE X 100
2.6.2.3.2.5
7.00
CTO
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINCARD)
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
CORRECTOR TIPO LAPICERO
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
2.6.2.3.2.5
7.00
BLOCK
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS POR 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
15.00
CIENTO
FOLDER MANILA PORTE A-4 CON FASTENER
2.6.2.3.2.5
70.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJA
LAPICERO PILOT BPS-GP PUNTA FINA AZUL
2.6.2.3.2.5
42.00
UND
LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO
2.6.2.3.2.5
7.00
Bls
LIGAS GRUESAS
2.6.2.3.2.5
28.00
UNIDAD
MEMORIAS USB DE 16 GB
2.6.2.3.2.5
60.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE COLORES DE 80 GRAMOS
2.6.2.3.2.5
40.00
Mll
PAPEL BOND DE 80 GR. A-4
2.6.2.3.2.5
38.00
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.2.5
25.00
BLOCK
PARTES DIARIOS MOVIMIENTO DE ALMACEN ENTRADA Y SALIDA AUTOCOPIABLE 1X3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
25.00
BLOCK
PARTES DIARIOS MOVIMIENTO DE ALMACEN SALIDA X 50 HOJAS AUTOCOPIABLE 1X3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
PORTA CLIPS
2.6.2.3.2.5
6.00
TACO
POSTIT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
RESALTADORES DE COLORES
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
SELLO TIPO TRODAX (SEGUN DATOS ADJUNTOS)
2.6.2.3.2.5
35.00
CIENTO
SOBRES MANILA TAMAO A-4
2.6.2.3.2.5
45.00
UNIDAD
TIGERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
8.00
UNIDAD
TINTA PARA SELLO TIPO TRODAX (02 COLOR NEGRO Y 01 AZUL) - PEQUEO
2.6.2.3.2.5
15.00

Cant.
1
2
12
50
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ESCALANTE PALOMINO RUTH

INODORO TIPO SIFON COLOR VERDE (INCLUYE ACCESORIOS)
2.6.2.3.2.5
278.00
CAJA
MAYOLICA PARA PISO DE BAJO TRANSITO COLOR BEIGE DE 20 X 30 CM
2.6.2.3.2.5
65.00
UNIDAD
TUBERIA PVC P/DESAGUE DE 300 MM X 12" SN2 NTP 4435 (COLOR NARANJA)
2.6.2.3.2.5
650.00
UND
TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" X 3 M
2.6.2.3.2.5
18.00
3
3
4
3
3
5
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: BEGORIA FERIA DORIS

CARTUCHO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 7500 A ( 920 XL ) DE COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
80.00
UND
CARTUCHO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 7500 A ( 920 XL ) DE COLOR AZUL CYAN
2.6.2.3.2.5
80.00
UND
CARTUCHOS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 7500 ( 920 XL ) DE COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
140.00
UND
CARTUCHOS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 7500 A ( 920 XL ) DE COLOR MAGENTA
2.6.2.3.2.5
80.00
UND
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
2.6.2.3.2.5
280.00
5
4
100
20
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
278.00
130.00
7,800.00
900.00

Referencia: REQ. N 36-0133--INF-012-CZK-RO-LAMR-2014 - COT. N 01130 - C/C.N 01286 - CERTIF: 2300 - 19/02
Cant.
Total por Req.
9,108.00
UNIDAD
OC-0883
105.00
12.00
14.00
50.00
24.00
42.00
450.00
30.00
140.00
21.00
42.00
21.00
56.00
240.00
20.00
152.00
500.00
125.00
375.00
12.00
60.00
16.00
140.00
90.00
24.00
45.00
ADQUISICION DE TUBERIA
Cant.
Total por Req.
2,806.00
UNIDAD
OC-0748
300.00
300.00
UNIDAD
OC-0746
Total por Req.
Total por Req.

240.00
240.00
560.00
240.00
840.00
1,400.00
3,520.00
Prov: CORPORACION J.A.R.U. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
UND
ALDABA DE BRONCE DE 2"
2.6.2.3.2.5
8.00
UNIDAD
ALICATE GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
METRO
ARPILLERA COLOR BLANCO DE ANCHO 2.5 MT
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
BISAGRA CAPUCHINA DE 3"
2.6.2.3.2.5
15.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

40.00
140.00
700.00
300.00
9,312,926.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :56
Reg : 1720 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,312,926.72
PROYECTO: (0089) - CREACION DE TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI - UNION ALTO VIRACOCHASI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0883
21/02/2014
Cant.
2
3
3
15
3
15
3
5
300
15
2
4
15
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
RLLO.
CABLE UNIPOLAR THW DE 2.5 MM2 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
190.00
UND
CADENA DE MOTOSIERRA DE 36",52 DIENTES
2.6.2.3.2.5
130.00
UNIDAD
EMBUDO GRANDE DE PLASTICO.
2.6.2.3.2.5
20.00
UNIDAD
FOCO AHORRADOR DE 18 WATTS
2.6.2.3.2.5
20.00
PAQUETE
HOJA DE SIERRA (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.2.5
65.00
Und
INTERRUPTOR SIMPLE
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
LIMATON CIRCULAR PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE 36"
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PATA DE CABRA DE 1" X 1M
2.6.2.3.2.5
38.00
ROLLO
PLASTICO TRIPLE ANCHO COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
SOQUETE COLGANTE
2.6.2.3.2.5
5.00
JUEGO
STICKERS DE SEGURIDAD GRANDE (SEALETICA, SEGURIDAD EN OBRA Y DE EMERGENCIA)
2.6.2.3.2.5
25.00
UNIDAD
TACHOS DE PLASTICO DE 150 LITROS
2.6.2.3.2.5
100.00
UND
TOMACORRIENTE SIMPLE
2.6.2.3.2.5
15.00

OC-1377
Cant.
30
1
1
3
4
1
1
1
20
27/02/2014
ACTIVO
Prov: MIRANDA QUISPE AYDEE
Unid. Med.
BARRA DE SILICONA 1/2"
2.6.2.3.2.5
9.00
PAQUETE
CINTILLO 15 CM X 2.5 MM
2.6.2.3.2.5
28.00
PAQUETE
CINTILLO 35 CM X 7.6 MM
2.6.2.3.2.5
35.00
CAJA
GRAPAS PARA CONCRETO
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
LINTERNA HALOGENADA RECARGABLE (INC. BATERIA)
2.6.2.3.2.5
52.00
UND.
MARTILLO DE CARPINTERIA C/MANGO DE 1.5 LBS.
2.6.2.3.2.5
27.00
UNIDAD
PISTOLA PARA SILICONA ELECTRICA - BARRA 1/2"
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
PISTOLA PARA SILICONAS
2.6.2.3.2.5
38.00
MTS
PLASTICO DOBLE ANCHO
2.6.2.3.2.5
7.00
HERRAMIENTAS PARA SOPORTE DE INFORMATICA

Cant.
6
2
2
4
4
2
2
2
1
7
1
50
5
4
3
4
2
2
2
1
4
2
6
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

270.00
28.00
35.00
54.00
208.00
27.00
28.00
38.00
140.00
828.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJA
CLIPS WINGO PEQUEO DE COLORES X 100 UND
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
CUADERNO GRANDE CUADRICULADO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
CUTER GRANDE DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
12.00
PQT
FOLDER MANILA TAMAO A-4 POR 100 UNIDADES COLOR AZUL INCLUYE FASTENER
2.6.2.3.2.5
100.00
Und
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.2.5
8.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL)
2.6.2.3.2.5
45.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.6.2.3.2.5
30.00
Mll
PAPEL BOND A-4 DE COLORES
2.6.2.3.2.5
40.00
Und
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON
2.6.2.3.2.5
0.70
TALONARIO PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
PORTAMINAS (DE BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.2.5
5.00
UNIDAD
POST IT CUADRADO DE COLORES CON TACO
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
REPUESTO DE MINAS PARA PORTAMINAS 0.5
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
RESALTADOR DE COLORES
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
SELLOS (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
THONER HP LASER JET 78A
2.6.2.3.2.5
280.00
KIT
TINTA 4 COLORES (C,Y,M,BK)PARA RECARGAR SISTEMA CONTINUO MIIMO 1/2 LITRO CADA UNO 2.6.2.3.2.5
200.00
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO Y AZUL
2.6.2.3.2.5
5.00
UND
USB DE 16 GB
2.6.2.3.2.5
70.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.2.5
12.00
TOTAL GENERAL
380.00
390.00
60.00
300.00
195.00
150.00
105.00
190.00
1,350.00
75.00
50.00
400.00
225.00
5,050.00
UNIDAD
OC-1612
Total por Req.
Total por Req.

42.00
14.00
10.00
16.00
28.00
24.00
200.00
16.00
45.00
210.00
40.00
35.00
125.00
20.00
60.00
12.00
8.00
60.00
560.00
200.00
20.00
140.00
72.00
9,319,581.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :57
Reg : 1764 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,319,581.72
ADQUISICION
OC-2084
Cant.
1
3
3
2
4
3
5
1
2
2
2
10
3
1
1
1
1
20
4
10/03/2014
ACTIVO
Prov: QUISPE VILLA VICTORIA
Unid. Med.
1,957.00
UND
CALCULADORA GRANDE
2.6.2.3.2.5
41.00
Cja
CLIP PEQUEOS
2.6.2.3.2.5
3.00
Cja
CLIPS TIPO MARIPOSA GRANDE.
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
CUADERNO DE CARGO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
2.6.2.3.2.5
45.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.2.5
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA BL-G1-5T-B COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
47.00
CAJA
LAPICEROS(AZUL,NEGRO,ROJO)
2.6.2.3.2.5
32.00
ROLLOS
MALLA RACHEL N 65
2.6.2.3.2.5
850.00
UND
MEMORIA USB DE 8GB
2.6.2.3.2.5
45.00
TALONARIO NOTA SE SALIDA TAMAO OFICIO C/AUTOCPIABLE
2.6.2.3.2.5
18.00
TCO
POST-IT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
SELLOS TRODAC
2.6.2.3.2.5
35.00
PAQUETE
SOBRE MANILA TAMAO A-3
2.6.2.3.2.5
35.00
PAQUETE
2.6.2.3.2.5
28.00
Pqt
SOBRE MANILA TAMAO OFICIO
2.6.2.3.2.5
35.00
2.6.2.3.2.5
26.00
TINTA COMPATIBLE DE 1 LT PARA IMPRESORA EPSON L210 (01 AMARILLO, 01 AZUL, 01 MAGENTA, 2.6.2.3.2.5
70.00
TALONARIO TALONARIO DE PECOSAS 1 X 4 COPIAS

BOTELLA
UITILES DE ESCRITORIO
Referencia: REQ. N 36-0277-INF-025-CZK-RO-LAMR-2014 - COT. N 02585 - C/C.N 02098 - CERTIF: 4258 .- 06/03
OC-2326
Cant.
700
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
41.00
9.00
10.50
20.00
48.00
135.00
25.00
47.00
64.00
1,700.00
90.00
180.00
54.00
35.00
35.00
28.00
35.00
520.00
280.00
3,356.50
PETROLEO B-5
Total por Req.
2.6.2.3.2.5
16.28
Total por Req.

11,396.00
11,396.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
57,811.50
57,811.50
57,811.50
PROYECTO: (0090) - CREACION DEL CAMINO VECINAL HUAMANPATA - PAQCHAQ ALTO, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1698
05/03/2014
Cant.
30
30
15
80
15
30
10
15
30
ACTIVO
Unid. Med.
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLORES
2.6.2.3.2.5
14.00
Und
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
138.00
METRO
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
FRAZADAS
2.6.2.3.2.5
35.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
13.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
MOSQUITEROS
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
PONCHOS DE LLUVIA
2.6.2.3.2.5
28.00

Referencia: REQ. N 30-0381-INF- 0104-2014-LHA-UOE/MDE - COT. N 03884 - C/C.N 02511 - CERTIF: 3811 - 04/03
OC-1745
Cant.
708
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 - S50
Cant.
100
45
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
16.10
11,398.80
LISTONES 2X3X10
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
ROLLIZO DE 3" DE 3.5M
2.6.2.3.2.5
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

11,398.80
UND
Referencia: REQ. N 30-0555-INF-0131-2014-LHA-UOE/MDE - COT. N 04456 - C/C.N 02740
840.00
420.00
2,070.00
560.00
525.00
390.00
120.00
375.00
840.00
6,140.00
OC-1924
Total por Req.
Total por Req.

1,500.00
1,125.00
2,625.00
9,354,498.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :58
Reg : 1797 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1988
Cant.
10
3
100
3
2
10
5
5
12
8
2
1
15
5
3
4
10
1
10
5
5
5
1
1
5
3
1
5
5
1
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,354,498.02
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
BORRADOR BR40
2.6.2.3.2.5
1.50
UNIDAD
CARDEX VISIBLE DE CONTROL
2.6.2.3.2.5
0.20
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.2.5
6.00
Und
CINTA SCOTCH DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
2.50
CJA
CLIP WINGO PEQUEO POR 100 UND
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
CUADERNO 200H, ESPIRALADO (CUADRICULADO) TAMAO A4
2.6.2.3.2.5
18.00
Und
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
32.00
PQT
FOLDER MANILA INCLUIDO FASTENER X 50 UNIDADES
2.6.2.3.2.5
38.00
PQTE
FOLDER MANILA INCLUIDO FASTENER (X 50 UND) COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
38.00
UND
LAPICERO AZUL/NEGRO PUNTA FINA
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
LAPICES HB
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
MEMORIA DE USB DE 8 GB
2.6.2.3.2.5
40.00
UND
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 HOJAS TAMAO A4
2.6.2.3.2.5
22.00
MILLAR
2.6.2.3.2.5
33.00
MILLAR
PAPEL BOND 80 GR A-4 COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
40.00
UND
2.6.2.3.2.5
0.70
UND.
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER . COLORES
2.6.2.3.2.5
4.50
UNIDAD
PLUMON INDELEBLE GRUESO A COLORES
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
PORTA CLIPS
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
PORTA LAPICEROS
2.6.2.3.2.5
6.00
PZA
POS IT CUADRADO DE COLORES SIN TACO
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
RESALTADOR
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
SACAGRAPAS
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
330.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
270.00
UND
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
10.00
UNIDAD
TINTA LIQUIDA PARA SELLO NEGRO
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.2.5
12.00

OC-2244
Cant.
20
2
2
6
10
5
10
2
5
50
1
10
5
1
5
10
30
3
25
25
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: RIVAS BARRIENTOS, ANTONIO
70.00
4.50
20.00
18.00
5.00
50.00
22.50
90.00
24.00
256.00
76.00
38.00
60.00
7.50
120.00
88.00
330.00
40.00
7.00
30.00
22.50
22.50
7.00
6.00
75.00
13.50
4.00
1,650.00
1,350.00
10.00
18.00
12.00
4,547.00
COJIN
ACEITE DE 2 TIEMPOS
2.6.2.3.2.5
3.50
ROLLO
ARPILLERA DE 3M DE ALTURA X 200MT DE LONGITUD
2.6.2.3.2.5
1,099.00
ROLLO
CABLE MELLIZO N12 (ROJO Y AZUL)
2.6.2.3.2.5
380.00
UNIDAD
CANDADOS GRANDES
2.6.2.3.2.5
40.00
UND
CARRETILLAS BUGUIES
2.6.2.3.2.5
210.00
UND
2.6.2.3.2.5
5.90
Kg
CLAVOS DE CALAMINA
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
ESCOBA GRANDE
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
FOCOS DE 50 W
2.6.2.3.2.5
18.50
METRO
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
HACHA CON MANGO
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
HOJA DE SIERRA N 24
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
INTERRUPTOR SIMPLE
2.6.2.3.2.5
9.00
JGO
JUEGO DE ALICATES
2.6.2.3.2.5
40.60
UND
LINTERNAS DOS PILAS (INCLUYE PILAS)
2.6.2.3.2.5
34.00
UNIDAD
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGGI
2.6.2.3.2.5
65.00
UND
MACHETE
2.6.2.3.2.5
13.00
UNIDAD
MARTILLO
2.6.2.3.2.5
19.50
UND
PALAS TIPO CUCHARA DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
PICOS C/PUNTA DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
33.00
ROLLO
PLASTICO DE 3M DE ANCHO X 100M
2.6.2.3.2.5
450.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

70.00
2,198.00
760.00
240.00
2,100.00
29.50
70.00
24.00
92.50
350.00
30.00
70.00
45.00
40.60
170.00
650.00
390.00
58.50
750.00
825.00
450.00
9,368,458.12

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :59
Reg : 1850 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,368,458.12
PROYECTO: (0090) - CREACION DEL CAMINO VECINAL HUAMANPATA - PAQCHAQ ALTO, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-2244
11/03/2014
Cant.
5
10
3
3
1
2
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
RASTRILLO CON MANGO
2.6.2.3.2.5
16.00
UND
SOQUET
2.6.2.3.2.5
3.00
UND
TACHO DE BASURA GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
TERMOMAGNETICOS
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
WINCHA 50 MT
2.6.2.3.2.5
60.00
UND
WINCHA DE 5MT
2.6.2.3.2.5
25.00

OC-2245
Cant.
180
120
10
11/03/2014
ACTIVO
Prov: VALENCIA LOAYZA BERTHA
Unid. Med.
Total por Req.

80.00
30.00
105.00
105.00
60.00
50.00
9,843.10
UND
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 M X 0.80 M N 25
2.6.2.3.2.5
25.50
PLANCHAS
TRIPLAY DE 6MM
2.6.2.3.2.5
50.00
BLS
YESO (50 KG)
2.6.2.3.2.5
21.00

Referencia: REQ. N 30-0380-INF- 0104-2014-LHA-UOE/MDE - COT. N 03883 - C/C.N 02925 - CERTIF: 469*3 - 11/03
Total por Req.

4,590.00
6,000.00
210.00
10,800.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
45,353.90
45,353.90
45,353.90
PROYECTO: (0091) - CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO QORIHUAYRACHINA - NUEVA ESPERANZA, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0317
12/02/2014
Cant.
18.23
600
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
GASHOL DE 84 OCTANOS
2.6.2.3.2.5
15.50
GALON
PETROLEO B5 DIESEL S50
2.6.2.3.2.5
16.10
OC-1636
Cant.
3
5
3
20
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CINTA DE SEGURIDAD (02 ROLLOS COLOR AMARILLO Y 01 COLOR ROJO)
2.6.2.3.2.5
60.00
UND
CONOS DE SEGURIDAD GRANDES
2.6.2.3.2.5
50.00
UND
EMBUDO DE METAL GRANDE
2.6.2.3.2.5
45.00
UND
SACOS
2.6.2.3.2.5
1.70
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y OTROS BIENES

Referencia: REQ. N 30-0403-INF-0076-2014-LHA-UOE/MDE - COT. N 03125 - C/C.N 02261 - CERTIF: 3473 - 28/02
Cant.
200
30
200
2
200
04/03/2014
ACTIVO
Prov: VILLASANTE ESTRADA KARINA
Unid. Med.

ARPILLERA COLOR BLANCO
2.6.2.3.2.5
5.00
Kg
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
2.6.2.3.2.5
7.00
MTS
MANGUERA REFORZADA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
3.00
GLN
PEGAMENTO
2.6.2.3.2.5
95.00
MTS
SOGA DRISA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
4.50
200
70
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CCANCHA CHALLCO, RAMON

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VARILLA DE 1/2" X 9 M
2.6.2.3.2.5
34.00
VAR
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VARILLA DE 3/8" X 9 M
2.6.2.3.2.5
23.00
10
4
25
25
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: LAURA QUISPE YOLANDA
Total por Req.

6,800.00
1,610.00
8,410.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
BORRADOR BR40
2.6.2.3.2.5
1.00
UND
CD-R
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
CD-RW RECARGABLES
2.6.2.3.2.5
2.50
TOTAL GENERAL
1,000.00
210.00
600.00
190.00
900.00
ADQUSICION DE ACERO CORRUGADO

Cant.
Total por Req.
2,900.00
VAR
OC-1943
180.00
250.00
135.00
34.00
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA

Cant.
Total por Req.
599.00
MT
OC-1861
282.56
9,660.00
9,942.56
ROLLO
OC-1638
Total por Req.
Total por Req.

70.00
4.00
37.50
62.50
9,401,713.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :60
Reg : 1876 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,401,713.68
PROYECTO: (0091) - CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO QORIHUAYRACHINA - NUEVA ESPERANZA, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-1943
07/03/2014
Cant.
4
4
3
4
2
6
10
2
3
2
50
1
2
20
2
2
3
4
8
20
30
2
2
6
2
2
5
4
4
4
4
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CINTA DE EMBALAJE DE 2" X100M
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
2.6.2.3.2.5
3.00
CJA
CLIP PEQUEO X 100 UND
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
CUADERNO A4 X 100 HOJAS CUADRICULADO
2.6.2.3.2.5
6.00
Und
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
CUADERNO DE OBRE AUTOCOPIABLE X 3 HOJAS
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
2.6.2.3.2.5
10.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
5.50
UND
ENGRANPADOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
FOLDER MANILA CON FASTENER A4
2.6.2.3.2.5
0.80
UND
FOLEADOR
2.6.2.3.2.5
60.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
LAPICERO TINTA SECA (AZUL, NEGRO)
2.6.2.3.2.5
3.50
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA FIEL BOOK
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA LEVEL BOOK
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
MEMORIA USB 16 GB.
2.6.2.3.2.5
75.00
UND
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIABLE X 3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIABLE X 3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
22.00
Mll
PAPEL BOND 75 GR A4
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA AUTOCOPIABLE X 3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
6.00
Und
PERFORADOR
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
PLUMON GRUESO PARA PAPEL (AZUL, ROJO, NEGRO)
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
POS IT DE COLORES CON BASE
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
RESALTADOR
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
SELLOS AUTOMATICO
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
SOBRE MANILA A4
2.6.2.3.2.5
0.80
CTO
TARJETA DE BINCARD
2.6.2.3.2.5
25.00
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA

OC-1956
Cant.
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Total por Req.

28.00
12.00
9.00
16.00
12.00
12.00
300.00
20.00
16.50
30.00
40.00
60.00
12.00
70.00
14.00
14.00
225.00
88.00
176.00
600.00
750.00
12.00
40.00
21.00
7.00
8.00
100.00
14.00
120.00
3.20
100.00
3,103.70

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEO (4.00 M X 2.00 M)
2.6.2.3.2.5
350.00
ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA
Total por Req.

350.00
350.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
25,305.26
25,305.26
25,305.26
PROYECTO: (0094) - INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO I SOBRE EL AFLUENTE DEL RIO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHAR
OC-0521
17/02/2014
Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

TRIPLAY 4 X 8 X 4 MM.
2.6.2.3.2.5
35.00
OC-0628
Cant.
350
18/02/2014
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
3,500.00
3,500.00
Total por Req.
31.00
Total por Req.

10,850.00
10,850.00
9,419,343.38

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :61
Reg : 1910 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0656
Cant.
400
1200
18/02/2014
ACTIVO
9,419,343.38
Unid. Med.
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
ALAMBRE NEGRO N 08
2.6.2.3.2.5
6.50
OC-0657
Cant.
150
150
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
21.00
Vrl
FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8""
2.6.2.3.2.5
55.00

Cant.
85
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

TRIPLAY DE 4" X 8" X 19 MM
Cant.
1
3
20
5
3
3
3
3
15
5
3
3
4
6
3
1
2
2
10
50
45
3
3
3
3
5
2
2
1
2
3
45
19/02/2014
ACTIVO
Prov: OCHOA SOLIS RONAL
134.11
AMOLADORA ELECTRICA PARA DISCO DE 9"
2.6.3.2.9.99
260.00
UND
BADILEJO DE ALBAIL
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
BALDES VACIOS PVC DE 18 LT
2.6.2.3.2.5
9.00
UND
BARRETA DE 1.5" X 2M
2.6.2.3.2.5
95.00
JUEGO
BROCAS PARA ACERO
2.6.2.3.2.5
80.00
JUEGO
BROCAS PARA CONCRETO
2.6.2.3.2.5
55.00
UNIDAD
BRUADOR DE CANTO DE CALIDAD 1/2"
2.6.2.3.2.5
14.00
UNIDAD
BRUADOR DE CENTRO DE CALIDAD 1/2"
2.6.2.3.2.5
14.00
Und
CARRETILLAS TIPO BUGUI
2.6.2.3.2.5
220.00
UND
CILINDROS VACIOS DE 50 GLN
2.6.2.3.2.5
110.00
Und
COMBA CON MANGO DE 4 LBS.
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
COMBA DE 25 LIBRAS CON MANGO
2.6.2.3.2.5
130.00
UND
CONO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO GRANDE
2.6.2.3.2.5
48.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE N 9" PARA ACERO
2.6.2.3.2.5
15.00
UNIDAD
DISCO DE DEBASTAR N 9 PARA ACERO
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
ENGRASADORA
2.6.2.3.2.5
100.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
ESCUADRA DE METAL DE 60 X 60 CM
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
MACHETE TIPO SABLE
2.6.2.3.2.5
15.00
MANGUERA PARA SACAR NIVEL
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
PALA TIPO CUCHARA , CON MANGO MADERA
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
PALETA DE MADERA GRANDE PARA FROTACHAR
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
PATA DE CABRA ECHIZO DE 3/4" X60CM
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
PLANCHA DE BATIR
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
PLANCHA DE PULIR
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
RASTRILLO CON MANGO DE METAL
2.6.2.3.2.5
19.00
UND
RECOGEDOR DE PLASTICO
2.6.2.3.2.5
10.00
UNIDAD
REGLA DE ALUMINIO PESADA (3" X 2" X 6.00 MT)
2.6.2.3.2.5
100.00
UNIDAD
TALADRO PARA BROCA DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
140.00
UND
TIRALINEAS DE 50 M
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
TORTOL DE 0.30X 3/8"
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
33.00
150
19/02/2014
Unid. Med.
Vrl
ACTIVO

TOTAL GENERAL
Total por Req.

260.00
45.00
180.00
475.00
240.00
165.00
42.00
42.00
3,300.00
550.00
105.00
390.00
192.00
90.00
54.00
100.00
24.00
66.00
150.00
75.00
1,350.00
84.00
90.00
45.00
45.00
95.00
20.00
200.00
140.00
56.00
39.00
1,485.00
10,194.00
2.6.2.3.2.5

11,399.35
ADQUISCION DE HERRAMIENTAS
Cant.
Total por Req.

11,399.35
UND
OC-0684
3,150.00
8,250.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.
11,400.00
ADQUISICION DE TRIPLAY DE 19 MM
OC-0681
2,600.00
7,800.00
10,400.00
Vrl
OC-0658
Total por Req.
76.00
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
9,474,136.73

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :62
Reg : 1948 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0921
Cant.
1
100
120
30
180
180
21/02/2014
ACTIVO
9,474,136.73
Prov: INVERSIONES DANILO
Unid. Med.
ROLLO
ARPILLERA COLOR BLANCO DE 3M. ANCHO X 100 MTS
2.6.2.3.2.5
550.00
PLANCHA
CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES DE 1.83 X 0.83 X 0.40 MM
2.6.2.3.2.5
26.00
Kg
CLAVO CON CABEZA DE 3" PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
6.50
KG
CLAVO PARA CALAMINA GALVANIZADO
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
CLAVOS CON CABEZA DE 4" PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
6.50
Referencia: REQ. N 33-0145-INF-034-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC - COT. N 01651 - C/C.N 01087 - CERTIF: 2046 - 18/02
OC-0938
Cant.
50
3
21/02/2014
ACTIVO
Prov: PACHECO CUBA , YESSICA
Unid. Med.
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS
2.6.2.3.2.5
135.00
GLN
DISOLVENTE
2.6.2.3.2.5
75.00
ADQUISICION DE LACA DESMOLDADORA

Cant.
150
21/02/2014
ACTIVO
Prov: HUANCA PANIHUARA MARIEL GISELA
Unid. Med.
Vrl

Cant.
8
5
2
1
7
10
3
2
6
5
3
2
6
2
2
2
2
100
2
2
2
1
6
3
3
10
10
1
1
10
25
10
6
3
1
5
21/02/2014
ACTIVO
Prov: MUIZ AUCAPUMA, YSELA.
Unid. Med.
6,750.00
225.00
2.6.2.3.2.5
74.00
Total por Req.

11,100.00
11,100.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
BORRADOR BR-40
2.6.2.3.2.5
1.00
UND
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CD RW REGRABABLES
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.3.2.5
6.00
Cja
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
5.00
UND
CUADERNO DE 200 HOJAS GRANDE ESPIRALADO
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
CUADERNO DE CONTOL DE PERSONAL (CONTROL DE TAREO)
2.6.2.3.2.5
9.00
UND
CUADERNON DE OBRA (AUTOCOPIATIVO 1 X 3 COPIAS) DE 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
2.6.2.3.2.5
35.00
CAJA
FASTENER PARA FOLDER MANILA A4
2.6.2.3.2.5
8.00
PQTE
FILES X 25 UND
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
2.6.2.3.2.5
1.00
UNIDAD
FOLIADOR DE MESA
2.6.2.3.2.5
45.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.2.5
7.00
Cja
LAPICERO DE COLOR ROJO,AZUL Y NEGRO
2.6.2.3.2.5
48.00
CAJA
LAPIZ TECNICO 2H
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
LIBRETA TOPOGRAFIA FIELD BOOK
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
2.6.2.3.2.5
95.00
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN
2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN
2.6.2.3.2.5
22.00
MILLAR
PAPEL BOND 80 GR A-4 COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
40.00
MILLAR
PAPEL BOND 80 GR A-4 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
40.00
MILLAR
PAPEL BONG 80GM-A4
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
2.6.2.3.2.5
0.80
BLOCK
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PIZARRA ACRILICA BLANCA 2.M X 1.20M
2.6.2.3.2.5
300.00
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
4.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
6,975.00

OC-0940
550.00
2,600.00
780.00
195.00
1,170.00
1,170.00
6,465.00
GLN
OC-0939
Total por Req.
Total por Req.

56.00
35.00
2.00
7.00
10.50
50.00
18.00
10.00
30.00
65.00
45.00
18.00
180.00
20.00
70.00
16.00
50.00
100.00
90.00
14.00
96.00
15.00
42.00
24.00
285.00
220.00
220.00
40.00
40.00
330.00
20.00
220.00
60.00
105.00
300.00
22.50
9,501,602.73

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :63
Reg : 1993 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,501,602.73
OC-0940
21/02/2014
Cant.
5
1
2
6
1
2
1
1
1
1
25
500
3
1
2
ACTIVO
Unid. Med.
UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.2.5
4.50
CAJAS
PLUMONES ACRILICOS AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE
2.6.2.3.2.5
42.00
UND
PORTA CLIPS ACRILICO
2.6.2.3.2.5
7.00
PZA
2.6.2.3.2.5
16.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
SELLO PARA ALMACENRO (O) CHICO
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
SELLO PARA INSPECTOR DE OBRA (ING. EVA ESTHER CORTEZ ZEA C.I.P. 60088) CHICO
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
SELLO PARA MAESTRO DE OBRA (VICTOR ANDRES DAVILA ARANA
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
SELLO PARA RESIDENTE DE OBRA (ING. VICTOR BILLY VALLE PECHE C.I.P. 129180) CHICO
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
2.6.2.3.2.5
0.80
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
0.25
UND
THONER 85A HP LASER JET PRO M1212NF
2.6.2.3.2.5
280.00
KILO
THONER EN POLVO PARA RECARGAR CARTUCHO DE IMPESORA HP 85A
2.6.2.3.2.5
110.00
UND
TIJERAS GRANDES
2.6.2.3.2.5
9.00

OC-1098
Cant.
3
5
5
15
5
6
6
6
2
7
2
1
1
1
5
100
12
12
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
10
10
10
1
7
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
22.50
42.00
14.00
96.00
35.00
12.00
30.00
30.00
30.00
30.00
20.00
125.00
840.00
110.00
18.00
4,380.50
UND
ALICATE GRANDE
2.6.2.3.2.5
34.00
UND
ARCO DE SIERRA PARA ACERO
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
ARCO DE SIERRA PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
BISAGRA DE 3" CON ACCESORIOS
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
BRIQUETAS METALICAS PARA TESTIGO DE CONCRETO
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
BROCHAS DE "2"
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
BROCHAS DE 3"
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
BROCHAS DE 4"
2.6.2.3.2.5
24.00
UNIDAD
CAO O GRIFO TIPO JARDINERO DE 1/2
2.6.2.3.2.5
21.00
UND
CINCEL PARA CONCRETO Y PIEDRA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
CIZALLA PARA CORTAR ACERO CORRUGADO DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
520.00
ROLLO
CORDEL DE NYLON X 100ML
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
DESARMADOR ESTRELLA MEDIANO
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
DESARMADOR PLANO GRANDE
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
ESCOBILLA DE ACERO
2.6.2.3.2.5
4.00
MT
FRANELA COLOR VERDE
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
HOJA DE SIERRA PARA ACERO
2.6.2.3.2.5
6.50
UND
HOJA DE SIERRA PARA MADERA SEGUN TIPO DE ARCO
2.6.2.3.2.5
9.00
UND
JUEGO DE LIMATON PARA MOTOSIERRA
2.6.2.3.2.5
100.00
PAQUETE
LIJAR DE FIERRO N 120 X 50 UND
2.6.2.3.2.5
200.00
PAQUETE
LIJAR DE FIERRO N 40 (PAQUETE DE 100 UND)
2.6.2.3.2.5
200.00
PAQUETE
LIJAR DE FIERRO N 80 (PAQUETE DE 100 UND)
2.6.2.3.2.5
200.00
PQTE
2.6.2.3.2.5
200.00
PAQUETE
2.6.2.3.2.5
200.00
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
LLAVE ESTILSON DE 12
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
LLAVE ESTILSON DE 6"
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
LLAVE FRANCESADE DE 12"
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
LLAVE INGLESA GRANDE 12"
2.6.2.3.2.5
40.00
METRO
MALLA PARA ZARANDA 1/4"
2.6.2.3.2.5
89.00
Mts
MALLA PARA ZARANDA 3/4"
2.6.2.3.2.5
110.00
MTR
MALLA PARA ZARANDA DE HORMIGON DE 3/8
2.6.2.3.2.5
80.00
ROLLO
MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100 MTS
2.6.2.3.2.5
200.00
UND
MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 1/2 LBS. C/MANGO
2.6.2.3.2.5
27.00
UND
NIVEL DE MANO DE 18"
2.6.2.3.2.5
35.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

102.00
100.00
110.00
90.00
600.00
60.00
90.00
144.00
42.00
126.00
1,040.00
15.00
15.00
15.00
20.00
600.00
78.00
108.00
100.00
400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
175.00
35.00
25.00
40.00
40.00
890.00
1,100.00
800.00
200.00
189.00
70.00
9,511,276.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :64
Reg : 2043 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,511,276.23
OC-1098
25/02/2014
Cant.
3
2
2
100
1
50
100
100
2
5
2
3
2
5
ACTIVO
Unid. Med.
Kg
OCRE COLOR ROJO IMPORTADO
2.6.2.3.2.5
11.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
2.6.2.3.2.5
48.00
48.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO BANDERA
2.6.2.3.2.5
PLASTICO DOBLE ANCHO GRUESO
2.6.2.3.2.5
3.80
UND
RAFIA CELESTE EN CONO DE 1KG
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
2.6.2.3.2.5
1.50
MT
SOGA DRIZA DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
3.00
MTS
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
TACHO DE BASURA CON TAPA CAMPANA N 14 COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
25.00
GLN
THINNER ACRILICO
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
TRAMPA PARA DOBLAR ACERO CORRUGADO
2.6.2.3.2.5
100.00
UND
WINCHA DE 5 MTS
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
WINCHA DE 50 MTS
2.6.2.3.2.5
65.00
SAC
YESO X 25 KG
2.6.2.3.2.5
16.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION

OC-1104
Cant.
600
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

PETROLEO DIESEL B-5
Cant.
6
10
45
3
3
45
10
5
45
20
2
20
45
35
30
6
20
45
15
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
17.20
ALMOHADAS DE BUENA CALICAD MEDIANAS
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
ARNES DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
70.00
Par
BOTAS DE JEBE CAA ALTA TALLA N 39,40,41
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
CAPOTINES IMPERMEABLES (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
CASCOS DE PROTECCION TIPO JOKEY COLOR BLANCO (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
CHALECO CON LOGO BORDADO SEGUN MODELO
2.6.2.3.2.5
100.00
UND
CHALECO DRILL ESTAMPADO COLOR NARANJA
2.6.2.3.2.5
38.00
UND
COLCHON DE ESPONJA DE 4" DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
90.00
UND
COLCHON DE RESORTE DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
CUBRE CAMA SEGUN DISEO ADJUNTO
2.6.2.3.2.5
28.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
10.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
10.50
UNIDAD
LENTES DE PROTECCION COLOR TRANSPARENTE
2.6.2.3.2.5
9.00
UND
LENTES DE PROTECCION OSCURO
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
MOSQUETEROS 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LLUVIA
2.6.2.3.2.5
21.00
UND
PROTECTOR BOZAL SIMPLE
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
SLIPING PERSONAL (PARA ZONA TROPICAL)
2.6.2.3.2.5
90.00
350
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Vrl
Prov: HUILLCA VERGARA ERIKA,

Cant.
3
3
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
150.00
700.00
1,125.00
90.00
105.00
540.00
120.00
500.00
1,710.00
1,800.00
560.00
560.00
450.00
367.50
270.00
60.00
440.00
945.00
90.00
270.00
2.6.2.3.2.5
32.57
Total por Req.

11,399.50
11,399.50
FRASCO
AGUA OXIGENADA MEDIANO
2.6.2.3.2.5
2.50
LITRO
ALCOHOL GRADO FARMACEUTICO
2.6.2.3.2.5
11.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,852.50

Referencia: REQ. N 33-0251-INF- 0023-2014-APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 02050 - C/C.N 01882 - CERTIF: 3152 - 25/02
OC-1475
10,320.00
Prov: JUSTINIANI CORDOVA AYDE "REPRESENTACIONES JESUS" (22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA

Cant.
Total por Req.

10,320.00
UNIDAD
OC-1374
33.00
96.00
96.00
380.00
18.00
75.00
300.00
450.00
50.00
100.00
200.00
60.00
130.00
80.00
10,287.00
OC-1288
Total por Req.
Total por Req.

7.50
33.00
9,545,956.73

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :65
Reg : 2081 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,545,956.73
OC-1475
27/02/2014
Cant.
6
20
2
1
12
10
3
3
ACTIVO
Unid. Med.
PQTE
ALGODON X 250 GR.
2.6.2.3.2.5
13.60
UNIDAD
AMOXICILINA 500 GRM
2.6.2.3.2.5
0.45
Und
BOTIQUIN MEDIANO CON LLAVE
2.6.2.3.2.5
45.00
UND
ESPARADRAPO ANTIALERGICO 2.5 X 4.5
2.6.2.3.2.5
7.00
PQTE
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
REPELENTE PARA MOSQUITOS
2.6.2.3.2.5
13.20
UNIDAD
SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE
2.6.2.3.2.5
750.00
Lts
YODO
2.6.2.3.2.5
34.00
OC-1476
Cant.
350
27/02/2014
ACTIVO
Prov: MAMANI MAMANI SONIA
Unid. Med.
Vrl

Cant.
95
05/03/2014
ACTIVO
Prov: OBREGON CHAVEZ EDY
Unid. Med.
M3

ARENA GRUESA
2.6.2.3.2.5
32.55
Cant.
70
05/03/2014
ACTIVO
M3

HORMIGON DE RIO
115.00
Cant.
100
07/03/2014
ACTIVO
Prov: MULTISERVICIOS EL VALLECITO E.I.R.L.
Vrl

110.00
Cant.
100
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Vrl

FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1"
Cant.
20
1
10
10
2
3
10
7
1
7
5
7
7
25
100
3
5
12/03/2014
ACTIVO
Prov: IBARRA IBARRA, GARY.
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
21.00
Total por Req.

2,100.00
2,100.00
2.6.2.3.2.5
114.00
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
UND
BISAGRAS DE 3", INC. TORNILLOS
2.6.2.3.2.5
7.50
ROLLOS
CABLE ELECTRICO UNIPOLAR N 14 X 100M
2.6.2.3.2.5
145.00
UND
CODO PVC DE 1/2" X 90 GRADOS
2.6.2.3.2.5
2.00
Und
CODO PVC SAP DE 3/4" X 90
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
DUCHA 1/2"
2.6.2.3.2.5
48.00
UND
EXTENCION DE TOMACORRIENTE
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
FOCOS AHORRADORES DE 25W
2.6.2.3.2.5
16.00
Und
INTERRUPTOR DOBLE
2.6.2.3.2.5
10.00
GLN
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.3.2.5
110.00
UND
SOCKETS PARA COLGAR
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
TEE SP PVC P/AGUA DE 1"
2.6.2.3.2.5
6.50
UND
TEE SP PVC P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
3.00
UND
TOMACORRIENTE DOBLE
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5 M.
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
TUBO PVC SAP DE 3/4" C-10
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
VALVULA ESFERICA DE PVC DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
VALVULA ESFERICA PVC DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
12.50
TOTAL GENERAL
7,700.00

OC-2262
Total por Req.

7,700.00
ADQUISICION - FIERRO CORRUGADO

OC-2008
10,925.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

10,925.00
ADQUISCION DE AGREGADO - HORMIGON DE RIO

OC-2007
11,392.50
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

11,392.50
ADQUISICION DE AGREGADO - ARENA GRUESA

OC-1700
81.60
9.00
90.00
7.00
48.00
132.00
2,250.00
102.00
2,760.10

OC-1699
Total por Req.
Total por Req.

150.00
145.00
20.00
35.00
96.00
45.00
160.00
70.00
110.00
49.00
32.50
21.00
70.00
250.00
1,300.00
45.00
62.50
9,594,854.83

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :66
Reg : 2110 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,594,854.83
ADQUISCICON DE MATERILES DE AGUA Y SISTEMA ELECTRICO

Referencia: REQ. N 33-0225-INF-034-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE-LC - COT. N 01840 - C/C.N 03103 - CERTIF: 4405 - 10/03
2,661.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
189,861.45
189,861.45
189,861.45
PROYECTO: (0096) - INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1001
24/02/2014
Cant.
130
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.2.3.99.4
31.00
OC-1556
Cant.
10
20
30
50
50
28/02/2014
ACTIVO
Prov: BASHUALDO CANDIA LIN AMALIA
Unid. Med.
BARRETA DE 1 1/4" X 1.8M
2.6.2.3.99.4
95.00
UND
BARRETA DE 1 1/4"X1.5M
2.6.2.3.99.4
87.00
UND
CARRETILLA REFORZADO TIPO BUGUI
2.6.2.3.99.4
180.00
UND
PALA TIPO CUCHARA
2.6.2.3.99.4
29.00
UND
PICO CON MANGO
2.6.2.3.99.4
31.20
ADQUISICION DE MATERILES DE FERRETERIA

Cant.
1000
03/03/2014
ACTIVO
Prov: CORDOVA PRO YENI
Unid. Med.
UND

BLOQUETA DE CONCRETO DE 0,15 X 0,40 X 0,20M
Cant.
20
20
20
05/03/2014
ACTIVO
4.40
COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD INDEFORMABLE (5" ESPUMA ZEBRA)
2.6.2.3.99.4
95.00
FRAZADA DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.99.4
34.00
UND
MOSQUITERO PARA 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.99.4
25.00
Referencia: REQ. N 30-0240-INF-007-2014 - COT. N 02307 - C/C.N 02247 - CERTIF: 3449 - 27/02
Cant.
2
2
10
5
10
1
1
5
2
50
2
2
10
4
ACTIVO
Unid. Med.

ARCO DE SIERRA
2.6.2.3.99.4
25.00
UND
CIZALLA DE CORTE 3/8" A 1"
2.6.2.3.99.4
1,100.00
UND
2.6.2.3.99.4
90.00
UND
2.6.2.3.99.4
130.00
UND
DISCOS DE DESBASTE ACERO, 7"
2.6.2.3.99.4
12.00
UND
EMBUDO METALICO PARA DOTAR COMBUSTIBLE
2.6.2.3.99.4
80.00
UND
ESMERIL ELECTRICO CON DISCO DE 5" DE 500-800HP
2.6.2.3.99.4
300.00
UND
HACHA PARA CORTE CON MANGO
2.6.2.3.99.4
32.00
PQTE
HOJA DE SIERRA PQTE DE 10 UND
2.6.2.3.99.4
65.00
UND
MACHETE TIPO SABLE
2.6.2.3.99.4
14.00
RLLO
SOGA DRIZA DE 1/2" X 50 KG
2.6.2.3.99.4
1,000.00
RLLO
SOGA DRIZA DE 5/8" X 50 KG
2.6.2.3.99.4
1,000.00
UND
WINCHA DE 5M
2.6.2.3.99.4
20.00
UND
WINCHA DE LONA DE 100 MTS
2.6.2.3.99.4
120.00
20
20
1
8
1
100
5
07/03/2014
ACTIVO
1,900.00
680.00
500.00
Cant.
Total por Req.
3,080.00
Und
OC-2015
4,400.00
UND
07/03/2014
Total por Req.

4,400.00
UND
OC-2014
950.00
1,740.00
5,400.00
1,450.00
1,560.00
2.6.2.3.99.4
Prov: GONZALES CAMPERO CARLOTA "P Y P PROVEEDORES"
Unid. Med.
Total por Req.
11,100.00
OC-1771
4,030.00
4,030.00
UND
OC-1581
Total por Req.
Total por Req.

50.00
2,200.00
900.00
650.00
120.00
80.00
300.00
160.00
130.00
700.00
2,000.00
2,000.00
200.00
480.00
9,970.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
KG
ALAMBRE N 16
2.6.2.3.99.4
7.00
KG
ALAMBRE N 8
2.6.2.3.99.4
7.00
RLLO
ARPILLERA DE 3M COLOR BLANCO
2.6.2.3.99.4
500.00
UND
BISAGRA ALUMINIZADA DE 3"
2.6.2.3.99.4
9.00
RLLO
CABLE ELCTRICO MELLIZO N 14
2.6.2.3.99.4
350.00
PLN
CALAMINA DE 11 CANALETAS N 25
2.6.2.3.99.4
21.00
UNIDAD
CANDADO GRANDE
2.6.2.3.99.4
55.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

140.00
140.00
500.00
72.00
350.00
2,100.00
275.00
9,631,011.83

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :67
Reg : 2142 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,631,011.83
OC-2015
07/03/2014
Cant.
30
30
10
2
2
2
2
2
10
5
10
2
5
10
1
10
2
10
2
10
10
1
1
5
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
KG
CLAVO C/CABEZA PARA MADERA DE 3"
2.6.2.3.99.4
7.00
KG
CLAVO C/CABEZA PARA MADERA DE 4"
2.6.2.3.99.4
7.00
Kg
CLAVO DE CALAMINA
2.6.2.3.99.4
8.00
Und
2.6.2.3.99.4
4.00
Pza
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
CORDEL EN MADEJA
2.6.2.3.99.4
17.00
UNIDAD
ESCOBAS
2.6.2.3.99.4
15.00
UND
EXTENCION CON CABLE N 12 DE 10M
2.6.2.3.99.4
15.00
UND
FOCO AHORRADOR DE 40W
2.6.2.3.99.4
22.00
MT
FRANELA COLOR AZUL
2.6.2.3.99.4
8.00
UND
INTERRUPTOR SIMPLE PARA SOBREPONER
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 40A
2.6.2.3.99.4
50.00
UND
LINTERNA RECARGABLE DE ALTA POTENCIA
2.6.2.3.99.4
40.00
MT
MALLA MOSQUITERO DE NILON
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/8 GALON
2.6.2.3.99.4
13.00
MTS.
PLASTICO SIMPLE COLOR ROJO
2.6.2.3.99.4
1.50
UNIDAD
RECOGEDOR
2.6.2.3.99.4
8.00
UND
SOQUETS COLGANTE
2.6.2.3.99.4
3.50
UNIDAD
TACHO BASURERO CON TAPA DE PLASTICO
2.6.2.3.99.4
18.00
UND
TOMACORRIENTE DOBLE PARA SOBREPONER
2.6.2.3.99.4
17.00
PLN
TRIPLAY DE 12MM
2.6.2.3.99.4
100.00
UNIDAD
TUBO PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.99.4
12.00
UND
TUBO PVC SAL DE 4"
2.6.2.3.99.4
16.00
UND
VALDE VACIO DE 18 LTR
2.6.2.3.99.4
13.00
OC-2090
Cant.
2
20
6
5
1
3
2
2
6
5
5
2
10
4
3
3
3
5
2
1
2
5
6
6
6
10
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
210.00
210.00
80.00
8.00
14.00
34.00
30.00
30.00
220.00
40.00
60.00
100.00
200.00
60.00
13.00
15.00
16.00
35.00
36.00
170.00
1,000.00
12.00
16.00
65.00
6,251.00
UNIDAD
AGENDA 2014
2.6.2.3.99.4
25.00
UND
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO A-5
2.6.2.3.99.4
7.00
UNIDAD
BORRADOR B40
2.6.2.3.99.4
1.00
Und
CAJA DE GRAPAS
2.6.2.3.99.4
5.00
Und
CINTA MASKING DE 1"
2.6.2.3.99.4
3.70
Und
CINTA SCOTCH
2.6.2.3.99.4
1.00
CIENTO
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN- BINCARD
2.6.2.3.99.4
25.00
Und
2.6.2.3.99.4
4.00
UND
CUADERNO DE 200 HOJAS A-4 ESPIRALADO
2.6.2.3.99.4
12.00
UND
CUADERNO DE 50 HOJAS ESPIRALADO
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.3.99.4
8.00
UND
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO NUMERADO
2.6.2.3.99.4
28.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.99.4
13.00
UND
ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS
2.6.2.3.99.4
20.00
UNIDAD
ESCALIMETRO DE 30 CM
2.6.2.3.99.4
28.00
CJA
FASTENER X 100 UND
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
FOLDER PLASTIFICADO ESPECIAL
2.6.2.3.99.4
9.00
CTO
FOLEDER MANILA A-4 X 25
2.6.2.3.99.4
50.00
UND
FOLIADOR
2.6.2.3.99.4
60.00
CAJA
GRAPAS
2.6.2.3.99.4
5.50
DOC
LAPICEROS AZUL, NEGRO Y ROJO (0.7-BPS-GP)
2.6.2.3.99.4
42.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
MARCADOR INDELEBLE, NEGRO Y AZUL
2.6.2.3.99.4
4.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS
2.6.2.3.99.4
22.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

50.00
140.00
42.00
5.00
5.00
11.10
2.00
50.00
24.00
60.00
35.00
16.00
280.00
52.00
60.00
84.00
21.00
45.00
100.00
60.00
11.00
210.00
42.00
42.00
24.00
220.00
9,635,376.93

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :68
Reg : 2192 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
9,635,376.93
OC-2090
10/03/2014
Cant.
10
10
5
15
20
5
4
1
1
1
5
10
5
5
4
3
2
1
1
2
1
5
5
5
ACTIVO
Unid. Med.
BLOCK
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS
2.6.2.3.99.4
22.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.6.2.3.99.4
32.00
MLL.
PAPEL BOND A-5
2.6.2.3.99.4
20.00
Und
2.6.2.3.99.4
0.70
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS
2.6.2.3.99.4
22.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE
2.6.2.3.99.4
9.00
UND
PERFORADOR
2.6.2.3.99.4
38.00
UND
PIZARRA ACRILICA 1,50 X 1M
2.6.2.3.99.4
250.00
DOC
PLUMON GRUESO (COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO)
2.6.2.3.99.4
48.00
DOC
PLUMON GRUESO INDELEBLE(COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO)
2.6.2.3.99.4
48.00
UND
PORTAMINAS 0.5, METALICO
2.6.2.3.99.4
8.00
UND
2.6.2.3.99.4
15.00
UND
2.6.2.3.99.4
6.50
CAJA
REPUESTO PARA PORTAMINAS
2.6.2.3.99.4
3.50
UND
RESALTADOR
2.6.2.3.99.4
3.50
UND
SELLO AUTOMATICO DE OBRA
2.6.2.3.99.4
30.00
CTO
SOBRE DE MANILA A-4
2.6.2.3.99.4
45.00
UND
THONER 2520 PARA IMPRESORA CANON
2.6.2.3.99.4
280.00
UND
THONER 35-A
2.6.2.3.99.4
285.00
UND
THONER 55-A
2.6.2.3.99.4
500.00
UNIDAD
THONER 85-A
2.6.2.3.99.4
280.00
UND
THONER PARA IMPRESORA 1536 HP 78A
2.6.2.3.99.4
280.00
UNIDAD
USB DE 16GB
2.6.2.3.99.4
80.00
UND
VINIFAN
2.6.2.3.99.4
13.00
Total por Req.

220.00
320.00
100.00
10.50
440.00
45.00
152.00
250.00
48.00
48.00
40.00
150.00
32.50
17.50
14.00
90.00
90.00
280.00
285.00
1,000.00
280.00
1,400.00
400.00
65.00
OC-2123
Cant.
4
10
4
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
7,468.60
UND
TANQUE ESTACIONARIO DE 250 GLN.CON REFUERZO DE ALUMINIO
2.6.2.3.99.4
750.00
UNIDAD
TIMBOS DE 50 GLN
2.6.2.3.99.4
135.00
UNIDAD
VALDE DE PLASTICO CON MEDIDA DE 5 GLNS TRANSPARENTE
2.6.2.3.99.4
30.00
Total por Req.

3,000.00
1,350.00
120.00
ADQUISICION DE TANQUE ESTACIONARIO

4,470.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
50,769.60
50,769.60
50,769.60
PROYECTO: (0097) - INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0430
31/01/2014
Cant.
8
4
12
288
74
880
20
581
ACTIVO
Prov: PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA
Unid. Med.
UNIDAD
GAVION CAJA DE 2X1.0X0.5, ABERTURA DE MALLA 10X12 A=3,4 MM ZN + % 5 AL +PVC;
2.6.2.3.99.4
85.55
UND
GAVION CAJA DE 2X1.5X1, MALLA 10X12 A=3.4 MM ZN + % 5 AL + PVC
2.6.2.3.99.4
172.61
UND
GAVION CAJA DE 2X1X1 MALLA 10 X 12 A = 3.4 MM ZN + % 5 AL + PVC
2.6.2.3.99.4
130.71
UND
GAVION CAJA DE 5X1.5X1, MALLA 10X12 A=3.4 MM ZN+%5AL+PVC
2.6.2.3.99.4
353.20
UND
GAVION CAJA DE 5X1X0.5 MM, MALLA 10X12 A=3.4 MM ZN+% 5 AL + PVC
2.6.2.3.99.4
186.94
UND
GAVION CAJA DE 5X1X1, MALLA 10 X 12 A=3.4 MM ZN+%5 AL+PVC
2.6.2.3.99.4
273.89
UND
GAVION CAJA REFORZADO DE 5X1X1, MALLA 10X12 A=2.7/3.4 MM, RECUBRIMIENTO ZN + 5% AL 2.6.2.3.99.4
273.89
UND
GAVION COLCHON DE 5X2X0.3, MALLA 10X12 A=3.4 MM ZN + % 5 AL + PVC
228.08
2.6.2.3.99.4
ADQUISICIONES DE GAVIONES GALVANIZADOS

OC-0834
Cant.
9026
6562
21/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

684.40
690.44
1,568.52
101,721.60
13,833.56
241,023.20
5,477.80
132,514.48
497,514.00
Prov: GIRALDO ALAYZA FELIX ULISES
M2
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 GR/M2
2.6.2.3.99.4
5.70
M2
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 500 GR/M2
2.6.2.3.99.4
8.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

51,448.20
55,777.00
10,250,363.63

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :69
Reg : 2229 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
10,250,363.63
PROYECTO: (0097) - INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0834
21/02/2014
Cant.
150
ACTIVO
Prov: GIRALDO ALAYZA FELIX ULISES
Unid. Med.
MTS
SOGA DRISA DE 5/8"
2.6.2.3.99.4
Total por Req.

780.00
5.20
ADQUISICION DE GEOTEXTILES
108,005.20
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
605,519.20
605,519.20
605,519.20
PROYECTO: (0098) - INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA EN EL CENTRO POBLADO DE SHIMAA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1020
24/02/2014
Cant.
200
200
100
ACTIVO
Prov: CHACON PORTILLO, LEONARDO
Unid. Med.
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.99.4
14.00
Und
2.6.2.3.99.4
13.00
UNIDAD
PROTECTOR AUDITIVO TAPN CON CORDN
2.6.2.3.99.4
5.00
OC-1208
Cant.
10
1
1
2
1
26/02/2014
ACTIVO
Prov: PAREJA CRUZ ADELAIDA
Unid. Med.
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.99.4
32.00
CAJA
GRAPA N 23/13
2.6.2.3.99.4
12.00
LITRO
TINTA PARA RECARGA EPSON (SISTEMA CONTINUO) Y T6644 YELLOW
2.6.2.3.99.4
90.00
Und
2.6.2.3.99.4
15.00
LITRO
TINTA TINTA PARA RECARGA EPSON (SISTEMA CONTINUO) BK T6641 BLACK
2.6.2.3.99.4
90.00
Cant.
6
7
26/02/2014
ACTIVO
Prov: NIA SANKARI OSARITE E.I.R.L.
Unid. Med.

CHAVOS DE PLASTICO DE 250 GALONES, CON SUS RESPECTIVAS TAPAS Y PROTECCION
2.6.2.3.99.4
800.00
UNIDAD
CILINDROS DE PLASTICO DE 60 GALONES, CON TAPAS (TIMBOS)
2.6.2.3.99.4
130.00
1
15
20
20
4
30
6
10
2
1
1
1
2
10
1
1
25
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARPILLERA DE POLIETILENO ANCHO 3M (ROLLO X 100M)
2.6.2.3.99.4
700.00
UNIDAD
CARRETILLA TIPO BUGUIES C/LLANTAS
2.6.2.3.99.4
220.00
UNIDAD
CINCEL 5/8"X12"
2.6.2.3.99.4
18.00
UND
CINCEL 3/4 X 12"
2.6.2.3.99.4
18.00
UNIDAD
CIZALLA TIPO ALICATE MEDIANO
2.6.2.3.99.4
60.00
KG
CLAVO C/ CABEZA DE 2"
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
2.6.2.3.99.4
130.00
UND
COMBA DE 3 LIBRAS C/MANGO
2.6.2.3.99.4
25.00
ROLLO
CONDUCTOR ELECTRICO AWG-TW # 12, DE 100 M
2.6.2.3.99.4
182.00
ROLLO
CONDUCTOR ELECTRICO MELLIZO TFM(CTM)2-12 AWG, DE 100 M
2.6.2.3.99.4
490.00
ROLLO
CONDUCTOR ELECTRICO MELLIZO TFM(CTM)2-18 AWG, DE 100 M
2.6.2.3.99.4
180.00
CAJA
HOJA DE SIERRA SANDFLEX CAJA POR 100 UNIDADES
2.6.2.3.99.4
525.00
UNIDAD
INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA
2.6.2.3.99.4
25.00
UNIDAD
LLANTAS REPUESTOS PARA CARRETILLA, INCLUIDO CAMARA
2.6.2.3.99.4
60.00
ROLLO
MALLA MOSQUITERO DE 0.90M X 150
2.6.2.3.99.4
320.00
RLLO
MANGUERA MALLA REFORZADA 3/4" X 100M
2.6.2.3.99.4
200.00
KG
TRAPO INDUSTRIAL
2.6.2.3.2.5
10.00
55
55
26/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: PRUDENCIO GOMEZ OSMAN SAUL,
Total por Req.

700.00
3,300.00
360.00
360.00
240.00
180.00
780.00
250.00
364.00
490.00
180.00
525.00
50.00
600.00
320.00
200.00
250.00
9,149.00
PAR
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO, TALLAS: 15 (40); 20 (41); 20 (42)
2.6.2.3.99.4
45.00
PAR
BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA DE ACERO, TALLAS: 15 (40); 20 (41); 20 (42)
2.6.2.3.99.4
80.00
TOTAL GENERAL
4,800.00
910.00
MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS

Cant.
Total por Req.
5,710.00
ROLLO
OC-1285
320.00
12.00
90.00
30.00
90.00
MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS

Cant.
Total por Req.
542.00
UNIDAD
OC-1284
2,800.00
2,600.00
500.00
5,900.00
BLOCK
OC-1210
Total por Req.
Total por Req.

2,475.00
4,400.00
10,279,319.63

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :70
Reg : 2259 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
10,279,319.63
PROYECTO: (0098) - INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA EN EL CENTRO POBLADO DE SHIMAA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1285
26/02/2014
Cant.
30
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.99.4
Total por Req.

300.00
10.00
OC-1440
Cant.
4
25
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ALVARO CONDORI MARITZA
7,175.00
PLANCHA
TRIPLAY 1.20X2.40X19MM
2.6.2.3.99.4
140.00
PLANCHA
2.6.2.3.99.4
40.00
Total por Req.

560.00
1,000.00
MADERA
OC-1450
Cant.
10
50
70
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,560.00
UNIDAD
CHALECOS DE BUENA CALIDAD, PROFESIONAL, ESTAMPADO, COLOR PLOMO CLARO (DISEO
2.6.2.3.99.4
118.00
UNIDAD
CHALECOS DRYL COLOR NARANJA PARA OBREROS, TALLAS: 05 XL; 25 L; 15 M; 05 S
2.6.2.3.99.4
58.00
UNIDAD
POLOS DE ALGODN CON CUELLO Y MANGA LARGA (LOGOS BORDADO), COLOR NARANJA CON 2.6.2.3.99.4
45.00
Total por Req.

1,180.00
2,900.00
3,150.00
OC-2278
Cant.
260
13
64
17
334
148
130
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: FERRETERIA Y CONSULTORIA E.I.R.L
7,230.00
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADA 5X2X0.3 M MALLA 8X10, R 3ZINC+PVC-A 3.7 MM, BORDE 4.4 MM 2.6.2.3.99.4
670.00
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADO 2 X 1 X 0.5M MALLA 8 X 10, R 3ZINC + PVC-A 3.40MM, BORDE 4.0 2.6.2.3.99.4
170.00
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADO 2 X 1 X 1M MALLA 8 X 10, R 3ZINC + PVC-A 3.40MM, BORDE 4.0 MM 2.6.2.3.99.4
208.00
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADO 2 X 1.5 X 1M MALLA 8 X 10, R 3ZINC + PVC-A 3.40MM, BORDE 4.0 2.6.2.3.99.4
280.50
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADO 5 X 1 X 1M MALLA 8 X 10, R 3ZINC + PVC-A 3.40MM, BORDE 4.0 MM 2.6.2.3.99.4
454.00
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADO 5 X 1 X0.5M MALLA 8 X 10, R 3ZINC + PVC-A 3.40MM, BORDE 4.0 MM2.6.2.3.99.4
378.00
UNIDAD
GAVION CAJA GALVANIZADO 5 X 1.5 X 1M MALLA 8 X 10, R 3ZINC + PVC-A 3.40MM, BORDE 4.0 2.6.2.3.99.4
607.00
ADQUISICION DE GAVIONES
Referencia: LP N 075-2013/CEP-MDE/LC
Total por Req.

174,200.00
2,210.00
13,312.00
4,768.50
151,636.00
55,944.00
78,910.00
480,980.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
518,246.50
518,246.50
518,246.50
PROYECTO: (0099) - INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA EN EL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0127
04/02/2014
Cant.
130
440
85
115
585
580
3400
60
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A.
UNIDAD
GAVION CAJA 2.0 X 1.0 X 0.5, 3 ZN, 8 X 10, MALLA 2.7 MM BORDE 3.4 MM, AMARRE 2.20+PVC
2.6.2.3.99.4
105.13
UNIDAD
2.6.2.3.99.4
238.09
UNIDAD
2.6.2.3.99.4
345.74
UNIDAD
GAVION CAJA 5.0 X 1.5 X 0.5, 3 ZN, 8X10, MALLA 2.7 MM BORDE 3.4 MM, AMARRE 2.20+PVC
2.6.2.3.99.4
351.71
UNIDAD
GAVION CAJA 5.0 X 1.5 X 1.0 , 3 ZN, 8 X 10, MALLA 2.7 MM BORDE 3.4 MM, AMARRE 2.20 MM+PVC 2.6.2.3.99.4
474.12
UND.
GAVION COLCHON DE 5.0 X 2.00 X 0.30, 3 ZN, 10 X 12, MALLA 2.7 MM BORDE 3.4 MM, AMARRE 2.20 2.6.2.3.99.4
261.16
M2
GEOTEXTIL GTX-030M ( 19 ROLLOS DE 5 X 100M; 12 ROLLOS DE 4 X 100M; 3 ROLLOS DE 3 X 100M) 2.6.2.3.99.4
KG.
HILO DE NYLON N 18
2.6.2.3.99.4
4.63
42.48
OC-0655
Cant.
17847
1211
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.99.4
16.16
GALON
GASOHOL 84 PLUS
2.6.2.3.99.4
15.82
ADQUISICION POR SUMINISTRO

Referencia: ADP N 66-2013-CEP-MDE-LC.
Cant.
60
10
50
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
13,666.90
104,759.60
29,387.90
40,446.65
277,360.20
151,472.80
15,742.00
2,548.80
635,384.85
GALON
OC-1639
Total por Req.
Total por Req.

288,407.03
19,158.02
307,565.05
Par
BOTAS DE JEBE CAA ALTA
2.6.2.3.99.4
25.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL
2.6.2.3.99.4
10.00
Und
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA
2.6.2.3.99.4
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,500.00
100.00
500.00
11,714,440.03

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :71
Reg : 2285 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
11,714,440.03
OC-1639
04/03/2014
Cant.
10
60
150
100
100
60
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO
2.6.2.3.99.4
10.00
Und
CHALECOS DE SEGURIDAD (COLOR ANARANJADO CON CINTAS REFLECTIVA) SUDADERA
2.6.2.3.99.4
29.50
Par
2.6.2.3.99.4
9.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD CON AJUSTE FLEXIBLE
2.6.2.3.99.4
5.00
UNIDAD
POLOS CON CUELLO CAMISA
2.6.2.3.99.4
21.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO
2.6.2.3.99.4
58.00
OC-1810
Cant.
5
5
2
2
5
3
5
5
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BROCHA DE 1"
2.6.2.3.99.4
5.00
Und
BROCHA DE 4"
2.6.2.3.99.4
20.00
ROLLOS
LIJAR PARA MADERA N 100
2.6.2.3.99.4
550.00
ROLLO
2.6.2.3.99.4
550.00
UND
PINCELES
2.6.2.3.99.4
15.00
GLN
2.6.2.3.99.4
45.00
UND
PINTURA SPRAY COLOR AMARILLO
2.6.2.3.99.4
15.00
UND
PINTURA SPRAY COLOR ROJO
2.6.2.3.99.4
15.00
COMPRA DE PINTURAS
Cant.
10
10
1
3
1
3
1
5
1
5
10
2
10
10
5
3
3
3
1
3
10/03/2014
ACTIVO
Prov: ILLAYUX PERU E.I.R.L..
Unid. Med.
2.6.2.3.99.4
38.50
UND.
ALICATE DE PRECION RECTO 7"
2.6.2.3.99.4
38.50
UND.
BROCAS METALICAS DE 1" ACOPLE A MANDRIL 1/2"
2.6.2.3.99.4
57.00
UND.
BROCAS METALICAS DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
20.00
UND.
BROCAS METALICAS DE 3/4" ACOPLE A MANDRIL DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
45.00
UND.
BROCAS METALICAS DE 3/8"
2.6.2.3.99.4
13.00
UND.
BROCAS PARA MADERA DE 1" ACOPLE A MANDRIL 1/2"
2.6.2.3.99.4
10.00
UND.
BROCAS PARA MADERA DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
10.00
UND.
BROCAS PARA MADERA DE 3/4" ACOPLE A MANDRIL 1/2"
2.6.2.3.99.4
15.00
UND.
BROCAS PARA MADERA DE 3/8"
2.6.2.3.99.4
10.00
UNIDAD
CISALLA DE 12"
2.6.2.3.99.4
45.00
JUEGO
DESTORNILLADORES BASICO (3 UND.)
2.6.2.3.99.4
27.00
UND.
DESTORNILLADORES DE PUNTA ESTANDAR (PLANAS 05, ESTRELLAS 05)
2.6.2.3.99.4
10.00
UND.
DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE7"
2.6.2.3.99.4
65.00
UND.
DISCO ESMERIL DE 7"
2.6.2.3.99.4
29.00
UNIDAD
LIMATON RECTANGULAR PARA MOTOSIERRA
2.6.2.3.99.4
12.00
UND
LIMATON REDONDO 8" X 3/16"
2.6.2.3.99.4
12.00
Und
LIMATON TRIANGULAR DE 8"
2.6.2.3.99.4
12.00
UNIDAD
PRENSA TORNILLO DE BANCO DE 5 " ACERADO
2.6.2.3.99.4
220.00
UND.
SERRUCHO ISOCELES DE 20"
2.6.2.3.99.4
28.00
COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES

Cant.
20
10
1000
3
8
3
5
5
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

385.00
385.00
57.00
60.00
45.00
39.00
10.00
50.00
15.00
50.00
450.00
54.00
100.00
650.00
145.00
36.00
36.00
36.00
220.00
84.00
2,907.00
Und
ARCHIVADOR DE PALANCA A-4 LOMO ANCHO
2.6.2.3.99.4
7.00
Und
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A-5
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
CARDEX (CONTROL VISIBLE DE ALMACEN C/LOGO DE LA MUNICIPALIDAD)
2.6.2.3.99.4
0.25
UND
CARTUCHO DE IMPRESION DE 35 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006
2.6.2.3.99.4
280.00
UND
CARTUCHO DE THONER 80A(CF280A) PARA IMPRESORA HP LASER JET 400 MFP M425 DN
2.6.2.3.99.4
330.00
JUEGO
CARTUCHO DE TINTA NEGRO Y COLOR, PARA IMPRESORA EPSON L355
2.6.2.3.99.4
300.00
CAJA
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID
2.6.2.3.99.4
3.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.99.4
4.00
TOTAL GENERAL
25.00
100.00
1,100.00
1,100.00
75.00
135.00
75.00
75.00
ALICATE DE ELECTRICISTA
10/03/2014
Total por Req.
2,685.00
UND
OC-2106
100.00
1,770.00
1,350.00
500.00
2,100.00
3,480.00
11,400.00
Und
OC-2104
Total por Req.
Total por Req.

140.00
70.00
250.00
840.00
2,640.00
900.00
15.00
20.00
11,734,207.03

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :72
Reg : 2327 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
11,734,207.03
OC-2106
10/03/2014
Cant.
10
3
6
3
10
5
100
15
15
30
6
20
1
25
50
15
5
10
12
5
10
10
5
5
50
100
5
5
6
7
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.99.4
7.00
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.3.99.4
7.00
Und
2.6.2.3.99.4
32.00
UND
2.6.2.3.99.4
6.00
Und
CUADERNO ESPIRALADO DE 200 HOJAS A-4
2.6.2.3.99.4
13.90
UNIDAD
CUTER GRANDE
2.6.2.3.99.4
4.00
Und
FOLDER DE MANILA TAMAO A-4 CON FASTENER
2.6.2.3.99.4
0.70
Und
LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA
2.6.2.3.99.4
4.00
Und
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO
2.6.2.3.99.4
4.00
UND
LAPICERO TINTA SECA 0.7 COLOR AZUL
2.6.2.3.99.4
3.50
UND
MEMORIA USB 16 GB
2.6.2.3.99.4
69.70
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN AUTO COPIABLE 1X3 COPIAS
2.6.2.3.99.4
22.00
MILLAR
PAPEL BOND 80 GR A-4 COLOR(CELESTE)
2.6.2.3.99.4
58.00
Mll
2.6.2.3.99.4
35.00
Und
2.6.2.3.99.4
0.70
Blk
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1 X3 X50 HOJAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.99.4
22.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.99.4
6.70
UND
PLUMON TINTA INDELEBLE COLOR AZUL
2.6.2.3.99.4
3.80
Und
PLUMONES ACRILICOS DE COLORES AZUL NEGRO Y ROJO
2.6.2.3.99.4
3.80
UND
PORTA TODO
2.6.2.3.99.4
14.00
Und
2.6.2.3.99.4
7.00
Und
RESALTADOR COLOR AMARILLO.
2.6.2.3.99.4
3.50
Und
SACAGRAPAS
2.6.2.3.99.4
4.00
UND
SELLOS POST FIRMA APRESION TIPO TRODAT
2.6.2.3.99.4
28.00
UND
2.6.2.3.99.4
0.50
Und
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.99.4
0.70
UND
TAMPON GRANDE (COLOR AZUL Y NEGRO)
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
TIJERA DE PUNTA ROMA TAMAO GRANDE
2.6.2.3.99.4
8.00
UND
TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO
2.6.2.3.99.4
5.00
Und
VINIFAN
2.6.2.3.99.4
11.50
Total por Req.

70.00
21.00
192.00
18.00
139.00
20.00
70.00
60.00
60.00
105.00
418.20
440.00
58.00
875.00
35.00
330.00
33.50
38.00
45.60
70.00
70.00
35.00
20.00
140.00
25.00
70.00
35.00
40.00
30.00
80.50
8,518.80
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
968,460.70
968,460.70
968,460.70
PROYECTO: (0100) - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MICROCUENCA CCOCHAPAM
OC-0726
19/02/2014
Cant.
5
** ANULADO **
Unid. Med.
UND


ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL DE 200 CC SEGUN ESPECIFICACIONES
2.6.3.1.1.1
Total por Req.
14,300.00
ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL DE 200 CC.

OC-0781
Cant.
5
20/02/2014
Unid. Med.
UND
ACTIVO


ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL DE 200 CC SEGUN ESPECIFICACIONES
2.6.3.2.1.1
14,300.00
ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL DE 200 CC. ( SEGUN ESPECIFICACIONES)

TOTAL GENERAL
71,500.00
71,500.00
TOTAL Cta. Cte
Total por Req.
71,500.00
11,809,350.83

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :73
Reg : 2358 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
11,809,350.83
71,500.00
71,500.00
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0101) - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LA COBERTURA ARBOREA EN LA MICROCUENCA PANCHUMAYO DE LA ZONAL ECHARATI, DISTR
OC-0002
17/01/2014
Cant.
5
ACTIVO

Unid. Med.
UND

2.6.3.1.1.1
14,235.00
OC-0032
Cant.
120
22/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

MATAFUEGO
1
2
13/02/2014
2.6.7.1.6.2
ACTIVO
320.00
Prov: A D D TECHNOLOGY E.I.R.L.

COMPUTADORA ESTACIONARIA CORE17 (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS).
2.6.3.2.3.1
4,900.00
UNIDAD
COMPUTADORA PORTATIL INTEL(R) CORE TM 17
2.6.3.2.3.1
5,700.00
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Cant.
10000
ACTIVO
Prov: PROVEEDORES SORAY S.R.L.
Cant.
SUSTRATO FORESTAL PREFABRICADO CON PERLITA AL 20%
666
1860
180000
35999
27/02/2014
ACTIVO
4,900.00
11,400.00
2.6.7.1.6.2
4.15
ADQUISICION DE SULFATO PRE FABRICADO CON PERLITA AL 20%

OC-1471
Total por Req.
16,300.00
Unid. Med.
KILO
38,400.00
UNIDAD
24/02/2014
Total por Req.

38,400.00
Unid. Med.
OC-0772
71,175.00
71,175.00
ADQUISICION DE MATAFUEGO
OC-0372
Total por Req.
41,500.00
41,500.00
Unid. Med.
Total por Req.
UNIDAD
2.6.7.1.6.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.6.2
30.00
UNIDAD
TUBETES MODELO TR 115-4
2.6.7.1.6.2
0.33
UNIDAD
TUBETES MODELO TR 180-4
2.6.7.1.6.2
0.45
ADQUISICION DE TUBETES Y BANDEJAS DE ALTA

Referencia: ADS N 988-2013-CEP-MDE/LC
Total por Req.

19,980.00
55,800.00
59,400.00
16,199.55
151,379.55
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
318,754.55
318,754.55
318,754.55
PROYECTO: (0105) - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS FORESTALES A TRAVES DE UN SISTEMA AGROFORESTAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA MI
OC-1403
27/02/2014
Cant.
5
1
1
4
3
1
20
2
1
2
2
10
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: SALAS ERRASQUIN LUZMILA TEOFILA
UND
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA BPS-GP-F RECARGABLE CON GRIP PUNTA FINA AZUL
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
CINTA CORRECTORA
2.6.7.1.5.2
5.00
UND
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS PEQUEO
2.6.7.1.5.2
7.00
Und
CUTER METALICO
2.6.7.1.5.2
9.00
UND
MEMORIA MICRO SD DE 16 GB
2.6.7.1.5.2
80.00
UNIDAD
MICA TRANSPARENTE A4 PARA ANILLADO
2.6.7.1.5.2
0.80
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
28.00
CIENTO
PAPEL LUSTRE DE COLORES (20 UND POR CADA COLOR)
2.6.7.1.5.2
50.00
UND
PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.9MM TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL
2.6.7.1.5.2
14.00
UND
REPUESTOS PARA PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.9 MM
2.6.7.1.5.2
4.00
RLL
VINIFAN GRANDE - A4
2.6.7.1.5.2
10.00
OC-1969
Cant.
200
100
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUAMAN ROJO LUZ MARINA
35.00
30.00
5.00
28.00
27.00
80.00
16.00
56.00
50.00
28.00
8.00
100.00
463.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.7.1.5.2
14.00
PAR
GUANTES DE JEBE PARA CONSTRUCCION
2.6.7.1.5.2
14.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

2,800.00
1,400.00
12,132,768.38

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :74
Reg : 2381 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,132,768.38
ADQUISICION DE VESTUARIO.
Referencia: REQ. N 11-1601-INF-034-2014-YAAS-UEPPR-GDE-MDE-LC - COT. N 04807 - C/C.N 02643 - CERTIF: 3957 - 05/03
OC-1999
Cant.
6
6
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
4,200.00
UND
GORRO DE DRILL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL (COLOR AZUL)
2.6.7.1.5.2
25.00
PAR
ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO TALLA 41 Y 42
2.6.7.1.5.2
120.00
VESTUARIO
OC-2051
Cant.
25
150
50
15
100
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CHALECO REFLECTIVO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION
2.6.7.1.5.2
120.00
UNIDAD
GORROS DE DRILL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL
2.6.7.1.5.2
23.00
UNIDAD
GORROS DE DRILL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL ESPECIALES SEGN MODELO
2.6.7.1.5.2
22.00
UND
POLO CON LOGO SEGUN MODELO ADJUNTO
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
POLO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION
2.6.7.1.5.2
32.00
Cant.
600
10/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

3,000.00
3,450.00
1,100.00
450.00
3,200.00
11,200.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GALON
150.00
720.00
870.00
UNIDAD
OC-2089
Total por Req.

DIESEL BS-50
2.6.7.1.5.2
16.60
Total por Req.

9,960.00
9,960.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
26,693.00
26,693.00
26,693.00
PROYECTO: (0107) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CINTA VERDE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0443
14/02/2014
Cant.
900
100
14
100
12
120
52
53
800
143
500
286
2
4
114
54
580
20
715
5
90
132
10
65
5
50
36
150
30
76
14
ACTIVO
Unid. Med.
Und
ADAPTADOR DE PVC SAP DE 1/2"
2.3.2.3.5.4
1.50
Und
ADAPTADOR DE PVC SAP DE 2"
2.3.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"
2.3.2.3.5.4
4.50
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP 1"
2.3.2.3.5.4
3.00
UND
ADAPTADOR PVC SAP DE 4"
2.3.2.3.5.4
35.00
GLN
ADEX DE 1/8 (FORMADOR DE EMPAQUETADURA)
2.3.2.3.5.4
33.60
UND
CACHIMBA PVC 160 X 110 ISO 4435
2.3.2.3.5.4
38.00
UND.
CANASTILLA DE PVC DE 2" X 4".
2.3.2.3.5.4
9.80
Und
CINTA TEFLON
2.3.2.3.5.4
1.50
Und
CODO DE 45 PVC SAL DE 2"
2.3.2.3.5.4
2.50
UND
2.3.2.3.5.4
8.50
UND
CODO DE F G DE 1/2" DE 90
2.3.2.3.5.4
2.50
UND
CODO DE F G DE 4" X 90
2.3.2.3.5.4
21.00
UND
CODO DE FG DE 2" X 90
2.3.2.3.5.4
9.50
Und
CODO DE PVC SAL DE 4" X 90
2.3.2.3.5.4
8.00
UND
CODO PVC ISO 4422 D=63 MM X 45
2.3.2.3.5.4
12.50
UNIDAD
CODO PVC SAL DE 2"
2.3.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
CODO PVC SAP 1 1/2" X 45
2.3.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
CODO PVC SAP 1/2" X 90
2.3.2.3.5.4
2.00
Und
CODO PVC SAP 1 1/2" X 90
2.3.2.3.5.4
8.00
UND
CODO PVC SAP 1" X 90
2.3.2.3.5.4
4.50
Und
CODO PVC SAP 1/2" X 45
2.3.2.3.5.4
2.00
UND
2.3.2.3.5.4
7.00
UND
2.3.2.3.5.4
12.00
UND
CODO PVC SAP DE 4" X 90 SIMPLE PRESION
2.3.2.3.5.4
37.00
UND
CURVA PVC ISO 4422 D= 63 MM C 7.5
2.3.2.3.5.4
14.00
UND
HIPOCLORADOR TIPO DIFUSOR DE PVC
2.3.2.3.5.4
36.00
UNID
LLAVE DE PASO PVC SAP DE 1/2 TIPO JARDINERA
2.3.2.3.5.4
5.10
GALON
LUBRICANTE PARA EMPALMES DE TUBERIA DE PVC
2.3.2.3.5.4
109.50
UND.
NIPLE PVC SAP DE 2" X 2"
2.3.2.3.5.4
5.40
UND
NIPLE PVC SAP 1 1/2" X 2"
2.3.2.3.5.4
3.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,350.00
700.00
63.00
300.00
420.00
4,032.00
1,976.00
519.40
1,200.00
357.50
4,250.00
715.00
42.00
38.00
912.00
675.00
1,160.00
160.00
1,430.00
40.00
405.00
264.00
70.00
780.00
185.00
700.00
1,296.00
765.00
3,285.00
410.40
42.00
12,183,340.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :75
Reg : 2421 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,183,340.68
PROYECTO: (0107) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CINTA VERDE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0443
14/02/2014
Cant.
6
350
70
32
53
3
2
34
10
50
2
2
35
450
5
150
71
600
4
31
18
4
581
2
50
5
97
235
99
500
952
3
10
2
2
6
90
14
340
7
35
45
2
3
143
ACTIVO
Unid. Med.
UND
NIPLE PVC SAP 4" X 2"
2.3.2.3.5.4
15.00
UND
NIPLE PVC SAP DE 1/2" X 2"
2.3.2.3.5.4
2.00
UND
NIPLES DE PVC SAP DE 1" X 2"
2.3.2.3.5.4
2.70
UND
REDUCCION PVC SAP 1 1/2" X 1/2"
2.3.2.3.5.4
3.10
UNIDAD
REDUCCION PVC SAP 2" X 1"
2.3.2.3.5.4
4.50
UND
REDUCCION PVC SAP 4" X 2"
2.3.2.3.5.4
18.50
UND
REDUCCION PVC SAP DE 2"X1 1/2"
2.3.2.3.5.4
4.80
UND
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" X 1/2"
2.3.2.3.5.4
2.50
UND
TAPON MACHO PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"
2.3.2.3.5.4
4.80
UND
TEE DE PVC SAP DE 2"
2.3.2.3.5.4
13.30
UND
TEE F G 4"
2.3.2.3.5.4
45.00
UND
TEE PVC SAL DE 4" DE DESAGUE DE NTP 399-003.
2.3.2.3.5.4
9.50
UND.
TEE PVC SAP 1.1/2"
2.3.2.3.5.4
10.10
UND
TEE PVC SAP DE 1/2"
2.3.2.3.5.4
2.00
UND
TEE PVC SAP DE 4" SIMPLE PRESION
2.3.2.3.5.4
45.00
UND
TRAMPA PVC SAL DE 2" CON REGISTRO DE DESAGUE NTP 399-003.
2.3.2.3.5.4
9.50
UND
TRAMPA PVC-SAL DE 4"
2.3.2.3.5.4
27.50
UND
TUB. PVC SAP C-10 DE 1/2"
2.3.2.3.5.4
12.00
UND
TUBERIA DE F G DE 1" X 6M.
2.3.2.3.5.4
85.00
UND
TUBERIA DE F G DE 2" X 6M.
2.3.2.3.5.4
89.50
UND
TUBERIA LIMPIA Y REBOSE D= 4" X 2"
2.3.2.3.5.4
23.20
UND
TUBERIA LIMPIA Y REBOSE D=4"
2.3.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
TUBERIA PVC - SAP C-7.5 DE 1"
2.3.2.3.5.4
19.00
UND
TUBERIA PVC ISO 4422 D=110 MM C-7.5 INCLUY ANILLOS
2.3.2.3.5.4
138.00
UND
TUBERIA PVC ISO 4422 D=63 MM C-10 INCLUYE ANILLOS.
2.3.2.3.5.4
58.00
UND
TUBERIA PVC ISO 4422 D=63MM C 7.5 INCLUYE ANILLOS
2.3.2.3.5.4
55.00
UND
TUBERIA PVC ISO 4435 D=110 MM S-25 INCLUY ANILLOS
2.3.2.3.5.4
105.00
UND
TUBERIA PVC ISO 4435 D=160 MM S-25 INCLUY ANILLOS
2.3.2.3.5.4
159.50
UND
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP C-10 D= 1 1/2"
2.3.2.3.5.4
41.00
UND
TUBERIA PVC SAL DE 2" X 3M PARA DESAGUE DE TNP 399.003
2.3.2.3.5.4
13.00
UND
TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3M PARA DESAGUE DE NTP 399-003
2.3.2.3.5.4
29.30
UND
TUBERIA PVC UF ISO 4435 S-25 200MM INCLUY ANILLOS
2.3.2.3.5.4
240.00
UND
UNION SIMPLE DE F G 2"
2.3.2.3.5.4
7.50
UND
UNION SIMPLE F G 4"
2.3.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
UNION SIMPLE PVC SAP DE 2"
2.3.2.3.5.4
9.00
UND
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 4"
2.3.2.3.5.4
120.00
UNIDAD
2.3.2.3.5.4
28.00
UND
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1 1/2"
2.3.2.3.5.4
15.00
UND
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"
2.3.2.3.5.4
4.00
UND
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"
2.3.2.3.5.4
82.00
UND
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"
2.3.2.3.5.4
41.00
UND
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
2.3.2.3.5.4
120.00
UND
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO 2" INCLY. ACCESORIOS
2.3.2.3.5.4
628.00
UND
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
2.3.2.3.5.4
635.00
UND
YEE PVC SAL 4" X 2"
2.3.2.3.5.4
10.50
ADQUISISON DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

Referencia: ADS N 794-2013-CEP-MDE-LC.
OC-0476
Cant.
500
14/02/2014
Unid. Med.
Plc
ACTIVO
90.00
700.00
189.00
99.20
238.50
55.50
9.60
85.00
48.00
665.00
90.00
19.00
353.50
900.00
225.00
1,425.00
1,952.50
7,200.00
340.00
2,774.50
417.60
100.00
11,039.00
276.00
2,900.00
275.00
10,185.00
37,482.50
4,059.00
6,500.00
27,893.60
720.00
75.00
36.00
18.00
720.00
2,520.00
210.00
1,360.00
574.00
1,435.00
5,400.00
1,256.00
1,905.00
1,501.50
164,859.80

CALAMINA GALVANIZADA N 22 DE 1.83 X 0.83M X 0.22MM
2.6.2.3.5.4

Referencia: REQ. N 32-0145-INF-0012-2014-MDE/GIMDE-UOPR/VASV-RO - COT. N 01359 - C/C.N 00464 - CERTIF: 1292 - 11/02
Total por Req.
TOTAL GENERAL
22.00
Total por Req.

11,000.00
11,000.00
12,330,658.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :76
Reg : 2467 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0477
Cant.
30
15
2
2
2
15
3
4
2
4
2
14/02/2014
ACTIVO
12,330,658.18
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
CUADERNO A-5 DE 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
5.00
CJA
GRAPAS GRANDE MEDIDA 23/15
2.6.2.3.5.4
8.50
CAJA
GRAPAS 23/20
2.6.2.3.5.4
9.00
CJA
GRAPAS 500 BPS DE 6 MM
2.6.2.3.5.4
5.50
CAJA
PAPEL BOND A-4
2.6.2.3.5.4
175.00
UNID
PAPEL LUSTRE COLOR ( VERDE Y AMARILLO )
2.6.2.3.5.4
0.80
MLL
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 C/ CELESTE
2.6.2.3.5.4
39.00
Mll
PAPEL BOND A-4 COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
39.00
UND
THONER 78 A PARA IMPRESORA HP
2.6.2.3.5.4
280.00
UND
VINIFAN GRANDE PARA ARCHIVADOR
2.6.2.3.5.4
13.00
Referencia: REQ. N 32-0025-INF-01-2014-MDE/GIMDE-UOPR/VASV-RO - COT. N 00801 - C/C.N 00463 - CERTIF: 1290 - 11/02
OC-0711
Cant.
700
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
DIESSEL B-5 S50
Cant.
67
67
30
67
130
67
67
1
200
100
67
25
60
25
07/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Prov: CHAVEZ VARGAS ARTEMIO
Unid. Med.
16.10
CABEZAL DE DUCHA PVC DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
CODO DE F G DE 1/2" X 90
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
CODO PVC SAP DE 1 1/2" X 90
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
GRIFO TIPO JARDINERA 1/2"
2.6.2.3.5.4
28.00
KG
OCRE DE COLOR ROJO
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
SUMIDERO DE BRONCE PARA BATEA CON TAPON DE JEBE DE 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
JGO.
TARRAJA MANUAL PARA F G (1/2", 3/4", 1", 1 1/2")
2.6.2.3.5.4
220.00
UND.
UNION SIMPLE DE FG DE 1/2" X 2"
2.6.2.3.5.4
2.50
Und
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
VALVULA CROMADA DE DUCHA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
YEE PVC SAP 1" 1/2"
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
YEE PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
YEE PVC SAP DE 3/4"X1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
142
2
142
1
500
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
CINTA REFLECTIVA
2.6.2.3.5.4
48.00
Und
PICAPORTE DE 4"
2.6.2.3.5.4
7.00
Rll
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 1.80 X 100M COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
450.00
UND
2.6.2.3.5.4
1.60
ROLLO
SOGA DRIZA DE 5/8" X 100 MTS DE LONGITUD
2.6.2.3.5.4
350.00
Cant.
5
69
72
46
69
ACTIVO
Unid. Med.
6,390.00
96.00
994.00
450.00
800.00
350.00
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ROJO OXIDO
2.6.2.3.5.4
48.00
Gln
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL ELECTRICO
2.6.2.3.5.4
48.00
Gln
PINTURA LATEX
2.6.2.3.5.4
36.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO
2.6.2.3.5.4
36.00
Gln
THINER ACRILICO
2.6.2.3.5.4
24.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
9,080.00
GLN
ADQUISCION DE PINTURAS
871.00
335.00
180.00
1,876.00
1,820.00
402.00
536.00
220.00
500.00
800.00
2,010.00
200.00
180.00
125.00

CANDADO GRANDE
10/03/2014
Total por Req.
10,055.00
UNIDAD
OC-2050
11,270.00
ADQUISICION DE ADCCESORIOS
Cant.
Total por Req.

11,270.00
Und
OC-1964
210.00
75.00
17.00
18.00
11.00
2,625.00
2.40
156.00
78.00
1,120.00
26.00
4,338.40
ADQ. DE DIESSEL
OC-1938
Total por Req.
Total por Req.

240.00
3,312.00
2,592.00
1,656.00
1,656.00
9,456.00
12,374,857.58

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :77
Reg : 2504 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2220
Cant.
5
60
63
41
60
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
12,374,857.58
Prov: QUISPE CUSI AYDEE "MULTISERVICIOS SEOR DE HUANCA" (22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
GLS
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR ROJO OXIDO
2.6.2.3.5.4
45.00
Gln
2.6.2.3.5.4
45.00
Gln
PINTURA LATEX
2.6.2.3.5.4
35.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO
2.6.2.3.5.4
35.00
Gln
THINER ACRILICO
2.6.2.3.5.4
23.00
ADQUISICION DE PINTURAS
Total por Req.

225.00
2,700.00
2,205.00
1,435.00
1,380.00
7,945.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
228,004.20
228,004.20
228,004.20
PROYECTO: (0110) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO CIRIALO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-0369
13/02/2014
Cant.
680
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA

2.6.2.3.5.4
16.70
ADQ. DE COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 32-0279-INF-017-2014-RO-WHCL/UOZPR-MDE/LC. - COT. N 01969 - C/C.N 00731 - CERTIF: 1757 - 12/02
OC-0370
Cant.
200
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA

GASOHOL PLUS DE 84 OCT.
200
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Vrl
2.6.2.3.5.4
16.00

FIERRO CORRUGADO DE 1/4"
Cant.
10
1
6
6
5
1
1
2
2
2
2
8
8
10
50
2
6
6
1
1
5
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
13.00
2.6.2.3.5.4
7.00
CJA
CLIP WINGO PEQUEO X 100
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO TAMAO OFICIO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
CUADERNO ANILLADO DE COLORES PEQUEO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.5.4
13.00
TAL.
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS
2.6.2.3.5.4
33.00
CTO
FASTENER X 50 UND
2.6.2.3.5.4
12.00
CIENTO
FOLDER DE MANILA A-4, DE COLORES
2.6.2.3.5.4
70.00
UND
FOLEADOR
2.6.2.3.5.4
68.00
FRCO
GOMA LIQUIDA X 250 GRS
2.6.2.3.5.4
9.00
CAJA
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
6.00
CJA
LAPICERO AZUL Y NEGRO TINTA LIQUIDA
2.6.2.3.5.4
48.00
Tal
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
23.00
Tal
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
23.00
MLL
PAPEL BOND A-4, DE 80 GR
2.6.2.3.5.4
33.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR 3 AMARRILLOS,3 ROJOS ,3 VERDES,3 AZULES
2.6.2.3.5.4
0.70
UND
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS (AUTOCOPIATIVO)
2.6.2.3.5.4
23.00
UND
PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
4.50
PZA
POS IT CUADRADO COLORES
2.6.2.3.5.4
14.50
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.5.4
50.00
UND
SUPRESOR DE PICO
2.6.2.3.5.4
21.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASER JET HP 1536 78 -A
2.6.2.3.5.4
280.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.5.4
11.50
ADQ.DE UTILES DE ESCRITORIO

Cant.
114
190
417
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: BEZAO TARCO, MARINA "MULTISERVICIOS GHERAL"
Total por Req.

70.00
3.00
21.00
78.00
165.00
12.00
70.00
136.00
18.00
12.00
96.00
184.00
184.00
330.00
35.00
46.00
27.00
87.00
50.00
21.00
1,400.00
23.00
3,068.00
M3
ARENA FINA
2.6.2.3.5.4
145.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.5.4
150.00
M3
HORMIGON ZARANDEADO
2.6.2.3.5.4
150.00
TOTAL GENERAL
2,600.00
27/02/2014
Total por Req.

2,600.00
UND
OC-1477
3,200.00
2.6.2.3.5.4
Total por Req.

3,200.00
COMPRA DE VARILLAS DE 1/4

OC-1149
11,356.00
11,356.00
ADQ. DE GASOHOL
Referencia: REQ. N 32-0280-INF-017-2014-RO-WHCL/UOZPR-MDE/LC. - COT. N 01970 - C/C.N 00730 - CERTIF: 1464 - 12/02
OC-1093
Total por Req.
Total por Req.

16,530.00
28,500.00
62,550.00
12,510,606.58

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :78
Reg : 2537 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,510,606.58
PROYECTO: (0110) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO CIRIALO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-1477
27/02/2014
Cant.
60
60
10
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: BEZAO TARCO, MARINA "MULTISERVICIOS GHERAL"
M3
PIEDRA GRANDE DE 10"
2.6.2.3.5.4
120.00
M3
PIEDRA MEDIANA DE 8"
2.6.2.3.5.4
100.00
M3
PIEDRA SELECCIONADA DE 6"
2.6.2.3.5.4
150.00
OC-1520
Cant.
60
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
Prov: TEDIL S.R.L
LLAVE PARA DUCHA CROMADA
8
15
10
15
15
8
2
2
2
8
5
10
10
10
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
45.00
Prov: SANTOS GARMENDIA NORMA

AZUCARERA DE ALUMINIO MEDIANO
2.6.2.3.5.4
10.50
UND
BALDES DE PLASTICO (SIN TAPA) DE DIFERENTES COLORES DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
CANASTA DE PLASTICO GRANDE (CESTO DE ROPA DE DIFERENTES COLORES)
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
14.00
UND.
LAVADORES DE PLASTICO MEDIANOS DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
OLLAS DE ALUMINIO N 30
2.6.2.3.5.4
40.00
DOCENA
PLATOS DE LOZA ONDO COLOR BLANCO
2.6.2.3.5.4
34.00
DOCENA
PLATOS DE LOZA ONDO DE UN SOLO MODELO CON DETALLE
2.6.2.3.5.4
32.00
DOCENA
PLATOS DE LOZA PLANO DE UN SOLO MODELO CON DETALLE
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
PORTACUBIERTOS PARA CUCHARAS CUADRADO CON TAPA
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
PORTASERVICIOS GRANDE CON TAPA Y ESCURRIDOR DE POLIPROPILENO DE BUENA CALIDAD 2.6.2.3.5.4
53.00
UNIDAD
RECOGEDORES DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
REFRESQUERA DE PLASTICO 3 LTS
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
TACHOS DE BASURA DE PLASTICO DE DIFERENTES COLORES T/MEDIANO
2.6.2.3.5.4
25.00
DOCENA
TAZAS DE LOZA DE UN SOLO MODELO CON DETALLE
2.6.2.3.5.4
32.00
3
2
2
15
2
5
10
2
100
120
05/03/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
Prov: TEDIL S.R.L
2,700.00
UTENCILIOS DE COCINA
Cant.
Total por Req.

2,700.00
UND
OC-1761
7,200.00
6,000.00
1,500.00
122,280.00
ADQ. LLAVES DE DUCHA

OC-1558
Total por Req.
Total por Req.

84.00
225.00
400.00
210.00
225.00
320.00
68.00
64.00
64.00
80.00
265.00
80.00
120.00
250.00
64.00
2,519.00
UNIDAD
BARRETA GRANDE
2.6.2.3.5.4
80.00
UND
CINCEL DE PUNTA
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
CINCELES DE I" F G PUNTA PLANA
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
FORMADOR DE EMPAQUETADURA
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
HACHA GRANDE DE 4 LIBRAS
2.6.2.3.5.4
38.00
Gln
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.3.5.4
110.00
UND
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/8 GLN
2.6.2.3.5.4
15.00
ROLLO
PLASTICO DE DOBLE ANCHO X 100 METROS
2.6.2.3.5.4
500.00
UNIDAD
SAQUILLO DE POLIETILENO DE 5O KILOS
2.6.2.3.5.4
2.00
UNID
SUMIDEROS DE 3"
2.6.2.3.5.4
8.00
Total por Req.
ADQ. DE FERRETERIA
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
147,723.00
147,723.00
147,723.00
PROYECTO: (0113) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE VIRACOCHASI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0536
17/02/2014
Cant.
4
38
10
24
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: RENACE E.I.R.L.
UND
PENDOLAS DE FIERRO LISO DE 3/8" DE 0.42 METROS DE LONGITUD
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

120.00
1,140.00
300.00
720.00
12,532,805.58

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :79
Reg : 2570 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,532,805.58
PROYECTO: (0113) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE VIRACOCHASI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0536
17/02/2014
Cant.
10
4
10
24
14
24
10
4
4
4
4
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
2.6.2.3.5.4
50.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PASE AEREO

Referencia: REQ. N 36-0116-INF-017-2014-JRN-COZK-MDE/LC. - COT. N 01111 - C/C.N 00782 - CERTIF: 1563 - 12/02
OC-1076
Cant.
30
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PAR

BOTAS DE JEBE TALLAS 39, 40 Y 41 (10 PARES CADA UNO)
Cant.
50
50
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: VARGAS ESPINOZA ROSMABEL
2.6.2.3.5.4
26.00
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 3"X 2" X 10[PIES]
2.6.2.3.5.4
15.50
UNIDAD
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" 10[PIES]
2.6.2.3.5.4
25.50
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHAS
Prov: VALER PACHECO RUPERTINA

Cant.
50
50
20
30
2
20
20
50
300
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
140.00
CINTA DE TEFLON
2.6.2.3.5.4
2.50
LTS
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO SIKA
2.6.2.3.5.4
15.00
Gln
IMPRIMANTE
2.6.2.3.5.4
30.00
Gln
2.6.2.3.5.4
42.00
UNIDAD
PISTOLAS PARA SILICONA
2.6.2.3.5.4
20.00
TUBO
SILICONA TRANSPARENTE
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
TARUGO DE PVC DE 3/8" X 2"
2.6.2.3.5.4
1.50
Gln
THINER ACRILICO
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
TUBO PVC SAL DE 3" X 3.00 M
2.6.2.3.5.4
22.00
20
40
10
2
1
10
20
5
6
4
4
28/02/2014
ACTIVO
560.00
Prov: AGREDA PROVEEDORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADAY CONTRATACION DIRECTA
Unid. Med.
Total por Req.

560.00
ADQUISICION DE GASFITERIA
Cant.
775.00
1,275.00
Und
OC-1531
Total por Req.
2,050.00
OC-1481
780.00
REQUERIMIENTO DE CARPINTERIA
Cant.
Total por Req.

780.00
UNIDAD
OC-1423
300.00
120.00
300.00
720.00
490.00
840.00
400.00
160.00
160.00
160.00
200.00
6,130.00

OC-1335
Total por Req.
125.00
750.00
600.00
1,260.00
40.00
360.00
30.00
1,250.00
6,600.00
11,015.00
UNIDAD
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO OFICIO A-4
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
CINTA MASKING DE 1"
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
2.6.2.3.5.4
30.00
CAJA
GRAPAS GALVANIZADAS RESISTENTES (MEDIDA 23/24)
2.6.2.3.5.4
10.00
CTO
PAPEL BOND A-4 DE VARIOS COLORES
2.6.2.3.5.4
8.00
Mll
2.6.2.3.5.4
31.00
UND
PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO, AZUL, ROJO Y MORADO
2.6.2.3.5.4
0.70
UNIDAD
POS IT TIPO CAMISA DE COLORES
2.6.2.3.5.4
14.50
UND
THONER 78A HP LASERT JET PARA IMPRESORA HP LASERT JET 1536 DNF MFP
2.6.2.3.5.4
280.00
UNIDAD
THONER 80 A PARA IMPRESORA LASERJET PRO 400 MFP M425 DN
2.6.2.3.5.4
330.00
UND
THONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P 1102W
2.6.2.3.5.4
280.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

140.00
120.00
300.00
20.00
8.00
310.00
14.00
72.50
1,680.00
1,320.00
1,120.00
12,556,165.08

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :80
Reg : 2604 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,556,165.08
5,104.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
25,639.50
25,639.50
25,639.50
PROYECTO: (0114) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE ICHIQUIATO BAJO Y ALTO KORIBENI, DISTRITO DE ECHAR
OC-1166
26/02/2014
Cant.
250
ACTIVO

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GLN
BIO DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.5.4
16.70
ADQUISICION DE BIO DIESEL

Total por Req.

4,175.00
4,175.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,175.00
4,175.00
4,175.00
PROYECTO: (0117) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE BAJO Y ALTO POMORENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONV
OC-0395
13/02/2014
Cant.
ACTIVO
Unid. Med.
2000.2322BLS
2.6.2.3.5.4
28.73
Total por Req.

57,466.67
57,466.67
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
57,466.67
57,466.67
57,466.67
PROYECTO: (0119) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE SIETE DE JUNIO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0747
19/02/2014
Cant.
50
400
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
GASOHOL 84 OCT.
2.6.2.3.5.4
15.50
GLN
PETROLEO DIESEL B- 5 S50
2.6.2.3.5.4
16.10
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL

OC-0822
Cant.
4
6
3
12
1
6
2
2
6
12
5
42
2
6
6
6
2
1
1
3
4
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO, TAMAO OFICIO
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
BLOCK DE NOTAS CUADRICULADO TAMAO A-5
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
CINTA DE ENBALAJE GRANDE TRANSPARENTE
2.6.2.3.5.4
5.00
Cja
CLIPS TIPO MARIPOSA PEQUEO
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS T/OFICIO
2.6.2.3.5.4
9.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
5.50
CAJA
LAPICERO COLOR AZUL PILOT MODELO BPS -GP (F) 0.7 PUNTA FINA ,CAJA X 12 UNIDADES
2.6.2.3.5.4
42.00
UNIDAD
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN ,TALONARIOS X 50 AUTOCOPIATIVOS .1 ORIGINAL Y 3 COPIAS 2.6.2.3.5.4
23.00
UNIDAD
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN ,TALONARIOS X 50 AUTOCOPIATIVOS .1 ORIGINAL Y 3 COPIAS
2.6.2.3.5.4
23.00
Mll
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
PLOTEO DE PLANO DE OBRA TAMAO A-1
2.6.2.3.5.4
16.00
Und
PORTA CLIPS
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
PORTAMINAS 0.5 MM.
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
POSIT CUADRADO COLORES CON SU PORTA POSIT
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
REPUESTO PARA PORTAMINAS 2B.0.5
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
SELLO DE CARGO (MADERA)
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
SELLO DE MADERA RECIBIDO
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
SELLO TRODAT
2.6.2.3.5.4
30.00
Cto
TARJETA KARDEX (VINCARD)
2.6.2.3.5.4
25.00
TOTAL GENERAL
775.00
6,440.00
7,215.00
Referencia: REQ. N 32-0192-INF-0016-2014-MDE-UOZP-MYGLL-RO - COT. N 01622 - C/C.N 01153 - CERTIF: 2158 - 18/02
Total por Req.
Total por Req.

28.00
42.00
15.00
60.00
5.00
54.00
11.00
84.00
138.00
276.00
175.00
672.00
12.00
30.00
108.00
18.00
8.00
13.00
13.00
90.00
100.00
1,952.00
12,626,973.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:12 a.m.
Pagina :81
Reg : 2630 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1202
Cant.
100
20
5
20
5
5
20
300
4
80
2
2
26/02/2014
ACTIVO
12,626,973.75
Prov: VILLAZANTE MAR KAMINI
Unid. Med.
Coj
ACEITE DE 2DOS TIEMPOS
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
BALDE DE PLASTICO DE 5GLN CON TAPA
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
CILINDROS METALICOS DE 50 GLN LIMPIOS ABIERTOS POR LA PARTE SUPERIOR
2.6.2.3.5.4
95.00
UND
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZAS, DE ESPUMA CEBRA DE ESPESOR = 8 PULGADAS
2.6.2.3.5.4
180.00
UNIDAD
CUBETA METALICA CON ASA PARA PREPARAR MORTERO PARA TARRAJEOS
2.6.2.3.5.4
100.00
UNIDAD
LLAVE DE PASO BRONCE CROMADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
MOSQUITERO DE 2 PLAZAS
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
SAQUILLOS VACIOS REFORZADOS DE POLIETILENO DE 50 KG
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
SOQUETE PARA FOCO
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
TAPER HERMETICO PARA TRANSPORTAR COMIDA
2.6.2.3.5.4
4.00
CIENTO
TEE PVC C-10 1/2" PARA AGUA SP
2.6.2.3.5.4
300.00
UNIDAD
TIMBO DE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE DE 55 GLN CON 2 TAPAS PEQUEAS DE ROSCA
2.6.2.3.5.4
130.00
OC-1203
Cant.
2
2
2
6
2
26/02/2014
ACTIVO
Prov: CHAVEZ BOLAOS MARITZA
Unid. Med.
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 1.20 X 0.65 DE 3 CAJONES Y UNA CAJA CONTROL
2.6.3.2.1.2
600.00
UNIDAD
ESTANTE MELAMINE DE 1.50 X 1.80 X 0.33M. CON 4 DIVISIONES INFERIORES CON SEGURIDAD
2.6.3.2.1.2
700.00
UND
MESA DE REUNION 1.50 X 0.80 (MADERA AGUANO)
2.6.3.2.1.2
400.00
UND
SILLA DE PLASTICO CON ESPALDAR Y CODERA COLOR AZUL CALIPSO
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
SILLA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO PRESIDENCIAL CON ESPALDAR ALTO ,CODERA
2.6.3.2.1.2
380.00
ADQUISICION DE ESCRITORIOS ESTANTES

Cant.
3
2
10
6
6
50
200
50
5
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BLOQUEADOR SOLAR (TOTAL BLOK 100 SPF)
2.6.2.3.5.4
80.00
UNIDAD
DISPENSADOR DE AGUA MINERAL + ENVASE DE 20 LITROS
2.6.2.3.5.4
50.00
KILO
INSECTICIDA EN POLVO PARA HORMIGAS
2.6.2.3.5.4
32.00
UNIDAD
INSECTISIDA EN SPRAY
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
JABON ANTIBACTERIAL
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
PASTILLAS ANTIGRIPALES
2.6.2.3.5.4
1.00
UNIDAD
PASTILLAS ANTIHISTAMINICOS
2.6.2.3.5.4
1.00
UND
PASTILLAS CLORADAS MICROPUR
2.6.2.3.5.4
2.80
UND
REPELENTE PREMIER FORTE DE 100ML. SPRAY
2.6.2.3.5.4
16.50
UNIDAD
SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE ( PICADURA DE VIVORA) EQUIPO COMPLETO
2.6.2.3.5.4
760.00
4
10
3
1
1
5
25
5
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAO OFICIO
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS T/OFICIO
2.6.2.3.5.4
4.00
DOCENA
LAPICEROS AZUL, ROJO Y NEGRO
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE MEDIANA
2.6.2.3.5.4
35.00
CIENTO
PAPEL CUADRIMAX DE 8 OFICIOS
2.6.2.3.5.4
30.00
Mll
PAPEL BOND 75 GRS A-4
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
PLIEGO DE CARTULINA ( DE DIFERENTES COLORES )
2.6.2.3.5.4
0.50
CAJA
PLUMONES GRUESOS (AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE) X 12 UND
2.6.2.3.5.4
36.00
UND.
SELLO PERSONAL
2.6.2.3.5.4
30.00
5
15
06/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
28.00
40.00
36.00
35.00
30.00
150.00
12.50
180.00
30.00
UND
CHALECO TIPO PANOPLY PARA PERSONAL TECNICO
2.6.2.3.5.4
118.00
UNIDAD
POLO CON CUELLO CAMISERO SEGUN MODELO, ALGODON PIK
2.6.2.3.5.4
45.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
541.50
Referencia: REQ. N 32-0485 INF N 221 - 2014 .- APA - JZPR - MDE - LC - COT. N 04081 - C/C.N 02537 - CERTIF: 3832 - 04/03
240.00
100.00
320.00
90.00
21.00
50.00
200.00
140.00
82.50
760.00

Cant.
Total por Req.
2,003.50
Und
OC-1854
1,200.00
1,400.00
800.00
210.00
760.00
Cant.
Total por Req.
4,370.00
UNIDAD
OC-1845
350.00
240.00
475.00
3,600.00
500.00
150.00
500.00
600.00
40.00
320.00
600.00
260.00
7,635.00
UND
OC-1205
Total por Req.
Total por Req.

590.00
675.00
1,265.00
12,642,788.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :82
Reg : 2668 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1989
Cant.
1
5
1
1
10
1
1
2
10
1
3
5
2
3
6
3
10
10
10
3
1
07/03/2014
ACTIVO
12,642,788.75
Prov: CARBAJAL HUARCAYA SILVERIA
Unid. Med.
Und
ARCO DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
24.00
UND
AZUCARERA DE LOZA
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
BLISTER DE PASTILLAS DPD
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 0.50 X 0.20 X 0.50
2.6.2.3.5.4
70.00
UND
CESTO PARA ROPA
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL
2.6.2.3.5.4
85.00
UND
ESCOBAS GRANDE
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
ESCOBILLA DE PLASTICO CON ASA
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
ESCOBON MARCA GLORINDA
2.6.2.3.5.4
15.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
HOJAS DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
LLAVADORES MEDIANOS
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
MASCARILLA DE PROTECCION
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
OLLAS N 70
2.6.2.3.5.4
140.00
DOC.
PLATOS DE LOZA (ONDO Y PLANO)
2.6.2.3.5.4
38.00
UND
PORTACUBIERTOS CON TAPA
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
REFRESQUERA DE PLASTICO DE 3 LITROS
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
TACHOS DE BASURA DE PLASTICO
2.6.2.3.5.4
25.00
DOC
TAZAS DE LOZA
2.6.2.3.5.4
38.00
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.6.2.3.5.4
25.00
ADQUISICION DE BIENES VARIOS

OC-2065
Cant.
6
15
3
80
10/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

24.00
50.00
25.00
70.00
400.00
85.00
15.00
24.00
150.00
13.00
21.00
90.00
30.00
420.00
228.00
66.00
70.00
130.00
250.00
114.00
25.00
2,300.00
Prov: PROVEEDORES SIMBENI - PALMA REAL SOCIEDAD COMERCIAL

(22)DE
- ADQUISICION
RESPONSABILIDAD
Y CONTRATACION
LIMITADA DIRECTA
Unid. Med.
UND
ALDABAS DE FIERRO GALVANIZADO
2.6.2.3.5.4
17.00
UND
BISAGRA DE 3"
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
CANDADOS MEDIANO
2.6.2.3.5.4
30.00
PLANCHA
TRIPLEY LUPUNA DE 1.20X2.40X6MM
2.6.2.3.5.4
60.00
ADQUISICION DE TRIPLAY Y MATERIALES DE FERRETERIA

Referencia: REQ. N 32-0476 INF N 229 - 2014 - APA - JZPR - MDE - LC - COT. N 04082 - C/C.N 02720 - CERTIF: 4141 - 06/03
Total por Req.

102.00
120.00
90.00
4,800.00
5,112.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
32,394.00
32,394.00
32,394.00
PROYECTO: (0121) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BAJO POSTAQUIATO MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA, DISTRITO DE ECH
OC-0110
03/02/2014
Cant.
14
142
8
1118
34
26
4
4
41
5
7
55
11
114
34
20
118
988
6
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
ADAPTADOR DE PVC SAP TIPO U.P.R. 3/4"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 1/2"
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R.1"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
ADAPTADOR PVC TIPOU.P.R 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
BRIDA ROMPE AGUA DE F G DE 1" X 20 CM
2.6.2.3.5.4
75.00
UND
2.6.2.3.5.4
85.00
UND
CANASTILLA DE PVC DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
CANASTILLA DE PVC 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
7.20
Und
CANASTILLA DE PVC 2"
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
CANASTILLA DE PVC 3/4"
2.6.2.3.5.4
6.50
Und
CANASTILLA DE PVC DE 1"
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
CODO DE 45 SP PVC P/AGUA DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
CODO DE 45 SP PVC P/AGUA DE 1"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
CODO DE 45 SP PVC P/AGUA DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CODO DE 90" SP PVC P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CODO DE 90 PVC SAP DE 3"
2.6.2.3.5.4
22.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

42.00
568.00
40.00
1,677.00
170.00
208.00
300.00
340.00
205.00
36.00
42.00
357.50
88.00
285.00
170.00
240.00
236.00
1,976.00
132.00
12,657,313.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :83
Reg : 2712 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,657,313.25
OC-0110
03/02/2014
Cant.
18
21
163
134
2
6
6
330
2
20
689
76
142
4
38
6
120
22
2
14
140
76
20
20
4
3
59
76
76
153
2
57
9
370
34
76
38
350
250
360
2275
415
890
1885
10
30
108
10
122
22
16
140
6
3
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.50
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
2.6.2.3.5.4
4.50
PZA
CODO F GALVANIZADO 1 1/2" X 45
2.6.2.3.5.4
8.50
PZA
CODO F GALVANIZADO 1" X 45
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
CODO F GALVANIZADO 1/2" X 45
2.6.2.3.5.4
2.20
PZA
2.6.2.3.5.4
2.20
PZA
2.6.2.3.5.4
3.50
PZA
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
CODO PVC - SAL 2" X 90
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CONO DE REBOSE 3" X 2" PVC
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
HIPOCLORADOR TIPO DIFUSOR
2.6.2.3.5.4
35.00
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 1 1/2" X 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
PZA
2.6.2.3.5.4
2.00
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 1" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.20
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 1/2" X 3"
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 2"X2"
2.6.2.3.5.4
15.00
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 3/4" X2"
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
NIPLE DE F GALV. DE 1/2" X 3"
2.6.2.3.5.4
2.00
PZA
2.6.2.3.5.4
5.00
PZA
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
REDUCCION SP PVC P/AGUA 1" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
REDUCCION SP PVC P/AGUA 3/4" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"
2.6.2.3.5.4
14.00
PZA
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
TEE PVC SAL 2" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
TEE PVC SAP 3"
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1"
2.6.2.3.5.4
5.80
UND
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
TRAMPA PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
TUB DE VENTILACION FG DE 2" C/REJILLA
2.6.2.3.5.4
61.00
PZA
TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1 1/2" X 5 M NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
33.80
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" X 5M NTP 399002
2.6.2.3.5.4
11.50
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1" X 5M NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 2" X5M NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
50.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 3/4" X 5MT NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
UNION SIMPLE DE F GALVANIZADO DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
UNION SIMPLE DE F GALVANIZADO DE 1"
2.6.2.3.5.4
6.50
UND
UNION SIMPLE DE F GALVANIZADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1"
2.6.2.3.5.4
8.50
Und
2.6.2.3.5.4
29.00
UND
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1 1/2" DE BRONCE
2.6.2.3.5.4
85.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

144.00
115.50
1,956.00
603.00
17.00
36.00
13.20
726.00
7.00
70.00
2,067.00
912.00
2,130.00
80.00
1,330.00
48.00
240.00
92.40
6.00
210.00
420.00
152.00
100.00
120.00
20.00
9.00
295.00
1,064.00
608.00
612.00
70.00
855.00
52.20
1,110.00
102.00
912.00
2,318.00
4,200.00
6,250.00
12,168.00
26,162.50
7,470.00
44,500.00
26,390.00
100.00
195.00
324.00
40.00
610.00
187.00
464.00
840.00
90.00
255.00
12,807,181.05

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :84
Reg : 2766 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,807,181.05
OC-0110
03/02/2014
Cant.
14
518
9
70
2
24
20
76
28
76
ACTIVO
Unid. Med.
UND
VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1" DE BRONCE
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1/2" DE BRONCE
2.6.2.3.5.4
32.80
UND
2.6.2.3.5.4
150.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
VALVULA FLOTADORA VERTICAL DE BRONCE CON BOYA DE 1"
2.6.2.3.5.4
110.00
UND
VALVULA FLOTADORA VERTICAL DE BRONCE CON BOYA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
YEE PVC SAL 4" X 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
YEE PVC SAL 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
YEE PVC SAL 4" X 4"
2.6.2.3.5.4
12.00
ADQUISION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC

OC-0780
Cant.
142
8
1118
34
26
4
4
41
5
7
11
55
14
34
114
20
118
988
6
134
18
21
163
2
6
6
330
2
20
689
76
4
142
38
6
22
120
2
14
140
20/02/2014
** ANULADO **
630.00
16,990.40
1,350.00
2,100.00
220.00
1,008.00
1,200.00
912.00
112.00
912.00
182,414.70
Unid. Med.
Total por Req.
UNIDAD
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R 3/4"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 1/2"
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R.1"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
ADAPTADOR PVC TIPOU.P.R 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
2.6.2.3.5.4
75.00
UND
2.6.2.3.5.4
85.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.20
Und
CANASTILLA DE PVC 2"
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
6.50
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CODO DE 90" SP PVC P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CODO DE 90 PVC SAP DE 3"
2.6.2.3.5.4
22.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
4.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.50
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
PZA
CODO F GALVANIZADO 1 1/2" X 45
2.6.2.3.5.4
8.50
PZA
CODO F GALVANIZADO 1" X 45
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
2.6.2.3.5.4
2.20
PZA
2.6.2.3.5.4
2.20
PZA
2.6.2.3.5.4
3.50
PZA
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
CONO DE REBOSE 4"X3" PVC
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
HIPOCLORADOR TIPO DIFUSOR
2.6.2.3.5.4
35.00
PZA
2.6.2.3.5.4
8.00
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 1" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.20
PZA
2.6.2.3.5.4
2.00
PZA
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
NIPLE C/ROSCA PVC 2"X2"
2.6.2.3.5.4
15.00
PZA
2.6.2.3.5.4
3.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
12,832,615.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :85
Reg : 2816 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,832,615.45
OC-0780
20/02/2014
Cant.
76
20
20
59
3
4
76
76
153
57
2
9
370
34
76
38
350
250
360
2275
415
890
1885
10
30
108
10
122
6
22
16
140
3
14
518
9
70
2
24
20
28
76
76
** ANULADO **
Unid. Med.
PZA
2.6.2.3.5.4
2.00
PZA
2.6.2.3.5.4
5.00
PZA
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
14.00
UNIDAD
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
PZA
TEE PVC SAL DE 2" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
15.00
UND.
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
5.80
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
TUB DE VENTILACION FG DE 2" C/REJILLA
2.6.2.3.5.4
61.00
PZA
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1 1/2" X 5 M NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
33.80
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" X 5M NTP 399002
2.6.2.3.5.4
11.50
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1" X 5M NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 2" X5M NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
50.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 3/4" X 5MT NTP 399 002
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
UNION SIMPLE DE F GALVANIZADO DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
UNION SIMPLE DE F GALVANIZADO DE 1"
2.6.2.3.5.4
6.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
8.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
29.00
UND
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1 1/2" DE BRONCE
2.6.2.3.5.4
85.00
UND
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
2.6.2.3.5.4
32.80
UND
2.6.2.3.5.4
150.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
VALVULA FLOTADORA VERTICAL DE BRONCE CON BOYA DE 1"
2.6.2.3.5.4
110.00
UND
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
2.6.2.3.5.4
60.00
Und
YEE PVC SAL 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
YEE PVC - SAL 4" X 4"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
YEE PVC SAL 4" X 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
Total por Req.
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIO DE PVC

OC-1024
Cant.
4
250
75
20
24/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
UNIDAD
APLICADORES PARA TUBOS DE SILICONA (DE BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
CALAMINA GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES 1.83 X 0.83 M X3 MM N 22
2.6.2.3.5.4
25.00
KILO
OCRE ROJO IMPORTADO (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE PARA PEGADO DE URINARIOS (DE BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
14.50

Referencia: REQ. N 36-0267-INF-020-2014-UOK-MIMM-RO-MDE - COT. N 02580 - C/C.N 01564 - CERTIF: 2814 - 24/02
TOTAL GENERAL
Total por Req.

60.00
6,250.00
900.00
290.00
7,500.00
12,840,115.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :86
Reg : 2863 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1428
Cant.
1000
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
12,840,115.45
Prov: ANJIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ANJIM

(22) - ADQUISICION
E.I.R.L. Y CONTRATACION DIRECTA
BLOQUETA DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM PUESTO EN OBRA
2.6.2.3.5.4
3.60
OC-1814
Cant.
76
76
06/03/2014
ACTIVO
Prov: SILVA PIMENTEL, TANIA "REPRESENTACIONES SILVA"
Unid. Med.
LLAVE CROMADO PARA URINARIO DE 1/2" (CODIGO TRE-ECO: 610000299) DE CALIDAD
2.6.2.3.5.4
78.00
UNIDAD
TRAMPA PARA LAVATORIO (DE CALIDAD GARANTIZADA)
2.6.2.3.5.4
12.80
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA

Cant.
1300
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

3,600.00
3,600.00
UNIDAD
OC-2233
Total por Req.
Total por Req.

5,928.00
972.80
6,900.80
2.6.2.3.5.4
28.00
Total por Req.

36,400.00
36,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
236,815.50
236,815.50
236,815.50
PROYECTO: (0122) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL SECTOR DE BAJO INKILLHUATO - ZONAL IVOCHOTE, D
OC-0359
13/02/2014
Cant.
25
75
100
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ROJO OXIDO
2.6.2.3.5.4
47.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO AZUL ULTRAMAR
2.6.2.3.5.4
45.00
GLN.
PINTURA ESMALTE SINTETICO CELESTE
2.6.2.3.5.4
45.00
ADQUISICION DE PINTURA
OC-0472
Cant.
200
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA

Cant.
180
30
10
18/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
31.00
2.6.2.3.5.4
47.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR MARRON
2.6.2.3.5.4
48.00
GALON
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO
2.6.2.3.5.4
48.00
Cant.
100
42
40
20
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
HIPOCLORADOR TIPO DIFUSOR MEDIANO
2.6.2.3.5.4
36.00
KILOGRAMO HIPOCLORITO DE CALCIO AL 32%
2.6.2.3.5.4
23.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
38.00
ADQUSICION DE BISAGRA, HIPOCLORITO, VALVULA DE BRONCE

Cant.
210
15
10
200
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
22.00
GLN
PINTURA BARNIZ PARA MADERA
2.6.2.3.5.4
46.00
GALON
PINTURA LACA
2.6.2.3.5.4
45.00
GLN
TINNER ESTANDAR
2.6.2.3.5.4
24.00
Cant.
80
30
ACTIVO
Unid. Med.
700.00
1,512.00
920.00
760.00
IMPRIMANTE EN BALDE DE 20 LTS
21/02/2014
Total por Req.
3,892.00
GALON
OC-0902
8,460.00
1,440.00
480.00
BISAGRA GALVANIZADA DE 4" INCLUYE TORNILLOS
OC-0664
Total por Req.
10,380.00
PAR
VALVULA DE BRONCE DE 3/4" PARA FOTADORES
6,200.00
18/02/2014
Total por Req.

6,200.00
GLN
OC-0661
1,175.00
3,375.00
4,500.00
9,050.00

OC-0634
Total por Req.
Total por Req.

4,620.00
690.00
450.00
4,800.00
10,560.00
UND
CODO PVC SAP DE 1/2 X 45
2.6.2.3.5.4
1.80
UND
CODO PVC SAP DE 2"X 90
2.6.2.3.5.4
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

144.00
300.00
12,927,542.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :87
Reg : 2884 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,927,542.25
PROYECTO: (0122) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL SECTOR DE BAJO INKILLHUATO - ZONAL IVOCHOTE, D
OC-0902
21/02/2014
Cant.
100
25
40
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP C-7.5 DE 2"X5MT
2.6.2.3.5.4
43.00
ADQUISICION DE TUBO PVC, CODOS, TEE

OC-1293
Cant.
4
12
2
1
3
4
100
1
2
12
3
0.5
10
3
4
5
1
2
2
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARCHIVADOR LOMO ANCHO FORMATO A-4
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
CD-RW
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.5.4
4.00
CAJAS
CLIPS PEQUEO X 100 UNID
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
FOLDER MANILA A-4
2.6.2.3.5.4
0.70
UND
FOLIADOR METALICO
2.6.2.3.5.4
54.00
CAJA
GRAPAS METALICAS
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
LAPICERO AZUL
2.6.2.3.5.4
1.50
MLL
2.6.2.3.5.4
30.00
MILLAR
PAPEL BOND COLOR VERDE Y CELESTE 80 GR A-4
2.6.2.3.5.4
42.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL, CELESTE
2.6.2.3.5.4
0.60
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
5.00
TACO
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
RESALTADOR DE VARIOS COLORES
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
TONER 78A
2.6.2.3.5.4
280.00
UND
TONER 85A
2.6.2.3.5.4
280.00
UNIDAD
VINIFAN TRANSPARENTE
2.6.2.3.5.3
9.00

Referencia: REQ. N 33-0076-INF-014-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 01318 - C/C.N 01408
Cant.
60
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
300.00
325.00
1,720.00
2,789.00
UND
OC-1398
Total por Req.
Total por Req.

28.00
18.00
8.00
3.00
12.00
120.00
70.00
54.00
12.00
18.00
90.00
21.00
6.00
15.00
48.00
17.50
280.00
560.00
18.00
1,398.50
HORMIGON
2.6.2.3.5.4
140.00
Total por Req.

8,400.00
8,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
52,669.50
52,669.50
52,669.50
PROYECTO: (0123) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MANAGUA, MEDIO URUBAMBA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE E
OC-0768
19/02/2014
Cant.
370
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: GR YABAR INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA

PLANTONES DE ESPECIE ARBOLEA (CAF CATIMUR)
2.6.2.3.5.4
2.70
ADQUISICION DE PLANTONES
Referencia: REQ. N 36-0014-INF-23-2014-MDE-ODK-/FCC/RO - COT. N 01161 - C/C.N 01182 - CERTIF: 2246 - 19/02
OC-0872
Cant.
200
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

PETROLEO DIESEL B-5
Cant.
15
30
100
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
16.10
Total por Req.

3,220.00
3,220.00
PAR
GUANTES DE JEBE TALLA N 9
2.6.2.3.5.4
13.00
KILO
OCRE COLOR ROJO NACIONAL N 130
2.6.2.3.5.4
14.00
MTS
2.6.2.3.5.4
5.20
TOTAL GENERAL
999.00
999.00
Referencia: REQ. N 36-0011-INF-22-2014-MDE-ODK-/FCC/RO - COT. N 01162 - C/C.N 01198
OC-0952
Total por Req.
Total por Req.

195.00
420.00
520.00
12,945,039.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :88
Reg : 2911 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,945,039.75
OTROS IMPLEMENTOS
Referencia: REQ. N 36-0015-INF-24-2014-MDE-ODK/FCC/RO - COT. N 01160 - C/C.N 01671 - CERTIF: 2645 - 20/02
OC-1089
Cant.
250
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: COMERCIAL KOSHIRENI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

LISTONES DE 2"X2"X7[PIE] (MADERA AGUANO)
1,135.00
2.6.2.3.5.4
12.00
OC-1091
Cant.
200
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

PETROLEO DIESEL B-5
Cant.
70
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
UNIDAD
Prov: GUZMAN CANDIA, TROTSKY MAX ESTALIN

TUBERIA PVC SAL DE 4" P/D
16.10
Cant.
2
12
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
35.00
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
CARTULINAS(10 COLOR VERDE Y 02 COLOR AMARILLO)
2.6.2.3.5.4
0.60
Cja
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID.
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
CORECTOR
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
ENGRAMPADOR GRANDE
2.6.2.3.5.4
20.00
Cja
FASTENER X 50 UN
2.6.2.3.5.4
7.00
Pqt
FOLDER MANILA A4.
2.6.2.3.5.4
30.00
CAJA
GRAPAS DE 5000UND
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL/NEGRO PUNTA 0.5
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
LAPIZ 5B PORTAMINAS (TIPO ROTRING)
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
LIBRETAS DE CAMPO
2.6.2.3.5.4
7.50
UNIDAD
PEGAMENTO DE SILICONA LIQUIDA (130 CC)
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
PERFORADOR
2.6.2.3.5.4
20.00
PZA
2.6.2.3.5.4
16.00
UNIDAD
REGLA TRANSPARENTE DE 30 CMS
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
REPUESTO DE PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
RESALTADOR (01 COLOR ANARANJADO 01 COLOR AMARILLO)
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
USB DE 08 GB
2.6.2.3.5.4
48.00
10
5
5
2
2
1
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
7.00
UND
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES X 50 HJS
2.6.2.3.5.4
28.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES X 50 HJS
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
THONER 78-A
2.6.2.3.5.4
280.00
UND
THONER 85 A
2.6.2.3.5.4
280.00
100
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLN

CALAMINA GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES 1.83 X 0.83 M X 3 MM. N22
Cant.
35
10/03/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Prov: MELO CONZA PEDRO

PUERTAS DE MADERA AGUANO (0.70 X 1.95) INCLUYE LA INSTALACION DE LA PUERTAS CON
ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA

TOTAL GENERAL
Total por Req.

70.00
140.00
160.00
50.00
560.00
280.00
1,260.00
2.6.2.3.5.4
25.00
ADQUISICION DE CALAMINA
Referencia: REQ. N 36-0334-INF-056-2014-MDE-ODK-FCC-RO - COT. N 04366 - C/C.N 02561 - CERTIF: 3875 - 04/03
OC-2043
14.00
7.20
2.50
8.00
20.00
7.00
30.00
6.00
10.00
14.00
15.00
10.00
20.00
16.00
3.00
6.00
8.00
48.00

Referencia: REQ. N 36-0311-INF-049-2014-MDE-ODK/FCC/RO - COT. N 03576 - C/C.N 01910 - CERTIF: 3547 - 03/03
Cant.
Total por Req.
244.70
UND
OC-1812
2,450.00
Cant.
Total por Req.

2,450.00
Und
OC-1721
3,220.00
2.6.2.3.5.4
Total por Req.

3,220.00
OC-1547
3,000.00
3,000.00
Referencia: REQ. N 36-0011-INF-22-2014-MDE-ODK-/FCC/RO - COT. N 01162 - C/C.N 01198 - CERTIF: 2743 - 21/02
OC-1386
Total por Req.
Total por Req.

2,500.00
2,500.00
2.6.2.3.5.4
310.00
Total por Req.

10,850.00
10,850.00
12,968,564.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :89
Reg : 2940 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,968,564.45
28,878.70
28,878.70
28,878.70
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0125) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-1026
24/02/2014
Cant.
1
1
1
20
15
15
1
15
12
12
5
15
15
10
10
20
15
1
3
3
10
20
2
1
12
2
20
15
5
20
15
10
1
2
3
1
ACTIVO
Unid. Med.
UND
AGUA OXIGENADA 1 LITRO
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
ALCOHOL 96 X 1 LT
2.6.2.3.5.4
11.00
PQT.
ALGODON
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
AMOXICILINA 500MG TB
2.6.2.3.5.4
0.45
UND
ANTALGINA 500 MG
2.6.2.3.5.4
0.50
Und
BUSCAPINA
2.6.2.3.5.4
1.20
UND.
CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA DE 0.40 M. ANCHO X 0.50 M. ALTURA X 0.20 M. FONDO2.6.2.3.5.4
90.00
UND
CLORFENAMINA
2.6.2.3.5.4
0.40
UND.
COTRIMOXASOL 400/80 MG.
2.6.2.3.5.4
0.50
UND.
COTRIMOXASOL DE 800/160 MG.
2.6.2.3.5.4
0.50
UNIDAD
CREMA PARA DOLOR MUSCULAR
2.6.2.3.5.4
8.80
UND
CURITAS
2.6.2.3.5.4
0.10
UND.
DEXAMETASONA 4 MG. AMPOLLA
2.6.2.3.5.4
2.40
UND
DICLOFENACO 75 MG AMPOLLA
2.6.2.3.5.4
2.50
UND.
DICLOXACILINA 250 MG TB.
2.6.2.3.5.4
0.50
UND
DICLOXACILINA DE 500MG TB
2.6.2.3.5.4
0.50
UND
DOLOCODRALAN TB
2.6.2.3.5.4
2.00
UND.
EQUIPO DE SUTURA MENOR
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
ESPARADRAPO
2.6.2.3.5.4
6.40
PQT
GASA
2.6.2.3.5.4
4.40
UND
HIOCINA TB
2.6.2.3.5.4
1.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
0.20
UND
JABON CARBOLICO
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
JABON LIQUIDO
2.6.2.3.5.4
12.20
UND
JERINGA DE 5CC
2.6.2.3.5.4
0.50
FCO.
LIDOCAINA
2.6.2.3.5.4
9.60
UND.
NAPROXENO SODICO 500 MG
2.6.2.3.5.4
0.50
UND
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.2.3.5.4
1.80
UND
PARACETAMOL 120ML JARB
2.6.2.3.5.4
4.20
UND.
PARACETAMOL 500 MG
2.6.2.3.5.4
0.20
UND
PLIDAN COMPUESTO
2.6.2.3.5.4
1.50
UND.
REPELENTE DE INSECTOS X 120 ML (SPRITE)
2.6.2.3.5.4
16.50
UND
SUERO ANTI OFIDICO
2.6.2.3.5.4
760.00
UND
TERMOMETRO CLINICO ORAL
2.6.2.3.5.4
3.50
UND.
VENDA ELASTICA (DIFERENTES TAMAOS)
2.6.2.3.5.4
2.80
UND.
YODOPOLIDONA
2.6.2.3.5.4
14.60
OC-1041
Cant.
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND.
Cant.


CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 M X 2.40 M. (SEGUN MODELO)
280
270
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
350.00
Prov: HERRERA CANDIA, HUGO LUIS

TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"
2.6.2.3.5.4
19.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
13.00
100
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Kg

ALAMBRE NEGRO N 8
Total por Req.

5,320.00
3,510.00
8,830.00
2.6.2.3.5.4
TOTAL GENERAL
350.00
ADQUISICION DE SUMINISTROS
Referencia: REQ. N 30-0446 INF N 84 - 2014 - LHA- UOE - MDE - - COT. N 03233 - C/C.N 01624 - CERTIF: 2690 - 21/02
Cant.
Total por Req.

350.00
UND
OC-1400
10.00
11.00
2.50
9.00
7.50
18.00
90.00
6.00
6.00
6.00
44.00
1.50
36.00
25.00
5.00
10.00
30.00
42.00
19.20
13.20
10.00
4.00
5.00
12.20
6.00
19.20
10.00
27.00
21.00
4.00
22.50
165.00
760.00
7.00
8.40
14.60
1,487.80
CARTEL DE OBRA
OC-1161
Total por Req.
7.00
Total por Req.

700.00
12,979,932.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :90
Reg : 2981 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
12,979,932.25
OC-1400
27/02/2014
Cant.
900
320
44
60
150
4
44
ACTIVO
Unid. Med.
METROS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO
2.6.2.3.5.4
0.50
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.5.4
9.00
Kg
CLAVO PARA MADERA C/C DE 3"
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
KG
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
GRILLETES DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
15.00
ALAMBRES Y CLAVOS
OC-1499
Cant.
130
13
250
28/02/2014
ACTIVO
Prov: QUISPE FERNANDEZ ROGER
Unid. Med.
FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 G 60 DE 1/4"
2.6.2.3.5.4
14.00
VAR
FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 G60 DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
34.00
VAR
FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 G60 DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
23.00

Cant.
2
35
2
7
3
35
3
35
7
1
10
5
10
50
30
15
20
10
12
35
7
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARNES CON LINEA DE VIDA
2.6.2.3.5.4
121.00
PAR
BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO TALLA 39-40-41
2.6.2.3.5.4
41.00
UND
CASCO CON CANALETA DE EVALUACION DE LIQUIDO COLOR GRIS
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
CASCO CON CANALETA DE EVALUACION DE LIQUIDO COLOR ROJO
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
CASCO CON CANALETA DE EVALUACION DE LIQUIDO COLOR VERDE
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
CASCO CON CANALETA DE EVALUACION DE LIQUIDO COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
10.00
UND.
CASCO CON CANALETA DE EVCUACION DE LIQUIDOS COLOR BLANCO
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
CHALECO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO TIPO DRYLL CON CINTAS REFLECTIVAS
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
CHALECO SE SEGURIDAD EN PANOPLY CON BOLSILLO, LOGOTIPO EN EL PECHO (SEGUN
2.6.2.3.5.4
100.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.3.5.4
48.00
UND
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE ESPUMA DE 6"
2.6.2.3.5.4
110.00
M.
FRANELA COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.5.4
35.00
PAR
2.6.2.3.5.4
11.00
PAR
GUANTES DE JEBE PARA ALBAIL
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
MASCARILLAS DE PROTECCION
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
POLOS CON CUELLO CAMISERO CON LOGOTIPO
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES
2.6.2.3.5.4
25.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE DE ACERO
2.6.2.3.5.4
120.00
1980
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

BLOQUETAS DE CONCRETO DE FC=140 KG/CM2 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M
Cant.
135
600
05/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
3.10
Total por Req.

6,138.00
6,138.00
TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2" NTP 399. 166
2.6.2.3.5.4
28.80
UND
TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" NTP 399. 166
2.6.2.3.5.4
12.50
TOTAL GENERAL
242.00
1,435.00
20.00
70.00
30.00
350.00
45.00
1,225.00
700.00
48.00
1,100.00
35.00
350.00
550.00
360.00
135.00
180.00
50.00
300.00
875.00
840.00
UND
ADQUISICION DE SUMINISTROS
Total por Req.
8,940.00
OC-1719
1,820.00
442.00
5,750.00

Cant.
Total por Req.
8,012.00
UND
OC-1717
450.00
2,240.00
396.00
420.00
1,050.00
60.00
660.00
5,976.00
VAR
OC-1715
Total por Req.
Total por Req.

3,888.00
7,500.00
11,388.00
13,019,686.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :91
Reg : 3015 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1754
Cant.
2
6
8
108
12
1
15
5
6
5
5
5
5
5
4
10
2
5
5
3
5
2
1
1
100
10
1
100
100
10
4
4
4
4
10
10
5
20
20
1
8
3
15
100
2
100
1
1
3
05/03/2014
ACTIVO
13,019,686.25
Prov: PEA BANDERA HUGO
Unid. Med.
UNIDAD
ALDABA PARA PUERTA
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
ALICATE CON MANGO DE PLASTICO
2.6.2.3.5.4
33.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
22.00
ML
ARPILLERA DE 2 M DE ANCHO X 100 METROS
2.6.2.3.5.4
5.30
Und
BADILEJO
2.6.2.3.5.4
14.00
UND.
BALANZA TIPO RELOJ DE 20 KLS CON PEDESTAL PARA MESA
2.6.2.3.5.4
89.00
UNIDAD
BALDE DE PLASTICO DE 18 LTS
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/4" X 1.50M
2.6.2.3.5.4
80.00
UNIDAD
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4" X 4"
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
BROCHA 2''
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
BROCHA 3"
2.6.2.3.5.4
16.00
UNIDAD
BROCHA DE 1"
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
BROCHA DE 4"
2.6.2.3.5.4
23.00
Und
BROCHA DE 6"
2.6.2.3.5.4
35.00
UND.
CANDADO DE 50 MM.
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
CARRETILLA TIPO BUGUIE
2.6.2.3.5.4
215.00
UND
CILINDRO PVC DE 55 GLNS, SIN TAPA
2.6.2.3.5.4
130.00
UND
CINCEL PLANO DE 5/8"
2.6.2.3.5.4
18.00
RLLO.
CORDEL DE NYLON N 16 X 100 M.
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
ESCOBA DE NYLON
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
ESCOBILLA DE FIERRRO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
ESCUADRA DE METAL DE 30 CM.
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
ESCUADRA DE METAL DE 60 CM.
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
EXTENSOR CON 05 ENTRADAS X 5M REFORZADO
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
6.00
KLS
HUAYPE
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
INFLADOR GRANDE PARA LLANTAS DE CARRETILLAS BUGUI
2.6.2.3.5.4
28.00
UND.
LIJAR AL AGUA N 60
2.6.2.3.5.4
2.30
UND
LIJAR PARA FIERRO N 80
2.6.2.3.5.4
2.30
UND
LLANTAS DE REPUESTOS DE BUGUIES
2.6.2.3.5.4
65.00
UND
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
2.6.2.3.5.4
28.00
UND.
LLAVE FRANCESA
2.6.2.3.5.4
45.00
UNIDAD
LLAVE LORO 6"
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
MACHETE
2.6.2.3.5.4
14.00
MTS
MALLA TIPO MOSQUITERO
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 1/2 LBS
2.6.2.3.5.4
25.00
UND.
PALA REFORZADA TIPO MINERO C/ MANGO DE MADERA.
2.6.2.3.5.4
32.00
UND.
PICO CON PUNTA ANGOSTA C/ MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
34.00
ROLLO
2.6.2.3.5.4
380.00
UNIDAD
RASTRILLO METALICO C/ MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
19.00
UND
REGLAS DE ALUMINIO DE 1.5" X 3" X 6.0M
2.6.2.3.5.4
85.00
UND
RODILLOS DE 12" PARA PINTAR
2.6.2.3.5.4
18.00
UND.
SACO DE POLIETILENO PLASTIFICADO AL INTERIOR DE 50 KLS
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
SERRUCHO DE CARPINTERO
2.6.2.3.5.4
32.00
MTS
SOGA DRIZA DE NYLON DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND.
TIRALINEA
2.6.2.3.5.4
18.00
Und
WINCHA DE NYLON DE 50 MTS
2.6.2.3.5.4
65.00
Und
WINCHA DE 5 MTS METALICO
2.6.2.3.5.4
25.00
OC-1789
Cant.
300
20
20
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
24.00
198.00
176.00
572.40
168.00
89.00
165.00
400.00
36.00
60.00
80.00
40.00
115.00
175.00
180.00
2,150.00
260.00
90.00
90.00
45.00
25.00
50.00
35.00
20.00
600.00
100.00
28.00
230.00
230.00
650.00
160.00
112.00
180.00
72.00
140.00
60.00
125.00
640.00
680.00
380.00
152.00
255.00
270.00
150.00
64.00
400.00
18.00
65.00
75.00
11,079.40
UND
MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO 8" X 1 1/2" X 10"
2.6.2.3.5.4
25.00
PLANCHA
TRIPLAY 18 MM
2.6.2.3.5.4
100.00
PLANCHAS
TRIPLAY DE 6MM
2.6.2.3.5.4
50.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
2,000.00
1,000.00
13,041,265.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :92
Reg : 3066 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,041,265.65
OC-1790
Cant.
10
10
100
350
06/03/2014
ACTIVO
10,500.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
COJIN
ACEITE DE 2 TIEMPOS
2.6.2.3.5.4
4.00
Gln
ACEITE QUEMADO
2.6.2.3.5.4
7.50
GLN
2.6.2.3.5.4
15.50
GLN
PETROLEO DIESEL B5 S50
2.6.2.3.5.4
16.10
ADQUISICION COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

OC-1940
Cant.
10
5
2
5
5
5
5
8
3
2
5
8
3
1
0.25
3
2
1
1
10
4
2
3
10
15
12
2
25
8
5
1
6
6
1
5
2
1
5
2
4
2
8
2
2
3
4
4
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
40.00
75.00
1,550.00
5,635.00
7,300.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
BORRADOR BLANCO
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CALCURADORA DE 12 DIGITOS MX - 1205
2.6.2.3.5.4
34.00
UND
CD- ROM
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.5.4
6.00
CAJAS
CLIPS METALICOS ESTANDAR X100
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
CUADERNO A-4 X 100 HOJAS CUADRICULADO
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO DE 200 HOJAS TAMAO A-4
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS X 50
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
CUADERNO PEQUEO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
EMGRAMPADOR M-727
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
FOLDER MANILA DE COLOR VERDE
2.6.2.3.5.4
1.00
CJA
GRAPAS 26/6-5000
2.6.2.3.5.4
7.00
CJA.
LAPICERO COLOR AZUL G.P 0.7
2.6.2.3.5.4
42.00
CJA
LAPICERO COLOR NEGRO G.P. 0.7
2.6.2.3.5.4
42.00
Cja
LAPIZ PORTAMINAS DE 0.5 MM
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
LAPIZ TECNICO 2B X 12
2.6.2.3.5.4
1.50
UND.
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
MEMORIA DE USB 16 GB
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
2.6.2.3.5.4
45.00
Blk
NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES AUTOCOPIADO 1 X3 DE 50 HOJAS
2.6.2.3.5.4
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.5.4
22.00
Mll
2.6.2.3.5.4
38.00
MILLAR
PAPEL BOND DE 80 GR - TAMAO A4 / COLOR CELESTE
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
2.6.2.3.5.4
0.70
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1 X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS
2.6.2.3.5.4
22.00
UND.
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR.
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
PERFORADOR M-73
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO COLOR AZUL, NEGRO, ROJO
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
PORTA CLIP
2.6.2.3.5.4
5.00
PZA
2.6.2.3.5.4
13.00
UND.
REGLA METALICA DE 30 CM.
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
SACA GRAPAS METALICOS
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
SELLO DE OBRA
2.6.2.3.5.4
25.00
Und
TAMPON AZUL
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
THONER HP 85A
2.6.2.3.5.4
280.00
UND.
TIJERA PARA PAPEL
2.6.2.3.5.4
9.00
Und
TINTA COLOR AZUL PARA TAMPON
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
TINTA PARA FOLEADOR COLOR NEGRO
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO
2.6.2.3.5.4
12.00
CTO
VINCARD
2.6.2.3.5.4
23.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

70.00
10.00
68.00
10.00
30.00
20.00
20.00
64.00
36.00
20.00
150.00
24.00
36.00
25.00
0.25
21.00
84.00
42.00
120.00
15.00
28.00
120.00
135.00
220.00
330.00
456.00
70.00
17.50
176.00
40.00
20.00
24.00
24.00
5.00
65.00
12.00
2.00
20.00
8.00
100.00
14.00
2,240.00
18.00
10.00
36.00
48.00
92.00
13,053,761.40

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :93
Reg : 3118 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,053,761.40
OC-1940
07/03/2014
Cant.
5
ACTIVO
Unid. Med.
ROLLO
VINIFAN T/OFICIO COLOR BLACO
2.6.2.3.5.4
12.00

OC-1965
Cant.
75
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CABLE DE ACERO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
16.00
VARILLA
FIERRO LISO DE 1/4"
2.6.2.3.5.4
11.50
ADQUISICION DE FIERRO Y ACERO

Cant.
49
42
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA DE REGISTRO DE 30X60 CM INC.TAPA
2.6.2.3.5.4
50.00
WATER STOP PVC DE 6"
2.6.2.3.5.4
32.00
27
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: PAQUILLO ROQUE NORMA
Cant.
TUBERIA PVC C-7.5 2"
340
13/03/2014
ACTIVO
PLN
2.6.2.3.5.4
39.50
2.6.2.3.5.4
CALAMINAS GALVANIZADAS DE 0.83X1.83M 11 CANALES DE 0,22 MM
Cant.
40
71
3
90
10
ACTIVO
Unid. Med.
25.00
Prov: FARFAN SALAS, YESICA
IMPERMEABILIZANTE SIKA I
2.6.2.3.5.4
25.00
KG
OCRE ROJO IMPORTADO
2.6.2.3.5.4
15.00
GLN
PINTURA ANTICORROSIVA
2.6.2.3.5.4
46.00
GLN
PINTURA ESMALTE
2.6.2.3.5.4
46.00
GLN
THINER
2.6.2.3.5.4
24.00
6
22
31
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
8,500.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO

Cant.
Total por Req.

8,500.00
KG
OC-2313
1,066.50
13/03/2014
Total por Req.

1,066.50
Referencia: REQ. N 30-0549-INF-034-2014-YSC-UOE-MDE - COT. N 04566 - C/C.N 03354 - CERTIF: 4788 - 11/03
OC-2312
2,450.00
1,344.00
Unid. Med.
Total por Req.
3,794.00
OC-2298
1,200.00
57.50
ADQUISICION DE CAJA DE REGISTRO Y OTRO

Cant.
Total por Req.
1,257.50
UND
OC-2212
60.00
5,255.75
ML
OC-2122
Total por Req.
Prov: ROJAS CARRASCO, JESUS ANGEL
Total por Req.

1,000.00
1,065.00
138.00
4,140.00
240.00
6,583.00
UND
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50 X 0.50 M
2.6.2.3.5.4
97.00
UND
TAPA SANITARIA METALICA TP-10 0.60 X 0.60 M
2.6.2.3.5.4
122.00
UND
TAPA SANITARIA METALICA TP-2 0.40 X 0.40 M
2.6.2.3.5.4
85.00
ADQUISICION DE TAPAS SANITARIAS

Total por Req.

582.00
2,684.00
2,635.00
5,901.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
112,358.95
112,358.95
112,358.95
PROYECTO: (0128) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE ALTO KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0412
13/02/2014
Cant.
275
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON SERVIDO EN LA CANTERA
2.6.2.3.5.4
40.00
Referencia: REQ. N 36-0032-INF-12-2014-UOK/EHGV/RO-MDE - COT. N 01163 - C/C.N 00697 - CERTIF: 1415 - 11/02
OC-0451
Cant.
80
100
14/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
11,000.00
11,000.00
M3
ARENA FINA SERVIDO EN LA CANTERA
2.6.2.3.5.4
40.00
M3
ARENA GRUESA SERVIDO EN LA CANTERA
2.6.2.3.5.4
55.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

3,200.00
5,500.00
13,100,623.40

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :94
Reg : 3135 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,100,623.40
ADQUISICION DE AGREGADO
OC-0508
Cant.
1700
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KILO

ACERO DE FIERRO CORRUGADO DE 1/4"
8,700.00
2.6.2.3.5.4
6.50
ADQUISICION DE ACERO
OC-0510
Cant.
10
20
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TRIPLAY DE 4" X 8" X 12MM
2.6.2.3.5.4
110.00
PLN
2.6.2.3.5.4
140.00
Cant.
4
80
20
100
80
20
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO COMPLETO (VARBIQUEJO, TAPON DE OIDO)
2.6.2.3.5.4
45.00
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO DE CALIDAD
2.6.2.3.5.4
12.00
PAR
GUANTES DE JEBE TALLA 7.5 (10) Y 8(10)
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
POLOS SEGUN DISEO 25(S), 25(M), 25(L) Y 25 (XL)
2.6.2.3.5.4
50.00
UND
PROTECTOR BUCAL
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
PROTECTOR DE OIDO (TAPONES)
2.6.2.3.5.4
5.00
10
1
2
1
1
15
1
1
1
10
3
2
1
2
1
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ALCOHOL EN GEL
2.6.2.3.5.4
7.00
CJA
AMPICILINA
2.6.2.3.5.4
40.00
CJA
APRONAX
2.6.2.3.5.4
216.00
CAJA
ASPIRINA
2.6.2.3.5.4
40.00
CAJA
BACTRIN
2.6.2.3.5.4
150.00
UND
BLOQUEADOR
2.6.2.3.5.4
18.00
CAJA
BRONCOXAN
2.6.2.3.5.4
130.00
CAJA
CETIRIZINA
2.6.2.3.5.4
40.00
CAJA
DOLOCODRALAN EXTRA FORTE
2.6.2.3.5.4
180.00
UNIDAD
JABON EN GEL
2.6.2.3.5.4
10.00
FRASCO
LAMISIL SPRAY
2.6.2.3.5.4
40.00
CAJA
NASTIFLU ANTIGRIPAL
2.6.2.3.5.4
85.00
CJA
NASTIZOL
2.6.2.3.5.4
180.00
CAJA
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.2.3.5.4
100.00
CAJA
PARACETAMOL
2.6.2.3.5.4
25.00
18/02/2014
ACTIVO
Cant.

CARTEL DE OBRA C/BARNER PANAFLEX DE 5.00X3.20 M
700
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
2.6.2.3.5.4
650.00

PETROLEO B-5
Cant.
3
4
5
5
2
10
27/02/2014
ACTIVO
Prov: SEQUEIROS YUTO LUCIO
16.10
Total por Req.

11,270.00
11,270.00
UND
ALICATE DE PRESION
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
BARRETA DE 1 1/2" X 2 M
2.6.2.3.5.4
120.00
20.00
UNIDAD
CINZEL DE PUNTA DE 1" X 30 CM
2.6.2.3.5.4
UNIDAD
CINZEL DE PUNTA PLANA DE 1" X 30 CM
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
CIZALLA DE PALANCA GRANDE PARA ? 5/8"
2.6.2.3.5.4
1,000.00
UND
2.6.2.3.5.4
10.00
TOTAL GENERAL
650.00
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
Total por Req.

650.00
OC-1338
70.00
40.00
432.00
40.00
150.00
270.00
130.00
40.00
180.00
100.00
120.00
170.00
180.00
200.00
25.00
2,147.00

OC-0738
Total por Req.

Unid. Med.
UNIDAD
180.00
960.00
240.00
5,000.00
560.00
100.00
IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN
Cant.
Total por Req.
7,040.00
UNIDAD
OC-0615
1,100.00
2,800.00
3,900.00
Cant.
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
OC-0519
11,050.00
11,050.00
PLANCHA
OC-0518
Total por Req.
Total por Req.

114.00
480.00
100.00
100.00
2,000.00
100.00
13,139,574.40

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :95
Reg : 3168 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,139,574.40
PROYECTO: (0128) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE ALTO KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1338
27/02/2014
Cant.
5
5
5
5
5
2
3
50
4
25
5
5
40
10
5
5
5
1
6
40
5
10
2
10
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ESCUADRA DE FIERRO DE 0.20M
2.6.2.3.5.4
24.00
UNIDAD
ESCUADRA DE FIERRO DE 0.60M
2.6.2.3.5.4
32.00
UNIDAD
FROTACHO CUADRADO DE PVC
2.6.2.3.5.4
24.00
UNIDAD
FROTACHO RECTANGULAR
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
LLANTAS PARA BUGUIES ACCESORIOS COMPLETOS REFORZADAS
2.6.2.3.5.4
80.00
UND
LLAVE ESTILSON 36"
2.6.2.3.5.4
29.00
UNIDAD
LLAVE LORO O FRANCESA GRANDE 12"
2.6.2.3.5.4
37.00
UNIDAD
MACHETE DE CALIDAD
2.6.2.3.5.4
13.00
ROLLO
MALLA DE SEGURIDAD PEATONAL
2.6.2.3.5.4
64.00
METRO
MANGUERA TRANSPARENTE DE NIVEL (PESADO)
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1/2 LBS C/MANGO (PESADO)
2.6.2.3.5.4
21.00
UNIDAD
NIVEL DE MANO DE 0.60 M
2.6.2.3.5.4
24.00
UNIDAD
PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA DE CALIDAD
2.6.2.3.5.4
27.00
UNIDAD
PALETA GRANDE DE MADERA CON GARANTIA
2.6.2.3.5.4
29.00
UNIDAD
PATA DE CABRA 1"
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
PLANCHA DE BATIR
2.6.2.3.5.4
16.00
UNIDAD
PLANCHA DE PULIR
2.6.2.3.5.4
14.00
ROLLO
PLASTICO DOBLE ANCHO X 100M DOS CARAS (AZUL - NEGRO)
2.6.2.3.5.4
340.00
UNIDAD
REGLA DE ALUMINIO DE 4"X1.5"X6M
2.6.2.3.5.4
125.00
UNIDAD
SAPAPICO CON MANGO DE MADERA DE CALIDAD
2.6.2.3.5.4
32.00
UND.
TIRALINEA
2.6.2.3.5.4
29.00
UNIDAD
TORTOLES 0.30M
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
WINCHA DE 100 M DE LONA REFORZADO
2.6.2.3.5.4
130.00
UNIDAD
WINCHA DE 5 M METALICO DE MARCA
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 M DE LONA REFORZADO
2.6.2.3.5.4
56.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES

OC-1517
Cant.
200
5
5
40
10
28/02/2014
ACTIVO
Prov: FARFAN HUAMANI ROMINA
Unid. Med.
CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
16.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE DE ACERO 7" DE MARCA
2.6.2.3.5.4
14.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7" DE MARCA
2.6.2.3.5.4
28.00
KILO
SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL
2.6.2.3.5.4
19.00
UNIDAD
TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 6 M, DIAMETRO ESTERIOR 1.315 PULG. GALVANIZADO CON 2.6.2.3.5.4
70.00

Cant.
8
11/03/2014
ACTIVO
Cant.

COLCHON DE ESPUMA ZEBRA DE 8" DE 1/ 1/2 PAZA REFORZADO
10
100
100
6
12/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
180.00
UNIDAD
ABRIGO DE LLUVIA DE TEJIDO POLIESTER IMPRECNADO DE PVC COLOR VERDE CODIGO MA-400 2.6.2.3.5.4
48.00
PAR
BOTAS DE JEBE DE PUNTA ACERO DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
CONJUNTO IMPERMEABLE DE TEJIDO POLIESTER IMPRECNADO DE PVC COLOR AZUL MARINO
2.6.2.3.5.4
62.00
UNIDAD
MOCHILA DE CAMPO DE BUENA CALIDAD IMPERMEABLE
2.6.2.3.5.4
152.00
2400
2800
13/03/2014
ACTIVO
1,440.00
1,440.00
Referencia: REQ. N 36-0337-INF-22-2014-UOK-EHGV-RO-MDE - COT. N 04593 - C/C.N 03070 - CERTIF: 4396 - 10/03
Cant.
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
OC-2302
3,200.00
70.00
140.00
760.00
700.00
4,870.00
Referencia: REQ. N 36-0338-INF-22-2014-UOK-EHGV-RO-MDE - COT. N 04601 - C/C.N 03066 - CERTIF: 4397 - 10/03
OC-2259
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
UNIDAD
120.00
160.00
120.00
100.00
400.00
58.00
111.00
650.00
256.00
50.00
105.00
120.00
1,080.00
290.00
150.00
80.00
70.00
340.00
750.00
1,280.00
145.00
100.00
260.00
200.00
112.00
10,001.00
METROS
OC-2242
Total por Req.
Prov: PUCYURA CONDORI JUAN
Unid. Med.
480.00
3,800.00
6,200.00
912.00
11,392.00
PIE CUADRADO
MADERA AGUANO PARA EL ENFRADO DE 1.5"X8"X10
2.6.2.3.5.4
3.00
PIE CUADRADO
MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10
2.6.2.3.5.4
1.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

7,200.00
4,200.00
13,175,783.40

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :96
Reg : 3204 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,175,783.40
11,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
94,860.00
94,860.00
94,860.00
PROYECTO: (0130) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE BAJO MANUGALY - ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARAT
OC-0146
05/02/2014
Cant.
50
2
30
50
30
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE N 39,40,41,42
2.6.2.3.5.4
28.00
UND
CASCO COLOR BLANCO 3M
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
CASCO COLOR GRIS(01), AZUL(10), NARANJA(30)
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
CHALECOS TIPO OSQUITERO DE SEGURIDAD C/CINTA REFLECTIVA NARANJA
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
2.6.2.3.5.4
24.00

Referencia: REQ. N 33-0005 INF N 01 - 2014 - IFGU - RUOI - GI - MDE - LC - COT. N 00386 - C/C.N 00092 - CERTIF: 609 - 03/02
OC-0149
Cant.
1
20
6
100
60
10
70
1
1
2
2
10
500
15
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARPILLERA DE 3 METROS DE ANCHO
2.6.2.3.5.4
1,100.00
UND
BROCHA 4"
2.6.2.3.5.4
20.00
BALDES
CHEMA ADITIVO IMPERMEAVILIZANTE
2.6.2.3.5.4
120.00
KG
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 3"
2.6.2.3.5.4
7.00
KG
CLAVOS DE MADERA CON CABEZA DE 4"
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
ESCUADRAS METALICAS
2.6.2.3.5.4
36.00
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
ROLLO
FRANELA SIMPLE DE 1 METRO DE ANCHO
2.6.2.3.5.4
350.00
PQT
HOJA DE SIERRA X 20 UND
2.6.2.3.5.4
140.00
PQT
LIJAR DE AGUA X 50 UND
2.6.2.3.5.4
48.00
ROLLO
PLASTICO SIMPLE DE 1 METRO
2.6.2.3.5.4
150.00
UND
REGLA METALICA
2.6.2.3.5.4
70.00
UNIDAD
SAQUILLOS BLANCOS
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
WINCHA DE 7 METROS
2.6.2.3.5.4
33.00

Cant.
200
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

CEMENTO PORTLAND TIPO IP ( 42.5 KG.)
Cant.
20
60
70
30
30
20
30
50
10/02/2014
ACTIVO
31.00
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
CODO DE PVC SAP DE 2" X 90
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
CODO DE PVC SAP DE 3/4" X 90
2.6.2.3.5.4
2.30
UND
TEE DE PVC P/AGUA DE 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
TUBERIA FG DE 3/4" X 3MM C/R DE 6M
2.6.2.3.5.4
86.00
UND
VALVULAS ESFERICAS DE PVC DE 1"
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
VALVULAS ESFERICAS DE PVC DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
VALVULAS ESFERICAS DE PVC DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
20.00
8
3
1
6
10
3
3
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

60.00
210.00
161.00
360.00
2,580.00
220.00
450.00
1,000.00
5,041.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 4"
2.6.2.3.5.4
6.50
CJA
CLIP WINGO PEQUEO POR 100 UND
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
CUADERNO ESPIRALADO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
TOTAL GENERAL
6,200.00
ADQUISICION DE TUBERIAS Y OTROS PARA ISNTALACION DE AGUA

Cant.
Total por Req.

6,200.00
UND
OC-0239
1,100.00
400.00
720.00
700.00
420.00
360.00
840.00
350.00
140.00
96.00
300.00
700.00
750.00
495.00
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
Total por Req.
7,371.00
OC-0207
1,400.00
80.00
420.00
700.00
720.00
3,320.00
ROLLO
OC-0182
Total por Req.
Total por Req.

56.00
19.50
3.50
30.00
350.00
22.50
36.00
13,198,232.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :97
Reg : 3240 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,198,232.90
OC-0239
10/02/2014
Cant.
3
2
2
1
1
1
20
1
7
10
3
1
4
2
4
200
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
2.6.2.3.5.4
45.00
PQT
FOLDERES MANILA A-4 X 25 UND
2.6.2.3.5.4
9.00
CAJA
GRAPAS METALICAS
2.6.2.3.5.4
4.50
CJA
LAPICERO AZUL/NEGRO 034
2.6.2.3.5.4
22.00
CJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL/NEGRO G-1
2.6.2.3.5.4
48.00
UND
NOTA DE SALIDA 1 X 3 COPIAS
2.6.2.3.5.4
22.00
MILLAR
PAPEL ARCO IRIS 75 GR A-4
2.6.2.3.5.4
60.00
MILLAR
2.6.2.3.5.4
35.00
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.50
KG
POLVO PARA RECARGAR DE TONNER HP(M1212 NF - P1606DN)
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
TARJETAS DE CONTROL O KARDEX
2.6.2.3.5.4
0.50
UNIDAD
THONNER (85A) DE IMPRESORA HP LASERJET M1212 NF
2.6.2.3.5.4
285.00
UND
USB DE 16GB
2.6.2.3.5.4
80.00

Referencia: REQ. N 33-0008 INF N 01 - 2014 - IFGU - RUOI - GI - MDE - LC - COT. N 00383 - C/C.N 00141 - CERTIF: 1029 _ 07/02
OC-0275
Cant.
100
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
200
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
BLS
31.00
Cant.
20
70
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
31.00
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
2.6.2.3.5.4
28.00
50
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
Cant.
50
26/02/2014
ACTIVO
M3

ARENA FINA
200.00
Cant.
100
20
2
26/02/2014
ACTIVO
200.00
10,000.00
UND
LIJAR DE AGUA N 60
2.6.2.3.5.4
2.50
PLANCHAS
TRIPLAY DE 1.20M X 2.40M X 18MM
2.6.2.3.5.4
135.00
UND
TUBO DE FG DE 3"
2.6.2.3.5.4
230.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

10,000.00
ADQUISICION DE TUBO, TRIPLAY, LIJAR DE AGUA

10,000.00
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
Total por Req.

10,000.00
ADQUISICION DE ARENA FINA

OC-1295
600.00
1,960.00
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
Total por Req.
2,560.00
OC-1286
6,200.00

Cant.
Total por Req.

6,200.00
Par
OC-1114
3,100.00
OC-0934
Total por Req.

3,100.00
2.6.2.3.5.4
30.00
90.00
18.00
4.50
22.00
48.00
440.00
60.00
245.00
220.00
16.50
120.00
20.00
30.00
20.00
100.00
570.00
160.00
2,731.50
OC-0284
Total por Req.
Total por Req.

250.00
2,700.00
460.00
3,410.00
13,235,716.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :98
Reg : 3267 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1390
Cant.
370
40
400
50
65
65
61
65
27/02/2014
ACTIVO
13,235,716.90
Prov: OLARZA S.A.C.
Unid. Med.
Und
CODO DE PVC SAL DE 2"X 90
2.6.2.3.5.4
2.00
Und
CODO PVC SAL DE 4" X 45.
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
2.6.2.3.5.4
1.70
UNIDAD
FORMADOR DE EMPAQUE
2.6.2.3.5.4
8.50
UND
SUMIDERO CROMADO DE 2" PARA LAVATORIO
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
SUMIDERO PARA DUCHA DE 2"
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
TRAMPA PARA LAVA MANO
2.6.2.3.5.4
9.50
Und
VALVULA ESFERICA DE PVC DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
9.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS
OC-1425
Cant.
200
100
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
31.00
VARILLA
2.6.2.3.5.4
12.00
ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION

Cant.
350
28/02/2014
ACTIVO
Prov: CHACON CORNEJO ALICIA
Unid. Med.
UNIDAD

TUBO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Cant.
130
24
24
24
61
61
50
5
100
30
500
100
1
12
06/03/2014
ACTIVO
29.00
BISAGRA DE 4" X 2"
2.6.2.3.5.4
8.00
Und
BROCHA DE 2"
2.6.2.3.5.4
8.50
Und
BROCHA DE 3"
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
BROCHA DE 4"
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
CERRADURA ALPHA PUERTA SS.HH
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
CERRADURA TIPO PICAPORTE
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
CINTA MASKING DE 3"
2.6.2.3.5.4
6.00
KG
CLAVOS DE CONCRETO N 4 COLOR NEGRO
2.6.2.3.5.4
32.00
KG
2.6.2.3.5.4
7.00
KG
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
COSTALES BLANCOS DE 50 KG
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
HOJAS DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
6.00
ROLLO
PLASTICO SIMPLE X 3M
2.6.2.3.5.4
330.00
UND
VALDES VACIOS DE 5 GALONES
2.6.2.3.5.4
11.00
50
350
50
20
30
10
15
35
60
10/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X 6"
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X6.40M
2.6.2.3.5.4
33.00
UND
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
YEE PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
4.50
3
5
1
10/03/2014
ACTIVO
1,040.00
204.00
360.00
480.00
2,440.00
2,440.00
300.00
160.00
700.00
210.00
750.00
600.00
330.00
132.00
10,146.00
ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS

Cant.
Total por Req.

(22)DE
- ADQUISICION
RESPONSABILIDAD
Y CONTRATACION
LIMITADA DIRECTA
Unid. Med.
OC-2067
10,150.00
Cant.
Total por Req.

10,150.00
UNIDAD
OC-2054
6,200.00
1,200.00
2.6.2.3.2.5
Prov: CHACON CORNEJO ALICIA
Unid. Med.
Total por Req.
7,400.00
OC-1793
740.00
240.00
680.00
425.00
585.00
585.00
579.50
585.00
4,419.50
VARILLA
OC-1515
Total por Req.
Unid. Med.
125.00
875.00
150.00
120.00
120.00
330.00
45.00
175.00
270.00
2,210.00
UNIDAD
ARCHIVADOR CON PALANCA A-4
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
CINTA MASKING 2"
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
3.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

21.00
30.00
3.50
13,270,096.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :99
Reg : 3304 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,270,096.90
OC-2067
10/03/2014
Cant.
1
2
4
4
2
10
70
1
4
4
24
4
4
1
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
ESPIRAL X 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
1.50
BOLSA
GLOBOS MEDIANOS (2 AZULES, 2 BLANCOS)
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
MICA A-4 COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
1.00
MILLAR
PAPEL BOND A-4 80 GR
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
PAPEL CARTULINA DE COLORES
2.6.2.3.5.4
0.50
UNIDAD
PAPEL CUADRIMAX
2.6.2.3.5.4
0.80
FCO
PEGAMENTO LIQUIDO
2.6.2.3.5.4
7.50
UNIDAD
PINTURA SPRAY (ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL)
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
PLUMON ACRILICO DE COLORES
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
PLUMONES GRUESOS N 47 DE COLORES
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
PLUMONES INDELEBLES (ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO)
2.6.2.3.5.4
4.00
MADEJA
RAFIA (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO)
2.6.2.3.5.4
1.50
UNIDAD
RESALTADOR
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
TABLERO DE PLASTICO A-4
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
TONER 85A
2.6.2.3.5.4
280.00

Cant.
450
200
Unid. Med.
10.00
3.00
40.00
4.00
60.00
5.00
56.00
7.50
60.00
14.00
72.00
16.00
6.00
3.50
13.00
8.00
280.00
712.50
TOTAL Cta. Cte
(05) - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT)

OC-1461
27/02/2014
ACTIVO
Total por Req.
94,971.50
GLN
DIESEL B-5 S-50
2.6.2.3.5.4
17.00
GLN
GASOHOL 84 OCT
2.6.2.3.5.4
17.00
Total por Req.

7,650.00
3,400.00
11,050.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,050.00
106,021.50
106,021.50
PROYECTO: (0131) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHAPO SANATARIATO ALTO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO
OC-0998
24/02/2014
Cant.
150
280
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: YLLANES AYMA LIBIA
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION DE 1/4" GRADO 60 (ACERO DE CORRUGADO)
2.6.2.3.5.4
15.00
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8" GRADO DE 60 (FIERRO CORRUGADO DE 3/8 FY=4200 KG/CM2 2.6.2.3.5.4
25.00
ADQ. ACERO.
OC-1326
Cant.
8
25
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
52.00
Und
2.6.2.3.5.4
138.00
ADQ. TRIPLAY
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und

CARTEL DE OBRA DE 3.60 M X 2.40 M
Cant.
10
150
100
40
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
350.00
Total por Req.

350.00
350.00
ROLLO
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO X 100 ML
2.6.2.3.5.4
80.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
2.6.2.3.5.4
8.00
TOTAL GENERAL
416.00
3,450.00
2.6.2.3.5.4
Total por Req.
3,866.00
ADQ. CARTEL DE OBRA.

OC-1472
2,250.00
7,000.00
9,250.00
PLANCHA
OC-1329
Total por Req.
Total por Req.

800.00
1,050.00
700.00
320.00
13,298,140.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :100
Reg : 3332 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,298,140.90
OC-1472
27/02/2014
Cant.
60
90
15
190
ACTIVO
Unid. Med.
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
GLN
2.6.2.3.5.4
30.00
PLN
PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA 0.83*1.83 M X 11 CANALES E= 0.22 MM
2.6.2.3.5.4
25.00
CLAVOS Y ALAMBRES
OC-1521
Cant.
5
30
5
5
3
20
6
35
20
30
10
30
10
20
10
5
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLOQUEADOR SOLAR (BLOCK 100 SPF)
2.6.2.3.5.4
70.00
UNIDAD
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO N 39 (1),40 (2), 41(3)
2.6.2.3.5.4
39.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO
2.6.2.3.5.4
41.00
Und
2.6.2.3.5.4
12.00
ROLLO
CINTAS DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y AMARILLO POR 100 METROS
2.6.2.3.5.4
55.00
Par
2.6.2.3.5.4
12.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
LENTES OSCUROS CON PROTECCION UV
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
16.00
UND
PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA (TIPO CASACA)
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
PONCHO IMPERMEABLE REFORZADO
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
REPELENTE EN SPRAY 125 ML
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
TAPON DE OIDOS
2.6.2.3.5.4
5.00
Par
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO
2.6.2.3.5.4
120.00
Cant.
50
500
04/03/2014
ACTIVO
GASOHOL 84PLUS
2.6.2.3.5.4
16.00
GLN
2.6.2.3.5.4
16.60
COMBUSTIBLE
Cant.
100
15
4
5
30
3
5
10
15
100
15
1
350
2
ACTIVO
Unid. Med.

ARPILLERA DE DOBLE ANCHO DE 2 . M DE ALTURA
2.6.2.3.5.4
5.50
UND
BALDES DE VACIOS PLASTICO DE 18 LT
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
CANDADOS GRANDES
2.6.2.3.5.4
65.00
UNIDAD
CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL MARINO TIPO DRILL TALLA MEDIO CON LOGO DE LA MDE.
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
CHALECOS DE SEGURIDAD DE POLYESTER T/ M
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
CILINDROS PLASTICO POR 50 GLN
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
COLCHONES CON RESORTES DE 1 1/2 PLAZA 8" BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
370.00
UNIDAD
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA E=8
2.6.2.3.5.4
160.00
Und
FRAZADAS DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
27.00
ML
2.6.2.3.5.4
2.50
Und
MOSQUITERO
2.6.2.3.5.4
25.00
Rll
PLASTICO DOBLE ANCHO X 100M
2.6.2.3.5.4
500.00
UND
SACOS DE ARPILLERA DE 50 KILOS
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
VENTILADOR DE PIE DE 04 VELOCIDADES
2.6.2.3.5.4
160.00
4
3
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

550.00
180.00
260.00
600.00
1,260.00
360.00
1,850.00
1,600.00
405.00
250.00
375.00
500.00
525.00
320.00
9,035.00
Und
ALICATE
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
ARCO DE SIERRA METALICO
2.6.2.3.5.4
25.00
TOTAL GENERAL
800.00
8,300.00
CAMPAMENTO DE OBRA
Cant.
Total por Req.
9,100.00
ML
OC-1759
350.00
1,170.00
60.00
60.00
123.00
240.00
330.00
420.00
200.00
300.00
160.00
1,050.00
300.00
500.00
50.00
600.00
5,913.00
GLN
05/03/2014
Total por Req.

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-1703
420.00
630.00
450.00
4,750.00
9,120.00
UND
OC-1647
Total por Req.
Total por Req.

120.00
75.00
13,328,633.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :101
Reg : 3370 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,328,633.90
OC-1759
05/03/2014
Cant.
4
5
5
12
4
2
2
3
8
6
3
30
2
50
6
3
3
6
4
20
4
6
3
6
20
6
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
BARRETA EXAGONAL DE 1.5 M X 1"
2.6.2.3.5.4
70.00
Und
BROCHA DE 6"
2.6.2.3.5.4
28.00
Und
BROCHAS DE 4"
2.6.2.3.5.4
23.00
UND
CARRETILLA TIPO BUGGIES ARMADO COMPLETO REFORZADOS CON LLANTAS TIPO TRACTOR 2.6.2.3.5.4
220.00
UND.
COMBA DE 18 LBS INCLUYE MANGO
2.6.2.3.5.4
100.00
UND
COMBA DE 24 LIBRAS INCLUYE MANGO
2.6.2.3.5.4
130.00
UND
CORDEL DE ALGODON MADEJA DE 100 MT N 18
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
CORDEL DE NYLON DE 100
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO CON MANGO
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
ESCUADRA METALICA 0.4X 0.40 CM
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
HOJAS DE SIERRA PARA METAL N 24
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
INFLADOR
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
LIJAS PARA PULIR PARED N 100
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGUIES C/ RODAJE
2.6.2.3.5.4
65.00
UND.
LLAVES STILLSON 12"
2.6.2.3.5.4
37.00
UND.
LLAVES STILLSON DE 6"
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
2.6.2.3.5.4
21.00
UND
NIVEL DE MANO
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
PALAS TIPO CUCHARA
2.6.2.3.5.4
31.00
UND
PLOMADA
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
RASTRILLO METALICO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
WINCHA DE 50 METROS
2.6.2.3.5.4
65.00
Und
WINCHA METALICA DE 5 MTS
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
33.00
ML
ZARANDA METALICA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
89.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
OC-1823
Cant.
8
4
4
40
4
4
4
4
6
5
2
2
1
50
1
1
4
2
3
4
3
5
150
10
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
280.00
140.00
115.00
2,640.00
400.00
260.00
40.00
90.00
120.00
60.00
114.00
180.00
50.00
175.00
390.00
111.00
60.00
126.00
120.00
620.00
88.00
120.00
195.00
150.00
660.00
534.00
8,033.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
ARCHIVADORES DE PALACA DE LOMO ANCHO A-5
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
BORRADOR BR 40
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
CD
2.6.2.3.5.4
1.00
Und
CINTA MASKING DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.50
Cja
CLIPS PEQUEO CAJA X 100 UND
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
CORRECTOR LIQUIDO
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
CUADERNO DE 50 HOJAS CUADRICULADO
2.6.2.3.5.4
2.00
Und
2.6.2.3.5.4
28.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
ENGRAMPADOR MEDIANO TIPO ALICATE E-26
2.6.2.3.5.4
35.00
CJA
FASTENERX50 UND
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
FOLDER MANILA TAMAO A4
2.6.2.3.5.4
0.70
UNIDAD
FOLIADOR METALICO AUTOMATICO TIPO TRODAT
2.6.2.3.5.4
60.00
Cja
GRAPAS 26/6 (CAJA X 5000 UNID)
2.6.2.3.5.4
5.50
Und
LAPIZ PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
5.00
DOC.
LAPIZERO TINTA SECA PUNTA FINA (AZUL,NEGRO,ROJO)
2.6.2.3.5.4
42.00
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
MEMORIA USB 8 GB
2.6.2.3.5.4
45.00
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.5.4
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1 X 3 AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
PAPEL ARCO IRIS COLOR CELESTE DE 80 GRS
2.6.2.3.5.4
0.15
UND
PAPEL CARBON T/A-4
2.6.2.3.5.4
1.20
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

56.00
28.00
6.00
40.00
14.00
14.00
16.00
48.00
12.00
140.00
26.00
70.00
7.00
35.00
60.00
5.50
20.00
84.00
21.00
180.00
66.00
110.00
22.50
12.00
13,337,564.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :102
Reg : 3420 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,337,564.90
OC-1823
06/03/2014
Cant.
8
15
5
2
2
1
6
12
8
8
6
4
4
1
4
25
4
4
2
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
Mll
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE (ROJO,VERDE,AMARILLO,AZUL,FUCSIA)
2.6.2.3.5.4
0.80
Blk
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
PERFORADOR
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
PIZARRA ACRILICA 2*1.5 MT
2.6.2.3.5.4
300.00
UND
PLUMONES DELGADOS PARA PAPEL FC
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
PLUMONES INDELEBLES DELGADOS DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
PLUMONES INDELEBLES GRUESO DE DIEFERENTES COLORES
2.6.2.3.5.4
4.00
PQT
POST - IT DE COLORES CON TACO
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
RESALTADOR
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
SACA GRAPAS.
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
SELLO DE OBRA
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.5.4
0.60
UNIDAD
TABLERO PLASTIFICADO TAMAO OFICIO
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
TAMPON COLORES NEGRO, ROJO, AZUL
2.6.2.3.5.4
5.00
Cto
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINCAR)
2.6.2.3.5.4
25.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.5.4
9.00
UNIDAD
TINTE NGRO PARA FOLIADOR
2.6.2.3.5.4
12.00
OC-2227
Cant.
1
1
1
2
4
11/03/2014
ACTIVO
UND
IMPRESORA A COLOR DE TINTA CONTINUA
2.6.3.2.3.1
850.00
UND
IMPRESORA LASER
2.6.3.2.3.1
890.00
UND
KIT DE TINTAS PARA LA MISMA IMPRESORA
2.6.2.3.5.4
320.00
UNIDAD
MEMORIA EXTERNA DE 1 TB
2.6.3.2.3.1
400.00
UND
TONER PARA IMPRESORA LASER
2.6.2.3.5.4
270.00
EQUIPO DE COMPUTO
OC-2323
Cant.
100
100
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
280.00
12.00
110.00
14.00
76.00
300.00
18.00
48.00
28.00
32.00
108.00
14.00
14.00
4.00
120.00
15.00
32.00
20.00
50.00
18.00
24.00
2,430.00
Unid. Med.
Total por Req.
Prov: LAYME TTITO WENCESLAO
Total por Req.

850.00
890.00
320.00
800.00
1,080.00
3,940.00
Pza
LISTONES DE 2 X 3 X 10 MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.5.4
12.00
Pza
TABLAS DE 1 1/2" X 8 X 10 DE MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.5.4
24.00
MADERAMEN
Total por Req.

1,200.00
2,400.00
3,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
64,637.00
64,637.00
64,637.00
PROYECTO: (0134) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CCACASMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0755
19/02/2014
Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
Gln

2.6.2.3.5.4
16.10
ADQUISICION DE GASOLINA
Referencia: REQ. N 36-0241-INF-018-2014-OMJ-RO-UOK-MDE - COT. N 02588 - C/C.N 01201 - CERTIF: 2222 - 19/02
OC-0756
Cant.
400
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

PETROLEO BIODIESEL B5
TOTAL GENERAL
1,610.00
1,610.00
2.6.2.3.5.4
Referencia: REQ. N 36-0240-INF-018-2014-OMJ-RO-UOK-MDE - COT. N 02587 - C/C.N 01205 - CERTIF: 2223 - 19/02
Total por Req.
16.10
Total por Req.

6,440.00
6,440.00
13,354,491.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :103
Reg : 3449 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,354,491.90
8,050.00
8,050.00
8,050.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0138) - AGUA Y SANEAMIENTO

OC-1720
05/03/2014
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
Und
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M X 2.40 M
2.6.2.3.5.4
350.00

OC-1847
Cant.
30
20
3
20
2
2
20
10
10
3
20
06/03/2014
ACTIVO
PAR
BOTAS DE JEBE - TALLA(2;36,2;38,13;40 Y 13 DE 42)
2.6.2.3.5.4
26.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD 2 VERDES, 4 AZUL, 4 AMARILLO Y 10 ANARANJADOS
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CHALECO DRYLL ESTAMPADO (COLOR AZUL) CON ESTAMPADO
2.6.2.3.5.4
110.00
UNIDAD
CHALECOS CON REFLECTORES COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
COLCHONES DE 4" DE 1. 1/2 PLAZA. (PRIMERA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
90.00
Und
FRAZADAS
2.6.2.3.5.4
30.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.5.4
12.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
LENTES DE SEGURIDAD
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
MOSQUITERO DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES CON CAPUCHA
2.6.2.3.5.4
35.00
OC-1857
Cant.
1
2
2
2
5
2
1
1
1
5
1
3
5
2
4
06/03/2014
ACTIVO

AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
ALCOHOL DE 1/2 LT.
2.6.2.3.5.4
5.00
Bls
ALGODON DE 50 GR
2.6.2.3.5.4
4.00
UND.
ANTIOFIDICO (AMPOLLA)
2.6.2.3.5.4
800.00
TAB.
BACTRIN COMPUESTO DE 500 MG
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
BLOQUEADOR SOLAR
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE 30X50X10CM
2.6.2.3.5.4
60.00
CAJA
CURITAS X 100 UND
2.6.2.3.5.4
10.00
TUBO
DICLOFENACO SODIO 1% GEL 50 G
2.6.2.3.5.4
8.00
TABLETA
DOLOCORDRALAN FORTE
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
ESPADRAPO ROLLO GRANDE
2.6.2.3.5.4
16.00
UND
GASA DE 10 MTS X 20 CMS
2.6.2.3.5.4
6.00
Tab
PARACETAMOL 500 MG
2.6.2.3.5.4
1.00
UND
REPELENTE
2.6.2.3.5.4
15.00
RLLS
VENDAS ELASTICAS DE 3PUG X5 YARDAS
2.6.2.3.5.4
3.00
ADQUISICIN DE MEDICAMENTOS
Cant.
40
40
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TRIPLAY DE 18 MM
2.6.2.3.5.4
140.00
Plc
TRIPLAY DE 6MM
2.6.2.3.5.4
60.00
ADQUISICIN DE TRIPLAY
Cant.
1
1
1
1
2
1
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CONDORI QUISPE MIRIAM
Total por Req.

5,600.00
2,400.00
8,000.00
METRO
ARPILLERA 2.20 MT DE ALTURA COLOR BLANCO
2.6.2.3.5.4
580.00
UNIDAD
BIDONES VACIOS DE 5 GLN
2.6.2.3.5.4
22.00
RLL
2.6.2.3.5.4
305.00
RLL
CABLE UNIPOLAR N 14
2.6.2.3.5.4
140.00
UND
CANDADOS MEDIANOS
2.6.2.3.5.4
26.00
UNIDAD
CILINDRO DE PLASTICO DE 60 GLN ( TIMBO)
2.6.2.3.5.4
130.00
UND
CINTA AISLANTE NEGRO
2.6.2.3.5.4
5.00
TOTAL GENERAL
6.00
10.00
8.00
1,600.00
50.00
90.00
60.00
10.00
8.00
75.00
16.00
18.00
5.00
30.00
12.00
Plc
OC-1960
Total por Req.
1,998.00
Prov: ALMIRON POLANCO NINO
780.00
240.00
330.00
700.00
180.00
60.00
240.00
120.00
100.00
75.00
700.00
Fco
OC-1926
Total por Req.
3,525.00
Prov: S & B INVERSIONES E.I.R.L " FARMA SELVA"
Unid. Med.
350.00
350.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

580.00
22.00
305.00
140.00
52.00
130.00
25.00
13,369,618.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :104
Reg : 3486 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,369,618.90
PROYECTO: (0138) - AGUA Y SANEAMIENTO

OC-1960
07/03/2014
Cant.
3
1
1
2
2
4
2
1
60
2
5
4
1
2
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO DE 6" DE ANCHO
2.6.2.3.5.4
52.00
UND
ESTABILIZADOR
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
EXTENCION MULTIPLE DE 8M, CON 4 TOMAS
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
FLOURESCENTE CIRCULAR
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
INTERUPTORES
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
LINTERNA DE LUZ BLANCA CON DOS PILAS
2.6.2.3.5.4
33.50
Gln
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO CAT
2.6.2.3.5.4
42.00
METRO
PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
SOKETT
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE UNIVERSAL
2.6.2.3.5.4
15.50
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.6.2.3.5.4
19.00
Und
WINCHA DE 50 METROS
2.6.2.3.5.4
55.00
Bls
YESO
2.6.2.3.5.4
17.00
OC-2094
Cant.
1
1
3
5
20
15
1
1
1
1
6
2
25
25
4
4
1
1
80
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
ALICATE
2.6.2.3.5.4
18.00
Und
2.6.2.3.5.4
25.00
Und
BADILEJO
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
BARRETA DE 2M
2.6.2.3.5.4
98.00
UND
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 X 0.80 N 18
2.6.2.3.5.4
21.00
Und
CARRETILLA BUGUI
2.6.2.3.5.4
220.00
Und
ESCOBAS
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
22.00
UNIDAD
LLAVE INGLESA DE 2"
2.6.2.3.5.4
26.00
Und
MACHETE
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
PALA CUCHARA CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
PICO ZAPAPICO C/MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
33.00
UNIDAD
REGLA METALICA DE 3M
2.6.2.3.5.4
98.00
UNIDAD
REPUESTOS PARA LLANTAS DE BUGUIS
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
SERRUCHO
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA (PARA MADERA)
2.6.2.3.5.4
350.00
MTS
SOGA DRIZA 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
Referencia: REQ. N 32-0488-INF-238-2014/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 04796 - C/C.N 02944 - CERTIF: 4275 -. 06/03
Cant.
600
50
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DIESEL B5-S-50
2.6.2.3.5.4
16.60
GLN
GASOHOL DE 84 OCT.
2.6.2.3.5.4
16.00
700
15
300
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

9,960.00
800.00
10,760.00
Prov: MULTISERVICIOS JULY & JHON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Vrl
2.6.2.3.5.4
8.00
Vrl
2.6.2.3.5.4
28.50
Vrl
FIERRO CORRUGADO DE 3/8
2.6.2.3.5.4
17.90
18.00
25.00
36.00
490.00
420.00
3,300.00
18.00
48.00
22.00
26.00
90.00
50.00
800.00
825.00
392.00
240.00
25.00
350.00
240.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Cant.
Total por Req.
7,415.00
GLN
OC-2311
156.00
35.00
30.00
80.00
40.00
48.00
67.00
42.00
210.00
15.00
77.50
76.00
55.00
34.00
2,219.50
Und
OC-2195
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

5,600.00
427.50
5,370.00
11,397.50
13,400,156.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :105
Reg : 3523 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,400,156.90
45,665.00
45,665.00
45,665.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0139) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE RIO BLANCO - KAPIRO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0250
10/02/2014
Cant.
240
60
100
100
20
20
2
4
100
50
40
50
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CODO PVC SAL DE =2''X45
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
CODO PVC SAL DE DIAMETRO DE 4" DE 45
2.6.2.3.5.4
6.10
UND
CODO PVC SAP DE DIAMETRO =1/2"X 90
2.6.2.3.5.4
1.90
UND
NIPLE DE PVC DE DIAMETRO =3/4"X1/2"
2.6.2.3.5.4
2.80
UND
TAPON HEMBRA C/ROSCA DE DIAMETRO=1/2"
2.6.2.3.5.4
1.90
UND
TAPON MACHO C/ROSCA DE DIAMETRO =1/2"
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
TARRAJA DE DIAMETRO =3/4" METALICA (MANGO Y TARRAJA METALICA)
2.6.2.3.5.4
28.60
UND
TARRAJA DE DIAMETRO=1/2" METALICA (MANGO Y TARRAJA METALICA)
2.6.2.3.5.4
17.90
UND
TEE PVC SAP DE DIAMETRO=1/2"
2.6.2.3.5.4
2.70
UND
TUBO C/ROSCA PVC SAP DE DIAMETRO=1/2" C-10
2.6.2.3.5.4
14.50
UND
UNION C/ROSCA PVC SAP DE DIAMETRO=1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
UPR PVC DE DIAMETRO =3/4"
2.6.2.3.5.4
1.50
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA

Total por Req.

600.00
366.00
190.00
280.00
38.00
30.00
57.20
71.60
270.00
725.00
80.00
75.00
2,782.80
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,782.80
2,782.80
2,782.80
PROYECTO: (0141) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE LA CALZADA ZONA
OC-0025
21/01/2014
Cant.
450
400
179
ACTIVO
Unid. Med.
VAR
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 9 M
2.6.2.3.5.4
30.00
VAR
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 9 M
2.6.2.3.5.4
22.20
KG
FIERRO CORRUGADO DE 6MM X 9M
2.6.2.3.5.4
10.00

OC-0030
Cant.
13000
22/01/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
UND
Total por Req.

13,500.00
8,880.00
1,790.00
24,170.00

BLOQUETAS DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM
2.6.2.3.5.4
Total por Req.
2.80
ADQUISICION DE BLOQUETAS DE CONCRETO

OC-0039
Cant.
107
103
22/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
INODORO L.V. BLANCO TANQUE BAJO CON TAPA - INCLUYE ACCESORIOS
2.6.2.3.5.4
210.00
UND
MEDIDOR DOMICILIARIO DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" (15MM)
2.6.2.3.5.4
100.00
ADQUISICION DE INODORO
OC-0103
Cant.
45
45
45
20
50
100
30
40
45
45
30/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
22,470.00
10,300.00
32,770.00
PAR
BOTAS DE JEBE: 02 PARES N38, 15 PARES N39, 16 PARES N40, 10 PARES N41 Y 02 PARES N42 2.6.2.3.5.4
28.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD DE COLORES: 25 UND DE COLOR AMARILLO, 10 UND DE COLOR AZUL Y 10

2.6.2.3.5.4
13.00
UND
CHALECO DRYLL ESTAMPADO CON LOGO DE LA MDE
2.6.2.3.5.4
45.00
FRANELA
2.6.2.3.5.4
7.00
PAR
GUANTES DE CARNASA
2.6.2.3.5.4
14.00
PAR
2.6.2.3.5.4
11.50
PAR
GUANTES DE GOMA/JEBE: 15 PARES TALLA N08 Y 15 PARES DE TALLAS N09
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
PONCHOS DE LLUVIA CON REFUERZO
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO: 02 PARES N38, 15 PARES N39, 16 PARES N40, 10 PARES2.6.2.3.5.4
65.00

Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,260.00
585.00
2,025.00
140.00
700.00
1,150.00
300.00
400.00
990.00
2,925.00
10,475.00
13,470,354.70

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :106
Reg : 3552 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0162
Cant.
4500
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
13,470,354.70
Prov: CAMARGO SOLORZANO REGINALDA MARIA

BLOQUETAS DE CONCRETO DE (12 X 20 X40)CM
2.6.2.3.5.4
2.50
OC-0224
Cant.
70
560
10/02/2014
ACTIVO
11,250.00
GLN
2.6.2.3.5.4
15.50
GALON
2.6.2.3.5.4
16.10
Cant.
5
45
90
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARENA FINA
2.6.2.3.5.4
70.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.5.4
70.00
M3
HORMIGON
2.6.2.3.5.4
70.00
110
50
35
40
300
6
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BISAGRA DE 4" ACERADO
2.6.2.3.5.4
9.00
METRO
CABLE DE ACERO DE 3/8" DE 7 HILOS
2.6.2.3.5.4
3.80
UND
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
6.00
MTS
MALLA ELECTROSOLDAD DE 1/4" ALTURA 90CM
2.6.2.3.5.4
11.00
MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO 1/2" ANCHO=90CM
2.6.2.3.5.4
5.00
ROLLO
MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE COCADA 2" X 2" CON N 10, H=2.00M
2.6.2.3.5.4
850.00
350
1500
400
60
180
180
100
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
6.00
MT
2.6.2.3.5.4
0.80
KG
ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 16
2.6.2.3.5.4
6.00
KG
CLAVO C/C PARA MADERA 2"
2.6.2.3.5.4
5.50
KG
2.6.2.3.5.4
5.50
KG
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
CLAVO DE CALAMINA
2.6.2.3.5.4
8.00
650
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: DURAN AUCCACUSI, NELY

CALAMINA DE 1.83X0.83X2.3 MM N25
Cant.
3600
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Cant.
2.6.2.3.5.4
19.90
110
50
35
40
300
6
27/02/2014
ACTIVO
12,935.00
2.6.2.3.5.4
27.30
Total por Req.

98,280.00
98,280.00
Prov: QUISPE DE GUTIERREZ ELISABETH
PAR
BISAGRA DE 4" ACERADO
2.6.2.3.5.4
7.00
MTRS
CABLE DE ACERO DE 3/8" DE 7 HILOS
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
7.50
METRO
MALLA ELECTROSOLDADA DE 1/4" ALTURA = 90 CM
2.6.2.3.5.4
10.20
METROS
MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO 1/2" ALTURA = 90 CM
2.6.2.3.5.4
5.00
ROLLO
MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE COCADA 2" X 2" CON N 10, H=2.00M
2.6.2.3.5.4
960.00
ADQUISICION DE MALLAS Y OTROS

Total por Req.

12,935.00
Unid. Med.
2,100.00
1,200.00
2,400.00
330.00
990.00
1,260.00
800.00

OC-1442
Total por Req.
9,080.00
OC-1007
990.00
190.00
210.00
440.00
1,500.00
5,100.00

Cant.
Total por Req.
8,430.00
KILOS
OC-0951
350.00
3,150.00
6,300.00
Cant.
Total por Req.
9,800.00
PAR
OC-0513
1,085.00
9,016.00
Cant.
Total por Req.
10,101.00
M3
OC-0325
11,250.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
OC-0226
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

770.00
500.00
262.50
408.00
1,500.00
5,760.00
9,200.50
13,639,431.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :107
Reg : 3579 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1749
Cant.
4500
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
13,639,431.20
Prov: CAMARGO SOLORZANO REGINALDA MARIA

BLOQUETAS DE CONCRETO DE 0.12M X0.20M X 0.40M
2.6.2.3.5.4
2.50

OC-1992
Cant.
50
100
500
07/03/2014
ACTIVO
Prov: PALOMINO CARRASCO VICTOR ANDRES
Unid. Med.
ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS
2.6.2.3.5.4
3.50
GLN
GASOHOL DE 84 OCT.
2.6.2.3.5.4
15.50
GLN
PETROLEO B-5
2.6.2.3.5.4
16.10
Cant.
8
12
138
22
26
318
300
38
8
48
55
11
3
2
1
3
3
4
4
2
4
4
313
551
2
5
2
29
5
24
4
8
104
57
16
2
1
7
13
107
18
14
6
2
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

175.00
1,550.00
8,050.00
9,775.00
UNIDAD
ADAPTADOR DE PVC SAP TIPO UPR 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.50
UNIDAD
ADAPTADOR DE PVC SAP TIPO UPR DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
2.50
UNIDAD
ADAPTADOR DE PVC SAP TIPO UPR DE 2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.50
PZA
ADAPTADOR DE PVC SAP TIPO UPR DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
ADAPTADOR TIPO UPR 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
BUSHING DE F GALV. ISO-I DE 2"X1"
2.6.2.3.5.4
8.50
UNIDAD
BUSHING DE F GALV. ISO-I DE 3"X2"
2.6.2.3.5.4
17.00
PZA
BUSHING DE F GALV. ISO-II DE 2" A 3/4"
2.6.2.3.5.4
8.50
UNIDAD
CACHIMBA DE DESAGE DE 6" A 4" ANARANJADO
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
CANASTILLA DE PVC SAP DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
CANASTILLA DE PVC SAP DE 1"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
17.00
UND
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
CANASTILLA DE PVC SAP DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
4.50
UNIDAD
CODO DE 45 SAP PVC P/AGUA DE 1"
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
CODO DE 45 SAP PVC P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CODO DE 45 SAP PVC P/AGUA DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
6.50
UND
2.6.2.3.5.4
16.00
UNIDAD
CODO DE 45 UPVC 6"
2.6.2.3.5.4
85.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
26.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
CODO DE 90 UPVC 6"
2.6.2.3.5.4
85.00
UNIDAD
CODO DE FG DE 1" X90
2.6.2.3.5.4
4.50
UNIDAD
CODO DE FG DE 1/2" X90
2.6.2.3.5.4
3.30
UND
CODO DE FG DE 2" X 90
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
CODO DE FG DE 3" X90
2.6.2.3.5.4
52.00
UNIDAD
CODO DE FG DE 3/4 X90
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
CONO DE REBOSE DE 4" A 3" DE PVC SAP
2.6.2.3.5.4
28.00
UNIDAD
CONO DE REBOSE DE PVC SAP DE 4" X2"
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
CONO DE REBOSE DE 3" X2" PVC SAP
2.6.2.3.5.4
15.50
UNIDAD
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 LLAVE
2.6.2.3.5.4
62.30
UNIDAD
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UNION FLEXIBLE
2.6.2.3.5.4
45.00
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 1" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.50
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 1 1/2" X 2 1/2"
2.6.2.3.5.4
7.00
PZA
NIPLE DE FG DE 1 1/2" X 3"
2.6.2.3.5.4
9.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
9.00
TOTAL GENERAL
11,250.00
11,250.00
COJIN
OC-2013
Total por Req.
Total por Req.

44.00
30.00
690.00
330.00
91.00
636.00
600.00
323.00
136.00
408.00
1,100.00
121.00
15.00
34.00
20.00
13.50
12.00
10.00
48.00
13.00
64.00
340.00
782.50
1,653.00
70.00
130.00
6.00
217.50
25.00
288.00
340.00
36.00
343.20
228.00
832.00
8.00
28.00
175.00
201.50
6,666.10
810.00
63.00
42.00
18.00
18.00
13,678,515.50

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :108
Reg : 3628 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,678,515.50
PROYECTO: (0141) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE LA CALZADA ZONA
OC-2013
07/03/2014
Cant.
2
104
19
32
22
6
38
8
6
30
5
2
6
3
5
2
68
19
2
214
107
5
19
32
88
7
5
107
104
385
422
417
555
771
114
221
4
482
660
19
3
19
107
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 1" X6"
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 1/2"X3"
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA.
NIPLE DE FG DE 2"X2"
2.6.2.3.5.4
8.50
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 2"X3"
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
19.00
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 3/4" X2"
2.6.2.3.5.4
3.50
Gln
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.3.5.4
105.00
UNIDAD
REDUCCION DE PVC SAP P/ AGUA DE 1" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.80
UNIDAD
REDUCCION DE PVC SAP P/AGUA 2" A 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
REDUCCION DE PVC SAP P/AGUA DE 1" A 3/4"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
REDUCCION DE PVC SAP P/AGUA 3" A 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
REDUCCION DE PVC SAP P/AGUA DE 2" A 1"
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
REDUCCION DE PVC SAP P/AGUA DE 3/4" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
REDUCTOR DE PVC SAP P/AGUA A 1/2" A 1"
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
REDUCTOR DE PVC SAP 2" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
REDUCTOR DE PVC SAP DE 3" A 2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
REDUCTOR DE PVC SAP P/AGUA 1 1/2" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
SUMIDERO CROMADO DE 2" PARA DUCHA Y PISO DE LETRINA
2.6.2.3.5.4
5.50
UNIDAD
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" C/TAPA PARA PILETA DOMICILAIRIA
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
TEE DE PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
TEE DE FG DE 2"
2.6.2.3.5.4
18.50
UNIDAD
TEE DE PVC SAP P/AGUA DE 1"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
TEE DE PVC SAP P/AGUA DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
TEE PVC SAP P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
Pza
2.6.2.3.5.4
10.50
UND
TUBERIA DE PVC SAP C-10 DE 1"
2.6.2.3.5.4
18.50
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
TUBERIA PVC P/ALCANTARILLADO UNION FLEXIBLE DE 6" ANARANJADO
2.6.2.3.5.4
150.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
49.00
UND
2.6.2.3.5.4
122.00
UND
2.6.2.3.5.4
13.50
UNIDAD
TUBO DE VENTILACION FG C/REGILLA FABRICADO PARA SU COLOCACION
2.6.2.3.5.4
55.00
UNIDAD
TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
2.6.2.3.5.4
13.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
28.00
UNIDAD
UNION SIMPLE DE FG DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
UNION SIMPLE DE FG 2"
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
VALVULA BOLA P/JARDIN 1/2"
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
YEE PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
5.50
ADQUISICION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

OC-2219
Cant.
350
250
11/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
16.00
312.00
161.50
384.00
440.00
108.00
722.00
28.00
630.00
84.00
25.00
6.00
72.00
12.00
10.00
7.00
408.00
228.00
6.00
1,177.00
428.00
25.00
351.50
128.00
968.00
175.00
15.00
321.00
1,092.00
7,122.50
16,880.00
62,550.00
2,775.00
37,779.00
13,908.00
2,983.50
220.00
6,507.00
18,480.00
57.00
45.00
665.00
588.50
196,959.80
Prov: MENDOZA HUAMAN CECILIO
UNIDAD
LISTON DE MADERA 2"X2"X10" AGUANO
2.6.2.3.5.4
16.40
UND
LISTONES DE 2" X 3" X 10' MADERA AGUANO
2.6.2.3.5.4
22.60
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

5,740.00
5,650.00
11,390.00
13,868,806.00

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :109
Reg : 3672 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,868,806.00
465,866.30
465,866.30
465,866.30
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0142) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE TAYNI - BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARAT
OC-0931
21/02/2014
Cant.
250
172
ACTIVO
Prov: WARTON DIAZ WILLIS ,
Unid. Med.
Und
TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" X 5 M
2.6.2.3.5.4
28.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 3/4" X 5M
2.6.2.3.5.4
15.00
TUBERIAS
Referencia: REQ. N 34-0046-INF-016-2014-ADM-U.O.B.U.N-ECON-WSG/MDE-LC/RM - COT. N 02458 - C/C.N 01303 - CERTIF: 2491 - 19/02
OC-1051
Cant.
30
10
4
40
60
60
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CINTA TEFLON
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
ESCOBA
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
ESCOBILLA DE FIERRO
2.6.2.3.5.4
7.00
PARES
GUANTES DE CARNAZA CUERO REFORZADO DOBLE ( PRIMERA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
12.00
Par
GUANTES DE JEBE (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
2.6.2.3.5.4
2.30
VESTUARIOS
Cant.
68
204
12.5
50
25
25
10
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

TUBERIA DE PVC SAL P/DESAGUE DE 4"X3M
2.6.2.3.5.4
26.00
UND
TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" X 3 M
2.6.2.3.5.4
13.00
ML
WATER STOP PVC DE 6"
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
YEE PVC SAL 2" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
YEE PVC SAL 4" X 2"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
YEE PVC SAL 4" X 4"
2.6.2.3.5.4
12.00
BLS
YESO BOLSA DE 25 KG
2.6.2.3.5.4
19.00
27
36
25
25
24
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
24.00
GLN
IMPRIMANTE
2.6.2.3.5.4
23.00
UND
INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS (TAPA Y MAS)
2.6.2.3.5.4
230.00
UND
LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE 23" X 17" DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
150.00
UND
LIJAR N60 PARA FIERRO
2.6.2.3.5.4
2.00
OTROS
Referencia: REQ. N 34-0044-INF-016-2014-ADM-U.O.B.U.N-ECON-WSG/MDE-LC/RM - COT. N 02455 - C/C.N 01454 - CERTIF: 2803 _ 21/02
Cant.
2
114
1
1
1
2
2
2
25
ACTIVO
Prov: ENRIQUEZ ROQUE JUANA
Unid. Med.

CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
12.50
UND
TUBERIA PVC SAL DE 2 "
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
TUBERIA DE VENTILACION DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 0.50M CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
TUBERIA DE VENTILACION FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 0.10M CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
TUBERIA PVC SAL DE 4"
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
26.00
UND
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
URINARIO DE LOSA DE COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS
2.6.2.3.5.4
198.00
1
100
25
2
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CHAVEZ CARBAJAL JHIMMY
Total por Req.

25.00
1,368.00
60.00
60.00
25.00
52.00
30.00
18.00
4,950.00
6,588.00
UND
TAPA SANITARIA METALICA TP-1 0.80M X 0.80M E=1/8"
2.6.2.3.5.4
175.00
UND
TAPON HEMBRA SP PVC P/AGUA DE 2"
2.6.2.3.5.4
7.00
PZA
TEE PVC SAL DE 2" X 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
6.50
TOTAL GENERAL
648.00
828.00
5,750.00
3,750.00
48.00
TUBERIAS Y MAS
Cant.
Total por Req.
11,024.00
UND
OC-1379
1,768.00
2,652.00
437.50
225.00
250.00
300.00
190.00
26/02/2014
Total por Req.
5,822.50
KG
OC-1173
45.00
150.00
28.00
480.00
720.00
138.00
OTROS
Cant.
Total por Req.
1,561.00
UND
OC-1055
7,000.00
2,580.00
9,580.00
Und
OC-1052
Total por Req.
Total por Req.

175.00
700.00
100.00
13.00
13,904,369.50

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :110
Reg : 3706 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,904,369.50
OC-1379
27/02/2014
Cant.
75
3
8
106
15
130
342
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
2.50
PLANCHAS
TRIPLAY DE 4X8X4 MM
2.6.2.3.5.4
29.00
UND
TUBERIA PVC C-10 1/2"
2.6.2.3.5.4
11.50
DIVERSOS MATERIALES
OC-1387
Cant.
51
420
23
34
10
22
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACERO CORRUGADO 3/8", FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
2.6.2.3.5.4
21.00
ML
ALAMBRE DE PUAS # 12
2.6.2.3.5.4
0.60
KG
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.5.4
6.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.5.4
6.00
KG
2.6.2.3.5.4
6.00
KG
2.6.2.3.5.4
6.00
ALAMBRE CLAVOS Y MAS

Cant.
1
1
25
25
25
25
3
2
1
25
50
7
400
6
3
27
25
25
25
60
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
9.20
Und
2.6.2.3.5.4
6.50
UND
GRIFERIA PARA LAVADERO TIPO JARDINERA PESADO
2.6.2.3.5.4
78.00
UND
GRIFO DE DUCHA ( TIPO GLOBO DE 1/2" )
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
GRIFO TIPO JARDINERO 1/2"
2.6.2.3.5.4
26.00
PZA
NIPLE DE FG1/2"X 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
NIPLE C/ROSCA PVC 3" X 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
1.50
PZA
2.6.2.3.5.4
1.50
PZA
NIPLE DE F GALV. DE 1" X 6"
2.6.2.3.5.4
10.00
PZA
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
2.6.2.3.5.4
13.80
KG
OCRE ROJO IMPORTADO
2.6.2.3.5.4
10.00
MTS
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
SUMIDERO CROMADO DE 2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
TUBERIA PVCSAPC-10 1" X 5M
2.6.2.3.5.4
18.00
250
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLA.

CALAMINA GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES 1.83 X 0.83M X 3MM, N22
Cant.
6
627
15
31
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9.20
6.50
1,950.00
500.00
650.00
75.00
4.50
3.00
10.00
75.00
690.00
70.00
1,400.00
24.00
9.00
81.00
350.00
125.00
125.00
1,080.00
2.6.2.3.5.4
25.00
Total por Req.

6,250.00
6,250.00
UND
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R 1"
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 2"
2.6.2.3.5.4
5.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
7,237.20
CALAMINA
OC-2055
1,071.00
252.00
138.00
204.00
60.00
132.00
MATERIALES DIVERSOS
Cant.
Total por Req.
1,857.00
UND
OC-1635
975.00
39.00
40.00
265.00
37.50
3,770.00
3,933.00
10,047.50
VARILLA
OC-1516
Total por Req.
Total por Req.

15.00
940.50
60.00
170.50
13,929,959.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :111
Reg : 3744 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,929,959.20
OC-2055
10/03/2014
Cant.
4
93
202
200
350
25
6
3
1
6
25
1
25
2
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
BARNIZ MARINO
2.6.2.3.5.4
50.00
PZA
CINTA TEFLON
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
CODO PVC SAL DE 2"X 90
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
2.6.2.3.5.4
6.10
UND
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CODO DE 90 SP SAP PVC P/AGUA DE 2"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
CODO F GALV. DE 1/2" X 90
2.6.2.3.5.4
2.20
PZA
CODO F GALVANIZADA 1" X 90
2.6.2.3.5.4
5.50
UND
DUCHA CROMADA
2.6.2.3.5.4
26.00
UND
REDUCCIONES PVC DE 3" X 2" PARA DESAGUE
2.6.2.3.5.4
2.50
ADAPTADORES Y CODOS
OC-2305
Cant.
2
1
13/03/2014
ACTIVO
Prov: ESPINOZA GONZALES WILLIAM
Unid. Med.
Total por Req.

200.00
139.50
404.00
400.00
525.00
175.00
36.60
13.50
2.00
60.00
55.00
5.50
650.00
5.00
3,857.10
UND
ACCESS POINT
2.6.2.3.5.4
295.00
UND
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16.MEGAPIXELES MEMORIA 6 GB, BATERIA Y ESTUCHE
2.6.2.3.5.4
561.00
BIENES
Total por Req.

590.00
561.00
1,151.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
64,975.30
64,975.30
64,975.30
PROYECTO: (0143) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE BAJO QUINTARIATO MONTERREY - ZONAL IVOCHOTE, DISTRIT
OC-0659
18/02/2014
Cant.
70
10
40
4
50
2
30
40
10
3
2
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE CAA ALTA (TALLA 42(05), 40(20), 39(20), 38(20), 36(05))
2.6.2.3.5.4
26.00
Und
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
CHALECO DE TELA PARA PERSONAL TECNICO C/LOGO INSTITUCIONAL
2.6.2.3.5.4
100.00
UNIDAD
CHALECO DRYLL ANARANJADO C/CINTA REFLECTIVA
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
COLCHONES DE 1 1/2" PLAZA DE 6" DE BUENA ESPUMA
2.6.2.3.5.4
110.00
PAR
2.6.2.3.5.4
11.50
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
MOSQUITEROS DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.5.4
22.00
ASQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

OC-0660
Cant.
10
2000
30
10
30
30
10
10
38
4
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,820.00
120.00
480.00
400.00
1,750.00
220.00
345.00
400.00
100.00
30.00
44.00
5,709.00
Und
ADAPTADOR PVC TIPO UPR DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
2.50
ML
2.6.2.3.5.4
0.90
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 90
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA LAVADERO
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
LINTERNA DE 2 PILAS
2.6.2.3.5.4
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

25.00
1,800.00
90.00
30.00
75.00
75.00
45.00
80.00
1,330.00
100.00
13,943,140.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :112
Reg : 3781 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,943,140.30
OC-0660
18/02/2014
Cant.
38
12
2
150
20
500
10
20
20
10
20
3
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
LLAVE CROMADA DE 1/2" CON PERILLA PARA URINARIO
2.6.2.3.5.4
40.00
PAR
PILAS GRANDES PARA LINTERNA
2.6.2.3.5.4
7.00
GLN
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO
2.6.2.3.5.4
55.00
ML
PLASTICO DELGADO DOBLE FORRO DE 90 CM
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
SACOS VACIOS DE RAFIA
2.6.2.3.5.4
1.80
UND
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
TEE DE PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
TUBO PVC SAP C-10 3/4" X 5M
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
WINCHA DE 5 MT
2.6.2.3.5.4
18.50
UNIDAD
WINCHA DE LONA DE 60 MTS
2.6.2.3.5.4
85.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS

OC-0676
Cant.
50
30
15
1
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GRAMPAS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANOZADO PARA CABLE TIPO BOA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
GRILLETES DE ACERO LISO DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
TEMPLADORES DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
60.00
UNIDAD
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 5M
2.6.2.3.5.4
240.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PASES AEREOS

Cant.
150
16
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
19.50
VARILLA
BARRA DE FIERRO LISO DE 3/8" X 6M
2.6.2.3.5.4
20.70
150
16
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
19.50
VARILLA
BARRA DE FIERRO LISO DE 3/8" X 6M
2.6.2.3.5.4
20.70
5
8
1
4
5
5
4
1
5
2
1
1
3
1
1
2
1
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,925.00
331.20
3,256.20
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
ARCHIVADOR DE LOMO CORTO FORMATO A-4
2.6.2.3.5.4
7.00
CONO
CD-R X 100 UNIDADES
2.6.2.3.5.4
70.00
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
CINTA MASKING POR 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
9.50
UNIDAD
CUADERNO DE ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.5.4
11.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
12.00
CONO
DVD-R X 50 UNIDADES
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
2.6.2.3.5.4
35.00
Cja
FASTENER X 50 UN
2.6.2.3.5.4
7.00
PQT
FOLDER MANILA X 25 UND
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
FOLEADOR
2.6.2.3.5.4
45.00
CAJA
GRAPAS PARA ENGRAPADOR TIPO ALICATE
2.6.2.3.5.4
4.50
CAJA
LAPICERO AZUL (DOCENA)
2.6.2.3.5.4
42.00
TOTAL GENERAL
2,925.00
331.20
ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8"

Cant.
Total por Req.
3,256.20
VARILLA
OC-0989
350.00
300.00
900.00
240.00

Cant.
Total por Req.
1,790.00
VARILLA
OC-0700
1,520.00
84.00
110.00
1,050.00
50.00
900.00
60.00
80.00
300.00
30.00
50.00
55.50
85.00
8,024.50
UNIDAD
OC-0699
Total por Req.
Total por Req.

35.00
56.00
70.00
20.00
15.00
20.00
10.00
9.50
55.00
24.00
40.00
35.00
21.00
12.00
45.00
9.00
42.00
13,956,335.70

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :113
Reg : 3819 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,956,335.70
OC-0989
24/02/2014
Cant.
1
2
5
1
12
2
1
4
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
LAPICERO ROJO (DOCENA)
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
MEMORIAS USB DE 32 GB
2.6.2.3.5.4
115.00
Mll
2.6.2.3.5.4
35.00
MILLAR
PAPEL BOND DE COLOR AMARILLO 80 GR-A4
2.6.2.3.5.4
85.00
PLIEGO
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL MARINO
2.6.2.3.5.4
0.60
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
PERFORADOR S/C GRANDE
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
RESALTADOR
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
SELLO DE RESIDENTE DE OBRA TIPO TRODAT
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
SELLO VISTO BUENO DE RESIDENTE DE OBRA (REDONDO) TRODAT
2.6.2.3.5.4
30.00
PAQUETE
SOBRE MANILA A4 X 25 UNIDADES
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
TINTA PARA SELLO TRODAT COLOR NEGRO
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
TONER 85A
2.6.2.3.5.4
270.00
KILOGRAMO TONER PARA RECARGAR 85-A
2.6.2.3.5.4
110.00
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
VINIFAN TRANSPARENTE TAMAO OFICIO

OC-1457
Cant.
30
20
150
450
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

42.00
230.00
175.00
85.00
7.20
12.00
35.00
24.00
18.00
10.50
8.00
30.00
30.00
12.00
12.00
540.00
110.00
24.00
1,923.20
COJIN
2.6.2.3.5.4
5.00
Gln
ACEITE SUCIO
2.6.2.3.5.4
8.00
GLN
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.5.4
17.20
GALON
2.6.2.3.5.4
17.00
ADQUISICION DE COMOBUSTIBLE
Total por Req.

150.00
160.00
2,580.00
7,650.00
10,540.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,499.10
34,499.10
34,499.10
PROYECTO: (0145) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KITENI MARGEN DERECHA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CON
OC-1012
24/02/2014
Cant.
10
25
15
45
ACTIVO
Prov: GODOY TUNQUE MARIO
Unid. Med.
M3
ARENA FINA. PUESTO EN OBRA
2.6.2.3.5.4
110.00
M3
GRAVA DE 1"
2.6.2.3.5.4
140.00
M3
GRAVA DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
120.00
M3
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
2.6.2.3.5.4
95.00
ADQ. DE AGREGADOS
Referencia: REQ. N 36-0276-INF-024-2014-JMDM-RO-CZOK-MDE/LC. - COT. N 03441 - C/C.N 01531 - CERTIF: 2824 - 24/02
OC-1064
Cant.
10
3
2
1
2
6
80
2
20
12
5
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,100.00
3,500.00
1,800.00
4,275.00
10,675.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
BORRADOR ARTESCO
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
2.6.2.3.5.4
5.00
Cja
CLIPS PEQUEO
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
FOLDER MANILA A-4 COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
1.00
Cja
GRAPAS DE 26/6
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO 033
2.6.2.3.5.4
2.00
Mll
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE DE COLOR VERDE
2.6.2.3.5.4
0.60
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

70.00
4.50
10.00
5.00
8.00
180.00
80.00
12.00
40.00
420.00
3.00
13,979,787.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :114
Reg : 3856 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
13,979,787.90
PROYECTO: (0145) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KITENI MARGEN DERECHA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CON
OC-1064
25/02/2014
Cant.
3
2
6
2
4
10
3
3
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
BLOCK
PARTES DIARIO DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS (AUTOCOPIABLE)
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA ROJO,NEGRO,AZUL
2.6.2.3.5.4
4.00
PZA
2.6.2.3.5.4
19.00
UNIDAD
RESALTADOR DE COLORES VARIOS (AMARILLO, VERDE, CELESTE)
2.6.2.3.5.4
3.50
BLOCK
TALONARIO DE NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES(AUTOCOPIATIVO)
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
2.6.2.3.5.4
270.00
UND
TINTA COLOR NEGRO CODIGO T6641 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
80.00
UNIDAD
TINTA COLOR AMARILLO CODIGO T6641 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
80.00
UNIDAD
TINTA COLOR CIAN/CUAN CODIGO T6641 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
80.00
UNIDAD
TINTA COLOR MAGENTA CODIGO T6641 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
80.00

Referencia: REQ. N 36-0224-INF-003-2014-MDE/CZK/RO/EFF, - COT. N 03382 - C/C.N 01764 - CERTIF: 2834 - 24/02
OC-1250
Cant.
180
200
150
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GODOY TUNQUE MARIO
LISTONES 2"X3"X10
2.6.2.3.5.4
15.50
UND
LISTONES DE 2"X2"X10 MADERA AGUANO
2.6.2.3.5.4
16.00
UND.
TABLAS DE MADERA AGUANO DE 1"X8"X10'
2.6.2.3.5.4
30.00
ADQ. DE MADERA
Referencia: REQ. N 36-0300-INF-024-2014-JMDM-RO-CZOK-MDE/LC. - COT. N 03442 - C/C.N 01509 - CERTIF: 2699 - 20/02
Cant.
18
100
50
21
9
18
40
18
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
60.00
12.00
24.00
38.00
14.00
200.00
810.00
240.00
80.00
80.00
80.00
2,470.50
UNIDAD
OC-1726
Total por Req.
Prov: LIMA HUANCA JUANA
Total por Req.

2,790.00
3,200.00
4,500.00
10,490.00
UNIDAD
ADAPTADORES PVC SAP DE 2", NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
CINTA TEFLON
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
CODOS PVC SAP DE 1/2" X 90, NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
2.50
UNIDAD
CONO DE REBOSE DE 4"X2" PVC SAP
2.6.2.3.5.4
23.00
UNIDAD
HIPOCLORADOR PVC SAP DIFUSO DE 2"X0.20M
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
NIPLES PVC SAP DE 2"X2", NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP 1", C-10, NTP.399.002
2.6.2.3.5.4
17.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2", NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
20.00
ACCESORIOS PVC SAP

Referencia: REQ. N 36-0358-INF-002-2014-MDE-CZK-RQ-EFF - COT. N 04642 - C/C.N 02376 - CERTIF: 3607 - 03/03
Total por Req.

108.00
200.00
125.00
483.00
225.00
90.00
680.00
360.00
2,271.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
25,906.50
25,906.50
25,906.50
PROYECTO: (0146) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO SONACSHIATO - ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHAR
OC-0049
24/01/2014
Cant.
44
44
ACTIVO
Unid. Med.
UND.
INODORO TANQUE BAJO DE LOZA COLOR BLANCO MAS ACCESORIOS
2.6.2.3.5.4
195.00
UND
URINARIO COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)
2.6.2.3.5.4
175.00
ADQUISICION DE INODOROS Y URINARIOS

OC-0323
Cant.
1
1
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: BOCANGEL MORALES BONIFACIO
FRIGOBAR CAPACIDAD 140 LITROS
2.6.3.2.9.1
670.00
UNIDAD
VENTILADOR BIONAIRE
2.6.3.2.9.1
300.00
ADQUISICION DE FRIGOBAR, VENTILADOR

Cant.
300
03/03/2014
Unid. Med.
BOLSA
ACTIVO

670.00
300.00
2.6.2.3.5.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
970.00

8,580.00
7,700.00
16,280.00
UNIDAD
OC-1589
Total por Req.
31.00
Total por Req.

9,300.00
9,300.00
14,020,736.90

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :115
Reg : 3882 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,020,736.90
26,550.00
26,550.00
26,550.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0147) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO YOMENTONI MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE ECHARA
OC-0729
19/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Prov: CONSORCIO MARBRIT CONTRATISTAS S.C.R.L.
Unid. Med.
GLN
PETROLEO B-5
2.6.2.3.5.4
16.10
Referencia: REQ. N 36-0107-INF-020-2014-JVDM-RO-CZOK-MDE/LC. - COT. N 01137 - C/C.N 00256 - CERTIF: 2327 - 19/02
OC-0732
Cant.
206
478
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TUBERIA PVC SAP C-10 3/4"X5M
2.6.2.3.5.4
16.00
PIEZA
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"X5M
2.6.2.3.5.4
14.79
ADQUISICION DE TUBOS PVC

Referencia: REQ. N 36-0192-INF-024-2014-JMDM-RO-CZOK-MDE/LC - COT. N 02949 - C/C.N 01253 - CERTIF: 2282 - 19/02
Cant.
202
297
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
10,465.00
10,465.00
PIEZA
OC-0769
Total por Req.
Total por Req.

3,296.00
7,069.62
10,365.62
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" X 5M
2.6.2.3.5.4
28.50
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" X 5 M
2.6.2.3.5.4
19.00
Total por Req.

5,757.00
5,643.00
11,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
32,230.62
32,230.62
32,230.62
PROYECTO: (0149) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE BUENAVISTA, LUCMAPATA Y TUNQUIMAYO - ZONAL ECHARAT
OC-0631
18/02/2014
Cant.
680
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.5.4
16.10
OC-0645
Cant.
352
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
2085
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Prov: MEDINA HUAYHUA EMILIO
Unid. Med.
UNIDAD

BLOQUETAS DE CONCRETO DE (12 X 20 X40)CM
31.00
Cant.
7
70
60
2
20
2
2
2
20
30
24/02/2014
** ANULADO **
10,912.00
2.6.2.3.5.4
Prov: JIMENEZ MADERA ALFREDO
Unid. Med.
Total por Req.

10,912.00
3.80
ADQUISICION DE MATERIAL
Referencia: REQ. N 30-0316-INF-006-2014-MJR/RO/UOE-MDE - COT. N 01857 - C/C.N 01824 - CERTIF: 2873 - 24/02
OC-1034
10,948.00
10,948.00
OC-0992
Total por Req.
Total por Req.

7,923.00
7,923.00
ROLLO
ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADO N 16
2.6.2.3.5.4
80.00
ML
2.6.2.3.5.4
20.00
KG
2.6.2.3.5.4
6.20
UND
GUARDACABOS DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
PENDOLAS DE 3/8" GRADUABLES
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
PLATINAS DE ALUMINIO DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
50.00
UND
TEMPLADORES DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
TEMPLADORES DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
50.00
UND
TUBOS DE F G DE 1"
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
UNION DE F.G 1"
2.6.2.3.5.4
12.00
Total por Req.
OC-1110
Cant.
45
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

2.6.2.3.5.4
TOTAL GENERAL
140.00
Total por Req.

6,300.00
14,089,050.52

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :116
Reg : 3901 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,089,050.52
OC-1156
Cant.
30
45
30
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
6,300.00
M3
ARENA FINA LIBRE DE IMPUREZAS
2.6.2.3.5.4
100.00
M3
ARENA GRUESA LIBRE DE IMPUREZAS
2.6.2.3.5.4
100.00
M3
HORMIGON TAMAO MAXIMO DE 1"
2.6.2.3.5.4
100.00
OC-1212
Cant.
30
5
10
13
40
65
65
80
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
IMPRIMANTE (COLOR BLANCO)
2.6.2.3.5.4
30.00
GL
LACA TRANSPARENTE PARA MADERA
2.6.2.3.5.4
50.00
GLN
PASTA MURAL
2.6.2.3.5.4
29.50
GLN
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO
2.6.2.3.5.4
45.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR AZUL ELECTRICO
2.6.2.3.5.4
45.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR CREMA
2.6.2.3.5.4
45.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR CELESTE
2.6.2.3.5.4
35.00
GLN
THINER ACRILICO
2.6.2.3.5.4
23.00
Cant.
15
7
20
200
100
300
200
30
30
10
40
16
6
90
6
40
100
15
200
140
25
20
40
26
6
400
6
40
40
40
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
2.6.2.3.5.4
7.20
UND
CANASTILLA PVC DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
CODO DE F G DE 1/2" CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
CODO PVC SAL DE 2" X 45"
2.6.2.3.5.4
2.20
PZA
CODO PVC SAL DE 2" X 90"
2.6.2.3.5.4
2.90
UND
CODO SP PVC SAP DE 1/2" X 90"
2.6.2.3.5.4
2.00
PZA
DUCHA DE PVC INCLUIDO GRIFERIA DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
55.00
PZA
GRIFO TIPO JARDINERO 1/2" TIPO JARDINERO LISO 1/2"
2.6.2.3.5.4
20.00
PZA
2.6.2.3.5.4
4.00
PZA
NIPLE DE F.G 1/2" X 4"
2.6.2.3.5.4
5.00
PZA
NIPLE PVC SAP 3/4"X 2"
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
NIPLE PVC SAP 1/2" X 2"
2.6.2.3.5.4
2.00
PZA
2.6.2.3.5.4
5.00
PZA
REGISTRO DE BRONCE DE 2"
2.6.2.3.5.4
4.50
PZA
SUMIDERO BRONCE CON TAPA DE 2"
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
TEE PVC SAP DE 1"
2.6.2.3.5.4
4.80
PAZ
TEE PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
PZA
TRAMPA PVC - SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
9.00
Und
TRANSICION PVC SAP DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
UNION SIMPLE DE F.G. DE 1"
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
23.00
UNIDAD
UPR DE PVC DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
1.80
UND
UPR PVC DE 2"
2.6.2.3.5.4
7.00
PZA
VALVULA DE CONTROL ESFERICA 1/2"
2.6.2.3.5.4
18.00
PZA
YEE PVC SAL 4"
2.6.2.3.5.4
12.50
PZA
YEE PVC SAL 4" A 2"
2.6.2.3.5.4
9.00
85
200
27/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

90.00
50.40
120.00
600.00
220.00
870.00
400.00
1,650.00
600.00
40.00
200.00
48.00
18.00
180.00
30.00
180.00
600.00
72.00
600.00
1,260.00
50.00
120.00
80.00
208.00
138.00
720.00
42.00
720.00
500.00
360.00
10,766.40
UND
TUBERIA PVC SAP DE 1" C-10 NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
18.00
IUND
TUBERIA PVC SAP DE 2" C-10 NTP 399-002
2.6.2.3.5.4
45.00
TOTAL GENERAL
900.00
250.00
295.00
585.00
1,800.00
2,925.00
2,275.00
1,840.00
Cant.
Total por Req.
10,870.00
UND
OC-1347
3,000.00
4,500.00
3,000.00
10,500.00
GLN
OC-1224
Total por Req.
Total por Req.

1,530.00
9,000.00
14,131,716.92

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :117
Reg : 3944 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,131,716.92
OC-1553
Cant.
18
18
18
28/02/2014
ACTIVO
Prov: COLQUE CHACMANA AVELINO
Unid. Med.
10,530.00
UND
INODORO TANQUE BAJO NORMAL, BLANCO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION Y GRIFERIA
2.6.2.3.5.4
238.00
UND
LAVATORIO DE PARED C/BLANCO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION Y GRIFERIA
2.6.2.3.5.4
180.00
UND
URINARIO COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION Y GRIFERIA
2.6.2.3.5.4
198.00
OC-1753
Cant.
40
10
25
5
40
10
40
40
20
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
27.00
UND
CASCO DE PROTECCION DE 6 PUNTAS TIPO KW COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CASCO DE PROTECCION DE 6 PUNTAS TIPO KW COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CASCO DE PROTECCION DE 6 PUNTAS TIPO KW COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CHALECO DE DRILL COLOR ANARANJADO C/ESTAMPADO
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
GORROS DE BUENA CALIDAD SEGUN DISEO CON ESTAMPADO
2.6.2.3.5.4
21.00
UND
GUANTES DE CUERO C/PALMA REFORZADA
2.6.2.3.5.4
10.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
POLOS DE BUENA CALIDAD SEGUN DISEO CON ESTAMPADO
2.6.2.3.5.4
35.00
Cant.
13
2
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

TAPA SANITARIA METALICA 0.40 X 0.40M X 1/8"
2.6.2.3.5.4
80.00
UND
TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60M X 1/8"
2.6.2.3.5.4
115.00
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACEITE DE MAQUINA 3 EN 1
2.6.2.3.5.4
8.00
Und
ARCO DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
BALDE DE PLASTICO GRADUADO DE 20 LT
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
BLISTER DE PASTILLAS DPD
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
BROCHA DE BUENA MARCA DE 4"
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
CAJA PLASTICA DE 0.50 X 0.20 X 0.50
2.6.2.3.5.4
70.00
Und
CINTA TEFLON
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL EN DISCO
2.6.2.3.5.4
310.00
JGO
DESTORNILLADOR PLANO
2.6.2.3.5.4
32.00
Und
ESCOBA DE PLASTICO
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
ESCOBILLA DE PLASTICO CON ASA
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
ESCOFINA TIPO 1/2 LUNA
2.6.2.3.5.4
19.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
LLAVE INGLESA DE 15"
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
LLAVE STILSON DE 18"
2.6.2.3.5.4
55.00
Und
MARTILLO
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
MEDIDOR DE PLASTICO GRADUADO DE KILO
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
PEGAMENTO PVC DE 1/4 DE GALON
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
TARRAJA MANUAL
2.6.2.3.5.4
19.00
UND
WINCHA DE 5 MT
2.6.2.3.5.4
25.00
1
7
70
84
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

8.00
30.00
25.00
30.00
25.00
70.00
7.50
310.00
32.00
14.00
12.00
19.00
12.00
21.00
45.00
55.00
30.00
30.00
15.00
35.00
19.00
25.00
869.50
UND
BOTAS (TALLA 37)
2.6.2.3.5.4
27.00
UND
CHALECO DE SEGURIDAD EN TELA PANOPLI CON LOGOTIPO (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
FUNDA PARA EL WATER (PARA LOS USUARIOS)
2.6.2.3.5.4
17.00
UNIDAD
GORROS COLOR TURQUESA SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
21.00
TOTAL GENERAL
1,040.00
230.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS - PARTE SOCIAL

Cant.
Total por Req.
1,270.00
UND
OC-1966
1,080.00
120.00
300.00
60.00
1,680.00
210.00
400.00
400.00
700.00
Cant.
Total por Req.
4,950.00
UND
OC-1935
4,284.00
3,240.00
3,564.00
11,088.00
PAR
OC-1758
Total por Req.
Total por Req.

27.00
840.00
1,190.00
1,764.00
14,153,715.42

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :118
Reg : 3985 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,153,715.42
OC-1966
07/03/2014
Cant.
1
84
1
10
ACTIVO
Unid. Med.
UND
MOCHILA
2.6.2.3.5.4
58.00
UND
POLO MANGA CORTA EN TELA PIQUE COLOR TURQUESA CON CUELLO COLOR CREMA TALLAS S- 2.6.2.3.5.4
35.00
UND
PONCHOS DE AGUA
2.6.2.3.5.4
30.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO Y BUENA CALIDAD
2.6.2.3.5.4
120.00
ADQUISICION DE MATERIAL-PARTE SOCIAL

OC-2100
Cant.
30
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: COLQUEHUANCA CONDORI FLORA ROSA

PUERTA DE MADERA AGUANO 0.7 X 1.95M P/LETRINA CON PERCIANA INFERIOR DE TABLERO
Cant.
30
10
10
100
4
5
15
12
30
20
1
36
1
1
1
5
1
3
10
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: F&M INVERSIONES E.I.R. L
2.6.2.3.5.4
350.00
CARTULINA DE COLORES
2.6.2.3.5.4
0.60
CJA
CHICHES DE COLORES
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
CUADERNOS CUADRICULADO TAMAO OFICIO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
7.50
Und
FOLDER MANILA
2.6.2.3.5.4
0.80
BOLSA
GLOBOS MEDIANOS (AMARILLO, VERDE, ANARANJADO Y CELESTE)
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
GOMA EN LIQUIDO TAMAO MEDIANO
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
LANA
2.6.2.3.5.4
1.00
UND
LAPICEROS TINTA SECA 0.7 COLOR (AZUL, NEGRO, ROJO)
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
PAPEL CELOFAN
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
PAPEL LUSTRE DE COLRES
2.6.2.3.5.4
0.60
Und
PIZARRA ACRILICA MEDIANA
2.6.2.3.5.4
270.00
UND
PLUMON ACRILICO PARA PIZARRA (NEGRO, AZUL, ROJO)
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
PORTATODO
2.6.2.3.5.4
15.00
TACO
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
REGLA METALICA
2.6.2.3.5.4
8.00
Und
RESALTADOR
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
TAMPON GRANDE
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
USB DE 8 GB
2.6.2.3.5.4
50.00
CIENTO
VASO DESCARTABLES
2.6.2.3.5.4
4.00
3
3
2
2
20
50
1
5
50
50
50
1
50
2
1
100
10
3
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

18.00
45.00
75.00
80.00
60.00
25.00
15.00
48.00
45.00
12.00
270.00
126.00
15.00
20.00
8.00
20.00
7.00
150.00
40.00
1,079.00
FCO
AGUA OXIGENADA DE 1 LITRO
2.6.2.3.5.4
8.00
LTS
ALCOHOL DE 1 LITRO
2.6.2.3.5.4
11.00
UNIDAD
ALCOHOL YODADO 1 LITRO
2.6.2.3.5.4
24.60
PAQUETE
ALGODON 250 GR
2.6.2.3.5.4
13.80
UND
AMOXICILINA
2.6.2.3.5.4
0.45
UND
ANAFLEX MUJER
2.6.2.3.5.4
1.50
CAJA
ANTALGINA
2.6.2.3.5.4
20.00
TABLETAS
APRONAX
2.6.2.3.5.4
2.00
CJA
BACTRIN FORTE
2.6.2.3.5.4
1.60
UND
BRONCO MAXINIMOX
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
BUSCAPINA COMPUCITUM
2.6.2.3.5.4
1.20
UND
CAJA DE PRIMEROS AUXILIO GRANDE
2.6.2.3.5.4
75.00
UND
CLOROALERGAN
2.6.2.3.5.4
1.50
CAJA
CURITAS
2.6.2.3.5.4
9.50
CAJA
DOLOCODRALAN FORTE
2.6.2.3.5.4
29.00
UND
DOLOFLAN FORTE
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
DOLOLIVIOLEC FORTE CREMA
2.6.2.3.5.4
23.80
ROLLO
ESPARADRAPO 5 X 5 CM
2.6.2.3.5.4
13.60
TOTAL GENERAL
10,500.00

Cant.
Total por Req.

10,500.00
Und
OC-2226
58.00
2,940.00
30.00
1,200.00
8,049.00
OC-2126
Total por Req.
Total por Req.

24.00
33.00
49.20
27.60
9.00
75.00
20.00
10.00
80.00
75.00
60.00
75.00
75.00
19.00
29.00
150.00
238.00
40.80
14,170,612.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :119
Reg : 4027 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,170,612.02
OC-2226
11/03/2014
Cant.
5
20
25
10
10
5
50
50
5
50
100
100
1
10
100
5
5
5
ACTIVO
Unid. Med.
UND
FURACIN
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
GASAS 10 X 10
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
GRAVOL
2.6.2.3.5.4
2.20
UND
GUANTES 7/2
2.6.2.3.5.4
2.80
UND
JABON CARBOLICO
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
LAMICIL CREMA
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
MACNAPEN
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
MEGACILINA 1 MILLON
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
MERTIOLATE
2.6.2.3.5.4
12.60
TABLETA
MIGRALINA
2.6.2.3.5.4
1.50
UND
NASTIFLU
2.6.2.3.5.4
0.90
UND.
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.2.3.5.4
0.90
CAJA
REPRIMAN
2.6.2.3.5.4
50.00
PQTS
TOALLAS HIGENICA
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
URODIF FORTE
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
VENDA 3 X 5 CM
2.6.2.3.5.4
2.80
UND
VENDA 4 X 5 CM
2.6.2.3.5.4
3.60
UND
VENDA 6 X 5 CM
2.6.2.3.5.4
4.80
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - PARTE SOCIAL

Total por Req.

225.00
80.00
55.00
28.00
25.00
125.00
75.00
125.00
63.00
75.00
90.00
90.00
50.00
35.00
200.00
14.00
18.00
24.00
2,486.60
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
119,041.50
119,041.50
119,041.50
PROYECTO: (0151) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO SHIMA - SECTOR SR. DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE E
OC-2241
11/03/2014
Cant.
20
250
10
10
20
20
100
18
20
10
40
10
40
40
20
10
ACTIVO
Unid. Med.
UND
ADAPTADOR DE PVC TIPO UPR DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
3.00
ML
2.6.2.3.5.4
14.00
UNIDAD
CODO DE F G DE 1/2 DE 45
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
2.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
GRILLETES DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
GUARDA CABLE DE 3/8"
2.6.2.3.5.4
9.00
UNIDAD
NIPLE DE F G 3/4" 1"/1/2
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
TUBERIA DE F G DE 1/2" X 3MM X 6.4M/CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
69.00
UNIDAD
TUBERIA DE F G DE 3/4" X 3MM X 6.4M/CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
94.00
UNIDAD
UNION DE F G DE 1/2 CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
UNION DE F G DE 3/4 CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
5.00
UND.
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
UNION UNIVERSAL DE FG DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
37.00
TUBERIAS Y ACCESORIOS
OC-2306
Cant.
60
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B5 S-50
TOTAL GENERAL
60.00
3,500.00
30.00
25.00
70.00
70.00
1,000.00
162.00
60.00
690.00
3,760.00
30.00
200.00
120.00
180.00
370.00
10,327.00
2.6.2.3.5.4
COMBUSTIBLE
Total por Req.
16.90
Total por Req.

1,014.00
1,014.00
14,183,350.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :120
Reg : 4061 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,183,350.02
11,341.00
11,341.00
11,341.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0154) - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR NUEVA CALIFORNIA - IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-1283
26/02/2014
Cant.
30
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

2.6.2.3.5.4
140.00
Referencia: REQ. N 36-0258-INF-024-2014-MDE/RO-RMC - COT. N 02576 - C/C.N 01503 - CERTIF: 2602 - 20/02
OC-2247
Cant.
2
35
66
11/03/2014
ACTIVO
Prov: MONRROY CCAPATINTA DELIA
Unid. Med.
TAPA SANITARIA METALICA 0.35X0.35M, E=1/8"
2.6.2.3.5.4
60.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
75.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
113.00

Cant.
30
637
60
12
264
12
16
159
36
686
73
145
8
49
58
52
15
9
10
2
12
208
12
49
12
8
54
32
27
12
3
4
196
12
53
13/03/2014
ACTIVO
Prov: MAMANI HUAMAN NILDA
Unid. Med.
120.00
2,625.00
7,458.00
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 1" 399.002
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 1/2" 399.002
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 3/4" 399.002
2.6.2.3.5.4
2.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
24.00
UND
CODO DE 45 SP PVC P/AGUA DE 1" NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CODO DE 45 SP PVC P/AGUA DE 3/4" NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
1.80
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
CODO DE 90 SP PVC P/AGUA DE 1/2" NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CODO DE 90SP PVC P/AGUA DE 3/4" NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
CODO DE F GALV. DE 1" X 90
2.6.2.3.5.4
5.50
UNIDAD
CODO DE F GALV. DE 1/2" X 90
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
CODO DE F GALV. DE 3/4" X 90
2.6.2.3.5.4
3.00
PIEZA
CODO PVC SAP 2" X 90 399.002
2.6.2.3.5.4
8.00
PIEZA
CODO PVC SAP 3" X 90 399.002
2.6.2.3.5.4
18.00
PIEZA
CODO PVC SAP 4" X 90 399.002
2.6.2.3.5.4
30.00
PIEZA
NIPLE C/ROSCA PVC 1"X2" 399.002
2.6.2.3.5.4
3.00
PIEZA
2.6.2.3.5.4
2.80
PIEZA
2.6.2.3.5.4
11.00
PIEZA
NIPLE C/ROSCA PVC 3/4" X 2" 399.002
2.6.2.3.5.4
2.00
PIEZA
NIPLE C/ROSCA PVC 4" X 3" 399.002
2.6.2.3.5.4
12.50
PZA
NIPLE DE F G DE 1/2" X3"
2.6.2.3.5.4
3.50
PZA
NIPLE DE F G DE 1" X 2"
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
NIPLE DE F G DE 1"X6"
2.6.2.3.5.4
11.00
PZA
NIPLE DE F G DE 2"X2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
NIPLE DE FG DE 3/4" X 6"
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
TEE PVC SAP 2" NTP 399.002
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
58.00
UNIDAD
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1" 399.002
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" 399.002
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 399.002
2.6.2.3.5.4
14.00
UNIDAD
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" 399.002
2.6.2.3.5.4
3.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,203.00
UNIDAD
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE AGUA

4,200.00
4,200.00
UNIDAD
OC-2327
Total por Req.
Total por Req.

90.00
1,274.00
420.00
156.00
660.00
288.00
32.00
286.20
126.00
1,372.00
876.00
290.00
44.00
98.00
174.00
416.00
270.00
270.00
30.00
5.60
132.00
416.00
150.00
171.50
42.00
88.00
216.00
112.00
351.00
360.00
174.00
14.00
392.00
168.00
159.00
10,123.30
14,207,876.32

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :121
Reg : 4100 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,207,876.32
24,526.30
24,526.30
24,526.30
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0155) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO PUGUIENTIMARI MARGEN DERECHA, ZONAL KEPASHIAT
OC-0297
12/02/2014
Cant.
600
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
PETROLEO B5 S-50
2.6.2.3.5.4
16.90
OC-0440
Cant.
300
50
10
25
10
5
1
25
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ADAPTADOR TIPO UPR PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
CINTA TEFON
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
COLCHONES DE 4" X 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.5.4
88.00
UNIDAD
HOJA DE LA SIERRA
2.6.2.3.5.4
6.50
GLN
IMPERMEABILIZANTE SIKA - 1
2.6.2.3.5.4
30.00
Gln
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.3.5.4
110.00
ROLLOS
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 1.80X100M. COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
490.00
UND
TRIPLAY 1.2 X 2.4 X 19MM
2.6.2.3.5.4
135.00
Cant.
15
20
10
10
18/02/2014
ACTIVO
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO DETALLE NORMA 050 ANSI Z89.1
2.6.2.3.5.4
14.50
UND
CHALECOS DRYLL COLOR ANARANJADO SIN LOGOTIPO
2.6.2.3.5.4
45.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.5.4
14.50
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
13.50
1
10
2
100
5
06/03/2014
ACTIVO
600.00
100.00
880.00
162.50
300.00
550.00
490.00
3,375.00
6,457.50

Cant.
Total por Req.
Prov: CHOQEKIRAO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD (22)

LIMITADA-CHOQEKIRAO
- ADQUISICION Y CONTRATACION
E.I.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-1824
10,140.00
10,140.00
UND
OC-0662
Total por Req.
Unid. Med.
Total por Req.

217.50
900.00
145.00
135.00
1,397.50
ROLLO
ARPILLERA BLANCO DE 3MTS DE ALTURA X 100MTS
2.6.2.3.5.4
650.00
UND
MACHETES
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
NIVEL DE MANO
2.6.2.3.5.4
28.00
UND
SACOS DE POLIETILENO DE 50 KG.
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
WINCHA 50 M (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
70.00
Total por Req.

650.00
150.00
56.00
200.00
350.00
1,406.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
19,401.00
19,401.00
19,401.00
PROYECTO: (0156) - MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS CON APTITUD COMERCIAL EN LA ZONAL
OC-0320
12/02/2014
Cant.
650
ACTIVO

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GALON

ADQUISICION DE GASOHOL 84 OCTANOS
2.6.7.1.5.2
16.00
Referencia: REQ. N 11-0135-INF-0011-2014-ROMT-RI-PC-UEPPR-GDE-MDE/LC. - COT. N 00564 - C/C.N 00352 - CERTIF: 1212 - 10/02
OC-0456
Cant.
650
14/02/2014
ACTIVO
10,400.00

2.6.7.1.5.2
16.70
OC-1932
Cant.
90
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

SUPER FOSFATO TRIPLE 45 % P
10,855.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
Total por Req.

10,855.00
ADQUISICION DE SUPER FOSFATO SIMPLE

Referencia: REQ. N 11-1542-INF-0034-2014-ROMT-RI-PC-UEPPR-GDE-MDE-LC - COT. N 04476 - C/C.N 02651 - CERTIF: 3949 - 05/03
10,400.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GALON
Total por Req.
126.50
Total por Req.

11,385.00
11,385.00
14,259,917.32

Fecha : 13/03/2014 10:39:13 a.m.
Pagina :122
Reg : 4122 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1991
Cant.
60
15
1
6
4
1
10
12
15
2
12
2
6
100
2
2
30
6
50
50
30
3
5
1
1
50
12
10
1
10
10
5
1
07/03/2014
ACTIVO
14,259,917.32
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
BORRADOR DE LAPIZ COLOR BALNCO
2.6.7.1.5.2
18.00
CIENTO
CARTULINA DE COLOR (AMARILLO,ROSADO,CELESTE,BLANCO Y VERDE)
2.6.7.1.5.2
33.00
CAJA
CHINCHES DE DEFERENTES COLORES
2.6.7.1.5.2
5.00
CAJA
CORRECTORES EN LIQUIDO
2.6.7.1.5.2
35.00
UNIDAD
CUADERNO DE CARGOS DE 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA (UNIDAD DE 50 FOLIOS)
2.6.7.1.5.2
32.00
UNIDAD
CUADERNO EMPASTADO DE 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
CUADERNO ESPIRAL DOBLE RAYADO 100 HOJAS
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
CUTER GRANDE
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
ENGRAPADOR TIPO NORMA M -727
2.6.7.1.5.2
20.00
Cja
FASTENER X 50 UNIDADES
2.6.7.1.5.2
8.00
UNIDAD
FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA (UNIDADES DE 50 FOLIOS) AUTOCOPIABLES
2.6.7.1.5.2
22.00
CIENTO
FOLDER MANILA A4 CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
38.00
Cja
LAPIZ TECNICO 2B (DE 12 UND)
2.6.7.1.5.2
18.00
UND
LIBROS DE ACTA DE 100 HOJAS
2.6.7.1.5.2
12.00
CIENTO
MICAS TRASPARENTE PARA ANILLADO A4
2.6.7.1.5.2
38.00
UNIDAD
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN (UNIDAD DE 50 FOLIOS) AUTOCOPIABLES
2.6.7.1.5.2
22.00
UNIDAD
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN (UNIDAD DE 50 FOLIOS)AUTOCOPIABLES
2.6.7.1.5.2
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE 75 GM
2.6.7.1.5.2
32.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE COLORES 75 GM
2.6.7.1.5.2
42.00
CIENTO
PAPEL CRAF
2.6.7.1.5.2
38.00
CIENTO
PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA
2.6.7.1.5.2
35.00
CIENTO
PAPEL LUSTRE (COLOR VERDE LIMON)
2.6.7.1.5.2
35.00
UNIDAD
PAPELETA DE SALIDA DE PERSONAL CON TRES COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
PEGAMENTO EN BARRA ADHESIVA 50G
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
POST IT CUADRADO DE COLORES SIN TACO
2.6.7.1.5.2
13.00
CJA
RESALTADOR DE COLORES X 12 UND
2.6.7.1.5.2
48.00
UNIDAD
TALONARIO DE PARTE DIARIO DE MAQUINARIA
2.6.7.1.5.2
22.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
9.00
UNIDAD
TINTA LIQUIDA PARA SELLOS TRODAT COLOR NEGRO
2.6.7.1.5.2
14.00
CTO
VINCARD (CONTROL VISIBLE DE ALMACEN)
2.6.7.1.5.2
28.00

OC-2020
Cant.
90
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Cant.
CLORURO DE POTASIO 60% K
90
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
420.00
105.00
18.00
198.00
20.00
35.00
150.00
384.00
90.00
30.00
120.00
40.00
48.00
2,200.00
76.00
36.00
360.00
228.00
1,100.00
1,100.00
960.00
126.00
190.00
35.00
35.00
750.00
84.00
130.00
48.00
220.00
90.00
70.00
28.00
9,524.00
2.6.7.1.5.2
126.50
ADQUISICION DE CLORURO DE POTASIO

OC-2021
Total por Req.
Total por Req.

11,385.00
11,385.00
FERTLIZANTE UREA 46 % N
2.6.7.1.5.2
126.00
ADQUISICION DE UREA
Total por Req.

11,340.00
11,340.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
64,889.00
64,889.00
64,889.00
PROYECTO: (0157) - CENTROS EDUCATIVOS

OC-0835
21/02/2014
Cant.
8960
5320
1360
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: MASTER CHIP S.R.LTDA.
METRO
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO DE 1X16+N25MM2 CON NEUTRO PROTEGIDO
2.6.2.3.3.5
4.20
METRO
2.6.2.3.3.5
5.85
METRO
2.6.2.3.3.5
7.71
TOTAL GENERAL
Total por Req.

37,632.00
31,122.00
10,485.60
14,371,405.92

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :123
Reg : 4159 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,371,405.92
ADQUISICION DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES

Referencia: ADS N 926-2013-CEP-MDE-LC
OC-1153
Cant.
200
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
79,239.60
DIESEL B5 S-50
2.6.7.1.6.2
16.10
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Total por Req.

3,220.00
3,220.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
82,459.60
82,459.60
82,459.60
PROYECTO: (0158) - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO D
OC-0102
30/01/2014
Cant.
22
ACTIVO
Unid. Med.
JUEGO
TINTA DE IMPRESORA L800 EPSON
2.6.2.2.2.4
380.00
TINTA DE IMPRESORA
Referencia: REQ. N 28-0056 INF N 12 - RP - MCRE- UE- GDSS - MDE - LC- 2014 - COT. N 00381 - C/C.N 00061 - CERTIF: 438 - 29/01
OC-0194
Cant.
160
10/02/2014
ACTIVO
8,360.00
DIESEL B5 - S50
2.6.2.2.2.4
16.10
Referencia: REQ. N 28-0018-INF-005-RP-MCRE/UE-GDSS-MDE-LC-2014 - COT. N 00169 - C/C.N 00334 - CERTIF: 881 - 05/02
OC-0402
Cant.
5
1
10
2
2
2
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
8,360.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GALONES
Total por Req.
Total por Req.

2,576.00
2,576.00
2.6.2.2.2.4
7.00
TALONARIO CUADERNO DE OBRA
2.6.2.2.2.4
28.00
MILLAR
2.6.2.2.2.4
30.00
UNIDAD
POS IT COLORES
2.6.2.2.2.4
15.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.6.2.2.2.4
330.00
UND
TONER HP CB 36A
2.6.2.2.2.4
280.00

Referencia: REQ. N 28-0019-INF-006-RP-MCRE/UE-GDSS-MDE-LC-2014 - COT. N 00133 - C/C.N 00429 - CERTIF: 1279 - 11/02
Total por Req.

35.00
28.00
300.00
30.00
660.00
560.00
1,613.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
12,549.00
12,549.00
12,549.00
PROYECTO: (0159) - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL IVOCHOTE, DISTRIT
OC-0145
05/02/2014
Cant.
336
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN

PETROLEO B-5 S50
2.6.2.2.2.4
16.10
Referencia: REQ. N 28-0032 INF N 08- 2014- GDSS MCRE - IEENP - MDE - COT. N 00378 - C/C.N 00091 - CERTIF: 608 - 03/02
OC-0212
Cant.
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

BANNER 3 MT X 2.40 MT
Cant.
2.6.2.2.2.4
20
128
20
11/02/2014
ACTIVO
Prov: MUEBLES Y DECORACIONES URPI S.A.C.
Unid. Med.
300.00
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 1.20X0.60X0.75
2.6.2.2.2.4
520.00
UNIDAD
ESTANTE DE MELANINA DE 18MM DE 2.00 X 1.20M
2.6.2.2.2.4
590.00
UNIDAD
VITRINA DE MELAMINA DE 18MM DE 1.50 X 1.20 CON VIDRIO.
2.6.2.2.2.4
560.00
14
5
44
20
06/03/2014
ACTIVO
300.00
ADQUISICION DE MOBILIARIOS
Cant.
Total por Req.

300.00
UNIDAD
OC-1794
5,409.60
5,409.60
ADQUISICION DE BANNER
Referencia: REQ. N 28-0207-INF-015-2014-GDSS-MCRE/IIEENPI/MDE - COT. N 00783 - C/C.N 00196 - CERTIF: 895 - 05/02
OC-0278
Total por Req.
Total por Req.

10,400.00
75,520.00
11,200.00
97,120.00
Prov: NOBLEGA SANTA CRUZ, EDER
Unid. Med.
ROLLOS
CABLE UNIPOLAR N 12 AWG- THW ROLLO POR 100 M
2.6.2.2.2.4
200.00
ROLLOS
CINTA AISLANTE GRANDE DE 3M.
2.6.2.2.2.4
8.00
UNIDAD
EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTE CIRCULAR DE 18W PARA EQUIPO FOTOVOLTAICO
2.6.2.2.2.4
49.00
UND
INTERRUPTOR BAKELITA X 2 SWITCH
2.6.2.2.2.4
14.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

2,800.00
40.00
2,156.00
280.00
14,495,280.52

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :124
Reg : 4178 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
14,495,280.52
PROYECTO: (0159) - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL IVOCHOTE, DISTRIT
OC-1794
06/03/2014
Cant.
20
70
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO
2.6.2.2.2.4
50.00
UND
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PARA EMPOTRAR DE 15A
2.6.2.2.2.4
16.50
REQUERIMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS

Referencia: REQ. N 28-0240-INF-019-2014-GDSS-MCRE/IIEENPI/MDE - COT. N 03551 - C/C.N 02400 - CERTIF: 3788 - 04/03
Total por Req.

1,000.00
1,155.00
7,431.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
110,260.60
110,260.60
110,260.60
PROYECTO: (0160) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E JOSE PIO AZA DE KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE
OC-0731
19/02/2014
Cant.
270
ACTIVO
Prov: VALLESTRONG E.I.R.LTDA.
Unid. Med.
Vrl
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" (FY=4200 KG/CM2 GRADO 60)
2.6.2.2.2.4
34.50

OC-0741
Cant.
14
311
307
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA CUADRADA DE PASO ELECTRICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 300X300X100
2.6.2.2.2.4
38.00
UND
CAJA OCTAGONAL PVC-CP
2.6.2.2.2.4
3.00
Und
CAJAS RECTANGULARES DE PVC
2.6.2.2.2.4
3.00
Cant.
680
19/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
GLN
9,315.00
9,315.00
UNIDAD
OC-0763
Total por Req.
Total por Req.

532.00
933.00
921.00
2,386.00
PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.2.2.4
Total por Req.
16.70
OC-0825
Cant.
8
4
20/02/2014
ACTIVO
Prov: FERIA VIGORIA EDGAR AMED
Unid. Med.
Und
THONER 85A PARA IMPRESORA M1212 NF MFP
2.6.2.2.2.4
280.00
JUEGO
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 (CYAN, BLACK, MAGENTA, NEGRO)
2.6.2.2.2.4
280.00
OC-1075
Cant.
12
1
3
1
2
2
1
1
5
10
3
1
3
3
1
1
2
25/02/2014
ACTIVO
Prov: FARFAN HUAMAN YULY
Unid. Med.
Und
ARCHIVADORES A-4
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
CINTA DE ENBALAJE DE 2"
2.6.2.2.2.4
8.00
Cja
2.6.2.2.2.4
6.00
Cja
CLIPS GRANDE TIPO MARIPOSA X 100
2.6.2.2.2.4
9.00
Cja
CLIPS TIPO MARIPOSA MEDIANO
2.6.2.2.2.4
9.00
Und
CUTER
2.6.2.2.2.4
12.00
Und
ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE
2.6.2.2.2.4
45.00
Cja
LAPICERO DE TINTA SECA C/AZUL
2.6.2.2.2.4
42.00
UNIDAD
LAPIZ PORTAMINAS METALICO
2.6.2.2.2.4
8.00
Mll
2.6.2.2.2.3
32.00
Und
PORTALAPICEROS
2.6.2.2.2.4
7.00
PIEZAS
POSIT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.2.2.4
19.00
Doc
RESALTADOR COLOR AMARILLO,VERDE ,ROSADO
2.6.2.2.2.3
48.00
Und
SELLO TRODAT
2.6.2.2.2.4
30.00
Pqt
2.6.2.2.2.4
24.70
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.2.2.4
15.00
Und
2.6.2.2.2.4
13.00
TOTAL GENERAL
2,240.00
1,120.00
3,360.00
Total por Req.
Total por Req.

84.00
8.00
18.00
9.00
18.00
24.00
45.00
42.00
40.00
320.00
21.00
19.00
144.00
90.00
24.70
15.00
26.00
947.70
14,513,444.22

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :125
Reg : 4204 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1112
Cant.
10
10
250
5
20
25/02/2014
ACTIVO
14,513,444.22
Unid. Med.
UND
BROCHA DE NYLON 6"
2.6.2.2.2.4
28.00
UND
ESPATULA DE 4"
2.6.2.2.2.4
12.00
UND
PASTA MURAL (VALDES DE 5 GALONES)
2.6.2.2.2.4
31.00
UND
PLANCHA PARA EMPASTAR
2.6.2.2.2.4
20.00
Kg
TRAPO INDUSTRIAL
2.6.2.2.2.4
10.00
OC-1138
Cant.
1
1
3
3
1
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CUCHILLAS PARA SEPILLADORA DE 1" DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.2.4
180.00
JUEGO
CUCHILLAS PARA SEPILLADORA DE 12" DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.2.4
160.00
UNIDAD
DISCO DIAMANTADO PARA SIERRA N12"DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.2.4
155.00
UNIDAD
DISCO DIAMANTADO PARA SIERRA N14"DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.2.4
300.00
UND
ESMERIL DE BANCO
2.6.2.2.2.4
210.00
JUEGO
LLAVES DEL N4 AL 20 DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.2.4
280.00
ADQUISICION DE DISCOS
Cant.
200
170
60
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
CLAVO PARA MADERA C/C 3"
2.6.2.2.2.4
7.00
KILO
CLAVOS C/C 4" PARA MADERA
2.6.2.2.2.4
7.00
UNIDAD
LIJAR METALICO N40
2.6.2.2.2.4
3.00
500
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Prov: HURTADO DUEAS, DORA.
Cant.
6
1100
550
1100
320
26/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
Prov: SANCHEZ BACA ROGER
22.20
CURVA DE PVC SEL 1/2
2.6.2.2.2.4
2.50
Und
CURVA PVC SEL DE 3/4" PARA INST/ELECTRICA
2.6.2.2.2.4
2.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SEL 1"
2.6.2.2.2.4
5.50
UNIDAD
TUBERIA ELECTRICA PVC SEL DE 3/4 X 3M
2.6.2.2.2.4
2.90
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICA DE 1 1/2"
2.6.2.2.2.4
9.28
20
25
20
10
15
60
10
20
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: REPRESENTACIONES DIVINO NIO JESUS S.C.R.L

CODO PVC PESADO DE 2" X 45
2.6.2.2.2.4
2.50
Und
2.6.2.2.2.4
2.50
UNIDAD
CODOS DE 4X45 PVC SAL ( PESADO)
2.6.2.2.2.4
8.50
Und
TEE DE 2" PVC SAL
2.6.2.2.2.4
5.50
UNIDAD
TEE DE 4" PVC SAL ( PESADO
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
TUBO DE 4" PVC SAL ( PESADO)
2.6.2.2.2.4
38.00
UND
YEE DE 4" CON REDUCCION A 2" PVC SAL
2.6.2.2.2.4
11.00
Und
YEE DE PVC SAL DE 2"
2.6.2.2.2.4
8.50
60
60
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
50.00
62.50
170.00
55.00
150.00
2,280.00
110.00
170.00
TRIPLEY 1.20 * 2.40 * 5MM
2.6.2.2.2.4
50.00
UNIDAD
TRIPLEY DE 1.20M X 2.40M X 18MM
2.6.2.2.2.4
140.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
3,047.50
UND
15.00
2,200.00
3,025.00
3,190.00
2,969.60
Cant.
Total por Req.
11,399.60
UND
OC-1235
11,100.00
Cant.
Total por Req.

11,100.00
UNIDAD
OC-1234
1,400.00
1,190.00
420.00
300.00
YESO EN SACO DE 50KG
Unid. Med.
Total por Req.
3,310.00

OC-1207
180.00
160.00
465.00
900.00
210.00
280.00

Cant.
Total por Req.
2,195.00
KG
OC-1168
280.00
120.00
7,750.00
100.00
200.00
8,450.00
JUEGO
OC-1150
Total por Req.
Total por Req.

3,000.00
8,400.00
11,400.00
14,564,346.32

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :126
Reg : 4235 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1343
Cant.
200
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Vls
14,564,346.32
FIERRO CORRUGADO DE 5/8" GRADO 60 FY= 4200KG/CM2
2.6.2.2.2.4
53.00
ADQUISICION DE FIERROS DE 5/8

OC-1979
Cant.
680
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.2.2.4
45
40
20
40
40
60
15
20
10/03/2014
ACTIVO
16.60
CODOS PVC SAL 2"X90
2.6.2.2.2.4
3.00
UNIDAD
CODOS PVC SAL DE 2" X 45
2.6.2.2.2.4
3.50
Und
CODOS PVC SAL DE 4" X 45
2.6.2.2.2.4
8.00
UNIDAD
CODOS SANITARIOS PVC SAL 4"X2"
2.6.2.2.2.4
10.50
UNIDAD
TAPON DE 2"
2.6.2.2.2.4
6.00
UNIDAD
TAPON DE 4"
2.6.2.2.2.4
9.00
UNIDAD
TEE PVC SAL 4"
2.6.2.2.2.4
10.00
Und
YEE PVC SAL DE 2"
2.6.2.2.2.4
5.00
Cant.
10000
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
11,288.00
UND
OC-2279
Total por Req.

11,288.00
Prov: MULTINEGOCIOS YAR E.I.R.L
Unid. Med.
10,600.00
10,600.00
Referencia: REQ. N 32-0157-2014 - COT. N 01349 - C/C.N 02816 - CERTIF: OBS - 05/03
OC-2113
Total por Req.
Total por Req.

135.00
140.00
160.00
420.00
240.00
540.00
150.00
100.00
1,885.00
2.6.2.2.2.4
30.38

Referencia: AMC N 967-2013/CEL-MDE/LC
Total por Req.

303,800.00
303,800.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
394,483.80
394,483.80
394,483.80
PROYECTO: (0161) - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL OPTIMO LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE LOGICO MATEMATICO DE LOS
OC-0504
16/02/2014
Cant.
305
185
120
185
305
245
245
120
365
180
245
245
180
245
245
305
305
365
245
245
185
ACTIVO
Prov: ISIS DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Unid. Med.
UND
ABACO HORIZONTAL
2.6.7.1.5.2
24.00
UND
ABACO VERTICAL
2.6.7.1.5.2
26.00
UND
BLOQUE LOGICO DE MADERA
2.6.7.1.5.2
36.00
UND
BLOQUE LOGICO DE PLASTICO DE 48 PIEZAS
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
DOMINO
2.6.7.1.5.2
20.00
UND
ENSARTE DE MADERA
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
GEOPLANO DE MADERA
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
GEOPLANO DE PLASTICO
2.6.7.1.5.2
14.00
UND
JUEGO DE NUMEROS DE MADERA
2.6.7.1.5.2
40.00
UND
MOSAICO DE MADERA
2.6.7.1.5.2
40.00
UND
MOSAICO DE PLASTICO
2.6.7.1.5.2
68.00
UND
MULTIBASE DE MADERA
2.6.7.1.5.2
75.00
UND
REGLETAS DE MADERA
2.6.7.1.5.2
55.00
UND
REGLETAS DE PLASTICO
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
SET DE BILLETES
2.6.7.1.5.2
20.00
UND
SET DE FIGURAS SOLIDAS DE MADERA
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
SET DE FRACCIONES
2.6.7.1.5.2
39.00
UND
TAMGRAM DE MADERA
2.6.7.1.5.2
25.00
UND
TORRE DE HANOI DE MADERA
2.6.7.1.5.2
32.00
UND
YUPANA DE MADERA D/C/M/DM/CM
2.6.7.1.5.2
43.00
UND
YUPANA DE MADERA D/C/M
2.6.7.1.5.2
48.50
ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Total por Req.

7,320.00
4,810.00
4,320.00
6,475.00
6,100.00
8,575.00
6,860.00
1,680.00
14,600.00
7,200.00
16,660.00
18,375.00
9,900.00
7,350.00
4,900.00
10,675.00
11,895.00
9,125.00
7,840.00
10,535.00
8,972.50
184,167.50
TOTAL GENERAL
15,076,086.82

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :127
Reg : 4267 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0640
Cant.
98
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
15,076,086.82
Prov: MUEBLES Y DECORACIONES URPI S.A.C.
ESTANTE DE MELAMINA
2.6.7.1.5.2
495.00
ADQUISICON DE ESTANTES DE MELAMINA

OC-1788
Cant.
98
06/03/2014
** ANULADO **
48,510.00
48,510.00
Unid. Med.
UND
Total por Req.
ESTANTES DE MELAMINE
2.6.7.1.5.2
Total por Req.
377.00

Referencia: REQ. N 32-0114-INF-0024-2014/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 03145 - C/C.N 02543
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
232,677.50
232,677.50
232,677.50
PROYECTO: (0162) - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNIC
OC-1132
25/02/2014
Cant.
650
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GALON

2.6.7.1.6.2
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 28-0275-INF-0005-2014-GAPC-GDS/MDE/LC - COT. N 03324 - C/C.N 01606 - CERTIF: 2735 - 21/02
OC-1811
Cant.
5
1
5
10
5
3
3
4
3
3
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLOCK DE PARTES DIARIAS
2.6.7.1.6.2
22.00
MILLAR
CARDEX
2.6.7.1.6.2
290.00
UND
CUADERNO DDE OBRA 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.7.1.6.2
32.00
UND
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS
2.6.7.1.6.2
15.00
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN 1X3 COPIAS.
2.6.7.1.6.2
22.00
UNIDAD
SELLOS DE OBRA
2.6.7.1.6.2
30.00
UNIDAD
THONER 131A PARA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 200 COLOR
2.3.1.5.1.1
315.00
UND
THONER 131A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 COLOR NEGRO
2.3.1.5.1.1
320.00
UNIDAD
THONER 131A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 200 COLOR CYAN
2.3.1.5.1.1
315.00
UNIDAD
THONER 313A PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 200 COLOR AMARILLO
2.3.1.5.1.1
315.00
Referencia: REQ. N 28-0366-INF-00014-2014-GAPC-GDS/MDE/LC. - COT. N 03892 - C/C.N 02626 - CERTIF: 3886 - 04/03
Cant.
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

ADQUISICION DE IMPRESORA LASER JET
Cant.
12
1
1
1
5
6
5
3
1
1
1
3
3
5
12
3
1
3
4
07/03/2014
ACTIVO
2,200.00
Total por Req.

2,200.00
2,200.00
UNIDAD
ARCHIVADOR A5
2.6.7.1.6.2
7.50
CAJA
ARCHIVADORES A-4 LOMO ANCHO TIPO PALANCA GRANDE X 24 UND
2.6.7.1.6.2
180.00
UNIDAD
CD 700MB. CONO DE 100 UNIDADES CON ESTUCHE
2.6.7.1.6.2
85.00
DOCENA
2.6.7.1.6.2
80.00
UNIDAD
CINTA MASKING
2.6.7.1.6.2
7.00
UNIDAD
CORREPTOR TIPO LAPICERO COLOR BLANCO FC
2.6.7.1.6.2
5.00
UND
CUTER CON MANGO REFORZADO + JUEGO DE CUCHILLAS
2.6.7.1.6.2
16.00
UND
ENGRAPADOR ALICATE
2.6.7.1.6.2
45.00
Cja
FASTENER X 50 JUEGOS
2.6.7.1.6.2
7.00
DOCENA
GOMA EN BARRA
2.6.7.1.6.2
70.00
CAJA
2.6.7.1.6.2
7.00
DOCENA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO
2.6.7.1.6.2
48.00
UND
LEGIA EN FRASCO DE 200ML
2.6.7.1.6.2
9.50
Mll
PAPEL BOND A-4 75 GR. / M2
2.6.7.1.6.2
33.00
PLIEGO
PAPEL LUSTRE COLOR ANARANJADO
2.6.7.1.6.2
0.70
UND
PERFORADOR MEDIANO S/C
2.6.7.1.6.2
20.00
CAJA
PLUMONES GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO, VERDE, AZUL, ROJO
2.6.7.1.6.2
48.00
DOC.
2.6.7.1.6.2
40.00
UNIDAD
PORTA CLIP ACRILICO CON IMAN
2.6.7.1.6.2
78.00
TOTAL GENERAL
110.00
290.00
160.00
150.00
110.00
90.00
945.00
1,280.00
945.00
945.00
2.6.3.2.3.1
Prov: GAMARRA VALENZA, GIOVANNY
Unid. Med.
Total por Req.
5,025.00
ADQUISICION DE IMPRESORA
Referencia: REQ. N 28-0338-INF-0008-2014-GAPC-GDDSS/MDE/LC - COT. N 03458 - C/C.N 02594 - CERTIF: 3854 - 04/03
OC-2006
10,465.00
10,465.00
UNIDAD
OC-1859
Total por Req.
Total por Req.

90.00
180.00
85.00
80.00
35.00
30.00
80.00
135.00
7.00
70.00
7.00
144.00
28.50
165.00
8.40
60.00
48.00
120.00
312.00
15,143,971.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :128
Reg : 4300 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
15,143,971.72
PROYECTO: (0162) - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNIC
OC-2006
07/03/2014
Cant.
12
5
10
1
3
3
ACTIVO
Unid. Med.
UND
PORTAMINAS
2.6.7.1.6.2
8.00
UNIDAD
POS-IT SIN BASE
2.6.7.1.6.2
15.00
UND
2.6.7.1.6.2
4.00
CTO
SOBRE DE MANILA A-4
2.6.7.1.6.2
50.00
UNIDAD
TIJERA DE CORTA PAPEL
2.6.7.1.6.2
10.00
UNIDAD
TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO
2.6.7.1.6.2
10.00
Referencia: REQ. N 28-0274-INF-0004-2014-GAPC-GDS/MDE/LC - COT. N 03325 - C/C.N 02620 - CERTIF: 3936 - 05/03
Total por Req.

96.00
75.00
40.00
50.00
30.00
30.00
2,005.90
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
19,695.90
19,695.90
19,695.90
PROYECTO: (0163) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN SANTOS ATAHUALLPA, EN EL CE
OC-0043
23/01/2014
Cant.
60
130
120
30
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
PINTURA COLOR: AZUL ELECTRICO
2.6.2.2.2.4
44.60
GALON
PINTURA COLOR: AZUL ORIENTE
2.6.2.2.2.4
44.60
GALON
PINTURA COLOR: CELESTE
2.6.2.2.2.4
44.60
GALON
THINER
2.6.2.2.2.4
21.30
ADQUISICION DE PINTURA Y AFIN

OC-0276
Cant.
30
24
96
15
12
30
36
44
6
20
4
8
3
11/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: SUPPLY IMPORT PERU S.A.C
APARATO TIPO APLIQUE
2.6.2.2.2.4
250.00
UND
ARTEFACTO DE DIFUSION ACRILICA 1 X 36
2.6.2.2.2.4
90.00
UND
ARTEFACTO DE DIFUSION ACRILICA 2 X 36
2.6.2.2.2.4
150.00
UND
ARTEFACTO DE ILUMINACION G S 1 X 26W
2.6.2.2.2.4
70.00
UND
ARTEFACTO DE ILUMINACION RSP 2 X 18W
2.6.2.2.2.4
200.00
UND
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PLATON
2.6.2.2.2.4
300.00
UND
ARTEFACTO LAMPARA FAROL
2.6.2.2.2.4
130.00
UND
ARTEFACTO SPOT CIRCULAR
2.6.2.2.2.4
120.00
UND
ARTEFACTO TIPO GLOBO
2.6.2.2.2.4
80.00
UNIDAD
LAMPARAS DE EMERGENCIA
2.6.2.2.2.4
200.00
UND
POSTES CON CRUCETAS
2.6.2.2.2.4
400.00
UND
REFLECTORES CON LUMINARIA H 250 W X 2 C/U
2.6.2.2.2.4
133.75
UND
TIMBRE
2.6.2.2.2.4
60.00
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS

Cant.
1100
28
998
132
22
6
1100
190
615
60
773
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

7,500.00
2,160.00
14,400.00
1,050.00
2,400.00
9,000.00
4,680.00
5,280.00
480.00
4,000.00
1,600.00
1,070.00
180.00
53,800.00
Prov: SUPPLY IMPORT PERU S.A.C
PZA
ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC - CP 20 MM.
2.6.2.2.2.4
0.50
PZA
ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC - CP 25 MM.
2.6.2.2.2.4
13.00
Und
CURVA DE PVC SEL DE 3/4"
2.6.2.2.2.4
2.00
PZA
CURVA PVC - CP 25MM P/INT.ELECT
2.6.2.2.2.4
2.30
PZA
CURVA PVC - CP 40 MM P/INST ELECTRICAS
2.6.2.2.2.4
4.50
PZA
CURVA PVC - CP 50 MM P/INST. ELECTRICAS
2.6.2.2.2.4
6.50
PZA
CURVA PVC -CP 20MM P/INST. ELECTRICA
2.6.2.2.2.4
1.90
PZA
TUBO PVC - CP 25MM P/INST.ELECT.
2.6.2.2.2.4
6.00
UNIDAD
TUBO PVC - CP-20MM P/INST. ELECTRICA
2.6.2.2.2.4
1.50
UNIDAD
TUBO PVC - CP-40MM P/INST.ELECTRICA
2.6.2.2.2.4
14.30
UND
TUBO PVC SEL DE 3/4 (INSTALACIONES ELECTRICAS)
2.6.2.2.2.4
6.00
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS

2,676.00
5,798.00
5,352.00
639.00
14,465.00
UND
OC-0345
Total por Req.
Total por Req.

550.00
364.00
1,996.00
303.60
99.00
39.00
2,090.00
1,140.00
922.50
857.90
4,638.00
13,000.00
TOTAL GENERAL
15,225,557.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :129
Reg : 4334 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0356
Cant.
1
40
1
40
13/02/2014
ACTIVO
15,225,557.72
Prov: QUIONES LOVATON NORITH
Unid. Med.
UNIDAD
ESCRITORIO DE PROFESORES
2.6.2.2.2.4
600.00
UNIDAD
MESA DE MADERA PARA COMPUTO UNIPERSONAL
2.6.2.2.2.4
302.00
UNIDAD
SILLA PARA PROFESORES
2.6.2.2.2.4
150.00
UNIDAD
SILLA UNIPERSONAL (ALUMNO)
2.6.2.2.2.4
110.00
ADQUISICION DE MUEBLES
OC-0666
Cant.
1
18/02/2014
ACTIVO
Prov: ALTA MONTAA S.A.C.

ALBERGUE PARA CAMPAMENTO DE SELVA DE 4.50MT X 10.00MT X 2.50MT PARA CLIMAS
2.6.2.2.2.4
20,500.00
ADQUISICION DE ALBERGUE
OC-0690
Cant.
10
50
435
19/02/2014
ACTIVO
BOLSA
CRUCETAS DE 4 LINEAS ( MM ) X 100 UNI
2.6.2.2.2.4
15.00
BOLSA
PEGAMENTO PARA CERAMICO BOLSA DE 25 GR
2.6.2.2.2.4
25.00
M2
PISO CERAMICO MEDIO TRANSITO (MATE) DE 0.40 X 0.40M COLOR GRIS
2.6.2.2.2.4
28.48
3
4
06/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON / BK / T6641.
2.6.2.2.2.4
80.00
UNIDAD
THONER PARA FOTOCOPIADORA HP1212 -85A
2.6.2.2.2.4
270.00
1
8
4
6
6
20
1
8
40
1
06/03/2014
ACTIVO
Prov: SOTIL MAMANI, FLOR MERY.
Unid. Med.

CAJA METALICA PORTA MEDIDOR MONOFASICO TIPO ELSE CON LUNA VISORA
2.6.2.2.2.4
70.00
UNIDAD
CODO DE 1/2 DE COBRE CU ( PARA GAS )
2.6.2.2.2.4
7.50
UND
CODO DE F G DE 2" X 90
2.6.2.2.2.4
19.00
UNIDAD
DIAMANTE PARA CORTE CERAMICO INCLUIDO RUBI
2.6.2.2.2.4
53.00
UNIDAD
DISCO DE COPA N 4
2.6.2.2.2.4
32.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 1/8"
2.6.2.2.2.4
27.00
LATA
ELECTRODO PARA SOLDAR CELLOCOR 1/8"
2.6.2.2.2.4
325.00
UNIDAD
TEE DE 1/2 DE COBRE CU ( PARA GAS ).
2.6.2.2.2.4
9.50
METRO
TUBERIA DE COBRE CU DIAMETRO DE 1/2" ( PARA GAS).
2.6.2.2.2.4
11.00
UND
TUBO DE F G DE 2"
2.6.2.2.2.4
200.00
2
10
6
6
6
6
6
20
6
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

70.00
60.00
76.00
318.00
192.00
540.00
325.00
76.00
440.00
200.00
2,297.00

(22)DE
- ADQUISICION
RESPONSABILIDAD
Y CONTRATACION
LIMITADA DIRECTA
Unid. Med.
UND
AMOLADORA DE 4" INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS DE BUENA CALIDAD
2.6.2.2.2.4
310.00
UND
BROCA DE 3/8" PARA MADERA
2.6.2.2.2.4
11.00
UND
BROCA DE 3/8" PARA CONCRETO
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
CARBONES PARA AMOLADORA DE 4" Y 7 1/2" ( DEPENDE DE LA MARCA )
2.6.2.2.2.4
20.00
UND
DISCO DE ABRASION CORTE DE 14 1/2" PARA TROZADORA
2.6.2.2.2.4
26.00
UND
DISCO DE CORTE CIRCULAR DE MADERA DE 7 1/2"
2.6.2.2.2.4
23.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA 7 1/2" PARA CONCRETO
2.6.2.2.2.4
15.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE 4 1/2" PARA CERAMICO
2.6.2.2.2.4
20.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE 4 1/2" PARA CONCRETO
2.6.2.2.2.4
13.00
UND
DISCO DIAMANTADO DE CORTE DE 7" 1/2 (PARA CONCRETO)
2.6.2.2.2.4
23.00
UND
TALADRO MANUAL CON BROCA DE 1/2" Y ACCESORIOS
2.6.2.2.2.4
380.00
Referencia: REQ. N 35-0111-INF-0135-2014-UOBUS-OODF-MDE-LC - COT. N 03972 - C/C.N 02676 - CERTIF: 4135 - 06/03
240.00
1,080.00
TUBOS Y CODOS
Cant.
Total por Req.
1,320.00
UNIDAD
OC-1905
150.00
1,250.00
12,390.00
THONER
Cant.
Total por Req.
13,790.00
Unid. Med.
OC-1830
20,500.00
ADQUISICION DE CERAMICOS
Cant.
Total por Req.

20,500.00
Unid. Med.
OC-1828
600.00
12,080.00
150.00
4,400.00
17,230.00
Unid. Med.
UND
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

620.00
110.00
72.00
120.00
156.00
138.00
90.00
400.00
78.00
23.00
380.00
2,187.00
15,282,881.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :130
Reg : 4364 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
15,282,881.72
138,589.00
138,589.00
138,589.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0165) - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL AREA DE MATEMATICA EN EL CENTRO POBLADO DE PAL
OC-0410
13/02/2014
Cant.
171
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
DIESEL B5 S-50
2.6.7.1.5.2
16.10
Total por Req.

2,753.10
2,753.10
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,753.10
2,753.10
2,753.10
PROYECTO: (0166) - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

OC-0394
13/02/2014
Cant.
2000
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSAS
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG
2.6.2.2.2.4
33.18
Referencia: AMC N 534-2013/CEP-MDE/LC.
OC-0757
Cant.
650
19/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
Vrl
Total por Req.

66,360.00
66,360.00
2.6.2.3.2.5
Total por Req.
12.60
MATERLA DE FERRETERIA
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
66,360.00
66,360.00
66,360.00
PROYECTO: (0167) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE MATEMATICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DE LA
OC-1422
27/02/2014
Cant.
130
20
130
10
4
1.3
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUAMAN VARGAS, HILDA
UNIDAD
CARTULINA
2.6.2.2.2.4
0.70
Und
CINTA MASKING DE 1"
2.6.2.2.2.4
3.00
UNIDAD
CUADERNO DE APUNTOS 100 HOJAS TAMAO OFICIO.
2.6.2.2.2.4
4.00
UND
ENGRAPADOR
2.6.2.2.2.4
20.00
CAJA
GRAPAS 26/6
2.6.2.2.2.4
6.00
CIENTO
PAPEL 08 OFICIOS
2.6.2.2.2.4
60.00
Mll
PAPEL BOND A-4 75 GR. / M2
2.6.2.2.2.4
28.00
DOCENA
PLUMONES GANDES
2.6.2.2.2.4
42.00
MATERIAL DE ESCRITORIO.
Referencia: REQ. N 28-0256-INF-15-2014-GDSS-MPSEMIEPZURE/RE/JSA/MDE - COT. N 02663 - C/C.N 01788 - CERTIF: 3155 - 26/02
OC-2268
Cant.
40
4
160
40
2
4
2
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CARTULINA
2.6.2.2.2.4
0.60
Und
CINTA MASKIN DE 1"
2.6.2.2.2.4
2.50
UNIDAD
FOLDER A4
2.6.2.2.2.4
0.70
UNIDAD
PAPEL 08 OFICIOS
2.6.2.2.2.4
0.50
MILLAR
PAPEL BOND A4 80 GRAMOS
2.6.2.2.2.4
32.00
DOCENA
PLUMONES GRANDES
2.6.2.2.2.4
36.00
UNIDAD
REGISTRO DE ASISTENCIA DE APAFAS(PADRES DE FAMILIA) PARA FORMALIZAR CON UGEL
2.6.2.2.2.4
80.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
91.00
60.00
520.00
200.00
24.00
78.00
56.00
168.00
1,197.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO.

Referencia: REQ. N 28-0420 INF N 036 - 2014 - GDSS - MPSEMIEPZI - RE -JSA - - COT. N 05067 - C/C.N 02980 - CERTIF: 4411 - 10/03
Total por Req.
Total por Req.

24.00
10.00
112.00
20.00
64.00
144.00
160.00
534.00
1,731.00
15,353,725.82

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :131
Reg : 4382 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
15,353,725.82
1,731.00
1,731.00
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0168) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N 501164 - ALTO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVE
OC-1015
24/02/2014
Cant.
780
150
1550
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CAPUCHON CON ARANDELAS PLAASTICAS PARA TIRAFONES ESTANDAR PARA COBERTURA DE 2.6.2.2.2.4
0.40
PAR
CUMBRERA DE TEJA ANDINA
2.6.2.2.2.4
41.00
UNIDAD
TEJA ANDINA DE 1.16
2.6.2.2.2.4
38.20
ADQUISICION DE TEJA ANDINA , CAPUCHON CON ARANDELA Y CUMBRERA

OC-2267
Cant.
200
12/03/2014
ACTIVO
UNIDAD

ROLLIZOS DE 3" X 4M
312.00
6,150.00
59,210.00
65,672.00
Prov: SALCEDO TITO ALFREDO "MULTISERVICIOS SALCEDO"
Unid. Med.
Total por Req.
2.6.2.2.2.4
10.00
ADQUISICION DE ROLLIZOS, MADERA AGUANO

Total por Req.

2,000.00
2,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
67,672.00
67,672.00
67,672.00
PROYECTO: (0169) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E N 64125 FRAY JULIAN MASEGOSA DE LA COMUNIDAD
OC-0059
27/01/2014
Cant.
75
90
85
42
15
10
60
12
10
16
5
2
12
45
25
38
32
6
58
25
10
60
40
50
250
30
50
20
18
18
18
15
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
1.50
UNIDAD
CINTA TEFLON
2.6.2.2.2.4
1.50
UND.
CODO 90 PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
1.50
UND.
CODO 90 DE FG DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
1.50
UND.
CODO 90 PVC SAP DE 1 1/2"
2.6.2.2.2.4
6.00
UND.
CODO 90 PVC SAP DE 1"
2.6.2.2.2.4
3.00
UND
CODO PVC SAL DE 2"X90 -CP
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
CODO PVC SAL DE 2X45 - CP
2.6.2.2.2.4
1.50
UND
CODO PVC SAL DE 4"X45 CP
2.6.2.2.2.4
6.00
UND
CODO PVC SAL DE 4"X90 CP
2.6.2.2.2.4
8.00
UND
CODO PVC SAL DE 4"X90 CON REDUCCION A 2"
2.6.2.2.2.4
8.00
GALON
2.6.2.2.2.4
9.70
GALON
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.2.2.4
113.50
UND
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1"
2.6.2.2.2.4
3.00
UND
REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2"
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
REGISTRO DE BRONCE DE 2''
2.6.2.2.2.4
3.20
UND
REGISTRO DE BRONCE DE 4 "
2.6.2.2.2.4
11.50
UND
2.6.2.2.2.4
7.60
UND
TEE DE PVC SAP DE 1/2" CLASE 10
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
TEE PVC SAP DE 1 1/2" P/EMBONE
2.6.2.2.2.4
9.50
UND
TEE PVC SAP DE 1" P/EMBONE
2.6.2.2.2.4
4.50
UND
TUBO DE PVC SAP DE 1 1/2 " C-10
2.6.2.2.2.4
36.00
UND
TUBO DE PVC SAP DE 1/2" C-10
2.6.2.2.2.4
8.70
UND
TUBO PVC SAL DE 2"X3M -CP
2.6.2.2.2.4
13.50
UND
TUBO PVC SAL DE 4" X 3M -CP
2.6.2.2.2.4
30.50
UND
2.6.2.2.2.4
16.60
UND
UNION UNIVERSAL DE 1 1/2"
2.6.2.2.2.4
16.00
UND
UNION UNIVERSAL DE 1"
2.6.2.2.2.4
5.50
UND
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"1/2
2.6.2.2.2.4
26.00
Und
2.6.2.2.2.4
3.60
UND
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
YEE PVC SAL DE 4"X2"
2.6.2.2.2.4
8.00
Total por Req.

112.50
135.00
127.50
63.00
90.00
30.00
120.00
18.00
60.00
128.00
40.00
19.40
1,362.00
135.00
50.00
121.60
368.00
45.60
116.00
237.50
45.00
2,160.00
348.00
675.00
7,625.00
498.00
800.00
110.00
468.00
64.80
216.00
120.00
16,508.90
TOTAL GENERAL
15,437,906.72

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :132
Reg : 4419 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0503
Cant.
2000
16/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
15,437,906.72

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG
2.6.2.2.2.4
28.90

OC-0675
Cant.
600
7
1000
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CORDON DE 3/4" (PARA MALLA RASCHELL)
2.6.2.2.2.4
2.50
ROLLOS
MALLA RASCHELL DE 90% DE SOMBRA ROLLO DE 100 METROS
2.6.2.2.2.4
1,250.00
UNIDAD
OJALES METALICOS DE1" (PARA MALLA RASCHELL)
2.6.2.2.2.4
1.15
MALLA RASCHELL
Referencia: REQ. N 35-0057-INF-0053-2014-UOBUS-OODF-MDE/LC. - COT. N 02153 - C/C.N 01158 - CERTIF: 2120 - 18/02
Cant.
4
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

RADIO COMUNICACION PORTATIL DISTANCIA MINIMA 15 KM KIT COMPLETO (INCLUYE
Cant.
30
50
100
200
20
30
100
50
5
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GUERRA CHILE, MARGARITA.
2.6.3.2.3.3
1,400.00
2.6.2.2.2.4
4.00
DIISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA ACERO
2.6.2.2.2.4
18.00
UNIDAD
LIJAR DE FIERRO N 80
2.6.2.2.2.4
2.50
Und
LUNAS DE SOLDAR NEGRAS N 12
2.6.2.2.2.4
15.00
ROLLOS
MALLA MOSQUITERO DE PVC 1.6 X 20M
2.6.2.2.2.4
120.00
JUEGO
MASILLA PLASTICA DE 1/4 GLN C/ TALALIZADOR
2.6.2.2.2.4
22.00
KG
SAL INDUSTRIAL
2.6.2.2.2.4
3.00
UNIDAD
WINCHA DE 5 M METALICO DE MARCA
2.6.2.2.2.4
16.00
MALLA MOSQUITERO
Cant.
80
12
8
45
50
10
16
120
10
10
6
12
Unid. Med.
Prov: CABRERA SALAS , MARCO PAUL

ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PLAFON HERMETICO IP65 DIFUSOR ACRILICO CON DOS
2.6.2.2.2.4
265.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION INDUSTRIAL METALICO CON DIFUSOR ACRILICO CON DOS
2.6.2.2.2.4
290.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION PLAFON O APLIQUE TIPO GLOBO DE 18 CM DE DIAMETRO CON
2.6.2.2.2.4
165.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO GLOBO DE MONTAJE SUSPENDIDO CON LAMPARA
2.6.2.2.2.4
100.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO HERMETICO IP65 DIFUSOR ACRILICO CON U N
2.6.2.2.2.4
150.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PLAFON CUADRADO CON DIFUSOR CON 02 LAMPARAS
2.6.2.2.2.4
110.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR (REFLEXTOR ASIMETRICO) ALOJA LAMPARA
2.6.2.2.2.4
420.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO SPOT CIRCULAR DIRIGIBLE ALOJA DOS LAMPARAS
2.6.2.2.2.4
130.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION SUSPENDIDA LUZ DIRECTA SISTEMA OPTICO FABRICADO EN
2.6.2.2.2.4
310.00
EQUIPO
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO APLIQUE SIMPLE PARA DOSAR CON LAMPARA COMPACTA
2.6.2.2.2.4
100.00
EQUIPO
LUMINARIA DECORATIVA A ENERGIA SOLAR PARA EXTERIORES DE ILUMINACION DIRECTA
2.6.2.2.2.4
780.00
EQUIPO
LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CARCASA DE ALUMINIO EXTRUIDO SIMILAR AL
2.6.2.2.2.4
155.00
40
30
15
1
2
10
30
20
20
5
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
120.00
600.00
1,800.00
500.00
300.00
3,600.00
2,200.00
150.00
80.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION

Cant.
Total por Req.
9,350.00
EQUIPO
OC-1908
5,600.00
CINTA AISLANTE 3M
ACTIVO
Total por Req.

5,600.00
UNIDAD
26/02/2014
1,500.00
8,750.00
1,150.00
Und
OC-1280
Total por Req.
11,400.00
RADIO PORTATIL
OC-1103
57,799.63
57,799.63
METRO
OC-0978
Total por Req.
Total por Req.

21,200.00
3,480.00
1,320.00
4,500.00
7,500.00
1,100.00
6,720.00
15,600.00
3,100.00
1,000.00
4,680.00
1,860.00
72,060.00
UND
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/1/2 OFICIO
2.6.2.2.2.4
6.00
UND
BORRADOR BLANCO BR40
2.6.2.2.2.4
1.00
Und
CD RW REGRABABLES
2.6.2.2.2.4
1.50
COMO
CD SIMPLES
2.6.2.2.2.4
80.00
UND
CINTA ADHESIVA PEQUEA
2.6.2.2.2.4
0.80
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE DE 2".
2.6.2.2.2.4
4.00
CAJA
CLIP METALICO PEQUEO (100 UNIDAD)
2.6.2.2.2.4
2.50
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.2.4
4.00
UND
CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS FORMATO 4-4
2.6.2.2.2.4
7.50
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.2.2.4
7.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

280.00
180.00
15.00
1.50
160.00
8.00
120.00
50.00
80.00
37.50
35.00
15,595,083.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :133
Reg : 4456 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
15,595,083.35
OC-1908
07/03/2014
Cant.
10
5
3
5
7
15
2
10
10
6
5
5
2
30
2
40
7
3
1
1
3
5
10
2
10
4
4
15
2
5
ACTIVO
Unid. Med.
Und
CUADERNO DE OBRA
2.6.2.2.2.4
25.00
UNID.
CUTER
2.6.2.2.2.4
5.00
UND
2.6.2.2.2.4
30.00
UND
ESCALIMETRO (ORIGINAL)
2.6.2.2.2.4
13.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.2.2.4
7.00
PQT
FOLDER MANILA A-4 -COLOR AZUL
2.6.2.2.2.4
14.00
UND
FOLEADOR METALICO
2.6.2.2.2.4
65.00
RLL
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE GRANDE
2.6.2.2.2.4
12.00
CAJA
GRAPAS 26/6 - CAJA X 5000
2.6.2.2.2.4
7.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT N0.7 COLOR NEGRO(1) AZUL(4) ROJO (1)
2.6.2.2.2.4
35.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.2.2.4
6.00
UND
LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO FIELDBOOK
2.6.2.2.2.4
7.00
Cja
2.6.2.2.2.4
18.00
MILLAR
2.6.2.2.2.4
28.00
ROLLO
2.6.2.2.2.4
100.00
PLGO
2.6.2.2.2.4
0.70
UND
PEGAMENTO EN BARRA (GRANDE)
2.6.2.2.2.4
6.00
UND
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.2.2.4
25.00
CAJA
PLUMON DELGADO INDELEBLE DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.2.2.4
30.00
CAJA
PLUMON GRUESO INDELEBLE DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.2.2.4
40.00
DOC
PLUMONES GRUESOS PARA PIZARRA
2.6.2.2.2.4
40.00
CJA
PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
13.00
PZA
POST IT CUADRADOS COLORES
2.6.2.2.2.4
18.00
Cja
2.6.2.2.2.4
30.00
UND
RESPUESTOS PARA PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
2.00
CTO
SOBRE DE MANILA A-4
2.6.2.2.2.4
20.00
PAQUETE
SOBRE MANILA A-3 X 100 UND
2.6.2.2.2.4
53.00
UND
SOBRE PLASTIFICADO TRANSPARENTE
2.6.2.2.2.4
1.50
UND
TIJERA MEDIANA
2.6.2.2.2.4
6.00
UND
WINCHA PLASTIFICADA DE 8 MTS.
2.6.2.2.2.4
35.00
OC-2096
Cant.
1
1
1
1
4
2
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
5
10/03/2014
ACTIVO
Prov: EGIVAL E.I.R.L
Unid. Med.
Total por Req.

250.00
25.00
90.00
65.00
49.00
210.00
130.00
120.00
70.00
210.00
30.00
35.00
36.00
840.00
200.00
28.00
42.00
75.00
30.00
40.00
120.00
65.00
180.00
60.00
20.00
80.00
212.00
22.50
12.00
175.00
4,488.50
UNI
ANILLOS
2.6.2.2.2.4
40.00
UND
BOBINA
2.6.2.2.2.4
72.00
UNIDAD
BOMBA DE AGUA
2.6.2.2.2.4
114.00
UNI
BUGIAS
2.6.2.2.2.4
29.00
UNI
CARBON
2.6.2.2.2.4
23.60
UNIDAD
CARBON GENERADOR HONDA 5.5 HP
2.6.2.2.2.4
23.60
UNIDAD
CARBONES PARA DINAMO 15 QW
2.6.2.2.2.4
23.60
UND
CARBURADOR
2.6.2.2.2.4
107.20
UNIDAD
CARBURADOR GENERADOR HONDA DE 5.5 HP
2.6.2.2.2.4
107.20
UNI
EMPAQUETADURA PARA CULATA
2.6.2.2.2.4
40.00
UNI
EMPAQUETADURA PARA CULATA HON HP 16
2.6.2.2.2.4
40.00
UNIDAD
FAJA EN "V" N 100
2.6.2.2.2.4
37.00
UNIDAD
FAJAS B-80
2.6.2.2.2.4
37.00
UNI
FILTRO DE AIRE COMPLETO
2.6.2.2.2.4
100.00
UNIDAD
FILTRO DE PETROLEO
2.6.2.2.2.4
39.50
UNIDAD
GBERNOL
2.6.2.2.2.4
38.00
UNI
GOBERNOL
2.6.2.2.2.4
38.00
UNI
INYECTOR
2.6.2.2.2.4
120.00
UNI
METALES PARA VIELA
2.6.2.2.2.4
46.00
UNIDAD
PERNOS DE 5/8" PARA PASE DE COMBUSTIBLE
2.6.2.2.2.4
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

40.00
72.00
114.00
29.00
94.40
47.20
94.40
107.20
107.20
40.00
40.00
148.00
148.00
100.00
39.50
38.00
38.00
120.00
92.00
50.00
15,600,163.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :134
Reg : 4506 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
15,600,163.75
OC-2096
10/03/2014
Cant.
1
1
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
PISTONES
2.6.2.2.2.4
122.00
UNI
POLEA
2.6.2.2.2.4
52.00
UNI
VALVULAS
2.6.2.2.2.4
50.00
REPUESTOS
Total por Req.

122.00
52.00
100.00
1,832.90
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
179,039.93
179,039.93
179,039.93
PROYECTO: (0171) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL CC.PP. DE PALMA REAL, DIS
OC-0036
22/01/2014
Cant.
200
ACTIVO
Unid. Med.
VARLL

FIERRO ANGULAR DE 3" X 3" 1/4" X 6 MTS
2.6.2.2.2.4
197.50
ADQUISICION DE BARRAS DE CONSTRUCCION

OC-0107
Cant.
8000
500
31/01/2014
ACTIVO
GLN
DIESEL B5 S-50
2.6.2.2.2.4
16.56
GLN
GASOHOL 84 PLUS
2.6.2.2.2.4
16.56
OC-0368
Cant.
300
13/02/2014
ACTIVO
Cant.
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/4 GRADO 60
5000
13/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
68.60
Cant.
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DOCENA
2.6.2.2.2.4
44.98
Cant.
ZAPATO DE SEGURIDAD C / PUNTA DE ACERO
60
60
19/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
876.00
Prov: MOREANO HUAMAN , LUISA

2.6.2.2.2.4
36.00
VARILLA
2.6.2.2.2.4
51.00
25
20
20
100
20
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4 1/2"
2.6.2.2.2.4
16.00
UNIDAD
DISCO DE DESBASTE PARA CONCRETO DE 4 1/2"
2.6.2.2.2.4
15.00
UNIDAD
DISCO DE DESBASTE PARA CONCRETO DE 7 1/4"
2.6.2.2.2.4
14.00
Und
HOJA DE SIERRA N 24
2.6.2.2.2.4
7.00
LATAS
SOLDADURA DE 1/8 CELLOCOR AP=6011 O PUNTO AZUL
2.6.2.2.2.4
420.00
1500
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2,160.00
3,060.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION
Cant.
Total por Req.
5,220.00
UNIDAD
OC-0778
6,132.00
Cant.
Total por Req.

6,132.00
VARILLA
OC-0762
224,900.00

Unid. Med.
Total por Req.

224,900.00
KIT DE SEGURIDAD
OC-0749
20,580.00

OC-0723
Total por Req.

20,580.00
Unid. Med.
VARILLA
132,494.12
8,280.88

Referencia: LP N 73-2013-CE-MDE/LC.
OC-0384
Total por Req.
140,775.00
Unid. Med.
VRLL
39,500.00
39,500.00
Unid. Med.
Total por Req.
Prov: AYMA MUIZ GARDENIA

PIEDRA MEDIANA 4 A 6"
400.00
300.00
280.00
700.00
8,400.00
10,080.00
2.6.2.2.2.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
112.71
Total por Req.

169,065.00
16,216,689.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :135
Reg : 4522 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
16,216,689.75
ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA

OC-0782
Cant.
1500
20/02/2014
ACTIVO
169,065.00
Unid. Med.
M3
PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
117.94
ADQUISICION DE PIEDRA SELECCIONADA

OC-0830
Cant.
300
21/02/2014
** ANULADO **
176,911.50
176,911.50
Unid. Med.
VARILLA
Total por Req.
BARRA DE CONSTRUCCION 3/4", GRADO 60
2.6.2.2.2.4
Total por Req.
68.60

Referencia: LP N 073-2013/CEP-MCE/LC
OC-0870
Cant.
300
200
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KG
2.6.2.2.2.4
7.00
KG
2.6.2.2.2.4
7.00
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION

OC-0957
Cant.
1500
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
HORMIGON DE RIO ZARANDEADO
5000
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
103.00
Cant.
1300
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
27.92

ARENA GRUESA SELECCIONADA
Cant.
30
50
30
100
100
100
100
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.2.4
89.80
Prov: M&A INVERSIONES BAJO URUBAMBA EIRL.

2.6.2.2.2.4
13.00
Und
2.6.2.2.2.4
13.00
Und
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR AMARILLO
2.6.2.2.2.4
13.00
Und
CHALECOS DRILL COLOR ANARANJADO C/CINTAS DE SEGURIDAD
2.6.2.2.2.4
42.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.2.2.4
12.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.2.4
10.00
Und
LENTES DE SEGURIDAD
2.6.2.2.2.4
10.00
500
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KG
Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.2.4
7.00
PLN
Cant.
25
20
25
25
25
25/02/2014
Unid. Med.
** ANULADO **
2.6.2.2.2.4
60.00
Total por Req.

6,000.00
6,000.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE DE FIERRO 14 1/4"
2.6.2.2.2.4
35.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE DE SIERRA CIRCULAR 7 1/4"
2.6.2.2.2.4
35.00
UND
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 1/4"
2.6.2.2.2.4
35.00
UNIDAD
DISCO PARA CORTAR FIERRO DE 4 1/2"
2.6.2.2.2.4
25.00
UNIDAD
DISCO PARA CORTAR FIERRO DE 7 1/4"
2.6.2.2.2.4
25.00
TOTAL GENERAL
3,500.00
OC-1135
Total por Req.

3,500.00
Prov: PUMA HUAMAN GUILLERMO ELOY,
390.00
650.00
390.00
4,200.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
CLAVOS DE MADERA C/C DE 4"
25/02/2014
Total por Req.
8,830.00
ADQUISICION DE CLAVOS
OC-1118
116,740.00
Cant.
Total por Req.

116,740.00
Und
OC-1099
139,600.00
ADQUISICION DE ARENA GRUESA SELECCIONADA

OC-0994
Total por Req.

139,600.00
Unid. Med.
M3
154,500.00
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CEMENTO

OC-0966
Total por Req.

154,500.00
Unid. Med.
BLS
2,100.00
1,400.00
3,500.00
OC-0958
Total por Req.
Total por Req.
16,826,271.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :136
Reg : 4544 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
16,826,271.25
PROYECTO: (0171) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL CC.PP. DE PALMA REAL, DIS
OC-1135
25/02/2014
Cant.
2
** ANULADO **
Unid. Med.
LATA
ELECTRODO DE CORTE
2.6.2.2.2.4
Total por Req.
40.00
ADQUSICION DE DISCOS DE CORTE

OC-1220
Cant.
100
24
26/02/2014
ACTIVO
Prov: PACCO PUMAHUILLCA YESICA
Unid. Med.
UNIDAD
ACEITE MULTIGRADO DE DOS TIEMPOS (COJIN)
2.6.2.2.2.4
4.30
UNIDAD
ACEITE MULTIGRADO X BOTELLA DE 946ML (1/4 DE GALON)
2.6.2.2.2.4
24.00
OC-1222
Cant.
10
5
200
2
5
26/02/2014
ACTIVO
UND
BIDON DE AGUA MINERAL DE 20 LTS
2.6.2.2.2.4
40.00
Und
BLOQUEADOR SOLAR
2.6.2.2.2.4
60.00
UND
CURITAS
2.6.2.2.2.4
0.15
Rll
ESPARADRAPO
2.6.2.2.2.4
9.00
FRASCO
REPELENTE DE INSECTOS
2.6.2.2.2.4
9.00
ADQUISICION DE MEDICAMENTO
Referencia: REQ. N 32-0105-INF-0018-2014-APA-JZPR-MDE/LC. - COT. N 02618 - C/C.N 01563 - CERTIF: 2672 - 21/02
OC-1345
Cant.
10
20
100
10
30
30
30
27/02/2014
ACTIVO
GLN
COLA SINTETICA DE CARPINTERO (PEGAMENTO).
2.6.2.2.2.4
40.00
Kg
HUAYPE
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
LIJAR DE MADERA N60
2.6.2.2.2.4
2.80
KG
OCRE X KILOGRAMO
2.6.2.2.2.4
13.50
GAL
PINTURA BASE ZINCROMATO
2.6.2.2.2.4
50.00
Gln
PINTURA ESMALTE
2.6.2.2.2.4
45.00
GLN
THIER
2.6.2.2.2.4
22.00
2
1
2
27/02/2014
ACTIVO
UND
CASCO DE SOLDAR
2.6.2.2.2.4
120.00
UND
PISTOLA PARA REMACHAR
2.6.2.2.2.4
190.00
MILLAR
REMACHE DE 1/8" X 3/8"
2.6.2.2.2.4
115.00
210
210
120
210
27/02/2014
ACTIVO

2.6.2.2.2.4
7.00
KG
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2 1/2"
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Referencia: REQ. N 32-0087-INF-018-2014-MDE-CZK/WRP-RO - COT. N 02607 - C/C.N 01984 - CERTIF: 3069 - 25/02
Cant.
55
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
Cant.
PLANCHA METALICA LAMINADA DE 1/16"
100
07/03/2014
Unid. Med.
PLANCHA
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
142.00
TRIPLAY 1.22 X 2.44 MTS DE 18 MM
2.6.2.2.2.4
TOTAL GENERAL
7,810.00
Total por Req.

7,810.00
1,470.00
1,470.00
840.00
1,470.00
Referencia: REQ. N 32-0118.2014 - COT. N 02628 - C/C.N 02128 - CERTIF: OBS - 27/02
OC-1878
Total por Req.
5,250.00
Prov: RODRIGUEZ TTITO CARMEN , MARIELA
240.00
190.00
230.00
Kg
OC-1646
Total por Req.
660.00
Prov: ARDILES SANCHEZ ROSA LUZ
Unid. Med.
400.00
240.00
280.00
135.00
1,500.00
1,350.00
660.00
Cant.
Total por Req.
4,565.00
Unid. Med.
OC-1467
400.00
300.00
30.00
18.00
45.00
793.00
Cant.
Total por Req.

Unid. Med.
OC-1367
430.00
576.00
1,006.00
Unid. Med.
Total por Req.
114.00
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
16,857,755.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :137
Reg : 4568 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2283
Cant.
1
1
12
10
5
10
10
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
16,857,755.25
Prov: BENITES QUISPE MARIA ELENA,
ROLLO
CORDEL DELGADO COLOR BLANCO (PITA HUASCAR) X 100 METRO
2.6.2.2.2.4
8.00
UNIDAD
DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICA DE 2" A 2 1/2"
2.6.2.2.2.4
700.00
Und
ESCOBILLA DE ACERO
2.6.2.2.2.4
7.00
UNIDAD
PRENSA TIPO "C" DE 8"
2.6.2.2.2.4
50.00
UNIDAD
SERRUCHO N36
2.6.2.2.2.4
50.00
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.6.2.2.2.4
25.00
UND
WINCHA DE 8 METROS
2.6.2.2.2.4
38.00
Total por Req.

8.00
700.00
84.00
500.00
250.00
250.00
380.00
2,172.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,259,489.50
1,259,489.50
1,259,489.50
PROYECTO: (0172) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 501278 MAPITUNUARI - ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA C
OC-0936
21/02/2014
Cant.
500
500
150
150
ACTIVO
Unid. Med.
MT
ALAMBRE DE PUAS
2.6.2.2.2.4
0.60
KG
ALAMBRE NEGRO N8
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
6.50
Kg
2.6.2.2.2.4
6.50
ADQUISICION DE ALAMBRE, CLAVOS

OC-0937
Cant.
3
3
5
1
4
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUAMAN VARGAS SERAPIA
BROCHA DE 3"
2.6.2.2.2.4
15.00
Und
BROCHA DE 4"
2.6.2.2.2.4
24.00
Und
ESCOBAS
2.6.2.2.2.4
14.00
ROLLO
PLASTICO TRIPLE ANCHO GRUESO H=2MT X 100M
2.6.2.2.2.4
400.00
UNIDAD
RODILLO PARA PINTAR DE 9"
2.6.2.2.2.4
16.00
ADQUISICION DE ESCOBA, PLASTICO, BROCHA , RODILLO

Cant.
70
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

300.00
3,500.00
975.00
975.00
5,750.00
Und
OC-1588
Total por Req.
Total por Req.

45.00
72.00
70.00
400.00
64.00
651.00
2.6.2.2.2.4
12.00

Total por Req.

840.00
840.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
7,241.00
7,241.00
7,241.00
PROYECTO: (0180) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50784 - ILLAPANI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCI
OC-0048
23/01/2014
Cant.
185
180
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
TUBO CUADRADO DE 4"X2"X2.5mm
2.6.2.2.2.4
140.00
UNIDAD
TUBO NEGRO RECTANGULAR 60X 4mm e=2mm
2.6.2.2.2.4
78.00
ADQUSICION DE TUBOS
OC-0350
Cant.
2
2
4
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: SOSAYA GIRALDO , FELICIA
THONER HP LASER JET 78A
2.6.2.2.2.4
280.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
330.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 85A
2.6.2.2.2.4
260.00
Cant.
200
200
13/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
25,900.00
14,040.00
39,940.00
UND
OC-0351
Total por Req.
560.00
660.00
1,040.00
2,260.00
VARILLA
ACERO CORRUGADO DE =3/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
2.6.2.2.2.4
15.90
VARILLA
ACERO CORRUGADO 1/2 FY=4200 KG/CM2
2.6.2.2.2.4
28.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

3,180.00
5,700.00
16,918,248.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :138
Reg : 4592 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
16,918,248.25
PROYECTO: (0180) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50784 - ILLAPANI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCI
OC-0351
13/02/2014
Cant.
40
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
ACERO CORRUGADO 3/4 " FY= 4200 KG/CM2
2.6.2.2.2.4
63.00
ADQUISICION DE ACEROS
OC-0355
Cant.
13/02/2014
ACTIVO
350
CEMENTO ESTRUCTURAL TIPO IP
2.6.2.2.2.4
31.00
ADQUISICION DE CEMENTO ESTRUCTURAL

OC-0697
Cant.
400
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
2.6.2.2.2.4
200
ACTIVO
88.75
Prov: HUAMANI GALLEGOS VILMA
Cant.
ACERO CORRUGADO DE = 5/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
19/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
Unid. Med.
UNIDAD
51.00
Cant.
1
1
3
20/02/2014
ACTIVO
2.6.3.2.9.99
3,900.00
BALANZA TIPO RELOJ DE 20 KG
2.6.2.2.2.4
90.00
JUEGO
LLAVES DEL N 08 AL 24
2.6.2.2.2.4
220.00
UND
TANQUE ESTACIONARIO (250 GLN)
2.6.2.2.2.4
850.00
20
20
20
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA DE 6" ESPESOR
2.6.2.2.2.4
140.00
Und
MOSQUITERO DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.2.2.4
23.00
JGO
SABANA DE 11/2 PLAZA 100% ALGODON
2.6.2.2.2.4
58.00
3
3
3
5
1
10
1
10
10
5
1
1
10
1
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,800.00
460.00
1,160.00
4,420.00
UND
AGUA OXIGENADA DE 50 ML
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
ALCOHOL MEDICINAL FRASCO DE 500ML
2.6.2.2.2.4
5.00
UND
ALCOHOL YODADO DE 20 ML
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
ALGODON DE 100G
2.6.2.2.2.4
5.00
CAJA
ASPIRINA DE 500 MG.
2.6.2.2.2.4
40.00
UND
COMPRESA PARA HEMORRAGIA MELOLIN
2.6.2.2.2.4
15.00
CJA
DOLOFLAN FORTE DE 500 MG
2.6.2.2.2.4
100.00
UND
ESPARADRAPO DE 1"
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
GASA DE 1/2"X 1/2"
2.6.2.2.2.4
2.50
UND
GASA DE SOBRE INDIVIDUAL
2.6.2.2.2.4
2.50
CAJA
IBUPRUFENO DE 500 MG
2.6.2.2.2.4
25.00
CAJA
PANADOL DE 500 MG
2.6.2.2.2.4
50.00
UND
REPELENTE DE INSECTOS EN SPRAY
2.6.2.2.2.4
15.00
CJA
TRAMADOL
2.6.2.2.2.4
50.00
UND
VENDAS MEDIANAS DE 4"
2.6.2.2.2.4
3.50
TOTAL GENERAL
90.00
220.00
2,550.00
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS
Cant.
Total por Req.
2,860.00
Und
OC-0885
3,900.00
Cant.
Total por Req.

3,900.00
UND
OC-0828
10,200.00
PLANCHA COMPACTADORA 8HP
Unid. Med.
Total por Req.

10,200.00
ADQUISICION DE PLANCHA COMPACTADORA

OC-0826
35,500.00
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO

OC-0770
Total por Req.

35,500.00
Unid. Med.
VARILLA
10,850.00
HORMIGON
19/02/2014
Total por Req.

10,850.00
OC-0750
2,520.00
11,400.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

6.00
15.00
6.00
25.00
40.00
150.00
100.00
20.00
25.00
12.50
25.00
50.00
150.00
50.00
35.00
16,989,207.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :139
Reg : 4617 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
16,989,207.75
OC-0899
Cant.
2
4
21/02/2014
ACTIVO
709.50
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE CUERO
2.6.2.2.2.4
120.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO TIPO KW
2.6.2.2.2.4
35.00
VESTUARIO
Referencia: REQ. N 41-0111-INF-0422-2014-MDE-GM-GSLP/LC - COT. N 02072 - C/C.N 01116 - CERTIF: 2147 - 18/02
OC-1108
Cant.
90
25/02/2014
ACTIVO
Plc
TRIPLAY DE 18 MM
2.6.2.2.2.4
126.00
Referencia: REQ. N 32-0385-2014-INF-160-2014/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 03064 - C/C.N 01612 - CERTIF: 2732 - 21/02
OC-1116
Cant.
420
25/02/2014
ACTIVO
Prov: SUYO CCACCAHUILLCA ROBERTO
Unid. Med.
UND
Cant.
5
5
15
15
5
2
5
25/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
27.00
CHEMALAC (CADA LATA DE 5 GALONES)
2.6.2.2.2.4
550.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 10"
2.6.2.2.2.4
55.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
75.00
UND
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/4"
2.6.2.2.2.4
25.00
UND
2.6.2.2.2.4
28.00
CAJA
2.6.2.2.2.4
375.00
lata
DISOLVENTE (CADA LATA DE 5 GLN)
2.6.2.2.2.4
470.00
5
10
5
2
2
15
10
10
5
5
10
1
50
24
4
10
10
10
10
5
5
6
5
6
3
6
4
5
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,750.00
275.00
1,125.00
375.00
140.00
750.00
2,350.00
7,765.00
Und
BORRADOR BR 40
2.6.2.2.2.4
2.00
UND
CINTA DE ENBALAJE
2.6.2.2.2.4
7.00
Und
2.6.2.2.2.4
4.00
CAJA
CLIP WINGO MARIPOSA GRANDE X 100 UND
2.6.2.2.2.4
8.00
CJA
2.6.2.2.2.4
4.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.2.4
4.00
CUADERNILLO ESPIRALADO 12X16CM DE 100 HOJAS
2.6.2.2.2.4
5.00
UND
2.6.2.2.2.4
15.00
Und
2.6.2.2.2.4
2.50
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.2.2.4
10.00
Und
2.6.2.2.2.4
30.00
CAJA
FASTENERX50 UND
2.6.2.2.2.4
7.50
UND
FILE MANILA A-4 COLOR AZUL ACERO INCLUYE FASTENER
2.6.2.2.2.4
1.50
UNIDAD
LAPICERO PILOT BPS-GP-F-L COLOR AZUL Y NEGRO
2.6.2.2.2.4
3.00
UND
MEMORIA USB DE 8 GB
2.6.2.2.2.4
50.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.6.2.2.2.4
23.00
UND
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCPIATIVO (1 X 3 COPIAS)
2.6.2.2.2.4
23.00
Mll
2.6.2.2.2.4
35.00
BLOCK
2.6.2.2.2.4
23.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.2.4
8.00
Und
PLUMONES DELGADOS FC 45
2.6.2.2.2.4
2.50
Und
PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
4.00
UNIDAD
PORTATODO A-4
2.6.2.2.2.4
15.00
UND
POSIT IT CUADRADO DE COLORES CON TACO
2.6.2.2.2.4
18.00
Est
2.6.2.2.2.4
3.50
Und
RESALTADOR
2.6.2.2.2.4
4.00
LITRO
TINTA PARA RECARGAR IMPRESORA COLOR AZUL,NEGRO,ROJO.AMARILLO
2.6.2.2.2.4
75.00
UND
TIZA DE COLORES
2.6.2.2.2.4
2.00
CIENTO
VINCARD
2.6.2.2.2.4
20.00
TOTAL GENERAL
11,340.00
ADQUISICION DE DISCO DE CORTE

Cant.
Total por Req.

11,340.00
LATA
OC-1176
11,340.00
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10 PIES
Unid. Med.
Total por Req.

11,340.00
ADQUISICION DE TABLA
OC-1141
240.00
140.00
380.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

10.00
70.00
20.00
16.00
8.00
60.00
50.00
150.00
12.50
50.00
300.00
7.50
75.00
72.00
200.00
230.00
230.00
350.00
230.00
40.00
12.50
24.00
75.00
108.00
10.50
24.00
300.00
10.00
20.00
17,022,797.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :140
Reg : 4657 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,022,797.75
OC-1225
Cant.
30
30
6
200
4
4
10
10
3
12
20
4
15
6
20
10
26/02/2014
ACTIVO
2,765.00
Unid. Med.
UND
BALDES DE 18 LTS
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
BALDES DE PLASTICO DE 4 LITROS
2.6.2.2.2.4
8.00
UNIDAD
BARRETA DE 1.8X5/8",1.50X3/4"
2.6.2.2.2.4
90.00
METRO
CABLE CON CENTRICO N12
2.6.2.2.2.4
12.00
Gln
COLA SINTETICA
2.6.2.2.2.4
40.00
UNIDAD
COMBAS CON MANGO DE 6 LIBRAS
2.6.2.2.2.4
48.00
UND
ESPATULA DE 4"
2.6.2.2.2.4
15.00
UND
ESPATULA DE ACERO N 3
2.6.2.2.2.4
14.00
GALON
PINTURA ESMALTE ROJO AMARILLO AZUL
2.6.2.2.2.4
45.00
UNIDAD
REGLA DE ALUMINIO DE 1/4X3"X6M
2.6.2.2.2.4
100.00
PLN
TEKNOPORT E=1"
2.6.2.2.2.4
23.00
Gln
THINER ESTANDAR
2.6.2.2.2.4
23.00
UND
TIMBOS DE PLASTICO CAPACIDAD 60 GLN, VACIO
2.6.2.2.2.4
130.00
SACO
TIZA MOLIDA
2.6.2.2.2.4
90.00
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.6.2.2.2.4
25.00
Und
WINCHA DE 8 MT
2.6.2.2.2.4
40.00
OC-1247
Cant.
560
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
2.6.2.2.2.4
6
5
2
5
1
1
2
6
1
15
10
3
3
3
2
1
1
1
2
1
2
4
27/02/2014
ACTIVO
Prov: MOLINA HUAMAN, MARTHA.
Unid. Med.
16.10
ANILLOS DE 5/8"
2.6.2.2.2.4
3.00
UND
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
BORRADOR BR40
2.6.2.2.2.4
2.00
Und
CD RW REGRABABLES
2.6.2.2.2.4
4.00
Und
CINTA MASKING 2"
2.6.2.2.2.4
6.00
CJA
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UND
2.6.2.2.2.4
3.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.2.4
4.00
UND
ESPIRALES DE 7 MM
2.6.2.2.2.4
1.00
CAJA
FASTENER X 50 UND
2.6.2.2.2.4
7.50
UND
FILES
2.6.2.2.2.4
1.00
UND
2.6.2.2.2.4
1.00
UND
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK
2.6.2.2.2.4
6.00
UND
2.6.2.2.2.4
7.00
MILLAR
2.6.2.2.2.4
32.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
2.6.2.2.2.4
5.00
UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO DE DIFERENTES COLORES
2.6.2.2.2.4
4.50
UNIDAD
PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
9.00
PZA
2.6.2.2.2.4
8.00
UND
2.6.2.2.2.4
4.00
UND
RESALTADOR
2.6.2.2.2.4
4.50
UND
THONER HP LASER JET 78 A
2.6.2.2.2.4
280.00
320
220
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: SUYO CCACCAHUILLCA ROBERTO
Total por Req.

18.00
35.00
4.00
20.00
6.00
3.00
8.00
6.00
7.50
15.00
10.00
18.00
21.00
96.00
14.00
5.00
4.50
9.00
16.00
4.00
9.00
1,120.00
1,449.00
PZA
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2 X 2 X 10 PIES
2.6.2.2.2.4
14.00
PZA
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10
2.6.2.2.2.4
18.00
TOTAL GENERAL
9,016.00
Cant.
Total por Req.

9,016.00
Und
OC-1937
300.00
240.00
540.00
2,400.00
160.00
192.00
150.00
140.00
135.00
1,200.00
460.00
92.00
1,950.00
540.00
500.00
400.00
9,399.00
OC-1445
Total por Req.
Total por Req.

4,480.00
3,960.00
17,051,101.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :141
Reg : 4698 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,051,101.75
ADQUISICIN DE LISTONES
OC-2124
Cant.
80
5
6
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
8,440.00
Pla
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 X 0.84 X 0.30 MM
2.6.2.2.2.4
30.00
KG
2.6.2.2.2.4
7.00
Bls
YESO DE 28 KG
2.6.2.2.2.4
20.00
OC-2129
Cant.
720
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
BIO DIESEL B-5 S-50
70
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2,400.00
35.00
120.00
2,555.00
2.6.2.2.2.4
15.83
COMBUSTIBLE
OC-2228
Total por Req.
Total por Req.

11,397.60
11,397.60
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
162.00
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2

Total por Req.

11,340.00
11,340.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
209,226.10
209,226.10
209,226.10
PROYECTO: (0181) - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL CENTRO POBLADO DE KITENI DEL, DISTRITO
OC-1032
24/02/2014
Cant.
50
ACTIVO
Unid. Med.
Bls

CEMENTO 42.5 KG. TIPO IP
2.6.2.2.4.4
31.00
ADQ. DE CEMENTO
Referencia: REQ. N 28-0264-INF-001-2014-RLC-RO-UOK-MDE - COT. N 03440 - C/C.N 01640 - CERTIF: 2843 -24/02
OC-1078
Cant.
1
2
4
8
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARPA DE MADERA PROFESIONAL (NORTEA)
2.6.2.2.4.4
1,200.00
UND
BATERIA MUSICAL (EQUIPO COMPLETO)
2.6.2.2.4.4
1,600.00
UNIDAD
GUITARRAS
2.6.2.2.4.4
400.00
UND
TAROLA
2.6.2.2.4.4
140.00
INSTRUMENTOS MUSICALES
Referencia: REQ. N 28-0246-INF-008-RP-DCO-GDSS-MDE/LC.-2014 - COT. N 02432 - C/C.N 01591 - CERTIF: 2850 - 24/02
Cant.
6
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: DELGADO SEQUEIROS, REYNER WALDY

CARPAS PARA EXHIBICION
Cant.
3
3
15
100
7
8
10
15
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,400.00
BROCHA DE 2"
2.6.2.2.4.4
16.00
UNIDAD
BROCHAS DE 4"
2.6.2.2.4.4
27.00
GALON
DISOLVENTE PARA PINTURA ESMALTE
2.6.2.2.4.4
54.00
UND
LIJAR DE METAL N 60 EN TELA (DE AGUA)
2.6.2.2.4.4
3.50
GLS.
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO
2.6.2.2.4.4
61.00
GALON
2.6.2.2.4.4
65.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR CELESTE
2.6.2.2.4.4
32.00
GLN
REMOVEDOR DE OXIDOS
2.6.2.2.4.4
78.00
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

GIGANTOGRAFIA 3.00 X 2.00 M
48.00
81.00
810.00
350.00
427.00
520.00
320.00
1,170.00
2.6.2.2.4.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
3,726.00
GIGANTOGRAFIAS
Referencia: REQ. N 28-0247-INF-009-RP-DCO-GDSS-MDE/LC-2014 - COT. N 04210 - C/C.N 02802 - CERTIF: 4094 - 06/03
8,400.00
ADQ. DE PINTURAS
Referencia: REQ. N 28-0260-INF-001-2014-RLC-RO-UOK-MDE - COT. N 03438 - C/C.N 01709 - CERTIF: 3834 - 04/03
Cant.
Total por Req.

8,400.00
UNIDAD
OC-2053
1,200.00
3,200.00
1,600.00
1,120.00
2.6.2.2.4.4
Prov: LIMA HUANCA JUANA
Total por Req.
7,120.00
CARPAS PARA EXHIBICION

Referencia: REQ. N 28-0248-INF-010-RP-DCO-GDSS-MDE/LC-2014 - COT. N 02831 - C/C.N 02047 - CERTIF: 3295 - 27/02
OC-1877
1,550.00
1,550.00
UNIDAD
OC-1518
Total por Req.
350.00
Total por Req.

1,400.00
1,400.00
17,098,590.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :142
Reg : 4719 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2103
Cant.
48
60
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
17,098,590.35
Prov: RAMOS ZAVALETA CAMILO
UND
SILLAS PLASTICAS
2.6.2.2.4.4
35.00
Und
TABLERO ACRILICO
2.6.2.2.4.4
12.50
SILLAS PLASTICAS Y TABLERO ACRILICO

Referencia: REQ. N 28-0412 INF N 019 - RP - DCO - - GDSS - GDSS - MDE - LC - COT. N 04362 - C/C.N 02942 - CERTIF: 4250 - 06/03
Total por Req.

1,680.00
750.00
2,430.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
24,626.00
24,626.00
24,626.00
PROYECTO: (0183) - INSTALACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE ALTO ITARIATO - CHAMIRIATO, DISTRITO DE ECHARAT
OC-0898
21/02/2014
Cant.
900
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2.6.2.2.4.4
27.95
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KG.

Total por Req.

25,155.00
25,155.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
25,155.00
25,155.00
25,155.00
PROYECTO: (0184) - INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC.NN. KIRIGUETI, ZONAL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0280
11/02/2014
Cant.
2000
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.2.2.4.4
29.02
OC-0281
Cant.
1637
93
4155
3157
11/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L
2.6.2.2.4.4
30.00
VRLL
2.6.2.2.4.4
62.20
VLL
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8", GRADO 60
2.6.2.2.4.4
18.00
VRLL
BARRA DE CONSTRUCCION DE 8MM
2.6.2.2.4.4
12.90
ADQUISICION DE BARRA DE CONSTRUCCION

Cant.
72
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
Prov: COMUNIDAD NATIVA CARPINTERO - KIRIGUETI.

ARENA GRUESA
73
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
2.6.2.2.4.4
Prov: COMUNIDAD NATIVA CARPINTERO - KIRIGUETI.

ARENA FINA
150.00
200
26/02/2014
ACTIVO
GLN

DIESEL B-5 S-50
Cant.
500
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
150.00
GLN

GASHOL DE 84 OCTANOS PLUS
17.50
Total por Req.

3,500.00
3,500.00
2.6.2.2.4.4
TOTAL GENERAL
10,950.00
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 34-0062-INF-013-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP/MDE-LC/RM - COT. N 02126 - C/C.N 02010 - CERTIF: 2970 - 25/02
Total por Req.

10,950.00
2.6.2.2.4.4
10,800.00
PETROLEO
OC-1257
Total por Req.

10,800.00
2.6.2.2.4.4
Unid. Med.
49,110.00
5,784.60
74,790.00
40,725.30
ARENA
Referencia: REQ. N 34-0038-INF-019-2014-ADM-U.O.B.U.N-ECON-WSG-MDE-LC/RM - COT. N 02615 - C/C.N 01003 - CERTIF: 1733 - 13/02
OC-1256
Total por Req.
170,409.90
ARENA
OC-0381
58,037.60
58,037.60
VRLL
OC-0379
Total por Req.
17.30
Total por Req.

8,650.00
8,650.00
17,388,522.85

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :143
Reg : 4730 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,388,522.85
262,347.50
262,347.50
262,347.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0185) - INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC. NN. CAMISEA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0037
22/01/2014
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ALBERGUE PARA SELVA DIMENSIONES 4.50 MTS ANCHO.10.MTS DE LARGO 2.50 MTS DE ALTURA 2.6.2.2.4.4
20,500.00
OC-0279
Cant.
2900
11/02/2014
ACTIVO

CEMENTO PORLAND TIPO IP X 42.5 KLS
2.6.2.2.4.4
28.86
OC-0689
Cant.
1
540
600
19/02/2014
ACTIVO
Prov: GONZALES CALVO FAVIOLA "PISOS & ACABADOS"
GLN
ACETILENO
2.6.2.2.4.4
118.00
Gln
PINTURA ANTICORRISIVA
2.6.2.2.4.4
48.00
GLN
THINER
2.6.2.2.4.4
17.50
100
1300
19/02/2014
ACTIVO
Prov: CORTEZ FERNANDEZ, MARTIN.
KG
SOLDADURA DE 3/16"
2.6.2.2.4.4
15.39
KG
SOLDADURA P 3/16"
2.6.2.2.4.4
15.47
30
2
18
13
20
27
2
2
8
30
9
10
12
33
29
22
48
10
2
1
2
27
14
9
24
4
12
1
6
25/02/2014
ACTIVO
118.00
25,920.00
10,500.00
ADQUISICION DE SOLDADURAS
Cant.
Total por Req.
36,538.00
Unid. Med.
OC-1059
83,694.00
ADQUISICION DE PINTURAS
Referencia: AMC N 882-2013-CEP/MDE/LC
Cant.
Total por Req.

83,694.00
Unid. Med.
OC-0691
20,500.00
20,500.00
Unid. Med.
BOLSAS
Total por Req.
Total por Req.

1,539.00
20,111.00
21,650.00
Unid. Med.
Und
ADAPTADOR DE PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.2.4.4
2.50
Und
ADAPTADOR DE PVC SAP DE 2"
2.6.2.2.4.4
6.30
UND
ADAPTADOR PVC SAP 3/4"
2.6.2.2.4.4
1.80
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP DE 1"
2.6.2.2.4.4
2.50
UNIDAD
CAPUCHONES DE PVC PARA TIRAFONDE 1/4" X 2 1/2"
2.6.2.2.4.4
0.80
Und
2.6.2.2.4.4
1.70
UNIDAD
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 45
2.6.2.2.4.4
8.20
UNIDAD
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"X 45
2.6.2.2.4.4
5.60
UNIDAD
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"X90
2.6.2.2.4.4
5.90
UNIDAD
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X90
2.6.2.2.4.4
41.00
UNIDAD
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X90
2.6.2.2.4.4
4.20
UNIDAD
CODO PVC SAL 4" X 2" 90 DE VENTILACION
2.6.2.2.4.4
8.40
UNIDAD
CODO PVC SAL 4" X90
2.6.2.2.4.4
7.50
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
1.50
UNIDAD
CODO PVC SAP DE 1/2" DE 90 SIMPLE PRESION
2.6.2.2.4.4
2.40
UNIDAD
CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 1 X 90
2.6.2.2.4.4
3.40
UNIDAD
CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 3/4" X90
2.6.2.2.4.4
2.00
UNIDAD
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X2"
2.6.2.2.4.4
3.50
UNIDAD
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X2"
2.6.2.2.4.4
6.70
UNIDAD
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"X6"
2.6.2.2.4.4
11.00
UNIDAD
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X2"
2.6.2.2.4.4
2.00
UNIDAD
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X2"
2.6.2.2.4.4
3.20
UNIDAD
PEGAMENTO OATEY PARA PVC DE 1/4 DE GALON
2.6.2.2.4.4
33.50
UNIDAD
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 1" A 3/4"
2.6.2.2.4.4
2.00
UNIDAD
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 3/4 A 1/2"
2.6.2.2.4.4
1.70
Und
2.6.2.2.4.4
5.00
UND
2.6.2.2.4.4
12.50
UND
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"
2.6.2.2.4.4
5.00
UND
2.6.2.2.4.4
5.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

75.00
12.60
32.40
32.50
16.00
45.90
16.40
11.20
47.20
1,230.00
37.80
84.00
90.00
49.50
69.60
74.80
96.00
35.00
13.40
11.00
4.00
86.40
469.00
18.00
40.80
20.00
150.00
5.00
30.00
17,553,808.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :144
Reg : 4767 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,553,808.35
PROYECTO: (0185) - INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC. NN. CAMISEA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1059
25/02/2014
Cant.
10
2
2
5
28
12
29
13
28
17
1
10
10
10
95
25
52
25
40
10
180
15
4
105
4
2
2
8
18
1
1
4
9
1
10
31
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
3.50
UNIDAD
TAPON HEMBRA PVC SAP S/P DE 1"
2.6.2.2.4.4
1.80
UNIDAD
TAPON HEMBRA SP PVC SAP P/AGUA DE 2"
2.6.2.2.4.4
7.00
UNIDAD
TAPON MACHO PVC SAP C/R DE 1"
2.6.2.2.4.4
2.30
UNIDAD
TAPON MACHO PVC SAP C/R DE 1/2"
2.6.2.2.4.4
1.20
UND
2.6.2.2.4.4
8.40
Und
TEE PVC SAL DE 2"
2.6.2.2.4.4
3.00
UNIDAD
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE DE PRESION DE 1"
2.6.2.2.4.4
4.80
UNIDAD
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE DE PRESION DE 1/2"
2.6.2.2.4.4
1.70
UNIDAD
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE DE PRESION DE 3/4"
2.6.2.2.4.4
3.00
UNIDAD
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 2"
2.6.2.2.4.4
13.00
UNIDAD
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
2.6.2.2.4.4
123.20
UND
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"
2.6.2.2.4.4
101.50
UND
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
2.6.2.2.4.4
57.70
UNIDAD
TUBERIA PVC SAL DE 2" X 3M
2.6.2.2.4.4
12.20
UNIDAD
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
2.6.2.2.4.4
30.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 6"X6M
2.6.2.2.4.4
152.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C-10 D=3/4"
2.6.2.2.4.4
12.50
UND
TUBERIA PVC SAP C-10 1"
2.6.2.2.4.4
18.20
UND
2.6.2.2.4.4
9.50
UND
2.6.2.2.4.4
119.00
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
198.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C-10 PRESION DE 1" CRIBADA
2.6.2.2.4.4
29.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C-10 PRESION DE 1/2"
2.6.2.2.4.4
15.50
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 2" CRIBADA
2.6.2.2.4.4
63.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 2"
2.6.2.2.4.4
31.50
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"
2.6.2.2.4.4
21.80
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
2.6.2.2.4.4
12.40
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
9.00
UND
VALVULA ESFERICA METALICA 2"
2.6.2.2.4.4
152.00
UND
VALVULA ESFERICA METALICA DE 1 1/2"
2.6.2.2.4.4
99.50
UND
VALVULA ESFERICA METALICA DE 1"
2.6.2.2.4.4
37.00
UND
VALVULA ESFERICA METALICA DE 3/4"
2.6.2.2.4.4
29.50
UNIDAD
VALVULA FLOTADORA VERTICAL (MODELO SAMBASUR) DE 1"
2.6.2.2.4.4
217.00
UND
2.6.2.2.4.4
12.00
UNIDAD
YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"
2.6.2.2.4.4
8.30
ADQUISICION DE TU BERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP Y SAL MAS VALVULAS

Referencia: ADS N|1124-2013-CEP-MDE/LC.
OC-1102
Cant.
10
30
20
2
15
5
30
50
15
3
15
30
25/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
35.00
3.60
14.00
11.50
33.60
100.80
87.00
62.40
47.60
51.00
13.00
1,232.00
1,015.00
577.00
1,159.00
750.00
7,904.00
312.50
728.00
95.00
21,420.00
2,970.00
116.00
1,627.50
252.00
63.00
43.60
99.20
162.00
152.00
99.50
148.00
265.50
217.00
120.00
257.30
45,148.10
PARES
BOTAS DE JEBE ( 3 T: 39, 4 T: 40, 3 T: 41 )
2.6.2.2.4.4
28.00
UND
CAPOTINES REFORZADO CON CAPUCHA REMOVIBLE TIPO SACO C/ AZUL
2.6.2.2.4.4
27.00
UNIDAD
CASCO DE SEGURIDAD ( 07 AZUL, 10 NARANJAS, 3 AMARILLOS )
2.6.2.2.4.4
12.00
UNIDAD
CASCO DE SEGURIDAD 3M COLOR BLANCO
2.6.2.2.4.4
38.00
UND.
CHALECO DE DRILL CON CINTAS REFLECTIVAS COLOR ANARANJADO
2.6.2.2.4.4
48.00
UNIDAD
CHALECO SALVAVIDAS TIPO V ( CLASIFICACION AMERICANA USCG ), TALLA ADULTO BUENA
2.6.2.2.4.4
100.00
PAR
GUANTES DE CARNASA DE CUERO REFORZADO DOBLE DE CALIDAD
2.6.2.2.4.4
12.00
PARES
GUANTES DE JEBE ( 25 N: 8, 25 N: 9 ).
2.6.2.2.4.4
10.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAANTE TRANSPARENTE
2.6.2.2.4.4
20.00
Und
LINTERNA ALOGENA GRANDE RECARGABLE
2.6.2.2.4.4
30.00
UNIDAD
PANTALON DE TELA DRILL CON CINTA REFLECTIVA COLOR ANARANJADO TALLA 32
2.6.2.2.4.4
36.00
UND
POLOS MANGA LARGA COLOR AZUL ELECTRICO CON LOGO DE LA M.D.E TALLA "M"
2.6.2.2.4.4
20.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

280.00
810.00
240.00
76.00
720.00
500.00
360.00
500.00
300.00
90.00
540.00
600.00
17,601,068.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :145
Reg : 4814 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,601,068.95
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
OC-1378
Cant.
1200
27/02/2014
ACTIVO
Prov: CCAHUANA ESPINOZA VIRGINIA
Unid. Med.
UNIDAD

SAQUILLOS DE POLIETILENO DE CAPACIDAD DE 100 KLS. COLOR NEGRO
5,016.00
2.6.2.2.4.4
3.20
SAQUILLOS
Referencia: REQ. N 35-0076-INF-0090-2014-UOBUS-OODF-MDE/LC - COT. N 02958 - C/C.N 02023 - CERTIF: 3057 - 26/02
OC-1514
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Prov: Q`ATRO HERMANOS E.I.R.LTDA.
Unid. Med.
UNIDAD

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 7.20 X 3.60 M
Cant.
25
2
5
1
1
2
1
5
5
5
5
5
25
1
3
5
5
6
06/03/2014
ACTIVO
2.6.2.2.4.4
Unid. Med.
900.00
ACEITE SUCIO
2.6.2.2.4.4
9.00
UNIDAD
BALANZA DE 25 KILOS (TIPO ROMANA)
2.6.2.2.4.4
34.00
UND
BALDE PLASTICO DE 20 LTS ( BALDE DE ACEITE )
2.6.2.2.4.4
12.00
UNIDAD
BOMBA MANUAL PARA COMBUSTIBLE
2.6.2.2.4.4
125.00
ROLLOS
CABLE MELLIZO N 12 X 100 MT
2.6.2.2.4.4
380.00
UNIDAD
CADENA PARA MOTOSIERRA 372 XP, DE 52 DIENTES
2.6.2.2.4.4
120.00
UNIDAD
CIZALLA MEDIANA
2.6.2.2.4.4
50.00
ROLLOS
CORDEL N: 80 X 100 METROS
2.6.2.2.4.4
14.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"
2.6.2.2.4.4
15.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7 1/4"
2.6.2.2.4.4
18.00
UND
ENCHUFE ESPIGA PLANA
2.6.2.2.4.4
4.00
KILOS
OCRE COLOR ROJO
2.6.2.2.4.4
9.50
UND
PALA DE CORTE C/MANGO PRIMERA CALIDAD (PALA RECTA)
2.6.2.2.4.4
28.00
UND
PIZARRA ACRILICA 1.80 X 1.20 MT
2.6.2.2.4.4
220.00
RLLO
PLASTICO DE DOBLE ANCHO (100 M DE LARGO X 3 M DE ANCHO)
2.6.2.2.4.4
400.00
CAJA
TIZA BLANCA X 100 UND
2.6.2.2.4.4
9.00
UND
TOMACORRIENTE MULTIPLE
2.6.2.2.4.4
14.00
UND.
WINCHA DE 05 MTS METALICO (BUENA CALIDAD)
2.6.2.2.4.4
18.00
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
900.00
Cant.
Total por Req.

900.00
GALONES
OC-2027
3,840.00
3,840.00

OC-1795
Total por Req.
Total por Req.

225.00
68.00
60.00
125.00
380.00
240.00
50.00
70.00
75.00
90.00
20.00
47.50
700.00
220.00
1,200.00
45.00
70.00
108.00
3,793.50
UNIDAD
MOTOBOMBA DE 5 HP DE 3" CON MANGUERA ( SALIDA 20 MTS Y ENTRADA 10 MTS )
2.6.3.2.9.99
EQUIPO
SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" DE 1400W
2.6.2.2.4.4
3,500.00
880.00
MOTO BOMBA Y SIERRA CIRCULAR

Total por Req.

3,500.00
880.00
4,380.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
225,459.60
225,459.60
225,459.60
PROYECTO: (0186) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA CC. NN. DE TICUMPINIA - CHOCORIARI, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECH
OC-0001
17/01/2014
Cant.
330
ACTIVO
Unid. Med.
ML
Prov: REPRESENTACIONES BRAMER S.A.C.

MALLA OLIMPICA DE F G N10 DE 2 1/2" X 2 1/2" (H=2.65)
2.6.2.2.4.4
59.80
ADQUISICION DE MALLA OLIMPICA

Referencia: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 884-2013-CEP-MDE/LC
OC-0034
Cant.
85
110
15
36
15
22/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
19,734.00
19,734.00
UND
PERFIL METALICO TEE 1 1/2" 1 1/2" X 3/16"
2.6.2.2.4.4
68.00
UND
PERNO EXAGONAL G-2 D=5/8" X 5"
2.6.2.2.4.4
12.00
UND
PLATINA DE ACERO LAC DE 4" X 3/16" X 6.00 M
2.6.2.2.4.4
113.00
UND
TUBO RECTANGULAR A36 LAC DE 2" X 3" E=2.0MM X 6.00M
2.6.2.2.4.4
75.00
UND
TUBO RECTANGULAR LAC DE 2" X 4" E=2.0MM X 6.00M
2.6.2.2.4.4
129.00
ADQUISICION DE PERFIL METALICO

Total por Req.
Total por Req.

5,780.00
1,320.00
1,695.00
2,700.00
1,935.00
13,430.00
TOTAL GENERAL
17,647,146.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :146
Reg : 4843 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0363
Cant.
250
250
13/02/2014
ACTIVO
17,647,146.45
Prov: MULTISERVICIOS Y PROVEEDORES RAYNI E.I.R.L.
Unid. Med.
KILO
ELECTRODO SUPERCITO DE 2.4MM
2.6.2.2.4.4
18.00
KILO
SOLDADURA CELLOCORD PUNTO AZUL 2.4MM
2.6.2.2.4.4
18.00
SOLDADURA
OC-0919
Cant.
5
4
4
2
50
1
1
2
5
5
10
2
2
4
2
4
500
3
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.4.4
7.00
DOCENA
2.6.2.2.4.4
70.00
UND
CUADERNO ESPIRAL DE 200 HOJAS A-4
2.6.2.2.4.4
12.00
UNIDAD
CUADERNO ESPIRAL DE 200 HOJAS TAMAO A-5
2.6.2.2.4.4
7.00
PQT
2.6.2.2.4.4
40.00
CJA
GRAPAS 26 X 6 CJA DE 5000 UND
2.6.2.2.4.4
6.00
CAJA
LAPICERO PILOT AZUL 0.7
2.6.2.2.4.4
36.00
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLE
2.6.2.2.4.4
25.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLE
2.6.2.2.4.4
25.00
MILLAR
2.6.2.2.4.4
38.00
BLOCK
PARTES DIARIAS 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.2.4.4
22.00
UNIDAD
PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO X 21GR
2.6.2.2.4.4
6.00
Und
POSIT DE COLORES CON PORTA POSIT
2.6.2.2.4.4
20.00
CONO
RAFIA COLOR AZUL DE 1 KG
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
RESALTADOR GRUESO FC AMARILLO Y ROSADO
2.6.2.2.4.4
4.00
UNIDAD
TONER 78A DE IMPRESORA HP LASER JET
2.6.2.2.4.4
280.00
Und
VINCARD (CONTROL VISIBLE DE ALMACEN)
2.6.2.2.4.4
0.25
RLL
2.6.2.2.4.4
12.00
UTILIES DE ESCRITORIO
Cant.
100
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: CORPORACION FERRETERA LA MINITA E.I.R.L.
Cant.
CALAMINON GL RECUBIERTA ALUZINC PRE PINTADO AZ 200 L=6.30M, ANCHO=1.00M, ALTURA
21/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
110.00
Cant.
35
9
13/03/2014
ACTIVO
11,000.00
MOTOCARGA DE 500 KL, DE MOTOR DE 250 CC, REFRIGERADO POR AGUA, 4T, EQUIPO
Unid. Med.
Total por Req.

11,000.00
2.6.3.1.1.1
11,100.00
MOTOCARGA
OC-2296
35.00
280.00
48.00
14.00
2,000.00
6.00
36.00
50.00
125.00
190.00
220.00
12.00
40.00
80.00
8.00
1,120.00
125.00
36.00
Unid. Med.
Total por Req.
4,425.00
CALAMINON
Referencia: REQ. N 35-0008-INF-0060-2014-UOBUS-OODF-MDE/LC. - COT. N 01908 - C/C.N 01346 - CERTIF: 2487- 19/02
OC-0947
4,500.00
4,500.00
9,000.00
UND
OC-0935
Total por Req.
Total por Req.

11,100.00
11,100.00
UND
TUBO RECTANGULAR LAC A36 DE 2" X 4" E=2.5MM X 6.00M
2.6.2.2.4.4
200.00
UND
TUBO RECTANGULAR LAC DE 2" X 3" X E=2.5MM X 6.00M
2.6.2.2.4.4
160.00
TUBO RECTANGULAR
Total por Req.

7,000.00
1,440.00
8,440.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
77,129.00
77,129.00
77,129.00
PROYECTO: (0187) - INSTALACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE VIRGEN DE LA MERCED - ALTO ITARIATO - ZONAL KEP
OC-0807
20/02/2014
Cant.
900
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Prov: AGUILAR APARICIO AIDE

2.6.2.2.4.4
27.95

Referencia: ADS-827-2013-CEP-MDE/LC.
OC-0898
Cant.
900
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
25,155.00
25,155.00

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 KG)
2.6.2.2.4.4

Total por Req.
27.95
Total por Req.

25,155.00
25,155.00
TOTAL GENERAL
17,741,421.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :147
Reg : 4868 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,741,421.45
50,310.00
50,310.00
50,310.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
ACTIVIDAD: (0192) - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

(008) - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
OC-0125
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
3
50
7
8
7
10
6
3
15
5
5
6
5
10
5
5
5
50
2
14
30
20
20
15
3
1
1
3
5
4
7
6
Unid. Med.
UND
AGENDA EJECUTIVA
2.3.1.5.1.2
35.00
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJA
BINDER CLIPS 1 5/8"
2.3.1.5.1.2
6.00
CAJA
BINDER CLIPS GRANDES
2.3.1.5.1.2
6.00
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS
2.3.1.5.1.2
5.50
CAJA
CINTA CORRECTOR
2.3.1.5.1.2
60.00
UND
CINTA DE EMBALAGE GRANDE
2.3.1.5.1.2
5.00
UNIDAD
CINTA ESCOCH GRANDE
2.3.1.5.1.2
4.00
Und
2.3.1.5.1.2
3.00
UNIDAD
CUADERNO CON ESPIRAL CUADRICULADO DE 200 HOJAS TAMAO OFICIO
2.3.1.5.1.2
12.00
UNIDAD
CUADERNO CON ESPIRAL PEQUEO DE 200 HOJAS-CUADRICULADO
2.3.1.5.1.2
8.50
UND
EMGRAMPADOR CON SACA GRAPAS
2.3.1.5.1.2
14.50
CIENTO
FOLDER A-4 MANILA
2.3.1.5.1.2
40.00
CAJA
LAPICERO PILOT BPS-GP 0.5 COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2
36.00
CAJAS
LAPICERO PILOT BPS-GP 0.7 COLOR ROJO
2.3.1.5.1.2
35.00
CAJA
LAPIZ PORTA MINA 0.7 CON PUNTA METALICA
2.3.1.5.1.2
42.00
CIENTO
MIKAS PARTA PAPELES A4
2.3.1.5.1.2
61.00
MILLAR
2.3.1.5.1.2
35.00
MILLAR
2.3.1.5.1.2
65.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL CIELO 7 UND. Y VERDE CALRO, LIMA U OLIDA 7 UND.
2.3.1.5.1.2
0.80
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
2.3.1.5.1.2
0.80
UNIDAD
POSIT CUADRADO DE COLORES SIN BASE
2.3.1.5.1.2
13.00
UNIDAD
POSIT EN TIRAS ( SEPARADORES DE COLORES)
2.3.1.5.1.2
6.50
UND
REGLAS DE 30 CM
2.3.1.5.1.2
1.00
UNIDAD
SELLO AUTOMATICO PARA CERTIFICACION SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
28.00
UND
SELLO AUTOMATICO PROVEIDO - SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
28.00
UND
SELLOS AUTOMATICO REDONDO DE VISTO BUENO
2.3.1.5.1.2
28.00
PAQUETE
SOBRES DE MANILA TAMAO A-4 (PAQUETE DE 100)
2.3.1.5.1.2
35.00
UNIDAD
TIJERAS DE ESCRITORIO GRANDES
2.3.1.5.1.2
9.00
UNIDAD
TONER (12A) IMPRESORA HP LASER JET 1022
2.3.1.5.1.1
270.00
UND
TONER GPR-35 PARA FOTOCOPIADORA CANON
2.3.1.5.1.1
245.00
UND
2.3.1.5.1.2
13.00
ADQUISISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 08-0001-INF- 0024-2014-MDE-LC/OPP-TPL-D - COT. N 00031 - C/C.N 00073
Total por Req.

105.00
350.00
42.00
48.00
38.50
600.00
30.00
12.00
45.00
60.00
42.50
87.00
200.00
360.00
175.00
210.00
305.00
1,750.00
130.00
11.20
24.00
260.00
130.00
15.00
84.00
28.00
28.00
105.00
45.00
1,080.00
1,715.00
78.00
8,193.20
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
8,193.20
8,193.20
8,193.20
ACTIVIDAD: (0193) - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

(010) - CONCEJO MUNICIPAL
OC-0887
21/02/2014
ACTIVO
Cant.
9
5
5
12
4
6
3
20
5
6
Unid. Med.
Prov: CAJIGAS OLIVARES RANDOL FELIPE
UNIDAD
AGENDAS 2014
2.3.1.5.1.2
33.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJA
CLIC PEQUEO DE COLORES X 100 UND
2.3.1.5.1.2
4.00
UND
CORECTOR TIPO CINTA
2.3.1.5.1.2
4.50
CAJA
GRAPAS
2.3.1.5.1.2
5.00
DOC
LAPICEROS
2.3.1.5.1.2
42.00
Cja
LAPIZ 2 B TECNICO X 12 UND
2.3.1.5.1.2
15.00
MILLAR
PAPEL BONG 80GM-A4
2.3.1.5.1.2
33.00
PQTES
POSIT
2.3.1.5.1.2
18.00
UNIDAD
TONER 78 A
2.3.1.5.1.1
280.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

297.00
35.00
20.00
54.00
20.00
252.00
45.00
660.00
90.00
1,680.00
17,752,767.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :148
Reg : 4910 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,752,767.65
REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO

3,153.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
(011) - ALCALDA
OC-1261
26/02/2014
ACTIVO
Cant.
50
2
1
6
1
1
1
Unid. Med.
3,153.00
3,153.00
UNIDAD
ARCHIVADORES DE PALANCA -LOMO ANCHO A4 ARTESCO
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJAS
LAPICERO TRILUX 035 FINE FC
2.3.1.5.1.2
25.00
UNIDAD
PERFORADOR DE ESCRITORIO M-73
2.3.1.5.1.2
28.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.3.2.5.1.2
8.00
UNIDAD
TONER HP 131A COLOR AMARILLO (CF212A)
2.3.1.5.1.1
320.00
UNIDAD
TONER HP 131A COLOR CYAN (CF211A)
2.3.1.5.1.1
320.00
UNIDAD
TONER HP 131A COLOR MAGENTA (CF213A)
2.3.1.5.1.1
320.00
Referencia: REQ. N 01-0002-INF-023-2014-FMC-SG-MDE/LC - COT. N 02784 - C/C.N 01394 - CERTIF: 2510 - 20/02
Total por Req.

350.00
50.00
28.00
48.00
320.00
320.00
320.00
1,436.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,436.00
1,436.00
4,589.00
ACTIVIDAD: (0194) - GESTION ADMINISTRATIVA

(012) - GERENCIA MUNICIPAL
OC-0052
27/01/2014
ACTIVO
Cant.
500
Unid. Med.
GLN

PETROLEO B-5
2.3.1.3.1.1
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 43-0002 MEMORANDUM N 016 - 2014 - MDE - GM . FDCA - COT. N 00006 - C/C.N 00003 - CERTIF: 0192 - 23/01
OC-0053
Cant.
6
1
4
20
20
1
27/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALCOHOL EN GEL X 300 ML
2.3.1.8.1.99
12.40
FRASCO
ALCOHOL MEDICINAL X 500 ML
2.3.1.8.1.99
5.50
TAB
IBUPROFENO - TABLETA X 10
2.3.1.8.1.2
2.00
UND
PASTILLAS ANTIGRIPALES
2.3.1.8.1.2
1.00
UND
PASTILLAS CONTRA EL DOLOR DE CABEZA
2.3.1.8.1.2
2.00
CAJA
VENDITAS ADHESIVAS - CAJA X 100
2.3.1.8.1.99
9.50
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Cant.
1
4
5
2
4
29/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.5.99.99
UND
THONER PARA CANON IMAGERUNNER 1730I
2.3.1.5.1.1
280.00
UND
THONER PARA CANON IR 2018I
2.3.1.5.1.1
280.00
UND
THONER PARA HP LASER JET 3052
2.3.1.5.1.1
280.00
UND
THONER PARA HP LASER JET P2015 DN
2.3.1.5.1.1
60.00
315.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

Cant.
72
30
10
40
30
5
12
20
12
2
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

60.00
1,120.00
1,400.00
560.00
1,260.00
4,400.00
UND
ARCHIVADOR DE PALANCA METALICA TAMAO A4 LOMO ANCHO
2.3.1.5.1.2
7.50
PQTE
BANDERITAS ADHESIVAS
2.3.1.5.1.2
15.00
CAJA
BINDER CLIP 1 1/4" CAJA X 12
2.3.1.5.1.2
6.50
CAJA
BINDER CLIP 1" CAJA X 12
2.3.1.5.1.2
6.50
CAJA
BINDER CLIP 3/4" CAJA X 12
2.3.1.5.1.2
6.50
ROLLO
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4"
2.3.1.5.1.2
3.50
Doc
2.3.1.5.1.2
6.50
CAJA
CLIP METALICO DE COLORES (REVESTIMIENTO DE PLASTICO)
2.3.1.5.1.2
4.00
UND
CORRECTOR SOLIDO EN CINTA
2.3.1.5.1.2
6.00
UND
CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS ESPIRALADO
2.3.1.5.1.2
9.00
UND
CUADERNO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS 300 FS - SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
100.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
0.70
TOTAL GENERAL
74.40
5.50
8.00
20.00
40.00
9.50
03/02/2014
Total por Req.
157.40
UND
OC-0123
8,050.00
8,050.00
FRASCO
OC-0080
Total por Req.
Total por Req.

540.00
450.00
65.00
260.00
195.00
17.50
78.00
80.00
72.00
18.00
200.00
2.80
17,768,789.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :149
Reg : 4942 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,768,789.35

(012) - GERENCIA MUNICIPAL
OC-0123
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
3
3
7
12
1
2
30
20
120
20
8
4
4
4
4
12
1
2
2
3
2
12
Unid. Med.
CAJA
2.3.1.5.1.2
6.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO CAJA X 12
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL - CAJA X 12
2.3.1.5.1.2
35.57
UNIDAD
LAPIZ PORTAMINAS METALICO
2.3.1.5.1.2
13.00
BOLSA
LIGA N 106
2.3.1.5.1.2
25.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
3.50
Und
NOTAS ADHESIVAS DE COLORES
2.3.1.5.1.2
5.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.5.1.2
30.00
Und
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL MARINO
2.3.1.5.1.2
0.50
MILLAR
PAPEL MEMBRETADO A4 80 GR DE ACUERDO A DISEO ADJUNTO
2.3.1.5.1.2
150.00
TALONARIO PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA AUTOCOPIABLE - TRIPLICADO - SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
22.00
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2
3.80
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO
2.3.1.5.1.2
3.80
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO
2.3.1.5.1.2
3.80
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR VERDE
2.3.1.5.1.2
3.80
UND
POS IT DE COLORES SIN TACO 3" X 3" X 100 HOJAS
2.3.1.5.1.2
15.00
UND
SELLO AUTOMATICO PROVEIDO - SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
40.00
UND
SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR - SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
30.00
UND
SELLO AUTOMATICO REDONDO - SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
30.00
UND
SELLO FOLIADOR METALICO
2.3.1.5.1.2
80.00
CIENTO
SOBRE MANILA A4
2.3.1.5.1.2
35.00
Und
2.3.1.5.1.2
13.00
PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

OC-0254
Cant.
1
1
1
1
1
10/02/2014
ACTIVO
Prov: HANCCO CANSAYA DOMINGO
Unid. Med.
GESTION PUBLICA
2.3.1.99.1.3
849.00
UND
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - ACTUALIZADO, CONCORDADO Y COMENTADO
2.3.1.99.1.3
359.00
UND
LEY DE PRESUPUESTO 2014 - COMENTADO
2.3.1.99.1.3
89.00
UND
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA - COMENTADO
2.3.1.99.1.3
89.00
UND
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2.3.1.99.1.3
89.00
LIBROS DE CONSULTA
Cant.
20
25
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

AGUA MINERAL 625 ML PAQUETE X 15 UND
2.3.1.1.1.1
25.00
PQTE
GALLETA SODA PAQUETE X 6 UND
2.3.1.1.1.1
3.80
IMPRESORA LASER A COLOR - SEGUN ESPECIFICACIONES
2.6.3.2.1.1
3,560.00
10
Unid. Med.
MLL

PAPEL BOND MEMBRETADO 80GR T/A-4
3,560.00
3,560.00
25,649.50
2.3.2.2.4.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,560.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
Cant.
500.00
95.00
22,089.50
EQUIPOS COMPUTACIONALES
(013) - SECRETARA GENERAL

OC-0251
10/02/2014
ACTIVO
Total por Req.
595.00
TOTAL Cta. Cte
UND
849.00
359.00
89.00
89.00
89.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Total por Req.
1,475.00
PQT
(03) - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- (RDR)

OC-0118
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
18.00
126.00
249.00
156.00
25.00
7.00
150.00
600.00
60.00
3,000.00
176.00
15.20
15.20
15.20
15.20
180.00
40.00
60.00
60.00
240.00
70.00
156.00
7,412.10
UND
OC-0314
Total por Req.
200.00
Total por Req.

2,000.00
17,781,853.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :150
Reg : 4972 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,781,853.15
REQUERIMIENTO DE PAPEL MEMBRETADO

Referencia: REQ. N 10-0006-INF-018-2014-FMC-SG-MDE/LC. - COT. N 00928 - C/C.N 00466 - CERTIF: 996 - 07/02
OC-0527
Cant.
105
25
35
35
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2,000.00
LISTONES
LISTONES CON MEDIDAS DE 2 X 2 X 10 EN AGUANO
2.3.1.99.1.99
16.00
UND
TABLAS DE 1"X 8"X 10' MADERA AGUANO
2.3.1.99.1.99
25.00
PLANCHA
TRIPAY DE 6 MM
2.3.1.99.1.99
44.00
PLANCHAS
TRIPLAY DE 10MM.
2.3.1.99.1.99
85.00
REQUERIMIENTO DE TRIPLAY
OC-0528
Cant.
2400
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PIE2
Cant.
MADERA AGUANO (CUARTONERIA)
5
6
6
2
10
3
4
3
30
20
12
50
200
12
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.99.1.99
4.00
BINDER CLIP 1 1/4
2.3.1.5.1.2
10.00
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.3.1.5.1.2
4.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.3.1.5.1.2
6.00
UND
2.3.1.5.1.2
40.00
UNIDAD
GOMA EN BARRA ADHESIVA ATOXICA 40 GR
2.3.1.5.1.2
8.00
CAJA
LAPICEROS CON MANGO DE GOMA BPS-GP AZUL
2.3.1.5.1.2
42.00
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
13.00
UNIDAD
LIBRO DE REGISTROS DE 250 HOJAS ADJUNTO MODELO ( FOLIOS 01 AL 250 )
2.3.1.5.1.2
120.00
MILLAR
2.3.1.5.1.2
35.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
18.00
UND
RESALTADORES AMARILLO Y NARANJA
2.3.1.5.1.2
4.50
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
0.60
UND
SOBRE MANILA A-3
2.3.1.5.1.2
1.00
Und
VINIFAN GRANDE A-4
2.3.1.5.1.2
10.00
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und
Prov: RAMDAC TECHNOLOGY E.I.R.L.
LAPTOP ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS )
2.6.3.2.3.1
4,120.00
10
4
3
20
10
15
10
10
20
100
100
35
ALAMBRE #8
2.3.1.99.1.99
6.80
UND
BISAGRA 4"
2.3.1.99.1.99
5.00
UNIDAD
CHAPA DE DOS GOLPES DE 220 (FORTE)
2.3.1.99.1.99
70.00
Kg
CLAVO DE 2"
2.3.1.99.1.99
7.00
Kg
CLAVO DE 3"
2.3.1.99.1.99
7.00
KG
2.3.1.99.1.99
7.00
KILOS
CLAVO DE 1 1/2
2.3.1.99.1.99
7.00
GALONES
LACA CRISTAL (PARACAS)
2.3.1.99.1.99
50.00
GALONES
LACA SELLADORA (PARACAS)
2.3.1.99.1.99
52.00
HOJAS
LIJAR DE MADERA N 120
2.3.1.99.1.1
2.50
HOJAS
LIJAR DE MADERA N180
2.3.1.99.1.1
2.50
GLN
THINER ACRILICO
2.3.1.99.1.99
22.00
TOTAL GENERAL
4,120.00
25,162.00
25,162.00
KG
MATERILES DE INSUMO
Referencia: REQ. N 69-0001-INF-01-2014-CCC-UAC-MDE - COT. N 00932 - C/C.N 00929 - CERTIF: 2370 - 19/02
Total por Req.

4,120.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
Unid. Med.
50.00
24.00
36.00
80.00
80.00
126.00
52.00
360.00
1,050.00
360.00
54.00
30.00
200.00
120.00
2,622.00
REQUERIMIENTO DE LAPTOP
Referencia: REQ. N 10-0008-INF-024-2014-FMC-SG--MDE/LC. - COT. N 03083 - C/C.N 02724 - CERTIF: 4270 - 06/03
Cant.
Total por Req.
(014) - ARCHIVO CENTRAL

OC-1178
26/02/2014
ACTIVO
9,600.00

Cant.
Total por Req.

9,600.00
Cja
OC-2131
1,680.00
625.00
1,540.00
2,975.00
6,820.00
REQUERIMIENTO DE MADERA
OC-0911
Total por Req.
Total por Req.

68.00
20.00
210.00
140.00
70.00
105.00
70.00
500.00
1,040.00
250.00
250.00
770.00
3,493.00
17,808,508.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :151
Reg : 5004 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,808,508.15
3,493.00
3,493.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(016) - IMAGEN INSTITUCIONAL

OC-0172
05/02/2014
** ANULADO **
Cant.
700

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
SUMINISTRO DE DIESEL PETROLEO B5 S50
2.3.1.3.1.1
Total por Req.
16.10
Referencia: REQ. N 20-0002-INF-001-LJES-ADM-UOE/MDE-2014 - COT. N 00758 - C/C.N 00219 - CERTIF: 710 - 04/02
OC-0255
Cant.
4
13
4
8
500
1
1
5
20
3
8
2
7
4
12
1
3
3
18
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
AGENDA 2014
2.3.1.5.1.2
25.00
UND
2.3.1.5.1.2
7.00
Und
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PEQUEO
2.3.1.5.1.2
7.00
UND
BORRADOR BLANCO GRANDE
2.3.1.5.1.2
1.50
Und
CD
2.3.1.5.1.2
1.00
PQTE
COLORES MARCA FABER CASTELL, GRANDE DE 24 UND
2.3.1.5.1.2
16.00
DOCENA
CORRECTOR PUNTA METAL MARCA FABER-CASTELL
2.3.1.5.1.2
42.00
UND
2.3.1.5.1.2
13.00
CONOS
DVD EN BANCO
2.3.1.5.1.2
85.00
Und
2.3.1.5.1.2
40.00
CIENTO
ESTUCHE PARA CD`S Y DVD`S
2.3.1.5.1.2
10.00
CIENTO
FOLDER DE MANILA A4
2.3.1.5.1.2
50.00
CAJA
GRAPAS
2.3.1.5.1.2
5.00
UND
KUTER GRANDE /CON REPUESTO
2.3.1.5.1.2
15.00
UND
LAPICERO PILOT AZUL Y NEGRO
2.3.1.5.1.2
3.50
Cja
LAPICERO TINTA INDELEBLE AZUL
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
MARCADORES PARA CDS (COLORES VARIADOS)
2.3.1.5.1.2
42.00
MILLAR
PAPEL A4 DE 80 GR. DE COLOR
2.3.1.5.1.2
45.00
MILLAR
PAPEL BOND A4
2.3.1.5.1.2
32.00

Referencia: REQ. N 20-0004-INF-002-MAHG-RPII/MDE-2014 - COT. N 00951 - C/C.N 00514 - CERTIF: 1000 - 07/02
OC-1063
Cant.
9
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CAMACHO FERNANDEZ GIAMILL BREYNNER
BATERIAS RECARGABLES
2.3.1.5.4.1
40.00
UND
DISCO DURO EXTERNO
2.6.3.2.3.1
3,600.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO

Referencia: REQ. N 20-0006 INF N 006 - MAHG - RPER - MDE - 2014 - COT. N 01107 - C/C.N 01618 - CERTIF: 2939 - 25/02
Cant.
700
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
SUMINISTRO DE DIESEL PETROLEO B5 S50
1
1
2
04/03/2014
ACTIVO
2.3.1.3.1.1
16.10
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA (SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) MODELO IR- 2.6.3.2.3.1
UND
2.3.1.5.99.99
60.00
UND
USB DE 32 GB
2.3.1.5.99.99
95.00
11,000.00
12
6
3
50
50
11,000.00
60.00
190.00
30,350.00
30,350.00
UND
ARCHIVADORES GRANDES DE LOMO ANCHO
2.3.1.5.1.2
7.00
UNIDAD
ARCHIVADORES PEQUEOS
2.3.1.5.1.2
7.00
CONO
CD-DVD
2.3.1.5.1.2
70.00
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2 "X55 YAS
2.3.1.5.1.2
6.50
UNIDAD
CINTA MASKING 1"
2.3.1.5.1.2
4.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
11,250.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Unid. Med.
11,270.00
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA
Cant.
Total por Req.

11,270.00
UNIDAD
(017) - INFORMTICA Y SISTEMATIZACIN DE PROCESOS

OC-2198
11/03/2014
ACTIVO
360.00
3,600.00
Unid. Med.
Total por Req.
3,960.00
Referencia: REQ. N 20-0002-INF-001-UES-ADM-UOE/MDE-2014 - COT. N 02763 - C/C.N 01845 - CERTIF: 710 - 03/03
OC-1643
100.00
91.00
28.00
12.00
500.00
16.00
42.00
65.00
1,700.00
120.00
80.00
100.00
35.00
60.00
42.00
42.00
126.00
135.00
576.00
3,870.00
UNIDAD
OC-1582
Total por Req.
Total por Req.

84.00
42.00
210.00
325.00
200.00
17,839,719.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :152
Reg : 5036 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,839,719.15

(017) - INFORMTICA Y SISTEMATIZACIN DE PROCESOS
OC-2198
11/03/2014
ACTIVO
Cant.
50
5
5
1
12
10
10
5
5
7
0.5
1
4
3
40
5
12
1
1
5
5
Unid. Med.
CJA
2.3.1.5.1.2
3.00
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO
2.3.1.5.1.2
7.00
PQTE
DVD ROM X 100 UND
2.3.1.5.1.2
70.00
Cto
ESPIRALES PARA ANILLADO
2.3.1.5.1.2
20.00
Cja
GRAPAS 26/6 - 5000
2.3.1.5.1.2
6.00
CJA
LAPICERO AZUL 0.7
2.3.1.5.1.2
42.00
CJA
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPICERO NEGRO TINTA LIQUIDA
2.3.1.5.1.2
42.00
Cja
2.3.1.5.1.2
40.00
CAJA
LAPIZ
2.3.1.5.1.2
12.00
CIENTO
MICA A-4
2.3.1.5.1.2
30.00
CIENTO
MICAS A4 PARA ANILLADO COLOR MORADO VERDE AZUL
2.3.1.5.1.2
30.00
CAJA
PAPEL BOND A-4
2.3.1.5.1.2
140.00
CAJAS
PLUMONES ACRILICOS AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE
2.3.1.5.1.2
38.00
UND
POSIT DE COLORES
2.3.1.5.1.2
10.00
CAJA
RESALTADOR DE COLORES X12 UND ( VERDE,AMARILLO, ROSADO,NARANJA)
2.3.1.5.1.2
33.00
UND.
SACA GRAPAS
2.3.1.5.1.2
4.00
UND
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA TRODAT CARGO
2.3.1.5.1.2
20.00
CAJA
TARJADOR
2.3.1.5.1.2
30.00
Und
TONER 36-A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1522
2.3.1.5.1.1
280.00
UNIDAD
TONER PARA IMPRESORA CANON 1730I
2.3.1.5.1.1
280.00
MAERIAL DE ESCRITORIO
Referencia: REQ. N 40-0009-INF-0082-2014-MDE-UIS/FVC - COT. N 03889 - C/C.N 02950 - CERTIF: 4327 - 10/03
Cant.
6
30
Unid. Med.
7,004.00
7,004.00
UNID
THONER HP LASSERJET 53 A
2.3.1.5.1.1
310.00
UND
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536
2.3.1.5.1.1
280.00
Referencia: REQ. N 42-0001 INF N 017 - 2014 - CAF - MDE - LC - COT. N 00289 - C/C.N 00122 - CERTIF: 577 - 03/02
OC-0168
Cant.
10
5
10
5
4
2
1
2
2
12
5
3
100
20
1
20
6
50
2
1
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,860.00
8,400.00
10,260.00
DOCENA
ARCHIVADOR LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 DE (BUENA CALIDAD)
2.3.1.5.1.2
84.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.3.1.5.1.2
6.00
CJA
2.3.1.5.1.2
3.00
CJA
CLIPS TIPO MARIPOSA GRANDE
2.3.1.5.1.2
5.00
UND
CUADERNO ESPIRAL DE 200 HOJAS A-4
2.3.1.5.1.2
13.00
UND
2.3.1.5.1.2
12.00
UND
ENGRAMPADOR CON SACAGRAPAS (CON BASE PARA MESA)
2.3.1.5.1.2
20.00
UND
ENGRAMPADOR CROMADO TIPO ALICATE (BUENA CALIDAD)
2.3.1.5.1.2
35.00
PQT
FOLDERES MANILA A-4 X 25 UND
2.3.1.5.1.2
15.00
CAJA
GRAPAS
2.3.1.5.1.2
5.00
CAJA
LAPICERO AZUL BPS-GP-F-L
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPIZ
2.3.1.5.1.2
12.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.5.1.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A5 75GR.
2.3.1.5.1.2
18.00
UND
PERFORADOR CRANDE
2.3.1.5.1.2
35.00
PQTES
POSIT
2.3.1.5.1.2
15.00
UND
SACA GRAPAS
2.3.1.5.1.2
3.00
UNIDAD
SOBRES MANILA A4
2.3.1.5.1.2
0.50
Und
TAMPON COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2
5.00
UND
TAMPON COLOR ROJO
2.3.1.5.1.2
5.00
TOTAL GENERAL
150.00
35.00
350.00
20.00
72.00
420.00
420.00
210.00
200.00
84.00
15.00
30.00
560.00
114.00
400.00
165.00
48.00
20.00
30.00
1,400.00
1,400.00
7,004.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(022) - GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

OC-0143
05/02/2014
ACTIVO
Total por Req.
Total por Req.

840.00
30.00
30.00
25.00
52.00
24.00
20.00
70.00
30.00
60.00
210.00
36.00
3,000.00
360.00
35.00
300.00
18.00
25.00
10.00
5.00
17,861,302.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :153
Reg : 5079 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,861,302.15

(022) - GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
OC-0168
05/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
10
4
15
Unid. Med.
Und
TINTA COLOR AZUL PARA TAMPON
2.3.1.5.1.2
3.00
UND}
TINTA COLOR NEGRO P/ SELLO AUTOMATICO TRODAT
2.3.1.5.1.2
10.00
UND
TINTA NEGRA PARA FOLIADOR
2.3.1.5.1.2
5.00
RLL
2.3.1.5.1.2
13.00
Referencia: REQ. N 42-0002 INF N 017 - 2014 - CAF - MDE - LC - COT. N 00290 - C/C.N 00192 - CERTIF: 621 - 03/02
OC-0910
Cant.
2
1
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AGENDA GUBERNAMENTAL EDICION 2014 +1 CD ROM CONCORDADO Y COMENTADO
2.3.1.99.1.3
99.00
JUEGO
REVISTA ESPECIALIZADA ADMINISTRACION PUBLICA AO 2014
2.3.1.99.1.3
969.00
VARIOS
Referencia: REQ. N 42-0010-INF-056-2014-GAF-MDE/LC. - COT. N 01758 - C/C.N 01078 - CERTIF: 2131 - 18/02
Cant.
675
27/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
GALON
6.00
100.00
20.00
195.00
5,501.00
UNIDAD
OC-1322
Total por Req.
Total por Req.

198.00
969.00
1,167.00

(22) - ADQUISICION

DIESEL B5 - S50
2.3.1.3.1.1
Total por Req.
16.10
Referencia: REQ. N 42-0004-INF-017-2014-GAF-MDE/LC. - COT. N 01040 - C/C.N 01720 - CERTIF: 2946 - 25/02
OC-1751
Cant.
675
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 - S50
2.3.1.3.1.1
16.10
Referencia: REQ. N 42-0004-INF-017-2014-GAF-MDE/LC. - COT. N 01040 - C/C.N 02593 - CERTIF: 2946 -03/03
OC-1951
Cant.
6
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

CUADERNO
2.3.1.5.1.2
78.00
100
6
6
20
4
4
10
15
5
2
1
200
15
4
2
15
1
50
10
10
40
10
Unid. Med.
468.00
28,263.50
28,263.50
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.50
UNIDAD
CALCULADORA SIMPLE
2.3.1.5.1.2
29.00
RLL
CINTA ADHESIVA AMARILLA DE 1/2" X 72 YARDAS
2.3.1.5.1.2
8.00
CAJA
CLIP DE COLORES
2.3.1.5.1.2
3.50
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO
2.3.1.5.1.2
48.00
UND
CUADERNO DE CARGO DE (SECRETARIA ) DOCUMENTOS RECIBIDOS DE 100 HOJAS EMPASTADO2.3.1.5.1.2
60.00
UND
CUADERNO DE CARGO
2.3.1.5.1.2
12.00
UND
CUADERNOS DE 50 HOJAS PEQUEO CUADRICULADO
2.3.1.5.1.2
2.00
UND
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA T/MEDIANO
2.3.1.5.1.2
25.00
CTO
2.3.1.5.1.2
50.00
CIENTO
FOLDER DE MANILA A-4, DE COLORES
2.3.1.5.1.2
100.00
UNIDAD
GANCHOS CANGREJO PARA SUJETAR PAPELES
2.3.1.5.1.2
1.80
CAJA
2.3.1.5.1.2
6.00
CJA
2.3.1.5.1.2
45.00
CAJA
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
15.00
MILLAR
2.3.1.5.1.2
35.00
MILLAR
PAPEL BOND 75 GR A-4 DE COLORES SURTIDO
2.3.1.5.1.2
85.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE ( CELESTE, AZUL, VERDE, NARANJA)
2.3.1.5.1.2
0.70
UND
PEGAMENTO LIQUIDO UHU
2.3.1.5.1.2
8.00
UND
PLUMON ACRILICO (COLORE VARIADOS)
2.3.1.5.1.2
4.00
TACONES
POSIT DE COLORES
2.3.1.5.1.2
18.00
UNIDAD
POSIT EN TIRAS ( SEPARADORES DE COLORES)
2.3.1.5.1.2
9.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

468.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
Cant.
10,867.50
10,867.50
Referencia: REQ. N 42-0009-INF-47-2014-GAF-MDE/LC - COT. N 01102 - C/C.N 02721 - CERTIF: 3827 - 05/03
(023) - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OC-0151
05/02/2014
ACTIVO
Total por Req.
Total por Req.

750.00
174.00
48.00
70.00
192.00
240.00
120.00
30.00
125.00
100.00
100.00
360.00
90.00
180.00
30.00
525.00
85.00
35.00
80.00
40.00
720.00
90.00
17,878,309.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :154
Reg : 5110 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,878,309.65

(023) - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
OC-0151
05/02/2014
ACTIVO
Cant.
10
2
20
10
5
1
10
20
8
Unid. Med.
UND
REGLAS DE PLASTICO DE 30CM
2.3.1.5.1.2
2.00
CJA
2.3.1.5.1.2
40.00
Und
SACAGRAPAS TIPO UA
2.3.1.5.1.2
4.00
Und
SEPARADORES TIPO PESTAAS
2.3.1.5.1.2
5.00
UNIDAD
TAMPONES (COLOR AZULY ROJO) 1 C/U
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJA
TARJADORES DE METAL
2.3.1.5.1.2
26.00
UNIDAD
TIJERAS DE ESCRITORIO GRANDES
2.3.1.5.1.2
8.00
UND
TINTA AZUL PARA SELLOS TRODAT
2.3.1.5.1.2
11.00
UNIDAD
USB (CAPACIDAD 8GB)
2.3.1.5.99.99
40.00
Referencia: REQ. N 15-0003 INF N 34 - 2014 - MDE - URH - COT. N 00048 - C/C.N 00128 - CERTIF: 591 - 03/02
OC-2293
Cant.
740
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: QUISPE AMEZQUITA CARLOS MARCELO
STICKER IMPRESO SERIGRAFIA
2.3.1.5.1.2
3.40
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA

Referencia: REQ. N 15-0005-INF-161-2014-MDE-OAF-URH - COT. N 04459 - C/C.N 03324 - CERTIF: 4747 - 11/03
Cant.
2
1
Unid. Med.
7,611.00
UND
FOTOCOPIADORA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.6.3.2.1.1
6,696.10
UND
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.6.3.2.1.1
1,380.00
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA

Referencia: AMC N 935-2013/CEP-MDE/LC.
1
1
Unid. Med.
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
2.3.1.99.1.3
165.00
TOMO
2.3.1.99.1.3
969.00
Referencia: REQ. N 05-0001-INF-088-2014-JQM-AAC-MDE/LC. - COT. N 02192 - C/C.N 01088 - CERTIF: 2364 - 19/02
Cant.
6
150
5
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CHAPA DE TRES GOLPES.
2.3.1.99.1.99
70.00
GALON
COLA SINTETICA
2.3.1.99.1.99
28.00
ROLLOS
FRANELA COLOR AZUL X 100 METROS
2.3.1.99.1.99
349.00
JUEGO
Cant.
ADQUISCION DE 03 TOMOS MA 1 CD DE REVISTA ANALISIS A LA NVA LEY DE CONTRATACIONES Y 2.3.1.99.1.3
07/03/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Prov: SEVEN S.A.C.
569.00
Total por Req.

569.00
569.00

SUSCRIPCION A LA REVISTA "ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL 2014"
ADQUISICION DE TEXTOS Y REVISTAS

Referencia: REQ. N 17-0002-INF-030-2014-GOS/DAF-MDE - COT. N 00478 - C/C.N 02725 - CERTIF: 3831 - 05/03
420.00
4,200.00
1,745.00
7,499.00
7,499.00
ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

Referencia: REQ. N 17-0001-INF-029-2014-GOS/DAF-MDE - COT. N 00479 - C/C.N 00471 - CERTIF: 992 - 07/02
OC-1952
Total por Req.
6,365.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
Unid. Med.
165.00
969.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIVERSOS

Referencia: REQ. N 05-0013-INF-0226-2014-JQM-AAC-MDE-LC - COT. N 04782 - C/C.N 03397 - CERTIF: 4748 - 11/03
Cant.
Total por Req.
1,134.00
UNIDAD
(027) - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OC-0253
10/02/2014
ACTIVO
13,392.20
1,380.00
14,772.20
22,383.20
JUEGO
OC-2294
Total por Req.
14,772.20
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Cant.
2,516.00
(025) - ALMACN CENTRAL

OC-1184
26/02/2014
ACTIVO
Total por Req.

2,516.00
TOTAL Cta. Cte
ACTIVO
20.00
80.00
80.00
50.00
35.00
26.00
80.00
220.00
320.00
5,095.00

OC-0164
05/02/2014
Total por Req.
TOTAL GENERAL
2.3.1.99.1.3
949.00
Total por Req.

949.00
949.00
17,905,525.85

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :155
Reg : 5128 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,905,525.85
1,518.00
1,518.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(028) - UNIDAD DE GESTIN PATRIMONIAL

OC-0649
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
JUEGO

SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA ESPECIALIZADA ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA
2.3.1.99.1.3
969.00
ADQUISICION DE LIBROS
Referencia: REQ. N 29-0010-INF-036-2014-UGP-OAF-MDE/LC-ECAH - COT. N 01426 - C/C.N 00689 - CERTIF: 1575 - 13/02
OC-0909
Cant.
11
12
7
8
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TONER 78 A
2.3.1.5.1.2
275.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.3.1.5.1.2
330.00
CARTUCHO
TONER GPR 39 CANON
2.3.1.5.1.2
305.00
UND
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 35-A
2.3.1.5.1.2
270.00
TONER
Cant.
30
2
10
15
12
6
60
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BAYGON SPRAY
2.3.1.99.1.99
15.00
UND
BOZALES PROTECTORES
2.3.1.6.1.4
13.00
UND
CARPAS GRANDES IMPERMEABLES
2.3.1.99.1.99
185.50
UND
ESPEJOS BUCAL CON MANGO
2.3.1.99.1.99
28.00
UND
LINTERNAS MEDIANAS RECARGABLES
2.3.1.5.4.1
25.30
UND
PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVO
2.3.1.99.1.99
17.00
TUBO
REPELENTES EN CREMA
2.3.1.99.1.99
23.00
UNIDAD
SLIPING
2.3.1.99.1.99
102.00
200
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PARES

STICKER INSTITUCIONAL PARA MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA
Cant.
5
5
5
24
40
40
12
10
3
6
3
15
80
17
3
18
30
30
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.99.1.99
30.00
Total por Req.

6,000.00
6,000.00
Lts
ALCOHOL
2.3.1.8.1.99
4.00
UND
BINDER CLIPS 1"
2.3.1.5.1.2
3.00
UND
BINDER CLIPS 2"
2.3.1.5.1.2
4.50
UNIDAD
BORRADORES DE LAPIZ
2.3.1.5.1.2
1.20
CJA
CLIPS PEQUEOS DE COLORES
2.3.1.5.1.2
4.00
CAJA
CLIPS PEQUEOS X 100 UNIDADES
2.3.1.5.1.2
3.00
UNIDAD
CORREPTOR
2.3.1.5.1.2
4.00
UNIDAD
ENGRAPADORES DE BUENA CALIDAD ALEMAN TIPO ALICATE
2.3.1.5.1.2
45.00
UNIDAD
GOMA EN BARRA ADHESIVA ATOXICA 40 GR
2.3.1.5.1.2
8.00
CAJA
LAPICEROS PILOT TINTA LIQUIDA (ROJO, AZUL Y NEGRO, 10 DE C/U)
2.3.1.5.1.2
48.00
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
UNIDAD
LUPAS ENTOMOLOGICAS DE 40 X -25MM. LUPA ILUMINADA
2.3.1.99.1.99
MLL
PAPEL BON A4
2.3.1.5.1.2
32.00
UND
POSIT CON BASE
2.3.1.5.1.2
20.00
DOCENA
2.3.1.5.1.2
48.00
UNIDAD
TABLEROS ACRILICOS
2.3.1.5.1.2
15.00
UND
TARJADORES
2.3.1.5.1.2
2.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.3.1.5.1.2
13.00
TOTAL GENERAL
450.00
26.00
1,855.00
420.00
303.60
102.00
1,380.00
1,020.00
PAPELERIA
Total por Req.
5,556.60
STICKER
OC-1962
3,025.00
3,960.00
2,135.00
2,160.00
FERRETERIA
Cant.
Total por Req.
11,280.00
UND
OC-1701
969.00
969.00
UNIDAD
OC-1321
Total por Req.
14.00
140.00
Total por Req.

20.00
15.00
22.50
28.80
160.00
120.00
48.00
450.00
24.00
288.00
42.00
2,100.00
2,560.00
340.00
144.00
270.00
60.00
390.00
7,082.30
17,936,413.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :156
Reg : 5160 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,936,413.75
30,887.90
30,887.90
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(032) - DIVISIN DE IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

OC-0626
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
20
1
2
5
1
4
1
2
4
2
2
1
2
0.5
2
10
6
1
30
1
1
48
5
2
200
10
7
1
2
4
Unid. Med.
UND
2.3.1.5.1.2
7.00
CIENTO
CARTULINA COLOR VERDE
2.3.1.5.1.2
45.00
CONOS
CD
2.3.1.5.1.2
82.00
CHALECOS ESTAMPADOS PANOPLY SEGN DISEO
2.3.1.6.1.4
120.00
Cja
CORRECTOR
2.3.1.5.1.2
40.00
UND
2.3.1.5.1.2
6.00
UND
EMGRANPADOR DE CAPACIDAD PARA 80 HOJAS
2.3.1.5.1.2
90.00
Cto
ESTUCHES DE CD
2.3.1.5.1.2
12.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.3.1.5.1.2
8.00
CIENTO
FOLDER DE MANILA A4
2.3.1.5.1.2
60.00
UND
FOLEADOR DE BUENA CALIDAD
2.3.1.5.1.2
70.00
CAJA
GRAPAS
2.3.1.5.1.2
6.50
CAJA
LAPICEROS TINTA LIQUIDA (NEGRO Y AZUL)
2.3.1.5.1.2
45.00
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
12.00
Und
LIBRO DE ACTAS DE 50 FOLIOS
2.3.1.5.1.2
10.00
PQT
NOTAS ADHESIVAS - POSIT
2.3.1.5.1.2
12.00
MLL
PAPEL BON A4
2.3.1.5.1.2
35.00
MLL
PAPEL BOND 75 GR T/A-3
2.3.1.5.1.2
65.00
Und
2.3.1.5.1.2
0.60
TAL.
PAPELETA DE SALIDA
2.3.1.5.1.2
15.00
UNIDAD
PERFORADOR INDUSTRIAL
2.3.1.5.1.2
120.00
UNIDAD
PLUMON GRUESO N 47 (COLORES ROJO, VERDE, NEGRO, AZUL
2.3.1.5.1.2
3.50
Und
PONCHO DE AGUA
2.3.1.6.1.4
30.00
Cja
RESALTADOR AMARILLO Y VERDE
2.3.1.5.1.2
33.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
0.70
Und
TAMPON COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2
7.00
UND
THONER 85 A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET M1212 MFP
2.3.1.5.1.1
280.00
Und
TIJERA GRANDE
2.3.1.5.1.2
10.00
Und
USB DE 08 GB
2.3.1.5.99.99
40.00
UND
2.3.1.5.1.2
12.00
REQUERIMIENTO DE BIENES
Referencia: REQ. N 51-0001-INF-007-2014-ZPB-DIPP-GDE-MDE/LC. - COT. N 00940 - C/C.N 00577 - CERTIF: 1752 - 13/02
Total por Req.

140.00
45.00
164.00
600.00
40.00
24.00
90.00
24.00
32.00
120.00
140.00
6.50
90.00
6.00
20.00
120.00
210.00
65.00
18.00
15.00
120.00
168.00
150.00
66.00
140.00
70.00
1,960.00
10.00
80.00
48.00
4,781.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,781.50
4,781.50
(035) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS

OC-0173
05/02/2014
ACTIVO
(22) - ADQUISICION
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
700
GALONES
DIESEL B5 - S50
2.3.1.3.1.1
16.10
Referencia: REQ. N 28-0223-INF-0022-2014-GDSS/MDE - COT. N 00972 - C/C.N 00220 - CERTIF: 711 - 04/02
OC-0647
Cant.
4
24
6
3
12
2
12
6
24
3
3
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,270.00
UNIDAD
AGENDA 2014
2.3.1.5.1.2
25.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.50
UND
2.3.1.5.1.2
1.50
UNIDAD
CALCULADORA SIMPLE
2.3.1.5.1.2
29.00
CJA
CHIPS DE PRESION 3/4"
2.3.1.5.1.2
4.50
DOCENA
2.3.1.5.1.2
70.00
UND
CINTA MASQUIN DE "4" PULGADAS
2.3.1.5.1.2
8.50
ROLLO
CINTA SCOTCH DE 1/2" DE ANCHO, TAMAO GRANDE PARA PORTA CINTA
2.3.1.5.1.2
4.00
CJ
CLIPS DE METAL CHICO N 1 X 100 UNIDADES
2.3.1.5.1.2
3.50
CAJA
2.3.1.5.1.2
46.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO DE A5 X 100 HOJAS
2.3.1.5.1.2
2.50
TOTAL GENERAL
11,270.00
Total por Req.

100.00
180.00
9.00
87.00
54.00
140.00
102.00
24.00
84.00
138.00
7.50
17,953,390.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :157
Reg : 5203 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,953,390.75

(035) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS
OC-0647
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
3
6
3
3
2
4
2
1
60
2
3
2
12
40
3
50
1
2
6
10
2
2
3
2
3
6
2
12
10
UND
CUADERNO DE CARGO DE (SECRETARIA ) DOCUMENTOS RECIBIDOS DE 100 HOJAS EMPASTADO2.3.1.5.1.2
90.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS TAMAO A4
2.3.1.5.1.2
4.50
UND
2.3.1.5.1.2
7.00
UNIDAD
CUTER DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.5.1.2
9.00
UND
ENGRAMPADOR PARA MESA CON SACAGRAPAS
2.3.1.5.1.2
20.00
CIENTO
FILES (FOLDER MANILA A-4)
2.3.1.5.1.2
45.00
UNIDAD
FOLEADOR AUTORETABLE DE 6 DIGITOS
2.3.1.5.1.2
80.00
CJA
GRAPAS 23/13
2.3.1.5.1.2
6.80
Und
LAPICERO AZUL PAILOT TINTA SECA N 0.7
2.3.1.5.1.2
3.50
CJA
LAPICERO AZUL Y NEGRO TINTA LIQUIDA
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPIZ DE MADERA CON MINA GRAFITO 2B
2.3.1.5.1.2
15.00
Cja
2.3.1.5.1.2
15.00
UND
MARCADOR DE CD (ROJO, AZUL Y NEGRO)
2.3.1.5.1.2
3.50
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.5.1.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A5 75GR.
2.3.1.5.1.2
30.00
UND
PAPEL CARBON COLOR AZUL Y NEGRO
2.3.1.5.1.2
0.50
Cto
2.3.1.5.1.2
50.00
UND
PERFORADOR PEQUEO
2.3.1.5.1.2
19.00
UND
PORTATODO A-4
2.3.1.5.1.2
15.00
PQT
POSIT -X4 TACOS CON BASE
2.3.1.5.1.2
18.00
Und
REGLA 30CM METALICO
2.3.1.5.1.2
7.20
Cja
RESALTADOR AMARILLO Y VERDE
2.3.1.5.1.2
42.00
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.3.1.5.1.2
45.00
UND
TAMPON
2.3.1.5.1.2
7.00
Und
THONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 2520
2.3.1.5.1.1
280.00
Und
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055 DN
2.3.1.5.1.1
315.00
UNIDAD
TIGERA DE OFICINA
2.3.1.5.1.2
7.50
UND
2.3.1.5.1.2
6.00
UND
2.3.1.5.1.2
13.00

Referencia: REQ. N 28-0225-INF-0024-2014-GDSS/MDE - COT. N 00973 - C/C.N 00601 - CERTIF: 1750 - 13/02
Total por Req.

270.00
27.00
21.00
27.00
40.00
180.00
160.00
6.80
210.00
84.00
45.00
30.00
42.00
1,200.00
90.00
25.00
50.00
38.00
90.00
180.00
14.40
84.00
135.00
14.00
840.00
1,890.00
15.00
72.00
130.00
6,935.70
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
18,205.70
18,205.70
205,197.30
ACTIVIDAD: (0195) - FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS
(042) - PROCURADURA MUNICIPAL
OC-0913
21/02/2014
ACTIVO
Cant.
500
Unid. Med.
GALON

(22) - ADQUISICION

DIESEL B-5 S-50
2.3.1.3.1.1
16.10
ADQUISCION SUMINISTRO
Referencia: REQ. N 49-0007-INF-020-2013-MDE-PPM/ROR - COT. N 01901 - C/C.N 00617 - CERTIF: 1970 - 18/02
1
1
8,050.00
JUEGO
REVISTA ESPECIALIZADA "GACETA CONSTITUCIONAL" DE PUBLICACION MENSUAL DEL MES DE 2.3.1.99.1.3
949.00
JUEGO
REVISTAS ESPECIALIZADAS "GACETA JURIDICA DIGITAL" DE PUBLICACION MENSUAL DEL MES DE2.3.1.99.1.3
999.00
OC-1181
Cant.
1
1
26/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

949.00
999.00
1,948.00
JUEGO
REVISTA ESPECIALIZADA "GACETA CONSTITUCIONAL" DE PUBLICACION MENSUAL DEL MES DE 2.3.1.99.1.3
949.00
JUEGO
REVISTAS ESPECIALIZADAS "GACETA JURIDICA DIGITAL" DE PUBLICACION MENSUAL DEL MES DE2.3.1.99.1.3
999.00
TOTAL GENERAL
8,050.00
8,050.00
TOTAL Cta. Cte

OC-1179
26/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

949.00
999.00
17,971,346.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :158
Reg : 5236 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,971,346.95
1,948.00
TOTAL Cta. Cte
(04) - OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES - (OIM)

OC-0121
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
8
8
8
4
Unid. Med.
3,896.00
UNIDAD
THONER 05A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055
2.3.1.5.1.1
315.00
UNIDAD
THONER 12A PARA IMPRESORA HP LASER JET 3052
2.3.1.5.1.1
280.00
UNIDAD
THONER 53A PARA IMPRESORA HP LASER JET M2727
2.3.1.5.1.1
315.00
UND
USB DE 16 GB MARCA KINGSTON
2.3.1.5.1.1
60.00
THONER Y OTROS
Referencia: REQ. N 49-0003-INF- 008-2014-MDE-PPM/ROR. - COT. N 00015 - C/C.N 00037 - CERTIF: 496 - 31/01
OC-0122
Cant.
4
12
8
8
8
2
1
12
5
1
10
10
12
8
10
10
5
2
2
2
1
1
2
35
12
1
5
5
5
30
10
8
2
5
3
10
5
5
03/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AGENDA GUBERNAMENTAL
2.3.1.5.1.2
35.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.50
CAJA
BINDER CLIP 1"
2.3.1.5.1.2
5.00
CJ
BINDER CLIP DE 1 1/4" ( 32 MM )
2.3.1.5.1.2
6.00
CAJA
BINDER CLIPS DE 1X5/8
2.3.1.5.1.2
6.50
UND
BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA
2.3.1.5.1.2
4.00
DOCENA
2.3.1.5.1.2
60.00
UND
CINTA ESKOTS GRANDE
2.3.1.5.1.2
5.00
Cja
CLIPS 33MM 100 X CAJA
2.3.1.5.1.2
2.50
UNIDAD
ENGRAPADORES DE BUENA CALIDAD ALEMAN TIPO ALICATE
2.3.1.5.1.2
45.00
CJ
FASTENER DE METAL X 100 UNIDADES
2.3.1.5.1.2
7.00
CIENTO
FOLDER AMARILLO TAMAO A4 CON FASTENER
2.3.1.5.1.2
70.00
Und
GOMA EN BARRA UHU GRANDE
2.3.1.5.1.2
8.00
FRCO
GOMA LIQUIDA X 1/2 LT
2.3.1.5.1.2
12.00
CAJA
2.3.1.5.1.2
6.00
CAJA
GRAPAS 23/15 CAJA CONTENIDO X 1000 UNID
2.3.1.5.1.2
10.00
Und
KUTER METALICO
2.3.1.5.1.2
15.00
CAJA
LAPICERO PILOT BPS-GP (F) TINTA SECA AZUL
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPICERO PILOT BPS-GP (F) TINTA SECA COLOR ROJO
2.3.1.5.1.2
42.00
CAJA
LAPICERO PILOT BPS-GP (F) TINTA SECA NEGRO
2.3.1.5.1.2
42.00
DOC
LAPIZ TECNICO 2B
2.3.1.5.1.2
15.00
CJ
LIGAS ALLEANZA X 1/4 LBS
2.3.1.5.1.2
6.00
BOLSA
LIGAS ELASTICAS GRUESA TAMAO GRANDE (BOLSA DE 120 UNIDADES)
2.3.1.5.1.2
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A-4 DE 80 GRAMOS
2.3.1.5.1.2
35.00
Und
2.3.1.5.1.2
0.70
Cja
PLUMONES ACRILICOS DE DIFERENTES COLORES (ROJO,AZUL,NEGRO,VERDE)
2.3.1.5.1.2
42.00
UND
PORTA CLIPS ACRILICO IMANTADO
2.3.1.5.1.2
7.00
UND
PORTA DOCUMENTOS METALICO DE 3 DIVICIONES
2.3.1.5.1.2
70.00
UND
PORTA LAPICEROS GRANDE TIPO METALICO
2.3.1.5.1.2
12.00
PAQUETE
POST-IT BANDERITA TRANSPARENTE DE COLORES
2.3.1.5.1.2
8.00
UNIDAD
POST-IT TIPO BANDERA
2.3.1.5.1.2
10.20
Pqt
POST-IT X 4 TACOS SIN BASE.
2.3.1.5.1.2
18.00
CAJA
2.3.1.5.1.2
40.00
UNDS
SACAGRAPAS METALICO
2.3.1.5.1.2
3.50
CTO
SOBRE BLANCO DE PAPEL BOND 80 GRS T/ CARTA
2.3.1.5.1.2
20.00
CIENTO
SOBRE DE MANILA TAMAO A4
2.3.1.5.1.2
28.00
CIENTO
2.3.1.5.1.2
35.00
Und
TINTA PARA TAMPON AZUL
2.3.1.5.1.2
4.00
TOTAL GENERAL
2,520.00
2,240.00
2,520.00
240.00
7,520.00
UND
Referencia: REQ. N 49-0002-INF- 008-2014-MDE-PPM/ROR. - COT. N 00014 - C/C.N 00041 - CERTIF: 495 - 31/01
Total por Req.
Total por Req.

140.00
90.00
40.00
48.00
52.00
8.00
60.00
60.00
12.50
45.00
70.00
700.00
96.00
96.00
60.00
100.00
75.00
84.00
84.00
84.00
15.00
6.00
44.00
1,225.00
8.40
42.00
35.00
350.00
60.00
240.00
102.00
144.00
80.00
17.50
60.00
280.00
175.00
20.00
4,908.40
17,983,775.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :159
Reg : 5278 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
17,983,775.35
12,428.40
24,374.40
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(043) - OFICINA DE ASESORA JURDICA

OC-0104
30/01/2014
ACTIVO
Cant.
600

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL B5 S50
2.3.1.3.1.1
16.10
ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA MOVILIDAD

Referencia: REQ. N 26-0002 CARTA N 013-2014-MDE/OAJ/FTC - COT. N 00190 - C/C.N 00032
OC-1177
Cant.
1
1
26/02/2014
ACTIVO
9,660.00
9,660.00
Unid. Med.
Total por Req.
JUEGO
SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA ESPECIALIZADA "GACETA JURIDICA"
2.3.1.99.1.3
999.00
JUEGO
SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA ESPECIALIZADA "SOLUCIONES LABORALES"
2.3.1.99.1.3
990.00
REQUERIMIENTO DE LIBROS
Referencia: REQ. N 26-0003-INF-010-2014-MDE-OAJ/FTC - COT. N 01914 - C/C.N 01086 - CERTIF: 2371 - 19/02
Total por Req.

999.00
990.00
1,989.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,649.00
11,649.00
36,023.40
ACTIVIDAD: (0196) - CONTROL Y AUDITORIA

(044) - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OC-0268
10/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
1
Unid. Med.
UNIDAD
AGENDA GUBERNAMENTAL EDICION 2014 +1 CD ROM CONCORDADO Y COMENTADO
2.3.1.99.1.3
95.00
JUEGO
REVISTA ESPECIALIZADA ADMINISTRACION PUBLICA AO 2014
2.3.1.99.1.3
900.00
AGENDA Y REVISTAS GUBERNAMENTALES

Referencia: REQ. N 45-0001-MEMORANDUM-003-2014-OCI-MDE/LC-GA - COT. N 01453 - C/C.N 00474 - CERTIF: 1100 - 07/02
OC-1005
Cant.
7
24/02/2014
ACTIVO
Prov: CUETO SANCHEZ CESAR
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

190.00
900.00
1,090.00
TONER HP LASERJET P2015 53-A
2.3.1.5.1.1
280.00
CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA

Referencia: REQ. N 45-0002-MEMORANDUM-004-2014-OCI-MDE/LC-GA - COT. N 01452 - C/C.N 01828 - CERTIF: 2811 - 24/02
Total por Req.

1,960.00
1,960.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
3,050.00
3,050.00
3,050.00
PROYECTO: (0197) - ESTUDIOS DE PRE INVERSION

OC-0267
10/02/2014
Cant.
110
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CHALECOS
2.6.8.1.2.1
103.50
SOLICITO CHALECOS SEGUN MODELO

Referencia: REQ. N 27-0040-INF-0150-2014-MDE-GI-DEPI/OJHP-J - COT. N 00939 - C/C.N 00394 - CERTIF: 946 - 07/02
Total por Req.

11,385.00
11,385.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,385.00
11,385.00
11,385.00
PROYECTO: (0201) - FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA

OC-0753
19/02/2014
Cant.
6
4
1
8
6
6
1
2
4
1
9
2
ACTIVO
Prov: PLACAZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

(04) - ADJUDICACION
- PLACAZ
DIRECTA SELECTIVA
Unid. Med.
UNIDAD
ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS
2.6.2.2.3.4
550.00
UNIDAD
ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS (MA-24)
2.6.2.2.3.4
1,700.00
UND
ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL
2.6.2.2.3.4
1,200.00
UNIDAD
BANCAS O BUTACAS DE ESPERA
2.6.2.2.3.4
650.00
UND
BIOMBO METALICO DE 02 CUERPOS
2.6.2.2.3.4
650.00
UNIDAD
CAMAS DE HOSPITALIZACION, COLCHON ARTICULADO
2.6.2.2.3.4
1,400.00
UNIDAD
CAMILLA GINECOLOGICA CON PIERNERAS
2.6.2.2.3.4
1,200.00
UNIDAD
CAMILLA METALICA RODABLE
2.6.2.2.3.4
1,800.00
UND
COCHE METALICO DE CURACIONES RODABLE
2.6.2.2.3.4
600.00
UNIDAD
COCHE METALICO PARA HISTORIAS CLINICAS
2.6.2.2.3.4
800.00
UNIDAD
CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA ADICIONAL A PEDAL
2.6.2.2.3.4
300.00
UNIDAD
CUNA ACRILICA RODABLE
2.6.2.2.3.4
1,500.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,300.00
6,800.00
1,200.00
5,200.00
3,900.00
8,400.00
1,200.00
3,600.00
2,400.00
800.00
2,700.00
3,000.00
18,052,359.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :160
Reg : 5298 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
18,052,359.35
PROYECTO: (0201) - FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA

OC-0753
19/02/2014
Cant.
1
6
6
8
6
6
6
6
3
7
2
1
1
21
6
1
5
1
5
1
72
2
16
2
7
3
3
3
1
ACTIVO
Prov: PLACAZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

(04) - ADJUDICACION
- PLACAZ
DIRECTA SELECTIVA
Unid. Med.
UND
CUNA METALICA RODABLE CON BARANDA
2.6.2.2.3.4
1,400.00
UNIDAD
ESCALINATA METALICA 2 PELDAOS
2.6.2.2.3.4
300.00
UNIDAD
ESCRITORIO METALICO CON 4 CAJONES
2.6.2.2.3.4
850.00
UNIDAD
ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES
2.6.2.2.3.4
900.00
UNIDAD
ESTANTERIA METALICA DE ANGULO RANURADOS DE 1 CUERPO 4 ANAQUELES
2.6.2.2.3.4
800.00
UNIDAD
ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 3 CUERPOS 4 ANAQUELES
2.6.2.2.3.4
1,200.00
UNIDAD
MESA (DIVAN) PARA EXAMEN Y CURACIONES
2.6.2.2.3.4
500.00
UNIDAD
MESA METALICA RODABLE PARA ALIMENTACION DE PACIENTES
2.6.2.2.3.4
700.00
UNIDAD
MESA METALICA TIPO MAYO
2.6.2.2.3.4
500.00
UNIDAD
MESA PARA CURACIONES
2.6.2.2.3.4
700.00
UNIDAD
MESA PEDIATRICA CON TALLIMETRO
2.6.2.2.3.4
650.00
UNIDAD
MOSTRADOR DE 60 CMS DE PROF.TABLERO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR2.6.2.2.3.4
10,000.00
UNIDAD
MUEBLE MOSTRADOR PARA ATENCION AL PUBLICO DE DOS NIVELES (MODULO PROMEDIO
2.6.2.2.3.4
10,000.00
UNIDAD
PAPELERA METALICA
2.6.2.2.3.4
200.00
UNIDAD
PELDAO METALICO
2.6.2.2.3.4
180.00
UNIDAD
PERCHA METALICA DE PARED CON4 GANCHOS
2.6.2.2.3.4
150.00
UNIDAD
PORTA BALDE METALICO RODABLE CON BALDE DE ACEO INOXIDABLE
2.6.2.2.3.4
400.00
UND
PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED
2.6.2.2.3.4
700.00
UND
PORTA SUERO METALICO RODABLE
2.6.2.2.3.4
200.00
UNIDAD
SILLA DE RUEDAS
2.6.2.2.3.4
400.00
UNIDAD
SILLA METALICA APILABLE
2.6.2.2.3.4
150.00
UND
SILLA METALICA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS
2.6.2.2.3.4
200.00
UNIDAD
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE
2.6.2.2.3.4
500.00
UNIDAD
TABURETE METALICO GIRATORIO CON ESPALDO
2.6.2.2.3.4
250.00
UND
TABURETE METALICO, ASIENTO GIRATORIO RODABLE
2.6.2.2.3.4
200.00
UNIDAD
VELADORES PARA PACIENTE
2.6.2.2.3.4
433.33
UNIDAD
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL 104X45 CM
2.6.2.2.3.4
5,000.00
UNIDAD
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL 68X45 CM
2.6.2.2.3.4
4,500.00
UNIDAD
VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS
2.6.2.2.3.4
800.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO

OC-1217
Cant.
7
1
1
1
1
1
12
26/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
COMPUTADORA PERSONAL PROCESADOR ULTIMA GENERACION CON LECTOR DVD, PANTALLA 2.6.2.2.3.4
5,800.00
UNIDAD
FOTOCOPIADORA IMPRESION 12000 DPI CON ALIMENTADOR DE PAPEL
2.6.2.2.3.4
5,800.00
UNIDAD
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA RECARGABLE
2.6.2.2.3.4
935.00
UNIDAD
PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 5000 LUMENES
2.6.2.2.3.4
6,175.00
UNIDAD
REPRODUCTOR SISTEMA BLU E RAY DISCO FULL HD
2.6.2.2.3.4
500.00
UNIDAD
TV DE 52" PANTALLA PLANA LC FULL HD
2.6.2.2.3.4
2,500.00
UNIDAD
VENTILADOR DE PISO VELOCIDAD VARIABLE OSCILADOR PALAS SILENCIOSAS
2.6.2.2.3.4
150.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO

Cant.
1
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

40,600.00
5,800.00
935.00
6,175.00
500.00
2,500.00
1,800.00
58,310.00
Prov: EQUIPOS MEDICOS DEL PERU S.A.C
Unid. Med.
UNIDAD
ECOGRAFO MULTIPROPOSITO 3D
2.6.2.2.3.4
227,000.00
UNIDAD
EQUIPO DE RAYOS X DENTAL CON REVELADOR
2.6.2.2.3.4
15,000.00
UNIDAD
EQUIPO PARA RAYOS X ESTACIONARIA RADIOGRAFICA
2.6.2.2.3.4
55,000.00
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

1,400.00
1,800.00
5,100.00
7,200.00
4,800.00
7,200.00
3,000.00
4,200.00
1,500.00
4,900.00
1,300.00
10,000.00
10,000.00
4,200.00
1,080.00
150.00
2,000.00
700.00
1,000.00
400.00
10,800.00
400.00
8,000.00
500.00
1,400.00
1,300.00
15,000.00
13,500.00
800.00
166,130.00
Unid. Med.
OC-2029
Total por Req.
Total por Req.

227,000.00
15,000.00
55,000.00
297,000.00
TOTAL GENERAL
18,531,299.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :161
Reg : 5336 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
18,531,299.35
521,440.00
521,440.00
521,440.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0202) - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIO
OC-0364
13/02/2014
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: HR TRACTOR S.A.C.

CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA CON CAPACIDAD DE 6 M3
2.6.3.1.1.1
252,000.00
ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORAS DE BASURA

Referencia: LP N 54-2013/CE-MDE/LC.
OC-1145
Cant.
15
15
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ATAUCURI VILLACORTA SAMUEL
ARENA (GRUESA)
2.6.2.3.99.4
100.00
M3
ARENA FINA
2.6.2.3.99.4
115.00
Referencia: REQ. N 14-0037-INF-003-2014-MDE-GMA-RR-SS-IFA/JFA - COT. N 00828 - C/C.N 01631 - CERTIF: 2841 - 24/02
Cant.
40
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
Cant.
4
5
10
2
5
4
8
20
5
5
5
2
27/02/2014
Unid. Med.
1,500.00
1,725.00
2.6.2.3.99.4
ACTIVO
Total por Req.
3,225.00
100.00
COMPRA DE ARENA
Referencia: REQ. N 14-0039-INF-003-2014-MDE-GMA-RR-SS-JFA/JFA - COT. N 00829 - C/C.N 01636 - CERTIF: 2841 - 24/02
OC-1424
252,000.00
252,000.00
M3
OC-1147
Total por Req.
Total por Req.

4,000.00
4,000.00
UNIDAD
ARCHIVADOR LOMO ANCHO CON PALANCA
2.6.2.3.99.4
7.00
Und
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.99.4
5.00
UNIDAD
CINTA SKOTS PEQUEO
2.6.2.3.99.4
1.60
CJA
GRAPAS PARA ENGRAMPADOR
2.6.2.3.99.4
7.00
UNIDAD
LIMPIA MUEBLES
2.6.2.3.99.4
20.00
TALONARIO NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
2.6.2.3.99.4
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A-4 COLORES
2.6.2.3.99.4
42.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLORES
2.6.2.3.99.4
0.60
UNIDAD
TAMPON COLOR AZUL GRANDE
2.6.2.3.99.4
8.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 78-A
2.6.2.3.99.4
280.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA XEROX 3210/3220 WORK CENTRE
2.6.2.3.99.4
470.00
Und
2.6.2.3.99.4
11.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Referencia: REQ. N 14-0063-INF-010-2014-MDE-GMA-RR-SS-JFA-LFA - COT. N 02633 - C/C.N 01932 - CERTIF: 3118 - 25/02
Total por Req.

28.00
25.00
16.00
14.00
100.00
88.00
336.00
12.00
40.00
1,400.00
2,350.00
22.00
4,431.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
263,656.00
263,656.00
263,656.00
PROYECTO: (0204) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EN EL ALTO Y
OC-0682
19/02/2014
Cant.
50
50
50
20
10
10
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
LIBRO DE ACTA RAYADO DE 200 PAGINAS BONG 75GR 30.5 X 21.5
2.6.7.1.6.2
20.00
UND
LIBRO DE CAJA MAYOR, POR 100 FOLIOS (30.5 X21.5CM)
2.6.7.1.6.2
20.00
UNIDAD
LIBRO DE PADRON DE USUARIOS DE AGUA DE 200 PAGINAS
2.6.7.1.6.2
30.00
MLL
PAPEL BON A4
2.6.7.1.6.2
29.00
UNIDAD
THONER 78A
2.6.7.1.6.2
280.00
UNIDAD
THONER 85A
2.6.7.1.6.2
280.00
Referencia: REQ. N 14-0023-INF-009-2014-MDE-GMA-RP-JASS-HEAV - COT. N 00971 - C/C.N 01152 - CERTIF: 2128 - 18/02
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,000.00
1,000.00
1,500.00
580.00
2,800.00
2,800.00
9,680.00
9,680.00
18,804,635.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :162
Reg : 5358 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
18,804,635.35
9,680.00
9,680.00
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0205) - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACON RURAL DE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO, 7 DE JUNIO, MANZANARES, BAJO YANASHIRI, ALTO
OC-0771
19/02/2014
Cant.
2500
300
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C.
GALON
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.3.5
16.01
GALON
GASOHOL 84 PLUS
2.6.2.3.3.5
16.01
OC-0882
Cant.
2
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
LAPTOP,PROCES INTEL CORE I7 2670QM,MEM,RAM 8GB,DISCO DURO 1 TERA PANTALLA 17"
70
258
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.3.2.3.1
4,950.00
Prov: FABRICA DE CONCRETO "ARTEAGA" E.I.R.L.
POSTES C.A.C 8/200/120/240 CON CODIFICACIONES EN BAJO RELIEVE
2.6.2.3.3.5
519.00
UNIDAD
POSTES C.A.C 8/300/120/240 CON CODIFICACIONES EN BAJO RELIEVE
2.6.2.3.3.5
589.00
1
1
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,900.00
ADQUISICION DE POTES
Cant.
Total por Req.

9,900.00
UNIDAD
OC-1363
40,016.97
4,802.03
44,819.00
ADQUISICION DE LAPTOP SEGUN ESPECIFICACIONES

Referencia: REQ. N 22-0053-INF-012-2014-MRZM-UOER-GI-MDE/LC. - COT. N 00561 - C/C.N 00760 - CERTIF: 2642 - 20/02
OC-1273
Total por Req.
Total por Req.

36,330.00
151,962.00
188,292.00
EQUIPO
ESTABILIZADOR ESTADO SOLIDO, POTENCIA DE 1 KW; 06 SALIDAS DE 220V Y 01 SALIDA DE 110V 2.6.3.2.9.4
115.00
EQUIPO
PLOTER DE MESA, CON CARGADOR POSTERIOR DE PAPEL ROLLO A1; ALIMENTADOR FRONTAL 2.6.3.2.3.1
7,207.00
EQUIPO
UPS, UNIDAD DE FUENTE NO INTERRUMPIBLE, DE 1KVA AUTONOMIA DE 30 MINUTOS
2.6.3.2.9.4
690.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO

Referencia: REQ. N 22-0052 INF N 014 - 2014 - MRZM - UOER - GI - MDE - LC - COT. N 00656 - C/C.N 01965 - CERTIF: 3151 - 25/02
Total por Req.

115.00
7,207.00
690.00
8,012.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
251,023.00
251,023.00
251,023.00
PROYECTO: (0206) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 501425 VIRGEN DEL ROSARIO DEL SECTOR DE CHIMPARINA DE LA CC.NN. MONT
OC-0209
10/02/2014
Cant.
43
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA

TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 100 MM X 3MM(100 UND CADA BOLSA)
2.6.2.2.2.4
90.00
ADQUISICION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE

Referencia: REQ. N 33-0164 INF N 017 - 2014 - IFGU - RUOI - GI - MDE -LC - COT. N 00913 - C/C.N 00287
OC-0211
Cant.
230
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

PLANCHA ONDULINE DE FIBRA ORGANICA COLOR VERDE (2.00 X 0.95 X 3MM)
Cant.
2
10
150
55
40
200
1
1
2
400
2
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.2.4
48.26
11,099.80
UNIDAD
CAJA METALICA CUADRADA DE PASE DE 200 X 200 X 100 MM
2.6.2.2.2.4
55.00
UNIDAD
CAJA METALICA CUADRADA DE PASE DE 300 X 300 X 100 MM
2.6.2.2.2.4
60.00
PIEZA
CAJAS OCTOGONALES DE PVC-CP
2.6.2.2.2.4
2.50
PIEZA
CAJAS RECTANGULARES DE PVC-CP
2.6.2.2.2.4
2.50
ROLLO
CINTA AISLANTE TEMPLEX 1700 X 20 MT
2.6.2.2.2.4
15.00
UND
CURVO O CODO PVC DE SEL DE 3/4"
2.6.2.2.2.4
1.50
EQUIPO
TABLERO DE DISTRIBUCION CENTRO DE COMPUTOTD-CC - 36 POLOS DIEL DIN
2.6.2.2.2.4
230.00
EQUIPO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TD -DV (18 PUERTOS RIEL DIN)
2.6.2.2.2.4
70.00
EQUIPO
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION METALICO - 36 POLOS DIEL DIN
2.6.2.2.2.4
235.00
UND
TUBERIA PVC SEL DE 3/4"
2.6.2.2.2.4
4.80
UNIDAD
WINCHA PARA INSTALACION ELECTRICA DE 30M
2.6.2.2.2.4
55.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

11,099.80
ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Referencia: REQ. N 33-0158 INF N 017 - 2014 - IFGU - RUOI - GI - MDE -LC - COT. N 00918 - C/C.N 00481 - CERTIF: 1032 - 07/02
3,870.00
3,870.00
ADQUISICION DE PLANCHA DE FIBRA ORGANICA

OC-0237
Total por Req.
Total por Req.

110.00
600.00
375.00
137.50
600.00
300.00
230.00
70.00
470.00
1,920.00
110.00
4,922.50
19,075,550.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :163
Reg : 5380 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0238
Cant.
200
50
50
50
10/02/2014
ACTIVO
19,075,550.65
Unid. Med.
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
KG
2.6.2.2.2.4
7.00
ADQUISICION DE CLAVOS, ALAMBRE

OC-0357
Cant.
2400
13/02/2014
ACTIVO
Prov: HUILLCA HUAMAN ELIAS
Unid. Med.
2,450.00
2.6.2.2.2.4
4.50
MADERA ESTRUCTURAL PARA TIJERALES

Cant.
540
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 S-50
Cant.
1700
20/02/2014
ACTIVO
BLS

17.20
Cant.
10
5
5
100
1
21/02/2014
ACTIVO
Total por Req.

9,288.00
9,288.00
2.6.2.2.2.4
28.25
OC-0941
10,800.00
2.6.2.2.2.4
Unid. Med.
Total por Req.

10,800.00
OC-0786
1,400.00
350.00
350.00
350.00
PIE CUADRADO
MADERA ESTRUCTURAL PARA TIJERALES
OC-0474
Total por Req.
Total por Req.

48,025.00
48,025.00
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE PARA CONSTRUCCION
2.6.2.2.2.4
30.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 8"
2.6.2.2.2.4
20.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
65.00
PAR
GUANTES DE JEBE PARA ALBAIL
2.6.2.2.2.4
13.00
GALON
PEGAMENTO PVC SAP (PARA INSTALACIONES SANITARIAS)
2.6.2.2.2.4
120.00
ADQUISICION DE BIENES DE CONSTRUCCION

Total por Req.

300.00
100.00
325.00
1,300.00
120.00
2,145.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
92,600.30
92,600.30
92,600.30
PROYECTO: (0207) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAIA DE BOMBEROS N 95 TNTE. CARLOS VIDAL BERGEOT ECHARATI, DIS
OC-0117
03/02/2014
Cant.
11
11
ACTIVO
Unid. Med.
UND
TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET M1212NF MFP
2.6.2.3.99.4
280.00
UNIDAD
TONER GPR-35 (PARA FOTOCOPIADORA CANON - IMAGERUNNER 2525)
2.6.2.3.99.4
250.00
TONER PARA IMPLEMENTACION

Referencia: REQ. N 28-0068 INF N 006 MSAB - 95 - GDSS - MDE - LC - 2014 - COT. N 00404 - C/C.N 00090 - CERTIF: 534 - 31/01
OC-1298
Cant.
700
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5 S-50
Total por Req.

3,080.00
2,750.00
5,830.00
2.6.2.3.99.4
16.20
COMBUSTIBLE
Total por Req.

11,340.00
11,340.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
17,170.00
17,170.00
17,170.00
PROYECTO: (0208) - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION ARTESANAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA YINE-YAMI, ZONAL BAJO URU
OC-1826
06/03/2014
Cant.
10
5
10
5
5
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUAMAN HUALLPA, ASUNCION
UNIDAD
ALICATES PUNTEAGUDOS
2.6.7.1.5.2
17.00
UNIDAD
BARNIZ MARINO / TRANSPARENTE
2.6.7.1.5.2
46.00
UNIDAD
BROCA DE 3/8"
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
BROCHA GRANDE NRO 16
2.6.7.1.5.2
18.00
UNIDAD
BROCHA MEDIANA NRO 10
2.6.7.1.5.2
12.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

170.00
230.00
150.00
90.00
60.00
19,166,128.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:14 a.m.
Pagina :164
Reg : 5400 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
19,166,128.65
PROYECTO: (0208) - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION ARTESANAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA YINE-YAMI, ZONAL BAJO URU
OC-1826
06/03/2014
Cant.
5
10
200
30
10
10
10
200
10
5
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
BROCHA PEQUEA NRO 4
2.6.7.1.5.2
13.00
UNIDAD
CIERRA CORTA FIERRO
2.6.7.1.5.2
32.00
METRO
CORDEL PARA PESCAR N 0.05
2.6.7.1.5.2
1.00
UNIDAD
CUCHILLOS PEQUEOS
2.6.7.1.5.2
9.00
UNIDAD
ESPEJOS REDONDOS 30 X30
2.6.7.1.5.2
25.00
UNIDAD
SERRUCHO
2.6.7.1.5.2
23.00
Und
SILICONA
2.6.7.1.5.2
10.00
METRO
SOGUILLA PARA VACA
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
TEROCAL PARA ZAPATOS
2.6.7.1.5.2
18.00
UNIDAD
TINER SUPER ACRILICO
2.6.7.1.5.2
20.00
Referencia: REQ. N 11-0644-INF-008-2014-GDE-MDE/LC/ADU - COT. N 02246 - C/C.N 02385 - CERTIF: 3900 - 04/03
OC-1985
Cant.
5
2
100
500
50
50
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

65.00
320.00
200.00
270.00
250.00
230.00
100.00
1,200.00
180.00
100.00
3,615.00
MILLAR
PAPEL ESPECIAL PARA DISEOS
2.6.7.1.5.2
700.00
MILLAR
PAPELOGRAFO
2.6.7.1.5.2
600.00
UNIDAD
PINCELES SEMIPROFESIONALES
2.6.7.1.5.2
3.40
UNIDAD
PINTURA DE COLORES
2.6.7.1.5.2
4.30
UNIDAD
TIJERA DE CORTA PAPEL
2.6.7.1.5.2
8.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE DE CORTAR TELA
2.6.7.1.5.2
8.00

Referencia: REQ. N 11-0618 INF N 007 - 2014 - GDE - MDE - LC - ADU - COT. N 02247 - C/C.N 02158 - CERTIF: 3920 - 05/03
Total por Req.

3,500.00
1,200.00
340.00
2,150.00
400.00
400.00
7,990.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,605.00
11,605.00
11,605.00
PROYECTO: (0209) - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO E ITS EN ADOLESCENTES EN LA MICRO RED
OC-0422
14/02/2014
Cant.
15
5
5
1
12
12
1
2
2
4
4
1
2
1
1
4
10
24
4
12
1
1
1
8
3
** ANULADO **
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
CIENTO
CD
2.6.7.1.5.2
80.00
CTO
CD - DVD - RW
2.6.7.1.5.2
150.00
UND
CINTA SCOTCH MEDIANO CON PORTACINTA
2.6.7.1.5.2
22.00
Doc
2.6.7.1.5.2
84.00
UND
CINTA MASKING SHURTAPE GRUESO
2.6.7.1.5.2
5.50
Cja
CLIPS DE COLORES.
2.6.7.1.5.2
5.00
UNIDAD
CORRECTOR EN CINTA (BUENA CALIDAD)
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
CORRECTOR LIQUIDO DE PUNTA METALICA
2.6.7.1.5.2
4.00
UND
2.6.7.1.5.2
35.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRANDE
2.6.7.1.5.2
40.00
CJA
FAXTENER METALICOS X 50 UND
2.6.7.1.5.2
7.00
CTO.
FOLDER A-4 DE COLORES
2.6.7.1.5.2
80.00
CAJA
LAPICERO PILOT PUNTA FINA, TINTA SECA(AZUL Y NEGRO)
2.6.7.1.5.2
45.00
BLOCK
MOVIMIENTO DE ALMACEN 1 X 4 COPIAS AUTOCOPIABLES ( 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS )
2.6.7.1.5.2
20.00
MLL
2.6.7.1.5.2
40.00
UND
PAPEL LUSTRE (COLOR LILA)
2.6.7.1.5.2
0.80
BLOCK
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTO COPIABLE
2.6.7.1.5.2
25.00
UNIDAD
PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK
2.6.7.1.5.2
8.00
UND
PERFORADOR CRANDE
2.6.7.1.5.2
40.00
CJA
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER.COLORES
2.6.7.1.5.2
40.00
CJA
PLUMON INDELEBLE GRUESO DE DIFER. COLORES
2.6.7.1.5.2
40.00
CJA
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL COLORES ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO
2.6.7.1.5.2
40.00
Und
POSIT CON BASE DE COLORES
2.6.7.1.5.2
20.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
7.00
19,177,033.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :165
Reg : 5441 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
19,177,033.65
PROYECTO: (0209) - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO E ITS EN ADOLESCENTES EN LA MICRO RED
OC-0422
14/02/2014
Cant.
6
2
1
2
** ANULADO **
Unid. Med.
UND
RESALTADOR DE COLORES DIFERENTES
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGERUNNER 2525 MODELO GPR35
2.6.7.1.5.2
280.00
UND
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE TAMAO GRANDE DE 8"
2.6.7.1.5.2
9.00
UND
2.6.7.1.5.2
12.00
Total por Req.
Referencia: REQ. N 28-0057 INF N 003 - 2013 -MCPPEIA -K - GDS - MDE - COT. N 00297 - C/C.N 00828 - CERTIF: 1647 - 13/02
OC-1215
Cant.
150
30
20
6
10
3
3
3
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CARTULINAS DE COLORES
2.6.7.1.5.2
1.00
PZA
CINTA MASKING SHURTAPE GRUESO
2.6.7.1.5.2
6.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
32.00
CIENTO
PAPEL CUADRIMAX DE 8 OFICIOS
2.6.7.1.5.2
70.00
CAJA
PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL N47 ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO.
2.6.7.1.5.2
48.00
UNIDAD
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR AMARILLO CODIGO T6644 130ML
2.6.7.1.5.2
90.00
UNIDAD
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR AZUL CODIGO T6642 130ML
2.6.7.1.5.2
90.00
UNIDAD
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR NEGRO CODIGO T6641 130ML
2.6.7.1.5.2
90.00
UNIDAD
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR ROJO CODIGO T6643 130ML
2.6.7.1.5.2
90.00
MATERIALES DE CAPACITACION
Referencia: REQ. N 28-0239-INF-015-2014-MCPPEIA-K-GDS-MDE - COT. N 03686 - C/C.N 01445 - CERTIF: 2595 - 21/02
OC-2328
Cant.
15
10
2
5
5
5
5
2
2
3
1
5
2
20
15
5
3
3
3
10
5
2
1
2
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
7.00
BORADOR BR40
2.6.7.1.5.2
1.00
UNIDAD
CINTA DE ENBALAJE
2.6.7.1.5.2
4.00
Und
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
CLIP WINGO GRANDE X 100 UND
2.6.7.1.5.2
13.50
CJA
2.6.7.1.5.2
2.80
Und
CORRECTOR
2.6.7.1.5.2
4.00
Und
2.6.7.1.5.2
8.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.7.1.5.2
3.50
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
FOLEADOR MODELO 45
2.6.7.1.5.2
65.00
Und
GOMA EN BARRA
2.6.7.1.5.2
5.00
CAJA
GRAPHAS 26/6 X 5000 UNIDADES
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
LAPICERO AZUL/NEGRO 0033 FABER CASTEL
2.6.7.1.5.2
1.50
Mll
2.6.7.1.5.2
35.00
BLOCK
PARTES DIARIAS 1X3 COPIAS
2.6.7.1.5.2
20.00
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
PLUMON INDELEBLE GRUESO COLORES
2.6.7.1.5.2
4.00
UND
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICO COLOR (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE)
2.6.7.1.5.2
3.50
Pza
2.6.7.1.5.2
18.00
Und
RESALTADOR
2.6.7.1.5.2
3.50
Und
SELLO DE OBRA
2.6.7.1.5.2
28.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.7.1.5.2
8.00
FRCO
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
2.6.7.1.5.2
7.00
Referencia: REQ. N 41-0172-INF-0784-2014-MDE-GM-GSLP-RWMA. - COT. N 04384 - C/C.N 03180 - CERTIF: 4681 - 11/03
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
150.00
180.00
640.00
420.00
480.00
270.00
270.00
270.00
270.00
2,950.00
UND
Total por Req.
Total por Req.

105.00
10.00
8.00
17.50
67.50
14.00
20.00
16.00
7.00
21.00
65.00
25.00
12.00
30.00
525.00
100.00
10.50
12.00
10.50
180.00
17.50
56.00
8.00
14.00
1,351.50
4,301.50
19,181,335.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :166
Reg : 5477 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
19,181,335.15
4,301.50
4,301.50
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0211) - INSTALACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA CONCEPCION, DISTRITO DE ECHARATE (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0881
21/02/2014
Cant.
320
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
CALAMINA DE 0.83 X 1.83M X 22M DE 11 CANALES
2.6.2.2.4.4
25.00
OC-1325
Cant.
50
200
27/02/2014
ACTIVO
Prov: OLARZA S.A.C.
Unid. Med.
2.6.2.2.4.4
20.00
VRLL
2.6.2.2.4.4
50.50

Referencia: REQ. N 30-0544 INF N 27 - 2014 - YFC - UOE - MDE - COT. N 03489 - C/C.N 01922 - CERTIF: 2930 - 25/02
Cant.
550
400
60
50
250
25
250
25
30
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.4.4
6.80
KG
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
2.6.2.2.4.4
6.80
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.2.4.4
7.00
Kg
2.6.2.2.4.4
6.80
KG
2.6.2.2.4.4
6.80
KG
2.6.2.2.4.4
6.80
KG
2.6.2.2.4.4
6.80
KG
CLAVOS PARA MADERA C/C N 1"
2.6.2.2.4.4
7.00
KG
CLAVOS PARA MADERA C/C N 2 1/2"
2.6.2.2.4.4
7.00
50
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: OLARZA S.A.C.
Cant.
PLANCHAS DE TRIPLAY DE 1.22X2.44X18MM
550
110
05/03/2014
ACTIVO
2.6.2.2.4.4
145.00
DIESEL B5-550
2.6.2.2.4.4
16.10
GLN
2.6.2.2.4.4
15.50
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
7,250.00
Referencia: REQ. N 30-0213--INF-0048-2013-LHA-UOE-MDE - COT. N 01002 - C/C.N 02275 - CERTIF: 3555 - 03/03
Cant.
Total por Req.

7,250.00
GALON
OC-2315
3,740.00
2,720.00
420.00
340.00
1,700.00
170.00
1,700.00
175.00
210.00
Unid. Med.
Total por Req.
11,175.00
Referencia: REQ. N 30-0546 INF N 27 - 2014 - YFC - UOE - MDE - COT. N 03490 - C/C.N 01841 - CERTIF: 3020 - 25/02
OC-1755
1,000.00
10,100.00
Cant.
Total por Req.
11,100.00
KG
OC-1411
8,000.00
8,000.00
VARILLA
OC-1350
Total por Req.
Prov: AGUIMOS E.I.R.L.
Total por Req.

8,855.00
1,705.00
10,560.00
CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA)
2.6.2.2.4.4
350.00
Referencia: REQ. N 30-0217--INF-00048-2014-LHA-UOE/MDE - COT. N 01015 - C/C.N 03395 - CERTIF: 4778 - 11/03
Total por Req.

350.00
350.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
48,435.00
48,435.00
48,435.00
PROYECTO: (0212) - CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0006
20/01/2014
Cant.
9500
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG)
2.6.2.2.4.4
27.75
OC-0365
Cant.
700
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
263,625.00
263,625.00

DIESSEL B-5 S50
2.6.2.2.4.4
ADQUISICION DE SUMINISTRO
Referencia: REQ. N 32-0066-INF-003-2014-CAMM-RO-UOZPR-MDE/LC. - COT. N 01170 - C/C.N 00477 - CERTIF: 1511 - 12/02
Total por Req.
TOTAL GENERAL
16.10
Total por Req.

11,270.00
11,270.00
19,504,665.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :167
Reg : 5496 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0714
Cant.
500
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
19,504,665.15

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
GASOHOL DE 84 OCT
2.6.2.2.4.4
16.00
Referencia: REQ. N 32-0131-INF-0016-2014-/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 02046 - C/C.N 01288 - CERTIF: 2304 - 19/02
OC-0776
Cant.
9500
19/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
BLS
Total por Req.

8,000.00
8,000.00
2.6.2.2.4.4
Total por Req.
27.75

Referencia: ADP N 144-2013-CEP/MDE/LC
OC-0845
Cant.
30
3
6
8
150
20
2
100
200
4
21/02/2014
ACTIVO
Prov: AVILES CARAZAS MAXIMILIANO
Unid. Med.
COJIN
ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS
2.6.2.2.4.4
4.00
Und
BARRETA DE 1.5M
2.6.2.2.4.4
90.00
UND
BRIQUETERA METALICA ESTANDAR PARA CONCRETO
2.6.2.2.4.4
145.00
ROLLO
CINTAS DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y AMARILLO POR 100 METROS
2.6.2.2.4.4
45.00
Kg
CLAVO DE 4"
2.6.2.2.4.4
7.00
UND
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA 7" PARA MADERA
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
GALONERAS DE 05 GALONES
2.6.2.2.4.4
15.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.6.2.2.4.4
7.00
GLN
2.6.2.2.4.4
28.00
CAJA
TIZA DE COLORES
2.6.2.2.4.4
9.00

OC-1221
Cant.
330
26/02/2014
ACTIVO
Prov: KORINTI IRAGAKORI RONALD
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
ROLLIZO DE MADERA CORRIENTE DE 4"X 4"M
5
1
6
3
10
2
4
4
80
4
26/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.4.4
Prov: SOLIS PINTO FERNANDO
Unid. Med.
25.00
CABLE UNIPOLAR N 14
2.6.2.2.4.4
140.00
UNIDAD
FLEXOMETRO DE 5M BUENA MARCA
2.6.2.2.4.4
25.00
UNIDAD
FOCOS AHORRADORES DE 50W
2.6.2.2.4.4
25.00
UND
INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO NORMAL, CON ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.4.4
250.00
UNIDAD
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A
2.6.2.2.4.4
50.00
UND
LAVATORIO DE PARED BLANCO DE 16" X 12" INCLUYE ACCESORIOS
2.6.2.2.4.4
150.00
ROLLOS
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL X 100M
2.6.2.2.4.4
460.00
UND
REFLECTORES DE 1000 WATTS
2.6.2.2.4.4
160.00
UNIDAD
TUBO PVC SEL DE 1/2" P/INSTALACIONES ELECTRICAS
2.6.2.2.4.4
12.00
Und
2.6.2.2.4.4
40.00
2
3
3
5
3
3
2
3
2
1
2
1
4
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

700.00
25.00
150.00
750.00
500.00
300.00
1,840.00
640.00
960.00
160.00
6,025.00
UND
CINTA DE ENBALAJE
2.6.2.2.4.4
6.50
Und
CINTA MASKING DE 1".
2.6.2.2.4.4
4.50
CAJA
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UND DE COLORES
2.6.2.2.4.4
3.50
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.4.4
4.00
UND
CUADERNO ANILLADO PEQUEO DE 200 HOJAS
2.6.2.2.4.4
8.00
Und
CUADERNO TAMAO OFICIO DE 100 HOJAS
2.6.2.2.4.4
4.60
Und
2.6.2.2.4.4
40.00
UND
ESTUCHE DE POSIT DE COLORES
2.6.2.2.4.4
17.00
Cja
FASTENER X 50 UN
2.6.2.2.4.4
8.00
Cto
FILES ( FOLDER MANILA A4 )
2.6.2.2.4.4
30.00
CTO
FOLDER MANILA ECOLOGICO DE COLORES
2.6.2.2.4.4
62.00
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
60.00
Cja
GRAPAS 26/6 - 5000
2.6.2.2.4.4
7.00
UND
LAPICERO TINTA LIQUIDA BL-G1-5T-L (AZUL Y NEGRO)
2.6.2.2.4.4
48.00
TOTAL GENERAL
8,250.00
Cant.
Total por Req.

8,250.00
RLL
OC-1301
120.00
270.00
870.00
360.00
1,050.00
400.00
30.00
700.00
5,600.00
36.00
9,436.00
ADQUISICION DE MADERA ROLLIZO

OC-1232
Total por Req.
Total por Req.

13.00
13.50
10.50
20.00
24.00
13.80
80.00
51.00
16.00
30.00
124.00
60.00
28.00
48.00
19,536,907.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :168
Reg : 5533 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
19,536,907.95
PROYECTO: (0212) - CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-1301
27/02/2014
Cant.
1
4
5
10
15
5
6
2
1
2
5
3
5
2
1
5
2
5
ACTIVO
Unid. Med.
Cja
LAPICEROS DE COLOR AZUL PUNTA 0.7
2.6.2.2.4.4
35.00
UND
2.6.2.2.4.4
75.00
Und
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN CON 3 COPIAS AUTO COPIABLES X 50 HOJAS
2.6.2.2.4.4
23.00
Mll
2.6.2.2.4.4
33.00
UND
PAPEL LUSTRE(ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL)
2.6.2.2.4.4
0.80
Und
2.6.2.2.4.4
23.00
BLOCK
PARTES DIARIOS MOVIMIENTOS DE ALMACEN DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLES X 50
2.6.2.2.4.4
23.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.4.4
7.00
UNIDAD
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.2.4.4
30.00
Und
PORTA CLIPS
2.6.2.2.4.4
7.50
Und
PORTAMINAS
2.6.2.2.4.4
8.00
CJA
2.6.2.2.4.4
3.00
Und
2.6.2.2.4.4
4.00
Und
SACA GRAPAS.
2.6.2.2.4.4
4.50
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.2.4.4
30.00
UNIDAD
THONER 85- 1 HP
2.6.2.2.4.4
230.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.2.4.4
10.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.2.4.4
12.00
OC-1302
Cant.
12
30
30
30
5
50
30
50
50
20
5
200
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARNES DE SEGURIDAD
2.6.2.2.4.4
100.00
Par
BOTAS DE JEBE N 40
2.6.2.2.4.4
28.00
UND
CAPOTINES CONTRA LLUVIA
2.6.2.2.4.4
35.00
Und
CASCOS DE PROTECCION DE DIFERENTE COLOR
2.6.2.2.4.4
13.00
UNIDAD
CHALECO DRYLL BORDADO (PERSONAL TECNICO), NOMB. DE OBRA C/AZUL
2.6.2.2.4.4
90.00
UND
CHALECO DRYLL ESTAMPADO PARA OBREROS
2.6.2.2.4.4
37.00
Mts
FRANELA
2.6.2.2.4.4
7.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.2.4.4
13.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.4.4
13.00
UNIDAD
LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA
2.6.2.2.4.4
15.00
LENTES POLICARBONATO LUNA OSCURA - CON ANTIPOLVO-SP
2.6.2.2.4.4
28.00
LINEA DE VIDA
2.6.2.2.4.4
6.00
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS
Cant.
84
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHAS

Cant.
3257
27/02/2014
ACTIVO
Prov: METAKI ROSAS BERNABE
UND

BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM
135.71
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
UND

GIGANTOGRAFIA 1.50 X 2.50 MTS
3.50
Cant.
150
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

ROLLIZOS DE 4" X 4.50M
350.00
Total por Req.

350.00
350.00
2.6.2.2.4.4
TOTAL GENERAL
11,399.50
2.6.2.2.4.4
Prov: KORINTI IRAGAKORI RONALD
Total por Req.

11,399.50
OC-1868
11,399.64
2.6.2.2.4.4
Unid. Med.
Total por Req.

11,399.64
ADQUISCION DE BLOQUETAS
OC-1331
1,200.00
840.00
1,050.00
390.00
450.00
1,850.00
210.00
650.00
650.00
300.00
140.00
1,200.00
2.6.2.2.4.4
Unid. Med.
Total por Req.
8,930.00
Referencia: REQ. N 32-0359--INF-0152-2014/APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 03431 - C/C.N 01610 - CERTIF: 2977 - 25/02
OC-1319
35.00
300.00
115.00
330.00
12.00
115.00
138.00
14.00
30.00
15.00
40.00
9.00
20.00
9.00
30.00
1,150.00
20.00
60.00
2,973.80
Und
OC-1303
Total por Req.
25.00
Total por Req.

3,750.00
19,575,179.09

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :169
Reg : 5566 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
19,575,179.09
ADQUISICION DE ROLLIZOS DE MADERA

OC-1959
Cant.
300
300
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: LOPEZ VALDEZ GARI
3,750.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.6.2.2.4.4
7.00
KG
ALAMBRE NEGRO N8
2.6.2.2.4.4
7.00

Total por Req.

2,100.00
2,100.00
4,200.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
349,608.94
349,608.94
349,608.94
PROYECTO: (0214) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL AREA DE MATEMATICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LAS II. EES. D
OC-0454
14/02/2014
Cant.
150
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
DIESEL B-5 S-50
2.6.7.1.5.2
16.10
OC-2248
Cant.
4
144
24
144
10
2
3
6
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA DE GRAPAS
2.6.7.1.5.2
6.50
UNIDAD
CARTULINA
2.6.7.1.5.2
0.50
UNIDAD
CINTA MASKING 1"
2.6.7.1.5.2
3.00
UND
CUADERNO DE 100 HOJAS GRANDE
2.6.7.1.5.2
4.50
CAJA
LAPICEROS
2.6.7.1.5.2
12.00
CIENTO
PAPEL 08 OFICIOS
2.6.7.1.5.2
42.00
MILLAR
2.6.7.1.5.2
38.00
DOC
PLUMONES GRUESOS (ROJO, NEGRO, AZUL, VERDE)
2.6.7.1.5.2
29.00
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CAPACITACION A DOCENTES POR MODULO

Referencia: REQ. N 28-0381-INF-035-2014-GDSS-MLAAMNPK-MDE - COT. N 04390 - C/C.N 03128 - CERTIF: 4393 - 10/03
Cant.
40
6
92
19
40
2.5
4
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2,415.00
2,415.00
Und
OC-2265
Total por Req.
Total por Req.

26.00
72.00
72.00
648.00
120.00
84.00
114.00
174.00
1,310.00
Und
CARTULINA (VARIOS COLORES)
2.6.7.1.5.2
1.00
UNIDAD
CINTA MASKING 1"
2.6.7.1.5.2
7.00
Und
FOLDER + FASTENER
2.6.7.1.5.2
1.00
CJA
LAPICEROS AZUL /NEGRO 033
2.6.7.1.5.2
18.00
UND
PAPEL 08 OFICIOS CUADRIMAX
2.6.7.1.5.2
0.50
MLL
PAPEL BOND 80GR A-4
2.6.7.1.5.2
33.00
DOC
2.6.7.1.5.2
45.00
ADQ: DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION Y FORTALECIMI

Referencia: REQ. N 28-0416-INF-041-2014-GDSS-MLAAMNPK-MDE - COT. N 05017 - C/C.N 03024 - CERTIF: 4403 - 10/03
Total por Req.

40.00
42.00
92.00
342.00
20.00
82.50
180.00
798.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,523.50
4,523.50
4,523.50
PROYECTO: (0215) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE CORRAL A TRAVES DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS SECTORES DE LA ZONAL DE KEPASHIAT
OC-0361
13/02/2014
Cant.
20145
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: CORPORACION PUNO TRADING E.I.R.L

ADQUISICION DE CALAMINAS GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES 1.80 X 0.80 E00.23MM CON
2.6.7.1.5.2
22.33
ADQUISICION DE CALAMINAS GALVANIZADA

OC-1035
Cant.
80
12
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GALLEGOS TICONA, CELIA.
VIRUTA Y/O CASCARILLA DE CAFE
2.6.7.1.5.2
11.00
SACO
YESO BOLSA DE 28 KG
2.6.7.1.5.2
18.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA CRIANZA DE AVES.

Referencia: REQ. N 11-0923-INF-028-2014-HBU-R-PA/PAK-GDE-MDE/LC - COT. N 03291 - C/C.N 01527 - CERTIF: 2845 - 24/02
Cant.
20
27/02/2014
Unid. Med.
LITRO
ACTIVO
449,837.85
449,837.85
SACOS
OC-1355
Total por Req.

ALCOHOL YODADO FRASCO/1 LITRO
880.00
216.00
1,096.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
Total por Req.
22.00
Total por Req.

440.00
20,035,276.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :170
Reg : 5589 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,035,276.44
PROYECTO: (0215) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE CORRAL A TRAVES DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS SECTORES DE LA ZONAL DE KEPASHIAT
OC-1355
27/02/2014
Cant.
10
ACTIVO
Unid. Med.
LTS
DESINFECTANTE(VANODINE)
2.6.7.1.5.2
98.00
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MEDICINA.

OC-1395
Cant.
650
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
GASOHOL 84 OCTANOS
2
12
3
8
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
16.10
ARPILLERA DE 100 M X 3 M COLOR BLANCO
2.6.7.1.5.2
650.00
UND
BALON DE GAS CON ACCESORIOS (CARGADO)
2.6.7.1.5.2
210.00
UND
LANZA LLAMAS INCLUIDO ACCESORIOS
2.6.7.1.5.2
90.00
ROLLOS
MALLA GALLINERO GALVANIZADA ESTANDAR TEJIDA X 30MTS X 0.90 M DE ALTURA HEXAGONAL, 2.6.7.1.5.2
80.00
650
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Gln
Cant.
PETROLEO DIESEL
30
30
30
05/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
16.90
Prov: FERCONSUR PROVEEDORES MAYEB E.I.R.L
BEBEDEROS AUTOMATICOS PARA POLLOS BB
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
COMEDERO BANDEJA PARA POLLOS BB
2.6.7.1.5.2
20.00
UND
COMEDERO TIPO TOLVA PARA AVES DE PVC, CAP 15KG PROTEJIDOS CONTRA RAYOS UV
2.6.7.1.5.2
40.00
13
75
10
1
60
4
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: METROPOLIS II E.I.R.L.
10,985.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS.

Cant.
Total por Req.

10,985.00
UND
OC-1729
1,300.00
2,520.00
270.00
640.00
Unid. Med.
Total por Req.
4,730.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.
OC-1723
10,465.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS.
Referencia: REQ. N 11-0918 INF. NRO 044-2014-HBU-R-PA/PAK-GDE-MDE/LC - COT. N 03664 - C/C.N 01976 - CERTIF: 3183 - 26/02
Cant.
Total por Req.

10,465.00
ROLLOS
OC-1541
980.00
1,420.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.
OC-1396
Total por Req.
Total por Req.

1,050.00
600.00
1,200.00
2,850.00
UND
BALON DE GAS CON ACCESORIOS
2.6.7.1.5.2
100.00
UND
CAJAS DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE POLLOS DE 0.60 X 0.40 X 0.30
2.6.7.1.5.2
73.00
UND
CAMPANA CRIADORA A GAS CAP. DE 1000 POLLOS BB (INCLUIDO ACCESORIOS)
2.6.7.1.5.2
250.00
CJA
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
NORDEX PARA POLLOS Y PATITOS BB
2.6.7.1.5.2
33.00
UND
TERMOMETRO AMBIENTAL GRANDE
2.6.7.1.5.2
15.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

Total por Req.

1,300.00
5,475.00
2,500.00
35.00
1,980.00
60.00
11,350.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
492,733.85
492,733.85
492,733.85
PROYECTO: (0217) - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIO 501091 VIRACOCHASI, DEL DISTRITO DE ECHARATE-LACONVENCIO-CUSC
OC-0436
14/02/2014
Cant.
60
16
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: VERA ALVAREZ MAYRA IVON
UNIDAD
TRIPLAY DE 12MM DE 1.20M X 2.40M
2.6.2.2.2.4
110.00
UNIDAD
TRIPLAY DE 18MM DE 1.20M X 2.40M
2.6.2.2.2.4
140.00
Referencia: REQ. N 36-0046-INF-034-2014-MDE/RO-MSENPV/KGQ. - COT. N 01139 - C/C.N 00657 - CERTIF: 1263 - 11/02
OC-0534
Cant.
150
17/02/2014
Unid. Med.
VARILLA
ACTIVO
Prov: ARCOS ORTIZ DE ORUE ROSSE MARIE

FIERRO CORRUGADO DE 3/4" FY=4200 KG/CM2
2.6.2.2.2.4
TOTAL GENERAL
6,600.00
2,240.00
8,840.00
Referencia: REQ. N 36-0017-INF-013-2014-MDE/RO-MSENPV/KGQ - COT. N 01090 - C/C.N 00812 - CERTIF: 1561 - 12/02
Total por Req.
75.90
Total por Req.

11,385.00
11,385.00
20,096,861.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :171
Reg : 5608 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0549
Cant.
30
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
20,096,861.44

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA (PARA CONCRETO)
2.6.2.2.2.4
28.60
ADQUISICION DE ADITIVO IMPERMEABILZANTE

Referencia: REQ. N 36-0180-INF-047-2014-MDE/RO-MSENPV/KGO - COT. N 01105 - C/C.N 00823 - CERTIF: 1648 - 13/02
OC-0594
Cant.
3250
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.

(22) - ADQUISICION

BLOQUETA DE CONCRETO DE 15CM X 20CM X 40CM
360
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSAS
2.6.2.2.2.4
3.50

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)
Cant.
80
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

GRAVILLA DE 3/4" (PUESTO EN OBRA)
31.00
Cant.
84
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

ARENA GRUESA ( SELECCIONADO PUESTO EN OBRA)
140.00
Cant.
700
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL D-2
135.00
Cant.
220
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

16.10
Cant.
500
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
Cant.
2.6.2.2.2.4
51.80
400
300
400
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
Prov: IBARRA IBARRA, GARY.
20.80
2.6.2.2.2.4
3.00
CABLE NH80 4.0 MM2
2.6.2.2.2.4
3.80
ML
CABLE NH80 6.0 MM2
2.6.2.2.2.4
4.00
ADQUISICION DE CABLE NH80

Cant.
100
Unid. Med.
M3
Prov: SUPER S.A.C.
Cant.
HORMIGON SELECCIONADO TAMAO MAXIMO 1" (PUESTO EN OBRA)
320
27/02/2014
ACTIVO
VARILLA
2.6.2.2.2.4
112.00

Cant.
450
27/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10[PIE] (ACHIHUA)
34.50
Total por Req.

11,040.00
11,040.00
2.6.2.2.2.4
TOTAL GENERAL
11,200.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

11,200.00
ADQUSICION DE ACERO
OC-1460
1,200.00
1,140.00
1,600.00
Unid. Med.
Total por Req.
3,940.00
OC-1435
10,400.00
CABLE NH80 2.5 MM2
ACTIVO
Total por Req.

10,400.00
ML
26/02/2014
11,396.00
11,396.00
ML
OC-1233
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
FIERRO CORRUGADO DE 3/8", FY=4200 KG/CM2
Unid. Med.
11,270.00
Referencia: REQ. N 36-0020-INF-026-2014-MDE/RO-MSENPV/KGO - COT. N 02887 - C/C.N 01083 - CERTIF: 1991 - 18/02
OC-1017
Total por Req.

11,270.00
OC-0901
11,340.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

11,340.00
OC-0758
11,200.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

11,200.00
ADQUISICION DE ARENA GRUESA

OC-0739
11,160.00
2.6.2.2.2.4
Prov: SEQUEIROS SALAS MONICA
Total por Req.

11,160.00
ADQUISICION DE GRAVILLA
OC-0737
11,375.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

11,375.00
OC-0718
858.00
858.00
Referencia: REQ. N 36-0052-INF -038-2014-MDE/RO-MSENPV/KGQ. - COT. N 01142 - C/C.N 00496 - CERTIF: 1796 - 14/02
OC-0595
Total por Req.
25.00
Total por Req.

11,250.00
20,213,290.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :172
Reg : 5621 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,213,290.44
Referencia: REQ. N 36-0049-INF-056-2014-MDE-RO-MSENPV/KGQ - COT. N 02578 - C/C.N 02025 - CERTIF: 3079 - 25/02
OC-1510
Cant.
2
50
55
28/02/2014
ACTIVO
Prov: ZEGOVIA DE SOSAYA, BENIGNA
Unid. Med.
11,250.00
UNIDAD
CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 0.20MX0.20MX30M
2.6.2.2.2.4
990.00
PLN
TECNOPOR DE 1"
2.6.2.2.2.4
20.00
PLANCHA
TRIPLAY DE 6MM X 1.20M X 2.40M
2.6.2.2.2.4
48.50
OC-1544
Cant.
4
7
20
3
4
3
12
1
2
2
12
5
6
30
15
4
4
16
2
5
2
5
28/02/2014
ACTIVO
Prov: ALVARO CONDORI MARITZA
Unid. Med.
2.6.2.2.2.4
3.50
Und
2.6.2.2.2.4
9.00
UND
CODO PVC SAP DE 1/2" X 90 C/ROSCA
2.6.2.2.2.4
3.50
UND
DUCHA CROMADA CON CABEZA GIRATORIA + LLAVE
2.6.2.2.2.4
60.00
UND
GRIFO DE BRONCE 1/2"
2.6.2.2.2.4
32.00
UND
INODORO DE LOSA VITRIFICADA TANQUE BAJO NORMAL COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS
2.6.2.2.2.4
240.00
Und
NIPLE DE F G DE 1" X 2"
2.6.2.2.2.4
5.00
Gln
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.2.2.4
100.00
UND
2.6.2.2.2.4
18.00
UNIDAD
TAZA TURCA CERAMICA VITRIFICADO, INC. TANQUE Y ACCESORIOS
2.6.2.2.2.4
200.00
UND
TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA
2.6.2.2.2.4
3.50
UND
TRAMPA PVC SAL TIPO "P" DE 2"
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
TUB PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" CON ROSCA
2.6.2.2.2.4
18.00
UNIDAD
TUB PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" CON ROSCA
2.6.2.2.2.4
18.00
UND
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
2.6.2.2.2.4
29.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
15.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
29.00
UND
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" C/ROSCA
2.6.2.2.2.4
7.00
Und
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
28.00
UNIDAD
YEE PVC SAL DE 4" X4"
2.6.2.2.2.4
15.00
UND
YEE PVC SAL DE 2" X 2"
2.6.2.2.2.4
5.00
UND
YEE PVC SAL DE 4" X 2"
2.6.2.2.2.4
15.00
Cant.
200
400
170
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X4"X10[PIE] (ACHIHUA)
2.6.2.2.2.4
16.00
UNIDAD
MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10[PIE] (ACHIHUA Y/O FALSO PINO)
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
MADERA CORRIENTE DE 3"X3"X10[PIE] (ACHIHUA Y/O FALSO PINO)
2.6.2.2.2.4
17.00
3350
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: LAURA OCHOA NIEVES

BLOQUETA DE CONCRETO 15 CM X 20 CM X 40 CM
Cant.
18
40
9
7
1
6
1
2
4
7
2
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3.40
Total por Req.

11,390.00
11,390.00
UNIDAD
CAJA OCTOGONAL PVC CP 4" X 2 1/8"
2.6.2.2.2.4
4.00
UNIDAD
CAJA RESTANGULAR PVC CP 4" X 2 1/8"
2.6.2.2.2.4
4.00
UNIDAD
FLUORESCENTE LINEAL HERMETICO IP65 C/BALASTO ELECTRONICO 2X36W INC FLUORESCENTE 2.6.2.2.2.4
120.00
UNIDAD
FOCO AHORADOR HELICOIDAL DE 18W
2.6.2.2.2.4
20.00
UNIDAD
INTERRUPTOP UNIPOLAR DOBLE 15A, 220V P/EMPOTRAR
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
INTERRUPTOP UNIPOLAR SIMPLE 15A, 220V P/EMPOTRAR
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
INTERRUPTOP UNIPOLAR SIMPLE 16A, 220V P/EMPOTRAR
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN MONOFASICO DE 2 X 30A 220V
2.6.2.2.2.4
48.00
UNIDAD
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 16A, 220V P/EMPOTRAR
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
SOCKET PARA EMPOTRAR
2.6.2.2.2.4
9.00
UNIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCION EN GABINETE METALICO DE 4 POLOS P/EMPOTRAR TIPO RIEL DIN
2.6.2.2.2.4
50.00
TOTAL GENERAL
3,200.00
4,800.00
2,890.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.
10,890.00
ADQUISICION DE BLOQUETA DE CONCRETO

OC-2189
14.00
63.00
70.00
180.00
128.00
720.00
60.00
100.00
36.00
400.00
42.00
50.00
108.00
540.00
435.00
60.00
116.00
112.00
56.00
75.00
10.00
75.00
Cant.
Total por Req.
3,450.00
UNIDAD
OC-2085
1,980.00
1,000.00
2,667.50
5,647.50
Und
OC-1725
Total por Req.
Total por Req.

72.00
160.00
1,080.00
140.00
12.00
60.00
10.00
96.00
48.00
63.00
100.00
20,246,508.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
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Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,246,508.94
PROYECTO: (0217) - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIO 501091 VIRACOCHASI, DEL DISTRITO DE ECHARATE-LACONVENCIO-CUSC
OC-2189
11/03/2014
Cant.
14
30
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
TOMACORRIENTE BAKELITA DOBLE C/PUESTA A TIERRA
2.6.2.2.2.4
15.00
UNIDAD
TUBO PVC SEL CP (E/C) 20MM X 3M
2.6.2.2.2.4
10.00
Total por Req.

210.00
300.00
2,351.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
170,382.50
170,382.50
170,382.50
PROYECTO: (0221) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS DEL AREA DE TURISMO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNIC
OC-2208
11/03/2014
Cant.
700
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50
2.6.7.1.5.2
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-1591-INF-0014-2014-MPST-GDE-MDE - COT. N 04553 - C/C.N 03106 - CERTIF: 4528 - 10/03
Total por Req.

11,270.00
11,270.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,270.00
11,270.00
11,270.00
PROYECTO: (0222) - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS COMPETITIVOS EN LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO A TRAVES DE LA INNOVACION TECNOLOGIC
OC-1523
28/02/2014
Cant.
120
120
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
DIESEL B5 - S50
2.6.8.1.3.1
16.10
GALON
GASOHOL DE 84 OCTANOS
2.6.8.1.3.1
15.50
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-1465-INF-005-2014-WHH-GDE-MDE/LC - COT. N 04119 - C/C.N 02107 - CERTIF: 3216 - 27/02
OC-2001
Cant.
8
8
07/03/2014
ACTIVO
Prov: ZANABRIA TRUJILLO MARLENY
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE
2.6.8.1.3.1
28.00
UND
PONCHO DE LLUVIA CON ESTUCHE
2.6.8.1.3.1
30.00
PONCHO DE AGUA Y BOTAS

Referencia: REQ. N 11-1502-INF-005-2014-WHH-GDE-MDE/LC. - COT. N 04213 - C/C.N 02648 - CERTIF: 3954 - 05/03
Cant.
6
4
1
1
4
10
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,932.00
1,860.00
3,792.00
UNIDAD
OC-2011
Total por Req.
Total por Req.

224.00
240.00
464.00
UNIDAD
2.6.8.1.3.1
7.00
Und
CAJA DE GRAPAS
2.6.8.1.3.1
6.00
CAJA
CAJA DE LAPICEROS N 033 - AZUL
2.6.8.1.3.1
40.00
Und
CUADERNO DE OBRA
2.6.8.1.3.1
30.00
UND
ENGRAPADOR MEDIANO
2.6.8.1.3.1
30.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.8.1.3.1
7.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.8.1.3.1
32.00
MATERIALES DE OFICINA
Referencia: REQ. N 11-1486-INF-005-2014-WHH-GDE-MDE/LC. - COT. N 04212 - C/C.N 02667 - CERTIF: 3808 - 05/03
Total por Req.

42.00
24.00
40.00
30.00
120.00
70.00
160.00
486.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,742.00
4,742.00
4,742.00
ACTIVIDAD: (0223) - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

(045) - UNIDAD DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y RENTAS
OC-0120
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
2
3
2
2
10
Unid. Med.
UND
CALCULADORA CIENTIFICA
2.3.1.5.1.2
36.00
UND
CUADERNO DE CARGO
2.3.1.5.1.2
5.50
UNIDAD
CUADERNO ENPASTADO DE 200 HOJAS PEQUEO
2.3.1.5.1.2
8.00
UND
ENGRAMPADOR T/ALICATE
2.3.1.5.1.2
38.00
UND
FECHADOR
2.3.1.5.1.2
10.00
CAJA
LAPICERO 0.7 DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA (AZUL, NEGRO)
2.3.1.5.1.2
48.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

36.00
11.00
24.00
76.00
20.00
480.00
20,263,677.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :174
Reg : 5682 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,263,677.94
ACTIVIDAD: (0223) - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

(045) - UNIDAD DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y RENTAS
OC-0120
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
15
20
3
20
20
2
Unid. Med.
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.5.1.2
29.00
UNID.
PAPEL LUSTRE
2.3.1.5.1.2
0.50
UND
PORTA DOCUMENTOS DE METAL DE 3 PISOS
2.3.1.5.1.2
55.00
PAQ
2.3.1.5.1.2
14.00
UNIDAD
THONER 78A
2.3.1.5.1.1
278.00
UND
TIJERA
2.3.1.5.1.2
5.00

Referencia: REQ. N 73-0001-INF-0006-2014-MDE-UATR/JAP - COT. N 00106 - C/C.N 00031 - CERTIF: 498 - 31/01
OC-1337
Cant.
1
1
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO, EDICION 2014
2.3.1.99.1.3
899.00
JUEGO
JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA TRIBUTARIA 1RA Y 2DA PARTE, EDICION 2014
2.3.1.99.1.3
999.00
JUEGO
NORMAS LEGALES DE TRIBUTACION, EDICION 2014.
2.3.1.99.1.3
949.00
ADQUISICION DE LIBROS DE JURISPRUDENCIA, NORMAS LEGALES Y DERECHO PROCESAL

Unid. Med.
SERVICIO
Total por Req.

899.00
999.00
949.00
2,847.00
TOTAL Cta. Cte
Cant.
435.00
10.00
165.00
280.00
5,560.00
10.00
7,107.00
JUEGO
(09) - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODER- MUNICI

OC-0625
18/02/2014
** ANULADO ** Prov: C.E.C GUAMAN POMA DE AYALA
Total por Req.
9,954.00
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE RENTAS MUNICIPALES Y CAPACITACIN CORRESPONDIENTE 2.3.2.7.11.99
Total por Req.
10,000.00
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE RENTAS MUNICIPALES

Referencia: REQ. N 73-0009 INF N 018 - 2014 - MDE - UATR - JAP - COT. N 00852 - C/C.N 00913 - CERTIF: 2056 - 17/02
OC-1465
Cant.
1
1
12
15
10
20
28
1
1
30
1
1
17
16
1
12
1
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
BANDEJA 2-RU 19"X 15" SIMPLE 19 KGS. NEGRA
2.3.1.5.4.1
130.00
ROLLO
CABLE UTP SOLIDO 4P CAT6A AZUL RX305MT
2.3.1.5.4.1
780.00
UNIDAD
CAJA DE MONTAJE UNIVERSAL (PARA DATOS 2X4 ALTURA 43MM COLOR BLANCO)
2.3.1.5.4.1
7.80
UNIDAD
CANALETA 39X18MM X 2 MTS. COLOR BLANCO
2.3.1.5.4.1
14.20
UNIDAD
CANALETA DE PISO ESTANDAR.
2.3.1.5.4.1
41.00
UNIDAD
CAPUCHAS PARA CONECTOR RJ45
2.3.1.5.4.1
1.00
UNIDAD
CONECTOR RJ-45(CAT 6)
2.3.1.5.4.1
4.36
UNIDAD
GABINETE DE PARED DE 9RU
2.3.1.5.4.1
1,106.00
UNIDAD
GRIMPING PARA CABLE UTP CAT6
2.3.1.5.4.1
500.00
UNIDAD
JACK RJ-45 CAT6 SL AZUL
2.3.1.5.4.1
19.90
UNIDAD
MULTITOMA ELECTRICA 10 TOMAS LINEA A TIERRA HORIZONTAL NEGRO
2.3.1.5.4.1
247.00
UNIDAD
PACTH PANEL DE 24 PUERTOS
2.3.1.5.4.1
593.75
UNIDAD
PATCH CORD UTP MULTIFILAR RJ-45 CAT6 0.9MTS ROJO
2.3.1.5.4.1
18.00
UNIDAD
PATCH CORD UTP MULTIFILAR RJ-45 CAT6A 2.1MTS AZUL
2.3.1.5.4.1
19.70
UNIDAD
PELADOR DE CABLE UTP
2.3.1.5.4.1
230.00
UND
PLACA DE PARED 2 PUERTOS ICONEABLE BLANCO SERIES 110, SL AMP-TWIST,MT-RJ
2.3.1.5.4.1
9.23
UNIDAD
SWICTH DE 24 PUERTOS
2.6.3.2.3.2
1,890.00
UNIDAD
UPS 700 VATIOS (1000 VA)
2.6.3.2.9.4
980.00
MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

OC-1534
Cant.
100
100
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
130.00
780.00
93.60
213.00
410.00
20.00
122.08
1,106.00
500.00
597.00
247.00
593.75
306.00
315.20
230.00
110.76
1,890.00
980.00
8,644.39

(22) - ADQUISICION
GLN
GASOHOL 84 OCT
2.3.1.3.1.1
15.50
GLN
2.3.1.3.1.1
16.10
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,550.00
1,610.00
3,160.00
20,284,789.33

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :175
Reg : 5711 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,284,789.33
11,804.39
21,758.39
21,758.39
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
ACTIVIDAD: (0225) - ATENCION BASICA DE SALUD

(049) - SALUD E HIGIENE ODONTOLGICO
OC-1702
05/03/2014
ACTIVO
Cant.
1000
1200
50
2
2200
40
100
Prov: OVIEDO RIVEROS ROXANA
Unid. Med.
UND
CEPILLOS DENTALES GRANDES
2.3.1.99.1.99
2.30
UND
CEPILLOS DENTALES PEQUEOS
2.3.1.99.1.99
2.20
FRASCO
JABON LIQUIDO 400 ML
2.3.1.99.1.99
14.00
PAQUETE
PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 25 UNIDADES
2.3.1.99.1.99
25.00
UNIDAD
PASTAS DENTALES DE 90 GR DIFERENTES COLORES
2.3.1.99.1.99
2.20
Pqt
ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA X 03 UNID.
2.3.1.99.1.99
7.30
UNIDAD
TOALLAS MEDIANAS DE COLORES PARA SECAR LAS MANOS
2.3.1.99.1.99
5.40
REQUERIMIENTO DE RINCONES DE ASEO

Referencia: REQ. N 80-0013-INF-0027-2014-MDE-SHO - COT. N 04391 - C/C.N 02450 - CERTIF: 3588 - 03/03
Cant.
27
600
ACTIVO
Unid. Med.
2,300.00
2,640.00
700.00
50.00
4,840.00
292.00
540.00
11,362.00
TOTAL Cta. Cte

OC-2295
13/03/2014
Total por Req.
11,362.00

(22) - ADQUISICION
GALON
ACEITE AGUAMARINA MARCA VISTONY
2.3.1.3.1.3
55.00
GALON
2.3.1.3.1.1
15.50
Referencia: REQ. N 80-0015-INF-0011-2014-PI-PND-M45-GDSS-MDE/LC. - COT. N 04942 - C/C.N 03112 - CERTIF: 4624 - 11/03
Total por Req.

1,485.00
9,300.00
10,785.00
TOTAL Cta. Cte
10,785.00

OC-1006
24/02/2014
ACTIVO
(22) - ADQUISICION
Cant.
700
Unid. Med.
GLN

PETROLEO DISEL B-5 S 50
2.3.1.3.1.1
16.10
ADQUISICION DE PETROLEO
Referencia: REQ. N 80-0014-INF-0010-2014-PI-PND-M45-GDSS-MDE-LC - COT. N 03764 - C/C.N 01789 - CERTIF: 2809 - 24/02
OC-1945
Cant.
8
4
4
1
1
12
1
5
8
1
2
1
10
1
5
1
2
20
4
2
2
2
3
2
2
6
4
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,270.00
11,270.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJA
BINDER CLIPS GRANDES
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS
2.3.1.5.1.2
6.00
CTO
CD R- RW
2.3.1.5.1.2
90.00
CAJA
CINTA CORRECTOR
2.3.1.5.1.2
84.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
7.00
UNIDAD
CONFECCION DE SELLOS EN TRODAT
2.3.1.5.1.2
30.00
UNIDAD
CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO TAMAO OFICIO
2.3.1.5.1.2
4.50
UNIDAD
DE GRAPAS 26/6X5000
2.3.1.5.1.2
7.00
UNIDAD
ENGRAMPADOR CON SACAGRAPA M - 222
2.3.1.5.1.2
48.00
CJA
FASTENER POR 50 UND
2.3.1.5.1.2
7.00
Cto
2.3.1.5.1.2
50.00
UNIDAD
FOLDERES PLASTIFICADOS
2.3.1.5.1.2
5.00
UNIDAD
FOLIADOR AUTOMTICO TIPO TRODAT DE 7 DIGITOS
2.3.1.5.1.2
80.00
UND
2.3.1.5.1.2
7.00
CAJAS
LAPICEROS TINTA SECA X 50 UND AZUL, ROJO, NEGRO
2.3.1.5.1.2
35.00
UND
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
2.3.1.5.1.2
25.00
MILLAR
PAPEL BON A4 DE 80 GRAMOS, BLANCO
2.3.1.5.1.2
35.00
DOCENA
PAPEL LUSTRE
2.3.1.5.1.2
8.40
CJA
PLIMON RESALTADOR AMARILLO , NARANJA Y VERDE
2.3.1.5.1.2
40.00
Doc
PLUMONES GRUESOS
2.3.1.5.1.2
48.00
DOCENAS
PLUMONES GRUESOS ACRILICOS (NEGRO)
2.3.1.5.1.2
48.00
PZA
POSSIT CUADRADO COLORES
2.3.1.5.1.2
15.00
UNIDAD
REGLAS METALICAS DE 30 CM
2.3.1.5.1.2
9.00
DOC.
RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES
2.3.1.5.1.2
40.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO CON MANIJA DE PRESION
2.3.1.5.1.2
13.00
UND
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO T/ MEDIANO COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2
9.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

56.00
28.00
24.00
90.00
84.00
84.00
30.00
22.50
56.00
48.00
14.00
50.00
50.00
80.00
35.00
35.00
50.00
700.00
33.60
80.00
96.00
96.00
45.00
18.00
80.00
78.00
36.00
20,320,305.43

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :176
Reg : 5749 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,320,305.43
ACTIVIDAD: (0225) - ATENCION BASICA DE SALUD

(049) - SALUD E HIGIENE ODONTOLGICO
OC-1945
07/03/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
3
1
7
3
UNIDAD
TARJADORES METALICOS
2.3.1.5.1.2
2.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.3.1.5.1.2
9.00
UND
2.3.1.5.1.2
4.00
RLL
2.3.1.5.1.2
12.00
Referencia: REQ. N 80-0009-INF-006-2014-PI-PND-M45-GDSS-MDE/LC. - COT. N 03711 - C/C.N 02633 - CERTIF: 3825 - 05/03
Total por Req.

6.00
9.00
28.00
36.00
2,178.10
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,448.10
35,595.10
35,595.10

OC-0959
24/02/2014
Cant.
40
205
16
24
12
10
152
72
ACTIVO
Unid. Med.
UND
ANGULARES 1 1/2" X 1 1/2" E=3/16"
2.3.1.11.1.1
71.00
UNIDAD
TUBO METALICO RECTANGULAR DE 40 X 60 E=2.5 MM
2.3.1.11.1.1
108.00
UND
TUBO METALICO CUADRADO DE 100 X 100 E=3MM
2.3.1.11.1.1
214.00
UNIDAD
TUBO METALICO CUADRADO DE 150X150 E=9MM
2.3.1.11.1.1
900.00
UNIDAD
TUBO METALICO CUADRADO DE 50X50 E=3MM
2.3.1.11.1.1
140.00
UNIDAD
TUBO METALICO RECTANGULAR DE 50 X 150 E=3MM
2.3.1.11.1.1
295.00
UNIDAD
TUBO METALICO RECTANGULAR DE 40X60 E=3MM
2.3.1.11.1.1
134.25
UNIDAD
TUBO METALICO RECTANGULAR DE 50X100 E=3MM
2.3.1.11.1.1
180.00
ADQUISICION DE TUBOS METALICOS

(100) - DIVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS - COORDINACION DISTRITAL

OC-1697
05/03/2014
ACTIVO
400
Unid. Med.
GALON
88,000.00
88,000.00

DIESEL B-5
2,840.00
22,140.00
3,424.00
21,600.00
1,680.00
2,950.00
20,406.00
12,960.00
88,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
Cant.
Total por Req.
S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
Referencia: REQ. N 65-0004-INF-012-2014-RACM-DET-CD-MDE - COT. N 03360 - C/C.N 02326 - CERTIF: 3503 - 03/03
Total por Req.

6,440.00
6,440.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
6,440.00
6,440.00
(102) - MANTENIMIENTO DE CAMINO TURISTICO TORONTOYPATA - CAON DE MEZAPELADA, DISTRITO DE ECHARARTI - LA CONVENCION CUSCO
OC-1073
25/02/2014
ACTIVO
Prov: TERAN RODRIGUEZ MARLENI
Cant.
3
5
6
5
2
Unid. Med.
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 AUTOCOPIABLES
2.3.1.11.1.1
30.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
33.00
PLGO
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
THONER HP LASERJET M1212
2.3.1.11.1.1
270.00
UND
VINIFAN
2.3.1.11.1.1
10.00

Total por Req.

90.00
165.00
4.80
1,350.00
20.00
1,629.80
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,629.80
1,629.80
(103) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SAHUAYACO - CHAUPIMAYO C - HUAMANPATA - CHAUPIORCCO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0291
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
16.10
Total por Req.

10,948.00
10,948.00
20,427,402.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :177
Reg : 5768 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0605
Cant.
100
100
17/02/2014
ACTIVO
20,427,402.23
Unid. Med.
KG
ALAMBRE RECOCIDO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
CLAVOS C/C DE 3" PARA MADERA
2.3.1.11.1.1
7.00
OC-0878
Cant.
250
50
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MADERA BALSAMO 1.5" X 8" X 3.0M
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
MADERA CORRIENTE EN ROLLIZO 8" X 4.0M.
2.3.1.11.1.1
70.00
Cant.
5
5
5
2
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
33.00
PLIEGOS
PAPEL LUSTRA COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
THONER HP LASER JET M1212
2.3.1.11.1.1
270.00
UND
VINIFAN
2.3.1.11.1.1
10.00
30
30
200
30
10/03/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES GENAWIL E.I.R.L.
Unid. Med.
7,500.00
3,500.00

Cant.
Total por Req.
11,000.00
Mll
OC-2139
700.00
700.00
1,400.00
UND
OC-1175
Total por Req.
Total por Req.

165.00
4.00
1,350.00
20.00
1,539.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
CJALECO DRILL CON ESTAMPADO
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
POLOS DE ALGODON CON LOGOTIPO
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,287.00
34,287.00
(105) - CONSERVACION CON LASTRADO DE LAS CALLES DE LA A.P.V VILLA CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO
OC-0573
17/02/2014
ACTIVO
Prov: CONTRERAS PRADO, WILBERT
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
9
5
13
M3
ARENA FINA
2.3.1.11.1.1
95.00
M3
ARENA GRUESA
2.3.1.11.1.1
95.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
2.3.1.11.1.1
90.00
OC-1839
Cant.
8
06/03/2014
ACTIVO
Prov: FARFAN SALAS ALICIA
Unid. Med.
UND
855.00
475.00
1,170.00
2,500.00
TUBERIA PVC - SAL 8" X 6 METROS PARA DESAGUE COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
235.00
Total por Req.

1,880.00
1,880.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,380.00
4,380.00
(106) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHAARTI - LA CONVENCION - CUSC
OC-0248
10/02/2014
ACTIVO
Prov: RAMOS ATAUCHI , HELIO ALBERTO
Cant.
65
18
Unid. Med.
UNIDAD
VIGA DE MADERA DE 2"X6"X6M
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
VIGA DE MADERA DE 4" X 6" X 6M
2.3.1.11.1.1
240.00
OC-0249
Cant.
35
50
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,850.00
4,320.00
10,170.00
Prov: L & A LOGISTICA TOTAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
GLN
BASE ZINCROMATO COLOR VERDE
2.3.1.11.1.1
50.00
GLN
THINER ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
22.00
ADQUISICION DE THINNER Y OTROS

Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,750.00
1,100.00
2,850.00
20,468,141.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :178
Reg : 5788 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0425
Cant.
50
50
20
300
100
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
20,468,141.23
UND.
DISCO DE CORTE DE 7" X 1/16" X 7/8"
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
DISCO DE CORTE PARA TROZADORA DE 14" X 3/32" X 1"
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/4" X 7/8"
2.3.1.11.1.1
15.00
KG
ELECTRODO CELLOCORD 1/8"
2.3.1.11.1.1
18.00
KG
ELECTRODO SUPERCITO 1/8"
2.3.1.11.1.1
18.00
ADQUISICION DE MATERIAL PARA SOLDADURA

OC-0667
Cant.
265
30
1
45
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CALAMINON DR-6 ANCHO UTIL DE 1024MM PERALTE 27MM X 4M E=0.40MM
2.3.1.11.1.1
182.50
PLANCHA
CALAMINON DR-6 ANCHO UTIL DE 1024MM PERALTE 27MM X 5.50M E=0.40M
2.3.1.11.1.1
145.00
48,362.50
4,350.00
70.00
3,150.00
METRO LINEALCONFECCION DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA
2.3.1.11.1.1
ML
2.3.1.11.1.1
CUMBRERA ESTANDAR PARA CALAMINON
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
55,862.50
TUBO PVC ALCANT. NTP SISTEMA JUNTA SEGURA ISO 4435 S-25 DN 160MM (6") C/ANILLO
2.3.1.11.1.1
150.00
OC-1774
Cant.
2
Total por Req.
PLANCHA
OC-1313
6
700.00
1,400.00
300.00
5,400.00
1,800.00
9,600.00
ADQUISICION DE CALAMINON
Referencia: ADS N 1003-2013-CEP/MDE-LC.
Cant.
Total por Req.
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Total por Req.

900.00
900.00
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M 1212 NF MFP 85A
2.3.1.11.1.1
280.00
Total por Req.

560.00
560.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
79,942.50
79,942.50
(108) - MANTENIMIENTO DE CAMIONOS DE HERRADURA ADICIONALES MARGEN IZQUIERDA SECTORES, " AMARILLUYOC, MANTORREAL, CHAIAPUERTO, ACCOPAM
OC-1083
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
5
5
5
5
5
Unid. Med.
CAJA
GRAPAS 26/6
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
LAPIZ CON BORRADOR
2.3.1.11.1.1
1.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
TARJADOR
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00

OC-1431
Cant.
5
2
20
2
1
12
1
12
10
2
6
1
2
4
4
1
2
5
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
25.00
5.00
175.00
10.00
1,400.00
1,615.00
CAJA
CLIP DE COLORES
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
CORRECTOR TIPO CINTA
2.3.1.11.1.1
5.00
UN
FOLIADOR AUTOMATICO TIPO TRODAT
2.3.1.11.1.1
55.00
CAJA
GRAPAS
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
LAPICERO AZUL /NEGRO TINTA LIQUIDA
2.3.1.11.1.1
5.00
CAJA
LAPICERO PILOT AZUL 0.7
2.3.1.11.1.1
46.00
Und
LAPIZ PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
13.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
35.00
MLL
2.3.1.11.1.1
35.00
TAL
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
PORTA CLIPS D/A ACRILICO IMANTADO
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
SACAGRAPA C/UAS GRAPAS 26/6
2.3.1.11.1.1
6.00
UNIDAD
SELLO AUTOMATICO (SEGUN MODELO)
2.3.1.11.1.1
27.00
UNIDAD
SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA EL MODELO DE IMPRESORA EPSON L355
2.3.1.11.1.1
69.00
UNIDAD
TACHOS BASUREROS DE PLASTICO PARA OFICINA
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
TIJERA ARTESCO
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
TINTA NEGRO PARA SELLO -TRODAT
2.3.1.11.1.1
12.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

20.00
8.00
100.00
110.00
8.00
60.00
46.00
156.00
350.00
70.00
132.00
7.00
12.00
108.00
276.00
18.00
16.00
60.00
20,538,235.73

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :179
Reg : 5822 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,538,235.73
(108) - MANTENIMIENTO DE CAMIONOS DE HERRADURA ADICIONALES MARGEN IZQUIERDA SECTORES, " AMARILLUYOC, MANTORREAL, CHAIAPUERTO, ACCOPAM
OC-1431
27/02/2014
ACTIVO
Cant.
10
Unid. Med.
UND
2.3.1.11.1.1
18.00
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

OC-1775
Cant.
250
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
BIO DIESEL B-5 S-50
2.3.1.11.1.1
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
180.00
1,737.00
16.10
OC-2234
Total por Req.
Total por Req.

4,025.00
4,025.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
CHALECOS DRILL CON ESTAMPADO
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
16,777.00
16,777.00
(109) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA MARGEN DERECHA EN LOS SECTORES: "CHAHUARES, MISKIUNUYOC, MOYOMONTE, CHAHUPIMAYO SAN AGU
OC-1632
04/03/2014
ACTIVO
Cant.
5
3
5
5
6
5
Unid. Med.
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.3.1.11.1.1
32.00
CJA
GRAPAS DE 23/6
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIABLES
2.3.1.11.1.1
22.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
32.00
PLGO
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
2.3.1.11.1.1
280.00

OC-2140
Cant.
30
30
200
30
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

160.00
21.00
110.00
160.00
4.80
1,400.00
1,855.80
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,255.80
11,255.80
(110) - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION NUEVO PORVENIR; DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0161
05/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
UND

CARTEL DE EJECUCION DE OBRA DE 2.40 M X 3.60 M
2.3.1.11.1.1
300.00
ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA

OC-0487
Cant.
650
30
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DIESEL B5 - S50
2.3.1.11.1.1
16.10
GLN
GASOHOL 84PLUS
2.3.1.11.1.1
15.50
Cant.
650
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 S-50
Total por Req.

10,465.00
465.00
10,930.00
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
300.00
300.00
GLN
OC-1079
Total por Req.
16.10
Total por Req.

10,465.00
20,584,791.53

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :180
Reg : 5841 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,584,791.53
OC-1783
Cant.
650
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
10,465.00
DIESEL B5-S50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-1837
Cant.
2
40
40
1
40
5
5
2
2
5
3
5
1
1
1
10
10
3
40
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

10,465.00
10,465.00
UND
ABRAZADERA DE 3" CON REDUCCION A 1" PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
43.00
UND
ABRAZADERA DE PVC 2" CON REDUCCION A 1/2" PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
24.00
UND
ABRAZADERA DE PVC 3" CON REDUCCION A 1/2" PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
26.00
PZA
BROCA DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
CINTA TEFLON
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
CODO DE 6" PVC-SAP CON ANILLOS DE 45 PARA DESAGUE
2.3.1.11.1.1
70.00
UND
CRUCETAS DE 3" CON REDUCCION A 2" CLASE 10 PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
61.00
GLN
PEGAMENTO PARA PVC
2.3.1.11.1.1
110.00
UND
SELLADOR DE FORMADOR DE EMPAQUETADURA
2.3.1.11.1.1
55.00
UND
TAPONES DE 2" CLASE 10 PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
2.3.1.11.1.1
26.00
PZA
TARRAJA DE 1"
2.3.1.11.1.1
56.00
PZA
TARRAJA DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
30.00
PZA
TARRAJA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
TUBOS DE 2" PVC-SAP CLASE 10 PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
53.00
UND
TUBOS DE 3" PVC-SAP CLASE 10 PARA AGUA
2.3.1.11.1.1
124.80
UND
TUBOS DE 6" PVC-SAP PARA DESAGUE COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
180.00
Und
UPR DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
2.00
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

Total por Req.

86.00
960.00
1,040.00
8.00
80.00
350.00
305.00
220.00
110.00
65.00
39.00
130.00
56.00
30.00
30.00
530.00
1,248.00
540.00
80.00
5,907.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
38,067.00
38,067.00
(111) - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE PROTECCION Y RESPALDO EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHA
OC-0108
31/01/2014
ACTIVO
Cant.
100
1
1
24
Unid. Med.
METRO
CONDUCTOR DE COBRE TIPO NYY DE 95 MM2
2.3.1.11.1.1
115.00
UNIDAD
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO ELECTROGENO ADOSABLE DE 136 KW2.3.1.11.1.1
11,450.00
UNIDAD
TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA TABLERO GENERAL DE 136 KW
2.3.1.11.1.1
9,480.00
UNIDAD
TERMINAL DE COBRE TIPO COMPRESION PARA CONDUCTOR NYY DE 95 MM2
2.3.1.11.1.1
55.00

Total por Req.

11,500.00
11,450.00
9,480.00
1,320.00
33,750.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
33,750.00
33,750.00
(112) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL ALCUZAMA - EMPALIZADA - CHACO - BUENOS AIRES - SULLUCUYOC - HUAYNAPATA - SICRIMAYO - LUCMAP
OC-0329
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-0603
Cant.
100
100
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
Cant.
250
50
26/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

700.00
700.00
1,400.00
UND
MADERA BALSAMO DE 1.5" X 8" 3.0M
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
MADERA CORRIENTE EN ROLLIZO DE 8" X 4.0M
2.3.1.11.1.1
70.00
TOTAL GENERAL
10,948.00
10,948.00
KG
OC-1193
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
3,500.00
20,658,261.53

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :181
Reg : 5870 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,658,261.53
OC-1196
Cant.
5
5
5
5
5
5
26/02/2014
ACTIVO
Prov: HERRERA BUSTAMANTE ROSARIO
Unid. Med.
11,000.00
UND
GOMA EN BARRA
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
LAPIZ CON BORRADOR
2.3.1.11.1.1
1.20
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
PLGO
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
PORTA LAPICEROS
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00

OC-2236
Cant.
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

35.00
6.00
150.00
4.00
30.00
1,400.00
1,625.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,373.00
34,373.00
(113) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL TEREBINTO - BELEMPATA - PUENTE TEREBINTO - CALCAPAMPA ALTA - HUAYRURUCHAYOC - PALMANAYOC
OC-0331
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-0906
Cant.
100
100
21/02/2014
ACTIVO
10,948.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
Cant.
250
50
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.3.1.11.1.1
30.00
UND
MADERA CORRIENTE EN ROLLIZO 8" X 4.0M
2.3.1.11.1.1
70.00
5
5
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
260.00
30
30
200
30
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
150.00
1,300.00
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
1,450.00
UND
7,500.00
3,500.00

Cant.
Total por Req.
11,000.00
Mll
OC-2137
700.00
700.00
Cant.
Total por Req.
1,400.00
UND
OC-1737
10,948.00

Unid. Med.
OC-0908
Total por Req.
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
20,703,484.53

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :182
Reg : 5891 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,703,484.53
34,198.00
34,198.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(114) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SICLLABAMBA - RAMOSPATA - RACACHAPATA, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0313
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN
DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
Referencia: REQ. N 44-0430 INFN 052 - 2013 - LHA - UOE - MDE - COT. N 01502 - C/C.N 00594 - CERTIF: 1228 - 10/02
OC-0577
Cant.
5
5
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
270.00

Cant.
100
100
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
250
50
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
70.00
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
700.00
700.00
Cant.
Total por Req.
1,400.00
UND
OC-2232
150.00
1,350.00
Cant.
Total por Req.
1,500.00
KG
OC-1192
10,948.00
10,948.00
Mll
OC-0600
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
3,500.00
11,000.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,248.00
34,248.00
(115) - CONSERVACION RUTINARIA RAMAL PANCHUMAYO - HUERTAPATA - MOYOMONTE - MISKIUNUYOC - AGUA SANTA, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0303
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
ADQUSICION DE COMBUSTIBLE
OC-0601
Cant.
100
100
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
Cant.
5
5
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
260.00
250
50
21/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

150.00
1,300.00
1,450.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
70.00
TOTAL GENERAL
700.00
700.00

Cant.
Total por Req.
1,400.00
Mll
OC-0880
10,948.00
10,948.00
KG
OC-0875
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
3,500.00
20,762,530.53

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :183
Reg : 5909 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,762,530.53
OC-2251
Cant.
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,000.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,198.00
34,198.00
(116) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL SAN AGUSTIN - PASAPACANA- DISTRTITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0289
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN
DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-0575
Cant.
5
5
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
270.00

Cant.
250
50
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
70.00
100
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
7,500.00
3,500.00
Cant.
Total por Req.
11,000.00
KG
OC-2218
150.00
1,350.00
Cant.
Total por Req.
1,500.00
UND
OC-1119
10,948.00
10,948.00
Mll
OC-0877
Total por Req.
Total por Req.

700.00
700.00
1,400.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,248.00
34,248.00
(117) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA RAMAL MATACATORCE - ALTO COCHAYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0290
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-0602
Cant.
100
100
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
TOTAL GENERAL
10,948.00
10,948.00
KG
Total por Req.
Total por Req.

700.00
700.00
1,400.00
20,818,526.53

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :184
Reg : 5928 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0876
Cant.
5
5
21/02/2014
ACTIVO
20,818,526.53
Unid. Med.
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
260.00

OC-1195
Cant.
250
50
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
MADERA CORRIENTE EN ROLLIZO 8" X 4.0M.
2.3.1.11.1.1
70.00
Cant.
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
150.00
1,300.00
1,450.00
UND
OC-2217
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
3,500.00
11,000.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,198.00
34,198.00
(118) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA SECTOR KEMALUYOC CHAYAPUERTO AMARILLUYOC MILAGRUYOC ACCOPAMPA BALCEADERO COCHAPAM
OC-0491
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-0570
Cant.
5
3
2
5
5
5
5
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BORRADOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
1.50
Cja
CHINCHES
2.3.1.11.1.1
5.00
Cja
CLIPS
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
2.3.1.11.1.1
25.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
31.00
PLGO
2.3.1.11.1.1
1.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00

Cant.
100
100
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
60
30
60
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 3M
2.3.1.11.1.1
17.50
UND
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 4" X 4" X 3M
2.3.1.11.1.1
46.50
UND
PLANCHAS DE TRIPLAY DE 4MM
2.3.1.11.1.1
35.00
30
30
200
30
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,050.00
1,395.00
2,100.00
4,545.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
TOTAL GENERAL
700.00
700.00
Cant.
Total por Req.
1,400.00
UND
OC-2255
7.50
15.00
12.00
125.00
155.00
5.00
1,400.00
Cant.
Total por Req.
1,719.50
KG
OC-1629
10,948.00
10,948.00
UND
OC-0827
Total por Req.
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
20,868,389.03

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :185
Reg : 5952 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,868,389.03
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
28,012.50
28,012.50
(119) - MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA SECTOR DORMENTOYOC - PIEDRA BLANCA TEREBINTO - ALCUZAMA - ALBASUYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA
OC-0490
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
680
Unid. Med.
GLN
DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-0537
Cant.
5
5
2
5
2
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
31.00
PLIEGO
PAPEL LUSTRE DE COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
1.00
UND
PORTALAPICEROS
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
TIJERA GRANDE
2.3.1.11.1.1
15.00

Cant.
100
100
17/02/2014
ACTIVO
Prov: CARBAJAL HUARCAYA JESUSA
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KILO
2.3.1.11.1.1
7.00
Cant.
250
50
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
70.00
30
30
200
30
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
700.00
700.00
Cant.
Total por Req.
1,400.00
UND
OC-2256
155.00
5.00
24.00
1,400.00
30.00
21/02/2014
Total por Req.
1,614.00
KG
OC-0879
10,948.00
10,948.00
Mll
OC-0576
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
3,500.00
11,000.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,362.00
34,362.00
(120) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA SECTOR DELICIAS - HUACAYOC - BELEMPATA - BUENA VISTA - RAMOSPATA, DISTRITO DE ECHARATI - LA CON
OC-0486
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
5
5
5
5
Unid. Med.
CJAS
CLIPS
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
LAPIZ CON BORRADOR
2.3.1.11.1.1
1.20
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
30.00
PLGO
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
2.3.1.11.1.1
285.00

OC-0489
Cant.
680
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
Cant.
250
50
21/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
16.10
Total por Req.

10,948.00
10,948.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
70.00
TOTAL GENERAL
8.00
6.00
150.00
4.00
1,425.00
1,593.00
OC-0907
Total por Req.
Total por Req.

7,500.00
3,500.00
20,926,292.03

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :186
Reg : 5974 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,926,292.03
OC-2252
Cant.
30
30
200
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,000.00
UND
CHALECO REFLECTIVO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
ADQUISICON DE BIENES
Total por Req.

450.00
3,600.00
4,600.00
750.00
9,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
32,941.00
32,941.00
(121) - MANTENIMIENTO DEL SITEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI, - PROVINCIA
OC-0802
20/02/2014
ACTIVO
Prov: F.M.M. DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA.
Cant.
1
6
2
2
1
14
1
1
6
1
1
4
1
1
3
2
1
1
1
2
6
1
2
1
4
1
14
2
2
Unid. Med.
UNIDAD
BEARING 2W-7211
2.3.1.11.1.1
101.00
UNIDAD
BEARING 2W-7213
2.3.1.11.1.1
96.00
UNIDAD
BOLT 6V-3940
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
BOLT 8T-0293
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
BOLT 8T-4189
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
BOLT 9X-8916
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
CAMSHAFT ASSEM 134-5276
2.3.1.11.1.1
7,560.00
UNIDAD
CLIP 6V-3265
2.3.1.11.1.1
19.00
UNIDAD
CONNECTING ROD AND PISTON 134-0765
2.3.1.11.1.1
2,010.00
UNIDAD
CRANKSHAFT ASSEM 105-1725
2.3.1.11.1.1
26,063.00
UNIDAD
GAGE 130-7189
2.3.1.11.1.1
262.00
UNIDAD
MOULT ASSEM 9W-9920
2.3.1.11.1.1
220.00
UNIDAD
NUT 5C-7261
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
PLATE 107-7694
2.3.1.11.1.1
145.00
UNIDAD
PLUG 1S-25563
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
PLUG 2M-6471
2.3.1.11.1.1
36.00
UNIDAD
PLUG 3H-5552
2.3.1.11.1.1
36.00
UNIDAD
PLUG 9S-8005
2.3.1.11.1.1
31.00
UNIDAD
PLUG 9S-8006
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
PLUG 9S-8008
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
ROD ASSEM 2W-9128
2.3.1.11.1.1
335.00
UNIDAD
SEAL 2M9780
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
SEAL 3D-2824
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
SEAL 3K-0360
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
SLEEVE 9W-65824
2.3.1.11.1.1
189.00
UNIDAD
TUBE ASSEM 130-7191
2.3.1.11.1.1
173.00
UNIDAD
WASHER 5P-8247
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
WASHER 8T-4224
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
WASHER-6F-7072
2.3.1.11.1.1
35.00
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA (CARGADOR FRONTAL)

OC-0927
Cant.
30
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Bls

CEMENTO ( BOLSA X 42 KILOS )
Cant.
8
5
1
3
2
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
Prov: ESCOBAR CACERES , MARLENE
31.00
Total por Req.

930.00
930.00
UND
2.3.1.11.1.1
8.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
PORTA DOCUMENTOS METALICO DE 3 DIVICIONES
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
THONER 75A
2.3.1.11.1.1
270.00
UND
USB - 16 GB
2.3.1.11.1.1
70.00
TOTAL GENERAL
101.00
576.00
4.00
6.00
2.00
350.00
7,560.00
19.00
12,060.00
26,063.00
262.00
880.00
2.00
145.00
21.00
72.00
36.00
31.00
35.00
26.00
2,010.00
5.00
14.00
5.00
756.00
173.00
56.00
4.00
70.00
51,344.00
COMPRA DE CEMENTO
Referencia: REQ. N 44-0640-INF-012-2014-MDE-GMA-MSTAP-KVS - COT. N 02411 - C/C.N 01028 - CERTIF: 1989 - 18/02
OC-0987
Total por Req.
Total por Req.

64.00
175.00
60.00
810.00
140.00
20,989,215.03

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :187
Reg : 6013 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
20,989,215.03

OC-1080
Cant.
400
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
1,249.00

(22) - ADQUISICION

DIESSEL B-5 S50
2.3.1.11.1.1
16.10
OC-1117
Cant.
100
25/02/2014
ACTIVO
DIESEL B-5
S-50
Unid. Med.
GALON

(22) - ADQUISICION
Cant.
2
2
1
1
2
2
1
3
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
16.10
Prov: SALAS ERRASQUIN NESTOR

CAMISA MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
GORRA CON BORDADO (SEGUN MODELO)
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
LENTES DE PROTECCION
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
MOCHILA DE CAMPO SEGN MODELO
2.3.1.11.1.1
220.00
UNIDAD
PANTALON DE JEAN P/CABALLERO (TALLA 30-32)
2.3.1.11.1.1
95.00
UND
PONCHOS INPERMEABLES PARA LLUVIA CON CAPUCHA
2.3.1.11.1.1
35.00
PAR
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO
2.3.1.11.1.1
120.00
100
12
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
ROLLO
MALLA OLIMPICA DE FIERRO GALVANIZADO N10 CON COCADA DE 2" ANCHO DE 2M X ROLLO DE 2.3.1.11.1.1
870.00
4
20
4
20
04/03/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
160.00
240.00
28.00
12.00
440.00
190.00
35.00
360.00
Prov: A & M COORPORATION QUILLABAMBA EMPRESA INDIVIDUAL (22)

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Cant.
Total por Req.
1,465.00
Kg
OC-1628
1,610.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD

Cant.
Total por Req.

1,610.00
UND
OC-1198
6,440.00
6,440.00
OC-1121
Total por Req.
Total por Req.

700.00
10,440.00
11,140.00
Und
LISTONES DE 2" X 3" X 10 ( MADERA AGUANO )
2.3.1.11.1.1
21.00
UND
LISTONES DE MADERA AGUANO DE 2"X4"X6MT
2.3.1.11.1.1
47.00
UND
LISTONES DE MADERA AGUANO DE 4"X4"X6MT
2.3.1.11.1.1
85.00
UNIDAD
TABLAS DE MADERA AGUANO PARA ENCOFRADOS DE 1 X8 X 10
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.
ADUISICION DE MATERIALES
OC-1838
Cant.
2
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
ADQUISICION Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA A TODO COSTO (DE VIDRIO TEMPLANO 2.3.1.11.1.1
380.00
COMPRA DE MATERIAL
OC-1842
Cant.
5
5
5
5
15
15
6
7
8
8
6
1
8
1
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
760.00
760.00
UNIDAD
ADAPATADOR PVC SAP TIPO UPR DE 1"
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
ADAPTADOR PVC UPR DE = 3/4''
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
ADAPTADOR FG TIPO UPR DE 1 1/2"
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
ADAPTADORES UPR DE 1/2"PVC SAP C- 10
2.3.1.11.1.1
3.50
KG
ALAMBRE N16
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
ANILLO DE JEBE DE 6" PARA ALCANTARILLADO CLASE 10
2.3.1.11.1.1
10.00
RLL
CABLE UNIPOLAR N 14
2.3.1.11.1.1
150.00
KILOS
CLAVO 3" PARA MADERA
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
CLAVO PARA MADERA DE 2"
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CODO DE 4" PVC DE 90 CON ANILLOS PARA ALCANTARILLA COLOR NARANJA CLASE 10
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
CODO DE 6" DE 90 PVC CON ANILLOS PARA ALCANTARILLA CLASE 10 COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
58.00
UNIDAD
ESCOFINA GRANDE
2.3.1.11.1.1
28.00
KG
HUAYPE
2.3.1.11.1.1
10.00
GLN
LIQUIDO LUBRICANTE PARA CONEXIONES PVC
2.3.1.11.1.1
50.00
UND
REDUCCION DE 6" A 4" EN PVC CLASE 10 PARA ALCANTARILLA COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
70.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

20.00
10.00
25.00
17.50
105.00
150.00
900.00
49.00
56.00
360.00
348.00
28.00
80.00
50.00
70.00
21,012,898.53

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :188
Reg : 6046 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
21,012,898.53
(121) - MANTENIMIENTO DEL SITEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI, - PROVINCIA
OC-1842
06/03/2014
ACTIVO
Cant.
2
15
2
2
2
2
2
30
30
15
15
15
10
10
10
5
5
5
Unid. Med.
UND
TEE DE 1 1/2" PVC SAP PESADO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
TEE DE 1" PVC SAP
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
TEE DE 1/2 PVC
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
TEE DE 2" DE PVC PESADO
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
TEE DE 3" PVC CLASE 10
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
TEE DE 3/4 PVC
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
TEE DE 4" PVC SAP
2.3.1.11.1.1
8.50
UND
UNION MIXTA DE MEDIA PVC
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" NTP 399.090
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE 3/4" PVC
2.3.1.11.1.1
7.50
UNIDAD
UNION UNIVERSAL D E4" PVC C-10
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE 1 1/2 C-10
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
UNION UNIVERSAL DE 1" PVC C-10
2.3.1.11.1.1
33.00
UND
UNION UNIVERSAL DE 1/2" DE PVC
2.3.1.11.1.1
5.50
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE 2" PVC C-10 SAP
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
UPR DE 2" PVC C-10
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
UPR DE 3"PVC C-10
2.3.1.11.1.1
11.00
UND
UPR DE 4" PVC C-10
2.3.1.11.1.1
25.00
COMPRA DE MATERIALES
OC-1984
Cant.
6
2
5
1
2
6
2
4
4
4
2
2
4
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: QUISPE FERNANDEZ ROGER
Total por Req.

24.00
90.00
7.00
28.00
80.00
8.00
17.00
60.00
150.00
112.50
750.00
300.00
330.00
55.00
230.00
40.00
55.00
125.00
4,730.00
UND
ACEITE (1/4) GLN
2.3.1.11.1.1
20.00
Und
ARCO DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
CANDADO
2.3.1.11.1.1
36.00
UND
ESCALERA METALICA
2.3.1.11.1.1
300.00
Und
ESCOBILLAS DE ACERO
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
JITUCHI
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
LINTERNA
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
MACHETE
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
PALA
2.3.1.11.1.1
32.00
UND
PICO
2.3.1.11.1.1
34.00
UND
RASTRILLO DE HIERRO SOLIDO
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
RASTRILLOS TIPO ABANICO DE 22 DIENTES
2.3.1.11.1.1
26.00
UND
TRINCHE
2.3.1.11.1.1
32.00
Total por Req.

120.00
50.00
180.00
300.00
16.00
150.00
70.00
60.00
128.00
136.00
44.00
52.00
128.00
1,434.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
81,102.00
81,102.00
(125) - SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO
OC-2257
12/03/2014
ACTIVO
Cant.
500
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B-5 S-50
2.3.1.3.1.1
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
Referencia: REQ. N 44-1043-INF-0721-2014-MDE-GM-DSLP-RWMA-G - COT. N 04774 - C/C.N 03104 - CERTIF: 4499 - 10/03
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
TOTAL GENERAL
16.10
Total por Req.

8,050.00
8,050.00
8,050.00
8,050.00
21,024,844.03

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :189
Reg : 6077 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
21,024,844.03
704,459.60
ACTIVIDAD: (0229) - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

(056) - ZOOLOGICO
OC-1048
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
310
186
124
186
403
155
1860
186
3100
620
310
77.5
310
Unid. Med.
Prov: HUAMANI HUAMAN DELFINA
KG
CAMOTE AMARILLO
2.3.1.1.1.2
3.00
KG
CARNE DE POLLO
2.3.1.1.1.2
12.00
KG
CARNE DE RES
2.3.1.1.1.2
11.50
UND
LECHE GLORIA TARRO GRANDE DE 410 GR
2.3.1.1.1.2
3.20
UND
LECHUGA
2.3.1.1.1.2
1.50
KG
MAIZ
2.3.1.1.1.2
2.20
UND
PAN
2.3.1.1.1.2
0.20
UND
PAPAYA
2.3.1.1.1.2
4.00
UND
PLATANO
2.3.1.1.1.2
0.20
KG
TOMATE
2.3.1.1.1.2
2.50
KILO
YUCA
2.3.1.1.1.2
2.50
KG
ZANAHORIA
2.3.1.1.1.2
2.50
KG
ZAPALLO
2.3.1.1.1.2
2.30
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

Referencia: REQ. N 88-0001-INF-009-GAP-GDSS-MDE-2014 - COT. N 02363 - C/C.N 01500 - CERTIF: 2681 - 21/02
Total por Req.

930.00
2,232.00
1,426.00
595.20
604.50
341.00
372.00
744.00
620.00
1,550.00
775.00
193.75
713.00
11,096.45
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,096.45
11,096.45
11,096.45
ACTIVIDAD: (0231) - PLANEAMIENTO URBANO

(058) - DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
OC-0820
20/02/2014
ACTIVO
Cant.
6
20
10
10
4
Unid. Med.
CJA
LAPICERO AZUL (BPS-GP F 0.7)
2.3.1.5.1.2
42.00
PQTE
MICAS PORTA DOCUMENTOS FORMATO A4 X 100
2.3.1.5.1.2
10.00
Mll
PAPEL BOND A-4 80 GR. CON FONDO MENBRETADO (SEGUN MODELO ADJUNTO)
2.3.1.5.1.2
180.00
ROLLOS
PAPEL PARA PLOTER DE 90 GR.DE 50 MT FORMATO A0
2.3.1.5.1.2
75.00
Cja
PLUMON DELGADO INDELEBLE COLORES ROJO, NEGRO, AZUL
2.3.1.5.1.2
42.00

Referencia: REQ. N 39-0006-INF-021-2014-EEIQ-DDUR-GI-MDE/LC. - COT. N 00569 - C/C.N 00562 - CERTIF: 2062 - 18/02
Cant.
500
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
252.00
200.00
1,800.00
750.00
168.00
3,170.00
TOTAL Cta. Cte

OC-1449
27/02/2014
Total por Req.
3,170.00
2.3.1.3.1.1
16.20
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLEO)

Referencia: REQ. N 39-0009-INF-077-2014-EEIQ-DDUR-GI-MDE-LC - COT. N 03580 - C/C.N 01577 - CERTIF: 2995 - 25/02
Total por Req.

8,100.00
8,100.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
8,100.00
11,270.00
11,270.00
ACTIVIDAD: (0232) - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

(06) - RECURSOS ORDINARIOS - (RO)
OC-1779
05/03/2014
Cant.
3984.1
3984.1
3984.1
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: INDUSTRIAS MOLICUSCO S.A.C.
KILOS
HARINA DE QUINUA CON SOYA Y MAIZ EXTRUIDO FORTIFICADO - MES DE MARZO 2014
2.2.2.3.1.1
8.80
KILOS
HARINA DE QUINUA CON SOYA Y MAIZ EXTRUIDO Y FORTIFICADO- MES DE FEBRERO 2014
2.2.2.3.1.1
8.80
KILOS
HARINA DE QUINUA CON SOYA Y MAYZ EXTRUIDO FORTIFICADO-MES DE ENERO-2014
2.2.2.3.1.1
8.80
ADQUISICION DE HARINA DE QUINUA CON SOYA Y MAIZ EXTRUIDO FORTIFICADO

Referencia: LP N01-2014-CE-MDE/LC.
OC-1780
Cant.
15295
15295
15295
05/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: ROMMAR E.I.R.L
Total por Req.

35,060.08
35,060.08
35,060.08
105,180.24
TARROS
LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GRS. MES DE MARZO 2014
2.2.2.3.1.1
2.63
TARROS
LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GRS- MES DE ENERO 2014
2.2.2.3.1.1
2.63
TARROS
LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GRS. MES DE FEBRERO DEL 2014
2.2.2.3.1.1
2.63
TOTAL GENERAL
Total por Req.

40,225.85
40,225.85
40,225.85
21,273,068.27

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :190
Reg : 6102 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
21,273,068.27
LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GRS. MARCA GLORIA

120,677.55
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
(059) - PROGRAMA DE VASO DE LECHE

(08) - PLAN DE INCENTIVO MUNICIPAL - (PIM)
OC-2261
12/03/2014
ACTIVO
Cant.
2
5
2
Unid. Med.
225,857.79
225,857.79
UNIDAD
CARTUCHO DE TONER 53A PARA IMPRESORA LASER JET HP
2.3.1.5.1.1
230.00
MILLAR
PAPEL BOM A4 75GR
2.3.1.5.1.2
30.00
UNIDAD
THONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 2520
2.3.1.5.1.1
250.00
Referencia: REQ. N 07-0010 INF N 004 - C - ULF - MDE - LC - 2014 - COT. N 05041 - C/C.N 03061 - CERTIF: 4448 - 10/03
Total por Req.

460.00
150.00
500.00
1,110.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,110.00
1,110.00
226,967.79
ACTIVIDAD: (0233) - PROMOCION DEL COMERCIO

(061) - MERCADO Y CAMPO FERIAL
OC-1688
05/03/2014
ACTIVO
Cant.
1
100
3
1
1
1
Unid. Med.
Und
CALCULADORA CASIO 12 DIJITOS
2.3.1.5.1.2
35.00
UNIDAD
FOLDER DE MANILA TAMAO A-4 CON FASTENER
2.3.1.5.1.2
0.80
FCO
GOMA SINTETICA CON APLICADOR DE 250 ML
2.3.1.5.1.2
6.30
MILLAR
PAPEL BON A4 75 GR
2.3.1.5.1.2
33.00
UND
SELLO TRODAX SEGUN MODELO
2.3.1.5.1.2
30.00
UNIDAD
THONER 78A
2.3.1.5.1.1
280.00
REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 85-0002-INF-07-LEG-RMDE-Y-CF-GDSS - COT. N 03613 - C/C.N 02503 - CERTIF: 3712 - 03/03
Total por Req.

35.00
80.00
18.90
33.00
30.00
280.00
476.90
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
476.90
476.90
476.90
ACTIVIDAD: (0235) - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

(067) - PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2014
OC-0159
05/02/2014
ACTIVO
Cant.
6
6
50
50
20
100
Unid. Med.
DOCENAS
CONOS DEPORTIVOS
2.3.1.99.1.99
50.00
UNIDAD
NET DE VOLEY
2.3.1.99.1.99
38.00
Und
PELOTAS DE FUTBOL
2.3.1.99.1.99
50.00
Und
PELOTAS DE VOLEY
2.3.1.99.1.99
50.00
UNIDAD
TABLAS HAWAIANAS (NATACION)
2.3.1.99.1.99
66.00
UND
TABLEROS DE AJEDREZ
2.3.1.99.1.99
20.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE DEPORTE

Referencia: REQ. N 28-0006-INF-0020-ETS-C-SDECD/SDSS-MDE/LC-13. - COT. N 00077 - C/C.N 00125 - CERTIF: 600 - 03/02
OC-0166
Cant.
400
1
18
18
20
25
15
20
20
20
50
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CARTULINA
2.3.1.5.1.2
0.70
MILLAR
CUADERNOS DE 100 HOJAS TAMAO OFICIO CON LOGO
2.3.1.5.1.2
6,280.00
CJA
LAPICERO DE COLOR AZUL
2.3.1.5.1.2
28.00
CAJAS
LAPICERO DE COLOR ROJO
2.3.1.5.1.2
28.00
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
12.00
UNIDAD
MOTAS PARA PIZARRA ACRILICA
2.3.1.5.1.2
3.50
Mll
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS. COLOR BLANCO
2.3.1.5.1.2
32.00
DOCENAS
PLUMON GRUESOS ACRILICOS( AZUL)
2.3.1.5.1.2
42.00
DOCENAS
2.3.1.5.1.2
42.00
DOCENAS
PLUMONES GRUESOS ACRILICOS( ROJO)
2.3.1.5.1.2
42.00
CJA
TEMPERAS PARA COLOREAR
2.3.1.5.1.2
10.00
TOTAL GENERAL
300.00
228.00
2,500.00
2,500.00
1,320.00
2,000.00
8,848.00

Referencia: REQ. N 28-0004-INF-0019-ETS-C-SDECD/SDSS-MDE/LC-13 - COT. N 00081 - C/C.N 00126 - CERTIF: 626 - 03/02
Total por Req.
Total por Req.

280.00
6,280.00
504.00
504.00
240.00
87.50
480.00
840.00
840.00
840.00
500.00
11,395.50
21,294,898.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :191
Reg : 6129 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0244
Cant.
750
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDADES
21,294,898.67

POLOS DE ALGODON (ESLOGAN MUNICIPALIDAD)
2.3.1.2.1.1
15.20
ADQUISICION DE POLOS
Referencia: REQ. N 28-0218-INF-0104-ETS-C-SDECD-SDSS-MDE/LC-14 - COT. N 01030 - C/C.N 00440 - CERTIF: 11036 - 07/02
Cant.
30
400
30
20
25
5
5
5
8
Unid. Med.
31,643.50
31,643.50
UNIDADES
CARGADORES DE PLUMON
2.3.1.5.1.2
10.00
UNIDAD
CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAO OFICIO CON LOGO
2.3.1.5.1.2
8.00
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.5.1.2
12.00
UNIDAD
2.3.1.5.1.2
3.50
MILLAR
PAPEL BOOM DE 75 GRAMOS A-4
2.3.1.5.1.2
32.00
DOCENAS
PLUMON GRUESOS ACRILICOS( AZUL)
2.3.1.5.1.2
42.00
DOCENAS
2.3.1.5.1.2
42.00
DOCENAS
PLUMONES GRUESOS ACRILICOS( ROJO)
2.3.1.5.1.2
42.00
UNIDAD
TONER GPR-35 ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 2520/2530
2.3.1.5.1.1
280.00

Referencia: REQ. N 28-0001-INF-0016-ETS-C-SDECD/SDSS-MDE/LC-13 - COT. N 00080 - C/C.N 00124 - CERTIF: 588 - 03/02
340
UNIDADES
POLOS DE ALGODON (ESLOGAN MUNICIPALIDAD)
Total por Req.

300.00
3,200.00
360.00
70.00
800.00
210.00
210.00
210.00
2,240.00
7,600.00
TOTAL Cta. Cte

OC-0119
03/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
11,400.00
11,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(068) - ACADEMIA MUNICIPAL DE PREPARACION PRE UNIVERSITARIA

OC-0150
05/02/2014
ACTIVO
Total por Req.
7,600.00
2.3.1.2.1.1
20.00
Referencia: REQ. N 28-0002 INF N 0017 - ETS - C - SDECD - SDSS - MDE -LC - - COT. N 00115 - C/C.N 00008 - CERTIF: 523 - 31/01
Total por Req.

6,800.00
6,800.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
6,800.00
14,400.00
46,043.50
PROYECTO: (0240) - INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION LAS ORQUIDIAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCIO
OC-0385
13/02/2014
Cant.
14
ACTIVO
Prov: ECOMAQUINARIAS PERU E.I.R.L
Unid. Med.
UNIDAD

DESPULPADORA DE CAF (SEGN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
2.6.7.1.5.2
3,200.00
ADQUISICION DE DESPULPADORA DE CAFE

Referencia: LP N 083-2013-CEP-MDE-LC
OC-0389
Cant.
60
30
13/02/2014
ACTIVO
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
GALON
LACA DESENCOFRADOR (X GALON)
2.6.7.1.5.2
104.00
Referencia: REQ. N 11-0368 INFORME N 0037-2014-EHP-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02010 - C/C.N 00808 - CERTIF: 1546 - 12/02
Cant.
1100
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
59
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
UNIDAD
27.62
Cant.
DESBROZADORA DE MOCHILA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
118
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Total por Req.

30,382.00
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Total por Req.

162,250.00
162,250.00
Prov: FOSYEIKI S.A.C.

ROCA FOSFORICA SACO DE (50 KG)
2.6.7.1.5.2
ADQUISICION DE ROCA FORFORICA X 50 KG

Referencia: ADS 1006-2013-CEP-MDE/LC
3,480.00
ADQUISICION DE DESBROZADORA DE MOCHILA

Referencia: LP N 082-2013-CE/MDE/LC
OC-0607
360.00
3,120.00
30,382.00
Unid. Med.
Total por Req.

OC-0590
44,800.00
44,800.00
Unid. Med.
OC-0550
Total por Req.
44.50
Total por Req.

5,251.00
5,251.00
TOTAL GENERAL
21,566,861.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :192
Reg : 6146 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1050
Cant.
708
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
21,566,861.67

CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES DE 1.80 X 0.80- 0.83 DE 0.25MM
2.6.7.1.5.2
14.00
ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA

OC-1097
Cant.
413
25/02/2014
ACTIVO


MAYOLICA DE ALTO TRANSITO TIPO SANITARIO PARA PISO DE COLOR GRANILLA NEVADA
2.6.7.1.5.2
30.00
ADQUISICION DE MAYOLICAS
Referencia: ADS N 1064-2013/DEP/MDE/LC
OC-1109
Cant.
30
25/02/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES LA KANTUTA S.R.LTDA.
Cant.
ULEXITA X 25KG, GRANULADO AL 11% DE DIOXIDO DE BORATO DE CALCIO DE SODIO
200
908
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
129.70

2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
3
10
5
5
6
20
3
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ALMOHADILLA PARA SELLOS(ROJO, NEGRO Y AZUL)
2.6.7.1.5.2
5.00
UND
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
5.50
CTO
FOLDER MANILA FORMATO A-4 CON SUS FASTENERS (COLOR: 2.5 ROJO, 2.5 VERDE)
2.6.7.1.5.2
62.50
Mll
2.6.7.1.5.2
30.00
PLGO
PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA
2.6.7.1.5.2
0.50
FRASCO
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO TAMAO MEDIANO.
2.6.7.1.5.2
5.50
ROLLOS
VINIFAN ROLLO GRUESO
2.6.7.1.5.2
8.00
80
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON ZARANDEADO
Cant.
77
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
M3

HORMIGON ZARANDEADO
135.00
Cant.
10
2
10
2
3
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
135.00
2.6.7.1.5.2
25.00
TALONARIO CUADERNO DE OBRA, AUTOCOPIATIVO CON 4 COPIAS (SEGUN MODELO ADJUNTO)
2.6.7.1.5.2
40.00
TALONARIO FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA (AUTOCOPIATIVAS EN 4 COPIAS)
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
TALONARIO PAPELETA DE SALIDA DE PERSONAL CON 3 COPIAS AUTOCOPIANTES (SEGN MODELO,
MATERIALES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
637.50
Total por Req.

10,800.00
10,800.00
Total por Req.

10,395.00
10,395.00
TALONARIO ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS; AUTOCOPIATIVOS CON 4 COPIAS (SEGUN
NOTA DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS AUTOCOPIADO
15.00
60.00
27.50
312.50
180.00
10.00
16.50
16.00
HORMIGON ZARANDEADO
OC-1879
Total por Req.
AGREGADOS
OC-1682
1,810.00
18,568.60
Cant.
Total por Req.
20,378.60
UND
OC-1651
3,891.00
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO 3/8 Y 1/4"

Cant.
Total por Req.

3,891.00
Vrl
OC-1550
12,390.00
ADQUISICION DE ULEXITA X 25 KG GRANULADO

OC-1159
Total por Req.

12,390.00
Unid. Med.
SACO
9,912.00
9,912.00
Unid. Med.
M2
Total por Req.
Total por Req.

250.00
80.00
150.00
30.00
21.00
531.00
315,098.10
21,635,796.77

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :193
Reg : 6165 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
21,635,796.77
315,098.10
315,098.10
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0241) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION LLANKATH AYLLU DE ALTO KINTARIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0180
10/02/2014
Cant.
14
ACTIVO
Prov: OMAEL DISTRIBUCIONES Y MULT. SEOR DE HUANCA E.I.R.L.(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD

TRIPLEY : ESPESOR=10MM, ANCHO=1.2M, LARGO=2.4M
2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
Referencia: REQ. N 11-0259 INFORME N 036-2014-FAA-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 01369 - C/C.N 00505 - CERTIF: 1008 - 07/02
OC-0336
Cant.
54
87
72
90
12/02/2014
ACTIVO
1,260.00
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
CLAVO PARA ENCOFRADO 3"
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.00
CLAVOS
Cant.
29
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
696
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
29
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
3,100.00
UNIDAD
Cant.
27.62
348
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.

CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 X 0.80-0.83 X 0.22-0.25 DE 11 CANALES
8
2
8
2
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
16.98
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
TALONARIO FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA (AUTOCOPIATIVO-SEGUN MODELO)
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO PAPELETAS DE SALIDA DE 50 HOJAS X 3, AUTOCOPIATIVOS (ADJUNTO MODELO)
2.6.7.1.5.2
7.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIADO Y LEGALIZADO (SEGUN MODELO)
267
21/02/2014
ACTIVO
BLS
Cant.
10
1.5
1
10
6
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
30.00
8,010.00
UND
2.6.7.1.5.2
6.50
Cto
FOLDER FILE MANILA A - 4 CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
60.00
CAJA
LAPICERO AZUL PUNTA FINA BPS-GP
2.6.7.1.5.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
PLUMON ACRILICO DE COLOR AZUL,NEGRO Y ROJO ( 2 DE CADA UNO)
2.6.7.1.5.2
2.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

8,010.00
Referencia: REQ. N 11-0786 INFORME N 042-FAA-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 01607 - C/C.N 01167 - CERTIF: 2172 - 18/02
200.00
80.00
120.00
14.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
Total por Req.
414.00
CEMENTO
OC-0862
5,909.04
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

5,909.04
MATERIALES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Cant.
79,750.00
TALONARIO ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS
OC-0848
Total por Req.

79,750.00

OC-0811
19,223.52
18/02/2014
Total por Req.

19,223.52
Unid. Med.
89,900.00

OC-0608
Total por Req.

89,900.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
324.00
522.00
288.00
630.00

OC-0590
Total por Req.
1,764.00
ADQUISICION DE DESPULPADORA DE CAFE (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

Referencia: LP N 089-2013-CEP/MDE/LA
OC-0550
1,260.00
Unid. Med.
OC-0481
Total por Req.
Total por Req.

65.00
90.00
30.00
300.00
15.00
500.00
21,842,527.33

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :194
Reg : 6185 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0864
Cant.
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
21,842,527.33
TONER ORIGINAL DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL N85A
2.6.7.1.5.2
250.00
THONER
OC-1085
Cant.
29
29
29
29
25/02/2014
ACTIVO
Prov: SEGOVIA TOCRE MARGOT
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
7.00
FRCO
PEGAMENTO PARA PVC 1/8 GALON
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
TUBO PVC SAL DE 4" X 3M
2.6.7.1.5.2
20.00
PLANCHA
ZARANDA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 1/8", 0.2 MX0.2 M
2.6.7.1.5.2
20.00
MATERIAL DE TUBERIA
Cant.
17
25/02/2014
ACTIVO
Prov: VILCA AMEZQUITA JACKELLY
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
FITOTOLDOS PARA COBERTURA DE TECHO 92 M2
42
126
308
27/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
540.00
2.6.7.1.5.2
6.00
VLLS.
FIERRO CORRUGADO DE 1/4" X 9 MTS GRADO 60
2.6.7.1.5.2
7.00
VLLS.
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 9 MTS. GRADO 60
2.6.7.1.5.2
19.00
288
162
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VIGAS DE MADERA AGUANO 2"X4" X 3.00M
2.6.7.1.5.2
23.00
PZ
VIGAS DE MADERA AGUANO 2"X4"X2.50M
2.6.7.1.5.2
21.00
180
342
126
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CINTA DE MADERA AGUANO 1"X2"X3.00M
2.6.7.1.5.2
7.00
PZA
2.6.7.1.5.2
10.50
PZA
2.6.7.1.5.2
11.50
1.5
6
32
63
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
6,624.00
3,402.00
CINTA DE MADERA AGUANO

Cant.
Total por Req.
10,026.00
PZA
OC-1672
252.00
882.00
5,852.00
VIGAS DE MADERA
Cant.
Total por Req.
6,986.00
PZ
OC-1661
9,180.00
FIERRO Y ALAMBRE.
Referencia: REQ. N 11-0282 INFORME N 018-2014-FAA-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 01370 - C/C.N 02124 - CERTIF: 3251 - 26/02
Cant.
Total por Req.

9,180.00
KG
OC-1660
203.00
203.00
580.00
580.00
Unid. Med.
Total por Req.
1,566.00
FITOTOLDO
OC-1332
2,500.00
2,500.00
Und
OC-1087
Total por Req.
Total por Req.

1,260.00
3,591.00
1,449.00
6,300.00
CTO
CRUCETAS DE 3MM
2.6.7.1.5.2
5.00
BOLSA
FRAGUA PARA PISCINA BLANCO PLUS, ( BOLSA X 5KG)
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
BOLSA
PEGAMENTO DE CERAMICO EN POLVO (X 25 KG)
2.6.7.1.5.2
23.50
MATERIAL CERAMICO
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

7.50
180.00
960.00
1,480.50
2,628.00
245,916.56
245,916.56
245,916.56
PROYECTO: (0242) - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD ALTO PACHIRI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIO
OC-1291
26/02/2014
Cant.
300
Unid. Med.
VARILLA
ACTIVO

2.6.2.3.5.4

TOTAL GENERAL
30.00
Total por Req.

9,000.00
9,000.00
21,890,713.33

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :195
Reg : 6203 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
21,890,713.33
9,000.00
9,000.00
9,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0244) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE ALTO POSTAQUIATO MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA - KITENI, DISTRITO
OC-0464
14/02/2014
Cant.
40
45
ACTIVO
Prov: SUPER S.A.C.
Unid. Med.
M3
ARENA FINA PUESTO EN OBRA
2.6.2.3.5.4
120.00
M3
HORMIGON DE RIO PUESTO EN OBRA
2.6.2.3.5.4
120.00
Referencia: REQ. N 36-0025-INF-008-2014-UOK/EFF/RO-MDE - COT. N 01178 - C/C.N 00659 - CERTIF: 1264 - 11/02
OC-0735
Cant.
2200
19/02/2014
ACTIVO
10,200.00
BLOQUETA DE CONCRETO 0.12 X 0.20 X 0.40M
2.6.2.3.5.4
2.95
OC-0871
Cant.
20
50
350
21/02/2014
ACTIVO
4,800.00
5,400.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Unid. Med.
Total por Req.

6,490.00
6,490.00
COJIN
ACEITE DE 2 TIEMPOS
2.6.2.3.5.4
2.50
GALON
2.6.2.3.5.4
16.10
GLN
PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.3.5.4
16.10
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Total por Req.

50.00
805.00
5,635.00
6,490.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
23,180.00
23,180.00
23,180.00
PROYECTO: (0245) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE ECHAR
OC-1519
28/02/2014
Cant.
55
ACTIVO
Unid. Med.
M3
HORMIGON ZARANDEADO
2.6.2.3.5.4
200.00
ADQUISICION DE HORMIGON ZARANDEADO

OC-1827
Cant.
55
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Total por Req.

11,000.00
11,000.00
HORMIGON ZARANDEADO
2.6.2.3.5.4
200.00
ADQUISICION DE HORMIGON ZARANDEADO

Total por Req.

11,000.00
11,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
22,000.00
22,000.00
22,000.00
PROYECTO: (0246) - MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DEL P.S. ECHARATE CONCEPCION, DIS
OC-0333
12/02/2014
Cant.
44
10
22
705
10
40
124
25
800
25
10
2150
45
1700
22
Unid. Med.
** ANULADO **
UND
CURVA PVC SAP P/INST. ELECT 1 1/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE016
2.6.2.2.3.4
5.30
UND
CURVA PVC SAP P/INST. ELECT 2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE017
2.6.2.2.3.4
13.00
UND
CURVA PVC SAP P/INST. ELECT DE 1 1/2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE016
2.6.2.2.3.4
6.50
UND
CURVA PVC SAP P/INST. ELECT DE 3/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE014
2.6.2.2.3.4
1.50
UND
SOLDADURA LIQUIDA PVC, 250 ML. NTP 399.090 /ASTM D-2564
2.6.2.2.3.4
30.00
UND
TUBO PVC SAP P/INST. ELECT 1 1/2" X 3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE011
2.6.2.2.3.4
17.00
UND
TUBO PVC SAP P/INST. ELECT 1 1/4" X 3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE010
2.6.2.2.3.4
15.00
UND
TUBO PVC SAP P/INST. ELECT 2" X 3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE012
2.6.2.2.3.4
30.00
UND
TUBO PVC SAP P/INST. ELECT 3/4" X 3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE009
2.6.2.2.3.4
8.00
UND
UNION A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1 1/2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE021
2.6.2.2.3.4
2.00
UND
UNION A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE022
2.6.2.2.3.4
2.74
UND
UNION DE PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE024
2.6.2.2.3.4
2.00
UND
UNION DE CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1 1/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE020
2.6.2.2.3.4
2.00
UND
UNION DE CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE3/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE019
2.6.2.2.3.4
1.20
UND
UNIONES DE PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1 1/2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE026
2.6.2.2.3.4
3.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
21,935,893.33

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :196
Reg : 6227 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
21,935,893.33
OC-0333
12/02/2014
Cant.
140
22
** ANULADO **
Unid. Med.
UND
UNIONES DE PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1 1/4" NORMA NTP 399 006/ETA 024/NTE024/NTE025
2.6.2.2.3.4
2.80
UND
UNIONES DE PVC SAP P/INST. ELECT. DE 2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE027
2.6.2.2.3.4
5.00
Total por Req.

OC-0760
Cant.
15
10
10
5
2
20
5
3
20
2
3
10
3
16
5
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.2.3.4
7.50
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO P/FORMATO A-5
2.6.2.2.3.4
7.50
UND
CINTA ENGOMADA TRANSPARENTE GRANDE
2.6.2.2.3.4
6.00
CJA
CLIPS PEQUEOS DE COLORES
2.6.2.2.3.4
4.00
UNIDAD
CORRECTOR TINTA LIQUIDA TIPO LAPICERO
2.6.2.2.3.4
4.00
Mts
FRANELA
2.6.2.2.3.4
7.50
CAJA
GRAPAS DE 26/6 CAJA X 500 UNIDADES
2.6.2.2.3.4
7.00
Cja
LAPICERO AZUL PUNTA FINA
2.6.2.2.3.4
42.00
MLL
2.6.2.2.3.4
35.00
UND
PORTA CLIPS
2.6.2.2.3.4
7.50
UND
PORTA TODO
2.6.2.2.3.4
15.00
UND
THONER 85-A PARA IMPRESORA HP
2.6.2.2.3.4
280.00
UND
TIJERA GRANDE
2.6.2.2.3.4
9.00
FRASCO
TINTA PARA IMPRESORA A COLORES: 4 ROJOS, 4 NEGROS, 4 AZUL, 4 AMARILLO EPSON
2.6.2.2.3.4
75.00
UND
VINIFAN TRANSPARENTE A-4
2.6.2.2.3.4
12.00

Referencia: REQ. N 30-0325-INF-0061-2013-LHA-UOE/MDE - COT.N02408 - C/C.N 01210 - CERTIF: 2232 - 19/02
OC-0890
Cant.
1000
3650
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ADQUISICION DE GASOHOL 84 OCTANOS
2.6.2.2.3.4
16.00
GALONES
DIESEL B5 - S50
2.6.2.2.3.4
16.29
ADQUISICION DE GASOHOL 84 PLUSS Y DIESEL B5 S50

Cant.
44
10
21/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
112.50
75.00
60.00
20.00
8.00
150.00
35.00
126.00
700.00
15.00
45.00
2,800.00
27.00
1,200.00
60.00
5,433.50
GALON
OC-0948
Total por Req.
Total por Req.

16,000.00
59,454.00
75,454.00
UNIDAD
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICA 1 1/4" NORMA NRP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE016
2.6.2.2.3.4
5.30
UNIDAD
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICA 2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE02A/NTE017
2.6.2.2.3.4
13.10
Total por Req.

OC-0949
Cant.
10
44
22
705
10
40
124
800
25
10
45
1700
2150
25
22
140
22
24/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
UNIDAD
CURVA PVC P/INST. ELECTRICA 2" NORMA NTP 399.006/ETA 0247NTE0247NTE017
2.6.2.2.3.4
13.10
UNIDAD
CURVA PVC SAP P/ INST ELECTRICAN1N1/4 NOTMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE016
2.6.2.2.3.4
5.30
UNIDAD
CURVA PVC SAP P/ INST. ELECTRICA DE 1 1/2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE016
2.6.2.2.3.4
6.50
UNIDAD
CURVA PVC SAP P/ INST. ELECTRICA DE 3/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE014
2.6.2.2.3.4
1.50
UNIDAD
SOLDADURA LIQUIDA PVC 250 ML. NTP 399.090/ASTM D-2564
2.6.2.2.3.4
30.70
UNIDAD
TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICA 1 1/2"X3M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE011
2.6.2.2.3.4
17.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICA 1 1/4"X3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE010
2.6.2.2.3.4
15.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICA 3/4"X3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE009
2.6.2.2.3.4
7.50
UNIDAD
TUBO PVC SAP P/INST. ELETRICA 2"X3 M NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE012
2.6.2.2.3.4
30.00
UNIDAD
UNION A CAJA PVC SAP P/INST. ELECTRICA DE 2" NORMA NTP 399.006/NTE024/NTE024/NTE022
2.6.2.2.3.4
2.74
UNIDAD
UNION DE CAJA PVC SAP P/INST. ELECTRICA DE 1 1/4" NORMA NTP 399.006/ETA
2.6.2.2.3.4
2.00
UNIDAD
UNION DE CAJA PVC SAP P/INST. ELECTRICA DE 3/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE0192.6.2.2.3.4
1.20
UNIDAD
UNION DE PVC SAP P/INST. ELECTRICA DE 3/4" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE024
2.6.2.2.3.4
2.00
UNIDAD
UNION O CAJA PVC SAP P/INST. ELECTRICA DE 1 1/2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE0212.6.2.2.3.4
2.00
UNIDAD
UNIONES DE PVC P/INST. ELECTRICA DE 2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE027
2.6.2.2.3.4
5.00
UNIDAD
UNIONES DE PVC SAP P/INST. ELECTRIA DE 1 1/4"NORMA NTP 399 006/ETA 024/NTE024/NTE025
2.6.2.2.3.4
2.80
UNIDAD
UNIONES DE PVC SAP P/INST. ELECTRICA DE 1 1/2" NORMA NTP 399.006/ETA 024/NTE024/NTE026 2.6.2.2.3.4
3.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

131.00
233.20
143.00
1,057.50
307.00
680.00
1,860.00
6,000.00
750.00
27.40
90.00
2,040.00
4,300.00
50.00
110.00
392.00
66.00
22,035,017.93

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :197
Reg : 6264 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
22,035,017.93

OC-1043
Cant.
250
75
30
160
250
75
30
250
900
900
2700
2500
900
10
10
40
20
10
10
10
400
70
40
20
300
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
18,237.10
1X16MM2 CABLE TIPO (N2XOH) 0.6/1KV NO HALOGENO
2.6.2.2.3.4
10.00
2.6.2.2.3.4
14.00
2.6.2.2.3.4
18.00
2-1X6MM2-CABLE TIPO (N2XOH) 0.6/1KV NO HALOGENO
2.6.2.2.3.4
9.00
2.6.2.2.3.4
27.00
3-1X25MM2-CABLE TIPO (N2XOH)0.6/1KV NO HALOGENO
2.6.2.2.3.4
41.00
MTS
2.6.2.2.3.4
55.00
CABLE NH-80 1X25 MM2, 750VCA.AISL.D/PVC NO HALOG.AMARILLO
2.6.2.2.3.4
13.00
CABLE NH-80 4 MM2 750 VCA.AISL.D/PVC NO HALOG. NEGRO
2.6.2.2.3.4
2.50
CABLE NH-80 4 MM2 750VCA.AISL.D/PVC NO HALOG. ROJO
2.6.2.2.3.4
2.50
CABLE NH-80 4 MM2, 750VCA.AISL.D/PVC NO HALOG. AMARILLO
2.6.2.2.3.4
3.00
CABLE NH-80 4MM2, 750VCA.AISL.D/PVC NO HALOG. BLANCO
2.6.2.2.3.4
3.00
CABLE NH-80, 4MM2 750VCA.AIS.D/PVC NO HALOG. AZUL
2.6.2.2.3.4
2.50
PZA
CINTA AISLANTE VINILICA TEMPLEX 1600 3/4" X 20M AZUL-EM
2.6.2.2.3.4
9.30
PZA.
CINTA AISLANTE VINILICA TEMPLEX 1600 3/4" X 20M ROJA - 3M
2.6.2.2.3.4
9.00
PZA.
CINTA AISLANTE VINILICA TEMPLEX 1000 3/4"X18M NEGRA-3M
2.6.2.2.3.4
7.00
PZA
CINTA AISLANTE VINILICA TEMPLEX 1600 3/4" X 20M AMARILLA 3M
2.6.2.2.3.4
8.60
PZA
CINTA ASILANTE VINILICA TEMPLEX 1600 3/4" X 20M BLANCO -3M
2.6.2.2.3.4
9.00
PZA.
CINTA ASILANTE VINILICA TEMPLEX 1600 3/4" X 20M VERDE - 3M
2.6.2.2.3.4
9.00
ROLLO
CINTA AUTOVULCANIZANTE 3M SCOTCH N23 3/4X9.15MTS.
2.6.2.2.3.4
37.00
UND
CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 305 MM DE LONG. COLOR NEGRO
2.6.2.2.3.4
0.50
PZA
TERMINAL DE COMPRESION DE 16 MM2 BARRIL LARGOS CU/ES, CON 1 HUECO DE 3/8 35KV
2.6.2.2.3.4
2.00
PZA
TERMINAL DE COMPRESION DE 25 MM2 BARRIL LARGO CU/ES, CON 1 HUEO DE 3/8 35KV.
2.6.2.2.3.4
3.50
PZA
TERMINAL DE COMPRESION DE 35 MM2 BARRIL LARGO CU/ES CON 1 HUECO DE 3/8 35KV
2.6.2.2.3.4
4.50
PZA
TERMINALES TIPO REJA DE 4.0MM2 C/CUERPO AISLADO
2.6.2.2.3.4
5.00

OC-1139
Cant.
1500
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KG

ALAMBRE NEGRO N8
Cant.
80
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.2.3.4
7.00

CAMISAS DE ALGODON MANGA LARGA CON LOGOTIPO, TALLA M-50, TALLA L-20
Cant.
120
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

TECKNOPORT DE 1"
Cant.
40
40
40
60
40
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.3.4
40.00
22.00
2.6.2.2.3.4
34.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR: AZUL(10), AMARILLO (20), 10(ANARANJADO)
2.6.2.2.3.4
12.00
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO MANGA CORTA
2.6.2.2.3.4
13.00
PAR
GUANTES DE JEBE P/TRABAJOS CON CEMENTO
2.6.2.2.3.4
13.00
PAR
ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA DE ACERO, TALLA: 39(25P), 40(12P), 41(3P)
2.6.2.2.3.4
55.00
1
1
1
12/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

1,360.00
480.00
520.00
780.00
2,200.00
5,340.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCI0N AREA DE SALA DE PARTOS : TE-05
2.6.2.2.3.4
5,250.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AIRE ACONDICIONADO : TE-07
2.6.2.2.3.4
4,000.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE AUDITORIO: TE:03
2.6.2.2.3.4
4,300.00
TOTAL GENERAL
2,640.00
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO, TALLAS: 39(10P), 40(25P), 41(5P)
Unid. Med.
Total por Req.

2,640.00
Cant.
3,200.00
PAR
OC-2264
Total por Req.

3,200.00
2.6.2.2.3.4
10,500.00

OC-1994
Total por Req.

10,500.00
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR

OC-1977
2,500.00
1,050.00
540.00
1,440.00
6,750.00
3,075.00
1,650.00
3,250.00
2,250.00
2,250.00
8,100.00
7,500.00
2,250.00
93.00
90.00
280.00
172.00
90.00
90.00
370.00
200.00
140.00
140.00
90.00
1,500.00
45,860.00
ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA

OC-1169
Total por Req.
Total por Req.

5,250.00
4,000.00
4,300.00
22,116,107.93

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :198
Reg : 6301 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
22,116,107.93
OC-2264
12/03/2014
Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE AUDITORIO: TN-03
2.6.2.2.3.4
4,500.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE CONSULTORIOS: TE-02
2.6.2.2.3.4
5,500.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE CONSULTORIOS: TN-02
2.6.2.2.3.4
5,500.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE OBSERVACION : TN-01
2.6.2.2.3.4
5,500.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE OBSERVACION: TE-01
2.6.2.2.3.4
4,550.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION AREA DE RESIDENCIA: TE-04
2.6.2.2.3.4
5,200.00
GLB
TABLERO DE DISTRIBUCION CASETA DE BOMBEO: TE-06
2.6.2.2.3.4
4,000.00
GLB
TABLERO DE EMERGENCIA : TE
2.6.2.2.3.4
9,800.00
GLB
TABLERO GENERAL: TG
2.6.2.2.3.4
12,500.00
ADQ. DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

Total por Req.

4,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
4,550.00
5,200.00
4,000.00
9,800.00
12,500.00
70,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
237,264.60
237,264.60
237,264.60
PROYECTO: (0247) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CON
OC-0042
23/01/2014
Cant.
31
20
40
40
40
4
ACTIVO
Unid. Med.
UNID
DUCHA CROMADA C/ACC. CON GRIFERIA
2.6.2.3.5.4
56.00
UNID
GRIFO TIPO JARDINERO LISO 1/2
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
INODORO DE LOZA TQUE. BAJO NORMAL COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS DE TQUE BAJO
2.6.2.3.5.4
200.00
UND
LAVATORIO SIMPLE DE LOZA COLOR BLANCO TAMAO ESTANDAR.
2.6.2.3.5.4
106.00
UNID
URINARIO DE LOZA CADET BLANCO
2.6.2.3.5.4
225.00
UND.
VALVULA ESFERICA DE 1.1/2"
2.6.2.3.5.4
90.00
ADQUISICION DE BIENES VARIOS

OC-0051
Cant.
350
155
160
204
145
200
24/01/2014
ACTIVO
UND
TUBO PVC C-10 DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND.
TUBO PVC C-10 DE 1.1/2"
2.6.2.3.5.4
31.60
UND
TUBO PVC C-10 DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
9.80
UND
2.6.2.3.5.4
11.70
UND
2.6.2.3.5.4
28.80
UND
2.6.2.3.5.4
16.50
ADQUISICION DE TUBERIAS PVC

Cant.
20
10
4
4
3
10
10
10
20
100
10
18/02/2014
ACTIVO
Prov: MEZA ESPINOZA DENISSE KATHERINE
Par
BOTAS DE JEBE (TALLAS 39 - 40 - 41)
2.6.2.3.5.4
28.00
UND
2.6.2.3.5.4
69.00
Und
COLCHON DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE GROSOR DE 11/2 PLAZA
2.6.2.3.5.4
140.00
Und
FRAZADAS
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
LINTERNA RECARGABLE DE 15 LED
2.6.2.3.5.4
48.00
Und
MACHETE
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
MOSQUITERO
2.6.2.3.5.4
23.00
Und
PALAS TIPO CUCHARA C/ MANGO
2.6.2.3.5.4
33.00
Und
PONCHO DE LLUVIA
2.6.2.3.5.4
33.00
Und
SACOS DE POLIETILENO
2.6.2.3.5.4
1.90
UND
2.6.2.3.5.3
33.00
10
20/02/2014
Unid. Med.
UND
ACTIVO
4,200.00
4,898.00
1,568.00
2,386.80
4,176.00
3,300.00
ADQUISICIN DE MATERIALES
Cant.
Total por Req.
20,528.80
Unid. Med.
OC-0823
1,736.00
640.00
8,000.00
4,240.00
9,000.00
360.00
23,976.00
Unid. Med.
OC-0679
Total por Req.

560.00
690.00
560.00
140.00
144.00
150.00
230.00
330.00
660.00
190.00
330.00
3,984.00
2.6.2.3.5.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
7.00
Total por Req.

70.00
22,221,716.73

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :199
Reg : 6334 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
22,221,716.73
PROYECTO: (0247) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CON
OC-0823
20/02/2014
Cant.
2
2
2
1
1
100
3
2
1
4
1
3
8
1
9
12
6
1
3
2
4
2
4
7
1
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
CTO
BINCARD
2.6.2.3.5.4
25.00
Cja
CLIPS PEQUEOS X 100 UND.
2.6.2.3.5.4
2.00
Cja
2.6.2.3.5.4
4.00
CONO
DVD-R 1X-8X 4.7GB/120 MIN
2.6.2.3.5.4
50.00
Cja
FASTENER X 50 UN
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
FOLDER MANILA A-4.
2.6.2.3.5.4
0.50
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
LAPICEROS AZUL 033 PUNTA FINA
2.6.2.3.5.4
2.50
LAPIZ PORTAMINAS METALICO N07(CON REPUESTO PORTAMINAS)
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
LUPA ENTOMOLOGICA
2.6.2.3.5.4
100.00
BLOCK
2.6.2.3.5.4
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN
2.6.2.3.5.4
22.00
MLL
PAPEL BOND 80 GR A-4 DE COLORES
2.6.2.3.5.4
42.00
Mll
2.6.2.3.5.4
33.00
Und
2.6.2.3.5.4
0.50
Blk
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA DE 1X3 COPIAS
2.6.2.3.5.4
22.00
KL
POLVO RECARGABLE PARA THONER HP
2.6.2.3.5.4
120.00
TCO
POST IT DE COLORES CON BASE
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
RESALTADOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
SELLO DE OBRA
2.6.2.3.5.4
33.00
UNIDAD
TABLERO PORTA DOCUMENTOS
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
THONER HP LASER JET M1212 (85A)
2.6.2.3.5.4
280.00
KIT
TINTA 4 COLORES ( C-T6642, Y T6644,M BK,T6641)PARA RECARGAR SISTEMA CONTINUO L-
2.6.2.3.5.4
380.00
UND
USB DE 16GB
2.6.2.3.5.4
78.00
Und
2.6.2.3.5.4
13.00
OC-1111
Cant.
600
50
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.5.4
16.70
GLN
GASOHOL 84 OCT.
2.6.2.3.5.4
16.00
Referencia: REQ. N 32-0063 INF N 008 - 2014 - APA - JZPR - MDE - LC - COT. N 03226 - C/C.N 01657 - CERTIF: 2752 - 21/02
Cant.
20
2
200
50
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
50.00
4.00
8.00
50.00
10.00
50.00
24.00
10.00
2.50
32.00
100.00
66.00
176.00
42.00
297.00
6.00
132.00
120.00
54.00
12.00
16.00
66.00
48.00
1,960.00
380.00
156.00
52.00
3,993.50
GALON
OC-1340
Total por Req.
Total por Req.

10,020.00
800.00
10,820.00
UND.
ABRAZADERAS DE PLATINAS DE 2"X1/8" PARA TUBERIA DE FG DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS
2.6.2.3.5.4
23.00
UND
CABEZAL DE COLUMNA PARA CABLE TENSOR
2.6.2.3.5.4
45.00
VR
FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 1/4" X 9 MT
2.6.2.3.5.4
14.00
VARILLA
FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3/8"X9M
2.6.2.3.5.4
22.00
Total por Req.

460.00
90.00
2,800.00
1,100.00
4,450.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
67,752.30
67,752.30
67,752.30
PROYECTO: (0248) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION BELLA AURORA ICHIQUIATO BAJO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0385
13/02/2014
Cant.
60
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD


2.6.7.1.5.2
3,200.00
Total por Req.

192,000.00
192,000.00
TOTAL GENERAL
22,432,910.23

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :200
Reg : 6368 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0550
Cant.
1400
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
22,432,910.23

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0581
Cant.
60
17/02/2014
ACTIVO
38,668.00

2.6.7.1.5.2
2,750.00

Referencia: LP 82-2013-CE-MDE/LC
OC-1097
Cant.
780
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M2
Cant.
57
04/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
29.00
Cant.

CARRETILLAS TIPO BUGUI CON LLANTAS NEUMATICAS REFORZADAS
40
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
Cant.

TRIPLAY 1.20M X2.40M X10MM
468
144
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
200.00
2.6.7.1.5.2
90.00
2.6.7.1.5.2
16.60
GALON
GASOHOL 84 OCTANOS
2.6.7.1.5.2
16.00
120
ACTIVO
BLS
3,600.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
13/03/2014
Total por Req.

3,600.00
DIESEL B-5 S-50
Unid. Med.
11,400.00
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-1083 INFORME N 0073-2014-MDE/GDE/PROCOMPITE/TYYU - COT. N 03955 - C/C.N 02934 - CERTIF: 4178 - 06/03
Cant.
Total por Req.

11,400.00
GALON
OC-2284
22,620.00
TRIPLAY
Referencia: REQ. N 11-0925 INF. 84-2014-TYYU-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04785 - C/C.N 02411 - CERTIF: 3560 - 03/03
OC-2093
Total por Req.

22,620.00
OC-1650
165,000.00

MAYOLICA BLANCA DE 0.30X0.30CM
Unid. Med.
Total por Req.

165,000.00
OC-1649
38,668.00
Prov: LKR INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Prov: HUAMAN PALOMINO VILMA

PEGAMENTO PARA MAYOLICA POR 25 KILOS
Total por Req.

7,768.80
2,304.00
10,072.80
2.6.7.1.5.2
23.50
Referencia: REQ. N 11-1843 INF. 94-2014-TYUU-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05590 - C/C.N 03298 - CERTIF: 4632 - 11/03
Total por Req.

2,820.00
2,820.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
446,180.80
446,180.80
446,180.80
PROYECTO: (0249) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HUEVOS, SECTOR DE MIRAFLORES , DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO
OC-0380
13/02/2014
Cant.
140
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

JABAS DE PLSTICO 82 X 58 X 28 CM PESO 6.8 KG.
2.6.7.1.5.2
86.00
ADQUISICION DE JABA DE PLASTICO

Referencia: ADS N 1022-2013 CEP/MDE/LC
OC-0390
Cant.
14
98
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CURASI CAARI, CELESTINO
ARENA FINA
2.6.7.1.5.2
65.00
M3
HORMIGON
2.6.7.1.5.2
65.00
ADQUISCION DE AGREGADOS
Referencia: REQ. N 11-0037 INFORME N 021-2014-JRA-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 00241 - C/C.N 00772 - CERTIF: 1486 - 12/02
Cant.
532
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
28
19/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

910.00
6,370.00
7,280.00
2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0704
12,040.00
12,040.00
M3
OC-0550
Total por Req.
Total por Req.

14,693.84
14,693.84
Prov: W&M GRUPO ASOCIADOS E.I.R.L

ADQUISICION DE MODULOS PARA GALLINA DE POSTURA
TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
2,400.00
Total por Req.

67,200.00
22,788,304.87

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :201
Reg : 6380 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
22,788,304.87
ADQUISICION DE MODULOS PARA GALLINA DE POSTURA SEGUN ESPECIFICACIONES

OC-1050
Cant.
1456
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

67,200.00
2.6.7.1.5.2
14.00

OC-1146
Cant.
168
84
28
84
224
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: TECNIVET SAN CARLOS S.R.L
BEBEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA CAPACIDAD 100 POLLOS CON ACCESORIOS
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
BEBEDERO TIPO TOLVA DE PLASTICO PARA POLLOS BB (CAPACIDAD = 4 LITROS)
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB D = 5 X 0.50 M (NORDEX)
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
COMEDERO TIPO CHAROLA CIRCULAR DE PLASTICO PARA POLLOS BB
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
COMEDEROS TIPO TOLVA PARA AVES DE 15 KG
2.6.7.1.5.2
20.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CRIANZA

Cant.
28
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
20,384.00
20,384.00
UNIDAD
OC-1776
Total por Req.
Total por Req.

7,560.00
840.00
840.00
840.00
4,480.00
14,560.00

PICADORA DE FORRAJE Y CHANCADORA DE GRANOS
2.6.7.1.5.2
2,500.00
ADQUISICION DE PICADORA DE FORRAJE Y CHANCADORA DE GRANOS

Total por Req.

70,000.00
70,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
206,157.84
206,157.84
206,157.84
PROYECTO: (0250) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PATO, SECTOR DE CONDORMOCCO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO
OC-0380
13/02/2014
Cant.
160
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
86.00

OC-0550
Cant.
760
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
2200
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
27.62
Cant.
1137
25/02/2014
ACTIVO
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
2.00

Cant.
240
120
40
120
200
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
14.00
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
20.00
40
05/03/2014
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

10,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
4,000.00
18,400.00

2.6.7.1.5.2

15,918.00
Unid. Med.
Total por Req.

15,918.00

Cant.
4,400.00
UNIDAD
OC-1776
Total por Req.

4,400.00

OC-1146
20,991.20
Prov: CANA YAEZ ANICETO "TRANSPORTE Y RESPUESTO CANARIO"

BLOQUETAS DE CONCRETO 12X20X40 CM
Unid. Med.
Total por Req.

20,991.20
BLOQUETAS DE CONCRETO
Referencia: REQ. N 11-0507 INFORME N 073-JRA-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02890 - C/C.N 01603 - CERTIF: 2655 - 20/02
OC-1050
13,760.00
13,760.00

OC-0836
Total por Req.
TOTAL GENERAL
2,500.00
Total por Req.

100,000.00
100,000.00
23,066,718.07

Fecha : 13/03/2014 10:39:15 a.m.
Pagina :202
Reg : 6398 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2287
Cant.
5000
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
23,066,718.07

BLOQUETAS DE CONCRETO 12X20X40 CM
2.6.7.1.5.2
2.00
Referencia: REQ. N 11-0506 INF. 74-2014-JRA-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05291 - C/C.N 03256 - CERTIF: 4645 - 11/03
Total por Req.

10,000.00
10,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
183,469.20
183,469.20
183,469.20
PROYECTO: (0251) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VACUNOS DE CARNE PRE ENGORDE, ASOCIACION LA HOLANDESA SECTOR SAN ANTO
OC-0022
21/01/2014
Cant.
49
ACTIVO
Unid. Med.
UND
MOCHILA ASPERJADORA DE 15 LITROS
2.6.7.1.5.2
280.00
ADQUISICION DE MOCHILA ASPERJADORA

OC-0343
Cant.
49
13/02/2014
ACTIVO
MOTOSIERRA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
2.6.7.1.5.2
1,950.00
OC-0791
Cant.
49
49
49
49
20/02/2014
ACTIVO
FRASCO
CURAVICHERA FIZZER
2.6.7.1.5.2
24.00
FRASCO
IVERMECTINA 1% DE 100 ML
2.6.7.1.5.2
50.00
FRASCO
TINTURA DE YODO DE 1LT
2.6.7.1.5.2
52.00
FRASCO
TRICLABENDAZOL AL12.5% Y FEBENDAZOL AL 7.5% ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO
2.6.7.1.5.2
55.00
2205
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
95,550.00
PRODUCTO VETERINARIOS
Referencia: REQ. N 11-0064 INFORME N 0080-2014-DPC-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02911 - C/C.N 01371 - CERTIF: 2434 - 19/02
Cant.
Total por Req.

95,550.00
Unid. Med.
OC-1050
13,720.00
13,720.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

Total por Req.

1,176.00
2,450.00
2,548.00
2,695.00
8,869.00
2.6.7.1.5.2
14.00

Total por Req.

30,870.00
30,870.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
149,009.00
149,009.00
149,009.00
PROYECTO: (0252) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION LOS ANGELES DE LA CUENCA DE PACHIRI - DISTRITO DE ECHARATE - LA
OC-0186
10/02/2014
Cant.
140
122.5
122.5
140
ACTIVO

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
Kg
2.6.7.1.5.2
7.00
KG
CLAVOS PARA CALAMINA DE 3"
2.6.7.1.5.2
7.00
CLAVOS
OC-0550
Cant.
330
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
35
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62
Cant.

455
18/02/2014
Unid. Med.
SACO
ACTIVO
Total por Req.

9,114.60
9,114.60
2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
3,132.50

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
560.00
735.00
857.50
980.00

OC-0572
Total por Req.
Total por Req.

96,250.00
96,250.00

2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
44.50
Total por Req.

20,247.50
23,354,471.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :203
Reg : 6412 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
23,354,471.67

OC-0810
Cant.
10
2
8
2
20/02/2014
ACTIVO
20,247.50
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Tal
2.6.7.1.5.2
7.00

PAPELETAS DE SALIDA DE 50 HOJAS 3 AUTOCOPIATIVO MODELO ADJUNTO

OC-0844
Cant.
1
10
21/02/2014
ACTIVO
464.00
UNIDAD
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL
2.6.7.1.5.2
700.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
285.00
EQUIPOS PERIFERICOS
Cant.
10
2
10
2
0.5
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
6.50
CTO
FOLDER FILE MANILA A_4 CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
60.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
DOCENA
PAPEL LUSTRE
2.6.7.1.5.2
6.00
CIENTO
2.6.7.1.5.2
45.00
35
05/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

65.00
120.00
300.00
12.00
22.50
519.50

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
Unid. Med.
UND
700.00
2,850.00
Cant.
Total por Req.
3,550.00
UND
OC-1727
250.00
80.00
120.00
14.00
Prov: M & J PROVEEDORES GENERALES E.I.R.L. - M & J PROVEGEN(22)

E.I.R.L.
Unid. Med.
OC-0866
Total por Req.

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
ADQUISISCION DE MOTOSIERRA
Referencia: LP-81-2013-CE-MDE/LC.
Total por Req.

42,000.00
42,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
175,278.10
175,278.10
175,278.10
PROYECTO: (0253) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO,ASOCIACION SUMAC CACAO SAJIRUYOC - DISTRITO DE ECHARATE -LA CONVENCION(02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0373
13/02/2014
Cant.
45
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

MOTOPULVERIZADORA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
2.6.7.1.5.2
1,850.00
ADQUISICION DE MOTOPULVERIZADORA
OC-0572
Cant.
45
17/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0841
Cant.
45
135
135
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: MAREM REPRESENTACIONES S.R.L.

HONGOS ANTAGONISTAS (BAUVERIA BASSIANA)
2.6.7.1.5.2
20.50
HONGOS ANTAGONISTAS (TRICHODERMA HARZIANUM)
2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
HONGOS ANTAGONISTAS (TRICHODERMA VIRIDES)
2.6.7.1.5.2
20.50
ADQUISICION DE CONTROLADORES BIOLOGICOS

Referencia: REQ. N 11-1022 INF. N 0042-2014-WTP-III-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02903 - C/C.N 01634 - CERTIF: 2652 - 20/02
Cant.
45
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
2.6.7.1.5.2
12
4
ACTIVO
922.50
2,767.50
2,767.50

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
MOTOSIERRA
11/03/2014
Unid. Med.
Total por Req.
6,457.50
1,200.00
OC-2156
123,750.00
BOLSAS
05/03/2014
Total por Req.

123,750.00
BOLSA
OC-1727
83,250.00
83,250.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

54,000.00
54,000.00
2.6.7.1.5.2
25.00
TALONARIO CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE Y LEGALIZADO (SEGUN MODELO)
2.6.7.1.5.2
40.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

300.00
160.00
23,668,922.67

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :204
Reg : 6433 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
23,668,922.67
PROYECTO: (0253) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO,ASOCIACION SUMAC CACAO SAJIRUYOC - DISTRITO DE ECHARATE -LA CONVENCION(02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-2156
11/03/2014
Cant.
14
1
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTA DE ENTRADA DE COMBUSTIBLE
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTA DE SALIDA DE COMBUSTIBLE
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTA DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIABLES
2.6.7.1.5.2
15.00

Referencia: REQ. N 11-1417 INFORME N 0172-2014-WTP-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 04340 - C/C.N 03096 - CERTIF: 4463 - 10/03
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

210.00
15.00
15.00
15.00
15.00
730.00
268,187.50
268,187.50
268,187.50
PROYECTO: (0254) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PATO, SECTOR DE ILLAPANI , DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO
OC-0550
17/02/2014
Cant.
684
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0847
Cant.
1570
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
Prov: OSTERIANO ILLA DE QUISPE, SONIA.

BLOQUETA DE CONCRETO DE 0.12X 0.20 X 0.40
43
6
2
6
10
2
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
2.80
Prov: MEDINA QUISPE MIRTHA JULIA
BEBEDERO LINEAL AUTOMATICO DE 1.20 MT GALBANIZADO CON BOYA , MARIPOSA PROTECTOR 2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
BEBEDERO TIPO TOLVA DE PLASTICO PARA POLLOS BB DE 4 LITROS
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX)
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
28.00
UNIDAD
TACHOS DE PLASTICO CON TAPA CAPCIDAD CON DE 140 LITROS
2.6.7.1.5.2
90.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE CRIANZA

Referencia: REQ. N 11-0523 INF. N 0075-2014-DPC-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02909 - C/C.N 01795 - CERTIF: 2807 - 21/02
Cant.
1872
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

Cant.
36
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
4,396.00
4,396.00
Total por Req.

1,935.00
60.00
60.00
60.00
280.00
180.00
2,575.00
2.6.7.1.5.2
14.00

OC-1776
Total por Req.
UNIDAD
OC-1050
18,892.08
18,892.08
OC-0976
Total por Req.
Total por Req.

26,208.00
26,208.00

2.6.7.1.5.2
2,500.00

Total por Req.

90,000.00
90,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
142,071.08
142,071.08
142,071.08
PROYECTO: (0255) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO PORCINO EN CARNE Y RECRIA,ASOCIACION BAJO KEPASHIATO, DISTRITO DE
OC-0065
27/01/2014
Cant.
392
140
112
84
140
168
Unid. Med.
ACTIVO
VARILLA
ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 M
2.6.7.1.5.2
18.50
KG
2.6.7.1.5.2
4.20
KG
2.6.7.1.5.2
4.20
UNIDAD
BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3" X 3"
2.6.7.1.5.2
4.50
KG
2.6.7.1.5.2
4.20
KG
CLAVOS GALVANIZADOS PARA CALAMINA 2 1/2"
2.6.7.1.5.2
7.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

7,252.00
588.00
470.40
378.00
588.00
1,176.00
23,821,716.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :205
Reg : 6454 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
23,821,716.15
PROYECTO: (0255) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO PORCINO EN CARNE Y RECRIA,ASOCIACION BAJO KEPASHIATO, DISTRITO DE
OC-0065
27/01/2014
Cant.
140
224
1400
112
ACTIVO
Unid. Med.
KG
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 3"
2.6.7.1.5.2
4.50
KG
2.6.7.1.5.2
5.50
CORDEL
2.6.7.1.5.2
0.50
KG
GRAPA PARA MALLA DE 2"
2.6.7.1.5.2
8.50
Total por Req.

630.00
1,232.00
700.00
952.00

OC-0538
Cant.
29
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
13,966.40

PICADORA DE FORRAJES Y CHANCADORA DE GRANOS
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

72,500.00
2,500.00

OC-0608
Cant.
1344
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

72,500.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

22,821.12
16.98

OC-1885
Cant.
1
1
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
22,821.12
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO DE 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
6.00
UND
CUADERNO TAMAO OFICIO DE 100 HOJAS CUADRICULADO
2.6.7.1.5.2
5.50
UNIDAD
TONER PARA IMPRESORA LASERT JET M1212
2.6.7.1.5.2
250.00
Total por Req.

6.00
5.50
500.00

Referencia: REQ. N 11-1061 INFORME N 054-2014-JCGB-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 03748 - C/C.N 02801 - CERTIF: 4044 - 06/03
OC-2145
Cant.
1
8
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TAL.

2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL.
NOTA DE ENTRADA DE 50 HOJAS DE 4 AUTOCOPIATIVO ADJUNTO MOD
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL
NOTA DE SALIDA DE 50 HOJAS DE 4 AUTOCOPIATIVO ADJUNTO MODELO
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
TALONARIO PAPELETAS DE SALIDA DE 50 HOJAS DE 3 AUTOCOPIATIVO (ADJUNTO MODELO)
511.50
Total por Req.

40.00
120.00
15.00
15.00
7.00

Referencia: REQ. N 11-1844 INF 99-2014-JCGB-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05313 - C/C.N 03259 - CERTIF: 4435 - 10/03
OC-2167
Cant.
29
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TACHO DE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 140 LT
197.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

2,610.00
90.00
ADQUISICION DE TACHO
OC-2179
Cant.
60
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2,610.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

1,800.00
30.00
1,800.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
114,406.02
114,406.02
114,406.02
PROYECTO: (0256) - INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION KUVIRIARI APACOKU, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0392
13/02/2014
Cant.
273
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

(22) - ADQUISICION
LIMITADA

CEMENTO PORTLAND TIPO 1P ( 42.5 KG.)
2.6.7.1.5.2
31.00
CEMENTO
OC-0550
Cant.
610
17/02/2014
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

8,463.00
8,463.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
Total por Req.
27.62
Total por Req.

16,848.20
23,950,980.97

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :206
Reg : 6471 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
23,950,980.97

OC-0590
Cant.
38
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
16,848.20
2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
76
18/02/2014
ACTIVO
SACO
2.6.7.1.5.2
44.50

OC-0608
Cant.
456
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
19
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
16.98
Cant.
190
646
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
129.70
2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
80
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
HORMIGON ZARANDEADO
Cant.
38
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2.6.7.1.5.2
135.00
Cant.
HORMIGON ZARANDEADO
6
2
10
2
3
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

10,800.00
10,800.00
2.6.7.1.5.2
135.00
HORMIGON ZARANDEADO
OC-2168
1,719.50
13,210.70
05/03/2014
Total por Req.
14,930.20
AGREGADOS
OC-1681
2,464.30

Cant.
Total por Req.

2,464.30
Vrl
OC-1680
7,742.88

OC-1159
Total por Req.

7,742.88
Unid. Med.
SACO
3,382.00

OC-1109
Total por Req.

3,382.00
Unid. Med.
UNIDAD
104,500.00
104,500.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

5,130.00
5,130.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00

Referencia: REQ. N 11-1383 INFORME N 0078-2014-EHP-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 04139 - C/C.N 03145
Total por Req.

150.00
80.00
150.00
30.00
21.00
431.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
174,691.58
174,691.58
174,691.58
PROYECTO: (0257) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION ALTO KORIBENI CONFIANZA - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0550
17/02/2014
Cant.
1155
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0581
Cant.
33
17/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

31,901.10
31,901.10

(22) - ADQUISICION
LIMITA

TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Total por Req.

90,750.00
24,223,012.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :207
Reg : 6486 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
24,223,012.45

OC-1734
Cant.
33
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
90,750.00
MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
Total por Req.

39,600.00
39,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
162,251.10
162,251.10
162,251.10
PROYECTO: (0258) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRAMO ITARIATO ALTO - ITARIATO BAJO - NUEVA ESPERANZA, CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA C
OC-0066
27/01/2014
Cant.
400
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

BARRA PARA CONSTRUCCION 5/8" GRADO 60
2.6.2.3.2.5
44.00

Referencia: ADS N 1126-2013/CEP-MDE/LC, ITEM I
OC-0067
Cant.
500
30
300
27/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/4 GRADO 60
2.6.2.3.2.5
69.07
UND
BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8 GRADO 60
2.6.2.3.2.5
18.00
ADQ DE BARRA PARA CONSTRUCCION

Cant.
200
28/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1" GRADO 60
7000
04/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
P2
Cant.
2.6.2.3.2.5
127.00
33
04/02/2014
ACTIVO
Cant.
2.6.2.3.2.5

NEOPRENE EXPANDIBLE - COMPRESIBLE TIPO PANAL (DIMENCIONES 0.04X0.05X7.35M)
04/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
1.62
Cant.
BANNER DE 2.4X3.6M. (PARA CARTEL DE OBRA)
35
10/02/2014
ACTIVO
PAR
2.6.2.3.2.5
250.00
Cant.
2.6.2.3.2.5

ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA ACERO/ PARA EL PERSONAL OBRERO
12
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
350.00
Cant.

ADQUISICION TOPE DE NEOPRENO DUREZA 60 SHORE A (DIMENCIONES 30X15X2.5CM)
264
13/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

350.00
2.6.2.3.2.5
120.00
Total por Req.

4,200.00
4,200.00
2.6.2.3.2.5
397.00
Total por Req.

4,764.00
4,764.00

(22) -LIMITADA
ADQUISICION

PERNOS DE 3/4" DE ACERO GRADO 50 (SEGUN DETALLE)
2.6.2.3.2.5
ADQUISICION DE PERNOS
8,250.00
350.00
ADQUISICION TOPE DE NEOPRENO

OC-0406
Total por Req.

8,250.00
OC-0404
11,340.00

Unid. Med.
Total por Req.

11,340.00
ADQUISICIN DE BANNER
OC-0205
25,400.00
ADQUISICION DE NEOPRENE EXPANDIBLE

OC-0138
Total por Req.

25,400.00
Unid. Med.
15,000.00
2,072.00
5,400.00
OC-0137
Total por Req.
22,472.00
ADQUISICION DE FIERRO
OC-0136
17,600.00
17,600.00
UND
OC-0077
Total por Req.
TOTAL GENERAL
30.00
Total por Req.

7,920.00
7,920.00
24,364,908.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :208
Reg : 6499 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0408
Cant.
1
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
24,364,908.45
ADQUISICION DE VIBRADORA DE CONCRETO 4HP/INCLUYE MANGUERA DE 1.25"
2.6.3.2.9.99
2,650.00
ADQUISICION DE VIBRADORA
Referencia: REQ. N 31-0023-INF-017-2014-MDE-RUOK/WLB. - COT. N 00148 - C/C.N 00175 - CERTIF: 1266 - 11/02
OC-0446
Cant.
1
6
10
22
11
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACERO LISO DIAMETRO =1 1/4"
2.6.2.3.2.5
170.00
VRLL
ACERO LISO DIAMETRO=3/4"
2.6.2.3.2.5
65.00
VARLL
ACERO LISO DIAMETRO=3/8"
2.6.2.3.2.5
22.00
VRLL
ACERO LISO SECCION CUADRADA 3/8".
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
ANGULO 4"X4"X1/2" L=6M
2.6.2.3.2.5
460.00
ADQUISICION DE ACERO LISO

Cant.
1
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
ADQUISICION DE MEZCLADORA TIPO TROMPO DE 9P3 - 12HP
2
1
2
19/02/2014
ACTIVO
2.6.3.2.9.99
7,500.00
Prov: HUILLCA CALLUCO, YONI
PLANCHA DE ACERO 1.22X2.44M E=20 MM
2.6.2.3.2.5
2,800.00
UND
PLANCHA DE ACERO 1.22X2.44M E=25MM
2.6.2.3.2.5
2,800.00
UND
PLANCHA DE ACERO 1.22X2.44M E=3/8"
2.6.2.3.2.5
1,500.00
6700
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Cant.
15
1050
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
27.10
Prov: GUZMAN CANDIA, TROTSKY MAX ESTALIN
ADQ. DE ARENA FINA
2.6.2.3.2.5
99.47
M3
2.6.2.3.2.5
99.50
650
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
650
27/02/2014
ACTIVO
GALON
1,492.00
104,475.00
Unid. Med.
Total por Req.
105,967.00
2.6.2.3.2.5
16.90
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 31-0324 INFN 168 - 2014 - WLB - CZK - MDE - COT. N 02554 - C/C.N 01981 - CERTIF: 3056 - 25/02
OC-1466
181,570.00
ADQUISICION DE ARENA Y HORMIGON

Cant.
Total por Req.

181,570.00
M3
OC-1463
5,600.00
2,800.00
3,000.00
Unid. Med.
Total por Req.
11,400.00

OC-0964
7,500.00
ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO.

Cant.
Total por Req.

7,500.00
UND
OC-0777
170.00
390.00
220.00
550.00
5,060.00
Unid. Med.
Total por Req.
6,390.00
ADQUISICION DE MEZCLADORA
Referencia: REQ. N 31-0022-INF-017-2014-MDE-RUOK/WLB. - COT. N 00147 - C/C.N 00176 - CERTIF: 2230 - 19/02
OC-0759
2,650.00
2,650.00
VRLL
OC-0705
Total por Req.
Total por Req.

10,985.00
10,985.00
PETROLEO DIESEL-B5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.90
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 31-0325-INF-025-MDE-2014/UOK/EVEA-RO - COT. N 02598 - C/C.N 01780 - CERTIF: 3056 - 25/02
Total por Req.

10,985.00
10,985.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
439,743.00
439,743.00
439,743.00
PROYECTO: (0259) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON INCLUSION SOCIAL EN LOS SECTORES
OC-0512
17/02/2014
Cant.
680
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

(22) - ADQUISICION

DIESEL B5 - S50
2.6.7.1.5.2
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-0056 INF N 06 - 2013 - JNA - RPSGC . GDE - MDE - LC - COT. N 00199 - C/C.N 00614 - CERTIF: 1352 - 11/02
OC-1040
Cant.
2
25/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

10,948.00
10,948.00


SOPORTE DE BANNERS (INCLUIDO GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEO)
TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
410.00
Total por Req.

820.00
24,714,123.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :209
Reg : 6515 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
24,714,123.45
MATERIAL PROMOCIONAL
Referencia: REQ. N 11-1092-INF-24-JNA-RPSGC/GDE-MDE/LC-2014 - COT. N 02895 - C/C.N 01401 - CERTIF: 2447 - 19/02
OC-1529
Cant.
100
100
28/02/2014
ACTIVO
Prov: C&D REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L.
Unid. Med.
820.00
UNIDAD
DELANTALES PARA ASISTENCIA EN COCINA
2.6.7.1.5.2
28.00
UNIDAD
GORROS DE COCINA
2.6.7.1.5.2
12.00
ADQUISICION DE VESTUARIO.
Referencia: REQ. N 11-1084-INF-26-JNA-RPSGC/GDE-MDE/LC-2014 - COT. N 02894 - C/C.N 02222 - CERTIF: 3372 - 27/02
OC-2063
Cant.
1
10/03/2014
ACTIVO
4,000.00

AFICHES (70 X 50).
2.6.7.1.5.2
2,100.00
ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL

Referencia: REQ. N 11-1371-INF-035-JNA-RPSGC-GDE-MDE-LC-2014 - COT. N 03690 - C/C.N 02722 - CERTIF: 4115 - 06/03
OC-2079
Cant.
5
10/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

2,100.00
2,100.00

Unid. Med.
UNIDAD
2,800.00
1,200.00

Unid. Med.
MLLR
Total por Req.

BAMBALINAS 7 X 1
2.6.7.1.5.2
245.00
MATERIAL PROMOCIONAL
Referencia: REQ. N 11-1419-INF-036-JNA-RPSGC/GDE-MDE/LC-2014 - COT. N 03710 - C/C.N 02815 - CERTIF: 4091- 06/3
Total por Req.

1,225.00
1,225.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
19,093.00
19,093.00
19,093.00
PROYECTO: (0260) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0147
05/02/2014
Cant.
1000
ACTIVO
Unid. Med.
Kg

AZUCAR RUBIA
2.6.7.1.5.2
3.20
MATERIAL PARA LA ALIMENTACION DE ABEJAS

Referencia: REQ. N 57-0004-CARTA-005-2014-EECE/R-II-PA-I/GDE-MDE/LC. - COT. N 00451 - C/C.N 00095 - CERTIF: 610 - 03/02
OC-0501
Cant.
6
16/02/2014
ACTIVO
3,200.00

MOTOCICLETAS LINEALES DE 124.7 CC
2.6.3.1.1.1
7,700.00
ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL

Referencia: ADS N 1000 -2013-CEP-MDE-LC.
OC-0896
Cant.
592
21/02/2014
ACTIVO
Prov: CHAVEZ DE SERRANO ESMILA "APISEL"
COLMENA STANDAR COMPLETO DENTADO EN MADERA AGUANO (CON 20 MARCOS HOJALADOS Y2.6.7.1.5.2
Cant.
500
27/02/2014
ACTIVO
192.00
Cant.
PETROLEO DIESEL B-5
2.6.7.1.5.2
500
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
17.20

GASOHOL 84 OCT.
Cant.
46
07/03/2014
ACTIVO
KG

CERA ESTAMPADA PARA ABEJA
17.00
Cant.
10
10
12
100
12
600
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
90.00
Total por Req.

4,140.00
4,140.00
UNIDAD
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A5
2.6.7.1.5.2
7.00
Und
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAO OFICIO
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
30.00
Und
CARTULINA DE COLORES
2.6.7.1.5.2
0.50
UNIDAD
CINTA MASKINGTAPE CP-102 - 1/2" X 55 YDS.
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO X 48 HOJAS
2.6.7.1.5.2
1.50
TOTAL GENERAL
8,500.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

8,500.00
MATERIAL PARA PRODUCCION DE NUCLEOS DE ABEJAS

Referencia: REQ. N 57-0016-CARTA-016-2014-EECE-R-II-PA-I-GDE-MDE-LC - COT. N 04755 - C/C.N 02616 - CERTIF: 4131 - 06/03
OC-1918
8,600.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

8,600.00
COMPRA DE GASOHOL 84 OCT.

OC-1916
113,664.00
COMPRA DE PETROLEO DIESEL B-5

OC-1462
Total por Req.

113,664.00
Unid. Med.
GLN
46,200.00
COLMENA ESTANDAR COMPLETO DENTADO EN MADERA AGUANO

OC-1420
Total por Req.

46,200.00
Unid. Med.
UNIDAD
3,200.00

Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

70.00
70.00
360.00
50.00
36.00
900.00
24,907,238.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :210
Reg : 6532 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
24,907,238.45
PROYECTO: (0260) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1918
07/03/2014
Cant.
80
200
15
10
20
6
4
6
12
4
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
FICHA DE ASISTENCIA TECNICA, POR 3 AUTOCOPIADOS X 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
FOLDER TAMAO A4 CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
0.70
UNIDAD
FORMATO DE PEDIDO DE COMBUSTIBLE POR 3 AUTOCOPIADOS X 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
20.00
MILLAR
PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAO A4
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
PAPELETA DE SALIDA A CAMPO POR 3 AUTOCOPIADOS X 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
PEGAMENTO EN BARRA STIC 21 GRAMOS
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
PLUMON PARA PAPEL N 47 (ROJO Y AZUL)
2.6.7.1.5.2
42.00
PAQUETE
POSIT 3M/654 3X3" 5 PADS X 100 HOJAS SURTIDO CON TACO
2.6.7.1.5.2
18.00
UNIDAD
TAMPON CIRCULAR PAR HUELLA DIGITAL
2.6.7.1.5.2
8.00
UNIDAD
TONER N 05A PARA IMPRESORA HP LASER JET
2.6.7.1.5.2
300.00
OC-2191
Cant.
4
10
10
4
2
8
11/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

1,600.00
140.00
300.00
300.00
400.00
42.00
168.00
108.00
96.00
1,200.00
5,840.00
Prov: INNOTECH AGRICULTURA E INGENIERIA EMPRESA INDIVIDUAL

(22)DE
- ADQUISICION
RESPONSABILIDAD
Y CONTRATACION
LIMITADA - INNOTECH
DIRECTA AGRI
Unid. Med.
UNIDAD
PALA AGRICOLA TIPO CUCHARA CON MANGO
2.6.7.1.5.2
33.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
2.6.7.1.5.2
45.00
GALONES
TINER ACRILICO
2.6.7.1.5.2
23.00
UNIDAD
WINCHA DE LONA DE 50 METROS
2.6.7.1.5.2
75.00
SACO
YESO DE 50 KILOS
2.6.7.1.5.2
20.00
PAR
ZAPATO DE CUERO REFORZADO
2.6.7.1.5.2
120.00
MATERIALES PARA EL APIARIO DEMOSTRATIVO

Total por Req.

132.00
450.00
230.00
300.00
40.00
960.00
2,112.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
192,256.00
192,256.00
192,256.00
PROYECTO: (0261) - INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SECTOR ALTO SANTOATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0727
19/02/2014
Cant.
3
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.2.3.5.4
280.00
OC-1014
Cant.
50
200
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: MAR HUAMAN ALFREDO
ACERO CORRUGADO DE 1/4" FY = 4200 KG/CM2
2.6.2.3.5.4
12.50
VARILLA
ACERO CORRUGADO DE 3/8" FY = 4200 KG/CM2
2.6.2.3.5.4
24.00
Cant.
50
32
2
2
10
8
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: MULTISERVICIOS P & D & ASOCIADOS S.R.L
2.6.2.3.5.4
37.00
PIEZA
GRILLETE DE ACERO LISO GALVANIZADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
GUARDACABOS DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
TEMPLADOR DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
TUBO F G ISO-1 (3/4" X 6M) CON ROSCA
2.6.2.3.5.4
78.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE FG DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
10.00
ACCESORIOS DE FERRETERIA
Cant.
160
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,850.00
384.00
20.00
80.00
780.00
80.00
3,194.00
2.6.2.3.5.4
625.00
4,800.00
CABLE DE ACERO DE TIPO BOA DE 1/2"
24/02/2014
Total por Req.
5,425.00
MTS.
OC-1028
840.00
840.00
VARILLA
OC-1025
Total por Req.
31.00
Total por Req.

4,960.00
4,960.00
24,928,123.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :211
Reg : 6558 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1030
Cant.
15
30
100
16
42
35
24/02/2014
ACTIVO
24,928,123.45
Unid. Med.
Und
BROCHA DE 2"
2.6.2.3.5.4
15.00
GLN
IMPRIMANTE BASE LATEX PARA MURO DE ALBAILERIA
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
LIJAR DE METAL N 60 EN TELA (DE AGUA)
2.6.2.3.5.4
3.50
Gln
2.6.2.3.5.4
48.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR CELESTE
2.6.2.3.5.4
48.00
GLN
THINER ESTANDAR ACRILICO (DISOLVENTE)
2.6.2.3.5.4
20.00
ARTICULOS DE FERRETERIA
OC-1248
Cant.
10
45
500
200
20
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TUBO PVC SAP A PRESION C-10 DE 1 1/2" X 5 MT
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP A PRESION C-10 DE 1" X 5 MT
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
TUBO PVC SAP A PRESION C-10 DE 1/2" X 5 MT.
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
TUBO PVC SAP A PRESION C-10 DE 3/4" X 5 MT.
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP A PRESION C-7.5 DE 2" X 5 MT
2.6.2.3.5.4
33.00
Cant.
10
18
18
40
10
18
18
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
225.00
960.00
350.00
768.00
2,016.00
700.00
5,019.00
UNIDAD
OC-1249
Total por Req.
Total por Req.

300.00
810.00
5,000.00
3,000.00
660.00
9,770.00
Und
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
NIPLE CON ROSCA DE 3/4"X6" F G
2.6.2.3.5.4
6.50
UND.
REDUCCION DE FG DE 1" A 3/4"
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 3"
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
TRANSICION TIPO UPR DE PVC SAP 3/4"
2.6.2.3.5.4
2.50
UNIDAD
UNION SIMPLE DE 3/4" CON ROSCA F G
2.6.2.3.5.4
5.00
UND.
VALVULA ESFERICA DE 3/4" FG
2.6.2.3.5.4
35.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBERIA

Total por Req.

80.00
117.00
90.00
400.00
25.00
90.00
630.00
1,432.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
30,640.00
30,640.00
30,640.00
PROYECTO: (0262) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LOS JOVENES DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO
OC-0135
04/02/2014
Cant.
1
25
6
ACTIVO
Unid. Med.
UND
MEMORIA STICK 32 GB
2.6.2.2.4.4
100.00
MILLAR
2.6.2.2.4.4
35.00
UND
2.6.2.2.4.4
280.00
Referencia: REQ. N 28-0178 INF N 005 - 2014 - GDSS - MASDCJCPK - MDE - COT. N 00882 - C/C.N 00205 - CERTIF: 666 - 03/02
OC-0198
Cant.
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MLL

GORRAS ESTAMPADAS MEDIANAS Y GRANDES
Cant.
1
1
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.4.4
11,100.00
REPRODUCTOR DVD CON ENTRADA USB
2.6.2.2.4.4
380.00
UNIDAD
REPRODUCTOR DVD CON PANTALLA LCD 9"
2.6.2.2.4.4
380.00
3
8
8
8
8
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

380.00
380.00
760.00
UND
ESTRUCTURA DE ACERO P/ MARCADOR DE PUNTAJE
2.6.2.2.4.4
100.00
UND
MEDALLA DE BRONCE
2.6.2.2.4.4
6.00
UNIDAD
MEDALLA DE ORO
2.6.2.2.4.4
6.00
UNIDAD
MEDALLA DE PLATA
2.6.2.2.4.4
6.00
UND
QUINTITO DE ORO
2.6.2.2.4.4
350.00
TOTAL GENERAL
11,100.00
Referencia: REQ. N 28-0183 INF N 005 - 2014 - GDSS - MASDCJCPK - MDE - COT. N 00883 - C/C.N 00417 - CERTIF: 1508 - 12/02
Cant.
Total por Req.

11,100.00
UND
OC-1016
100.00
875.00
1,680.00
2,655.00
ADQUISION DE GORRAS
Referencia: REQ. N 28-0185 INF N 005 - 2014 - GDSS - MASDCJCPK - MDE - COT. N 00884 - C/C.N 00207 - CERTIF: 857 05/02
OC-0366
Total por Req.
Total por Req.

300.00
48.00
48.00
48.00
2,800.00
24,962,103.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :212
Reg : 6587 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
24,962,103.45
PROYECTO: (0262) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LOS JOVENES DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO
OC-1016
24/02/2014
Cant.
8
4
4
4
4
ACTIVO
Unid. Med.
UND
TROFEO DE 0.80 MT.
2.6.2.2.4.4
100.00
UNIDAD
TROFEO DE 1.00 MTS
2.6.2.2.4.4
100.00
UNIDAD
TROFEO DE 1.20 MTS
2.6.2.2.4.4
120.00
UNIDAD
TROFEO DE 40 CM
2.6.2.2.4.4
40.00
UNIDAD
TROFEO DE 60 CM
2.6.2.2.4.4
70.00
ADQUISICION DE BIENES DEPORTIVOS

Referencia: REQ. N 28-0266-INF-009-2014-GDSS-MASDCICPK/MDE - COT. N 02830 - C/C.N 01546 - CERTIF: 2820 - 24/02
OC-1364
Cant.
6
6
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CONTENEDORES DE 4 RUEDAS DE POLITENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITVO UV 400 LTR
2.6.2.2.4.4
1,250.00
JGO
PUNTO ECOLOGICO CON TRES TACHOS DE 53 LTS PARA RECICLAJE MAS ESTRUCTURA
2.6.2.2.4.4
600.00
Referencia: REQ. N 28-0261-INF-009-2014-GDSS-MASDCICPK/MDE - COT. N 02829 - C/C.N 01983 - CERTIF: 3147 - 25/02
Cant.
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
800.00
400.00
480.00
160.00
280.00
5,364.00
UNIDAD
OC-1645
Total por Req.
Prov: POBLETE LEON , ANGEL RAUL
Total por Req.

7,500.00
3,600.00
11,100.00
GENERADOR ELECTRICO
2.6.3.2.9.4
2,300.00
ADQUISICION DE GENERADOR
Referencia: REQ. N 28-0348-INF-016-2014-GDSS-MASDCJCPK/MDE - COT. N 03457 - C/C.N 01665 - CERTIF: 3882 - 04/03
Total por Req.

2,300.00
2,300.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
33,279.00
33,279.00
33,279.00
PROYECTO: (0264) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN JOVENES DEL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL, DISTRITO DE E
OC-1380
27/02/2014
Cant.
15
10
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
TROFEO 50 CM
2.6.2.2.4.4
65.00
UNIDAD
TROFEO DE 1.80 METROS DE ALTURA
2.6.2.2.4.4
295.00
ADQUISICION DE TROFEOS DE PREMIECION

Referencia: REQ. N 28-0308-INF-015-RP-MASDC/UE-GDSS-MDE-LC-2014 - COT. N 03607 - C/C.N 02123 - CERTIF: 3211 - 26/02
OC-1694
Cant.
4
20
13.5
8.5
500
10
2
40
53
7
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CARPETA DE TRABAJO
2.6.2.2.4.4
18.00
UNIDAD
CARPETA PARA PLANILLA DE JUEGO
2.6.2.2.4.4
18.00
CIENTO
CARTULINA DE HILO 180 GR (50 X 65) CM.
2.6.2.2.4.4
100.00
CIENTO
FOLDER MANILA PLASTIFICADO CON DISEO TAMAO A4
2.6.2.2.4.4
200.00
UNIDAD
LAPICERO COLOR AZUL CON DISEO (LOGO DE PROYECTO)
2.6.2.2.4.4
2.00
MILLAR
PLANILLA DE JUEGO
2.6.2.2.4.4
120.00
MILLAR
PLANILLA DE TENDIDO DE PRUEBAS Y/O COMPETENCIAS
2.6.2.2.4.4
120.00
UND
PORTA CARPETAS
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
TABLERO ACRILICO A-4
2.6.2.2.4.4
9.00
UND
THONER 78 A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M1536 DNF MFP
2.6.2.2.4.4
270.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS

Referencia: REQ. N 28-0285-INF-009-RP-MASDC/UE-GDSS-MDE-LC-2014 - COT. N 03609 - C/C.N 02429 - CERTIF: 3630 _ 03/03
Cant.
8
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

PLATILLOS DE MUSICA
Cant.
10
40
10
20
10
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
220.00
Total por Req.

1,760.00
1,760.00
UNIDAD
JUEGO DE DIFUMINADORES PARA DIBUJO
2.6.2.2.4.4
35.00
UNIDAD
JUEGO DE FORMONES PARA TALLADO 04 UNIDADES, DIF. COLORES
2.6.2.2.4.4
20.00
UNIDAD
KIT DE CARBONCILLOS DE 15 CM DE LARGO
2.6.2.2.4.4
22.00
UNIDAD
KIT DE COLORES DE DIBUJO Y PINTURA
2.6.2.2.4.4
22.00
UND
LIMA TRIANGULAR
2.6.2.2.4.4
10.00
TOTAL GENERAL
72.00
360.00
1,350.00
1,700.00
1,000.00
1,200.00
240.00
800.00
477.00
1,890.00
2.6.2.2.4.4
Total por Req.
9,089.00
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

OC-1939
975.00
2,950.00
3,925.00
UND
OC-1752
Total por Req.
Total por Req.

350.00
800.00
220.00
440.00
100.00
24,994,307.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :213
Reg : 6613 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
24,994,307.45
PROYECTO: (0264) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN JOVENES DEL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL, DISTRITO DE E
OC-1939
07/03/2014
Cant.
10
48
30
30
30
30
30
30
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
LIMADOR CIRCULAR
2.6.2.2.4.4
6.00
UNIDAD
SET DE MAQUILLAJE
2.6.2.2.4.4
25.00
UND
SET DE OLEOS 10 COLORES
2.6.2.2.4.4
43.60
UNIDAD
SET DE PINCELES ANGULARES (4 UNID)
2.6.2.2.4.4
10.00
UND
SET DE PINCELES ESTENCIL (5 UNIDADES)
2.6.2.2.4.4
15.00
UNIDAD
SET DE PINCELES PLANOS (15 UNID)
2.6.2.2.4.4
20.00
UNIDAD
SET DE PINCELES REDONDOS (15 UNID)
2.6.2.2.4.4
20.00
CAJA
SET DE TEMPERAS DE 12 UNIDADES
2.6.2.2.4.4
10.00
Total por Req.

60.00
1,200.00
1,308.00
300.00
450.00
600.00
600.00
300.00
ADQUISICION MATERIALES DE DIBUJO, PINTURA Y TALLADO

6,728.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
21,502.00
21,502.00
21,502.00
PROYECTO: (0266) - MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN ANTONIO - GUADALUPE - ALTO PIGUIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0715
19/02/2014
Cant.
300
300
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
LISTONES DE 3" X 2" X 10" (MADERA CORRIENTE)
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 8" X 1.5" X 10'
2.6.2.3.2.5
23.00
OC-1401
Cant.
10
1
5
5
20
20
1
10
15
12
4
2
2
2
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
7.00
Con
CD-R DE 700 MB / 2X - 52 X ( CONO DE 100 UNIDADES )
2.6.2.3.2.5
89.00
Und
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
CINTA MASQUIN DE 2"
2.6.2.3.2.5
7.50
UNIDAD
ESPIRALES PARA 300 HOJAS
2.6.2.3.2.5
3.00
UNIDAD
ESPIRALES PARA ANILLADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.2.5
3.00
CJA
LAPICERO AZUL MANGO DE GOMA TINTA SECA
2.6.2.3.2.5
42.00
Mll
2.6.2.3.2.5
35.00
PLGO
2.6.2.3.2.5
0.70
UNIDAD
PLUMON ACRILICO AZUL-ROJO.NEGRO(4 DE CADA UNO)
2.6.2.3.2.5
3.80
Pqt
POST - IT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.3.2.5
14.50
UND
THONER COMPATIBLE PARA RECARGA DE CARTUCHOS HP X 1KG
2.6.2.3.2.5
150.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
330.00
Und
VINIFAN GRANDE A-4
2.6.2.3.2.5
11.50
ADQUISICIN DE MATERIALES DE ESCRITORIO

Cant.
120
60
90
25
2
40
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CLAVOS C/C DE 2"
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
CLAVOS C/C DE 5"
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
CLAVOS DE C/C DE 4 "
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
HOJAS DE SIERRA PARA CORTE DE ACERO
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
SIERRA RADIAL MANUAL PARA CORTE DE MADERA DE 7" DE BUENA CALIDAD DE 2000 WATT
2.6.2.3.2.5
800.00
KILO
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
22.00
370
03/03/2014
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

Total por Req.

840.00
420.00
630.00
150.00
1,600.00
880.00
4,520.00
2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
70.00
89.00
37.50
37.50
60.00
60.00
42.00
350.00
10.50
45.60
58.00
300.00
660.00
23.00
Cant.
Total por Req.
1,843.10
Kg
OC-1591
4,200.00
6,900.00
11,100.00
Und
OC-1448
Total por Req.
30.81
Total por Req.

11,399.70
25,027,988.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :214
Reg : 6643 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
25,027,988.25
11,399.70
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
28,862.80
28,862.80
28,862.80
PROYECTO: (0267) - CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE OZONAMPIATO - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0133
04/02/2014
Cant.
590
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5-S50
2.6.2.3.2.5
16.90
Referencia: REQ. N 31-0154-INF-94-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 00804 - C/C.N 00179 - CERTIF: 663 -. 03/02
OC-1004
Cant.
2500
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5 S-50
Cant.
6
1
8
1
6
10
1
2
4
2
2
2
1
1
1
6
6
24
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
24
4
1
1
12
12
20/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
16.43
Prov: RRH REPRESENTACIONES E.I.R.L.
UND
6745-11-3100 INJECTOR
2.6.2.3.2.5
2,500.00
UNIDAD
COVER 6745-11-5830
2.6.2.3.2.5
1,100.00
UNIDAD
ISOLADOR 6745-11-8160
2.6.2.3.2.5
37.00
UND
KIT WATER PUMP 6743-61-1531
2.6.2.3.2.5
1,640.00
UND
LINER KIT 6742-01-5159
2.6.2.3.2.5
1,400.00
UNIDAD
LIQUID GASKET CODIGO 09920-00150
2.6.2.3.2.5
135.00
UND
MAIN METAL ASSY 6742-01-5199
2.6.2.3.2.5
1,800.00
UND
METAL 6743-31-3210
2.6.2.3.2.5
62.00
UND
NUT 6732-81-8820
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
O-RING 6731-51-8150
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
O-RING 6732-81-8860
2.6.2.3.2.5
18.00
Und
O-RING 6736-51-8710
2.6.2.3.2.5
22.50
UND
O-RING 6738-11-4370
2.6.2.3.2.5
37.00
UND
O-RING 6745-21-7120
2.6.2.3.2.5
192.00
UND
O-RING 6745-4160
2.6.2.3.2.5
95.00
UND
PISTON 6745-31-2110
2.6.2.3.2.5
1,000.00
UND
PISTON RING 6743-31-2010
2.6.2.3.2.5
500.00
UNIDAD
RENTAINER 6744-42-4050
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
SEAL 6732-21-1310
2.6.2.3.2.5
430.00
UND
SEAL 6732-21-3220
2.6.2.3.2.5
27.00
UNIDAD
SEAL 6736-21-3360
2.6.2.3.2.5
40.00
UND
SEAL 6742-01-0950
2.6.2.3.2.5
170.00
UND
SEAL 6742-01-3320
2.6.2.3.2.5
277.00
UND
SEAL EXHAUST 6744-41-4080
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
SEAL INTAKE 6744-41-4070
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
SENSSOR ASSY PRS TEMPERATURE 6754-81-2701
2.6.2.3.2.5
295.00
UND
SENSSOR DE TEMPERATURE 6261-81-6900
2.6.2.3.2.5
127.00
UND
SENSSOR PRESURE 6261-81-1900
2.6.2.3.2.5
1,000.00
UND
SENSSOR PRESURE 6745-71-4320
2.6.2.3.2.5
1,000.00
UNIDAD
SPRIND 6744-41-4030
2.6.2.3.2.5
32.00
UND
STUD 6732-81-8810
2.6.2.3.2.5
43.00
UND
SWITHC PRESSURE 6744-81-4010
2.6.2.3.2.5
83.00
UND
SWITHC STARTING 08086-10000
2.6.2.3.2.5
720.00
UND
VALVE EXHAUST 6745-41-4150
2.6.2.3.2.5
200.00
UNIDAD
VALVE INTAKE 6745-41-4160
2.6.2.3.2.5
200.00
15
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
41,085.00
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR SOBRE ORUGAS

Cant.
Total por Req.

41,085.00
Unid. Med.
OC-1497
9,971.00
9,971.00
ADQUISICION DE DIESEL B5 S50

OC-0785
Total por Req.
Total por Req.

15,000.00
1,100.00
296.00
1,640.00
8,400.00
1,350.00
1,800.00
124.00
72.00
40.00
36.00
45.00
37.00
192.00
95.00
6,000.00
3,000.00
432.00
430.00
27.00
40.00
170.00
277.00
216.00
216.00
295.00
127.00
1,000.00
1,000.00
768.00
172.00
83.00
720.00
2,400.00
2,400.00
50,000.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
2.6.2.3.2.5
13.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

112.50
26.00
25,129,182.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :215
Reg : 6683 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
25,129,182.75
PROYECTO: (0267) - CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE OZONAMPIATO - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1497
28/02/2014
Cant.
1
24
12
5
4
25
4
5
2
3
ACTIVO
Unid. Med.
UND
FOLEADOR
2.6.2.3.2.5
65.00
Und
LAPICERO AZUL TINTA SECA
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL NEGRO
2.6.2.3.2.5
4.50
MILLAR
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
PLUMON ACRILICA CRUESO AZUL Y NEGRO
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
SOBRE MANILA A3
2.6.2.3.2.5
1.00
UNIDAD
THONER 78A
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
THONER DE 85A
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
2.6.2.3.2.5
13.00

Referencia: REQ. N 31-0146-INF-94-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 00760 - C/C.N 00723 - CERTIF: OBS - 12/02
OC-1498
Cant.
6
2
25
50
12
1
5
1
12
25
4
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

65.00
84.00
54.00
200.00
14.00
25.00
1,120.00
1,400.00
14.00
39.00
3,153.50
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
7.00
CONO
CD-R
2.6.2.3.2.5
87.00
Und
FOLDER MANILA A4
2.6.2.3.2.5
0.70
UNIDAD
LAPICERO PUNTA FINA PILOT BP.S COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
3.50
CJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
48.00
CAJA
MINA PARA PORTAMINA
2.6.2.3.2.5
33.00
MILLAR
2.6.2.3.2.5
35.00
MILLAR
PAPEL BONDDE COLOR ANARANJADO DE 80 GR A4
2.6.2.3.2.5
58.00
UNIDAD
PORTAMINA ROTRING
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
SOBRES MANILA A4,
2.6.2.3.2.5
0.70
UND.
THONER GPR-39
2.6.2.3.2.5
280.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 31-0194-INF-125-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 01096 - C/C.N 00663 - CERTIF: OBS - 12/02
Total por Req.

42.00
174.00
17.50
175.00
576.00
33.00
175.00
58.00
48.00
17.50
1,120.00
2,436.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
106,645.50
106,645.50
106,645.50
PROYECTO: (0268) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-1829
06/03/2014
Cant.
9
9
60
80
60
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: VERA MELLADO ZOLI
UNIDAD
PELOTA PARA BASQUETBOL OFICIAL N06
2.6.2.2.4.4
60.00
UNIDAD
PELOTA PARA BASQUETBOL OFICIAL N07
2.6.2.2.4.4
65.00
UNIDAD
PELOTA PARA FULBITO
2.6.2.2.4.4
46.00
UNIDAD
PELOTA PARA FUTBOL
2.6.2.2.4.4
50.00
UNIDAD
PELOTA PARA VOLEY
2.6.2.2.4.4
43.00
PELOTAS DEPORTIVAS
Referencia: REQ. N 28-0360-INF-009-RP-CAH-SDCI/GDSS-MDE-/LC-14 - COT. N 04191 - C/C.N 02388 - CERTIF: 3897 - 24/03
OC-1903
Cant.
10
100
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: MULTINEGOCIOS YAR E.I.R.L
COLCHONETA DEPORTIVA DE 1/2 PLAZA
2.6.2.2.4.4
75.00
PAR
RODILLERAS DEPORTIVAS PARA VOLEY
2.6.2.2.4.4
15.00
BIENES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE VOLEY

Cant.
14
1400
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
750.00
1,500.00
CIENTO
FOLDER MANILA PLASTIFICADO CON DISEO TAMAO A4
2.6.2.2.4.4
242.00
UNIDAD
LAPICEROS CON DISEO
2.6.2.2.4.4
1.80
TOTAL GENERAL
Total por Req.
2,250.00
BIENES DE DISEO
540.00
585.00
2,760.00
4,000.00
2,580.00
10,465.00
UNIDAD
OC-2097
Total por Req.
Total por Req.

3,388.00
2,520.00
5,908.00
25,153,256.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :216
Reg : 6712 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
25,153,256.75
18,623.00
18,623.00
18,623.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0269) - CONSTRUCCION CARRETERA ALTO SHIMAA - CHANGUIRHUATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0963
24/02/2014
Cant.
1300
100
ACTIVO
Unid. Med.
M3
HORMIGON SELECCIONADO TM 1
2.6.2.3.2.5
42.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1"
2.6.2.3.2.5
203.00
Total por Req.

54,600.00
20,300.00
74,900.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
74,900.00
74,900.00
74,900.00
PROYECTO: (0270) - CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PLAYA PACHIRI SAN - MARTIN C.P.M. IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0520
17/02/2014
Cant.
30
30
30
30
ACTIVO
Unid. Med.
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.2.5
27.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
11.50
UND
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE
2.6.2.3.2.5
10.00
UND
PONCHO PARA LLUVIA IMPERMEABLE
2.6.2.3.2.5
25.00

OC-0671
Cant.
1
10
10
1
10
10
10
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALCOHOL MEDICINAL
2.6.2.3.2.5
11.00
UND
ANTIMICOTICO (HONGOSIL)
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
ASPIRINA
2.6.2.3.2.5
0.50
CAJA
CURITAS
2.6.2.3.2.5
9.50
UND
DOLOCODRALAN
2.6.2.3.2.5
1.50
UNIDAD
NAPROXENO
2.6.2.3.2.5
0.50
UND
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.2.3.2.5
2.00
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN

Cant.
2
2
2
1
2
6
3
2
1
2
3
2
2
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11.00
150.00
5.00
9.50
15.00
5.00
20.00
UNIDAD
ARCHIVADOR A-5
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
CUADERNO A-4 DE 100 HOJAS
2.6.2.3.2.5
5.00
CAJA
GRAPAS 26/6
2.6.2.3.2.5
6.00
UND
LAPICERO TINTA LIQUIDA
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
LAPICERO TINTA SECA
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
LAPIZ PORTAMINAS DE 0.5 MM.
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
0.60
PAR
PILAS GRANDES
2.6.2.3.2.5
4.50
UND
POST-IT CON TACO
2.6.2.3.2.5
19.00
UND
2.6.2.3.2.5
3.00
UND
RESALTADOR
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
2.6.2.3.2.5
270.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
215.50

810.00
345.00
300.00
750.00
2,205.00
LITRO
OC-0818
Total por Req.
Total por Req.

14.00
8.00
10.00
6.00
8.00
21.00
18.00
1.20
4.50
38.00
9.00
7.00
540.00
684.70
3,105.20
25,231,261.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :217
Reg : 6738 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
25,231,261.95
3,105.20
3,105.20
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0272) - CREACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PATAPAMPA - ALTO HUAYNAPATA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0914
21/02/2014
Cant.
300
300
ACTIVO
Unid. Med.
Kg
ALAMBRE NEGRO N 08
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.2.5
7.00
OC-1412
Cant.
260
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
Prov: QUISPE HUANCA ELIAS
Cant.
200
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLAS
2.6.2.3.2.5
36.00
Prov: QUISPE HUANCA ELIAS
Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLAS
2.6.2.3.2.5
51.00
Prov: CAHUANA BARRIENTOS, ADOLFO.
Cant.
3000
10/03/2014
ACTIVO
GLN
2.6.2.3.2.5
75.00
DIESEL B5 - S-50
Cant.
12
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLAS
2.6.2.3.2.5
16.32
Cant.
Prov: CAHUANA BARRIENTOS, ADOLFO.
FIERRO CORRUGADO DE 1"
230
60
10/03/2014
ACTIVO
48,960.00
Unid. Med.
Total por Req.

48,960.00
2.6.2.3.2.5
118.00

Referencia: REQ. N 30-0387-INF-0073-2014-LHA-UOE/MDE - COT. N 02721 - C/C.N 02937 - CERTIF: 4273 _ 06/03
OC-2092
7,500.00
10/03/2014
Total por Req.

7,500.00
Referencia: AMC N 634-2013-CEP-UL-MDE/LC.
OC-2091
10,200.00
Unid. Med.
Total por Req.

10,200.00

OC-2078
9,360.00
06/03/2014
Total por Req.

9,360.00

OC-1860
2,100.00
2,100.00
4,200.00

OC-1414
Total por Req.
Total por Req.

1,416.00
1,416.00
UND.
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 3 M.
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 3M
2.6.2.3.2.5
30.00
ADQUISICION DE LISTONES Y TABLAS

Total por Req.

4,140.00
1,800.00
5,940.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
87,576.00
87,576.00
87,576.00
PROYECTO: (0274) - CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PALMEIRAS Y ALTO LOS NOGALES DEL C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUS
OC-0004
17/01/2014
Cant.
5000
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.2.3.2.5
27.95
Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 951-2013-CEP-MDE/LC
OC-0096
Cant.
30
30
1
10
20
30/01/2014
Unid. Med.
ACTIVO
139,750.00
139,750.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
ROLLOS
PAPEL PARA PLOTER A1 DE 85 GRAMOS
2.6.2.3.2.5
60.00
UND
PARTES DIARIOS AUTOCOPIATIVO POR TRES COPIAS
2.6.2.3.2.5
20.00
UND
THONER PARA IMPRESORA HP N 85A
2.6.2.3.2.5
260.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

210.00
210.00
60.00
200.00
5,200.00
25,464,467.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :218
Reg : 6753 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
25,464,467.95
ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO

OC-0193
Cant.
30
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

LACA DESMOLDADORA
5,880.00
2.6.2.3.2.5
138.00
ADQUISICION DE LACA DESMOLDEADORA

OC-0206
Cant.
20
6
12
5
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
LAPICERO DE TINTA SECA COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
3.50
Mll
2.6.2.3.2.5
38.00
Und
USB DE 16 GB
2.6.2.3.2.5
70.00
Cant.
30
10/02/2014
ACTIVO
Cant.

SIKA DUR 32
1
1
1
2
1
12/02/2014
2.6.2.3.2.5
ACTIVO
Unid. Med.
300.00

ARTUCHO PFI -102 BK PARA PLOTER CANON IPF 605
2.6.2.3.2.5
400.00
UNIDAD
CARTUCHO PFI-102 M PARA PLOTER CANON IPF
2.6.2.3.2.5
400.00
UNIDAD
CARTUCHO PFI-102 C PARA PLOTER CANON IPF 605
2.6.2.3.2.5
400.00
UNIDAD
CARTUCHO PFI-102 MBK PARA PLOTER CANON IPF 605
2.6.2.3.2.5
400.00
UNIDAD
CARTUCHO PFI-102 Y PARA PLOTER CANON IPF 605
2.6.2.3.2.5
400.00
200
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B-5 S-50
Cant.
95
17/02/2014
ACTIVO
Vrl
16.90
Cant.
FIERRO CORRUGADO 1" ACERO GRADO 60 FY= 4200 KG/CM2
210
17/02/2014
ACTIVO
Vls
2.6.2.3.2.5
120.00
Cant.
FIERRO CORRUGADO DE 5/8" GRADO 60 FY= 4200KG/CM2
200
18/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
54.28

Cant.
400
30
18/02/2014
ACTIVO
122.65

BARRA PARA CONSTRUCCION 5/8" GRADO 60
2.6.2.3.2.5
47.00
UNIDAD
BARRA PARA CONSTRUCCION 6MM, GRADO 60
2.6.2.3.2.5
14.50
600
19/02/2014
Unid. Med.
HM
** ANULADO **
24,530.00

Referencia: ADS N 1030-2013/DEP-MDE/LC
Cant.
Total por Req.

24,530.00
UNIDAD
OC-0698
11,398.80
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

11,398.80
ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1" GRADO 60

Referencia: ADS N 1030-2013/CEP/MDE/LC
OC-0652
11,400.00
Unid. Med.
Total por Req.

11,400.00

OC-0648
3,380.00
Unid. Med.
Total por Req.

3,380.00
FIERRO CORRUGADO DE 1"

OC-0567
400.00
400.00
400.00
800.00
400.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.
2,400.00
COMBUSTIBLE
OC-0566
9,000.00
Cant.
Total por Req.

9,000.00
UNIDAD
OC-0465
140.00
45.00
42.00
190.00
70.00
487.00
ADQUISICION DE IKA DUR 32

OC-0294
Total por Req.

Unid. Med.
GLN
4,140.00
4,140.00
UNIDAD
OC-0260
Total por Req.
Total por Req.

18,800.00
435.00
19,235.00
Prov: BANDA HERRERA , YOHANA MIREILLE

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS
TOTAL GENERAL
2.6.2.3.2.6
Total por Req.
147.49
25,550,438.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :219
Reg : 6772 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
25,550,438.75
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS

OC-0806
Cant.
5000
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2..6.2.3.25
27.95

OC-1246
Cant.
12
40
40
26/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
ABRAZADERA PARA MANGUERA DE SUCCION DE 4"
2.6.2.3.2.5
33.50
ML
MANGUERA DE ASPIRACION DE 4" PARA MOTOBOMBA, E = 4 MM
2.6.2.3.2.5
87.00
ML
MANGUERA DE DESCARGA DE 4" PARA MOTOBOMBA E= 1 MM
2.6.2.3.2.5
50.00
MANGUERA DE ASPIRACION Y DESCARGA

Cant.
13000
05/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

402.00
3,480.00
2,000.00
5,882.00
Unid. Med.
GALON
139,750.00
139,750.00
Unid. Med.
OC-1781
Total por Req.
DIESEL B5 S50
2.6.2.3.2.5
16.68
DIESEL B5 S50
Total por Req.

216,840.00
216,840.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
594,072.80
594,072.80
594,072.80
PROYECTO: (0277) - CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO CHACANARES - COCHAPATA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-2223
11/03/2014
Cant.
10
30
20
3
5
15
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CD
2.6.2.3.2.5
1.50
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
4.50
Und
2.6.2.3.2.5
70.00
Mll
2.6.2.3.2.5
33.00
Und
PAPEL LUSTRE
2.6.2.3.2.5
0.70
Total por Req.

70.00
45.00
90.00
210.00
165.00
10.50
590.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
590.50
590.50
590.50
PROYECTO: (0278) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION TRES ESTRELLAS DE LA COMUNIDAD DE YOMENTOATO - DISTRITO DE E
OC-0550
17/02/2014
Cant.
525
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0581
Cant.
29
17/02/2014
ACTIVO
14,500.50

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0792
Cant.
102
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
Prov: CONCHOY GONZALES AMERICO

HORMIGON ZARANDEADO
29
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
79,750.00
2.6.7.1.5.2
100.00
Total por Req.

10,200.00
10,200.00

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

79,750.00
AGREGADOS
Referencia: REQ. N 11-0528 INFORME N 0051-2014-TYYU-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 03045 - C/C.N 01368 - CERTIF: 2435 - 19/02
OC-1734
14,500.50

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
1,200.00
Total por Req.

34,800.00
34,800.00
TOTAL GENERAL
26,052,751.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :220
Reg : 6787 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
26,052,751.75
139,250.50
139,250.50
139,250.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0279) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION LOS CHUNKIS - KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CUSCO
OC-0398
13/02/2014
Cant.
240
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
31.00
CEMENTO
OC-0550
Cant.
1000
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
30
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62
Cant.

62
18/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.
360
18/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
Cant.
15
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
16.98
Cant.
130
490
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
129.70

2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
6
2
10
2
3
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
1,945.50
Total por Req.

1,176.50
10,020.50
11,197.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

Cant.
6,112.80
1,945.50
Vrl
OC-1880
Total por Req.

OC-1159
2,759.00
6,112.80
Unid. Med.
SACO
Total por Req.

OC-1109
82,500.00
2,759.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

OC-0608
27,620.00
82,500.00
Unid. Med.
SACO
Total por Req.

27,620.00

OC-0607
7,440.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
7,440.00

OC-0572
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

150.00
80.00
150.00
30.00
21.00
431.00
140,005.30
140,005.30
26,192,757.05

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :221
Reg : 6800 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
26,192,757.05
140,005.30
PROYECTO: (0280) - INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION LOS OSOS YOMENTONI MARGEN DERECHA, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CUS
OC-0587
17/02/2014
Cant.
37
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
111
18/02/2014
ACTIVO
SACO
2.6.7.1.5.2
44.50

OC-1097
Cant.
74
296
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
31.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
Cant.
8
ACTIVO
Cant.
518
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
129.70
Total por Req.

1,037.60
1,037.60
Unid. Med.
Vrl
2,294.00
8,880.00

OC-1159
Total por Req.
11,174.00
Unid. Med.
SACO
4,939.50

M2
25/02/2014
Total por Req.

4,939.50
Unid. Med.
OC-1109
101,750.00
101,750.00
Unid. Med.
Total por Req.

2.6.7.1.5.2
20.45

Total por Req.

10,593.10
10,593.10
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
129,494.20
129,494.20
129,494.20
PROYECTO: (0281) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION MICROCUENCA RIO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0335
12/02/2014
Cant.
28
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
OC-0341
Cant.
74
44
55
44
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
6.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.00
Kg
2.6.7.1.5.2
4.00
CLAVOS
Cant.
37
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
888
17/02/2014
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
444.00
264.00
385.00
176.00
1,269.00
3,100.00
Total por Req.

114,700.00
114,700.00
2.6.7.1.5.2

Total por Req.

OC-0550
2,520.00
2,520.00
KG
OC-0481
Total por Req.
27.62
Total por Req.

24,526.56
24,526.56
TOTAL GENERAL
26,465,266.81

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :222
Reg : 6814 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0590
Cant.
41
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
26,465,266.81

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0608
Cant.
444
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

12
2
8
2
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
16.98
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
10
1.5
1
10
1
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
6.50
Cto
2.6.7.1.5.2
60.00
CJA
LAPICERO AZUL BPS-GP 0.7
2.6.7.1.5.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
CAJA
2.6.7.1.5.2
25.00
21
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und
Prov: PEA BANDERA HUGO

CARRETILLA TIPO BUGUIE CON ACCESORIOS COMPLETOS
Cant.
37
37
37
37
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
180.00
7.00
FRCO
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3M S=20
2.6.7.1.5.2
20.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
20.00
MATERIAL DE TUBERIA
Cant.
232
704
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
37
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
MOCHILA ASPERJADORA A PALANCA MANUAL DE 15 LTS DE MARCA RECONOCIDA
Cant.
110
209
77
173
99
Unid. Med.
ACTIVO
2,099.60
14,396.80
04/03/2014
Total por Req.
16,496.40
2.6.7.1.5.2
270.00
MOCHILA ASPERJADORA
OC-1667
259.00
259.00
740.00
740.00

Cant.
Total por Req.
1,998.00
Vrl
OC-1552
3,780.00
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
Total por Req.

3,780.00
25/02/2014
65.00
90.00
30.00
300.00
25.00
UND
OC-1159
Total por Req.
510.00
CARRETILLA
OC-0985
300.00
80.00
120.00
14.00
Cant.
Total por Req.
514.00
UND
OC-0968
7,539.12

Cant.
Total por Req.

7,539.12
OC-0861
112,750.00
112,750.00

OC-0808
Total por Req.
9,990.00
9,990.00
PZA
2.6.7.1.5.2
7.00
PZA
2.6.7.1.5.2
10.50
PZA
2.6.7.1.5.2
11.50
PZ
2.6.7.1.5.2
23.00
PZ
2.6.7.1.5.2
21.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

770.00
2,194.50
885.50
3,979.00
2,079.00
26,628,752.33

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :223
Reg : 6837 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
26,628,752.33
VIGAS Y CINTA DE MADERA AGUANO

OC-1676
Cant.
2
8
111
30
111
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,908.00
CTO
CRUCETAS DE 3MM
2.6.7.1.5.2
5.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
31.00
BOLSA
PEGAMENTO PARA CERAMICO EN POLVO DE 25 KG
2.6.7.1.5.2
23.50
MATERIAL CERAMICO
OC-1727
Cant.
4
05/03/2014
ACTIVO
7,118.50

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
OC-1785
Cant.
4
06/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

4,800.00
4,800.00
Unid. Med.
UNIDAD
10.00
240.00
3,330.00
930.00
2,608.50

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
Unid. Med.
UND
Total por Req.

2.6.7.1.5.2
1,760.00
MOTOPULVERIZADORA
Total por Req.

7,040.00
7,040.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
325,459.58
325,459.58
325,459.58
PROYECTO: (0282) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION VALLE SAGRADO PUGUIENTIMARI CENTRO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - C
OC-0338
12/02/2014
Cant.
40
20
ACTIVO
Unid. Med.
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
GALON
2.6.7.1.5.2
104.00
OC-0526
Cant.
13
17/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0550
Cant.
804
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
53
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62
Cant.
106
18/02/2014
ACTIVO
SACO
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.
42
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
Prov: HERRERA QUISPE, GUINA.
Cant.
TRIPLEY DE 1.20MX2.40MX10MM
480
25/02/2014
Unid. Med.
PLANCHA
ACTIVO
Total por Req.

4,717.00
2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
OC-1050
145,750.00
4,717.00
Unid. Med.
PLANCHA
Total por Req.

OC-0858
22,206.48
145,750.00
Unid. Med.
Total por Req.

OC-0607
24,050.00
22,206.48
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

OC-0590
2,320.00
24,050.00
Unid. Med.
BLS
240.00
2,080.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,780.00
3,780.00
2.6.7.1.5.2
14.00
Total por Req.

6,720.00
26,857,254.31

Fecha : 13/03/2014 10:39:16 a.m.
Pagina :224
Reg : 6852 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
26,857,254.31

OC-1109
Cant.
27
25/02/2014
ACTIVO
6,720.00
Unid. Med.
SACO
2.6.7.1.5.2
129.70

OC-1159
Cant.
125
605
25/02/2014
ACTIVO
Vrl
2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45

OC-1727
Cant.
13
05/03/2014
ACTIVO
Cant.
MOTOSIERRA
8
2
10
2
3
07/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
1,200.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
210
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M2
15,600.00

Cant.
Total por Req.

15,600.00
Unid. Med.
OC-1904
1,131.25
12,372.25
13,503.50
OC-1901
Total por Req.

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
Unid. Med.
UND
3,501.90
3,501.90
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

200.00
80.00
150.00
30.00
21.00
481.00
2.6.7.1.5.2
31.00
MAYOLICAS
Referencia: REQ. N 11-1698 INF. 093-2014-EHP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04944 - C/C.N 02743 - CERTIF: 4157 - 06/03
Total por Req.

6,510.00
6,510.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
249,139.88
249,139.88
249,139.88
PROYECTO: (0283) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION LOS CHASQUIS DE PALMAYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0385
13/02/2014
Cant.
35
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
3,200.00

OC-0550
Cant.
1960
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0581
Cant.
35
17/02/2014
ACTIVO
Cant.

455
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M2
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.
70
BLS
ACTIVO
96,250.00

13/03/2014
Unid. Med.
Total por Req.

96,250.00
2.6.7.1.5.2
29.00
OC-2289
54,135.20
54,135.20

OC-1097
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
112,000.00
112,000.00
Unid. Med.
BLS
Total por Req.
Total por Req.

13,195.00
13,195.00
Prov: HUAMAN PALOMINO VILMA

PEGAMENTO PARA MAYOLICA POR 25 KILOS
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
23.50
Total por Req.

1,645.00
27,174,075.91

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :225
Reg : 6867 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
27,174,075.91
Referencia: REQ. N 11-18284 INF. 95-2014-TYUU-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05589 - C/C.N 03299 - CERTIF: 4969 - 11/03
1,645.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
277,225.20
277,225.20
277,225.20
PROYECTO: (0284) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION SANTO DOMINGO COMUNIDAD DE DELICIAS, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0094
30/01/2014
Cant.
50
3
14
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
CINTA DE MADERA DE 2'' X 2'' X 3.0 M
2.6.7.1.5.2
12.00
GLN
LACA DESMOLDANTE PROTECTORA DE ENCOFRADO DE TRIPLAY
2.6.7.1.5.2
140.00
PLANCHA
TRIPLEY DE 1OMM DE ESPESOR X 1.20 X 2.40M
2.6.7.1.5.2
90.00
Referencia: REQ. N 11-0040 INFORME N 036-2014-JMP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 00186 - C/C.N 00063 - CERTIF: 433 - 29/01
OC-0385
Cant.
46
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
1980
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
3,200.00
Cant.
46
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62
Cant.

54
75
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
2,750.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
46
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
120
07/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
BLS
1,200.00
Cant.
46
07/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
30.00
Prov: VILLASANTE ESTRADA ROXANA

CARRETILLA CON CAPACIDAD DE 4 FT3 (65 LITROS)
Cant.
552
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80M X0.80-0.83 DE 11 CANALES CON ESPESOR DE 0.25MM
190.00
Cant.
96
72
11/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

8,740.00
8,740.00
2.6.7.1.5.2
17.50
CALAMINA
Referencia: REQ. N 11-1568 INF.128-2014-JPM-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04917 - C/C.N 02695 - CERTIF: 4158 - 06/03
OC-2155
3,600.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

3,600.00
CARRETILLA
Referencia: REQ. N 11-1575 INF.1272014-JPM-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04920 - C/C.N 02697 - CERTIF: 4166 - 06/03
OC-1915
55,200.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
Total por Req.

55,200.00
CEMENTO
OC-1912
324.00
450.00

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
MOTOSIERRA
Unid. Med.
Total por Req.
774.00
OC-1882
126,500.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
ALAMBRE Y CLAVO
Referencia: REQ. N 11-1578 INF. 1302014-JMP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04817 - C/C.N 02532 - CERTIF: 3716 - 03/03
Cant.
Total por Req.

126,500.00
KILO
OC-1727
54,687.60
54,687.60

OC-1662
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
147,200.00

OC-0572
Total por Req.

147,200.00
Unid. Med.
BLS
600.00
420.00
1,260.00
2,280.00

OC-0550
Total por Req.
Total por Req.

9,660.00
9,660.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
VARILLA
2.6.7.1.5.2
9.00
VARILLA
BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8 GRADO 60 DE 9 M
2.6.7.1.5.2
19.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

864.00
1,368.00
27,584,949.51

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :226
Reg : 6881 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
27,584,949.51
BARRAS
2,232.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
410,873.60
410,873.60
410,873.60
PROYECTO: (0285) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION SACHA DE POYENTIMARI - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION- C
OC-0550
17/02/2014
Cant.
70
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0587
Cant.
35
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
735
18/02/2014
ACTIVO
SACO
Cant.
280
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50

Cant.
35
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
129.70
Cant.
MOTOSIERRA
334
11/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
BLS
36,316.00
Unid. Med.
Total por Req.

36,316.00
1,200.00
OC-2180
32,707.50

OC-1734
Total por Req.

32,707.50
Unid. Med.
SACO
96,250.00

OC-1109
Total por Req.

96,250.00
Unid. Med.
1,933.40
1,933.40
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

42,000.00
42,000.00
Prov: OLARZA S.A.C.

2.6.7.1.5.2
30.00
CEMENTO
Referencia: REQ. N 11-1307 INF. 69-2014-CVR-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05564 - C/C.N 03252 - CERTIF: 4464 - 10/03
Total por Req.

10,020.00
10,020.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
219,226.90
219,226.90
219,226.90
PROYECTO: (0286) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PATO, SECTOR CALZADA , DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO
OC-0550
17/02/2014
Cant.
665
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0790
Cant.
105
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

BEBEDERO TIPO TOLVA DE PLASTICO PARA POLLOS BB DE 4 LITROS
13
9
21/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
10.00
Total por Req.

1,050.00
1,050.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
ROLLOS
ARPILLERA DE 2 MT DE ANCHO X 100 MT, DE ALTA CALIDAD
2.6.7.1.5.2
380.00
ROLLOS
MANGUERA NIVEL REFORZADA TRANSPARENTE DE 100M
2.6.7.1.5.2
100.00
EQUIPO DE CRIANZA
18,367.30
18,367.30
EQUIPO DE CRIANZA
OC-0856
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

4,940.00
900.00
5,840.00
27,829,433.71

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :227
Reg : 6892 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1050
Cant.
1820
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
27,829,433.71

2.6.7.1.5.2
14.00

OC-1776
Cant.
34
05/03/2014
ACTIVO

PICADORA DE FORRAJE Y CHANDORA DE GRANOS
2.6.7.1.5.2
2,500.00

OC-2158
Cant.
4000
11/03/2014
ACTIVO
Prov: MANZANO PACOCHA MARIA ANTONIETA
Unid. Med.
UND.
25,480.00
25,480.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

BLOQUETAS DE CONCRETO DE 0.12X0.20X0.40 MTS.
Total por Req.

85,000.00
85,000.00
2.6.7.1.5.2
2.50
Referencia: REQ. N 11-1325 INFORME N 119-2014-DPC-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04525 - C/C.N 03094 - CERTIF: 4473 - 10/03
Total por Req.

10,000.00
10,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
145,737.30
145,737.30
145,737.30
PROYECTO: (0287) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJA, A.P.A LOS NECTARES DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN - DISTRITO DE ECHAR
OC-0373
13/02/2014
Cant.
34
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0581
Cant.
34
17/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0842
Cant.
34
34
102
102
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
HONGOS ANTAGONISTAS (LECANICIDIUM LECANI)
2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
2.6.7.1.5.2
20.50
34
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
102
07/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
KG
1,200.00
Cant.
Prov: YABAR ACUA JUAN CARLOS

CLAVO DE ACERO GALVANIZADO PARA CALAMINA
12
4
8
1
1
1
1
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
40,800.00
2.6.7.1.5.2
8.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES AUTOCOPIATIVO 1 X 3 COPIAS DE 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA DE COMBUSTIBLE 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

816.00
816.00

Total por Req.

40,800.00

OC-1911
697.00
697.00
2,091.00
2,091.00

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
MOTOSIERRA
Unid. Med.
Total por Req.
5,576.00
OC-1881
93,500.00

Cant.
Total por Req.

93,500.00
BOLSA
OC-1727
62,900.00
62,900.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

300.00
160.00
120.00
15.00
15.00
15.00
15.00
640.00
28,154,145.71

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :228
Reg : 6909 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
28,154,145.71
204,232.00
204,232.00
204,232.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0288) - INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION ASENTAMIENTO RURAL ALTO MATERIATO-KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVE
OC-0388
13/02/2014
Cant.
30
6
ACTIVO
Unid. Med.
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
GALON
2.6.7.1.5.2
104.00
OC-0397
Cant.
125
13/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
31.00
CEMENTO
OC-0526
Cant.
21
17/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0550
Cant.
300
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
29
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62

Cant.
58
18/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.
96
18/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
Cant.
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
16.98
Cant.
24
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
BOLSA
90.00
Cant.
PEGAMENTO PARA CERAMICO DE EXTERIORES (BOLSA X 25 KG)
15
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
2.6.7.1.5.2
27.00
Cant.

30
126
25/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

1,630.08
Total por Req.

630.00
630.00
Total por Req.

648.00
648.00
2.6.7.1.5.2
129.70

OC-1159
2,581.00
PEGAMENTO PARA CERAMICO

Referencia: REQ. N 11-0357 INFORME N 0035-2014-EHP-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02012 - C/C.N 01036
OC-1109
Total por Req.
TRIPLEY
OC-0900
79,750.00
1,630.08
Unid. Med.
PLANCHA
Total por Req.

OC-0857
8,286.00
2,581.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

OC-0608
38,850.00
79,750.00
Unid. Med.
SACO
Total por Req.
8,286.00

OC-0607
3,875.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
3,875.00

OC-0572
Total por Req.
38,850.00
Unid. Med.
BLS
804.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
180.00
624.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
BLS
Total por Req.
Total por Req.

1,945.50
1,945.50
Vrl
2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
TOTAL GENERAL
Total por Req.

271.50
2,576.70
28,295,993.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :229
Reg : 6922 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
28,295,993.49

OC-1727
Cant.
21
05/03/2014
ACTIVO

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
Unid. Med.
UND
2,848.20
MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
OC-1899
Cant.
5
2
10
2
3
2
07/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
2.6.7.1.5.2
7.00

SELLOS DE MADERA, DE CARGO Y PROCOMPITE (SEGUN MODELO ADJUNTO)

Cant.
78
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M2
25,200.00
25,200.00
Unid. Med.
OC-2185
Total por Req.
Total por Req.

125.00
80.00
150.00
30.00
21.00
14.00
420.00
2.6.7.1.5.2
31.00
MAYOLICAS
Referencia: REQ. N 11-1699 INF.094-2014-EHP-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 04943 - C/C.N 03258 - CERTIF: 4437 - 10/03
Total por Req.

2,418.00
2,418.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
169,885.78
169,885.78
169,885.78
PROYECTO: (0289) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION LOS PRINCIPES DE AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUS
OC-0550
17/02/2014
Cant.
1232
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0587
Cant.
44
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
282
18/02/2014
ACTIVO
SACO
Cant.
198
44
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
M2
2.6.7.1.5.2
31.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
27.00
44
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
MOTOSIERRA
11
11/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
Prov: HUIRSE MAMANI, FRANCISCA.
1,200.00
7,326.00
Total por Req.

52,800.00
2.6.7.1.5.2
TRIPLEY
6,138.00
1,188.00
52,800.00
Unid. Med.
PLANCHA
Total por Req.
OC-2172
12,549.00
MAYOLICAS
Referencia: REQ. N 11-0572 INFORME N 0024-2014-CVR-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 03227 - C/C.N 01585 - CERTIF: 2656 - 21/02
Cant.
Total por Req.

12,549.00
Unid. Med.
OC-1734
121,000.00

OC-0888
Total por Req.

121,000.00
Unid. Med.
34,027.84
34,027.84
Unid. Med.
Total por Req.
TOTAL GENERAL
90.00
Total por Req.

990.00
990.00
28,552,724.33

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :230
Reg : 6938 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2173
Cant.
2
8
10
28
11/03/2014
ACTIVO
28,552,724.33
Prov: ROMERO UGARTE JOSEFINA
Unid. Med.
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.7.1.5.2
6.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
OC-2175
Cant.
108
11/03/2014
ACTIVO
288.00

BARRA PARA CONSTRUCCION 3/8" GRADO 60 X 9M
2.6.7.1.5.2
19.00
OC-2176
Cant.
364
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
12.00
48.00
60.00
168.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

DIESEL B5-S50
Total por Req.

2,052.00
2,052.00
2.6.7.1.5.2
16.10
COMBUSTIBLE
Total por Req.

5,860.40
5,860.40
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
236,893.24
236,893.24
236,893.24
PROYECTO: (0290) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO PORCINO EN CARNE Y RECRIA, ASOCIACION SANTA LUCIA NUEVA ALIANZA, D
OC-0131
04/02/2014
Cant.
322
115
92
69
115
138
115
184
1150
92
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 M
2.6.7.1.5.2
19.00
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
KG
ALAMBRE GALVANIZADO N 16
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3" X 3"
2.6.7.1.5.2
3.00
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.50
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
KG
2.6.7.1.5.2
5.00
CORDEL
2.6.7.1.5.2
0.03
KG
GRAPA PARA MALLA DE 2"
2.6.7.1.5.2
8.50

OC-0538
Cant.
28
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

1380
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2.6.7.1.5.2
2,500.00

Cant.
1104
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
2.6.7.1.5.2
27.62
8
2
ACTIVO
38,115.60
2.6.7.1.5.2
16.98
Total por Req.

18,745.92
18,745.92
UND
2.6.7.1.5.2
6.00
Und
TONER PARA IMPRESORA 85A (HP LASER JET M 1212NF )
2.6.7.1.5.2
250.00
Total por Req.

38,115.60
28/02/2014
Unid. Med.
70,000.00

OC-1554
Total por Req.

70,000.00

OC-0608
6,118.00
460.00
644.00
207.00
460.00
1,035.00
460.00
920.00
34.50
782.00
11,120.50

OC-0550
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

48.00
500.00
548.00
28,699,454.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :231
Reg : 6959 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2148
Cant.
1
8
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TAL.
28,699,454.75

2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL.
NOTA DE ENTRADA DE 50 HOJAS DE 4 AUTOCOPIATIVO ADJUNTO MOD.
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL
2.6.7.1.5.2
15.00
Tal
2.6.7.1.5.2
7.00
Total por Req.

40.00
120.00
15.00
15.00
7.00
Referencia: REQ. N 11-1842 INF. 78-2014-JCGB-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05264 - C/C.N 03249 - CERTIF: 4481 - 10/03
OC-2186
Cant.
28
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

197.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

2,520.00
90.00
ADQUISICION DE TACHOS
OC-2187
Cant.
300
11/03/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
BLS
2,520.00

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

9,000.00
30.00
9,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
150,247.02
150,247.02
150,247.02
PROYECTO: (0291) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION VILLA DE CHACO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0526
17/02/2014
Cant.
62
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0572
Cant.
62
17/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-1727
Cant.
62
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
58
11/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
UND
170,500.00

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
MOTOSIERRA
Unid. Med.
Total por Req.

170,500.00
1,200.00
OC-2150
114,700.00
114,700.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

74,400.00
74,400.00

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2"X6M X DE 2MM
2.6.7.1.5.2
95.00
TUBO DE FIERRO
Referencia: REQ. N 11-1960 INF. 151-2014-JMP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05300 - C/C.N 03251 - CERTIF: 4465 - 10/03
Total por Req.

5,510.00
5,510.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
365,110.00
365,110.00
365,110.00
PROYECTO: (0292) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION SAN CRISTOBAL DE BALCOMPATA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0082
29/01/2014
Cant.
50
3
14
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
2.6.7.1.5.2
12.00
GLN
2.6.7.1.5.2
140.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
90.00
Referencia: REQ. N 11-0042 INFORME N 038-2014-JMP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 00184 - C/C.N 00034 - CERTIF: 273 -27/01
OC-0385
Cant.
48
13/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

TOTAL GENERAL
Total por Req.

600.00
420.00
1,260.00
2,280.00
2.6.7.1.5.2
3,200.00
Total por Req.

153,600.00
29,232,161.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :232
Reg : 6973 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
29,232,161.75

OC-0526
Cant.
51
17/02/2014
ACTIVO
153,600.00
(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0550
Cant.
2255
17/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0572
Cant.
51
17/02/2014
ACTIVO
Cant.

118
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,750.00

PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO DE CERAMICO (BOL. X 25 KG)
Cant.
564
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLAS
140,250.00
140,250.00
2.6.7.1.5.2
26.00
ADQUISICION DE PEGAMENTO
OC-1784
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
BLS
62,283.10
62,283.10

OC-0855
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
94,350.00
94,350.00
Unid. Med.
BLS
Total por Req.

Total por Req.

3,068.00
3,068.00
2.6.7.1.5.2
19.00

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

10,716.00
10,716.00
466,547.10
466,547.10
466,547.10
PROYECTO: (0293) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJA, A.P.A NUEVO HORIZONTE DE LA COMUNIDAD DE MATERIATO KUMPIRUSHIATO - D
OC-0587
17/02/2014
Cant.
43
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
387
18/02/2014
ACTIVO
SACO

2.6.7.1.5.2
44.50

OC-1109
Cant.
9
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
43
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
129.70
Total por Req.

1,167.30
1,167.30

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
Total por Req.

51,600.00
51,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
17,221.50

OC-1734
Total por Req.

17,221.50
Unid. Med.
SACO
118,250.00
118,250.00
Unid. Med.
Total por Req.
TOTAL GENERAL
188,238.80
188,238.80
29,731,067.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :233
Reg : 6982 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
29,731,067.65
188,238.80
PROYECTO: (0294) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VACUNOS DE CARNE PRE ENGORDADO, ASOCIACION LAS ESTRELLAS DE PALMA REA
OC-0022
21/01/2014
Cant.
26
ACTIVO
Unid. Med.
UND

MOCHILA ASPERJADORA DE 15 LITROS
2.6.7.1.5.2
280.00
ADQUISICION DE MOCHILA ASPERJADORA

OC-0343
Cant.
26
13/02/2014
ACTIVO

MOTOSIERRA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
2.6.7.1.5.2
1,950.00
OC-1050
Cant.
1170
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
416
04/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
14.00
Cant.
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8" GRADO DE 60 (FIERRO CORRUGADO DE 3/8 FY=4200 KG/CM2 2.6.7.1.5.2
180
192
10/03/2014
ACTIVO
16,380.00
18.00
ADQUISICION DE BARRA DE CONTRUCCION

Referencia: REQ. N 11-1329 INFORME N 118-2014-DPC-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04524 - C/C.N 02406 - CERTIF: 3618 - 03/03
OC-2109
Total por Req.

16,380.00
Unid. Med.
VARILLA
50,700.00

OC-1654
Total por Req.

50,700.00
Unid. Med.
PLANCHA
7,280.00
7,280.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

7,488.00
7,488.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GALON
ADQUICISION DE DIESEL B5 S-50
2.6.7.1.5.2
16.60
GLN
2.6.7.1.5.2
16.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

2,988.00
3,072.00
6,060.00
87,908.00
87,908.00
87,908.00
PROYECTO: (0295) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION LOS APUS DEL SECTOR RAMOSPATA APUTINYA, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCIO
OC-0093
30/01/2014
Cant.
50
3
28
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
2.6.7.1.5.2
12.00
GLN
2.6.7.1.5.2
140.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
90.00
METERIALES DE FERRETERIA
OC-0385
Cant.
58
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
1200
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
3,200.00
Cant.
58
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
27.62
Cant.

96
336
25/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
33,144.00
33,144.00
2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-1097
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
185,600.00

OC-0581
Total por Req.

185,600.00
Unid. Med.
BLS
600.00
420.00
2,520.00
3,540.00

OC-0550
Total por Req.
Total por Req.

159,500.00
159,500.00

M2
2.6.7.1.5.2
29.00
M2
MAYOLICA DE 0.40 X 0.40 M COLOR BLANCO
2.6.7.1.5.2
31.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

2,784.00
10,416.00
30,213,959.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :234
Reg : 6996 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
30,213,959.65
OC-1727
Cant.
58
05/03/2014
ACTIVO
13,200.00
(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA
Unid. Med.
UND
MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
OC-2154
Cant.
72
100
11/03/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.7.1.5.2
7.00
KG
CLAVO DE 3" PARA MADERA
2.6.7.1.5.2
6.00
ALAMBRE Y CLAVOS
Cant.
10
3
20
10
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
ADQUISICION DE THONER HP LASER JET 85A
696
13/03/2014
ACTIVO
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
230.00
Cant.
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80M X0.80-0.83 DE 11 CANALES CON ESPESOR DE 0.25MM
58
13/03/2014
ACTIVO
UNIDAD

CARRETILLAS CON ESTRUCTURA GALVANIZADA TIPO BUGUI
920.00
Unid. Med.
Total por Req.

920.00
2.6.7.1.5.2
16.30
CALAMINA
OC-2286
250.00
120.00
300.00
70.00
Unid. Med.
Total por Req.
740.00
THONER
Referencia: REQ. N 11-1958 INF.152-2014-JMP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05301 - C/C.N 03136 - CERTIF: 4344 - 10/03
OC-2285
504.00
600.00

Cant.
Total por Req.
1,104.00
OC-2165
69,600.00
69,600.00
Unid. Med.
OC-2162
Total por Req.
Total por Req.

11,344.80
11,344.80
2.6.7.1.5.2
196.00
CARRETILLA
Total por Req.

11,368.00
11,368.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
490,060.80
490,060.80
490,060.80
PROYECTO: (0296) - INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION NUEVO PARAISO ALTO SHIMAA-KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CU
OC-0550
17/02/2014
Cant.
704
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0587
Cant.
35
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
105
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Total por Req.

96,250.00
96,250.00

2.6.7.1.5.2

19,444.48
19,444.48
Unid. Med.
Total por Req.
44.50
Total por Req.

4,672.50
4,672.50
TOTAL GENERAL
30,429,403.43

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :235
Reg : 7009 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
30,429,403.43
120,366.98
120,366.98
120,366.98
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0297) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HUEVOS, EN LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO
OC-0131
04/02/2014
Cant.
78
16
117
105
39
78
78
78
ACTIVO
Unid. Med.
KG
ALAMBRE GALVANIZADO N16
2.6.7.1.5.2
7.00
ROLLO
2.6.7.1.5.2
300.00
Kg
2.6.7.1.5.2
4.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.50
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
8.00
Kg
2.6.7.1.5.2
4.00
ROLLO
MALLA GALLINERA GALVANIZADA ESTANDAR TEJIDA H=0.90 X 30 M
2.6.7.1.5.2
55.00

OC-0538
Cant.
34
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,500.00

OC-0550
Cant.
684
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
2028
18/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
27.62
Cant.

234
117
39
39
117
234
195
39
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
16.98
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
CAMPANA CRIADORA GAS CAPACIDAD DE 500 POLLOS MAS ACCESORIOS
2.6.7.1.5.2
140.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
JAVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
2.6.7.1.5.2
95.00
UNIDAD
TACHO DE PLASTICO CON TAPA , CAPACIDAD DE 140 LITROS,
2.6.7.1.5.2
90.00
1
2
2
2
1
26/02/2014
ACTIVO
CAJA
CLIP METALICO DE COLORES PEQUEO
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
ENGRAMPADOR MEDIANO M-527
2.6.7.1.5.2
15.00
Doc
LAPIZ 2B
2.6.7.1.5.2
12.00
TACOS
POSIT CUADRADO DE COLORES C/BASE
2.6.7.1.5.2
20.50
UND
2.6.7.1.5.2
8.00
208
288
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
10,530.00
1,170.00
5,460.00
1,170.00
1,170.00
4,680.00
18,525.00
3,510.00
GALON
DIESEL B5 - S50
2.6.7.1.5.2
16.90
GLN
2.6.7.1.5.2
16.10
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3.00
30.00
24.00
41.00
8.00
106.00
COMBUSTIBLE
Total por Req.

Cant.
34,435.44
46,215.00
Unid. Med.
OC-1690
Total por Req.

Cant.
18,892.08
34,435.44
Unid. Med.
OC-1187
Total por Req.

18,892.08

OC-1146
85,000.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

85,000.00

OC-0608
546.00
4,800.00
468.00
787.50
234.00
624.00
312.00
4,290.00
12,061.50
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

3,515.20
4,636.80
8,152.00
30,634,265.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :236
Reg : 7036 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2159
Cant.
1
8
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TAL.
30,634,265.45

2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL.
NOTA DE ENTRADA DE 50 HOJAS DE 4 AUTOCOPIATIVO ADJUNTO MOD.
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00

OC-2174
Cant.
16
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ROLLO

Cant.
50
11/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
PAQUETES

BANDEJA DE HUEVOS PARA 30 UNIDADES, PAQUETES DE 140 UNIDADES
40.00
120.00
15.00
15.00
7.00
197.00
350.00
ADQUISICIN DE ARPILLERA
OC-2182
Total por Req.
Total por Req.

5,600.00
5,600.00
2.6.7.1.5.2
50.00
ADQUISICION DE BANDEJA DE HUEVO

Total por Req.

2,500.00
2,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
213,159.02
213,159.02
213,159.02
PROYECTO: (0298) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DE CALZADA - DISTRITO DE ECHARATE - L
OC-0373
13/02/2014
Cant.
34
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0581
Cant.
34
17/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0843
Cant.
34
102
102
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
2.6.7.1.5.2
20.50
34
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
12
4
8
1
1
1
1
ACTIVO
1,200.00
Total por Req.

40,800.00
40,800.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00

697.00
2,091.00
2,091.00
11/03/2014
Unid. Med.
Total por Req.
4,879.00
OC-2153
93,500.00

Cant.
Total por Req.

93,500.00
BOLSA
OC-1734
62,900.00
62,900.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

300.00
160.00
120.00
15.00
15.00
15.00
15.00
640.00
30,845,281.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :237
Reg : 7055 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
30,845,281.45
202,719.00
202,719.00
202,719.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0299) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION YANAYACU DE LA COMUNIDAD DE PACHIRI SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDA , DISTRITO
OC-0183
10/02/2014
Cant.
28
ACTIVO
Prov: MULTISERVICIOS KUKI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
OC-0188
Cant.
99
64
80
80
10/02/2014
ACTIVO
2,520.00
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.00
CLAVOS
Cant.
56
168
344
10/02/2014
ACTIVO
KILO
2.6.7.1.5.2
5.50
VLLS.
FIERRO CORRUGADO DE 1/4" X 9 MTS GRADO 60
2.6.7.1.5.2
7.00
VLLS.
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 9 MTS. GRADO 60
2.6.7.1.5.2
16.00
28
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
672
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
28
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
3,100.00
UNIDAD
27.62
Cant.
336
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.

80
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2.6.7.1.5.2
16.98
Prov: PUMA TTITO ESTEBAN
HORMIGON ZARANDEADO
Cant.
8
2
8
2
Unid. Med.
ACTIVO
5,705.28
2.6.7.1.5.2
135.00
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
TOTAL GENERAL
10,800.00

Total por Req.

10,800.00

Total por Req.

5,705.28
20/02/2014
77,000.00
MATERIAL AGREGADO
OC-0804
Total por Req.

77,000.00

OC-0793
18,560.64
ACTIVO
Total por Req.

18,560.64
18/02/2014
86,800.00

OC-0608
Total por Req.

86,800.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
308.00
1,176.00
5,504.00

OC-0590
Total por Req.
6,988.00

OC-0550
594.00
256.00
480.00
560.00
1,890.00
FIERROS
Referencia: REQ. N 11-0281 INFORME N 036-2014-FAA-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 01343 - C/C.N 00433
Cant.
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
OC-0481
2,520.00

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
OC-0230
Total por Req.
Total por Req.

200.00
80.00
120.00
14.00
414.00
31,055,959.37

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :238
Reg : 7073 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0812
Cant.
10
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
31,055,959.37

2.6.7.1.5.2
250.00
THONER
OC-1086
Cant.
28
28
28
28
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
7.00
FRCO
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
TUBOS PVC SAL DE 4"X3M
2.6.7.1.5.2
20.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
20.00
MATERIAL DE TUBERIA
Cant.
80
26/02/2014
ACTIVO
Prov: PUMA TTITO ESTEBAN
Unid. Med.
M3

HORMIGON ZARANDEADO
Cant.
16
27/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

135.00
Cant.
10
1.5
1
10
0.5
27/02/2014
ACTIVO
540.00
2.6.7.1.5.2
6.50
Cto
2.6.7.1.5.2
60.00
CJA
LAPICERO AZUL (BPS-GP F 0.7)
2.6.7.1.5.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
CIENTO
2.6.7.1.5.2
45.00
Cant.
256
144
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
23.00
PZ
2.6.7.1.5.2
21.00
160
304
112
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
65.00
90.00
30.00
300.00
22.50
VIGAS DE MADERA
Cant.
Total por Req.
507.50
PZ
OC-1683
8,640.00
04/03/2014
Total por Req.

8,640.00
UND
OC-1658
10,800.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

10,800.00
FITOTOLDO
OC-1349
196.00
196.00
560.00
560.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.
1,512.00
MATERIAL AGREGADO
OC-1328
2,500.00
2,500.00
Und
OC-1188
Total por Req.
Total por Req.

5,888.00
3,024.00
8,912.00
PZA
2.6.7.1.5.2
7.00
PZA
2.6.7.1.5.2
10.50
PZA
2.6.7.1.5.2
11.50
CINTA DE MADERA AGUANO

Total por Req.

1,120.00
3,192.00
1,288.00
5,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
249,149.42
249,149.42
249,149.42
PROYECTO: (0300) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION SANTA FE - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION- CUSCO
OC-0587
17/02/2014
Cant.
26
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
312
18/02/2014
Unid. Med.
SACO
ACTIVO
Total por Req.

71,500.00
71,500.00

2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
44.50
Total por Req.

13,884.00
31,179,814.87

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :239
Reg : 7091 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
31,179,814.87

OC-1109
Cant.
6
25/02/2014
ACTIVO
13,884.00
Unid. Med.
SACO
2.6.7.1.5.2
129.70

OC-1734
Cant.
26
05/03/2014
ACTIVO
UND
778.20
778.20
Unid. Med.
Total por Req.
MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
Total por Req.

31,200.00
31,200.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
117,362.20
117,362.20
117,362.20
PROYECTO: (0301) - INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACIONES DEL VALLE POSTAQUIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0550
17/02/2014
Cant.
2965
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0587
Cant.
62
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
186
18/02/2014
ACTIVO
SACO
Cant.
124
496
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
2.6.7.1.5.2
31.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
Cant.
13
ACTIVO
Cant.
518
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Vrl
3,844.00
14,880.00
2.6.7.1.5.2
129.70

OC-1159
Total por Req.
18,724.00
Unid. Med.
SACO
8,277.00

M2
25/02/2014
Total por Req.

8,277.00
Unid. Med.
OC-1109
170,500.00

OC-1097
Total por Req.

170,500.00
Unid. Med.
81,893.30
81,893.30
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

1,686.10
1,686.10

2.6.7.1.5.2
20.45

Total por Req.

10,593.10
10,593.10
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
291,673.50
291,673.50
291,673.50
PROYECTO: (0302) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS, SECTOR DE MIRAFLORES BAJA - DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0380
13/02/2014
Cant.
165
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2

86.00
Total por Req.

14,190.00
14,190.00
TOTAL GENERAL
31,517,656.57

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :240
Reg : 7102 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0550
Cant.
627
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
31,517,656.57

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-1050
Cant.
1716
25/02/2014
ACTIVO
PLANCHA

2.6.7.1.5.2
14.00

OC-1146
Cant.
198
99
33
99
264
25/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
20.00
16.5
115
04/03/2014
ACTIVO
M3
ARENA FINA
2.6.7.1.5.2
65.00
M3
HORMIGON
2.6.7.1.5.2
65.00
33
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
8,910.00
990.00
990.00
990.00
5,280.00
Cant.
Total por Req.
17,160.00
Unid. Med.
OC-1776
24,024.00

Cant.
Total por Req.

24,024.00
Unid. Med.
OC-1668
17,317.74
17,317.74
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

1,072.50
7,475.00
8,547.50

2.6.7.1.5.2
2,500.00

Total por Req.

82,500.00
82,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
163,739.24
163,739.24
163,739.24
PROYECTO: (0303) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA NARANJA, A.P.A LAS CATARATAS DE ILLAPANI - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0526
17/02/2014
Cant.
33
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0581
Cant.
33
17/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0840
Cant.
33
33
99
99
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
HONGOS ANTAGONISTAS (LECANICIDIUM LECANI)
2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
2.6.7.1.5.2
20.50
BOLSAS
2.6.7.1.5.2
20.50
33
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Total por Req.

676.50
676.50
2,029.50
2,029.50
5,412.00

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
90,750.00

Cant.
Total por Req.

90,750.00
BOLSA
OC-1727
61,050.00
61,050.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
1,200.00
Total por Req.

39,600.00
39,600.00
TOTAL GENERAL
31,864,017.81

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :241
Reg : 7119 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2157
Cant.
12
4
12
1
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
31,864,017.81
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

300.00
160.00
180.00
15.00
15.00
15.00
15.00
700.00
197,512.00
197,512.00
197,512.00
PROYECTO: (0304) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION CHACANARES - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION- CUSCO
OC-0550
17/02/2014
Cant.
980
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0581
Cant.
28
17/02/2014
ACTIVO
27,067.60

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0979
Cant.
95
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
Prov: AGUILAR QUISPE YOLANDA

HORMIGON
28
05/03/2014
ACTIVO
UND
77,000.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

77,000.00
100.00
AGREGADOS
Referencia: REQ. N 11-0556 INFORME N 054-2014-TYYU-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 03753 - C/C.N 01802 - CERTIF: 2807 - 21/02
OC-1734
27,067.60

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

9,500.00
9,500.00

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
Total por Req.

33,600.00
33,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
147,167.60
147,167.60
147,167.60
PROYECTO: (0305) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE POLLOS, SECTOR DE SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CUSCO
OC-0550
17/02/2014
Cant.
589
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0837
Cant.
5580
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.


1612
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
2.00

Cant.
186
93
25/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

11,160.00
11,160.00
2.6.7.1.5.2
14.00

OC-1146
16,268.18
16,268.18
OC-1050
Total por Req.
Total por Req.

22,568.00
22,568.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

8,370.00
930.00
32,071,181.59

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :242
Reg : 7135 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
32,071,181.59
PROYECTO: (0305) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE POLLOS, SECTOR DE SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CUSCO
OC-1146
25/02/2014
Cant.
31
93
248
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
20.00

OC-1776
Cant.
31
05/03/2014
ACTIVO
930.00
930.00
4,960.00
16,120.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

2.6.7.1.5.2
2,500.00

Total por Req.

77,500.00
77,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
143,616.18
143,616.18
143,616.18
PROYECTO: (0306) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0526
17/02/2014
Cant.
35
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
1,850.00
OC-0550
Cant.
360
17/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0587
Cant.
45
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
628
18/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,750.00
SACO
Cant.
45
05/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
MOTOSIERRA
Cant.
15
2
15
4
11/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
1,200.00
2.6.7.1.5.2
25.00
Und
2.6.7.1.5.2
40.00
TALONARIO FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIADO ( SEGUN MODELO )
ADQUISICION DE TALONARIOS
Cant.
104
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

375.00
80.00
225.00
28.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
Total por Req.
708.00
CEMENTO
54,000.00
13/03/2014
Total por Req.

54,000.00
Unid. Med.
OC-2290
27,946.00
OC-2183
Total por Req.

27,946.00
Unid. Med.
UND
123,750.00

OC-1734
Total por Req.

123,750.00
Unid. Med.
9,943.20

OC-0607
Total por Req.

9,943.20
Unid. Med.
UNIDAD
64,750.00
64,750.00
Unid. Med.
BLS
Total por Req.
30.00
Total por Req.

3,120.00
3,120.00
32,439,718.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :243
Reg : 7148 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
32,439,718.79
284,217.20
284,217.20
284,217.20
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0307) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION 3 DE MAYO HUERTAPATA - MOYOMONTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0083
29/01/2014
Cant.
50
3
14
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
2.6.7.1.5.2
12.00
GLN
LACA PROTECTORA DE ENCOFRADOS DE TRIPLAY
2.6.7.1.5.2
140.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
90.00
Total por Req.

600.00
420.00
1,260.00
OC-0385
Cant.
33
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2,280.00
2.6.7.1.5.2
3,200.00

OC-0572
Cant.
49
17/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0974
Cant.
63
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
105,600.00
105,600.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

134,750.00
134,750.00

CEMENTO PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 KG
2.6.7.1.5.2
26.00
Total por Req.

1,638.00
PEGAMENTO PARA CERAMICO

Referencia: REQ. N 11-1038 INF. N 0092-2014-JMP-III-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02905 - C/C.N 01794 - CERTIF: 2807 - 21/02
OC-1185
Cant.
396
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

CALAMINA GALVANIZADA DE 1.8MX0.83M DE 11 CANALES, ESPESOR = 0.25MM
1,638.00
2.6.7.1.5.2
17.50
Total por Req.

6,930.00
ADQUISICION DE CALAMINAS
OC-1555
Cant.
12
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

BARRA CORRUGADO DE 3/8 DE 9MT
6,930.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

228.00
19.00
ADQUISICION DE BARRAS
OC-1727
Cant.
16
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
228.00

(14) - LICITACIN
LIMITA
PBLICA

MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
1,200.00
Total por Req.

19,200.00
19,200.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
270,626.00
270,626.00
270,626.00
PROYECTO: (0308) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION BUENA VISTA CHACO, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CUSCO
OC-0081
29/01/2014
Cant.
50
3
14
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
2.6.7.1.5.2
12.00
GLN
2.6.7.1.5.2
140.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
90.00
OC-0385
Cant.
46
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD


Total por Req.

600.00
420.00
1,260.00
2,280.00
2.6.7.1.5.2
3,200.00
Total por Req.

147,200.00
147,200.00
TOTAL GENERAL
32,859,824.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :244
Reg : 7162 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0572
Cant.
46
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
32,859,824.79

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0609
Cant.
1500
18/02/2014
ACTIVO
BLS

2.6.7.1.5.2
27.14

OC-1097
Cant.
88
308
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
29.00
M2
MAYOLICA DE 0.40 X 0.40 M COLOR BLANCO
2.6.7.1.5.2
31.00
Cant.
15
80
60
ACTIVO
40,710.00
40,710.00
M2
11/03/2014
Total por Req.

Unid. Med.
OC-2152
126,500.00
126,500.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

2,552.00
9,548.00
12,100.00
Prov: HUIRSE MAMANI, FRANCISCA.
Unid. Med.
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.7.1.5.2
7.00
VARILLA
2.6.7.1.5.2
8.00
VARILLA
2.6.7.1.5.2
19.00

Referencia: REQ. N 11-1418 INF.153-2014-JMP-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 05302 - C/C.N 03236 - CERTIF: 4487 - 10/03
Total por Req.

105.00
640.00
1,140.00
1,885.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
330,675.00
330,675.00
330,675.00
PROYECTO: (0309) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO, ASOCIACION LA FLORIDA DE LA COMUNIDAD BAJO ITARIATO - DISTRITO DE ECHARAT
OC-0550
17/02/2014
Cant.
686
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0581
Cant.
30
17/02/2014
ACTIVO
18,947.32

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
450
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
240
25/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
44.50
Cant.
27
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
129.70
Cant.
MOTOSIERRA
2.6.7.1.5.2
64
BLS
ACTIVO
1,200.00
Total por Req.

32,400.00
32,400.00
Prov: OLARZA S.A.C.

2.6.7.1.5.2
CEMENTO PORTLAND
31,128.00
11/03/2014
Unid. Med.
Total por Req.

31,128.00
OC-2181
20,025.00

OC-1734
Total por Req.

20,025.00
Unid. Med.
SACO
82,500.00

OC-1109
Total por Req.

82,500.00
Unid. Med.
SACO
18,947.32

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
TOTAL GENERAL
30.00
Total por Req.

1,920.00
1,920.00
33,227,940.11

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :245
Reg : 7174 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
33,227,940.11
186,920.32
186,920.32
186,920.32
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0310) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PATO, SECTOR DE SICLLABAMBA, ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION
OC-0550
17/02/2014
Cant.
627
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0838
Cant.
35
9
21/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
BEBEDERO LINEAL AUTOMATICO DE 1.20 MT GALVANIZADO CON BOYA, MARIPOSA, PROTECTOR 2.6.7.1.5.2
ROLLO
MANGUERA DE NIVEL REFORZADA TRANSPARENTE DE 100 METROS
2.6.7.1.5.2
45.00
100.00
ADQUISICION DE BEBEDERO
OC-1050
Cant.
1716
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
Cant.
45
28/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
14.00
Cant.
JABAS DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD REFORZADA PARA DE 0.28 X 0.38 X 0.82,
33
05/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
UNIDAD
2,475.00
Total por Req.

24,024.00
90.00
ADQUISICION DE JABAS
OC-1776
1,575.00
900.00
24,024.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

OC-1538
17,317.74
17,317.74
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

4,050.00
4,050.00
2.6.7.1.5.2
2,500.00

Total por Req.

82,500.00
82,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
130,366.74
130,366.74
130,366.74
PROYECTO: (0311) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION EL FUTURO DEL SECTOR DE MANAGUA-ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVEN
OC-0587
17/02/2014
Cant.
43
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,750.00

OC-0607
Cant.
129
18/02/2014
ACTIVO
SACO

2.6.7.1.5.2
44.50

OC-1097
Cant.
86
344
25/02/2014
ACTIVO
M2
2.6.7.1.5.2
31.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
25/02/2014
ACTIVO

Cant.
602
25/02/2014
Unid. Med.
Vrl
ACTIVO
2,666.00
10,320.00
2.6.7.1.5.2
129.70

OC-1159
Total por Req.
12,986.00
Unid. Med.
SACO
5,740.50

Cant.
Total por Req.

5,740.50
Unid. Med.
OC-1109
118,250.00
118,250.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

1,167.30
1,167.30

TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
20.45
Total por Req.

12,310.90
33,508,761.55

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :246
Reg : 7186 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
33,508,761.55

12,310.90
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
150,454.70
150,454.70
150,454.70
PROYECTO: (0312) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE POLLOS, SECTOR DE YOMENTONI MARGEN DERECHA-KITENI, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION - CUS
OC-0538
17/02/2014
Cant.
18
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,500.00

OC-0550
Cant.
342
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
27.62

OC-0608
Cant.
936
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

416
144
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
16.98
2.6.7.1.5.2
16.50
GLN
2.6.7.1.5.2
16.10
108
54
18
18
54
144
108
18
25/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
CAMPANA CRIADORA GAS CAPACIDAD DE 500 POLLOS MAS ACCESORIOS
2.6.7.1.5.2
140.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
30.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
JAVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
2.6.7.1.5.2
95.00
UNIDAD
TACHO DE PLASTICO CON TAPA , CAPACIDAD DE 140 LITROS,
2.6.7.1.5.2
90.00

Cant.
36
18
18
18
18
18
18
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: COPARA HUAYLLA CARMEN CECILIA

COMPLEJO B BOLSA DE 1KG.
2.6.7.1.5.2
45.00
LITRO
DESINFECTANTE CON COMPLEJO IODOFORO DE AMPLIO ESPECTRO - SULFACTANTE
2.6.7.1.5.2
75.00
FRASCO
ENRROFLOXACINA AL 10% ORAL PRESENTACION X LITRO
2.6.7.1.5.2
70.00
BOLSA
ESTRESS PACK PLUS PRESENTACION X KG
2.6.7.1.5.2
80.00
FRASCO
OXITETRACICLINA FRASCO X 500 GR.
2.6.7.1.5.2
75.00
FRASCO
SULFAQUINOXALINA X LITRO
2.6.7.1.5.2
65.00
FRASCO
VACUNA TRIPLE AVIAR X 500 DOSIS (GUMBORO, NEWCASTLE Y BRONQUITIS)
2.6.7.1.5.2
18.00
3
8
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

4,860.00
540.00
2,520.00
540.00
540.00
2,880.00
10,260.00
1,620.00
1,620.00
1,350.00
1,260.00
1,440.00
1,350.00
1,170.00
324.00
CAJA
LAPICERO TRILUX 032
2.6.7.1.5.2
25.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
CJA
PLUMON GRUESO PARA PAPEL JUMBO N 47 COLOR AZUL (CJA X 12 UND)
2.6.7.1.5.2
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
8,514.00
ADQUISION DE MATERIAL DE ESCRITORIO

9,182.40
ADQUISICION DE INSUMO VETERINARIO

Referencia: REQ. N 11-0914 INFORME N 046-JCGB-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 03783 - C/C.N 02061 - CERTIF: 3249 - 26/02
Cant.
6,864.00
2,318.40
23,760.00
BOLSA
OC-1549
Total por Req.
UNIDAD
OC-1334
15,893.28
DIESEL B5 - S50
Unid. Med.
Total por Req.

15,893.28
COMBUSTIBLE
Cant.
9,446.04
GALON
OC-1146
Total por Req.

9,446.04

OC-0850
45,000.00
45,000.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.
Total por Req.

75.00
240.00
50.00
365.00
33,620,922.27

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :247
Reg : 7210 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1675
Cant.
36
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
33,620,922.27
POLLOS BB PARRILLEROS COB 500X CAJA DE 100 UNI.VACUNADOS INICIALMENTE CONTRA
2.6.7.1.5.2
270.00
ADQUISICION DE POLLOS BB
OC-2160
Cant.
1
8
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TAL.

Total por Req.

9,720.00
9,720.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL.
NOTA DE ENTRADA DE 50 HOJAS DE4 AUTOCOPIATIVO ADJUNTO MODELO
2.6.7.1.5.2
15.00
TAL
2.6.7.1.5.2
15.00
Tal
2.6.7.1.5.2
7.00

Total por Req.

40.00
120.00
15.00
15.00
7.00
197.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
122,077.72
122,077.72
122,077.72
PROYECTO: (0313) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION GALLITO DE LA ROCAS KAMANQUIRIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0181
10/02/2014
Cant.
28
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
OC-0184
Cant.
66
48
60
60
10/02/2014
ACTIVO
2,520.00
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.00
CLAVOS
Cant.
33
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
792
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
33
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
3,100.00
UNIDAD
Cant.
27.62
396
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.

9
2
8
2
20/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

90,750.00
90,750.00
2.6.7.1.5.2
16.98

OC-0805
21,875.04
18/02/2014
Total por Req.

21,875.04
Unid. Med.
102,300.00

OC-0608
Total por Req.

102,300.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
396.00
192.00
360.00
420.00

OC-0590
Total por Req.
1,368.00

OC-0550
2,520.00

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
OC-0481
Total por Req.
Total por Req.

6,724.08
6,724.08
2.6.7.1.5.2
25.00
Und
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIADO ( SEGUN MODELO )
TOTAL GENERAL
Total por Req.

225.00
80.00
120.00
14.00
33,856,815.39

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :248
Reg : 7228 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
33,856,815.39

OC-0852
Cant.
12
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

439.00
2.6.7.1.5.2
540.00
FITOTOLDO
OC-0863
Cant.
10
1.5
1
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
6.50
Cto
2.6.7.1.5.2
60.00
CJA
LAPICERO AZUL BPS-GP 0.7
2.6.7.1.5.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
Cant.
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
33
33
33
33
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
250.00
7.00
FRCO
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
2.6.7.1.5.2
20.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
20.00
MATERIAL DE TUBERIA
Cant.
264
586
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
120
228
84
192
108
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
7.00
PZA
2.6.7.1.5.2
10.50
PZA
2.6.7.1.5.2
11.50
PZ
2.6.7.1.5.2
23.00
PZ
2.6.7.1.5.2
21.00
2
7
99
26
99
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
840.00
2,394.00
966.00
4,416.00
2,268.00
CTO
CRUCETAS DE 3MM
2.6.7.1.5.2
5.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
31.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
23.50
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,884.00
MATERIAL CERAMICO
2,389.20
11,983.70
VIGAS Y CINTA DE MADERA AGUANO

Cant.
Total por Req.
14,372.90
PZA
OC-1677
231.00
231.00
660.00
660.00

Cant.
Total por Req.
1,782.00
Vrl
OC-1653
2,500.00
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
Total por Req.

2,500.00
25/02/2014
65.00
90.00
30.00
300.00
Und
OC-1159
Total por Req.
485.00
THONER
OC-0984
6,480.00
6,480.00
UND
OC-0867
Total por Req.
Total por Req.

10.00
210.00
2,970.00
806.00
2,326.50
6,322.50
268,802.52
33,899,641.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :249
Reg : 7250 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
33,899,641.79
268,802.52
268,802.52
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0314) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION TORO BRAVO MAPITUNUARI VALLE - MANUGALI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENC
OC-0185
10/02/2014
Cant.
28
ACTIVO

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
OC-0187
Cant.
44
20
30
44
10/02/2014
ACTIVO
2,520.00
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
4.00
Kg
2.6.7.1.5.2
6.00
KG
2.6.7.1.5.2
7.00
CLAVOS
Cant.
44
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
1056
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.7.1.5.2
3,100.00
Cant.
44
17/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
27.62
Cant.
528
18/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Cant.

12
2
8
2
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
16.98
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
10
21/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
Cant.
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
540.00
Cant.

44
21/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
8,965.44
Total por Req.

300.00
80.00
120.00
14.00
514.00
Total por Req.

5,400.00
5,400.00
2.6.7.1.5.2
250.00
THONER
OC-0894
Total por Req.
FITOTOLDO
OC-0860
121,000.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.
8,965.44

Cant.
29,166.72
OC-0849
Total por Req.
121,000.00

OC-0809
136,400.00
Unid. Med.
Total por Req.
29,166.72

OC-0608
832.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
264.00
80.00
180.00
308.00
136,400.00

OC-0590
Total por Req.

OC-0550
2,520.00

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
OC-0481
Total por Req.
Total por Req.

2,500.00
2,500.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA

MOCHILA ASPERJADORA A PALANCA MANUAL DE 15 LTS DE MARCA RECONOCIDA
TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
259.00
Total por Req.

11,396.00
34,218,335.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:17 a.m.
Pagina :250
Reg : 7266 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,218,335.95
MOCHILA ASPERJADORA
OC-0903
Cant.
10
2
10
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,396.00
UND
2.6.7.1.5.2
6.50
Cto
2.6.7.1.5.2
60.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
Referencia: REQ. N 11-0789 INFORME N 089-FAA-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 02879 - C/C.N 01157 - CERTIF: 2166 -- 18/02
OC-0986
Cant.
44
44
44
44
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
7.00
FRCO
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
2.6.7.1.5.2
20.00
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
20.00
MATERIAL DE TUBERIA
Cant.
88
318
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MAYOLICA DE ALTO TRANSITO TIPO SANITARIO PARA PISO COLOR NOGAL (50% OSCURO),
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
MAYOLICA DE ALTO TRANSITO TIPO SANITARIO PARA PISO, COLOR NOGAL (50% OSCURO),
2.6.7.1.5.2
31.00
352
868
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
2
9
132
35
32
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CRUCETAS DE 3MM
2.6.7.1.5.2
5.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.00
M2
2.6.7.1.5.2
31.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
23.50
100
190
70
160
90
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3,185.60
17,750.60
MATERIAL CERAMICO
Cant.
Total por Req.
20,936.20
CTO
OC-1678
2,640.00
9,858.00

Cant.
Total por Req.
12,498.00
Vrl
OC-1671
308.00
308.00
880.00
880.00

Cant.
Total por Req.
2,376.00
M2
OC-1159
65.00
120.00
300.00
485.00
Und
OC-1097
Total por Req.
Total por Req.

10.00
270.00
3,960.00
1,085.00
752.00
6,077.00
PZA
2.6.7.1.5.2
7.00
PZA
2.6.7.1.5.2
10.50
PZA
2.6.7.1.5.2
11.50
PZ
2.6.7.1.5.2
23.00
PZ
2.6.7.1.5.2
21.00
VIGAS Y CINTAS DE MADERA AGUANO

Total por Req.

700.00
1,995.00
805.00
3,680.00
1,890.00
9,070.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
370,136.36
370,136.36
370,136.36
PROYECTO: (0315) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE MANATARUSHIATO - ALTO MANATARUSHIATO, C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIO
OC-0499
16/02/2014
Cant.
26
49
ACTIVO
Unid. Med.
ML
ALCANTARILLA CIRCULAR TMC TUBERIA METALICA CORRUGADA D=36" X 2MM INCLUYE PERNOS Y2.6.2.3.2.5
590.00
ML
ALCANTARILLA CIRCULAR TMC TUBERIA METALICA CORRUGADA D=48" X 2.5MM INCLUYE PERNOS2.6.2.3.2.5
790.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS
Total por Req.

15,340.00
38,710.00
54,050.00
TOTAL GENERAL
34,323,828.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :251
Reg : 7290 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0562
Cant.
2
6
2
1
1
5
5
10
2
1
3
3
2
17/02/2014
ACTIVO
34,323,828.15
Unid. Med.
Und
CINTA DE EMBALAJE DE 2" 110 YARDAS
2.6.2.3.2.5
6.50
Und
2.6.2.3.2.5
3.80
UND
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE DE 1X3 COPIAS DE 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
CUTTER RETRACTIL NAVAJA ESTANDAR DE 18 MM CON REPUESTO
2.6.2.3.2.5
13.00
CAJA
LAPICERO BPS-GP-F-L (COLOR AZUL)
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
LAPIZ PROFESIONAL TECNICO - 2HB
2.6.2.3.2.5
1.50
MILLAR
2.6.2.3.2.5
40.00
BLOCK
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS X 50 H0JAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
6.50
PAQUETE
POST- IT CUADRADO DE COLORES CON TACO
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
RESALTADOR
2.6.2.3.2.5
3.50
UNIDAD
THONER NEGRO 78A P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
THONER NEGRO 85A P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
2.6.2.3.2.5
280.00
OC-1269
Cant.
285
435
210
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARENA (GRUESA)
2.6.2.3.2.5
75.00
M3
HORMIGON DE RIO SELECCIONADO
2.6.2.3.2.5
48.00
M3
PIEDRA SELECCIONADA MAX. 1"
2.6.2.3.2.5
48.00
Cant.
10
12
1
6
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES KEPASHIATO SRL

HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
35.00
ROLLO
2.6.2.3.2.5
580.00
UND
2.6.2.3.2.5
35.00
45
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
21,375.00
20,880.00
10,080.00
HERRAMIENTAS
Referencia: REQ. N 31-0348-INF-026-2014-MDE-CZK/HMQM-RO- - COT. N 02560 - C/C.N 02008 - CERTIF: 3088 - 25/02
Cant.
Total por Req.
52,335.00
Und
OC-1495
13.00
22.80
60.00
13.00
30.00
7.50
200.00
200.00
13.00
18.00
10.50
840.00
560.00
1,987.80
M3
OC-1494
Total por Req.
Prov: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES KEPASHIATO SRL

TUBO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4 X 3 MTS
Total por Req.

70.00
420.00
580.00
210.00
1,280.00
2.6.2.3.2.5
34.00
TUBO PVC SAL

Referencia: REQ. N 31-0489 INF N 250 - 2014 - WLB - CZK -MDE - COT. N 04273 - C/C.N 02041 - CERTIF: 3083 - 25/02
Total por Req.

1,530.00
1,530.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
111,182.80
111,182.80
111,182.80
PROYECTO: (0317) - INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE DE KUMPIRUSHIATO II ETAP
OC-0078
29/01/2014
Cant.
39
16
3
19
1
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: I &T ELECTRIC S.A.C
EQUIPO
TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA, 2F 22.9/0.46-0.23 KV. ONAN, INCLUYE ABARAZADERAS DE2.6.2.3.3.5
2,351.01
EQUIPO
TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KVA, 2F 22.9/0.46-0.23 KV. ONAN, INCLUYE ABRAZADERAS DE 2.6.2.3.3.5
2,742.00
UNIDAD
TRANSFORMADOR MONOFASICO 25KVA, 2F 22.9/0.46-0.23 KV. ONAN
4,020.00
EQUIPO
TRANSFORMADOR MONOFASICO 5KVA, 2F 22.9/0.46-0.23 KV. ONAN, INCLUYE ABRAZADERAS DE 2.6.2.3.3.5
EQUIPO
TRANSFORMADOR TRIFASICO 160KVA, 3F 22.9/0.38-0.23 KV. ONAN
2.6.2.3.3.5
2.6.2.3.3.5
2,015.98
20,074.97
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES
Referencia: LP N 059-2013-CE-MDE/LC
OC-0832
Cant.
3400
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
91,689.39
43,872.02
12,060.00
38,303.62
20,074.97
206,000.00

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.3.5
Total por Req.
16.89
Total por Req.

57,426.00
57,426.00
TOTAL GENERAL
34,644,386.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :252
Reg : 7316 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,644,386.95
263,426.00
263,426.00
263,426.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0318) - MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS SUBPRODUCTOS DE CITRICOS
OC-0154
05/02/2014
Cant.
20
5
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
THONER 78A
2.6.7.1.5.2
280.00
JUEGOS
TINTA DE COLORES PARA IMPRESION EPSON L355
2.6.7.1.5.2
280.00
ADQUISION DE THONER
Referencia: REQ. N 11-0077 INF N 011 - 2014 - MDE - GDE - HSS - COT. N 00648 - C/C.N 00127 - CERTIF: 602 - 03/02
OC-0167
Cant.
400
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 - S50
Cant.
2.6.7.1.5.2
20
12/02/2014
ACTIVO
Prov: VERA ALVAREZ MAYRA IVON
Unid. Med.
UNIDAD

CILINDROS DE PLASTICO CON TAPA HERMETICO (80 LT)
16.10
Cant.
5
20
5
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
140.00
2.6.7.1.5.2
38.00
PQT
PAPEL TOALLA
2.6.7.1.5.2
8.50
UND
REPELENTE
2.6.7.1.5.2
13.20
25
4
4
4
12/02/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES Y PROVEEDORES INTERNEXO E.I.R.L.

CEMENTO PORTLAN
2.6.7.1.5.2
31.00
BALDES
PINTURA PATO COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
35.00
BALDES
PINTURA PATO COLOR BLANCO
2.6.7.1.5.2
35.00
GALON
THINNER
2.6.7.1.5.2
23.00
2
2
2
8
24
6
2
4
2
40
6
20
8
40
2
8
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

AGUA OXIGENADA AL 10%
2.6.7.1.5.2
11.00
LITRO
ALCOHOL MEDICINAL 96
2.6.7.1.5.2
11.00
Pqt
ALGODON DE 500 GR..
2.6.7.1.5.2
27.00
FRASCO
ASEPTIL ROJO
2.6.7.1.5.2
14.00
UND
BACTRIM FORTE 800/160MG
2.6.7.1.5.2
1.60
UND
BLOQUEADOR SOLAR FPS 90 X 60 GR
2.6.7.1.5.2
25.00
UNIDAD
BOTIQUIN DE MADERA 30X60
2.6.7.1.5.2
85.00
UND
CREMA HONGOCID DE 250 GR
2.6.7.1.5.2
17.00
CJ
CURITAS REDONDO X 100 UND
2.6.7.1.5.2
10.00
TABLETA
DOLOFLAN FORTE DE 500 MG
2.6.7.1.5.2
1.30
ROLLO
ESPARADRAPO 2.5" X 5CM
2.6.7.1.5.2
9.00
SOBRE
GASA ESTERIL FRACCIONADA 10 X 10 X 5 UNIDADES
2.6.7.1.5.2
4.00
PAR
GUANTES QUIRURGICO NO ESTERIL N 7
2.6.7.1.5.2
3.00
CAJA
PANADOL ANTIGRIPAL
2.6.7.1.5.2
2.00
PQT
PAPEL HIGIENICO BLANCO SUAVE
2.6.7.1.5.2
15.00
ROLLOS
VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS
2.6.7.1.5.2
3.50
200
8
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
775.00
140.00
140.00
92.00
IMPLEMENTO DE BOTIQUIN
Referencia: REQ. N 11-0241-INF-016-2014-MDE/GDE-HSS - COT. N 00982 - C/C.N 00565 - CERTIF: 1220 - 10/02
Cant.
Total por Req.
1,147.00
LTS
OC-0479
190.00
170.00
66.00
CEMENTO PORTLAND
Cant.
Total por Req.
426.00
BOLSAS
OC-0327
2,800.00
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO (IODOPOVIDONA AL 8%)
Unid. Med.
Total por Req.

2,800.00
ADQUISICION UTENCILIOS DE HIGIENE

Cant.
6,440.00
LITRO
OC-0316
Total por Req.

6,440.00
OC-0288
5,600.00
1,400.00
7,000.00
Referencia: REQ. N 11-0240 INF N 013 - 2014 - MDE -GDE - HSS - COT. N 00848 - C/C.N 00164
OC-0287
Total por Req.
Total por Req.

22.00
22.00
54.00
112.00
38.40
150.00
170.00
68.00
20.00
52.00
54.00
80.00
24.00
80.00
30.00
28.00
1,004.40
Prov: GROUP HERFORD CONSULTANTS AND SUPPLIERS EMPRESA(22)

INDIVIDUAL
- ADQUISICION
DE RESPONSABILIDAD
Y CONTRATACIONLIMITADA
DIRECTA
UNIDAD
GORROS BLANCO DE DRILL CON LOGO
2.6.7.1.5.2
15.00
PARES
GUANTES ASBESTO
2.6.7.1.5.2
20.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,000.00
160.00
34,666,364.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :253
Reg : 7346 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,666,364.35
PROYECTO: (0318) - MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS SUBPRODUCTOS DE CITRICOS
OC-0479
14/02/2014
Cant.
200
ACTIVO

INDIVIDUAL
- ADQUISICION
DE RESPONSABILIDAD
DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD

MANDILES BLANCO DE DRILL CON LOGO
2.6.7.1.5.2
26.50
OC-0516
Cant.
50
50
50
17/02/2014
ACTIVO
Prov: SEGOVIA MEDINA EVA
Unid. Med.
GORROS DESCARTABLES
2.6.7.1.5.2
40.00
CAJA
GUANTES DESCARTABLES
2.6.7.1.5.2
35.00
CAJA
MASCARILLAS DESCARTABLES
2.6.7.1.5.2
35.00
Cant.
3
400
2
10
8
10
2
4
4
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACIDO CITRICO
2.6.7.1.5.2
44.00
Kg
AZUCAR RUBIA
2.6.7.1.5.2
3.50
KG
BISULFITO DE SODIO
2.6.7.1.5.2
48.20
KG
CERA PROTECTORA PARA FRUTAS (CITRICOS, PLATANO PAPAYA)
2.6.7.1.5.2
22.00
KG
CMC ESTABILIZANTE
2.6.7.1.5.2
52.00
DISCO
GLUCOSA
2.6.7.1.5.2
13.40
KG
LEVADURA
2.6.7.1.5.2
28.00
KG
PECTINA
2.6.7.1.5.2
98.00
KG
SORBATO DE POTASIO
2.6.7.1.5.2
66.00
6
1
4
1
21
2
10
1
2
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
7.50
Cja
BORRADOR BLANCO X 12 UNID
2.6.7.1.5.2
18.00
Doc
2.6.7.1.5.2
79.00
UNIDAD
GOMA EN LIQUIDO
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
LIBRO DE ACTA DE 50 HJS
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
LINTERNAS RECARGABLES 15 LED
2.6.7.1.5.2
40.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.6.7.1.5.2
33.00
CIENTO
PAPELOTE CUDRICULADO
2.6.7.1.5.2
80.00
Und
VINIFAN TAMAO GRANDE ( PARA ARCHIVADOR )
2.6.7.1.5.2
13.00
1
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

COCINA SEMI INDUSTRIAL DE 03 HORNILLAS
2.6.7.1.5.2
580.00
UNIDAD
REFRIGERADORA 400 LITROS CAPACIDAD
2.6.7.1.5.2
2,400.00
25
10
12
25/02/2014
ACTIVO
Prov: MOREANO HUAMAN , LUISA
Unid. Med.

CEMENTO PORTLAND TIPO 1P (42.5 KG )
2.6.7.1.5.2
31.50
UNIDAD
FRAGUA BOLSA X 1KG
2.6.7.1.5.2
9.50
UNIDAD
PALLETS DE PLASTICO 1.2 X 1.0 M
2.6.7.1.5.2
50.00
4
4
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

787.50
95.00
600.00
1,482.50
UNIDAD
GAS PROPANO 45 KG.
2.6.7.1.5.2
720.00
UNIDAD
GAS PROPANO DE 10 KG
2.6.7.1.5.2
180.00
TOTAL GENERAL
580.00
2,400.00
Cant.
Total por Req.
2,980.00
BLS
OC-1206
45.00
18.00
316.00
7.00
315.00
80.00
330.00
80.00
26.00
ADQUISICION DE BIENES PARA PAPELPATA

Cant.
Total por Req.
1,217.00
UNIDAD
OC-1151
132.00
1,400.00
96.40
220.00
416.00
134.00
56.00
392.00
264.00

Cant.
Total por Req.
3,110.40
UND
OC-1044
2,000.00
1,750.00
1,750.00
Cant.
Total por Req.
5,500.00
KG
OC-0620
5,300.00
8,460.00
CAJA
OC-0619
Total por Req.
Total por Req.

2,880.00
720.00
34,689,554.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :254
Reg : 7374 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,689,554.25
ADQUISICION DE BIENES INCLUIR BALON

OC-1333
Cant.
1
1
1
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: QUISPE MEZA YENY
3,600.00
UND
MICROFONO INALAMBRICO
2.6.7.1.5.2
500.00
UNIDAD
PARLANTES MULTIMEDIA
2.6.7.1.5.2
1,800.00
UNIDAD
PROYECTOR MULTIMEDIA POWERLITE 1771
2.6.7.1.5.2
3,800.00
UND
PUNTERO LASER
2.6.7.1.5.2
20.00
ADQUISICION DE EQUIPO PARA SAN AGUSTIN

OC-1385
Cant.
1
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
COCINA SEMI INDUSTRIAL DE 03 HORNILLAS
2.6.7.1.5.2
580.00
UNIDAD
REFRIGERADORA 400 LITROS CAPACIDAD
2.6.7.1.5.2
2,400.00
ADQUISICION DE BIENES PARA SAN AGUSTIN

Referencia: REQ. N 11-0194-INF-016-2014-MDE/GDE-HSS - COT. N 00981 - C/C.N 00622 - CERTIF: 2731 - 21/02-26/02
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: SULLCA MAMANI ALICIA

ESTRUCTURA DE BATIDORA DE HELADOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TABLERO DE CONTROL PARA AUTOMATIZACION DE FUNCIONES Y SISTEMA DE FILTRO PARA
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

BENEFICIADORA DE CTRICOS - ESTRUCTURA
2.6.7.1.5.2
7,470.00
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
2.6.7.1.5.2
7,495.00
ACTIVO
UNIDAD
7,000.00
2.6.7.1.5.2

SISTEMA DE CONGELACIN PARA BATIDORA DE HELADOS CON COMPRESOR DE 1.0HP
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
7,000.00
Cant.

SISTEMA DE TRANSMISIN DE MOVIMIENTO POR POLEA Y FAJAS PARA BENEFICIADORA DE
1
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
7,475.00
2.6.7.1.5.2
6,000.00
250.00
SERVICIO
SOAT PARA MOTO LINEAL PLACA EG3087 CI 10614 SBN 678268000162
2.6.7.1.5.3
250.00
UNIDAD
Cant.
MESA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 MEDIDA 1.10 X 2.30 X 0.9 M
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

250.00
250.00
28/02/2014
Unid. Med.
6,000.00
500.00
2.6.7.1.5.2
4,217.00
ADQUISION DE BIENES PARA SAN AGUSTIN

OC-1567
Total por Req.

6,000.00
2.6.7.1.5.3
ACTIVO
7,475.00
Prov: MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
28/02/2014
Total por Req.
ADQUISION DE SOAT PLACA EG-0250 CI 8198 SBN 678268000041
Unid. Med.
7,000.00
7,475.00
ADQUISICION DE SOAT PARA MOTO LINEAL PLACA EG-0250 CI 8198 SBN 678268000041
Cant.
Total por Req.
SERVICIO
OC-1565
7,000.00
7,000.00

OC-1563
Total por Req.

7,000.00

OC-1561
7,495.00
BENEFICIADORA DE CTRICOS - ESTRUCTURA
28/02/2014
Total por Req.

7,495.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
7,470.00
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PAPELPATA

OC-1560
Total por Req.

7,470.00

OC-1559
580.00
2,400.00
ADQUISICION DE BIEN PARA PAPELPATA

OC-1557
Total por Req.
2,980.00

OC-1551
500.00
1,800.00
3,800.00
20.00
6,120.00
UNIDAD
OC-1548
Total por Req.

DESPULPADORA DE FRUTAS DE 150 KG/H(*) 2.0 HP,380V, 440V, TRIFSICO
TOTAL GENERAL
Total por Req.

8,434.00
8,434.00
2.6.7.1.5.2
8,990.00
Total por Req.

8,990.00
34,759,018.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :255
Reg : 7390 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,759,018.25

OC-1568
Cant.
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TINA DE LAVADO HORIZONTAL 500X1000X800 MM
8,990.00
2.6.7.1.5.2
4,495.00
ADQUISICION DE BIEN
OC-1570
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

AGITADOR PARA MARMITA ENCHAQUETADA 0.75 HP, 220V MONOFSICO
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

CRIBAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPUPADORA 0.5 U
2.6.7.1.5.2
7,000.00
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

ESTRUCTURA DE BATIDORA DE HELADOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TABLERO DE CONTROL PARA AUTOMATIZACION DE FUNCIONES Y SISTEMA DE FILTRO PARA
2.6.7.1.5.2
3,500.00
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

MARMITA ENCHAQUETADA DE 150 LITROS
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
7,465.00
Cant.
2.6.7.1.5.2
7,475.00
ACTIVO
UNIDAD
Cant.

MARMITA ENCHAQUETADA DE 150 LITROS
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
10,350.00
Cant.
2.6.7.1.5.2
REBANADORA DE PLTANO, MOTOR 1.0 HP, 220V MONOFSICO
03/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
7,000.00
Cant.
03/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
10,350.00
Cant.
UNIDAD
ACTIVO
10,350.00
2.6.7.1.5.2
7,495.00
Total por Req.

7,495.00
7,495.00
2.6.7.1.5.2
7,490.00
Total por Req.

7,490.00
7,490.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 MEDIDA 1.10 X 2.30 X 0.9 M
04/03/2014
Unid. Med.
Total por Req.

10,350.00
2.6.7.1.5.2
4,217.00

OC-1604
7,000.00
REBANADORA DE PLTANO, MOTOR 1.0 HP, 220V,380V,440V TRIFSICO
Unid. Med.
Total por Req.

OC-1594
10,350.00
7,000.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

10,350.00

OC-1593
7,475.00
7,475.00
ADQUISICION EQUIPO PARA SAN AGUSTIN

OC-1592
Total por Req.
03/03/2014
7,465.00
2.6.7.1.5.2
AGITADOR PARA MARMITA ENCHAQUETADA 0.75 HP, TRIFSICO 220V, 380V, 440V
Unid. Med.
Total por Req.

7,465.00

OC-1586
3,500.00

OC-1575
Total por Req.

3,500.00
OC-1574
7,000.00
ADQUICION DE EQUIPO PARA SAN AGUSTIN

OC-1573
Total por Req.

7,000.00

OC-1572
8,990.00
8,990.00

OC-1571
Total por Req.

DESPULPADORA DE FRUTAS DE 100 KG/H(*), 2.0 HP 220V MONOFSICO.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

8,434.00
8,434.00
2.6.7.1.5.2
8,995.00
Total por Req.

8,995.00
34,853,562.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :256
Reg : 7402 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,853,562.25

OC-1605
Cant.
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

CRIBAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPUPADORA 0.5 U
8,995.00
2.6.7.1.5.2
3,289.00

OC-1606
Cant.
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

SISTEMA DE CONGELACIN PARA BATIDORA DE HELADOS CON COMPRESOR DE 1.0HP
Cant.
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
7,460.00
Cant.
04/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
6,000.00

ESTRUCTURA DE FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE 900 X 1200 MM, CON HORNILLA A GAS
Cant.
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

ESTRUCTURA DE FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE 900 X 1200 MM, CON HORNILLA A GAS
Cant.
24
4
10
10
5
5
4
10
6
10
10
2
2
2
10
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
10,250.00
2.6.7.1.5.2
10,500.00
2.6.7.1.5.2
1.70
UNIDAD
CUCHARONES ACERO INOXIDABLE ( , , 1 LT.)
2.6.7.1.5.2
25.00
UNIDAD
CUCHILLO DE ACERO INOX MEDIANA
2.6.7.1.5.2
8.00
UNIDAD
CUCHILLO DE ACERO INOX.HOJA GRUESA
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
EMBUDO DE PLSTICO 15 CM. DE DIMETRO
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
EMBUDO DE PLSTICO 20 CM. DE DIMETRO
2.6.7.1.5.2
8.50
UNIDAD
ESPTULA ACERO INOXIDABLE
2.6.7.1.5.2
18.00
UNIDAD
ESPATULAS DE MADERAS
2.6.7.1.5.2
12.00
UNIDAD
ESPUMADERA GRANDE
2.6.7.1.5.2
28.00
UNIDAD
JARRA MEDIDORAS DE PLSTICO 1 -2 LITROS
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
JARRAS DE (2 3LTS)
2.6.7.1.5.2
12.00
UNIDAD
OLLAS DE 10 LITROS
2.6.7.1.5.2
35.00
UNIDAD
OLLAS DE 20 LITROS
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
OLLAS DE 40 LITROS
2.6.7.1.5.2
65.00
UNIDAD
TABLA DE PICAR (50 X 40 CM.)
2.6.7.1.5.2
18.00
1
1
1
1
ACTIVO

CRONOMETRO DIGITAL
2.6.7.1.5.2
1,162.50
UNIDAD
PH METRO PORTATIL
2.6.7.1.5.2
241.80
UNIDAD
REFRACTMETRO DIGITAL PORTTIL (BRIX)
2.6.7.1.5.2
2,867.50
UNIDAD
TERMMETRO O TERMOCUPLA DIGITAL DE -50C A 300 C
2.6.7.1.5.2
387.50
1
1
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,162.50
241.80
2,867.50
387.50
4,659.30
UNIDAD
CRONOMETRO DIGITAL
2.6.7.1.5.2
241.80
UNIDAD
PHCHIMETRO PORTATIL
2.6.7.1.5.2
2,867.50
UNIDAD
REFRACTMETRO DIGITAL PORTTIL (BRIX)
2.6.7.1.5.2
387.50
UNIDAD
TERMMETRO O TERMOCUPLA DIGITAL DE -50C A 300 C
2.6.7.1.5.2
1,162.50
TOTAL GENERAL
40.80
100.00
80.00
150.00
35.00
42.50
72.00
120.00
168.00
60.00
120.00
70.00
90.00
130.00
180.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PAPELPATA

Cant.
Total por Req.
1,458.30
UNIDAD
OC-2000
10,500.00
10,500.00
CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE
07/03/2014
Total por Req.
Unid. Med.
10,250.00
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA

Referencia: REQ. N 11-0191 INF N 011 - 2014 - MDE - GDE - HSS - COT. N 00653 - C/C.N 02317 - CERTIF: 3691 -03/03
Cant.
Total por Req.

10,250.00
UNIDAD
OC-1995
6,000.00

OC-1747
Total por Req.

6,000.00

OC-1640
7,460.00
SISTEMA DE TRANSMISIN DE MOVIMIENTO POR POLEA Y FAJAS PARA BENEFICIADORA DE
Unid. Med.
Total por Req.

7,460.00

OC-1608
3,289.00
3,289.00

OC-1607
Total por Req.
Total por Req.

241.80
2,867.50
387.50
1,162.50
34,901,838.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :257
Reg : 7430 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
34,901,838.15
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SAN AGUSTIN

OC-2002
Cant.
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
4,659.30
UNIDAD
BALANZA ANALTICA DE 0,A 500 GR
2.6.7.1.5.2
5,840.00
UNIDAD
BALANZA DE 0 A 500 KILOGRAMOS
2.6.7.1.5.2
4,768.00

OC-2060
Cant.
1
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BALANZA ANALTICA DE 0,A 500 GR
2.6.7.1.5.2
5,840.00
UNIDAD
BALANZA DE 0 A 500 KILOGRAMOS
2.6.7.1.5.2
4,768.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SAN AGUSTIN

Cant.
1
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: PINEDO ALTAMIRANO , AYME
MICROFONO INALAMBRICO
2.6.7.1.5.2
180.00
UNIDAD
PARLANTES MULTIMEDIA
2.6.7.1.5.2
1,800.00
UNIDAD
PROYECTOR MULTIMEDIA POWERLITE 1771
2.6.7.1.5.2
3,000.00
UND
PUNTERO LASER
2.6.7.1.5.2
20.00
400
200
200
2000
1000
500
6
6
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,840.00
4,768.00

Cant.
Total por Req.
10,608.00
UND
OC-2299
5,840.00
4,768.00
10,608.00
UNIDAD
OC-2194
Total por Req.
Total por Req.

180.00
1,800.00
3,000.00
20.00
5,000.00
UNIDAD
BOTELLAS DE VIDRIO 250 ML
2.6.7.1.5.2
2.90
UNIDAD
BOTELLAS DE VIDRIO PARA FRUT ALMIBAR 350 G
2.6.7.1.5.2
2.30
UNIDAD
BOTELLAS DE VIDRIO PARA VINO 620 ML
2.6.7.1.5.2
6.90
UNIDAD
BOTELLAS PET 500 ML
2.6.7.1.5.2
0.70
UND
CORCHOS
2.6.7.1.5.2
0.30
UNIDAD
ENVASES DE VIDRIO 350 G.
2.6.7.1.5.2
4.50
UNIDAD
JARRAS GRADUADOS DE PLASTICO (CAPAC. 2 LITROS)
2.6.7.1.5.2
10.00
UNIDAD
JARRAS GRADUADOS DE PLASTICO (CAPAC. 5 LITROS)
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

1,160.00
460.00
1,380.00
1,400.00
300.00
2,250.00
60.00
90.00
7,100.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
290,767.20
290,767.20
290,767.20
PROYECTO: (0319) - MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES CITRICOLAS AG
OC-0199
10/02/2014
Cant.
500
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

(22) - ADQUISICION

FERTILIZANTE ORGANICO ZEOLIZADO X 50KG
2.6.7.1.5.2
95.00
OC-0629
Cant.
600
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.

15
8
56
56
20
20
12
36
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
47,500.00
47,500.00
2.6.7.1.5.2
17.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASHOL)

Referencia: REQ. N 11-0181--INF-009-2014-RFH/R.PC-UOPI-GDE/MDE/LC. - COT. N 00716 - C/C.N 00976 - CERTIF: 1837 - 14/02
OC-0922
Total por Req.
10,200.00
10,200.00
UNIDAD
CARRETILLA REFORZADA TIPO BUGUI TRUPER
2.6.7.1.5.2
220.00
CONOS
CORDEL DRIZA DE DE 2.00 KILOS DE 0.35 PULGADAS DE DIAMETRO.
2.6.7.1.5.2
28.00
UNIDAD
KITUCHI MEDIANO CON MANGO DE MADERA
2.6.7.1.5.2
25.00
UNIDAD
MACHETE TIPO SABLE
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
PALA TIPO CUCHARA
2.6.7.1.5.2
33.00
UNIDAD
PICO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA
2.6.7.1.5.2
33.00
UNIDAD
SERRUCHO PLEGLABE DE PODA (USO AGRICOLA) EN CAPACITACIONES EN CTTES
2.6.7.1.5.2
80.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 M. CON LONA REFORZADA
2.6.7.1.5.2
70.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

3,300.00
224.00
1,400.00
840.00
660.00
660.00
960.00
2,520.00
35,003,418.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :258
Reg : 7456 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,003,418.15

Referencia: REQ. N 11-0697-INF-025-2014-RFH/R.PC-UOPI-GDE/MDE/LC. - COT. N 02110 - C/C.N 01096 - CERTIF: 2045 - 18/02
OC-0928
Cant.
15
24
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
10,564.00
UNIDAD
MOCHILA DE ASPERJAR CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, DE MARCA RECONOCIDA
2.6.7.1.5.2
290.00
ROLLOS
TUBO MANGUERA REFORZADA X ROLLO DE 100 MTS, CON FRANJA AMARILLA
2.6.7.1.5.2
180.00
ADQUISICION DE MANGUERA Y MOCHILAS DE ASPERJAR

Referencia: REQ. N 11-0701-INF-027-2014-RFH/R.PC-UOPI-GDE-MDE-LC. - COT. N 02109 - C/C.N 01356 - CERTIF: 2494 - 19/02
OC-0929
Cant.
50
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
LITROS

FUNGICIDA TEBUCONAZOLE 250/G/L, EMULSIONANTE 100G/L, DISOLVENTE 600 G/L AGUA
Cant.
52
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
220.00
Cant.
EQUIPO DE PROTECCION DE APLICACIN DE PESTICIDAS E INSUMOS QUIMICOS
90
26/02/2014
ACTIVO
LITROS
2.6.7.1.5.2
190.00
Cant.
22
22
27/02/2014
ACTIVO
66.00
BOTAS DE JEBE
2.6.7.1.5.2
29.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLE DE AGUA CON CAPUCHA, TAMAO XLX.
2.6.7.1.5.2
28.00
35
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MILLAR
Prov: CAMPOS CRUZ , MARI CRUS

PAPEL BOND DE 75 G/M2
Cant.
20
10
10
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
30.00
FAJAS DE FRENO PARA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO AG 200F
2.6.7.1.5.2
77.00
UNIDAD
LLANTA DELANTERA N 21 PARA MOTOCICLETA YAMAHA
2.6.7.1.5.2
210.00
UNIDAD
LLANTA POSTERIOR N 18 PARA MOTOCICLETA YAMAHA
2.6.7.1.5.2
210.00
UNIDAD
SISTEMA DE ARRASTRE PARA MOTOCILETA YAMAHA MODEL AG 200F
2.6.7.1.5.2
350.00
132
80
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

FUNGICIDA METALAXIL M40G/KILO MAS MANCOCEB 640G/LITRO
2.6.7.1.5.2
70.00
KILOS
FUNGICIDA OXICLORURO DE COBRE AL 85%
2.6.7.1.5.2
26.00
300
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KILO
Cant.
POLIMERO DE POTASIO
600
07/03/2014
ACTIVO
GALON
2.6.7.1.5.2
36.00

DIESEL B5-S50
Cant.
30
10/03/2014
Unid. Med.
LITROS
ACTIVO

INSECTICIDA AGRICOLA FIPRONIL 210.5 G/L, CON EFECTO DE CONTACTO E INGESTION
TOTAL GENERAL
10,800.00
2.6.7.1.5.2
Prov: AGUIRRE CHUTAS LEONIDAS
Total por Req.

10,800.00
17.20
Referencia: REQ. N 11-0182-INF-019-2014-RFH-R-PC-UOPI-GDE-MDE-LC. - COT. N 02154 - C/C.N 02753 - CERTIF: 4151 - 06/03
OC-2099
9,240.00
2,080.00
Unid. Med.
Total por Req.
11,320.00
ADQUISICION DE POLIMERO DE POTASIO

Referencia: REQ. N 11-0179--INF-009-2014-RFH/R.PC-UOPI-GDE/MDE/LC. - COT. N 00708 - C/C.N 02398 - CERTIF: 3759 - 04/03
OC-1896
1,540.00
2,100.00
2,100.00
3,500.00
ADQUISICION DE FUNGICIDAS
Referencia: REQ. N 11-0653-INF-022-2014-RFH/R-PC-UOPI-GDE/MDE/LC. - COT. N 02162 - C/C.N 01890 - CERTIF: 3422 - 27/02
Cant.
Total por Req.
9,240.00
KILOS
OC-1800
1,050.00
REPUESTOS DE MOTOCICLETAS
Cant.
Total por Req.

1,050.00
UNIDAD
OC-1502
638.00
616.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.
1,254.00
PAPEL BOND
OC-1491
5,940.00
Cant.
Total por Req.

5,940.00
PARES
OC-1369
9,880.00
INSECTICIDA AGRICOLA CYPERMETRIN 250 G/L, SOLVENTES SULFACTANTES, EMULSIFICANTES 2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

9,880.00
INSECTICIDA AGRICOLA CYPERMETRIN

Referencia: REQ. N 11-0663--INF-023-2014-RFH/R-PC-UOPI-GDE/MDE/LC. - COT. N 02155 - C/C.N 01475 - CERTIF: 2776 - 21/02
OC-1346
11,000.00
Unid. Med.
Total por Req.

11,000.00
EQUIPO DE PROTECCION
OC-1294
4,350.00
4,320.00
8,670.00
FUNGICIDA TEBUCONAZOLE
OC-0930
Total por Req.
Total por Req.

10,320.00
10,320.00
2.6.7.1.5.2
350.00
Total por Req.

10,500.00
35,093,392.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :259
Reg : 7473 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,093,392.15
INSECTICIDA AGRICOLA FIPRONIL

10,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
158,238.00
158,238.00
158,238.00
PROYECTO: (0320) - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN CRIANZA DE AVES DE CORRAL EN LAS CC.NN. DE CAMPO VERDE, KOTSHIRI Y TANGOSHIAR
OC-1503
28/02/2014
Cant.
25
6
1
1
2
1
1
50
4
1
1
2
1
4
3
1
30
8
1
5
1
1
1
11
50
2
6
6
4
4
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ARCHIVADOR A-4 DE LOMO ANCHO
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
ARCHIVADOR A-5
2.6.7.1.5.2
7.00
Cja
CORRECTOR
2.6.7.1.5.2
42.00
Und
CUTER METALICO
2.6.7.1.5.2
12.00
CAJA
DE GRAPAS 26/6X5000
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
35.00
UNIDAD
ENGRAMPADOR CON SACAGRAPAS M-526 (NEGRO)
2.6.7.1.5.2
20.00
UND
FOLDER A-4 MANILA
2.6.7.1.5.2
0.60
UNIDAD
GOMA EN BARRA D/40 GR.
2.6.7.1.5.2
7.00
PLACHA
JEBE PARA SELLO
2.6.7.1.5.2
9.00
CAJA
LAPICERO 0.7 TINTA SECA CON MANGO DE GOMA (AZUL)
2.6.7.1.5.2
40.00
UND
LAPICERO DE PUNTA FINA
2.6.7.1.5.2
3.50
CAJA
LAPIZ 2B X 12 UND
2.6.7.1.5.2
12.00
UND
2.6.7.1.5.2
55.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
3.50
PQT
PAPEL CARBON NEGRO
2.6.7.1.5.2
37.00
UNID.
PAPEL LUSTRE
2.6.7.1.5.2
0.50
UND
PLUMON ACRILICO AZUL NEGRO ROJO
2.6.7.1.5.2
3.50
CAJA
PLUMON INDELEBLE GRUESO NEGRO
2.6.7.1.5.2
42.00
UND
SACAGRAPAS
2.6.7.1.5.2
6.00
UND
SELLO CIRCULAR 5-24
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
SELLO DE CARGO 49-11
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
SELLO DE RECIBIDO 827
2.6.7.1.5.2
35.00
Und
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
SOBRE DE MANILA TAMAO OFICIO
2.6.7.1.5.2
0.80
PAQUETE
SOBRES DE MANILA TAMAO A-4 (PAQUETE DE 100)
2.6.7.1.5.2
35.00
Und
TAMPON HUELLERO
2.6.7.1.5.2
9.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASERT SERIE 78-A
2.6.7.1.5.2
270.00
UND
TIJERAS GRANDES
2.6.7.1.5.2
8.00
UND
2.6.7.1.5.2
13.00

Referencia: REQ. N 11-1214-INF-019-2014-DE-RO-CAG/MDE - COT. N 03476 - C/C.N 02063 - CERTIF: 3420 .- 27/02
OC-1504
Cant.
1
60
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACEITE DE DOS TIEMPOS ( 100 UNIDADES DE 100 ML)
2.6.7.1.5.2
330.00
Gln
ACEITE SUCIO
2.6.7.1.5.2
7.00
COMPRA DE LUBRICANTES
Referencia: REQ. N 11-1206-INF-019-2014-DE-RO-CAG/MDE - COT. N 03475 - C/C.N 02072 - CERTIF: 3419 - 27/02
Cant.
5
13
8
5
10
6
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
330.00
420.00
"PONCHOS DE LLUVIA
2.6.7.1.5.2
30.00
PAR
BOTAS DE JEBE
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
CARPAS BIPERSONALES, CON COBERTURA ALUMINIZADA TIPO ICLU
2.6.7.1.5.2
195.00
UND
COLCHON CON ESPONJA DURA DE 1 1/2
2.6.7.1.5.2
180.00
UND
LINTERNAS CON LED RECARGABLES
2.6.7.1.5.2
25.00
UNIDAD
SLIPING
2.6.7.1.5.2
140.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
750.00
UND

Referencia: REQ. N 11-1205-INF-019-2014-DE-RO-CAG/MDE - COT. N 03474 - C/C.N 02972 - CERTIF: 4410 - 10/03
175.00
42.00
42.00
12.00
14.00
35.00
20.00
30.00
28.00
9.00
40.00
7.00
12.00
220.00
10.50
37.00
15.00
28.00
42.00
30.00
28.00
28.00
35.00
308.00
40.00
70.00
54.00
1,620.00
32.00
52.00
3,115.50
CAJA
OC-2269
Total por Req.
Total por Req.

150.00
364.00
1,560.00
900.00
250.00
840.00
4,064.00
35,101,321.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :260
Reg : 7511 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,101,321.65
7,929.50
7,929.50
7,929.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0321) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE CUY EN EL AMBITO DE LA ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0178
07/02/2014
Cant.
11066
64
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CALAMINA GALVANIZADA ZINC 11 CANALETAS DE 1.80 X 0.80 X 0.22 MM
2.6.7.1.5.2
22.00
UNIDAD
CALAMINA TRANSLUCIDA DE 11 CANALETAS 1.80 X 080 X 1.00 MM
2.6.7.1.5.2
23.00
ADQUISICIONES DE CALAMINA GALVANIZADA Y TRASLUCIDA

OC-0495
Cant.
700
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
Cant.

DIESEL B5 - S50
600
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
2.6.7.1.5.2
16.10

Cant.
527
24/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
RACION

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSOS TALLERES Y/O CAPACITACIONES
11,270.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

11,270.00
15.50
ADQUISICION DE GASOHOL
Referencia: REQ. N 11-0133-INF-004-2014-CEAQ/PMCTPC/ZE/MDE/LC. - COT. N 01399 - C/C.N 00619 - CERTIF: 1350 - 11/02
OC-0999
243,452.00
1,472.00
244,924.00
OC-0505
Total por Req.
Total por Req.

9,300.00
9,300.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.
7.50
SERVICIO DE ALIMENTACION
Referencia: REQ. N 11-0616 INFORME N0028-2014-CEAQ/PMCTPC/ZE/MDE/LC - COT. N 03014 - C/C.N 01809 - CERTIF: 2868 - 24/02
OC-1299
Cant.
7
20
12
30
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: RODRIGUEZ SOTO DELFIN
ROLLO
CABLE UNIPOLAR N 12
2.6.7.1.5.2
190.00
UND
CINTA AISLANTE 3M NEGRA
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
FLUORESCENTE DOBLE 40W/U RECTO CON EQUIPO
2.6.7.1.5.2
85.00
UNIDAD
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE BAKELITA
2.6.7.1.5.2
7.00
SISTEMA ELECTRICO
Referencia: REQ. N 11-0698-INF-0037-2014-CEAQ/PMCTPC/ZE/MDE/LC - COT. N 02847 - C/C.N 01933 - CERTIF: 2927 - 25/02
OC-1324
Cant.
20
20
20
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: VERGARA ESCALANTE, ROSALIA
BOTAS DE JEBE PLANTA COLOR AMARILLO (TALLA 42)
2.6.7.1.5.2
28.00
UND
PONCHO DE AGUA IMPERMEABLE LIGERO DE PVC -POLIESTER TALLA ESTANDAR
2.6.7.1.5.2
30.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE DIELECTRICO TALLA N42,42,36
2.6.7.1.5.2
120.00
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD

Referencia: REQ. N 11-0407-INF-0023-2014-CEAQ/PMCTPC/ZE/MDE/LC. - COT. N 01766 - C/C.N 01926 - CERTIF: 2928 - 25//02
Cant.
30
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
100
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KILOS

SEMILLA DE KUDZ (PUERARIA PHASEOLOIDES)
31.00
Cant.
3000
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KLS

ALIMENTO BALANCEADO PARA CUYES
38.00
Cant.
2
2
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3.30
Total por Req.

9,900.00
9,900.00
UNIDAD
BROCHA 2''
2.6.7.1.5.2
13.00
UNIDAD
BROCHA 4" BUENA CALIDAD
2.6.7.1.5.2
22.00
TOTAL GENERAL
3,800.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

3,800.00
ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CUY

Referencia: REQ. N 11-0620-INF-0027-2014-CEAO/PMCTPC/ZE/MDE/LC - COT. N 02796 - C/C.N 02271 - CERTIF: 3553 - 03/03
OC-1763
930.00
2.6.7.1.5.2
Prov: QUIRITA QUISPE LI
Total por Req.

930.00
ADQUISICION DE SEMILLA
OC-1756
560.00
600.00
2,400.00
2.6.7.1.5.2
Prov: QUIRITA QUISPE LI
Total por Req.
3,560.00
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND

OC-1735
1,330.00
80.00
1,020.00
210.00
2,640.00
PAR
OC-1417
Total por Req.
Total por Req.

26.00
44.00
35,387,715.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :261
Reg : 7529 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,387,715.65
PROYECTO: (0321) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE CUY EN EL AMBITO DE LA ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-1763
05/03/2014
Cant.
15
20
4
22
3
2
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
IMPRIMANTE PARA PARED
2.6.7.1.5.2
28.00
UNIDAD
LIJAR DE CONCRETO N 8.5 ML
2.6.7.1.5.2
2.50
UNIDAD
PASTA MURAL PARA CONCRETO
2.6.7.1.5.2
27.00
GALON
PINTURA LATEX LAVABLE 16 (VERDE LIMON), 06 (MELON)
2.6.7.1.5.2
29.00
UND
RODILLO GRANDE PARA PINTADO DE MURO
2.6.7.1.5.2
16.00
GALON
THINER
2.6.7.1.5.2
23.00
OC-1821
Cant.
1040
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KLS

CLAVO PARA CALAMINA
Cant.
2.6.7.1.5.2
2000
2000
5
10
16
100
10
50
15
1
8
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
420.00
50.00
108.00
638.00
48.00
46.00
1,380.00
8.00
ADQUISICION DE CLAVO PARA CALAMINA

OC-2225
Total por Req.
Total por Req.

8,320.00
8,320.00
UNIDAD
AGUJAS HIPODERMICAS DE 1 ML (TUBERCULINA)
2.6.7.1.5.2
0.40
UNIDAD
AGUJAS HIPODERMICAS DE 5 ML
2.6.7.1.5.2
0.50
FRASCO
ANTIMICOTICO VETERINARIO EN CREMA X 200 ML
2.6.7.1.5.2
50.00
LITRO
BACTERICIDA Y DESINFECTANTE
2.6.7.1.5.2
85.00
FRASCO
CIPERMETRINA FRASCO X 250 ML EN SPRITE
2.6.7.1.5.2
26.00
FRASCO
ENROFLOXACINA AL 10% X 30 ML
2.6.7.1.5.2
18.00
FRASCO
FENBENDAZOLE PANACUR AL 4%
2.6.7.1.5.2
30.00
FRASCO
FIPRONIL DE 30 ML
2.6.7.1.5.2
13.50
FCO
IVERMECTINA 0.1 % X50 ML
2.6.7.1.5.2
30.00
KILO
LARVICIDA PARA MOSCAS CIROMAZINA DE 500 GR X KG AL 50%
2.6.7.1.5.2
150.00
KILOS
OXITETRACICLINA POLVO
2.6.7.1.5.2
180.00
KILO
SUPLEMENTOS VITAMINICOS
2.6.7.1.5.2
30.00
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS

Total por Req.

800.00
1,000.00
250.00
850.00
416.00
1,800.00
300.00
675.00
450.00
150.00
1,440.00
900.00
9,031.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
305,055.00
305,055.00
305,055.00
PROYECTO: (0322) - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE RECURSOS ACUICOLAS CON FINES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ZONAL PALMA
OC-0023
21/01/2014
Cant.
160
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TUBO ELECTROSOLDADO 4 1/2"X2"X2.5 MM X 6M
2.6.7.1.5.2
161.30
ADQUISICION DE TUBO ELECTROSOLDADO

OC-0155
Cant.
1
1
1
2
6
10
10
12
10
2
2
10
4
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

25,808.00
25,808.00
LT
AGUA OXIGENADA
2.6.7.1.5.2
10.00
LT.
ALCOHOL
2.6.7.1.5.2
11.00
LTS
ALCOHOL YODADO
2.6.7.1.5.2
24.80
PQT
ALGODON DE 500 GR
2.6.7.1.5.2
24.90
TBL
AMOXICILINA X 350 GR
2.6.7.1.5.2
5.00
UND
ANTI INFLAMATORIO TABLETAS (APRONAX)
2.6.7.1.5.2
2.00
UND
ANTIBIOTICO SIPROFLOXACINO
2.6.7.1.5.2
1.00
UNIDAD
ANTIINFLAMATORIO EN CREMA DE 250 ML 100 UNIDADES
2.6.7.1.5.2
8.80
TUBO
ANTIMICOTICO ANTIBACTERIANO,ANTIPURIGINOSO
2.6.7.1.5.2
9.20
CAJA
CURITAS
2.6.7.1.5.2
9.50
CAJA
DENCORUB
2.6.7.1.5.2
24.60
TABLETA
DOLOFLAN FORTE
2.6.7.1.5.2
1.50
RLL
ESPARADRAPO
2.6.7.1.5.2
6.40
TOTAL GENERAL
Total por Req.

10.00
11.00
24.80
49.80
30.00
20.00
10.00
105.60
92.00
19.00
49.20
15.00
25.60
35,432,646.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :262
Reg : 7562 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,432,646.65
OC-0155
05/02/2014
Cant.
14
2
4
6
50
4
ACTIVO
Unid. Med.
PQTE
GASA ESTERILIZADA
2.6.7.1.5.2
4.40
Fco
GOTAS OFTALMICAS
2.6.7.1.5.2
12.10
TABLETA
PARACETAMOL
2.6.7.1.5.2
2.00
UND
REPELENTE + PROTECTOR SOLAR
2.6.7.1.5.2
34.40
UND
VENDAS ADHESIVAS
2.6.7.1.5.2
3.00
Rll
VENDAS ELASTICAS DE 6" X 5 YARDAS.
2.6.7.1.5.2
4.60
ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

Referencia: REQ. N 11-0131-INF-018-2014-DAIV-GDE-MDE/LC-MCPAPR - COT. N 00535 - C/C.N 00118 - CERTIF: 603 - 03/02
OC-0225
Cant.
324
10/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
BLS

YESO (50 KG)
Total por Req.

61.60
24.20
8.00
206.40
150.00
18.40
930.60
2.6.7.1.5.2
Total por Req.
22.00
ADQUISICION DE YESO
OC-0295
Cant.
21
50
17
38
12/02/2014
ACTIVO
Prov: VEGA CENTENO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA
Unid. Med.
PZA
CINTA TEFLON
2.6.7.1.5.2
1.90
UND
CURVA DE PVC SEL 3/4"ELECTRICO
2.6.7.1.5.2
1.50
UND
NIPLE DE F G DE 1/2" X 1 1/2"
2.6.7.1.5.2
2.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
140.00
Referencia: REQ. N 11-0093--INF-018-2014-DAIV-GDE-MDE/LC-MCPAPR - COT. N 00541 - C/C.N 00365 - CERTIF: 1195 - 10/02
OC-0326
Cant.
20
5
12
12
10
12
12
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
35.00
UNIDAD
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO (PROFESIONALES)
2.6.7.1.5.2
45.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD ROJO Y AMARILLO
2.6.7.1.5.2
60.00
UND
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA DE 8"
2.6.7.1.5.2
140.00
UND
LINTERNA HALOGENA CON BATERIA RECARGABLE
2.6.7.1.5.2
40.00
UND
MOSQUITEROS
2.6.7.1.5.2
23.00
UND
SABANAS (JUEGO COMPLETO)
2.6.7.1.5.2
55.00
Cant.
5
5
5
5
13/02/2014
ACTIVO
Prov: CARBAJAL HUARCAYA ALEJANDRINA
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
22.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN
2.6.7.1.5.2
22.00
TALONARIO PARTES DIARIOS DE EQUIPO LIVIANO
2.6.7.1.5.2
22.00
TALONARIO PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA
2.6.7.1.5.2
22.00
11
1
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

TAPA SANITARIA DE FIERRO FUNDIDO DE 0.45X0.45M
2.6.7.1.5.2
85.00
UND
TAPA SANITARIA METALICA 0.60 X 0.60M
2.6.7.1.5.2
115.00
650
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
DIESEL B5 - S50
10
10
ACTIVO
935.00
115.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
14/02/2014
Unid. Med.
Total por Req.
1,050.00
2.6.7.1.5.2
16.70
OC-0450
110.00
110.00
110.00
110.00
ADQUISICION DE TAPAS SANITARIAS

Cant.
Total por Req.
440.00
UND
OC-0449
700.00
225.00
720.00
1,680.00
400.00
276.00
660.00
ADQUISICION DE TALONARIOS DE NOTAS DE SALIDA Y ENTRADA

Cant.
Total por Req.
4,661.00
TALONARIO NOTAS DE INGRESO DE ALMACEN
OC-0448
39.90
75.00
34.00
5,320.00
5,468.90
Und
OC-0349
Total por Req.
Total por Req.

10,855.00
10,855.00
PAR
BOTAS DE JEBE PLANTA REFORZADA
2.6.7.1.5.2
29.50
Und
PONCHOS DE LLUVIA IMPERMEABLES
2.6.7.1.5.2
32.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

295.00
320.00
35,456,205.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :263
Reg : 7589 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,456,205.15
OC-0450
14/02/2014
Cant.
6
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TIMBO PARA COMBUSTIBLE DE 20 GLN
2.6.7.1.5.2
78.50
OC-0455
Cant.
180
470
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACERO CORRUGADO 3/8" FY=4,200 KG/Cm2 GRADO 60
2.6.7.1.5.2
23.00
KG
ALAMBRE DE PUAS # 12
2.6.7.1.5.2
8.00
ADQUISICION DE FIERRO Y ALAMBRE

Cant.
1500
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Kg

CAL
Cant.
1
1
1
2
1
1
1
17/02/2014
Prov: CARBAJAL HUARCAYA ALEJANDRINA
Unid. Med.
4.00
CORDEL DE NYLON N 16 X 100 M.
2.6.7.1.5.2
25.00
UND
HACHA DE 4 LBS CON MANGO DE MADERA
2.6.7.1.5.2
36.00
UND
2.6.7.1.5.2
36.00
PAQUETE
HOJA DE SIERRA (10 UND)
2.6.7.1.5.2
55.00
RLL
MALLA DE GALLINERO
2.6.7.1.5.2
64.00
RLL
MANGUERA DE 1" REFORZADO PARA AGUA (ROLLO X 100 MT
2.6.7.1.5.2
280.00
RLL
MANGUERA DE 3/8" TRANSPARENTE REFORZADO PARA NIVELACION ROLLO X 100 MT
2.6.7.1.5.2
120.00
650
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5
S-50
Cant.
330
17/02/2014
ACTIVO
GLN

GASOL DE 84 OCTANOS
16.70
Cant.
50
6
12
12
12
12
17/02/2014
ACTIVO
16.50
2.6.7.1.5.2
23.00
TALONARIO NOTA DE PEDIDO DE ALMACEN DE 1 X 3 AUTOCOPIATIVO DE 50 HOJAS
2.6.7.1.5.2
23.00
UND
NOTA DE SALIDAD DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIATIVO
2.6.7.1.5.2
23.00
Und
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIABLE CON 3 COPIAS X 50 HOJAS (NUMERADAS)
2.6.7.1.5.2
23.00
2.6.7.1.5.2
19.00
TALONARIO PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA X 50 HOJAS CON 3 AUTOCOPIATIVOS
2.6.7.1.5.2
23.00
150
30
32
16
5
10
4
12
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,150.00
138.00
276.00
276.00
228.00
276.00
2,344.00
UNIDADES
2.6.7.1.5.2
2.00
UND
JABON LIQUIDO
2.6.7.1.5.2
10.00
UND
JERINGAS DESCARTABLES 10 ML
2.6.7.1.5.2
1.00
UNIDAD
JERINGAS DESCARTABLES 20ML
2.6.7.1.5.2
2.00
CAJA
LAPICERO AZUL
2.6.7.1.5.2
35.00
Cto
PAPEL CRAF
2.6.7.1.5.2
50.00
Cja
PLUMONES BOARD MARKET PUNTA GRUESA X6
2.6.7.1.5.2
24.00
Cja
PLUMONES GRUESOS DE COLORES
2.6.7.1.5.2
48.00
TOTAL GENERAL
5,445.00

Cant.
Total por Req.

5,445.00
TALONARIO FICHA DE ASISTENCIA TECNICA TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO (SEGUN MODELO)
OC-0591
10,855.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

10,855.00
ADQUISICION DE GASOLINA
OC-0553
25.00
36.00
36.00
110.00
64.00
280.00
120.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.
671.00
Referencia: REQ. N 11-0614 INF N 021 - 2014 - DAIV - GDE - MDE - LC MCPAPR - COT. N 01598 - C/C.N 00874 - CERTIF: 1639 - 13/02
OC-0546
6,000.00
Cant.
Total por Req.

6,000.00
RLLO.
OC-0545
4,140.00
3,760.00
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
Total por Req.
7,900.00
ADQUISICION DE CAL
OC-0542
471.00
1,086.00
VARILLA
OC-0540
Total por Req.
Total por Req.

300.00
300.00
32.00
32.00
175.00
500.00
96.00
576.00
35,491,902.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :264
Reg : 7616 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,491,902.15
OC-0591
17/02/2014
Cant.
16
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TOALLA 1M X 0.5M
2.6.7.1.5.2
35.00
OC-0641
Cant.
330
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

POLOS CUELLO REDONDO DE ALGODON CON LOGO DE LA OBRA
Cant.
50
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: GALLEGOS PFUO RUBEN

TUBO PVC SAL CLASE PESADA DE NTP/NTE 011 DE 8" X 5M
2.6.7.1.5.2
25.00
Cant.
20
12
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
226.00
2.6.7.1.5.2
29.00
UNIDAD
LLANTA ARMADO PARA BUGUIE DE BUENA CALIDAD
2.6.7.1.5.2
74.00
30
5
120
10
6
20/02/2014
ACTIVO
MALLA CELOCILLA
2.6.7.1.5.2
40.00
MALLA DE NYLON TIPO MOSQUITERO
2.6.7.1.5.2
5.00
M2
PLASTICO ESPECIAL AGROFLIN
2.6.7.1.5.2
10.00
UND
RED CHINCHORRO CON MALLA DE 1/2" (10M X 1.5M)
2.6.7.1.5.2
430.00
UND
RED CHINCHORRO CON MALLA DE 1/2" (20M X 2M)
2.6.7.1.5.2
725.00
1
1
27
2
2
4
360
1
4
4
0.5
4
2250
1000
1
60
1
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACIDO ACETICO GLACIAL X 1 L
2.6.7.1.5.2
48.00
UND
ALCOHOL 90% 1 LITRO
2.6.7.1.5.2
11.00
UNIDAD
CARTULINA
2.6.7.1.5.2
1.00
CAJA
CHINCHES BLANCOS.
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
CINTA MASKING DE 4"
2.6.7.1.5.2
9.50
UNIDAD
CORROSPUN
2.6.7.1.5.2
5.00
UND
2.6.7.1.5.2
3.80
UNID.
CUTER
2.6.7.1.5.2
10.00
KG
DETERGENTE
2.6.7.1.5.2
13.00
FRASCO
EMICINA LA DE 100 ML
2.6.7.1.5.2
49.00
LITRO
FORMOL
2.6.7.1.5.2
42.00
LITRO
LEJIA
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
LIGAS DE GOMA
2.6.7.1.5.2
0.60
UND
PAPEL FOTOGRAFICO TAMAO A4
2.6.7.1.5.2
2.00
UNIDAD
PIZARRA ACRILICA 2.5 X 1.5
2.6.7.1.5.2
220.00
KG
SAL AGRANEL MARAS
2.6.7.1.5.2
2.00
UNIDAD
TIJERA DE METAL TAMAO MEDIANO
2.6.7.1.5.2
10.00
1
2
21/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
1,200.00
25.00
1,200.00
4,300.00
4,350.00
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

Cant.
Total por Req.
11,075.00
FRCO
OC-0915
580.00
888.00

INDIVIDUAL
- ADQUISICION
DE RESPONSABILIDAD
DIRECTA
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PESQUERIA

Cant.
Total por Req.
1,468.00
OC-0874
11,300.00
CAPOTINA IMPERMIABLE PARA LLUVIA
Unid. Med.
Total por Req.

11,300.00
ADQUISICION DE CAPOTINA
Cant.
8,250.00
UNIDAD
OC-0829
Total por Req.

8,250.00
OC-0824
560.00
2,571.00
OC-0724
Total por Req.
Total por Req.

48.00
11.00
27.00
7.00
19.00
20.00
1,368.00
10.00
52.00
196.00
21.00
28.00
1,350.00
2,000.00
220.00
120.00
10.00
5,507.00

UNIDAD
CARTEL DE OBRA BARNNER FULL COLOR GIGANTOGRAFIA DE 3.50 X 2.80 CON DISEO DE LA
2.6.7.1.5.2
390.00
UND
CARTEL INFORMATIVO ( SEGUN DISEO)
2.6.7.1.5.2
60.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

390.00
120.00
35,530,572.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :265
Reg : 7644 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,530,572.15

OC-1155
Cant.
15
73.5
25/02/2014
ACTIVO
510.00

Unid. Med.
M3
ARENA FINA
2.6.7.1.5.2
65.00
M3
PIEDRA DE CANTO RODADO
2.6.7.1.5.2
75.00
OC-1219
Cant.
90
26/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
M3

HORMIGON
Total por Req.

975.00
5,512.50
6,487.50
2.6.7.1.5.2
Total por Req.
84.00
OC-1397
Cant.
25
8
1
13
18
17
15
3
15
15
1
5
15
2
2
3
3
3
3
24
3
2
15
5
1
2
2
2
14
2
3
2
2
6
5
5
6
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
7.50
Und
2.6.7.1.5.2
7.50
UNIDAD
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
2.6.7.1.5.2
80.00
CAJAX 100
CHINCHE METALICO
2.6.7.1.5.2
3.50
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
CINTA ADESIVA INDUSTRIAL
2.6.7.1.5.2
6.00
PZA
CINTA MASKING TAPE
2.6.7.1.5.2
6.00
CAJA
CLIP METALICO X 100 UND TIPO MARIPOSA
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
CLIP BINDER DE 2"X12UNID
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
CLIP METALICOS PEQUEOS (CAJA X 100 UND)
2.6.7.1.5.2
4.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA TIPO LAPICERO
2.6.7.1.5.2
42.00
UND
CUADERNO DE 100 HOJAS GRANDE
2.6.7.1.5.2
4.50
UND
CUADERNO DE OBRA EMPASTADO DE 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO DE 1 X 3 HOJAS
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
2.6.7.1.5.2
13.00
UNIDAD
ENGRAPADOR METALICO TIPO ALICATE
2.6.7.1.5.2
38.00
CJ
2.6.7.1.5.2
14.00
CIENTO
FOLDER MANILA TAMAO OFICIO
2.6.7.1.5.2
50.00
CAJA
GRAPAS 23/6 CAJA X 1000
2.6.7.1.5.2
7.00
CAJA
LAPICERO PUNTA 0.7 COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO
2.6.7.1.5.2
42.00
UND
LAPICES 2B
2.6.7.1.5.2
1.00
UND
LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE DE 16 FOCOS LED
2.6.7.1.5.2
35.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
CIENTO
PAPEL CUADRICULADO OCHO OFICIOS (COLOR BLANCO)
2.6.7.1.5.2
40.00
Und
PERFORADOR DE 100 HOJAS INDUSTRIAL
2.6.7.1.5.2
120.00
UNIDAD
PERFORADOR DE TAMAO MEDIANO
2.6.7.1.5.2
18.00
UND
PILAS RECARGABLES AA PARA CAMARA DIGITAL INCLUYE CARGADOR
2.6.7.1.5.2
45.00
UND
PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 3M MARCO DE MADERA Y ARMELLAS PARA COLGAR
2.6.7.1.5.2
390.00
PZA
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
REGLA PLASTICA DE 30 CM
2.6.7.1.5.2
2.00
CJA
RESALTADOR
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
SACAGRAPA
2.6.7.1.5.2
4.00
CTO
2.6.7.1.5.2
50.00
UNIDAD
TAMPON GRANDE AZUL
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA (78 A)
2.6.7.1.5.2
280.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASER 05A
2.6.7.1.5.2
315.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.6.7.1.5.2
9.00

OC-1590
Cant.
5
2
1
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: INVERSIONES TRUJILLO E.I.R.L.
187.50
60.00
80.00
45.50
126.00
102.00
90.00
21.00
105.00
60.00
42.00
22.50
450.00
26.00
76.00
42.00
150.00
21.00
126.00
24.00
45.00
70.00
450.00
200.00
120.00
36.00
90.00
780.00
210.00
4.00
105.00
8.00
100.00
42.00
1,400.00
1,575.00
54.00
7,145.50
Und
CORRECTOR LIQUIDO
2.6.7.1.5.2
3.00
Und
CUTER
2.6.7.1.5.2
8.50
Cto
2.6.7.1.5.2
50.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

15.00
17.00
50.00
35,544,287.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :266
Reg : 7688 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,544,287.15
OC-1590
03/03/2014
Cant.
3
ACTIVO
Prov: INVERSIONES TRUJILLO E.I.R.L.
Unid. Med.
Cto

TARJETA KARDEX (VINCARD)
2.6.7.1.5.2
26.00

OC-1736
Cant.
25
680
05/03/2014
ACTIVO
160.00
COJIN
ACEITE DE 2 TIEMPOS
2.6.7.1.5.2
3.50
GLN
2.6.7.1.5.2
16.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Cant.
1
10
2
120
225
2
162
110
0.6
160
160
20
273
06/03/2014
ACTIVO
Prov: VERGARA CASANI YUVISA WENDI
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
50.00
FCO
CONCEPTAL (ACETADO DE BUSELERINA)
2.6.7.1.5.2
160.00
Sco
FERTILIZANTES ORGANICOS
2.6.7.1.5.2
350.00
KG
HARINA DE PESCADO
2.6.7.1.5.2
5.00
KG
MAIZ AMARILLO DURO
2.6.7.1.5.2
3.00
KG
MANTECA X 200 G
2.6.7.1.5.2
5.50
KG
MOYUELO DE TRIGO
2.6.7.1.5.2
4.50
KG
POLVILLO DE ARROZ
2.6.7.1.5.2
5.00
KILO
PREMIX.
2.6.7.1.5.2
50.00
KG
SAL
2.6.7.1.5.2
2.50
KG
SAL AGRANEL MARAS
2.6.7.1.5.2
3.00
KG
TACHUELAS
2.6.7.1.5.2
11.00
KILO
TORTA DE SOYA
2.6.7.1.5.2
4.00

Cant.
18
ACTIVO
Prov: YUCRA VIZA MARTIN,
Unid. Med.
UND

CALCAL JUVENIL - ADULTO
Cant.
10
10/03/2014
ACTIVO
Prov: CANDIA HUISAY LEONILDA
UNIDAD

PELETIZADOR MANUAL CON DISCOS INTERCAMBIABLES
100.00
Cant.
90
11/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
300.00
Cant.

HORMIGON
200
60
11/03/2014
2.6.7.1.5.2
ACTIVO
85.00
DIESEL B-5 S-50
2.6.7.1.5.2
16.60
GALON
GASOHOL 84 PLUS
2.6.7.1.5.2
16.00
Cant.
2000
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

7,650.00
Total por Req.

3,320.00
960.00
4,280.00
2.6.7.1.5.2

Total por Req.

7,650.00
GALON
12/03/2014
3,000.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-2282
Total por Req.

3,000.00
OC-2205
1,800.00

Unid. Med.
M3
Total por Req.

1,800.00
ADQUISICION DE ARTESA
Referencia: REQ. N 11-0313-INF-057-2014-DAIV-GDE-MDE-LC-MCPAPR - COT. N 04802 - C/C.N 02814 - CERTIF: 4102 - 06/03
OC-2199
50.00
1,600.00
700.00
600.00
675.00
11.00
729.00
550.00
30.00
400.00
480.00
220.00
1,092.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.
7,137.00
ADQUISICION DE CAL CAL

OC-2076
87.50
10,880.00
ACEITE AGRICOLA
07/03/2014
Total por Req.
10,967.50
Lts
OC-1925
78.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-1866
Total por Req.
16.50
Total por Req.

33,000.00
33,000.00
TOTAL GENERAL
35,612,199.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :267
Reg : 7709 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,612,199.65
205,823.00
205,823.00
205,823.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0324) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 52112 KOCHIRI - BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0461
14/02/2014
Cant.
1000
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.2.2.4
1.50
ADQUISICION DE SACOS DE 50 KG
Referencia: REQ. N 34-0030-INF-004-2014-R.U.O.B.U.N.-ING-RAFP/MDE-LC/RM - COT. N 01451 - C/C.N 00661 - CERTIF: 1276 - 11/02
OC-1165
Cant.
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
MOTOSIERRA DE 395 XP ESPADA DE 36" GASOLINERO INCLUYE KIT DE PROTECCION
1
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.3.2.9.99
3,250.00
2.6.3.2.3.1
1,380.00
UND
COMPUTADORA LAPTOP COREI 7 (SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS)
2.6.3.2.3.1
5,800.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

Referencia: REQ. N 34-0096-2014 - COT. N 03479 - C/C.N 01737 - CERTIF: 3178, - 25/02
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
MOTOR PETROLERO DE 18HP- 20 HP PARA CARPINTERIA (SEGUN CARACTERISTICAS)
1
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.3.2.9.99
6,500.00
CEPILLADORA DE MADERA DE 12 PLG SIN MOTOR
2.6.3.2.9.99
3,200.00
UNIDAD
SIERRA CIRCULAR CON ESCOPLO Y ACCESORIOS SIN MOTOR.
2.6.3.2.9.99
3,000.00
1
2
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ADQUISICION DE ESCRITORIO
2.6.3.2.1.2
800.00
UND
ADQUISICION SILLAS DE MADERA TAMAO NORMAL
2.6.3.2.1.2
110.00
3200
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: GUTIERREZ ACOSTA ROGER
PIE TABLAR MADERA AGUANO
Cant.
3200
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Pi2

MADERA TORNILLO
3.50
Cant.
2
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

BOTIQUIN PORTATIL DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO (CANGURO)
3.50
Cant.
50
15
20
250
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,200.00
2.6.2.2.4.4
1,080.00
Total por Req.

2,160.00
2,160.00
GLN
ACEITE SUCIO (QUEMADO)
2.6.2.2.2.4
9.00
GALON
ACEITE SAE 40
2.6.2.2.2.4
85.00
GALON
AGUAMARINA
2.6.2.2.2.4
55.00
GLN
PETROLEO DIESEL 2
2.6.2.2.2.4
17.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

11,200.00
ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

OC-2046
11,200.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

11,200.00
ADQUISICION DE MADERA TORNILLO

Referencia: REQ. N 34-0124-INF-032-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP-MDE-LC/RM - COT. N 04140 - C/C.N 02403 - CERTIF: 3755 - 04/03
OC-2045
800.00
220.00
2.6.2.2.2.4
Prov: GUTIERREZ ACOSTA ROGER
Total por Req.
1,020.00
ADQUISICION DE MADERA AGUANO

OC-1843
3,200.00
3,000.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

Cant.
Total por Req.
6,200.00
UNIDAD
OC-1799
6,500.00
AQUISICION DE BIENES DE CARPINTERIA

Referencia: REQ. N 34-0009 INF N 02 - 2014 - R.U.O.B.U.N - ING RAFP - MDE - COT. N 00869 - C/C.N 01781 - CERTIF: 3154 - 25/02
Cant.
Total por Req.

6,500.00
UNIDAD
OC-1770
1,380.00
5,800.00
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO

OC-1487
Total por Req.
7,180.00
3,250.00
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO - M1530MFP
27/02/2014
Total por Req.

3,250.00
UND
OC-1357
1,500.00
1,500.00
OC-1268
Total por Req.
Total por Req.

450.00
1,275.00
1,100.00
4,375.00
35,669,609.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:18 a.m.
Pagina :268
Reg : 7725 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,669,609.65
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Referencia: REQ. N 34-0105-INF-024-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP-MDE-LC-RM - COT. N 03725 - C/C.N 02534 - CERTIF: 4112 - 06/03
OC-2047
Cant.
6
4
2
3
2
2
50
1
3
5
3
1
3
3
3
2
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
7,200.00
Und
ARCHIVADORES LOMO ANCHO AFICIO
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
2.6.2.2.2.4
1.50
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.2.2.4
6.00
Cja
CLIPS DE COLORES.
2.6.2.2.2.4
3.50
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.2.4
4.00
UND
ENGRAPADOR MEDIANO
2.6.2.2.2.4
20.00
UND
FOLDER A4 CON FASTENER
2.6.2.2.2.4
1.00
CJA
2.6.2.2.2.4
28.00
UND
LAPIZ PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
10.00
MILLAR
2.6.2.2.2.4
32.00
UNIDAD
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.2.4
8.00
UNIDAD
PERFORADOR ARTESCO MEDIANO
2.6.2.2.2.4
20.00
UND
PLUMON RESALTADOR N 48 AMARILLO
2.6.2.2.2.4
4.00
PZA
2.6.2.2.2.4
18.00
Und
REPUESTOS DE PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
3.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.2.2.4
5.00
Total por Req.

42.00
6.00
12.00
10.50
8.00
40.00
50.00
28.00
30.00
160.00
24.00
20.00
12.00
54.00
9.00
10.00
515.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
57,925.50
57,925.50
57,925.50
PROYECTO: (0325) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIAS EN LA MICRO RED ECHARATE , DISTRITO DE ECHARATE (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0220
10/02/2014
Cant.
7
1
1
10
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.2.3.4
7.50
CAJA
2.6.2.2.3.4
7.00
CAJA
LAPICERO PILOT COLOR AZUL
2.6.2.2.3.4
43.00
MILLAR
PAPEL A4 75 GR
2.6.2.2.3.4
30.00
UND
THONER 36A PARA IMPRESORA HP LASERJETM1522N
2.6.2.2.3.4
280.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.2.3.4
12.00
Referencia: REQ. N 28-0051-INF-0005-2014-LRAC-GDSS-MDE/LC. - COT. N 00785 - C/C.N 00203 - CERTIF: 869 - 05/02
OC-0597
Cant.
66
17/02/2014
ACTIVO
Prov: PROYECTOS E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.C.
Unid. Med.
UND

ADQUISICION DE CAMILLAS PORTATILES
Cant.
2
20/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.3.4
690.00
Total por Req.

45,540.00
45,540.00
Prov: PILARES PALOMINO CLAUDIA MARCELA
Unid. Med.
UNIDAD
52.50
7.00
43.00
300.00
560.00
24.00
986.50

OC-0784
Total por Req.

ADQUISICIONDE CUATRIMOTOS
2.6.2.2.3.4
35,000.00
ADQUISICION DE CUATRIMOTOS
Total por Req.

70,000.00
70,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
116,526.50
116,526.50
116,526.50
PROYECTO: (0326) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0038
22/01/2014
Cant.
1200
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.2.2.3.4
29.90
OC-0041
Cant.
380
22/01/2014
Unid. Med.
VARILLA
ACTIVO
Total por Req.

35,880.00
35,880.00

2.6.2.2.3.4
TOTAL GENERAL
10.00
Total por Req.

3,800.00
35,826,331.65

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :269
Reg : 7752 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,826,331.65
PROYECTO: (0326) - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0041
22/01/2014
Cant.
60
300
400
320
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
2.6.2.2.3.4
16.00
VARILLA
2.6.2.2.3.4
30.00
VARILLA
2.6.2.2.3.4
19.00
VARILLA
2.6.2.2.3.4
49.00

OC-0071
Cant.
1200
28/01/2014
ACTIVO
BLS
2.6.2.2.3.4
29.85
ADQ. DE CEMENTO PORTLAND

OC-0074
Cant.
2
2
28/01/2014
ACTIVO
UND
LAPTOP PARA INGENIERIA
2.6.3.2.3.1
6,200.00
UNIDAD
LAPTOP PARA ADMINISTRATIVO
2.6.3.2.3.1
4,250.00
315
750
115
810
360
40
19/02/2014
ACTIVO
VRLL
2.6.2.2.3.4
31.56
KG
2.6.2.2.3.4
10.00
VRLL
2.6.2.2.3.4
63.00
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8 GRADO 60"
2.6.2.2.3.4
20.00
UND
2.6.2.2.3.4
45.12
VRLL
BARRA DE CONSTRUCCION DE 8MM
2.6.2.2.3.4
13.90
10
6
4
2
2
1
3
1
1
1
20
4
2
6
3
1
6
1
3
5
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

9,941.40
7,500.00
7,245.00
16,200.00
16,243.00
556.00
57,685.40
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
7.00
UND
BORRADOR BR-40
2.6.2.2.3.4
1.50
Und
CINTA MASKING
2.6.2.2.3.4
3.00
Cja
2.6.2.2.3.4
3.50
UND
CUADERNO A-4 ANILLADO DE 200 HOJAS
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
2.6.2.2.3.4
35.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.2.3.4
7.00
CIENTO
FILES A-4
2.6.2.2.3.4
48.00
Und
FOLIADOR
2.6.2.2.3.4
60.00
Cja
GRAPAS 26/6 - 5000
2.6.2.2.3.4
5.50
UND
LAPICEROS TINTA SECA COLOR (AZUL, NEGRO)
2.6.2.2.3.4
3.50
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE MEDIANA FOCOS LED
2.6.2.2.3.4
29.00
UND
2.6.2.2.3.4
67.00
Mll
2.6.2.2.3.4
32.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.3.4
9.00
Und
PERFORADOR
2.6.2.2.3.4
35.00
UND
PORTAMINAS
2.6.2.2.3.4
5.00
Pza
2.6.2.2.3.4
15.00
UND
2.6.2.2.3.4
3.00
Und
RESALTADOR AMARILLO
2.6.2.2.3.4
3.50

12,400.00
8,500.00
ADQUISICION DE BARRAS DE CONSTRUCCION

Referencia: ADS N1070-2013-CEP-MDE-LC.
Cant.
Total por Req.
20,900.00
Unid. Med.
OC-1384
35,820.00
ADQ. DE COMPUTADORAS
Cant.
Total por Req.

35,820.00
Unid. Med.
OC-0775
960.00
9,000.00
7,600.00
15,680.00
37,040.00
Unid. Med.
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

70.00
9.00
12.00
7.00
24.00
35.00
21.00
48.00
60.00
5.50
70.00
116.00
134.00
192.00
27.00
35.00
30.00
15.00
9.00
17.50
937.00
35,974,914.05

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :270
Reg : 7784 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
35,974,914.05
188,262.40
188,262.40
188,262.40
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0328) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHANGUIRHUATO, ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHAR
OC-0293
12/02/2014
Cant.
3
4
1
4
4
5
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.5.4
32.50
CAJA
2.6.2.3.5.4
25.00
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN 1X3 COPIAS X50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.5.4
25.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA 85A
2.6.2.3.5.4
280.00
ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO

Total por Req.

21.00
130.00
25.00
100.00
100.00
1,400.00
1,776.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,776.00
1,776.00
1,776.00
PROYECTO: (0329) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC.NN . NUEVO MUNDO, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE
OC-0302
12/02/2014
Cant.
1000
ACTIVO
Prov: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Unid. Med.
UNIDAD

MADERA CORRIENTE (01 ARBOL)
2.6.2.2.4.4
2.80

Referencia: LIQUIDACION DE COMPRA
OC-0305
Cant.
2
12/02/2014
ACTIVO

BOLILLO DE MADERA
2.6.2.2.4.4
4,890.60
ADQUISICION DE BOLILLO DE MADERA

Referencia: LIQUIDACION DE MADERA
OC-0309
Cant.
1
1
1
12/02/2014
ACTIVO
P2
ADQUISISCION DE MADERA CORRIENTE
2.6.2.2.4.4
1,400.00
UND
BOLILLO DE MADERA
2.6.2.2.4.4
3,776.01
UNIDAD
MADERA FINA (ARBOL PEQUEO)
2.6.2.2.4.4
3,453.68
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
BOLILLO DE MADERA TORNILLO
2
1
5
1
8
8
10
10
20
3
21/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.4.4
3,787.50
UNIDAD
CARTUCHO DE THONER 78 A
2.6.2.2.4.4
280.00
CIENTO
CD REGRABABLE X 100 UND.
2.6.2.2.4.4
208.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS DE 100 HOJAS
2.6.2.2.4.4
30.00
CJA
LAPICERO AZUL NEGRO 033 FC X 24 UND
2.6.2.2.4.4
22.00
CIENTO
NOTA DE CONFORMIDAD
2.6.2.2.4.4
20.00
BLOCK
NOTA DE REQUERIMIENTO
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
NOTAS DE ENTRADA 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIABLE
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIABLE
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50HOJAS
2.6.2.2.4.4
20.00
CIENTO
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN ( VINCARD )
2.6.2.2.4.4
25.00
25/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
UNIDAD
7,575.00
MATERIAL DE OFCINA
Cant.
Total por Req.

7,575.00
Unid. Med.
OC-1038
1,400.00
3,776.01
3,453.68
OC-0942
Total por Req.
8,629.69
Unid. Med.
P2
9,781.20
Cant.
Total por Req.

9,781.20
Unid. Med.
OC-0311
2,800.00
2,800.00
Unid. Med.
UND
Total por Req.

560.00
208.00
150.00
22.00
160.00
160.00
200.00
200.00
400.00
75.00
2,135.00
2.6.2.2.4.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.
1,920.32
36,007,610.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :271
Reg : 7807 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,007,610.94

OC-1042
Cant.
685.83
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
2.80
OC-1053
Cant.
200
10
24
8
10
8
2
3
6
30
20
5
2
24
4
6
24
25/02/2014
ACTIVO
CABLE MELLIZO #10
2.6.2.2.4.4
4.50
UND.
CILINDROS DE PLASTICOS PARA AGUA (55 GALONES)
2.6.2.2.4.4
123.00
UND
CODO PVC SAL DE 2"X 90
2.6.2.2.4.4
2.00
UND
2.6.2.2.4.4
2.00
UND.
CODOS F G DE 1/2
2.6.2.2.4.4
3.00
UND.
CODOS PVC DE 1/2" X 90
2.6.2.2.4.4
3.00
UND
INODORO CON TANQUE BAJO , INCLUYE ACCESORIOS
2.6.2.2.4.4
170.00
UNIDAD
TEE DE PVC DE 1/2"
2.6.2.2.4.4
2.00
UND.
TEE PVC 2"
2.6.2.2.4.4
3.50
UND
TEE PVC 4"
2.6.2.2.4.4
6.00
UND
TUBO PVC DE SAL DE =2''
2.6.2.2.4.4
11.00
UND
TUBO DE ABASTO PARA INODORO
2.6.2.2.4.4
7.00
UND
TUBO DE PVC DE 1/2".
2.6.2.2.4.4
10.00
UND.
UPR
2.6.2.2.4.4
3.00
UND.
VALVULAS DE PASO DE 1/2
2.6.2.2.4.4
4.00
UND.
YEE PVC 2" X 2"
2.6.2.2.4.4
4.00
UND
YEE PVC DE 4" X 4"
2.6.2.2.4.4
9.50
TUBERIAS
Cant.
1
2
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ADQUISICION DE ESCRITORIO
2.6.3.2.1.2
800.00
UND
ADQUISICION SILLAS DE MADERA TAMAO NORMAL
2.6.3.2.1.2
110.00
UNIDAD
ESTANTE EN MELANINE PARA ARCHIVADORES DE 203X36X120 CM.
2.6.3.2.1.2
950.00
2
3
2
3
3
1
3
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.4.4
145.00
Par
BOTAS DE CUERO CAT
2.6.2.2.4.4
120.00
UND
CARPA BIPERSONAL IMPERMABLES
2.6.2.2.4.4
220.00
UND
CHALECO FLOTADOR SALVAVIDAS
2.6.2.2.4.4
150.00
Und
2.6.2.2.4.4
12.00
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE CON ENERGIA
2.6.2.2.4.4
40.00
UND
PONCHOS DE LLUVIA (BUENA CALIDAD)
2.6.2.2.4.4
32.00
Cant.
25
10
ACTIVO
ROLLOS
PLASTICO 1M DE ALTURA (RROLLO 100M) PARA EMBOLSAR CEMENTO
2.6.2.2.4.4
300.00
KG
RAFIA
2.6.2.2.4.4
12.00
8
10
30
3
2
3
06/03/2014
ACTIVO
290.00
360.00
440.00
450.00
36.00
40.00
96.00
1,712.00
ADQUISICION DE PLASTICO
Cant.
Total por Req.

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
OC-1798
800.00
220.00
950.00
BOLSA DORMIR IMPERMEABLE (SLIPING)
06/03/2014
Total por Req.
1,970.00
UND
OC-1797
900.00
1,230.00
48.00
16.00
30.00
24.00
340.00
6.00
21.00
180.00
220.00
35.00
20.00
72.00
16.00
24.00
228.00
EQUIPPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

Cant.
Total por Req.
3,410.00
UNIDAD
OC-1796
1,920.32
1,920.32
Unid. Med.
OC-1270
Total por Req.
Unid. Med.
7,500.00
120.00
7,620.00
UNIDAD
ALICATE DE 8"
2.6.2.2.4.4
30.00
UND.
ANDAMIOS ACRO CUERPO COMPLETO (TOBO FIERRO GALVANIZADO)
2.6.2.2.4.4
580.00
UNIDAD
ESCOBAS DE PLSTICO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.2.4.4
14.00
UND
ESCUADRA METALICA DE 30CM
2.6.2.2.4.4
25.00
UNIDAD
ESCUADRA METALICA DE 60 CM
2.6.2.2.4.4
33.00
UND.
LINTERNAS CON FOCOS LED DE ALTO ALCANCE DE DOS PILAS
2.6.2.2.4.4
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

240.00
5,800.00
420.00
75.00
66.00
90.00
36,030,934.26

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :272
Reg : 7844 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,030,934.26
PROYECTO: (0329) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC.NN . NUEVO MUNDO, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE
OC-1798
06/03/2014
Cant.
2
24
12
5
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
NIVEL DE MANO DE 60CM
2.6.2.2.4.4
30.00
UND
PALA DE CORTE C/MANGO PRIMERA CALIDAD
2.6.2.2.4.4
30.00
PAR
PILAS 2A
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
WINCHA 5 MT
2.6.2.2.4.4
18.00
UND
WINCHA DE 100 MTS
2.6.2.2.4.4
100.00
MATERIALES PERSONALES
OC-2005
Cant.
5
12
12
8
2
1
30
5
4
6
8
24
4
4
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ANILLOS (MOTOCARGUERO 250 WANXIN)
2.6.2.2.4.4
58.00
UND.
BUJIA PARA MOTOCARGA
2.6.2.2.4.4
12.00
UND.
CABLE DE EMBRAGUE CON CANDADO
2.6.2.2.4.4
6.00
UND
CADENA PARA MOTOSIERRA 2.60
2.6.2.2.4.4
100.00
UND.
CILINDRO (MOTOCARGA 250)
2.6.2.2.4.4
240.00
UND.
CORONA PARA MOTOR 250
2.6.2.2.4.4
680.00
KIT
DISCOS DE EMBRAGUE
2.6.2.2.4.4
25.00
KIT
EMPAQUES MOTOCARGUERO
2.6.2.2.4.4
46.00
PAR
FAJA DE FRENO LLANTA DELANTERO (MOTOCARGA 250)
2.6.2.2.4.4
85.00
PAR
FAJA DE FRENO PARA LLANTA MELLISERA (MOTOCARGA 250)
2.6.2.2.4.4
132.00
KG
GRASA PARA RODAJE
2.6.2.2.4.4
26.00
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR
2.6.2.2.4.4
10.00
UND.
PATADAS DE ARRANQUE (MOTOCARGUERO)
2.6.2.2.4.4
45.00
PAR
PISTON (MOTOCARGUERO)
2.6.2.2.4.4
115.00
UND
SILICONA (MOTOCARGUERO)
2.6.2.2.4.4
15.00
ACCESORIOS MECANICOS
Cant.
6
2
3
3
1
2
5
1
1
3
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.2.4.4
7.00
UNIDAD
CARTUCHO DE THONER PARA LA 1530 LASERJET
2.6.2.2.4.4
280.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.2.4.4
6.00
Cja
CLIPS DE COLORES.
2.6.2.2.4.4
3.50
UND
ENGRAPADOR MEDIANO
2.6.2.2.4.4
20.00
CJA
2.6.2.2.4.4
28.00
MILLAR
2.6.2.2.4.4
32.00
Und
PERFORADOR DE TAMAO MEDIANO
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
2.6.2.2.4.4
65.00
UND
POSIT CUADRADO DE COLORES CON TACO
2.6.2.2.4.4
18.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.2.4.4
5.00
60
20
20
20
5
120
20
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
42.00
560.00
18.00
10.50
20.00
56.00
160.00
20.00
65.00
54.00
5.00
CJN
2.6.2.2.4.4
4.00
GLN
ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO 25W50 (MOTOCARGA)
2.6.2.2.4.4
88.00
GLN
ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO SAE 40
2.6.2.2.4.4
88.00
GLN
ACEITE PARA MOTOR PETROLERO
2.6.2.2.4.4
88.00
GLNS
ACEITE SAE 220 PARA CORONA
2.6.2.2.4.4
88.00
GALON
2.6.2.2.4.4
17.50
GLN
REFRIGERANTE PARA RADIADOR DE MOTOFURGON WANXIN 250
2.6.2.2.4.4
24.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
1,010.50
COMPRA DE ACEITES
Referencia: REQ. N 34-0079-INF-017-2014-ADM-U.O.B.U.N-ECON - COT. N 02470 - C/C.N 03059 - CERTIF: 4409 - 10/03
290.00
144.00
72.00
800.00
480.00
680.00
750.00
230.00
340.00
792.00
208.00
240.00
180.00
460.00
75.00
Cant.
Total por Req.
5,741.00
UNIDAD
OC-2270
60.00
720.00
240.00
90.00
200.00
8,001.00
KIT
OC-2052
Total por Req.
Total por Req.

240.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
440.00
2,100.00
480.00
8,540.00
36,047,535.76

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :273
Reg : 7881 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,047,535.76
70,845.71
70,845.71
70,845.71
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0332) - RECUPERACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE MIRAFLORES, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECH
OC-0009
20/01/2014
Cant.
5
50
30
47
70
ACTIVO
Prov: ALCCA PAREJA MARGARITA,
Unid. Med.
M3
ARENA FINA
2.6.2.2.4.4
42.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.2.4.4
50.00
M3
HORMIGON
2.6.2.2.4.4
45.00
M3
PIEDRA CHANCADA
2.6.2.2.4.4
120.00
M3
2.6.2.2.4.4
50.00
PUESTO EN OBRA
OC-0057
Cant.
1032
27/01/2014
ACTIVO

2.6.2.2.4.4
29.70
ADQ. DE CEMENTO
OC-0221
Cant.
1
10/02/2014
ACTIVO
Cant.
PLACA RECORDATORIA
3
5
2
20
10
8
3
2
28
6
4
3
15
5
3
2
5
6
10/02/2014
ACTIVO
2.6.2.2.4.4
Unid. Med.
800.00

BATEA DE 25 LITROS
2.6.2.2.4.4
25.00
UNIDAD
BROCHA 3"
2.6.2.2.4.4
16.00
Und
BROCHA DE 1"
2.6.2.2.4.4
6.00
GLN
IMPRIMANTE
2.6.2.2.4.4
22.00
UND
LIJAR N 100
2.6.2.2.4.4
2.50
GLN
PASTA MURAL
2.6.2.2.4.4
26.00
GLN
PINTURA ESMALTE - BLANCO
2.6.2.2.4.4
44.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO
2.6.2.2.4.4
44.00
GLN
PINTURA ESMALTE AZUL TRAFICO
2.6.2.2.4.4
44.00
GLN
PINTURA ESMALTE BLANCO TRAFICO
2.6.2.2.4.4
44.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE
2.6.2.2.4.4
44.00
GLS.
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS PERLA
2.6.2.2.4.4
44.00
GLN
PINTURA LATEX (COLOR BLANCO )
2.6.2.2.4.4
35.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR AZUL CALIPSO
2.6.2.2.4.4
35.00
GLN
2.6.2.2.4.4
35.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR LUCUMA
2.6.2.2.4.4
35.00
GALON
PINTURA SELLADOR
2.6.2.2.4.4
27.00
UND
RODILLO DE 6"
2.6.2.2.4.4
16.00
6
2
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

PUERTA DE MADERA AGUANO DE 0.65 X 1.80M
2.6.2.2.4.4
340.00
UND
PUERTA DE MADERA AGUANO DE 0.80 X 2.20 M
2.6.2.2.4.4
500.00
2
150
10
1
1
2
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
75.00
80.00
12.00
440.00
25.00
208.00
132.00
88.00
1,232.00
264.00
176.00
132.00
525.00
175.00
105.00
70.00
135.00
96.00
Referencia: REQ. N 30-0208 INF N 12 - 2014 - RES - EACG - MDE - COT. N 00849 - C/C.N 00716 - CERTIF: 1469 - 12/02
Cant.
Total por Req.
3,970.00
UND
OC-0589
800.00
Cant.
Total por Req.

800.00
UND
OC-0523
30,650.40
ADQUISICION DE BIEN
OC-0257
Total por Req.

30,650.40
Unid. Med.
Und
210.00
2,500.00
1,350.00
5,640.00
3,500.00
13,200.00
Unid. Med.
BOLSA
Total por Req.
Total por Req.

2,040.00
1,000.00
3,040.00

(22) -LIMITADA
ADQUISICION
BLS
BENTONITA SODICA X 30 KG
2.6.2.2.4.4
45.00
M2
CABLE DE C.U. TIPO NLT 2
2.6.2.2.4.4
8.00
CABLE DESNUDO DE COBRE TEMPLE
2.6.2.2.4.4
11.00
UND
CAJA DE REGISTRO CON TAPA PARA POZO A TIERRA
2.6.2.2.4.4
50.00
UND
CAJA METALICA PARA MEDIDOR TRIFASICO
2.6.2.2.4.4
75.00
UND
CONECTOR ANDERSON DE BRONCE
2.6.2.2.4.4
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

90.00
1,200.00
110.00
50.00
75.00
20.00
36,100,741.16

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :274
Reg : 7915 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,100,741.16
PROYECTO: (0332) - RECUPERACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE MIRAFLORES, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECH
OC-0589
17/02/2014
Cant.
2
2
1
20
10
1
1
ACTIVO
Unid. Med.

(22) -LIMITADA
ADQUISICION
CJA
DOSIS SALES ELECTROLITICAS
2.6.2.2.4.4
85.00
UND
INTERRUPTOR TRIFASICO TIPO FUSIBLE DE 3X60 A
2.6.2.2.4.4
70.00
UND
MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO+ACCESORIOS
2.6.2.2.4.4
550.00
UND
PERNO DE FGDE 3/8"X75MM CON ARANDELA
2.6.2.2.4.4
1.50
UND.
REFLECTORES DE 400 WATTS DE VAPOR DE MERCURIO
2.6.2.2.4.4
400.00
UNIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCION
2.6.2.2.4.4
50.00
UND
VARILLA DE COBRE 3/4"X 2.40M
2.6.2.2.4.4
260.00
OC-1190
Cant.
6
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PZA
Cant.

JUNTA FLEXIBLE DE PERFIL PVC HUECO L=5M, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES
15
15
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.4.4
170.00
ARENA GRUESA
2.6.2.2.4.4
90.00
M3
2.6.2.2.4.4
120.00
Cant.
800
ACTIVO
Unid. Med.
Und
1,020.00
05/03/2014
Total por Req.

1,020.00
M3
OC-1748
170.00
140.00
550.00
30.00
4,000.00
50.00
260.00
6,745.00
OC-1527
Total por Req.
Total por Req.

1,350.00
1,800.00
3,150.00
BLOQUETA DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40
2.6.2.2.4.4
2.80
ADQUISICION DE BLOQUE DE CONCRETO

Total por Req.

2,240.00
2,240.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
64,815.40
64,815.40
64,815.40
PROYECTO: (0333) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE QUELLOMAYO PARTE BAJA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-0710
19/02/2014
Cant.
150
540
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
GASOHOL DE 84 OCT
2.6.2.3.5.4
16.00
GLN
2.6.2.3.5.4
16.60
OC-1120
Cant.
468
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES DE 1.83 X 0.83 X 0.40 MM
Cant.
140
200
200
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
24.35
ACERO CORRUGADO FY =4200 KG/CM2 GRADO 60 1/2"
2.6.2.3.5.4
30.00
VARILLAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/4"
2.6.2.3.5.4
14.00
VARILLAS
2.6.2.3.5.4
22.00
5
10
10
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

4,200.00
2,800.00
4,400.00
11,400.00
UND
COLCHON DE 1 1/2" PLAZA CON RESORTE 8"
2.6.2.3.5.4
350.00
UND
COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2 PLAZA CON ESPESOR DE 8"
2.6.2.3.5.4
180.00
UNIDAD
FRAZADAS DE ALGODON 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
MOSQUITERO DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
23.00
TOTAL GENERAL
11,395.80

Cant.
Total por Req.

11,395.80
Vrl
OC-1368
2,400.00
8,964.00
11,364.00

Referencia: REQ. N 32-0262 INF N 93 - 2014 - APA JZPR - MDE - LC - COT. N 03241 - C/C.N 01676 - CERTIF: 2747 - 21/02
OC-1134
Total por Req.
Total por Req.

1,750.00
1,800.00
350.00
230.00
36,150,640.96

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :275
Reg : 7935 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,150,640.96
ADQUISICION DE BIENES COMUNES

OC-1468
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO

Unid. Med.
Und
4,130.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60M X 2.40M. GIGANTOGRAFIA ( SEGUN MODELO Y COLORES DE LA
2.6.2.3.5.4
350.00
ADQUISICION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

OC-1479
Cant.
20
60
27/02/2014
ACTIVO
Prov: ARIAS FARFAN , AMERICO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
54.00
Und
2.6.2.3.5.4
140.00
ADQUISICIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cant.
40
10
15
3
35
40
10
5
25
40
80
20
40
27/02/2014
ACTIVO
Prov: CONDE CHULLO MARIA ELENA
Unid. Med.

2.6.2.3.5.4
26.00
Und
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO 3M
2.6.2.3.5.4
40.00
Und
2.6.2.3.5.4
14.00
UNIDAD
CHALECO DE DRILL COLOR NARANJA INCLUYE LOGO DE LA OBRA
2.6.2.3.5.4
45.00
UNIDAD
CHALECOS EN DRILL CON BORDADO EN EL PECHO Y ESPALDA EN PANOPLY SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
120.00
Mts
2.6.2.3.5.4
8.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.5.4
14.00
Par
GUANTES DE JEBE PARA ALBAIL CALIBRE 55
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
MASCARILLA DE PROTECCION BUCAL
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA ESTANDAR
2.6.2.3.5.4
35.00
70
600
04/03/2014
ACTIVO
Prov: CORDOVA ZAMORA, HUBERDINO
Unid. Med.

TUBERIA PVC SAP 2" C-10
2.6.2.3.5.4
55.50
Und
TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2 X5 M
2.6.2.3.5.4
11.40
312
234
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
LISTONES DE MADERA AGUANO DE 2" X 2" 10
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
LISTONES DE MADERA DE AGUANO DE 2" X 3" X 10
2.6.2.3.5.4
22.00

Cant.
5
15
6
5
2
1
5
5
2
12
2
2
2
4
2
3
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

5,616.00
5,148.00
10,764.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
2.6.2.3.5.4
7.50
UNIDAD
BORRADOR BICOLOR GRANDE
2.6.2.3.5.4
1.50
CTO
CARDEX/BINCARD
2.6.2.3.5.4
22.00
Cja
2.6.2.3.5.4
4.50
Cja
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
36.00
UNIDAD
CUADERNO CON ESPIRAL PEQUEO DE 200 HOJAS-CUADRICULADO
2.6.2.3.5.4
8.50
Und
CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAO OFICIO
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
CUADERNO DE CARGOS DE 200 HOJAS
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS ( AUTOCOPIATIVO )
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
EMGRAMPADOR TIPO ALICATE
2.6.2.3.5.4
38.00
UND
ESCALIMETRO METALICO
2.6.2.3.5.4
24.00
CJA
FASTERNER X 50
2.6.2.3.5.4
8.00
Cto
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
FOLEADOR AUTOMATICO
2.6.2.3.5.4
55.00
TOTAL GENERAL
3,885.00
6,840.00
UND
OC-1831
Total por Req.
10,725.00
Prov: AIMA QUISPE, TOMAS
1,040.00
140.00
210.00
120.00
490.00
1,800.00
1,200.00
40.00
350.00
560.00
800.00
140.00
1,400.00
TUBERIA DE AGUA
Cant.
Total por Req.
8,290.00
Und
OC-1693
1,080.00
8,400.00
ADQUISISION DE VESTUARIO Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Cant.
Total por Req.
9,480.00
Par
OC-1652
350.00
350.00
PLANCHA
OC-1488
Total por Req.
Total por Req.

37.50
112.50
9.00
110.00
9.00
36.00
42.50
22.50
26.00
360.00
24.00
76.00
48.00
32.00
64.00
165.00
36,191,423.96

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :276
Reg : 7972 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,191,423.96
OC-1831
06/03/2014
Cant.
3
2
2
2
4
15
15
15
15
3
2
12
6
5
2
1
1
1
5
4
6
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
7.00
Cja
LAPICERO AZUL (BPS- GP F 0.7)
2.6.2.3.5.4
40.00
Cja
LAPIZ 2 B TECNICO X 12 UND
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
LIBRETA FOTOGRAFICA
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
2.6.2.3.5.4
70.00
TAL
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
22.00
Tal
NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.5.4
22.00
MILLAR
PAPEL BOM A4 DE 80 GRAMOS BLANCO
2.6.2.3.5.4
33.00
TALONARIO PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA (AUTOCOPIATIVO 1 X 3 COPIAS)
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
PERFORADOR GRANDE CAPACIDAD 30 HOJAS MINIMO
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
PLUMON ACRILICO COLOR ROJO, AZUL Y NEGRO
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
PORTAFOLIO
2.6.2.3.5.4
15.00
PIEZAS
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
REGLA METALICA 30 CM
2.6.2.3.5.4
7.00
Cja
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
SUPRESOR DE PICO
2.6.2.3.5.4
40.00
Und
TAMPON COLOR NEGRO
2.6.2.3.5.4
9.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
280.00
UND
TINTA DE COLORES AZUL, NEGRO, AMARILLO Y ROJO PARA IMPRESORA EPSON L355 MODELO
2.6.2.3.5.4
80.00
Und
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
VENTILADOR DE PISO CON PEDESTAL DE 5 VELOCIDADES
2.6.2.3.5.4
110.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.5.4
13.00
OC-1848
Cant.
2
1
1
2
5
10
1
5
15
5
5
5
4
5
1
3
1
5
1
10
06/03/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
Total por Req.

21.00
80.00
36.00
14.00
280.00
330.00
330.00
495.00
330.00
21.00
60.00
48.00
90.00
90.00
14.00
35.00
40.00
9.00
1,400.00
320.00
78.00
220.00
52.00
5,567.00
Lts
AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.5.4
Lts
ALCOHOL
2.6.2.3.5.4
9.00
Fco
ALCOHOL YODADO
2.6.2.3.5.4
21.00
Pqt
ALGODON X 25 GR
2.6.2.3.5.4
2.00
Tab
AMOXICILINA DE 500 GR
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
BIDONES DE AGUA MINERAL CON ACCESORIOS Y PILETA
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
BOTIQUIN PORTATIL
2.6.2.3.5.4
45.00
TABLETA
CLINDAMICINA 600 MG
2.6.2.3.5.4
15.00
KLS
DETERGENTE
2.6.2.3.5.4
8.00
Pqt
2.6.2.3.5.4
3.00
TABLETA
IBUPROFENO DE 400MG
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO CON GLICERINA P/LAVADO DE MANOS
2.6.2.3.5.4
10.00
GLN
LEJIA X 4 LTS
2.6.2.3.5.4
19.00
TABLETA
PANADOL ANTIGRIPAL EN CAPSULAS
2.6.2.3.5.4
20.00
PZA
PINZA DISEPCION CON DIENTE
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
REPELENTE PARA INSECTOS EN GEL
2.6.2.3.5.4
18.00
PZA
RIONERA QUIRURGICA
2.6.2.3.5.4
35.00
TABLETA
SULFARRETROXAZOL 500MG
2.6.2.3.5.4
5.00
PZA
TIJERA QUIRURGICA PUNTA
2.6.2.3.5.4
28.00
Und
VENDAS ELASTICAS
2.6.2.3.5.4
3.00
Total por Req.
7.00
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

OC-1851
Cant.
150
150
30
06/03/2014
** ANULADO **
Unid. Med.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.5.4
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
Pla
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 X 0.84 X 0.30 MM
2.6.2.3.5.4
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
7.00
36,195,816.96

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :277
Reg : 8018 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,195,816.96
OC-1851
06/03/2014
Cant.
120
150
468
150
60
** ANULADO **

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
CLAVO PARA CEMENTO DE 4"
2.6.2.3.5.4
0.70
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
CLAVOS C/C DE 2"
2.6.2.3.5.4
7.00
Total por Req.
OC-1957
Cant.
3450
07/03/2014
ACTIVO
Prov: HUAMAN URBANO DAVID
Unid. Med.
UNIDAD

BLOQUETAS DE CONCRETO PARA MURO DE 15 X 20 X 40 CM
2.6.2.3.5.4
3.25
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTRUCCION

OC-1963
Cant.
5
24
3
1
30
5
1
5
15
3
5
5
4
3
3
3
3
1
10
24
2
1
4
4
3
12
10
40
200
4
20
2
20
3
2
100
10
50
4
10
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,212.50
11,212.50
Und
ALICATE
2.6.2.3.5.4
24.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
ARCO DE SIERRA PARA MADERA N 30 CON HOJA
2.6.2.3.5.4
26.00
UNIDAD
BALANZA TIPO RELOJ DE 50 KG. DE COLGAR
2.6.2.3.5.4
65.00
UND
BALDES DE 5 GALONES VACIOS
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
BARRETA OCTAGONAL DE ACERO DE 1 1/4" X 1.8M
2.6.2.3.5.4
110.00
RLL
2.6.2.3.5.4
300.00
Und
CANDADOS GRANDES
2.6.2.3.5.4
39.00
Und
CARRETILLA TIPO BUGUIES
2.6.2.3.5.4
202.80
UND
CILINDRO DE PLASTICO DE 60 GLN(TIMBO)
2.6.2.3.5.4
110.00
UND
CILINDRO METALICO CAP. 50 - 55 GLN
2.6.2.3.5.4
90.00
Und
CINTA AISLANTE 3M
2.6.2.3.5.4
3.50
UND
COMBO DE 10 LIBRAS CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
65.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
CORDEL DE ALGODON N18
2.6.2.3.5.4
25.00
Und
ESCOBA GRANDE SINTETICO CON MANGO
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
ESCOBILLA DE ACERO GRANDE
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
ESTRACTOR DE COMBUSTIBLE A MANILLA
2.6.2.3.5.4
100.00
UNIDAD
FOCOS DE ILUMINACION 25 WATTS
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
HOJA DE SIERRA PARA MADERA SEGUN TIPO DE ARCO
2.6.2.3.5.4
13.00
CJA.
HOJA DE SIERRA PARA METAL N 33
2.6.2.3.5.4
460.00
UND
INFLADOR DE LLANTAS DE BUGGUIES
2.6.2.3.5.4
18.00
Und
INTERRUPTOR DOBLE
2.6.2.3.5.4
11.00
Und
INTERRUPTOR SIMPLE
2.6.2.3.5.4
9.00
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE
2.6.2.3.5.4
19.00
UNIDAD
LLANTAS Y CAMARAS PARA BUGUIS (TIPO TRUPER)
2.6.2.3.5.4
35.00
Und
MACHETE
2.6.2.3.5.4
12.00
MTS
MANGERA REFORZADA DE 1" PARA NIVEL
2.6.2.3.5.4
4.00
MTS
2.6.2.3.5.4
2.80
Und
MARTILLO DE CARPINTERIA
2.6.2.3.5.4
16.00
Und
PALA TIPO CUCHARA
2.6.2.3.5.4
26.00
UND
PATA DE CABRA GRANDE
2.6.2.3.5.4
26.00
Und
PICO CON MANGO (ZAPAPICO)
2.6.2.3.5.4
26.00
Und
RECOGEDOR DE BASURA
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
REGLA DE ALUMINIO DE 1"X4"X8"
2.6.2.3.5.4
90.00
UNIDAD
SAQUILLOS VACIOS
2.6.2.3.5.4
1.30
UND
SOCKETS COLGANTE CON ROSCA PARA FOCO
2.6.2.3.5.4
2.00
MTS
SOGA DRIZA 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.20
UND
TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN P/BASURA
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
2.6.2.3.5.4
18.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

120.00
432.00
78.00
65.00
300.00
550.00
300.00
195.00
3,042.00
330.00
450.00
17.50
260.00
90.00
75.00
39.00
12.00
100.00
250.00
312.00
920.00
18.00
44.00
36.00
57.00
420.00
120.00
160.00
560.00
64.00
520.00
52.00
520.00
30.00
180.00
130.00
20.00
110.00
80.00
180.00
36,218,267.96

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :278
Reg : 8064 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,218,267.96
OC-1963
07/03/2014
Cant.
2
ACTIVO
Unid. Med.
UND

WINCHA DE LONA DE 50 MTS ( DE BUENA CALIDAD )
2.6.2.3.5.4
50.00
ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS

OC-1978
Cant.
250
250
07/03/2014
ACTIVO
Prov: GUERRA CHILE, MARGARITA.
Unid. Med.
TUBOS PVC SAL DE 2" X3 M, PARA DESAGUE (BUENA MARCA)
2.6.2.3.5.4
13.50
UND
TUBOS PVC SAL DE 4" X3 M PARA DESAGUE ( BUENA MARCA)
2.6.2.3.5.4
30.90
ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBERIAS

Cant.
880
4
6
44
26
165
800
50
250
6
30
200
2
30
4
4
2
3
65
2
20
10
165
82
82
07/03/2014
ACTIVO
ADAPTADOR PVC SAP TIPO UPR 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP TIPO UPR 2"
2.6.2.3.5.4
6.80
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP TIPO UPR DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
ADAPTADOR PVC SAP TIPO UPR DE 1"
2.6.2.3.5.4
3.20
UND
ADAPTADOR PVC SAP TIPO UPR DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
8.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
8.00
UNIDAD
NIPLE PVC SAP DE 1 1/2" X 3"
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
NIPLE PVC SAP DE 1" X 3"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
NIPLE PVC SAP DE 1/2"X3"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND.
NIPLE PVC SAP DE 2"X3"
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
NIPLE PVC SAP DE 3/4" X 3"
2.6.2.3.5.4
3.50
UNIDAD
REDUCCION PVC SAP 2" A 1"
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4"
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
2.6.2.3.5.4
4.50
Und
REDUCCION SP PVC SAP 3/4" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
REDUCCION SP PVC SAP 1" A 3/4"
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
TEE PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
YEE DE PVC SAL SP DE 4"
2.6.2.3.5.4
13.00
UND.
YEE PVC SAL DE 4" A 2"
2.6.2.3.5.4
13.00
ADQUISICION DE ADCCESORIOS DE TUBERIAS

Cant.
6
6
7
6
2
30
35
20
25
35
900
45
18
15
ACTIVO
3,375.00
7,725.00
11,100.00
UND
07/03/2014
Total por Req.

LIMITADA-CHOQEKIRAO
E.I.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-2016
100.00
11,338.50
UNIDAD
OC-1998
Total por Req.
Unid. Med.
1,760.00
27.20
24.00
140.80
78.00
495.00
2,400.00
425.00
2,000.00
27.00
90.00
600.00
12.00
105.00
18.00
12.00
6.00
12.00
195.00
9.00
60.00
40.00
660.00
1,066.00
1,066.00
11,328.00
Und
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
CANASTILLA DE PVC DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
11.50
Und
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
2.6.2.3.5.4
11.00
Und
2.6.2.3.5.4
18.20
Und
CODO DE 3/4" X 45 PVC SAP
2.6.2.3.5.4
2.20
Und
CODO DE 45 SP PVC SAP DE 1"
2.6.2.3.5.4
2.50
Und
CODO DE 45 SP PVC SAP DE 2".
2.6.2.3.5.4
6.50
Und
2.6.2.3.5.4
7.50
Und
2.6.2.3.5.4
2.60
UND.
CODO DE 90 SP PVC P/ AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
Und
CODO DE 90 SP PVC P/ AGUA DE 2"
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
2.6.2.3.5.4
4.20
UND
CODO PVC SAP DE 1 1/2"X45
2.6.2.3.5.4
4.20
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

60.00
69.00
70.00
66.00
36.40
66.00
87.50
130.00
187.50
91.00
2,250.00
450.00
75.60
63.00
36,244,497.96

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :279
Reg : 8106 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,244,497.96
OC-2016
07/03/2014
Cant.
250
65
380
5
15
40
82
30
6
32
200
2
13
3
16
90
1
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.5.4
1.60
Und
TEE PVC SAP 1"
2.6.2.3.5.4
5.50
Pza
TEE PVC SAP 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
Und
TEE PVC SAP DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
9.00
Und
TEE PVC SAP DE 2"
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
TEE PVC SAP DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
3.20
UND
TRAMPA PVC SAL DE 2" PARA BATEA C/ REGISTRO
2.6.2.3.5.4
9.00
Und
2.6.2.3.5.4
4.90
Und
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
2.6.2.3.5.4
5.50
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
VALVULA ESFERICA PVC SAP 3/4"
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 1 1/2"
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 1"
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
8.50
UND
VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 2"
2.6.2.3.5.4
30.00
ADQUISICION DE ADCESORIOS DE TUBERIA

OC-2022
Cant.
100
07/03/2014
ACTIVO
Prov: RODRIGUEZ CASTRO, BELISARIO
Unid. Med.
Mt3
HORMIGON DEL RIO
Cant.
350
84
76
10/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Prov: PEREZ ALAGON LAURA
Unid. Med.
400.00
357.50
950.00
45.00
195.00
128.00
738.00
147.00
120.00
176.00
600.00
50.00
117.00
75.00
208.00
765.00
30.00
8,803.50
110.00
OC-2125
Total por Req.
Total por Req.

11,000.00
11,000.00
Und
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"X5M.
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"X5M
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/2"X5M
2.6.2.3.5.4
32.00
Total por Req.

6,300.00
1,260.00
2,432.00
9,992.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
158,240.30
158,240.30
158,240.30
PROYECTO: (0337) - CREACION DEL CENTRO CIVICO EN EL POBLADO DE KEPASHIATO - ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0033
22/01/2014
Cant.
25
1100
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
114.00
VARILLA
2.6.2.2.4.4
7.87

OC-0511
Cant.
40
15
500
700
500
1000
500
17/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2,850.00
8,657.00
11,507.00
UNIDAD
CAJA DE PASO F/G DE 150 MM X 150MM X 80MM
2.6.2.2.4.5
18.00
UNIDAD
CAJA DE PASO PVC 300MM X 300MM X 100MM
2.6.2.2.4.5
35.00
UNIDAD
CAJA OCTAGONAL PVC SEL ELECTRICO
2.6.2.2.4.5
2.00
UNIDAD
CAJA RECTANGULAR PVC SEL ELECTRICO
2.6.2.2.4.5
1.60
UNIDAD
CONECTOR PVC PARA CAJA 1" SEL ELECTRICO
2.6.2.2.4.5
1.50
UNIDAD
CONECTOR PVC PARA CAJA 3/4" SEL ELECTRICO
2.6.2.2.4.5
1.00
UNIDAD
TUBO PVC SEL ELECTRICO DE 1" X 3M
2.6.2.2.4.5
6.30
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

720.00
525.00
1,000.00
1,120.00
750.00
1,000.00
3,150.00
8,265.00
36,290,363.46

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :280
Reg : 8135 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,290,363.46
19,772.00
19,772.00
19,772.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0339) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC. NN. TIMPIA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVE
OC-0008
20/01/2014
Cant.
100
1300
ACTIVO
Unid. Med.
KG
SOLDADURA DE 3/16"
2.6.2.2.4.4
17.00
KG
SOLDADURA P 3/16
2.6.2.2.4.4
18.00
ADQUISICION DE SOLDADURA
OC-0014
Cant.
70
150
20/01/2014
ACTIVO
PLN
2.6.2.2.4.4
140.00
PLN
2.6.2.2.4.4
27.60
Cant.
12
35
30
5
30
5
30
10
5
30
30
30
30
30
30
10
5
2
30
30
30
20
30
30
30
22/01/2014
ACTIVO
UND
2.6.2.2.4.4
110.00
PARES
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO ( 10 T:40, 10 T:41, 10 T:42 ).
2.6.2.2.4.4
34.00
UNIDAD
CAPOTINES PARA LA LLUVIA
2.6.2.2.4.4
27.00
UND
CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO TIPO KW DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.4.4
37.00
UND
CASCO DE PROTECCION COLOR NARANJA
2.6.2.2.4.4
11.00
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
120.00
UND
CHALECO EN TELA DRILL, COLOR NARANJA CON CINTAS REFLEXIVAS (SEGUN DISEO)
2.6.2.2.4.4
40.00
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
100.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.2.4.4
54.00
UNIDAD
COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE 1 1/2 PLAZA ANTIDEFORMABLE
2.6.2.2.4.4
158.00
UND
2.6.2.2.4.4
34.00
PAR
GUANTES DE CUERO DE CARNAZA CON PALMA REFORZADA CON RESORTE DE AJUSTE EN LA
2.6.2.2.4.4
15.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.4.4
10.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS CON PROTECTOR DE RAYOS UV ANTIRAYADURAS
2.6.2.2.4.4
8.00
UND.
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON FILTRO UV
2.6.2.2.4.4
8.00
UND
LINTERNA DE LED, RECARGABLE, MEDIANO
2.6.2.2.4.4
27.00
UND
MANDIL DE CUERO P/ SOLDADOR
2.6.2.2.4.4
45.00
UND
MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE
2.6.2.2.4.4
280.00
UND
MOSQUITERO DE 1 1/2" PLAZA DE BUENA CALIDAD
2.6.2.2.4.4
22.00
UND
PANTALONES DE DRILL COLOR NARANJA CON CINTAS REFLECTIVAS
2.6.2.2.4.4
36.00
UNIDAD
POLO DE ALGODON MANGA LARGA (SEGUN MODELO)
2.6.2.2.4.4
29.00
UNIDAD
PROTECTOR DE NARIZ CON DOBLE FILTRO ( BUENA CALIDAD )
2.6.2.2.4.4
35.00
UNIDAD
PROTECTOR DE NARIZ CON FILTRO ( BUENA CALIDAD )
2.6.2.2.4.4
30.00
UND
PROTECTOR DE OIDOS TIPO AURICULAR
2.6.2.2.4.4
20.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO (TALLA 39,40,41,42)
2.6.2.2.4.4
58.00
960
93
04/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.2.4.4
27.16
VRLL
2.6.2.2.4.4
60.93
12
35
30
5
30
19/02/2014
Unid. Med.
** ANULADO **
1,320.00
1,190.00
810.00
185.00
330.00
600.00
1,200.00
1,000.00
270.00
4,740.00
1,020.00
450.00
300.00
240.00
240.00
270.00
225.00
560.00
660.00
1,080.00
870.00
700.00
900.00
600.00
1,740.00

Cant.
Total por Req.
21,500.00
VRLL
OC-0687
9,800.00
4,140.00

Cant.
Total por Req.
13,940.00
Unid. Med.
OC-0128
1,700.00
23,400.00
25,100.00
Unid. Med.
OC-0028
Total por Req.
Total por Req.

26,073.80
5,666.20
31,740.00
UND
2.6.2.2.4.4
110.00
PARES
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO (10 T:40, 10 T:41, 10 T:42)
2.6.2.2.4.4
34.00
UNIDAD
CAPOTINES PARA LA LLUVIA (BUENA CALIDAD)
2.6.2.2.4.4
27.00
UND
CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO TIPO KW DE ALTA CALIDAD
2.6.2.2.4.4
37.00
UND
2.6.2.2.4.4
11.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
36,382,643.46

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :281
Reg : 8172 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,382,643.46
OC-0687
19/02/2014
Cant.
5
30
10
5
30
30
30
30
30
30
10
5
2
30
30
30
20
30
30
30
** ANULADO **
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
UND
CHALECO EN TELA DRILL, COLOR NARANJA CON CINTAS REFLEXIVAS (SEGUN DISEO)
2.6.2.2.4.4
40.00
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
100.00
Rll
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.2.4.4
54.00
UNIDAD
COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE 1 1/2 PLAZA ANTIDEFORMABLE
2.6.2.2.4.4
158.00
UND
FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.2.4.4
34.00
PARES
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.4.4
10.00
PARES
GUANTES DE CUERO DE CARNAZA CON PALMA REFORZADA CON RESORTE DE AJUSTE EN LA 2.6.2.2.4.4
15.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS CON PROTECTOR DE RAYOS UV ANTIRAYADURAS
2.6.2.2.4.4
UND.
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON FILTRO UV
2.6.2.2.4.4
8.00
UND
LINTERNA DE LED, RECARGABLE, MEDIANO
2.6.2.2.4.4
27.00
UND
MANDIL DE CUERO P/ SOLDADOR
2.6.2.2.4.4
45.00
UND
MASCARA PARA SOLDAR FOTOCENSIBLE
2.6.2.2.4.4
280.00
UND
MOSQUITERO DE 1 1/2" PLAZA DE BUENA CALIDAD
2.6.2.2.4.4
22.00
UND
PANTALONES DE DRILL COLOR NARANJA CON CINTAS REFLECTIVAS
2.6.2.2.4.4
36.00
UNIDAD
POLO DE ALGODON MANGA LARGA (SEGUN MODELO)
2.6.2.2.4.4
29.00
UNIDAD
PROTECTOR DE NARIZ CON DOBLE FILTRO ( BUENA CALIDAD )
2.6.2.2.4.4
35.00
UNIDAD
PROTECTOR DE NARIZ CON FILTRO ( BUENA CALIDAD )
2.6.2.2.4.4
30.00
UND
PROTECTOR DE OIDOS TIPO AURICULAR
2.6.2.2.4.4
20.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO (TALLA 39,40,41,42)
2.6.2.2.4.4
58.00
Total por Req.
120.00
8.00
AMC-937-2013-CEP-MDE/LC.
Referencia: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
OC-0975
Cant.
1
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

NIVEL TOPOGRAFICO NA 700
2.6.3.2.9.5
2,600.00
NIVEL TOPOGRAFICO
OC-0977
Cant.
1
24/02/2014
ACTIVO
Prov: MOREANO OSORIO, YESICA MARIBEL
Unid. Med.
UND

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 TIPO TROMPO
Cant.
500
300
28/02/2014
ACTIVO
2.6.3.2.9.99
Unid. Med.
7,200.00
2.6.2.2.4.4
7.00
KG
2.6.2.2.4.4
7.00
5
12
1
10
2
4
2
1
1
4
5
2
6
6
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3,500.00
2,100.00
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEO
2.6.2.2.4.4
7.00
UNIDAD
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4
2.6.2.2.4.4
7.00
CAJA
2.6.2.2.4.4
42.00
UND
2.6.2.2.4.4
6.00
CAJAS
CLIPS METALICOS MEDIANOS
2.6.2.2.4.4
8.00
UNIDAD
EMGRAMPADOR DE ESCRITORIO MEDIANO CON SACA GRAPAS
2.6.2.2.4.4
40.00
UNIDAD
ESCALIMETRO CON ESC: 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125, 1:200
2.6.2.2.4.4
25.00
CIENTO
FILE COLOR NARANJA INCL. FASTENER
2.6.2.2.4.4
80.00
UNIDAD
FOLEADOR AUTOROTABLE DE 6 DIGITOS
2.6.2.2.4.4
72.00
UND
2.6.2.2.4.4
8.00
CAJA
2.6.2.2.4.4
7.00
TALONARIO NOTAS DE CONFORMIDAD 1X3 AUTOCOPIABLES POR 50 HOJAS
2.6.2.2.4.4
22.00
2.6.2.2.4.4
22.00
UND
2.6.2.2.4.4
22.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
5,600.00
UND
7,200.00
ALAMBRE
Cant.
Total por Req.

7,200.00
KG
OC-1967
2,600.00
2,600.00
MEZCLADORA DE CONCRETO
OC-1501
Total por Req.
Total por Req.

35.00
84.00
42.00
60.00
16.00
160.00
50.00
80.00
72.00
32.00
35.00
44.00
132.00
132.00
36,399,017.46

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :282
Reg : 8210 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,399,017.46
OC-1967
07/03/2014
Cant.
15
4
1
6
6
ACTIVO
Unid. Med.
MILLAR
2.6.2.2.4.4
38.00
TALONARIO PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA 1X3 AUTOCOPIABLE DE 50 HOJAS
2.6.2.2.4.4
30.00
MILLAR
TARJETAS VISIBLES DE CONTROL DE ALMACEN (VINCARD)
2.6.2.2.4.4
250.00
UNIDAD
TONER NA-78 PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536
2.6.2.2.4.4
280.00
UNIDAD
VINIFAN GRANDE
2.6.2.2.4.4
15.00
Total por Req.

570.00
120.00
250.00
1,680.00
90.00
OC-2098
Cant.
1
10/03/2014
ACTIVO
Prov: TEDIL S.R.L
Unid. Med.
UNIDAD
3,684.00
ESTABILIZADOR EN ESTADO SOLIDO DE 1000W
2.6.2.2.4.4
Total por Req.

165.00
165.00
ESTABILIZADOR
165.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
111,529.00
111,529.00
111,529.00
PROYECTO: (0340) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJAS, ASOCIACION SANGOBATEA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0393
13/02/2014
Cant.
41
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

PERTIGA TELESCOPICA CON 2 SECTORES
2.6.7.1.5.2
160.00
ADQUISICION DE PERTIGA TELESCOPICA Y SERRUCHO DE PODA

OC-0417
Cant.
41
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

DESBROZADORA DE MOCHILA Y/O MOTOGUADAA
2.6.7.1.5.2
2,798.00
ADQUISICION DE DESBROZADORA DE MOCHILA Y/O MOTOGUADAA

OC-0889
Cant.
41
21/02/2014
ACTIVO
Cant.

CAJONES COSECHADORES
2
2
2
15
1
24/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
20.00

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO FORMATO A4
2.6.7.1.5.2
70.00
CIENTO
2.6.7.1.5.2
60.00
CAJA
2.6.7.1.5.2
5.00
MILLAR
PAPEL BOND DE 75 GR A4
2.6.7.1.5.2
30.00
DOCENA
TAMPON PEQUEO COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
60.00
Referencia: REQ. N 11-0989 INFORME N 0029-2014-BSMY-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 03556 - C/C.N 01410 - CERTIF: 2808 - 21/02
Cant.
5
1
10
2
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
TALONARIO ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES,EQUIPOS E INSUMOS CON 03 COPIAS MAS 01 ORIGINAL
2.6.7.1.5.2
25.00
TALONARIO CUADERNO DE OBRA 1 ORIGINAL CON 3 COPIAS(LEGALIZADO)
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
TOTAL GENERAL
820.00
820.00
Total por Req.

140.00
120.00
10.00
450.00
60.00
780.00
Total por Req.
DOCENA
OC-1909
114,718.00
114,718.00
OC-0980
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
6,560.00
6,560.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

125.00
40.00
150.00
14.00
329.00
36,525,099.46

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :283
Reg : 8227 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,525,099.46
123,207.00
123,207.00
123,207.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0341) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJAS, ASOCIACION LA ROSA DE GUADALUPE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
22
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,798.00

Referencia: LP N 062-CE/MDE/LC
OC-0891
Cant.
22
21/02/2014
ACTIVO
61,556.00
61,556.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
2.6.7.1.5.2
20.00
Total por Req.

440.00
OC-0981
Cant.
2
2
2
10
15
1
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DOCENA
2.6.7.1.5.2
70.00
CIENTO
2.6.7.1.5.2
60.00
CAJA
2.6.7.1.5.2
5.00
CAJA
LAPICERO 0.7-BPS-GP COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
DOCENA
2.6.7.1.5.2
60.00
MATERIAL DE ESCRITRIO
OC-2146
Cant.
5
1
5
2
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
440.00
Total por Req.

140.00
120.00
10.00
300.00
450.00
60.00
1,080.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
Total por Req.

125.00
40.00
75.00
14.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
254.00
63,330.00
63,330.00
63,330.00
PROYECTO: (0342) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJAS, ASOCIACION YOMAR DEL MEDIO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0393
13/02/2014
Cant.
53
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
160.00

OC-0396
Cant.
53
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

(22) - ADQUISICION
LIMITA

53
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Cant.
2
2
1
2
3
ACTIVO
Unid. Med.
148,294.00

(22) - ADQUISICION
LIMITA
24/02/2014
Total por Req.

148,294.00
2.6.7.1.5.2
20.00
OC-0982
8,480.00
8,480.00

OC-0892
Total por Req.
1,060.00
1,060.00
DOCENA
2.6.7.1.5.2
70.00
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO DE (SECRETARIA) DOCUMENTOS RECIBIDOS DE 100 HOJAS
2.6.7.1.5.2
7.00
CTO
FOLDER DE MANILA TAMAO A-4 COLOR CREMA CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
60.00
CAJA
GRAPAS 26/6 (5,000 UND)
2.6.7.1.5.2
5.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

140.00
8.00
7.00
120.00
15.00
36,746,553.46

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :284
Reg : 8248 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,746,553.46
PROYECTO: (0342) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJAS, ASOCIACION YOMAR DEL MEDIO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0982
24/02/2014
Cant.
10
1
20
3
1
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
LAPICERO 0.7-BPS-GP COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
30.00
CAJA
LAPIZ 2B (12 UND)
2.6.7.1.5.2
12.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
PQTES
POSIT DE COLORES SIN BASE (GRANDE)
2.6.7.1.5.2
10.00
DOCENA
2.6.7.1.5.2
60.00
OC-1669
Cant.
360
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
5
1
10
2
07/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
300.00
12.00
600.00
30.00
60.00
1,292.00
16.10
COMBUSTIBLE
OC-1907
Total por Req.
Total por Req.

5,796.00
5,796.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

125.00
40.00
150.00
14.00
329.00
165,251.00
165,251.00
165,251.00
PROYECTO: (0343) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION ORO VERDE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
37
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
37
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

MOTOR PARA DESPULPADORA DE CAFE
2.6.7.1.5.2
800.00
ADQUISICION DE MOTOR PARA DESPULPADORA DE CAFE

OC-1160
Cant.
37
26/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
Cant.
9
1
5
1
1
11/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
850.00
Total por Req.

31,450.00
31,450.00
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO PAPELETA DE SALIDA
2.6.7.1.5.2
7.00
MATERIALES DE SEGUIMIENTO Y NONITOREO

Referencia: REQ. N 11-0903 INFORME N 077-2014-JPCM-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 03727 - C/C.N 03075 - CERTIF: 4501 - 10/03
29,600.00

OC-2170
Total por Req.

29,600.00
Prov: STEEL NORT E.I.R.L.
Unid. Med.
103,526.00
103,526.00
Unid. Med.
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

225.00
40.00
75.00
15.00
7.00
362.00
36,918,618.46

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :285
Reg : 8265 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
36,918,618.46
164,938.00
164,938.00
164,938.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0344) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION GALLITO DE LAS ROCAS, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
45
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Total por Req.

125,910.00

OC-1126
Cant.
46
741
115
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
125,910.00

KG
FRAGUA BLANCA PARA CERAMICO BOLSA / 1KG
2.6.7.1.5.2
8.00
M2
MAYOLICA 30 X30 PARA PISO, TRAFICO ALTO, COLOR GRANILLA NEVADA, ESPESOR = 7.3 MM
2.6.7.1.5.2
30.50
BOLSA
2.6.7.1.5.2
26.00
Total por Req.

368.00
22,600.50
2,990.00
ADQUISICION DE CERAMICO Y ACCESORIOS

OC-1160
Cant.
46
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
25,958.50

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

39,100.00
850.00

39,100.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
190,968.50
190,968.50
190,968.50
PROYECTO: (0345) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION LA NUEVA IMAGEN, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0024
21/01/2014
Cant.
38
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD


MODULO DE POZO DE GEOMENBRANA DE 2.40X 1.80X 0.80
2.6.7.1.5.2
630.00
ADQUISICION DE MODULO DE POZO DE GEOMEMBRANA

OC-0415
Cant.
39
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

(22) - ADQUISICION
LIMITA

836
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Cant.

CALAMINA TRASLUCIDA
39
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

109,122.00
109,122.00
2.6.7.1.5.2
31.98
ADQUISICION DE CALAMINA TRASLUCIDA DE 11 CANALES

OC-1160
23,940.00
23,940.00

OC-0665
Total por Req.
Total por Req.

26,735.28
26,735.28

2.6.7.1.5.2
850.00

Total por Req.

33,150.00
33,150.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
192,947.28
192,947.28
192,947.28
PROYECTO: (0346) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION SOL NACIENTE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0417
14/02/2014
Cant.
33
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
33
14/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

92,334.00
92,334.00

2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
800.00
Total por Req.

26,400.00
37,421,268.24

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :286
Reg : 8276 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
37,421,268.24

OC-1674
Cant.
30
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
26,400.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
CALAMINA TRASLUCIDA
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

900.00
30.00
CALAMINA TRASLUCIDA
Referencia: REQ. N 11-1267 INFORME N 097-2014-WSQ-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04527 - C/C.N 02516 - CERTIF: 3749 - 04/03
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
900.00
119,634.00
119,634.00
119,634.00
PROYECTO: (0347) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION SONCOLLAY, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
38
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA
2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-1126
Cant.
36
580
90
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.7.1.5.2
8.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.50
BOLSA
2.6.7.1.5.2
26.00

Cant.
36
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
106,324.00
106,324.00
KG
OC-1160
Total por Req.
Total por Req.

288.00
17,690.00
2,340.00
20,318.00
2.6.7.1.5.2
850.00

Total por Req.

30,600.00
30,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
157,242.00
157,242.00
157,242.00
PROYECTO: (0348) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION NUEVOS FORJADORES, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
52
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0665
Cant.
484
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.

CALAMINA TRASLUCIDA
34
754
110
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
31.98
2.6.7.1.5.2
8.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.50
BOLSA
2.6.7.1.5.2
26.00

Cant.
51
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

272.00
22,997.00
2,860.00
26,129.00


15,478.32

26/02/2014
Total por Req.

15,478.32
KG
OC-1160
145,496.00
145,496.00

OC-1126
Total por Req.
2.6.7.1.5.2
850.00
Total por Req.

43,350.00
43,350.00
TOTAL GENERAL
37,809,863.56

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :287
Reg : 8288 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
37,809,863.56
230,453.32
230,453.32
230,453.32
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0349) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION LOS ANGELES, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0417
14/02/2014
Cant.
49
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
49
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-1657
Cant.
90
04/03/2014
ACTIVO
Cant.

CALAMINA TRASLUCIDA
2
1.5
10
11/03/2014
ACTIVO
39,200.00
39,200.00
2.6.7.1.5.2
30.00
CALAMINA TRASLUCIDA
Referencia: REQ. N 11-1266 INFORME N 092-2014-WSQ-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 04586 - C/C.N 02409 - CERTIF: 3570 - 03/03
OC-2163
Total por Req.

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Unid. Med.
UND
137,102.00
137,102.00
Unid. Med.
Total por Req.
Unid. Med.
Total por Req.

2,700.00
2,700.00
UND
2.6.7.1.5.2
6.00
CTO
FOLDER MANILA A-4 C/FASTENER COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
60.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
Referencia: REQ. N 11-0478 INF 035-2014-WSQ-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 00135 - C/C.N 03099 - CERTIF: 4462 - 10/03
Total por Req.

12.00
90.00
300.00
402.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
179,404.00
179,404.00
179,404.00
PROYECTO: (0350) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION PAQUICHARI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0417
14/02/2014
Cant.
55
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
55
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-0665
Cant.
656
18/02/2014
ACTIVO
UND

CALAMINA TRASLUCIDA
Cant.
550
04/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
31.98
UNIDAD
Cant.
RUEDA DE RODAJE PARA SECADERO CORREDIZO DE MADERA
330
06/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
20.00

CALAMINA TRASLUCIDA
Cant.
15
07/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
PLN
11,000.00
11,000.00
30.00
CALAMINA TRASLUCIDA
Referencia: REQ. N 11-1268 INFORME N 096-2014-WSQ-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04528 - C/C.N 02514 - CERTIF: 3747 - 04/03
OC-1884
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
UND
20,978.88
RUEDA DE RODAJE
OC-1786
Total por Req.

20,978.88
Unid. Med.
44,000.00

OC-1644
Total por Req.

44,000.00
Unid. Med.
153,890.00
153,890.00
Unid. Med.
Total por Req.

TRIPLEY DE 1. 12 X 2.40MX12MM
9,900.00
9,900.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
Total por Req.
90.00
Total por Req.

1,350.00
38,230,386.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :288
Reg : 8300 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
38,230,386.44
TRIPLEY
Referencia: REQ. N 11-0481 INF.101-2014-WSQ-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04786 - C/C.N 02679 - CERTIF: 4042 - 06/03
1,350.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
241,118.88
241,118.88
241,118.88
PROYECTO: (0351) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION NOGALNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0024
21/01/2014
Cant.
25
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD


MODULO DE POZO DE GEOMENBRANA DE 2.40X 1.80X 0.80
2.6.7.1.5.2
630.00
ADQUISICION DE MODULO DE POZO DE GEOMEMBRANA

OC-0415
Cant.
27
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA

Cant.
550
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Cant.

CALAMINA TRASLUCIDA
27
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

75,546.00
75,546.00
2.6.7.1.5.2
31.98

OC-1160
15,750.00
15,750.00

OC-0665
Total por Req.
Total por Req.

17,589.00
17,589.00

2.6.7.1.5.2
850.00

Total por Req.

22,950.00
22,950.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
131,835.00
131,835.00
131,835.00
PROYECTO: (0352) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION CAON DE MESA PELADA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0005
20/01/2014
Cant.
36
ACTIVO
Unid. Med.
UND

DESPULPADORA DE CAFE
2.6.7.1.5.2
950.00

Referencia: ADP N 130-2013-CEP-MDE/LC
OC-0337
Cant.
35
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Cant.

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 KG.)
7920
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
31.00
Prov: AGUADO YUPANQUI APARICIO

BLOQUETA DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM
Cant.
1
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
2.6.7.1.5.2
3.35
36
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
536.50
Cant.
36
ROLLOS
ACTIVO
536.50
20/02/2014
Unid. Med.
Total por Req.

536.50
2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0814
26,532.00
MOTOR ELECTRICO PARA DESPULPADORA
14/02/2014
Total por Req.

26,532.00
Unid. Med.
1,085.00
ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO PARA DESPULPADORA

OC-0420
Total por Req.

1,085.00

Referencia: ADS N 946-2013- CEP/MDE/LC
OC-0407
34,200.00
34,200.00
Referencia: REQ. N 11-0424 INFORME N 0022-2014-MDE/GDE/PROCOMPITE/DCHO - COT. N 01543 - C/C.N 00579 - CERTIF: 1336 - 11/02
OC-0399
Total por Req.
Total por Req.

100,728.00
100,728.00

MANGUERA NEGRA HDPE 3/4" (ESPESOR 1.3MM) C-4 RLL 100M
TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
130.00
Total por Req.

4,680.00
38,529,982.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :289
Reg : 8310 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
38,529,982.94
ADQUISICION DE MANGUERAS
Referencia: REQ. N 11-0428 INFORME N 0024-2014-MDE/GDE/PROCOMPITE/DCHO - COT. N 01544 - C/C.N 00699 - CERTIF: OBS - 12/02
4,680.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
167,761.50
167,761.50
167,761.50
PROYECTO: (0353) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION 13 DE OCTUBRE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0005
20/01/2014
Cant.
57
ACTIVO
Unid. Med.
UND

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

54,150.00
950.00

OC-0407
Cant.
57
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
54,150.00

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

30,580.50
536.50

OC-0420
Cant.
57
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
30,580.50

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

159,486.00
2,798.00

OC-0799
Cant.
10
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
159,486.00

TRIPLAY DE 1.2 M X 2.4 M X 10MM P/ENCOFRADO
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

900.00
90.00
TRIPLAY
Referencia: REQ. N 11-0847 INFORME N 056-2014-JWCC-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 03450 - C/C.N 01350 - CERTIF: 2428 - 19/02
OC-1348
Cant.
20
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

LISTONES 2"X2"X5M(MADERA CORRIENTE)
900.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

160.00
8.00
LISTONES
OC-1914
Cant.
120
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

TUBO DE 2" PVC SAL C-10
160.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

1,320.00
11.00
TUBO
OC-1921
Cant.
8
1
7
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,320.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
Total por Req.

200.00
40.00
105.00
14.00
MATERIALES DE MONITOREO Y SEGUMIENTO

359.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
246,955.50
246,955.50
246,955.50
PROYECTO: (0354) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION CCORI SARCILLO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0003
17/01/2014
Cant.
31
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

DESPULPADORA DE CAF
2.6.7.1.5.2
950.00

OC-0420
Cant.
31
14/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
29,450.00
29,450.00

2.6.7.1.5.2

Total por Req.
2,798.00
Total por Req.

86,738.00
86,738.00
TOTAL GENERAL
38,893,126.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :290
Reg : 8323 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0497
Cant.
31
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
38,893,126.44

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-0794
Cant.
16
20/02/2014
ACTIVO
PLANCHA

2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLAY Y LACA
OC-1341
Cant.
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

Cant.
6
1
5
07/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

1,440.00
1,440.00
8.00
LISTONES
OC-1889
24,800.00
24,800.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

80.00
80.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

150.00
40.00
75.00
265.00
142,773.00
142,773.00
142,773.00
PROYECTO: (0355) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION KORIMANI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
32
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
32
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-1160
Cant.
32
26/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

Cant.
180
04/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
850.00
Cant.
8
1
5
1
11/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
16.10
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES
2.6.7.1.5.2
15.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

2,898.00
2,898.00

Referencia: REQ. N 11-1024 INFORME N 078-JPCM-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 03780 - C/C.N 03077 - CERTIF: 4493 - 10/03
27,200.00
COMBUSTIBLE (GASOLINA)
Referencia: REQ. N 11-0691 INFORME N 046-2014-JPCM-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 00517 - C/C.N 02425 - CERTIF: 3567 - 03/03
OC-2178
Total por Req.

27,200.00
Unid. Med.
GLN
25,600.00

OC-1670
Total por Req.

25,600.00
Unid. Med.
89,536.00
89,536.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

200.00
40.00
75.00
15.00
330.00
39,065,275.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :291
Reg : 8336 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
39,065,275.44
145,564.00
145,564.00
145,564.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0356) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION SAN MARTIN DE PALOSANTUYOC, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0003
17/01/2014
Cant.
31
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

DESPULPADORA DE CAF
2.6.7.1.5.2
950.00
Total por Req.

29,450.00

OC-0407
Cant.
7
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
29,450.00

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

3,755.50
536.50

OC-0420
Cant.
33
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
3,755.50

2.6.7.1.5.2
2,798.00
Total por Req.

92,334.00

OC-0497
Cant.
25
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
92,334.00

2.6.7.1.5.2
800.00
Total por Req.

20,000.00

OC-0797
Cant.
10
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
20,000.00

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

900.00
90.00
TRIPLAY
OC-1344
Cant.
18
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

900.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

144.00
8.00
LISTONES
OC-1886
Cant.
6
1
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
144.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

150.00
40.00
75.00
MATERIALES DE MONITOREO Y SEGGUIIMIENTO

265.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
146,848.50
146,848.50
146,848.50
PROYECTO: (0357) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION PUEBLO AMANECER, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
36
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
36
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
36
26/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
100,728.00
100,728.00
2.6.7.1.5.2
800.00

OC-1160
Total por Req.
Total por Req.

28,800.00
28,800.00

TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
850.00
Total por Req.

30,600.00
39,372,251.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :292
Reg : 8348 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
39,372,251.94

OC-2171
Cant.
1
1
11/03/2014
ACTIVO
30,600.00
Prov: FERRETERIA Y CONSULTORIA E.I.R.L
Unid. Med.
PAQUETE
GEOMEMBRANA HDPE ACONDICIONADO (PAQUETE POR CUATRO UNIDADES)
2.6.7.1.5.2
4,300.00
UNIDAD
GEOMEMBRANA HDPE ACONDICIONADO (UNIDAD X 47.61 M2)
2.6.7.1.5.2
1,400.00
Total por Req.

4,300.00
1,400.00
ADQUISICIN DE GEOMEMBRANAS
Referencia: REQ. N 11-0676 INFORME N 047-2014-JPCM-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 00292 - C/C.N 03150 - CERTIF: 4504 - 10/03
OC-2177
Cant.
9
1
5
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,700.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
Total por Req.

225.00
40.00
75.00
15.00
7.00

362.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
166,190.00
166,190.00
166,190.00
PROYECTO: (0358) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION MOSOQ KILLARI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0005
20/01/2014
Cant.
37
ACTIVO
Unid. Med.
UND

2.6.7.1.5.2
950.00

OC-0407
Cant.
37
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

38
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
536.50
Cant.
20/02/2014
ACTIVO
PLANCHA
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Cant.

367
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M2
Cant.
2.6.7.1.5.2

6
1
7
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
90.00
2.6.7.1.5.2
31.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
1
35
70
13/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
450.00
Total por Req.

11,377.00
11,377.00
Total por Req.

150.00
40.00
105.00
7.00
302.00
CIENTO
CRUZETAS PARA MAYOLICA DE 3MM
2.6.7.1.5.2
5.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
30.00
BOLSA
2.6.7.1.5.2
23.50
TOTAL GENERAL
450.00

Cant.
Total por Req.
OC-2288
106,324.00
CERAMICOS
OC-1888
Total por Req.

106,324.00
TRIPLAY
OC-0893
19,850.50
Unid. Med.
Total por Req.

19,850.50

OC-0795
35,150.00
35,150.00

OC-0420
Total por Req.
Total por Req.

5.00
1,050.00
1,645.00
39,554,467.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :293
Reg : 8367 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
39,554,467.44
MATERIAL PARA CERAMICO

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
2,700.00
176,153.50
176,153.50
176,153.50
PROYECTO: (0359) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION CCACASMAYO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
32
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
32
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-1160
Cant.
32
26/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
Cant.
8
1
5
1
11/03/2014
ACTIVO
25,600.00
2.6.7.1.5.2
850.00

OC-2161
Total por Req.

25,600.00
Unid. Med.
89,536.00
89,536.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

27,200.00
27,200.00
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

200.00
40.00
75.00
15.00

330.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
142,666.00
142,666.00
142,666.00
PROYECTO: (0360) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION YANASHIRI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
61
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
61
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-1160
Cant.
61
26/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
Cant.
15
1
15
1
1
1
07/03/2014
ACTIVO
48,800.00
2.6.7.1.5.2
850.00

OC-1898
Total por Req.

48,800.00
Unid. Med.
170,678.00
170,678.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

51,850.00
51,850.00
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

375.00
40.00
225.00
15.00
15.00
7.00
39,969,138.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :294
Reg : 8383 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
39,969,138.44

677.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
272,005.00
272,005.00
272,005.00
PROYECTO: (0361) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION EL GRAN BOSQUE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0003
17/01/2014
Cant.
43
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

DESPULPADORA DE CAF
2.6.7.1.5.2
950.00

OC-0407
Cant.
37
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
43
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
536.50
Cant.
250
390
20/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,798.00

DIESEL B5 S-50
2.6.7.1.5.2
16.10
GALON
GASOHOL 84 PLUS
2.6.7.1.5.2
15.50
18
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

Cant.
2
2
2
3
15
2
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
90.00
2.6.7.1.5.2
78.00
UND
CUADERNO 100 HOJAS ESPIRALADO PEQUEO
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
ENGRANPADOR CON SACAGRAPAS M 526
2.6.7.1.5.2
13.00
CTO
2.6.7.1.5.2
55.00
Mll
2.6.7.1.5.2
31.00
UNIDAD
PERFORADOR MEDIANO M-73 (NEGRO)
2.6.7.1.5.2
15.00
PAQUETE
POSIT DE COLORES GRANDE SIN TACO
2.6.7.1.5.2
8.00
Referencia: REQ. N 11-0861 INFORME N 061-2014-JWCC-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 03445 - C/C.N 02046 - CERTIF: 3076 - 25/02
Cant.
6
1
5
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
TOTAL GENERAL
10,070.00
Total por Req.

1,620.00
1,620.00
Total por Req.

156.00
14.00
26.00
165.00
465.00
30.00
24.00
880.00
MATERIALES DE MONITOREO Y SEGUIMIEENTO

4,025.00
6,045.00
DOCENA
OC-1920
Total por Req.
TRIPLAY
OC-1183
120,314.00
COMBUSTIBLE
Cant.
Total por Req.

120,314.00
GALON
OC-0796
19,850.50
Unid. Med.
Total por Req.

19,850.50

OC-0787
40,850.00
40,850.00

OC-0420
Total por Req.
Total por Req.

150.00
40.00
75.00
265.00
193,849.50
193,849.50
40,162,987.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :295
Reg : 8399 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
40,162,987.94
193,849.50
PROYECTO: (0362) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION YOMENTONI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
54
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

151,092.00
2,798.00

OC-0497
Cant.
54
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
151,092.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

43,200.00
800.00

OC-0815
Cant.
48
12
20/02/2014
ACTIVO
43,200.00
Unid. Med.
UND
2.6.7.1.5.2
7.50
Und
2.6.7.1.5.2
7.50
Total por Req.

360.00
90.00
OC-1160
Cant.
54
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
450.00
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

45,900.00
850.00

OC-1656
Cant.
240
360
04/03/2014
ACTIVO
45,900.00
Unid. Med.
GLNS
DIESEL B5-S50 ( PETROLEO )
2.6.7.1.5.2
16.10
GLN
2.6.7.1.5.2
16.10
Total por Req.

3,864.00
5,796.00
COMBUSTIBLE (PETROLEO, GASOLINA)

OC-2166
Cant.
13
1
10
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,660.00
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

325.00
40.00
150.00
15.00
15.00

545.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
250,847.00
250,847.00
250,847.00
PROYECTO: (0363) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION LAS PALMERAS, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
48
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-1126
Cant.
5
39
628
97.5
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
134,304.00
134,304.00

CTO
CRUCETAS
2.6.7.1.5.2
10.00
KG
2.6.7.1.5.2
8.00
M2
2.6.7.1.5.2
30.50
BOLSA
2.6.7.1.5.2
26.00

Total por Req.
Total por Req.

50.00
312.00
19,154.00
2,535.00
22,051.00
TOTAL GENERAL
40,570,189.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:19 a.m.
Pagina :296
Reg : 8417 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1160
Cant.
48
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
40,570,189.94

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

40,800.00
850.00

40,800.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
197,155.00
197,155.00
197,155.00
PROYECTO: (0364) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION LA FORTALEZA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-1890
07/03/2014
ACTIVO
Cant.
6
1
5
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00

Total por Req.

150.00
40.00
75.00
265.00
TOTAL Cta. Cte

OC-0003
17/01/2014
Cant.
30
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

DESPULPADORA DE CAF
265.00
2.6.7.1.5.2
950.00

OC-0407
Cant.
30
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
30
14/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
536.50
UNIDAD
Cant.
12
20/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,798.00
PLANCHA
Cant.
15
27/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
UND
90.00

Cant.
1
1
3
2
11
28/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
8.00
2.6.7.1.5.2
78.00
DOCENA
ARCHIVADOR A-5
2.6.7.1.5.2
50.00
UND
CINTA DE EMBALAJE 2" GRUESO
2.6.7.1.5.2
6.00
CTO
2.6.7.1.5.2
55.00
Mll
2.6.7.1.5.2
31.00
Cant.
140
210
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,080.00
Total por Req.

120.00
120.00
Total por Req.

78.00
50.00
18.00
110.00
341.00
597.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
GALON
DIESEL B5 S-50
2.6.7.1.5.2
16.60
GALON
GASOHOL 84 PLUS
2.6.7.1.5.2
16.00
COMBUSTIBLE
1,080.00
DOCENA
OC-2149
Total por Req.
LISTONES
OC-1540
83,940.00
TRIPLAY
OC-1339
Total por Req.

83,940.00
Unid. Med.
16,095.00

OC-0798
Total por Req.

16,095.00
Unid. Med.
28,500.00
28,500.00

OC-0420
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

2,324.00
3,360.00
5,684.00
40,747,270.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :297
Reg : 8432 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
40,747,270.94
136,016.00
136,281.00
136,281.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0365) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION AADPO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
26
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
26
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-0801
Cant.
2
6
4
2
4
2
1
24
4
1
20/02/2014
ACTIVO

2.6.7.1.5.2
4.00
CAJAS
CLIPS METALICOS PEQUEOS
2.6.7.1.5.2
3.00
Und
CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA
2.6.7.1.5.2
5.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
6.00
CAJA
2.6.7.1.5.2
5.00
Cja
LAPICERO 0.7 BPS - GP AZUL
2.6.7.1.5.2
28.50
UNIDAD
PERFORADOR DE DOS ESPIGAS MODELO M-73
2.6.7.1.5.2
15.00
UND
PLUMON GRUESO (ROJO, AZUL Y VERDE)
2.6.7.1.5.2
4.00
TACO
POSIT CUADRADO COLORES
2.6.7.1.5.2
13.00
Cja
2.6.7.1.5.2
31.00
Cant.
26
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
6
1
5
1
07/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

8.00
18.00
20.00
12.00
20.00
57.00
15.00
96.00
52.00
31.00
329.00
2.6.7.1.5.2
850.00

OC-1893
20,800.00
UNIDAD
OC-1160
Total por Req.

20,800.00
Unid. Med.
72,748.00
72,748.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

22,100.00
22,100.00
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
Total por Req.

150.00
40.00
75.00
7.00

272.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
116,249.00
116,249.00
116,249.00
PROYECTO: (0366) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION 8 DE OCTUBRE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0399
13/02/2014
Cant.
10780
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: AGUADO YUPANQUI APARICIO

BLOQUETA DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM
2.6.7.1.5.2
3.35

Referencia: ADS N 946-2013- CEP/MDE/LC
OC-0420
Cant.
49
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.

290
24/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
36,113.00
36,113.00
2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0971
Total por Req.
Total por Req.

137,102.00
137,102.00

BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2" X 9M LARGO
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
30.00
Total por Req.

8,700.00
41,045,434.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :298
Reg : 8452 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
41,045,434.94
Referencia: REQ. N 11-0449 INFORME N 0033-2014-DCHO-PROCOMPITE-MDE/GDE/LC - COT. N 03044 - C/C.N 01751 - CERTIF: 2807 - 21/02
OC-0972
Cant.
200
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2" X 9M LARGO
2.6.7.1.5.2
30.00
OC-1787
Cant.
10
3
3
20
7
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
8,700.00
Total por Req.

6,000.00
6,000.00
UND
2.6.7.1.5.2
7.00
CJ
2.6.7.1.5.2
7.00
PQTE
FOLDER MANILA A-4 X 50 UND
2.6.7.1.5.2
30.00
PLIEGO
2.6.7.1.5.2
0.50
UNIDAD
VINIFAN GRANDE (BLANCO)
2.6.7.1.5.2
9.00
Referencia: REQ. N 11-0592 INFORME N 037-2014-DCHO-PROCOMPITE/MDE/GDE/LC - COT. N 00437 - C/C.N 02948
Total por Req.

70.00
21.00
90.00
10.00
63.00
254.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
188,169.00
188,169.00
188,169.00
PROYECTO: (0367) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION SANTA FE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
24
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0497
Cant.
24
14/02/2014
ACTIVO
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-0800
Cant.
20
20/02/2014
ACTIVO
MILLAR

PAPEL BOND A4 75GR
Cant.
24
26/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
UNIDAD
30.00

Cant.
6
1
5
07/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

600.00
600.00
2.6.7.1.5.2
850.00

OC-1910
19,200.00
OC-1160
Total por Req.

19,200.00
Unid. Med.
67,152.00
67,152.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

20,400.00
20,400.00
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

150.00
40.00
75.00

265.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
107,617.00
107,617.00
107,617.00
PROYECTO: (0368) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE, ASOCIACION VILLA RICA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
47
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2

2,798.00
Total por Req.

131,506.00
131,506.00
TOTAL GENERAL
41,290,811.94

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :299
Reg : 8467 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0497
Cant.
47
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
41,290,811.94

2.6.7.1.5.2
800.00

OC-0788
Cant.
240
20/02/2014
ACTIVO
GLNS

DIESEL B5-S50 ( PETROLEO )
2.6.7.1.5.2
16.10
COMBUSTIBLE (PETROLEO)
OC-0803
Cant.
4
17
200
6
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
37,600.00
37,600.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

3,864.00
3,864.00
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA N 2
2.6.7.1.5.2
6.00
Und
2.6.7.1.5.2
9.00
UNIDAD
PAPELOTE CUADRIMAX
2.6.7.1.5.2
0.80
UNIDAD
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICO COLOR (NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE)
2.6.7.1.5.2
4.00
Total por Req.

24.00
153.00
160.00
24.00
OC-1160
Cant.
47
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
850.00

OC-1892
Cant.
11
1
10
1
1
07/03/2014
ACTIVO
361.00
Total por Req.

39,950.00
39,950.00
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
TAL.
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

275.00
40.00
150.00
15.00
15.00

495.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
213,776.00
213,776.00
213,776.00
PROYECTO: (0369) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, ASOCIACION GRUPO RURAL CACAO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-2151
11/03/2014
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Prov: FISCHER HEINZ

MOLINO CONCHADORA DE CACAO
2.6.7.1.5.2
11,000.00
ADQUISICION DE MOLINO CONCHADORA DE CACAO

Total por Req.

11,000.00
11,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,000.00
11,000.00
11,000.00
PROYECTO: (0370) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION LAS PERLAS, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
104
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Prov: AGRONEGOCIOS H. G. E.I.R.L.

2.6.7.1.5.2
124.90
ADQUISICION DE ULEXITA X 25 KG
OC-0342
Cant.
3200
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
3.40
MADERA
Cant.
52
13/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
12,989.60
12,989.60
PIE TABLAR MADERA NOGAL, PREPARADO
OC-0393
Total por Req.

10,880.00
10,880.00
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
Total por Req.
160.00
Total por Req.

8,320.00
41,416,271.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :300
Reg : 8483 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
41,416,271.54
PROYECTO: (0370) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION LAS PERLAS, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0393
13/02/2014
Cant.
52
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
85.00

OC-0417
Cant.
52
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
3060
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
2,798.00
20
15
12
5
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
145,496.00
Prov: INVERSIONES GENERALES Y SERVICIOS QUILLABAMBA E.I.R.L.

(22)- INGESQ
- ADQUISICION
E.I.R.L.Y CONTRATACION DIRECTA
2.6.7.1.5.2
3.40
MADERA
Cant.
Total por Req.

145,496.00
PIE TABLAR MADERA NOGAL, PREPARADO
OC-0813
4,420.00
12,740.00

OC-0789
Total por Req.
Total por Req.

10,404.00
10,404.00
TALONARIO FICHAS DE ASISTNCIA TECNICA SEGUN MODELO (AUTOCOPIATIVAS DE 50 FOLIOS)
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTA DE SALIDA SEGUN MODELO X 50 FOLIOS (AUTOCOPIABLES DE 1 ORIGINAL X 3 COPIAS)
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO NOTAS DE ENTRADA SEGUN MODELO X 50 FOLIOS (AUTOCOPIABLES 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS)
2.6.7.1.5.2
15.00
TALONARIO PAPELETA DE SALIDA SEGUN MODELO (AUTOCOPIATIVAS EN 4 COPIAS DE 50 FOLIOS)
2.6.7.1.5.2
7.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

300.00
225.00
180.00
35.00
740.00
193,249.60
193,249.60
193,249.60
PROYECTO: (0371) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION RICCHARY, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
120
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

2.6.7.1.5.2
124.90
OC-0393
Cant.
60
60
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
160.00
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
85.00

Cant.
60
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
60
07/03/2014
ACTIVO
UND
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Cant.
1.5
10
11/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
30.00
CTO
2.6.7.1.5.2
60.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,800.00
1,800.00
167,880.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
CALAMINA TRASLUCIDA
Unid. Med.
Total por Req.

167,880.00
CALAMINA TRASLUCIDA
OC-2164
9,600.00
5,100.00
Unid. Med.
Total por Req.
14,700.00

OC-1883
14,988.00
14,988.00
UNIDAD
OC-0417
Total por Req.
Total por Req.

90.00
300.00
390.00
41,777,089.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :301
Reg : 8496 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
41,777,089.54
199,758.00
199,758.00
199,758.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0372) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, ASOCIACION JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
54
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

2.6.7.1.5.2
124.90
OC-0393
Cant.
27
27
13/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
160.00
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
85.00

Cant.
27
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
6
1
2
10
11/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Total por Req.

75,546.00
75,546.00
Unid. Med.
4,320.00
2,295.00

OC-2147
Total por Req.
6,615.00
Unid. Med.
UNIDAD
6,744.60
6,744.60
Unid. Med.
OC-0417
Total por Req.
UND
2.6.7.1.5.2
6.00
CTO
2.6.7.1.5.2
60.00
Cja
LAPICERO AZUL 0.7MMPUNTA FINA CON MANGO DE GOMA
2.6.7.1.5.2
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
Total por Req.

36.00
60.00
60.00
300.00
456.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
89,361.60
89,361.60
89,361.60
PROYECTO: (0373) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
78
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

2.6.7.1.5.2
124.90
OC-0393
Cant.
39
39
13/02/2014
ACTIVO
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
160.00
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
85.00

Cant.
39
13/02/2014
ACTIVO
Cant.

2
2
2
15
1
24/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
2,798.00
Unid. Med.
Total por Req.

109,122.00
109,122.00
DOCENA
2.6.7.1.5.2
70.00
CIENTO
FOLDER MANILA COLOR CREMA CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
60.00
CAJA
2.6.7.1.5.2
5.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
DOCENA
2.6.7.1.5.2
60.00
6,240.00
3,315.00
9,555.00

OC-0983
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITA
Unid. Med.
UNIDAD
9,742.20
9,742.20
Unid. Med.
OC-0396
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

140.00
120.00
10.00
450.00
60.00
780.00
41,995,650.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :302
Reg : 8514 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1336
Cant.
288
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
41,995,650.34

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
2.6.7.1.5.2
30.00
CEMENTO
OC-1663
Cant.
9
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
FITOTOLDO PARA COBERTURA DE TECHO X 92 M2
240
240
05/03/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
529.00
DIESEL B5-S50
2.6.7.1.5.2
16.10
GALON
2.6.7.1.5.2
16.10
COMBUSTIBLE
Cant.
5
1
5
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
Cant.
20
39
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

AGUARRAS PARA BARNIZ SELLADOR
2.6.7.1.5.2
22.00
GALON
BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
2.6.7.1.5.2
40.00
BARNIZ SELLADOR
Cant.
9
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 6M X 2 MM DE ESPESOR
4,761.00
4,761.00
Total por Req.

3,864.00
3,864.00
7,728.00
Total por Req.

125.00
40.00
75.00
14.00
254.00
GALON
OC-2291
Total por Req.
OC-2184
8,640.00
GALON
OC-1906
8,640.00
FITOTOLDO
OC-1679
Total por Req.
Total por Req.

440.00
1,560.00
2,000.00
2.6.7.1.5.2
95.00
TUBO DE FIERRO
Referencia: REQ. N 11-1292INF.057-2014-BSMY-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC - COT. N 04937 - C/C.N 03291 - CERTIF: 4643 - 11/03
Total por Req.

855.00
855.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
153,437.20
153,437.20
153,437.20
PROYECTO: (0374) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION KAPASHIARI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0420
14/02/2014
Cant.
27
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-1182
Cant.
1
3
3
11
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
78.00
Und
CAJA DE GRAPAS
2.6.7.1.5.2
5.00
CTO
FOLDER MANILA A - 4 CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
55.00
Mll
2.6.7.1.5.2
31.00
ROLLOS
VINIFAN ROLLO GRUESO
2.6.7.1.5.2
8.00
MATERIAL DE ESCRITORIIO
Cant.
81
28/02/2014
Unid. Med.
SACO
ACTIVO
Total por Req.

78.00
15.00
165.00
341.00
24.00
623.00

SULFATO DOBLE DE POTASIO Y MAGNESIO X 50 KG, K2O=22%, MGO=18%, S=22%
2.6.7.1.5.2
120.00
SULFATO DOBLE DE POTASIO

75,546.00
75,546.00
DOCENA
OC-1543
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

9,720.00
9,720.00
42,105,777.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :303
Reg : 8532 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1545
Cant.
81
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
42,105,777.34

SULFATO DOBLE DE POTASIO Y MAGNESIO X 50 KG, K2O=22%, MGO=18%, S=22%
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

9,720.00
120.00
SULFATO DOBLE DE POTASIO

OC-1919
Cant.
6
1
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,720.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
Total por Req.

150.00
40.00
75.00

265.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
95,874.00
95,874.00
95,874.00
PROYECTO: (0375) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION MAGANTONI DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
52
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

6,494.80
124.90
OC-0393
Cant.
26
26
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
6,494.80
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
160.00
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
85.00
Total por Req.

4,160.00
2,210.00

OC-0417
Cant.
26
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
6,370.00

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

72,748.00
2,798.00

OC-1659
Cant.
12
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
72,748.00

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA

CALAMINA TRASLUCIDA
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

360.00
30.00
CALAMINA TRASLUCIDA
360.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
85,972.80
85,972.80
85,972.80
PROYECTO: (0376) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION EL PORVENIR II, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
68
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

2.6.7.1.5.2
124.90
OC-0393
Cant.
34
85
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
160.00
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
34.00

Cant.
34
14/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
Total por Req.

5,440.00
2,890.00
8,330.00

2.6.7.1.5.2

8,493.20
8,493.20
UNIDAD
OC-0417
Total por Req.
2,798.00
Total por Req.

95,132.00
95,132.00
TOTAL GENERAL
42,313,690.34

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :304
Reg : 8544 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
42,313,690.34
111,955.20
111,955.20
111,955.20
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0377) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION LOS ALCONES, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0415
13/02/2014
Cant.
58
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
Total por Req.

162,284.00
2,798.00

OC-0665
Cant.
2088
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
162,284.00

CALAMINA TRASLUCIDA
2.6.7.1.5.2
Total por Req.

66,774.24
31.98

66,774.24
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
229,058.24
229,058.24
229,058.24
PROYECTO: (0378) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION CALAMINAYOC, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0420
14/02/2014
Cant.
28
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-1186
Cant.
1
2
3
11
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
78.00
Und
2.6.7.1.5.2
7.50
CTO
FOLDER MANILA A - 4 CON FASTENER
2.6.7.1.5.2
55.00
Mll
2.6.7.1.5.2
31.00
Cant.
6
1
5
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
78,344.00
78,344.00
DOCENA
OC-1917
Total por Req.
Total por Req.

78.00
15.00
165.00
341.00
599.00
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
MATERIALES DE MONOTOREO Y SEGUIMIENTO

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

150.00
40.00
75.00
265.00
79,208.00
79,208.00
79,208.00
PROYECTO: (0379) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION Q#ANCHARY, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0396
13/02/2014
Cant.
32
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITA

2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0665
Cant.
1080
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
89,536.00
89,536.00

CALAMINA TRASLUCIDA
2.6.7.1.5.2

Total por Req.
31.98
Total por Req.

34,538.40
34,538.40
TOTAL GENERAL
42,746,030.98

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :305
Reg : 8556 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
42,746,030.98
124,074.40
124,074.40
124,074.40
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0380) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, ASOCIACION VILCANOTA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0007
20/01/2014
Cant.
41
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

2.6.7.1.5.2
124.90
OC-0393
Cant.
41
41
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
160.00
UNIDAD
SERRUCHO DE PODA
2.6.7.1.5.2
85.00

Cant.
41
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
287
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
6,560.00
3,485.00
21/02/2014
Total por Req.
10,045.00
2.6.7.1.5.2
2,798.00

OC-0839
5,120.90
5,120.90
UNIDAD
OC-0420
Total por Req.
Total por Req.

114,718.00
114,718.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA

2.6.7.1.5.2
30.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

8,610.00
8,610.00
138,493.90
138,493.90
138,493.90
PROYECTO: (0381) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNO, ASOCIACION IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0853
21/02/2014
Cant.
80
ACTIVO
Unid. Med.
ROLLOS
ALAMBRE DE PUAS TRIPLE GALVANIZADO # 14, DISTANCIA ENTRE PUAS 12.5 CM, DIAMETRO DE 2.6.7.1.5.2
75.00

OC-1095
Cant.
20
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

6,000.00
6,000.00

MOLINO PICADORA DE GRANOS Y FORRAJES
2.6.7.1.5.2
2,500.00
ADQUISICION DE MOLINOS PARA GRANOS Y FORRAJE

Total por Req.

50,000.00
50,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
56,000.00
56,000.00
56,000.00
PROYECTO: (0382) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS, ASOCIACION PAUCARCITO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0058
27/01/2014
Cant.
200
100
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
ALIMENTO BALANCEADO PARA ACABADO X 40 KG
2.6.7.1.5.2
88.00
SACO
ALIMENTO BALANCEADO PARA CRECIMIENTO X 40 KG
2.6.7.1.5.2
88.00
ADQ. DE ALIMENTO BALANCEADO

17,600.00
8,800.00
26,400.00
TOTAL Cta. Cte
Total por Req.
TOTAL GENERAL
26,400.00
42,966,924.88

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :306
Reg : 8565 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
42,966,924.88
26,400.00
26,400.00
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0383) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS, ASOCIACION VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-1778
05/03/2014
Cant.
26
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
2,500.00

Referencia: ADP-170-2013-CEP-MDE/LC.
Total por Req.

65,000.00
65,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
65,000.00
65,000.00
65,000.00
PROYECTO: (0384) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS, ASOCIACION SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-1666
04/03/2014
Cant.
36
ACTIVO
Unid. Med.
FRASCO
VACUNA CONTRA GUMBORO, NEWCASTLE Y BRONQUITIS ANTENUADA POR 500 DOSIS
2.6.7.1.5.2
22.00
ADQUISICION DE VACUNAS
Referencia: REQ. N 11-1510 INFORME N 104-2014-PROCOMPITE-GDE/MDE/LC/DPC - COT. N 04500 - C/C.N 02517 - CERTIF: 3709 - 03/03
OC-1778
Cant.
36
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

792.00
792.00

2.6.7.1.5.2
2,500.00

Referencia: ADP-170-2013-CEP-MDE/LC.
Total por Req.

90,000.00
90,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
90,792.00
90,792.00
90,792.00
PROYECTO: (0385) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS, ASOCIACION KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-0851
21/02/2014
Cant.
14
ACTIVO
Unid. Med.
ROLLO

2.6.7.1.5.2
350.00
ADQUISICION DE ARPILLERA
OC-1095
Cant.
41
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
MOLINO PICADORA DE GRANOS Y FORRAJES
17
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
4,900.00
4,900.00
2.6.7.1.5.2
2,500.00
ADQUISICION DE MOLINOS PARA GRANOS Y FORRAJE

OC-1330
Total por Req.
Total por Req.

102,500.00
102,500.00

2.6.7.1.5.2
30.00

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

510.00
510.00
107,910.00
107,910.00
107,910.00
PROYECTO: (0386) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS, ASOCIACION SALVACION, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
OC-1664
04/03/2014
Cant.
38
ACTIVO
Unid. Med.
FRASCO

VACUNA CONTRA GUNBORO, NEWCASTLE Y BRONQUITIS ANTENUADA POR 500
2.6.7.1.5.2
22.00
ADQUISICION DE VACUNAS
OC-1665
Cant.
76
38
190
190
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
836.00
836.00
FRASCO
DESINFECTANTE CON COMPLEJO IODFORO DE AMPLIO ESPECTRO-SULFACTANTE
2.6.7.1.5.2
75.00
FRASCO
ENRROFLOXACINA ORAL AL 10%, PRESENTACION FRASCO POR LITRO.
2.6.7.1.5.2
70.00
UNIDAD
GERINGA DE 1 ML
2.6.7.1.5.2
0.20
UND
GERINGA DE 3ML
2.6.7.1.5.2
0.30
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

5,700.00
2,660.00
38.00
57.00
43,239,917.88

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :307
Reg : 8576 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
43,239,917.88
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS

OC-1777
Cant.
38
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
8,455.00
PICADORA DE FORRAJE Y CHANDORA DE GRANOS
2.6.7.1.5.2
2,500.00
ADQUISICION DE PICADORA DE FORRAJE Y CHANCADORA

Total por Req.

95,000.00
95,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
104,291.00
104,291.00
104,291.00
PROYECTO: (0387) - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL ILLAPANI SINQUITONI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1862
06/03/2014
Cant.
6
100
100
5
4
ACTIVO
Unid. Med.
UND
BROCHA DE 4" TUMI
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
LIJAR PARA CONCRETO N 80
2.6.2.3.2.5
2.80
UND
LIJAR PARA CONCRETO N 100
2.6.2.3.2.5
2.80
GLN
PASTA MURAL
2.6.2.3.2.5
29.00
UND
RODILLO DE 30CM
2.6.2.3.2.5
19.50
MATERIALES PARA PINTAR

Referencia: REQ. N 30-0541-INF- 062-CIPPO-MDE-2014-CABU - COT. N 03874 - C/C.N 02602 - CERTIF: 3848 - 04/03
Cant.
180
20
Unid. Med.
915.00
PLN
TRIPLAY DE 4" X 8 X 18MM
2.6.2.3.2.5
93.50
PLANCHA
TRIPLAY DE 6 MM
2.6.2.3.2.5
33.50
OC-0506
Cant.
4
17/02/2014
ACTIVO

ENCASTRE DE ANCLAJE PARA CABLES DE 5/8" INCLUYE ACCESORIOS
Cant.
10
1
4
2
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
2,400.00
2.6.2.3.2.5
7.50
Cja
LAPICEROS DE COLOR AZUL PUNTA 0.7
2.6.2.3.2.5
42.00
BLOCK
MOVIMIENTO DE ALMACEN 1 X 4 COPIAS AUTOCOPIABLES ( 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS )
2.6.2.3.2.5
24.00
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1 X 4 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.2.5
24.00
Referencia: REQ. N 30-0079-INF-022-CIPPO-MDE-2014/CABU - COT. N 01027 - C/C.N 00600 - CERTIF: 1364 - 11/02
Cant.
300
3500
350
90
ACTIVO
Prov: MULTISERVICIOS LYRAL E.I.R.L
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
28.40
P2
MADERA AGUANO O SIMILAR PARA ENCOFRADO
2.6.2.3.2.5
3.45
UND
2.6.2.3.2.5
45.25
UND
2.6.2.3.2.5
81.45
ADQUISICION DE MADERA LISTONES Y ROLLIZOS

Cant.
18
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
Prov: CENTENO LLERENA NILDA "MULTISERVICIOS PATICIA"

BETUN ASFALTICO RC 250
100
19/02/2014
Unid. Med.
UND
ACTIVO
8,520.00
12,075.00
15,837.50
7,330.50
2.6.2.3.2.5

PERNO DE SUJECION VIGA PENDOLA CON ACERO LISO DE 3/4" Y OREJA EN EL EXTREMO
PERNO DE SUJECION VIGA PENDOLA

Total por Req.
43,763.00
30.00
BETUN ASFALTICO
Referencia: REQ. N 30-0340-INF-043-CIPPO-MDE-2014-CABU - COT. N 02653 - C/C.N 01297 - CERTIF: 2318 - 19/02
OC-0725
75.00
42.00
96.00
48.00
MADERA AGUANO DE 2"X 3"X 13
19/02/2014
Total por Req.
261.00
UNIDAD
OC-0709
9,600.00
19/02/2014
Total por Req.

9,600.00
UND
OC-0707
16,830.00
670.00
ENCASTRE DE ANCLAJE PARA CABLES

OC-0514
Total por Req.
17,500.00
Unid. Med.
UND
132.00
280.00
280.00
145.00
78.00
915.00
TOTAL Cta. Cte

OC-0013
20/01/2014
ACTIVO
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

540.00
540.00
2.6.2.3.2.5
35.00
Total por Req.

3,500.00
3,500.00
43,410,996.88

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :308
Reg : 8596 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0945
Cant.
200
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KG
43,410,996.88
Prov: USCA LLAMOJA FABIOLA
2.6.2.3.2.5
7.00
OC-1131
Cant.
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
PIEDRA GRANDE DE 6"
2.6.2.3.2.5
38
35
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,400.00
1,400.00
95.00
AGREGADO
OC-1820
Total por Req.
Total por Req.

9,500.00
9,500.00
UND
TUBO GALVANIZADO LAC DE 1"
2.6.2.3.2.5
65.00
UND
TUBO GALVANIZADO LAC 2"
2.6.2.3.2.5
130.00
TUBO GALVANIZADO
Referencia: REQ. N 30-0469-INF- 062-CIPPO-MDE-2014-CABU - COT. N 03873 - C/C.N 02442 - CERTIF: 3889 - 04/03
Total por Req.

2,470.00
4,550.00
7,020.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
93,084.00
93,999.00
93,999.00
PROYECTO: (0393) - INSTALACION DE PUENTE PEATONAL MANTO REAL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0012
20/01/2014
Cant.
24
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JCT E.I.R.LTDA

ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO
2.6.2.3.2.5
1,360.00
ADQUISICION DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO

OC-0324
Cant.
50
75
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO
2.6.2.3.2.5
45.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 6" A 10"
2.6.2.3.2.5
80.00
AGREGADO PIEDRAS
Cant.
10
10
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

GAVION TIPO CAJA 2.40MM 5.0X1.0X1.0M G+PVC
2.6.2.3.2.5
542.00
UNIDAD
GAVION TIPO CAJA 2.40MM 5.0X1.5X1.0M G+PVC
2.6.2.3.2.5
555.00
98
100
98
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
ABRAZADERA INFERIOR DE FIERRO LISO DE 5/8" X 25CM CON PLATINA DE 1/4" X 2" Y 2 OJOS
2.6.2.3.2.5
165.00
UND
ABRAZADERA SUPERIOR DE FIERRO FUNDIDO DE 1/4" X 2" CON 3 OJOS, 3 PERNOS DE 5/8" X 3"
2.6.2.3.2.5
165.78
PLANCHAS
PLANCHAS DE ACERO ESTRIADA DE 1/8" X 1.20 X 2.40 M
2.6.2.3.2.5
380.00
5
5
26
50
10
Prov: ACOSTA VEGA CENTENO MARIA JESUS
ESMALTE COLOR AZUL ELECTRICO
2.6.2.3.2.5
45.00
GALON
ESMALTE COLOR BLANCO
2.6.2.3.2.5
45.00
GLN
IMPRIMANTE
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
LIJA DE FIERRO #100
2.6.2.3.2.5
3.00
GALON
THINER
2.6.2.3.2.5
23.00
Cant.
18
5
12/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: BUSTAMANTE PARICOTO NILTON
Total por Req.

225.00
225.00
650.00
150.00
230.00
1,480.00
UND.
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 6.00 MTS.
2.6.2.3.2.5
55.00
UNIDAD
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 6 MTS
2.6.2.3.2.5
70.00
TOTAL GENERAL
16,170.00
16,578.00
37,240.00
121,848.00
GLN
OC-0285
Total por Req.
69,988.00
TOTAL Cta. Cte
Unid. Med.
5,420.00
5,550.00
ADQUISICION DE PALNCHA DE ACERO ESTRIADA, ABRAZADERA INFERIOR Y SUPERIOR

Cant.
Total por Req.
10,970.00

OC-0262
10/02/2014
ACTIVO
2,250.00
6,000.00
Referencia: AMC N 947-2013-CEP/MDE-LC
Cant.
Total por Req.
8,250.00
UNIDAD
OC-1483
32,640.00
32,640.00
M3
OC-0692
Total por Req.
Total por Req.

990.00
350.00
43,553,584.88

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :309
Reg : 8614 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
43,553,584.88
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO

OC-0318
Cant.
360
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
1,340.00
2.6.2.3.2.5
30.83
CEMENTO
OC-0680
Cant.
130
30
110
250
150
30
18/02/2014
ACTIVO
M3
ARENA (GRUESA)
2.6.2.3.2.5
140.00
M3
ARENA FINA
2.6.2.3.2.5
125.00
M3
HORMIGON
2.6.2.3.2.5
140.00
M3
PIEDRA CHANCADA 3/4"
2.6.2.3.2.5
170.00
M3
PIEDRA GRANDE
2.6.2.3.2.5
63.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
2.6.2.3.2.5
100.00
Referencia: ADS N862-2013-CEP-MDE-LC
OC-1716
Cant.
250
05/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

18,200.00
3,750.00
15,400.00
42,500.00
9,450.00
3,000.00
92,300.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GALON
11,098.80
11,098.80
Unid. Med.
Total por Req.
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.10
COMBUSTIBLES
Referencia: REQ. N 30-0052-INF-016-CIPPO-MDE-2014-/CABU - COT. N 02647 - C/C.N 02477 - CERTIF: 3622 - 03/03
Total por Req.

4,025.00
4,025.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
110,243.80
232,091.80
232,091.80
PROYECTO: (0397) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DI
OC-0346
13/02/2014
Cant.
300
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
BIO DIESEL B-5 S-50
2.6.2.3.4.4
16.10
COMBUSTIBLE
OC-0387
Cant.
20
2
3
50
5
5
1
1
1
1
6
80
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARMELLAS DE 1"
2.6.2.3.4.4
4.00
UND
BASURERO DE PLASTICO
2.6.2.3.4.4
18.00
Und
BROCHAS DE 4"
2.6.2.3.4.4
24.00
PLANCHA
2.6.2.3.4.4
24.00
UND
CANDADO DE 40 MM
2.6.2.3.4.4
38.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
INODORO DE LOSA COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS
2.6.2.3.4.4
250.00
UND
LAVATORIO DE LOSA BLANCO CON SUS ACCESORIOS (PILETA, CHICOTES TRMPA ETC)
2.6.2.3.4.4
185.00
ROLLO
MALLA MOSQUITERO DE VINILLA COLOR VERDE
2.6.2.3.4.4
120.00
ROLLO
MALLA RASCHELL COLOR VERDE 80% SOMBRA
2.6.2.3.4.4
1,200.00
GLN
2.6.2.3.4.4
35.00
BLS
YESO ( 25 KG)
2.6.2.3.4.4
22.00
Referencia: REQ. N 11-0573-INF-023-2014-MDE/LC-GDE/DIA-JP/RALC - COT. N 01631 - C/C.N 00708 - CERTIF: 1481 - 12/02
Cant.
1
25
35
30
14
30
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
80.00
36.00
72.00
1,200.00
190.00
35.00
250.00
185.00
120.00
1,200.00
210.00
1,760.00
UND
BANDEROLA DE 3 MT X 1 MT.
2.6.2.3.4.4
120.00
UNIDAD
CASACAS IMPERMIABLES PARA LLUVIA BORDADO CON LOGOTIPO DEL PROYECTO
2.6.2.3.4.4
70.00
UND
CHALECOS EN DRILL TELA IMPORTADA CON LOGOTIPO BORDADO
2.6.2.3.4.4
95.00
Und
GORRAS CON LOGOTIPO DEL PROYECTO
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
MOSQUITERO DE 1 1/2 " PLAZA
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
POLOS CON CUELLO CAMISERO CON LOGOTIPO
2.6.2.3.4.4
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
5,338.00
VESTUARIO
Referencia: REQ. N 11-0203-INF-012-2014-MDE/LC-GDE/DIA-JP/RALC. - COT. N 01045 - C/C.N 00741 - CERTIF: 1539 - 12/02
4,830.00
4,830.00
PAR
OC-0530
Total por Req.
Total por Req.

120.00
1,750.00
3,325.00
750.00
350.00
900.00
7,195.00
43,678,371.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :310
Reg : 8642 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0532
Cant.
2
5
1
24
1
3
2
4
8
8
2
6
4
4
10
22
1
6
6
1
1
30
1
2
10
50
2
14
1
6
5
4
17/02/2014
ACTIVO
43,678,371.68
Unid. Med.
UNIDAD
BALDE 5 GLN
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
BOLSAS DE DORMIR TIPO FRAZADA PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 5 GRADOS
2.6.2.3.4.4
150.00
PQT
BOLSAS DE POLIETILENO 26 X 40 X 100 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
20.00
PAR
BOTAS DE JEBE REFORZADA
2.6.2.3.4.4
29.00
ROLLO
CABLE ELECTRICO N14
2.6.2.3.4.4
100.00
UND.
CANDADO DE 50 MM.
2.6.2.3.4.4
27.00
BLS
2.6.2.3.4.4
30.00
KG
CLAVOS CON CABEZA DE 4"
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA (ESPUMA ZEBRA DENSIDAD 20)
2.6.2.3.4.4
200.00
UNIDAD
COLCHONES INFLABLES DE 1 1/2 CON INFLADOR
2.6.2.3.4.4
120.00
UND
ESCOBILLON
2.6.2.3.4.4
8.00
UND
FLOURESCENTES RECTOS FULL EQUIPO
2.6.2.3.4.4
70.00
UND
FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA
2.6.2.3.4.4
20.00
UND
INTERRUPTORES
2.6.2.3.4.4
8.00
UNIDAD
LINTERNA GRANDE CON LUZ ALOGENA RECARGABLE
2.6.2.3.4.4
30.00
UNIDAD
MACHETES TIPO SABLE, CON MANGO NEGRO
2.6.2.3.4.4
11.00
ROLLO
MALLA ARPILLERA COLOR BLANCO DE 3.0MX100M
2.6.2.3.4.4
500.00
UND
2.6.2.3.4.4
20.00
UNIDAD
PICO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.4.4
30.00
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO
2.6.2.3.4.4
40.00
RLL
PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO GRUESO
2.6.2.3.4.4
360.00
UNIDAD
PONCHOS PARA LLUVIA TIPO CASACA
2.6.2.3.4.4
25.00
CONO
RAFIA
2.6.2.3.4.4
9.00
UND
2.6.2.3.4.4
7.50
JGO
SABANAS DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.4.4
28.00
MTS
SOGA DRIZA 1/2"
2.6.2.3.4.4
5.00
UND
TACHO DE PLASTICO PARA BASURA MEDIANO
2.6.2.3.4.4
18.00
UNIDAD
TARIMA DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.4.4
120.00
GALON
THINER
2.6.2.3.4.4
20.00
UNIDAD
TOMACORRIENTES DE 6 SALIDAS
2.6.2.3.4.4
13.00
UNIDAD
WINCHA 5 MT
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 METROS DE FIBRA DE VIDRIO
2.6.2.3.4.4
45.00
MATERIALES DE FERRETERIA PARA INICIOS DE OBRA

OC-0543
Cant.
2
100
4
10
5
10
20
1
20
4
4
1
4
1
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACCES POINT NANO STATION LOCO M5
2.6.2.3.4.4
500.00
METRO
CABLE UTP SOLIDO 4P CAT6A AZUL RX305MT
2.6.2.3.4.4
3.05
UNIDAD
CAJA DE MONTAJE UNIVERSAL (PARA DATOS 2X4 ALTURA 43MM COLOR BLANCO)
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
CANALETA 39X18MM X 2 MTS. COLOR BLANCO
2.6.2.3.4.4
7.50
UNIDAD
CANALETA DE PISO ESTANDAR.
2.6.2.3.4.4
13.00
UNIDAD
CAPUCHAS PARA CONECTOR RJ45
2.6.2.3.4.4
3.50
UNIDAD
CONECTOR RJ 45 CAT6
2.6.2.3.4.4
2.00
UNIDAD
GRIMPING PARA CABLE UTP CAT6
2.6.2.3.4.4
65.00
UND.
JACK RJ-45 CAT6A SL AZUL
2.6.2.3.4.4
20.00
UND
PATCH CORD UTP MULTIFILAR RJ-45 CAT6A 0.9MTS ROJO
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
PATCH CORD UTP MULTIFILAR RJ-45 CAT6A 2.1MTS AZUL
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
PELADOR DE CABLE UTP
2.6.2.3.4.4
60.00
UND
PLACA DE PARED 2 PUERTOS ICONEABLE BLANCO SERIES 110, SL AMP-TWIST,MT-RJ (MARCA
2.6.2.3.4.4
14.00
UNIDAD
SWICTH DE 8 PUERTOS 10/100/1000
2.6.2.3.4.4
230.00
ACCESORIOS DE INTERNET
Cant.
10
18/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
TOTAL GENERAL
14.00
750.00
20.00
696.00
100.00
81.00
60.00
28.00
1,600.00
960.00
16.00
420.00
80.00
32.00
300.00
242.00
500.00
120.00
180.00
40.00
360.00
750.00
9.00
15.00
280.00
250.00
36.00
1,680.00
20.00
78.00
75.00
180.00
9,972.00
UNIDAD
OC-0618
Total por Req.
Total por Req.

1,000.00
305.00
28.00
75.00
65.00
35.00
40.00
65.00
400.00
100.00
100.00
60.00
56.00
230.00
2,559.00
2.6.2.3.4.4
24.00
Total por Req.

240.00
43,691,142.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :311
Reg : 8688 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
43,691,142.68
MATERIAL DE ESCRITORIO (CONTROL)

OC-0621
Cant.
20
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON DE RIO ( PUESTO EN OBRA)
240.00
2.6.2.3.4.4
100.00
AGREGADOS
OC-0622
Cant.
2
2
2
20
20
1
20
20
2
20
2
2
20
2
20
1
20
2
1
0.5
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AGUA OXIGENADA X 250 MG
2.6.2.3.4.4
4.00
FRASCO
ALCOHOL X 250 MG
2.6.2.3.4.4
4.00
PQTE
ALGODON X 25 GR
2.6.2.3.4.4
2.00
TABLETA
AMOXICILINA 500 MG
2.6.2.3.4.4
0.60
TABLETA
BACTRIN COMPUESTO FORTE
2.6.2.3.4.4
1.60
UND
BOTIQUIN EN MELAMINE (30 M X 50 CM X 20 CM) CON 2 DIVISIONES
2.6.2.3.4.4
75.00
CAJA
BUSCAPINA 100 MG
2.6.2.3.4.4
1.60
TAB
DOLOCORDRALAN
2.6.2.3.4.4
1.00
UND
DOLOCORDRALAN GEL
2.6.2.3.4.4
25.00
TABLETA
DOLOFLAN FORTE
2.6.2.3.4.4
1.30
RLL
ESPARADRAPO
2.6.2.3.4.4
9.00
PQTE
2.6.2.3.4.4
4.00
TABLETA
IBUPROFENO
2.6.2.3.4.4
0.50
UND
NOTIL EN CREMA
2.6.2.3.4.4
20.00
TABLETA
PARACETAMOL
2.6.2.3.4.4
0.30
UND
SUERO ANTIOFIDICO (QUE NO NECESITA REFRIGERACION)
2.6.2.3.4.4
800.00
TABLETA
SULFAMETOXASOL + TRIMETROPINA 800 X 160 MG
2.6.2.3.4.4
0.60
UNIDAD
VENDA ELASTICA
2.6.2.3.4.4
4.00
CJA
VENDITAS ADHESIVAS (CURITAS)
2.6.2.3.4.4
10.00
LTS
YODO
2.6.2.3.4.4
34.00
INSUMOS DE BOTIQUIN
Cant.
100
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
20
18/02/2014
ACTIVO
PAR

ZAPATOS CAA ALTA REFORZADO
31.00
Cant.
400
19/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.4.4
120.00
Cant.

50
20
3
6
1
2
5
1
5
10
3
12
26/02/2014
ACTIVO
Total por Req.

2,400.00
2,400.00
2.6.2.3.4.4
16.10
COMBUSTIBLES
OC-1199
3,100.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
Total por Req.

3,100.00
OC-0764
8.00
8.00
4.00
12.00
32.00
75.00
32.00
20.00
50.00
26.00
18.00
8.00
10.00
40.00
6.00
800.00
12.00
8.00
10.00
17.00
2.6.2.3.4.4
Unid. Med.
Total por Req.
1,196.00
OC-0670
2,000.00
2,000.00
FRASCO
OC-0644
Total por Req.
Unid. Med.
6,440.00
6,440.00
UND
ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO T/MEDIO OFICIO
2.6.2.3.4.4
7.00
CAJA
BOLIGRAFOS TINTA SECA BPS-GP-F-L COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO
2.6.2.3.4.4
40.00
UND
BORRADOR (PARA LAPIZ Y LPICERO)
2.6.2.3.4.4
1.50
UND
BORRADOR DE PIZARRA ACRLICA
2.6.2.3.4.4
6.00
KIT
CARTUCHOS DE COLORES PARA PLOTER (KIT: CIAN NEGRO , ROJO, AMARILLO, AZUL)
2.6.2.3.4.4
950.00
CIENTO
CARTULINA (VARIOS COLORES)
2.6.2.3.4.4
50.00
UNIDAD
CD 700MB. CONO DE 100 UNIDADES CON ESTUCHE
2.6.2.3.4.4
90.00
CAJA
CHINCHES CAJA X 100 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
3.50
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2 "X55 YAS
2.6.2.3.4.4
6.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.3.4.4
5.00
UNDS
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T1" X40YD
2.6.2.3.4.4
6.00
CAJA
CLIP METALICO TIPO MARIPOSA GRANDE
2.6.2.3.4.4
6.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

350.00
800.00
4.50
36.00
950.00
100.00
450.00
3.50
30.00
50.00
18.00
72.00
43,709,142.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :312
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DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
43,709,142.68
PROYECTO: (0397) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DI
OC-1199
26/02/2014
Cant.
2
3
12
5
8
2
2
8
3
6
700
7
3
6
5
1
2
7
300
1
2
35
1
2
25
0.5
10
6
1
2
1
1
30
2
15
10
2
3
4
3
5
5
6
16
ACTIVO
Unid. Med.
CAJAS
CLIPS TIPO MARIPOSA X 50 UND
2.6.2.3.4.4
7.00
CJ
CLIPS DE METAL CHICO N 1 X 100 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
5.00
UND
2.6.2.3.4.4
4.00
UND
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA 1 X 4 AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
CUADERNO DE RECEPCION EMPASTADO DE 200 HOJAS CON MEMBRETE
2.6.2.3.4.4
98.00
UND
CUADERNO P/ACTAS T/OFICIO X 100HJ C/P
2.6.2.3.4.4
18.00
UND
CUTTER CON CUCHILLA DE 2CM (CON REPOCISIONES)
2.6.2.3.4.4
15.00
CONO
DVD ROM CONO X 100 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
84.00
Und
ENGRAMPADOR MEDIANO TIPO ALICATE E-26
2.6.2.3.4.4
40.00
UND
FILES A -4 CON FASTENER
2.6.2.3.4.4
1.50
CAJA
2.6.2.3.4.4
6.00
Cja
LAPICERO PILOT TINTA LIQUIDA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO
2.6.2.3.4.4
42.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
5.00
Und
LIBRETAS DE CAMPO
2.6.2.3.4.4
7.00
BOLSA
LIGAS ELASTICAS GRUESA TAMAO GRANDE (BOLSA DE 120 UNIDADES)
2.6.2.3.4.4
24.00
CJTA
MARCADOR PARA CD
2.6.2.3.4.4
36.00
UND
2.6.2.3.4.4
53.00
Und
MICA A-4 TRANSPARENTE
2.6.2.3.4.4
0.80
CJA
MINAS HB DE 0.5MM POR 10 ESTUCHES
2.6.2.3.4.4
23.00
UND
NUMERADORA AUTOMATICA DE 8 DIGITOS
2.6.2.3.4.4
55.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.2.3.4.4
32.00
MILLAR
PAPEL BOND A-3- DE 80 GR
2.6.2.3.4.4
34.00
CIENTO
PAPEL KRAFT
2.6.2.3.4.4
38.00
UND
PAPEL LUSTRE COLOR LILA (AGUA)
2.6.2.3.4.4
0.80
CIENTO
2.6.2.3.4.4
50.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.4.4
8.00
UND
PEGAMENTO EN CHISGUETE N 2
2.6.2.3.4.4
14.00
UND
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS CAP.120
2.6.2.3.4.4
104.00
UND
2.6.2.3.4.4
19.00
CAJAS
PLUMON GRUESO PARA PAPEL SURTIDO(NEGRO,ROJO,VERDE,AZUL)
2.6.2.3.4.4
45.00
CJA
PLUMON INDELEBLE GRUESO (DE COLORES X 12 UND)
2.6.2.3.4.4
45.00
Und
POST - IT DE COLORES CON BASE
2.6.2.3.4.4
18.00
Und
REGLA 30CM METALICO
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
RESALTADOR
2.6.2.3.4.4
4.20
UNIDAD
ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER DE 90 GR DE 50 MT FORMATO A 0
2.6.2.3.4.4
83.00
UNDS
SACAGRAPAS METALICO
2.6.2.3.4.4
6.00
CIENTO
2.6.2.3.4.4
37.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO A4 CON SUJETADOR DE METAL DE COLERES
2.6.2.3.4.4
18.00
UNIDAD
TAMPON C/COBERTURA PLASTICA. COLOR NEGRO. T: 12.5 CM. X 9.5 CM. (APROX.)
2.6.2.3.4.4
8.00
UND
TIJERA DE METAL 15CM
2.6.2.3.4.4
17.00
UND
TINTA COLOR NEGRO PARA TAMPON
2.6.2.3.4.4
6.00
CAJA
TINTA PARA TAMPON AZUL Y ROJO
2.6.2.3.4.4
6.00
UNIDADES
VINIFAN PARA ARCHIVADORES GRANDES
2.6.2.3.4.4
13.00
UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA CENTRAL

Referencia: REQ. N 11-0163 INF N 07 - 2014 - MDE - LC - GDE - LC - GDE -DIA - COT. N 00991 - C/C.N 01013 - CERTIF: 2416 - 19/02
OC-1404
Cant.
2
10
10
27/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: USCA LLAMOJA FABIOLA
UNIDAD
ARMARIO DE MELAMINE DE 2.0 MT X 1.2MTX0.30CM
2.6.3.2.1.2
720.00
UNIDAD
ESCRITORIO DE MELAMINA CON 4 CAJONES
2.6.2.3.1.2
610.00
Und
SILLAS GIRATORIOS COLOR NEGRO
2.6.2.3.1.2
285.00
TOTAL GENERAL
14.00
15.00
48.00
75.00
240.00
196.00
36.00
120.00
252.00
240.00
1,050.00
42.00
126.00
30.00
35.00
24.00
72.00
371.00
240.00
23.00
110.00
1,120.00
34.00
76.00
20.00
25.00
80.00
84.00
104.00
38.00
45.00
45.00
540.00
14.00
63.00
830.00
12.00
111.00
72.00
24.00
85.00
30.00
36.00
208.00
9,919.00
MOVILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA CENTRAL

Total por Req.
Total por Req.

1,440.00
6,100.00
2,850.00
10,390.00
43,726,587.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :313
Reg : 8772 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1732
Cant.
2
2
2
2
1
2
1
2
3
05/03/2014
ACTIVO
43,726,587.68
Unid. Med.
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
CASACA IMPERMEABLE PARA CLIMA TROPICAL REFORSADO CON CAPUCHA
2.6.2.3.4.4
99.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO KW, TIPO 3M COLOR BLANCO
2.6.2.3.4.4
38.00
UND
CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL CON LOGO BORDADO (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.4.4
35.00
UND
COLCHON DE ESPUMA ZEBRA DE 8" DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.4.4
180.00
UND
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
2.6.2.3.4.4
25.00
UND
PONCHO IMPERMEABLE
2.6.2.3.4.4
30.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA RIGIDA
2.6.2.3.4.4
120.00
VESTUARIO
OC-1930
Cant.
1
5
2
1
2
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

60.00
198.00
76.00
70.00
180.00
60.00
25.00
60.00
360.00
1,089.00
JUEGOS
DESARMADOR MULTIPLE
2.6.2.3.4.4
26.00
MT
FRANELA AMARILLA
2.6.2.3.4.4
8.00
Und
LINTERNA HALOGENA RECARGABLE
2.6.2.3.4.4
27.00
Und
TACHO DE BASURA DE PLASTICO MEDIANO
2.6.2.3.4.4
28.00
UND
WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 MTS
2.6.2.3.4.4
60.00
UNIDAD
WINCHA METALICA DE 5 METROS.
2.6.2.3.4.4
25.00
Referencia: REQ. N 41-0113-0438-2014-MDE-GM-GSLP/RWMA - COT. N 03890 - C/C.N 02761 - CERTIF: 4118 - 06/03
Total por Req.

26.00
40.00
54.00
28.00
120.00
50.00
318.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
66,986.00
66,986.00
66,986.00
PROYECTO: (0404) - CULMINACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION

OC-0097
30/01/2014
Cant.
700
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
DIESEL B5 S 50
2.6.8.1.2.1
16.10
Referencia: REQ. N 24-0001 INF N 044 - 2014 - MDE - OPI - MAVP - D - COT. N 00033 - C/C.N 00038 - CERTIF: 449 - 29/01
OC-0171
Cant.
1
1
1
1
1
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: TAIPE LANCHO, MARCO ANTONIO.
2.6.8.1.2.1
160.00
UNIDAD
RODILLO DE CALOR (UNIDAD DE FIJACION)
2.6.8.1.2.1
500.00
UNIDAD
RODILLO DE ESPONJA DUPLEX
2.6.8.1.2.1
260.00
UNIDAD
TELILLA DE LIMPIEZA
2.6.8.1.2.1
160.00
UNIDAD
THERMISTOR (2 EN UN SOLO CABLE)
2.6.8.1.2.1
500.00
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA

Referencia: REQ. N 24-0003-INF-077-2014-MDE-OPI/MAVP-D - COT. N 00101 - C/C.N 00221 - CERTIF: 708 - 04/02
Cant.
1
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,270.00
11,270.00
PAQUETE DE RUED
KIT DE RUEDAS (RECOJO, SEPARACION Y ALIMENTACION)
OC-0258
Total por Req.
Total por Req.

160.00
500.00
260.00
160.00
500.00
1,580.00
Prov: R & C CONSULTOR CUSCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R

(22)
& C- ADQUISICION
CONSULTOR CUSCO
Y CONTRATACION
S.A.C.
DIRECTA
UNIDAD
MANUAL DE LIQUIDACION TECNICO FINACIERO DE OBRAS PUBLICAS
2.6.8.1.2.1
150.00
PAQUETE
PAQUETE DE LIBROS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTROL
2.6.8.1.2.1
850.00
PAQUETE DE LIBROS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTROL

Referencia: REQ. N 24-0004-INF-078-2014-MDE-OPI/MAVP-D - COT. N 00102 - C/C.N 00343 - CERTIF: 944 - 07/02
Total por Req.

150.00
850.00
1,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,850.00
13,850.00
13,850.00
PROYECTO: (0409) - ESTUDIOS DE PRE INVERSION SALUD Y SANEAMIENTO

OC-0252
10/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.6.8.1.2.1
Referencia: REQ. N 14-0030-INF-020-2014-MDE-DEP-AYS - COT. N 00265 - C/C.N 00468 - CERTIF: 994 - 07/02
TOTAL GENERAL
16.10
Total por Req.

10,465.00
10,465.00
43,752,309.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :314
Reg : 8795 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
43,752,309.68
10,465.00
10,465.00
10,465.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0415) - INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CC.NN. MIARIA, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1127
25/02/2014
Cant.
12
2
12
10
20
20
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE (05 TALLA 40, 05 TALLA 41)
2.6.2.2.4.4
25.00
UND
CASCOS COLOR BLANCO TIPO KW
2.6.2.2.4.4
40.00
UND
CHALECOS DE SEGURIDAD BORDADO COLOR PLOMO
2.6.2.2.4.4
100.00
UND
POLOS DE ALG0DON MANGA LARGA COLOR PLOMO CLARO CUELLO CAMISA TALLAS (M=5,L=5)
2.6.2.2.4.4
45.00
UND
PONCHO DE JEBE PARA LLUVIA
2.6.2.2.4.4
30.00
PAR
ZAPATOS DE CUERO DE SEGURIDAD PUNTA ACEROS (TALLA 41-40)
2.6.2.2.4.4
120.00
Total por Req.

300.00
80.00
1,200.00
450.00
600.00
2,400.00
5,030.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
5,030.00
5,030.00
5,030.00
PROYECTO: (0417) - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NO 50242 DE LA LOCALIDAD DE CHACO, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIO
OC-0098
30/01/2014
Cant.
3300
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: IBARRA OLIVERA, MELBIN.

BLOQUETAS DE CONCRETO DE 15CM X 40CM X 20CM
2.6.2.2.2.4
3.45
OC-0292
Cant.
60
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.


LASTRE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA
60
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2.6.2.2.2.4
35.00

AGREGADO GRUESO SARANDEADO
Cant.
12
500
1500
70
30
30
15
15
100
5
100
20
7
8
20
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
140.00
BALDES DE 12 LTS
2.6.2.2.2.4
12.00
MTS
CABLE UNIPOLAR N 12
2.6.2.2.2.4
1.85
MTS
CABLE UNIPOLAR N 14
2.6.2.2.2.4
1.85
KG.
FRAGUA (COLOR BLANCO)
2.6.2.2.2.4
6.00
KL.
FRAGUA (COLOR NEGRO)
2.6.2.2.2.4
6.00
KLS.
FRAGUA COLOR MARRON
2.6.2.2.2.4
6.00
PARES
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.2.4
10.00
PARES
GUANTES DE CUERO
2.6.2.2.2.4
10.00
GLN
IMPRIMANTE
2.6.2.2.2.4
24.80
UND
LAVADORES DE PLASTICO (MEDIANO)
2.6.2.2.2.4
10.00
GALON
PASTA MURAL
2.6.2.2.2.4
23.00
GALON
PRESERVANTE DE MADERA
2.6.2.2.2.4
26.00
UND
REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2"X4X6MTS
2.6.2.2.2.4
88.00
UND
RODILLO PARA PINTADO
2.6.2.2.2.4
13.70
PLANCHA
TECNOPOR 1.20 X 2.40 DE 1"
2.6.2.2.2.4
20.00
400
28/02/2014
Unid. Med.
BOLSA
ACTIVO

Total por Req.

144.00
925.00
2,775.00
420.00
180.00
180.00
150.00
150.00
2,480.00
50.00
2,300.00
520.00
616.00
109.60
400.00
11,399.60
2.6.2.2.2.4

8,400.00
Cant.
Total por Req.

8,400.00
UND
OC-1578
2,100.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

2,100.00
OC-0816
11,385.00
11,385.00
ADQUISICION DE LASTRE
OC-0751
Total por Req.
28.19
Total por Req.

11,276.00
11,276.00
TOTAL GENERAL
43,801,900.28

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :315
Reg : 8821 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1974
Cant.
80
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
43,801,900.28
PIEDRA CHANCADA 3/4"
2.6.2.2.2.4
133.00
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA

OC-2110
Cant.
10
20
20
5
4
6
20
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

10,640.00
10,640.00
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.2.2.4
28.00
UND
CASCOS DE PROTECCION COLOR AZUL, ROJO, AMARILLO
2.6.2.2.2.4
13.00
UND
CHALECOS COLOR AZUL CON CINTA REFLEXIVA
2.6.2.2.2.4
42.00
UND
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA 4"
2.6.2.2.2.4
85.00
UND
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA 6"
2.6.2.2.2.4
130.00
UND
FRAZADAS DE 1 1/2
2.6.2.2.2.4
35.00
Und
PONCHOS PARA LLUVIA
2.6.2.2.2.4
30.00

Total por Req.

280.00
260.00
840.00
425.00
520.00
210.00
600.00
3,135.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
58,335.60
58,335.60
58,335.60
PROYECTO: (0418) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 501109 - KUVIRIARI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CON
OC-0019
21/01/2014
Cant.
300
112
31
42
370
137
105
40
20
20
230
50
10
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICO BOLSA /25 KG COLOR GRIS
2.6.2.2.2.4
21.80
M2
CERAMICO ALTO TRANSITO PARA PISO DE 45 CM X 45 CM COLOR BOTTICCINO BEIGE
2.6.2.2.2.4
33.00
M2
CERAMICO ALTO TRANSITO PARA PISO DE 45 CM X 45 CM COLOR PIRITA GRIS
2.6.2.2.2.4
33.00
M2
CERAMICO ALTO TRANSITO DE 30CM X 30CM COLOR PIEDRA BLANCA
2.6.2.2.2.4
33.00
M2
CERAMICO ALTO TRANSITO PARA PISO DE 45 CM CM X 45 CM COLOR BOTTICINO HUESO
2.6.2.2.2.4
33.00
M2
CERAMICO ALTO TRANSITO PARA PISO DE 45CM X 45CM COLOR DALLAS BEIGE
2.6.2.2.2.4
33.00
M2
CERAMICO PARA MUROS DE 25 CM X 40 CM COLOR ARIANNA AZUL
2.6.2.2.2.4
33.00
M2
CERAMICOS PARA MUROS DE 25 CM X 40 CM COLOR TENERIFE BEIGE
2.6.2.2.2.4
33.00
BOLSA
CRUCETAS PARA CERAMICOS DE 3MM BOLSA /100PCS
2.6.2.2.2.4
9.00
KG
FRAGUA PARA CERAMICO COLOR BEIGE
2.6.2.2.2.4
9.00
KG
FRAGUA PARA CERAMICO COLOR HUESO
2.6.2.2.2.4
9.00
UNIDAD
RODOPLAST PARA CERAMICO DE 7MM COLOR HUESO
2.6.2.2.2.4
7.00
UNIDAD
RODOPLAST PARA CERAMICO DE 7MMCOLOR BEIGE
2.6.2.2.2.4
7.00
ADQUISICION DE CERAMICO
OC-0045
Cant.
300
110
20
23/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

6,540.00
3,696.00
1,023.00
1,386.00
12,210.00
4,521.00
3,465.00
1,320.00
180.00
180.00
2,070.00
350.00
70.00
37,011.00
UNIDAD
TUBO LAC ESTRUCTURAL DE 2" X 2" X 3MM X 6M
2.6.2.2.2.4
110.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
166.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
223.00
ADQUISICION DE TUBO ESTRUCTURAL

Total por Req.

33,000.00
18,260.00
4,460.00
55,720.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
92,731.00
92,731.00
92,731.00
PROYECTO: (0420) - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50902 SANIRIATO ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE
OC-0243
10/02/2014
Cant.
900
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

FIERRO CORRUGADO DE 1/4" FY=4,200 GRADO 60
2.6.2.2.2.4
12.00
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO DE 1/4"

OC-0632
Cant.
300
18/02/2014
Unid. Med.
BOLSA
ACTIVO

10,800.00
10,800.00
2.6.2.2.2.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
31.00
Total por Req.

9,300.00
43,928,506.28

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :316
Reg : 8846 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
43,928,506.28

OC-0653
Cant.
550
18/02/2014
ACTIVO
Prov: HUAMAN BACA EFRAIN
Unid. Med.
VARILLA

FIERRO CORRUGADO DE 3/8 FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
9,300.00
2.6.2.2.2.4
20.73

OC-0923
Cant.
1
5
4
30
5
15
15
20
30
30
15
15
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BALANZA TIPO RELOJ
2.6.2.2.2.4
64.00
UND
BARRETA DE 1" X 1.80 MTS
2.6.2.2.2.4
80.00
ROLLO
CABLE UNIPOLAR ELECTRICO N 14
2.6.2.2.2.4
180.00
Und
CARRETILLA BUGUI
2.6.2.2.2.4
210.00
UND
COMBAS DE 15 LIBRAS
2.6.2.2.2.4
90.00
UND
FOCOS DE ILUMINACION
2.6.2.2.2.4
3.50
UND
INTERRUPTORES
2.6.2.2.2.4
9.00
UND
MACHETES
2.6.2.2.2.4
16.00
UND
PALA TIPO CUCHARA
2.6.2.2.2.4
33.00
UND
PICOS ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA
2.6.2.2.2.4
35.00
UND
SOQUETES
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
TOMACORRIENTES
2.6.2.2.2.4
7.00
Cant.
15
3
10
3
30
10
40
35
35
20
30
5
35
30
40
30
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BOTAS DE JEBE (10 TALLA 40, 5 TALLA 41)
2.6.2.2.2.4
27.00
UND
2.6.2.2.2.4
12.00
Und
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO TIPO 3M
2.6.2.2.2.4
40.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO
2.6.2.2.2.4
12.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR VERDE
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
CHALECO DRILL CON LOGOTIPO
2.6.2.2.2.4
41.50
UND
COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2" DE 4"
2.6.2.2.2.4
80.00
UND
FRAZADAS
2.6.2.2.2.4
25.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.2.2.2.4
10.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO TIPO 3M
2.6.2.2.2.4
12.00
UND
2.6.2.2.2.4
10.00
UND
2.6.2.2.2.4
22.00
UND
PONCHO TIPO CASACA IMPERMEABLE
2.6.2.2.2.4
35.00
PARES
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO (15 TALLA 40, 10 TALLA 41, 5 TALLA 42)
2.6.2.2.2.4
59.00
200
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

FIERRO CORRUGADO DE 5/8 FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
Cant.
1
1
2
1
1
1
1
21/02/2014
ACTIVO
Prov: FERIA CCOSCCO HAYDEE
Unid. Med.
2.6.2.2.2.5
55.50
Total por Req.

11,100.00
11,100.00
PAR
BOTAS DE JEBE TALLA 42
2.6.2.2.2.4
34.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
42.00
UND
CHALECO DRYLL CON LOGOTIPO
2.6.2.2.2.4
115.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO TIPO 3M
2.6.2.2.2.4
15.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
25.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES TIPO CASACA
2.6.2.2.2.4
28.00
PAR
ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 42
2.6.2.2.2.4
110.00
TOTAL GENERAL
405.00
36.00
120.00
120.00
360.00
120.00
1,660.00
2,800.00
875.00
200.00
300.00
60.00
350.00
660.00
1,400.00
1,770.00

Referencia: REQ. N 41-0074-INF-523-2014-MDE-GM-GSLP/RWMA. - COT. N 02952 - C/C.N 01321 - CERTIF: 2490 - 19/02
Total por Req.
11,236.00

OC-0932
64.00
400.00
720.00
6,300.00
450.00
52.50
135.00
320.00
990.00
1,050.00
105.00
105.00

Cant.
Total por Req.
10,691.50
PARES
OC-0925
11,399.96
11,399.96
UND
OC-0924
Total por Req.
Total por Req.

34.00
42.00
230.00
15.00
25.00
28.00
110.00
484.00
43,973,417.74

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :317
Reg : 8884 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1223
Cant.
1
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
43,973,417.74
UNIDAD
CAMARA FOTOGRAFICA DE 16.1 MEGAPIXELES
2.6.3.2.1.1
680.00
UNIDAD
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET
2.6.3.2.3.1
1,380.00
ADQUISICION DE IMPRESORA, CAMARA

OC-1372
Cant.
6
30
30
750
270
3
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARPILLERA DE 100 M X 2M DE ALTURA
2.6.2.2.2.4
480.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
ROLLO
MANGUERA REFORZADA DE 1" (100 M. CADA ROLLO)
2.6.2.2.2.4
300.00
ADQUISICION DE CLAVOS, ARPILLERA

Cant.
200
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

FIERROS CORRUGADOS DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 GRADO60
Cant.
15
15
4
10
5
10
20
4
1
1
10
2
1
5
3
10
20
4
30
30
20
40
15
10
1
1
12
20
15
10
1
15
10
500
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2,880.00
210.00
210.00
5,250.00
1,890.00
900.00
2.6.2.2.2.4
35.00
Total por Req.

7,000.00
7,000.00
UND
2.6.2.2.2.4
7.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA
2.6.2.2.2.4
3.50
Und
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.2.2.4
5.00
CJAS
CLIPS
2.6.2.2.2.4
4.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.2.4
4.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE X 50 HOJAS
2.6.2.2.2.4
30.00
UNIDAD
CUADERNO GRANDE ANILLADO 200 HOJAS
2.6.2.2.2.4
11.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.2.2.4
10.00
UND
ENGRAMPADOR
2.6.2.2.2.4
35.00
CJA
FASTENER
2.6.2.2.2.4
7.00
CIENTO
FILES A-4
2.6.2.2.2.4
40.00
UNIDAD
FOLEADOR
2.6.2.2.2.4
55.00
CAJA
GRAPAS
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
JUEGO DE REGLAS
2.6.2.2.2.4
7.00
CAJA
LAPICEROS (6 CAJAS - COLOR AZUL, 2 CAJAS - COLOR NEGRO, 2 CAJAS - COLOR ROJO)
2.6.2.2.2.4
42.00
UND
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.2.2.4
7.50
UND
2.6.2.2.2.4
68.00
Tal
NOTAS DE ENTRADA
2.6.2.2.2.4
20.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA
2.6.2.2.2.4
20.00
MILLAR
2.6.2.2.2.4
35.00
PLG
PAPEL LUSTRE
2.6.2.2.2.4
0.60
TALONARIO PARTES DIARIOS
2.6.2.2.2.4
20.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.2.4
7.00
UND
PERFORADOR
2.6.2.2.2.4
35.00
UNIDAD
PIZARRA ACRILICA DE 2.40 X 1.20 M
2.6.2.2.2.4
320.00
UNIDAD
PLUMON ACRILICO AZUL-ROJO-NEGRO
2.6.2.2.2.4
4.00
Und
PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4
7.00
Und
POST IT CON BASE
2.6.2.2.2.4
18.00
UND
2.6.2.2.2.4
3.00
UND
SELLO DE RESIDENTE
2.6.2.2.2.4
30.00
UND
TONER 85A
2.6.2.2.2.4
275.00
UND
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
VINKARD
2.6.2.2.2.4
0.30
TOTAL GENERAL
Total por Req.
11,340.00
ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION

OC-1455
680.00
1,380.00
2,060.00
ROLLO
OC-1451
Total por Req.
Total por Req.

105.00
105.00
14.00
50.00
20.00
40.00
600.00
44.00
10.00
35.00
70.00
80.00
55.00
35.00
21.00
420.00
150.00
272.00
600.00
600.00
700.00
24.00
300.00
70.00
35.00
320.00
48.00
140.00
270.00
30.00
30.00
4,125.00
120.00
150.00
44,003,505.74

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :318
Reg : 8926 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,003,505.74
ADQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIO

OC-1768
Cant.
80
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

9,688.00
2.6.2.2.2.4
140.00
OC-1772
Cant.
60
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLN

Cant.
400
05/03/2014
ACTIVO
2.6.2.2.2.4
Unid. Med.
VARILLA

FIERRO CORRUGADO DE 1/2" FY=4,200 GRADO 60
35.00
Cant.
1000
07/03/2014
ACTIVO
KG

ALAMBRE NEGRO N 16
28.50
Cant.
1
5
1
1
1
2
5
1
1
1
1
2
12/03/2014
ACTIVO
11,400.00
2.6.2.2.2.4
Unid. Med.
Total por Req.

11,400.00
7.00
ADQUISICION DE ALAMBRE N 16
OC-2266
2,100.00
2.6.2.2.2.4
Unid. Med.
Total por Req.

2,100.00

OC-1900
11,200.00
11,200.00
OC-1773
Total por Req.
Total por Req.

7,000.00
7,000.00
UNIDAD
AGENDA TECNICA ICG. 2014
2.6.2.2.2.4
35.00
UND
ARCHIVADOR TIPO PALANCA A4
2.6.2.2.2.4
7.00
CAJA
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
2.6.2.2.2.4
40.00
Und
CORRECTOR LIQUIDO
2.6.2.2.2.4
4.00
Und
CUTER
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
100.00
Mll
2.6.2.2.2.4
32.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
10.00
CAJA
2.6.2.2.2.4
40.00
UNIDAD
SELLO TRODAC
2.6.2.2.2.4
30.00
UNIDAD
TINTA PARA SELLO AUTOMATICO COLOR AZUL
2.6.2.2.2.4
12.00
UND
TONER 85A
2.6.2.2.2.4
280.00

Total por Req.

35.00
35.00
40.00
4.00
12.00
200.00
160.00
10.00
40.00
30.00
12.00
560.00
1,138.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
127,937.46
127,937.46
127,937.46
PROYECTO: (0421) - INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN PEDIATRIA, OFTALMOLOGIA, ODONTOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA
OC-1164
26/02/2014
Cant.
15
2
10
1
10
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
** ANULADO **
Unid. Med.
Prov: TERAN RODRIGUEZ LUZ MARINA
UND
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A -4
2.6.2.2.3.4
7.00
Und
CALCULADORA
2.6.2.2.3.4
36.00
Und
CD RECARGABLE RW DE 700 MB CON ESTUCHE
2.6.2.2.3.4
3.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.2.3.4
6.00
CJA
2.6.2.2.3.4
7.00
CJA
CLIPS GRANDE TIPO MARIPOSA X100 UND
2.6.2.2.3.4
18.00
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
8.00
Und
CUTER SIMPLE
2.6.2.2.3.4
4.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO
2.6.2.2.3.4
42.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PILOT
2.6.2.2.3.4
42.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PILOT
2.6.2.2.3.4
42.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO PILOT
2.6.2.2.3.4
42.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT COLOR AZUL
2.6.2.2.3.4
42.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT ROJO
2.6.2.2.3.4
42.00
DOC
LAPICES 2B
2.6.2.2.3.4
8.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
44,036,343.74

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :319
Reg : 8958 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,036,343.74
PROYECTO: (0421) - INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN PEDIATRIA, OFTALMOLOGIA, ODONTOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA
OC-1164
26/02/2014
Cant.
2
10
13
3
1
10
10
3
1
2
2
3
6
2
1
7
2
8
** ANULADO **
Unid. Med.
PAQUETE
MICAS TAMAO A-4 Y OFICIO
2.6.2.2.3.4
8.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA
2.6.2.2.3.4
20.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.2.2.3.4
30.00
MILLAR
2.6.2.2.3.4
32.00
CAJA
PAPEL CARBON DE 100 HOJAS
2.6.2.2.3.4
32.00
TAL
2.6.2.2.3.4
20.00
BLOCK
PARTES DE MOVIMIENTO ALMACEN ENTRADA DE 1 X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLE
2.6.2.2.3.4
20.00
UND
PEGAMENTO EN LAPIZ - BARRA X 40 GR (UHU STICK)
2.6.2.2.3.4
8.00
PAQUETE
PESTAAS SEPARADORAS
2.6.2.2.3.4
9.00
UND
PORTA CLIPS
2.6.2.2.3.4
7.00
PQTES
POSIT
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
REGLAS DE 30 CM
2.6.2.2.3.4
3.50
UNIDAD
RESALTADOR (CELESTE, NARANJA, VERDE, AMARILLO)
2.6.2.2.3.4
4.00
Und
SACAGRAPAS TIPO UA
2.6.2.2.3.4
4.50
PQTE
SOBRES MANILA DE 50 UND
2.6.2.2.3.4
17.00
UND
2.6.2.2.3.4
250.00
Und
USB DE 08 GB
2.6.2.2.3.4
40.00
RLL
2.6.2.2.3.4
13.00
Total por Req.

Referencia: REQ. N 28-0226-INF-019-2013-GDSS-IISSEPOOGD/MDE - COT. N 01765 - C/C.N 01399 - CERTIF: 2444 - 19/02
OC-1300
Cant.
60
3
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ADQUISICION DE POLOS DE ALGODON CON LOGOS
2.6.2.2.3.4
45.00
UNIDAD
BATAS DE COLOR BLANCO PARA PACIENTES
2.6.2.2.3.4
30.00
ADQUISICION DE INDUMENTARIA
OC-1704
Cant.
77.94
4
3
4
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CASTILLO NORIEGA CARLOS JUAN
2 PAOS DE CIELO RASO ANCHO 4.33, LARGO 18 MTRS
2.6.2.2.3.4
82.81
JUEGOS
PANTALLAS LUMINARIAS
2.6.2.2.3.4
181.00
UNIDAD
PUERTAS CONTRAPLACADAS 2.10 * 95MTR
2.6.2.2.3.4
452.83
UNIDAD
VENTANA DE VIDRIO TRASPARENTES
2.6.2.2.3.4
466.00
ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS

Cant.
100
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
2,700.00
90.00
2,790.00
M2
OC-1858
Total por Req.
Total por Req.

6,454.21
724.00
1,358.49
1,864.00
10,400.70
BIO DIESEL B-5 S-50
2.6.2.2.3.4
16.10
COMBUSTIBLE
Total por Req.

1,610.00
1,610.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
14,800.70
14,800.70
14,800.70
PROYECTO: (0422) - INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN MEDICINA, TOPICO Y ENFERMERIA Y LABORATORIO EN LA JURIDICC
OC-0374
13/02/2014
Cant.
480
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

ADQUISICION DE DIESEL B5
2.6.2.2.3.4
16.10
Referencia: REQ. N 28-0011 INF N 5- 2014 - MDE - GDSS - IISSEMTEL - RP-VBPA - COT. N 00280 - C/C.N 00687 - CERTIF: 1456 - 12/02
OC-0405
Cant.
3
13/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
7,728.00
7,728.00

(22) - ADQUISICION

VENTILADOR DE PISO CON PEDESTAL MULTIFUNCIONAL GIRATORIA MODELO N AB-3677
2.6.2.2.3.4
ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LAS UNIDADES MEDICAS

Referencia: REQ. N 28-0045 INF N 006 - 2014 - MDE - GDSS - IISSEMTEL - RP - - COT. N 00295 - C/C.N 00407 - CERTIF: 1270 - 11/02
Total por Req.
TOTAL GENERAL
200.00
Total por Req.

600.00
600.00
44,059,472.44

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :320
Reg : 8985 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0561
Cant.
2
2
1
2
2
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
44,059,472.44
UNIDAD
BARRETA DE 1 1/8" X 1.80 M HEXAGONAL
2.6.2.2.3.4
118.00
UNIDAD
CABLE DE ACERO 3/4"X 12 MTTS DE ALTA RESISTENCIA INCLUIDO GANCHOS PARA JALAR
2.6.2.2.3.4
550.00
ROLLOS
MANGUERA REFORZADA DE AGUA 3/4"
2.6.2.2.3.4
210.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA INCLUYE MANGO DE MADERA
2.6.2.2.3.4
32.00
Und
PICO CON MANGO (ZAPAPICO)
2.6.2.2.3.4
36.00
HERRAMIENTAS
Referencia: REQ. N 28-0181 INF N 0015 - 2014 - MDE - GDSS - IISSEMTEL - RP - COT. N 01466 - C/C.N 00822 - CERTIF: 1654 - 13/02
OC-0754
Cant.
6
6
5
1
2
3
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: PUMA VALCARCEL RICHARD
AMBIENTADORES DE FRAGANCIA FLORAL
2.6.2.2.3.4
16.00
UNIDAD
BALDE PVC X5 GLNS CON MEDIDA
2.6.2.2.3.4
14.00
KILO
DETERGENTE DOMESTICO
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
ESCOBILLON
2.6.2.2.3.4
11.00
GALON
LEGIA
2.6.2.2.3.4
22.00
UND
TRAPEADOR A PRESION CON RODILLO
2.6.2.2.3.4
28.00
UTILES DE ASEO
Referencia: REQ. N 28-0177-INF-007-2014-MDE/GDSS-IISSEMTEL/RP-VBPA. - COT. N 01871 - C/C.N 01195 - CERTIF: 2220 - 19/02
Cant.
10
18
6
10
5
1
12
6
4
6
1
6
6
2
4
6
4
6
8
12
1
2
4
4
8
3
12
6
6
6
6
6
6
4
6
8
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

96.00
84.00
60.00
11.00
44.00
84.00
379.00
UNIDAD
ANILLOS DE 1"
2.6.2.2.3.4
1.00
UND
2.6.2.2.3.4
7.50
UND
2.6.2.2.3.4
1.00
Und
CD RECARGABLE RW DE 700 MB CON ESTUCHE
2.6.2.2.3.4
4.50
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.2.3.4
6.00
UND
CINTA SCOTCH MEDIANO CON PORTACINTA
2.6.2.2.3.4
15.00
Cja
CLIP
2.6.2.2.3.4
4.00
UND
CORRECTOR CON PUNTA METALICA
2.6.2.2.3.4
3.80
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
6.00
UND
CUADERNO A-4 ANILLADO DE 200 HOJAS
2.6.2.2.3.4
13.00
UND
2.6.2.2.3.4
8.00
UND
2.6.2.2.3.4
13.00
UND
ENGRAPADOR MEDIANO
2.6.2.2.3.4
20.00
CAJAS
FASTENER DE METAL DE 8CM CAJA X 50 UNIDADES
2.6.2.2.3.4
7.00
PAQUETE
FILES X 50 UND
2.6.2.2.3.4
25.00
CAJA
2.6.2.2.3.4
6.00
CJA
LAPICERO 0.5 TINTA SECA CON MANGO DE GOMA (AZUL)
2.6.2.2.3.4
42.00
UNIDAD
LIBRETA DE CAMPO -CON CALENDARIO
2.6.2.2.3.4
7.00
MILLAR
2.6.2.2.3.4
40.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.2.2.3.4
30.00
Cja
PAPEL CARBON AZUL TAMAO A-4 X 100 UND
2.6.2.2.3.4
37.00
DOC
PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA FUERTE
2.6.2.2.3.4
6.00
TAL
2.6.2.2.3.4
20.00
BLOCK
PARTES DE MOVIMIENTO ALMACEN ENTRADA DE 1 X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLE
2.6.2.2.3.4
20.00
UND
PEGAMENTO EN LAPIZ - BARRA X 40 GR (UHU STICK)
2.6.2.2.3.4
6.00
UND
2.6.2.2.3.4
22.00
PAQUETE
PESTAAS SEPARADORAS
2.6.2.2.3.4
15.00
PAR
PILAS AA
2.6.2.2.3.4
8.00
Par
PILAS AAA
2.6.2.2.3.4
8.00
PARES
PILAS MEDIANAS
2.6.2.2.3.4
15.00
UNIDAD
PLUMONES INDELEBLE GRUESO DE COLORES
2.6.2.2.3.4
4.80
PZA
2.6.2.2.3.4
15.00
UNIDAD
RESALTADOR AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE
2.6.2.2.3.4
4.00
Und
SACAGRAPAS TIPO UA
2.6.2.2.3.4
6.00
UND
TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET M1212NF MFP
2.6.2.2.3.4
280.00
RLL
2.6.2.2.3.4
13.00
TOTAL GENERAL
236.00
1,100.00
210.00
64.00
72.00
1,682.00
Und
OC-0767
Total por Req.
Total por Req.

10.00
135.00
6.00
45.00
30.00
15.00
48.00
22.80
24.00
78.00
8.00
78.00
120.00
14.00
100.00
36.00
168.00
42.00
320.00
360.00
37.00
12.00
80.00
80.00
48.00
66.00
180.00
48.00
48.00
90.00
28.80
90.00
24.00
24.00
1,680.00
104.00
44,065,833.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :321
Reg : 9031 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,065,833.04

Referencia: REQ. N 28-0016-INF-007-2014-MDE/GDSS-IISSEMTEL/RP-VBPA. - COT. N 01870 - C/C.N 01148 - CERTIF: 2245 - 19/02
OC-1973
Cant.
24
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
4,299.60
CHALECOS CON LOGOTIPO DEL PROYECTO (PANOPLY CON BORDADO PARA PERSONAL
2.6.2.2.3.4
120.00
REQUERIMIENTO DE VESTUARIO
Referencia: REQ. N 28-0180-INF-0010-2014-MDE-GDSS-IISSEMTEL-RP-VBPA. - COT. N 05071 - C/C.N 02840 - CERTIF: 4164 - 06/03
OC-2086
Cant.
18
16
10/03/2014
ACTIVO
Prov: YACHACHIN CCORI, MARIZOL.
Unid. Med.
Total por Req.

2,880.00
2,880.00
PARES
BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO CAA ALTA REFORZADA
2.6.2.2.3.4
43.00
UND
PONCHOS DE AGUA
2.6.2.2.3.4
35.00
Referencia: REQ. N 28-0179 INF N 0010 - 2014 - MDE - GDSS - ISSEMTEL - RP - - COT. N 05070 - C/C.N 02945 - CERTIF: 4252 - 06/03
Total por Req.

774.00
560.00
1,334.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
18,902.60
18,902.60
18,902.60
PROYECTO: (0423) - INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGIA, ECOGRAFIA, RAYOS X, MAMOGRAFIA EN LA JURISDIC
OC-1382
27/02/2014
Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.6.2.2.3.4
16.10
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE.
OC-1402
Cant.
1
2
2
5
3
50
4
2
1
2
3
2
3
2
27/02/2014
ACTIVO
Prov: CENTENO LLERENA NILDA "MULTISERVICIOS PATICIA"
Unid. Med.
APLICADOR DE SILICONA
2.6.2.2.3.4
19.00
UND
BALDE DE 5 GALONES
2.6.2.2.3.4
12.00
GLN
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO
2.6.2.2.3.4
18.00
KG
DETERGENTE
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
ESCOBA
2.6.2.2.3.4
12.00
MTS
FRANELA
2.6.2.2.3.4
7.00
UNIDAD
GALONERAS DE 5 GL
2.6.2.2.3.4
12.00
GALON
LEGIA
2.6.2.2.3.4
18.00
ROLLO
MANGUERA DE AGUA ESPESOR DE 3/4" X 100M
2.6.2.2.3.4
250.00
UNIDAD
PINO
2.6.2.2.3.4
18.00
UNIDAD
RECOGEDOR
2.6.2.2.3.4
7.00
TUBO
SILICONA BLANCA
2.6.2.2.3.4
14.50
UNIDAD
TINAS DE PLASTICO TAMAO MEDIANO
2.6.2.2.3.4
15.00
UND
TRAPEADOR A PRESION CON RODILLO
2.6.2.2.3.4
25.00
MATERIALES DE ASEO
Referencia: REQ. N 28-0100-INF-008-2014-MDE/IISSE-GERM/MDE - COT. N 02630 - C/C.N 02013 - CERTIF: 3065 - 26/02
Cant.
3
1
1
100
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

LINTERNA RECARGABLE GRANDE
2.6.2.2.3.4
50.00
UNIDAD
PALAS TIPO CUCHARA
2.6.2.2.3.4
30.00
UND
PICO CON MANGO
2.6.2.2.3.4
32.00
MTS
2.6.2.2.3.4
5.50
UNIDAD
SUPRESOR DE PICO ELECTRICO
2.6.2.2.3.4
40.00
12
10
6
3
1
2
1
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

150.00
30.00
32.00
550.00
40.00
802.00
UND
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO
2.6.2.2.3.4
7.00
UNIDAD
CINTA DE ENBALAJE GRUESA TRANSPARENTE
2.6.2.2.3.4
7.00
CAJA
CLIP DE COLORES
2.6.2.2.3.4
4.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.2.3.4
4.00
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO DE (SECRETARIA) DOCUMENTOS RECIBIDOS DE 100 HOJAS
2.6.2.2.3.4
9.00
UND
2.6.2.2.3.4
14.00
CTO
2.6.2.2.3.4
85.00
UND
FOLEADOR METALICO
2.6.2.2.3.4
38.00
TOTAL GENERAL
19.00
24.00
36.00
60.00
36.00
350.00
48.00
36.00
250.00
36.00
21.00
29.00
45.00
50.00
HERRAMIENTAS
Cant.
Total por Req.
1,040.00
UNIDAD
OC-2081
1,610.00
1,610.00
UND
OC-1528
Total por Req.
Total por Req.

84.00
70.00
24.00
12.00
9.00
28.00
85.00
38.00
44,073,849.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :322
Reg : 9063 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,073,849.04
PROYECTO: (0423) - INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGIA, ECOGRAFIA, RAYOS X, MAMOGRAFIA EN LA JURISDIC
OC-2081
10/03/2014
Cant.
3
12
4
4
1
4
4
4
5
4
2
4
4
6
3
4
4
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
GRAPAS
2.6.2.2.3.4
4.00
MILLAR
HOJAS BOND DE 70 GR
2.6.2.2.3.4
32.00
CJA
2.6.2.2.3.4
38.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE 70 GR DE COLORES
2.6.2.2.3.4
42.00
CTO.
PAPEL CARBON COLOR AZUL Y NEGRO
2.6.2.2.3.4
25.00
PAR
PILAS AA
2.6.2.2.3.4
8.50
PAR
PILAS ALCALINAS AAA
2.6.2.2.3.4
8.50
PARES
PILAS MEDIANAS
2.6.2.2.3.4
8.50
UND
PORTA CLIP
2.6.2.2.3.4
7.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.2.3.4
4.00
UND
SELLOS
2.6.2.2.3.4
30.00
CIENTO
2.6.2.2.3.4
50.00
UND
TABLEROS DE ESCRITORIOS
2.6.2.2.3.4
13.00
UNIDAD
TAMPONES PEQUEOS DE COLOR AZUL
2.6.2.2.3.4
7.50
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.6.2.2.3.4
13.00
UNIDAD
TONER PARA IMPRESORA LASERT JET M1212
2.6.2.2.3.4
270.00
RLL
2.6.2.2.3.4
13.00
Referencia: REQ. N 28-0088-INF-2014-MDE/IISSE-GERM/MDE - COT. N 02596 - C/C.N 02809 - CERTIF: 4190 - 06/03
OC-2276
Cant.
20
2
100
10
4
4
4
4
4
4
10
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

12.00
384.00
152.00
168.00
25.00
34.00
34.00
34.00
35.00
16.00
60.00
200.00
52.00
45.00
39.00
1,080.00
52.00
2,772.00
GLN
ACEITE MOTOR 15W40 MOVIL
2.6.2.2.3.4
92.00
UND
CABLE DE ACERO DE 3/4 X12MTS DE ALTA RESISTENCIA INCLUIDO GANCHOS PARA JALAR MAQ. 2.6.2.2.3.4
342.00
MT
CABLE VULCANIZADO 2X14AWG
2.6.2.2.3.4
8.50
UND
ENCHUFE INDUSTRIAL
2.6.2.2.3.4
42.00
UNIDAD
FILTRO DE ACEITE PARA CAMION WORKER 15-180
2.6.2.2.3.4
234.00
UND
FILTRO DE ACEITE PARA CAMION WORKER 17-220
2.6.2.2.3.4
282.00
UNIDAD
FILTRO DE AIRE PARA CAMION WORKER 15-180
2.6.2.2.3.4
286.00
UND
FILTRO DE AIRE PARA CAMION WORKER 17-220
2.6.2.2.3.4
286.00
UNIDAD
FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION WORKER 15-180
2.6.2.2.3.4
238.00
UND
FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION WORKER 17-220
2.6.2.2.3.4
238.00
UNIDAD
TOMACORRIENTE INDUSTRIALES DE DOBLES SALIDA
2.6.2.2.3.4
19.00
SUMINISTROS DIVERSOS
Total por Req.

1,840.00
684.00
850.00
420.00
936.00
1,128.00
1,144.00
1,144.00
952.00
952.00
190.00
10,240.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
16,464.00
16,464.00
16,464.00
PROYECTO: (0424) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0111
03/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

(22) - ADQUISICION

DIESSEL B-5 S50
2.6.2.3.4.4
16.10
Referencia: REQ. N 11-0030-INF-005-2014-MDE/GDE/D.I./R.O./TRZ - COT. N 00100 - C/C.N 00119 - CERTIF: 529 - 31/01
OC-0174
Cant.
1200
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VRL

Cant.
1300
05/02/2014
Unid. Med.
VARILLA
ACTIVO
10,465.00
10,465.00
2.6.2.3.4.4
29.30

Referencia: ADS N 1042-2013/CEP-MDE/LC.
OC-0175
Total por Req.
Total por Req.

35,160.00
35,160.00

2.6.2.3.4.4
TOTAL GENERAL
19.50
Total por Req.

25,350.00
44,157,486.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :323
Reg : 9093 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,157,486.04

OC-0636
Cant.
24
12
1
12
12
6
12
6
3
2
6
4
5
20
2
50
6
2
12
2
3
3
6
3
3
10
18/02/2014
ACTIVO
25,350.00
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
7.00
Und
ARCHIVADOR DE PALANACA PEQUEA
2.6.2.3.4.4
7.00
CONO
2.6.2.3.4.4
85.00
Und
2.6.2.3.4.4
3.50
UND
CINTA SCOHS
2.6.2.3.4.4
2.50
CAJA
CLIP PEQUEO
2.6.2.3.4.4
2.80
Und
2.6.2.3.4.4
4.00
UND
CUTER DE MAGO PVC GRANDE
2.6.2.3.4.4
11.20
UND
ENGRAPADOR ALICATE
2.6.2.3.4.4
34.00
CTO
FOLDER DE MANILA TAMAO A-4 COLOR CREMA CON FASTENER
2.6.2.3.4.4
60.00
CAJA
GRAPAS
2.6.2.3.4.4
6.50
Cja
LAPICERO (AZUL Y NEGRO) TINTA SECA N0.31
2.6.2.3.4.4
30.00
CAJA
LAPICERO (AZUL, ROJO Y NEGRO) PUNTA FINA PILOT DE TINTA LIQUIDA
2.6.2.3.4.4
48.00
MILLAR
2.6.2.3.4.4
34.00
Mll
2.6.2.3.4.4
45.00
UND
PAPEL LUSTRE DE COLOR CELESTE
2.6.2.3.4.4
0.70
UND
PEGAMENTO UHU EN BARRA
2.6.2.3.4.4
6.00
UNIDAD
PERFORADOR MEDIANO.
2.6.2.3.4.4
16.00
Und
PORTAMINAS
2.6.2.3.4.4
5.00
CAJA
RESALTADOR
2.6.2.3.4.4
35.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.2.3.4.4
4.00
UNIDAD
SELLO DE HUELLAS COLOR NEGRO
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
TACO DE POS IT NOTAS GRANDE PAQUETE X 100 - DIFERENTES COLORES
2.6.2.3.4.4
18.00
Und
TIJERAS MEDIANAS.
2.6.2.3.4.4
8.00
Und
TINTA PARA SELLO TRODAT COLOR NEGRO
2.6.2.3.4.4
12.00
UND
2.6.2.3.4.4
10.00
Referencia: REQ. N 11-0184-INF-027-2014-MDE-GDE/DIA-RO/TRZ - COT. N 01057 - C/C.N 00962 - CERTIF: 1848 - 14/02
OC-0703
Cant.
15
6
14
14
7
35
6
28
9
5
2
9
7
7
6
28
10
10
9
15
7
1
35
40
14
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
168.00
84.00
85.00
42.00
30.00
16.80
48.00
67.20
102.00
120.00
39.00
120.00
240.00
680.00
90.00
35.00
36.00
32.00
60.00
70.00
12.00
75.00
108.00
24.00
36.00
100.00
2,520.00
UNIDAD
"VALVULA VENTOSA COMBINADA PARA ALTAS PRESIONES 2 (D-014)PN 64 040 CZ201334946 BB- 2.6.2.3.4.4
UNIDAD
ABRAZADERA PVC UF D= 110MM
2.6.2.3.4.4
18.00
UNIDAD
ABRAZADERA DE POLIPROPILENO 90MM X 2"
2.6.2.3.4.4
23.50
UNIDAD
ABRAZADERA DE POLIPROPILENO 90 MM X 1/2"
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
ABRAZADERA DE POLIPROPILENO 90MM X 3/4"
2.6.2.3.4.4
18.00
UNIDAD
ADAPTADOR UPR 90MM X 3"
2.6.2.3.4.4
10.00
UNIDAD
ANILLO DE JEBE D=110MM P/AGUA
2.6.2.3.4.4
4.00
UNIDAD
CODO 90 PVC 90MM INYECTADO SP
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
COLLARIN 90MM 75MM
2.6.2.3.4.4
38.00
UNIDAD
CURVA PVC 90 X 90MM UF C-10
2.6.2.3.4.4
45.00
GALON
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V
2.6.2.3.4.4
125.00
UNIDAD
EMPAQUETADURA DE JEBE CON LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR DIAMETRO 75MM CON 4
2.6.2.3.4.4
9.00
UNIDAD
FILTRO DE ANILLOS DE 3" T (130 MICRON)
2.6.2.3.4.4
7.00
PIEZA
HIDRANTE DE JARDINERIA 3/4"
2.6.2.3.4.4
40.00
PIEZA
LLAVE CORPORATION PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.4.4
12.00
UNIDAD
MANOMETRO DE GLICERINA 0-10 BAR
2.6.2.3.4.4
70.00
UNIDAD
NIPLE PVC 1.00M X 90MM UF C-10
2.6.2.3.4.4
85.00
UNIDAD
NIPLE PVC 0.50M X 90MM UF C 10
2.6.2.3.4.4
55.00
UNIDAD
NIPLE PVC 1.20 M X 75MM C 15 RE/BRIDA 4 ORIFICIOS
2.6.2.3.4.4
85.00
UNIDAD
NIPLE PVC 1.20M X 63MM C-10 RE/BRIDA 4 ORIFICIOS
2.6.2.3.4.4
55.00
UNIDAD
NIPLE PVC 3" X 0.10M C-15 RE/RE
2.6.2.3.4.4
150.00
GALON
PEGAMENTO PARA TUBO PVC TIPO PATEY
2.6.2.3.4.4
105.00
PIEZA
PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.35M
2.6.2.3.4.4
2.00
UNIDAD
PERNOS CINCADOS 1" X 10" CON ANILLO PRESION ,2 HUACHA Y TUERCA
2.6.2.3.4.4
12.00
UNIDAD
REDUCCION BUSHING 1/2" X1/4"
2.6.2.3.4.4
3.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
420.00
Total por Req.

6,300.00
108.00
329.00
210.00
126.00
350.00
24.00
700.00
342.00
225.00
250.00
81.00
49.00
280.00
72.00
1,960.00
850.00
550.00
765.00
825.00
1,050.00
105.00
70.00
480.00
49.00
44,176,156.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :324
Reg : 9145 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,176,156.04
PROYECTO: (0424) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0703
19/02/2014
Cant.
7
6
7
5
170
14
14
10
7
5
3
6
7
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
REDUCCION BUSHING 3"X 1"
2.6.2.3.4.4
20.00
UNIDAD
TAPON PVC 90MM UF D=110MM
2.6.2.3.4.4
38.00
UNIDAD
TEE 3" POLIPROPILENO C-15 RI
2.6.2.3.4.4
170.00
UNIDAD
TEE PVC 90MM UF C 10
2.6.2.3.4.4
40.00
UNIDAD
TUBERIA HDPE 90MM PN 10 DE 12 MT
2.6.2.3.4.4
102.00
UNIDAD
TUBERIA PVC UF 90MM C-7 5 X 6M
2.6.2.3.4.4
110.00
UNIDAD
UNION BRIDA CON BUJE DE 3" CON 8 ORIFICIOS
2.6.2.3.4.4
114.00
UNIDAD
UNION BRIDA CON BUJE PVC DE 90MM (3")4 ORIFICIOS
2.6.2.3.4.4
45.00
UNIDAD
VALULA MARIPOSA 3"HIERRO DUCTIL PN 16 DISCO Y EJE DE ACERO INOXIDABLE
2.6.2.3.4.4
295.00
UNIDAD
VALVULA COMPUERTA 3"HIERRO DUCTIL
2.6.2.3.4.4
450.50
UNIDAD
VALVULA MARIPOSA 3" HIERRO DUCTIL (INCLUYE ACCESORIOS)
2.6.2.3.4.4
370.00
UNIDAD
VALVULA REGULADORA DE PRESION Y CAUDAL DE 4" PN 10 RI
2.6.2.3.4.4
4,220.00
UNIDAD
VAVULA VENTOSA COMBINADA 1" RE
2.6.2.3.4.4
55.00

OC-0730
Cant.
80
19/02/2014
ACTIVO

CALAMINA DE 3M X 0.8 M X 0.22 MM
2.6.2.3.4.4
25.00
ADQUISICION DE CALAMINAS
Referencia: REQ. N 11-0957-INF-057-2014-MDE/LC-GDE/DIA-RO/TZR - COT. N 03307 - C/C.N 01307 - CERTIF: 2325 - 19/02
OC-0783
Cant.
7750
7750
20/02/2014
ACTIVO
GEOMEMBRANA DE PVC 0.75 MM (INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION)
2.6.2.3.4.4
31.50
M2
GEOTEXTIL GTX 027 M 270 G/M2
2.6.2.3.4.4
7.20
ADQUISICION DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL

Cant.
1
5
15
10
20
5
20
ACTIVO
MILLAR
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN BINCARD
2.6.2.3.4.4
200.00
UND
CUADENO DE OBRA AUTOCOPIABLE 50 HOJAS (TRES COPIAS)
2.6.2.3.4.4
30.00
UNIDAD
NOTA DE SALIDA DE CONBUSTIBLE EN 1/2 HOJA
2.6.2.3.4.4
22.00
UNIDAD
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN EN 1/2 HOJA
2.6.2.3.4.4
22.00
UNIDAD
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1/2 HOJA
2.6.2.3.4.4
22.00
UNIDAD
PARTE DIARIA DE EQUIPO 1/2 HOJA
2.6.2.3.4.4
22.00
UNIDAD
PARTE DIARIA DE MAQUINARIA EN UN 1/2 DE HOJA
2.6.2.3.4.4
22.00
50
24/02/2014
ACTIVO
Cant.

TRIPLEY DE 1.20 MX 2.40 MX 6MM
10
2
20
20
10
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.4.4
65.00
2.6.2.3.4.4
380.00
UND
COLCHONES DE 8" CON RESORTE DE 1 1/2 PLZ
2.6.2.3.4.4
380.00
UND
2.6.2.3.4.4
35.00
UNIDAD
MOSQUITEROS
2.6.2.3.4.4
25.00
UND
SABANAS DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.4.4
60.00
ADQUISICION DE CAMAROTES
Cant.
1
5
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: A & D COMPANY E.I.R.L.
Total por Req.

3,800.00
760.00
700.00
500.00
600.00
6,360.00
UNIDAD
ESTACION BASE DE MUY ALTA FRECUENCIA
2.6.3.2.3.3
2,990.00
UND
RADIO COMUNICACION PORTATIL DISTANCIA MINIMA 15 KM KIT COMPLETO (INCLUYE
2.6.3.2.3.3
900.00
TOTAL GENERAL
3,250.00
CAMAROTES
27/02/2014
Total por Req.

3,250.00
UND
OC-1353
200.00
150.00
330.00
220.00
440.00
110.00
440.00
1,890.00
ADQUISICION DE TRIPLEY
OC-1227
Total por Req.
Unid. Med.
UND
244,125.00
55,800.00
ADQUISICION DE MATERILES DE CONTROL

Cant.
Total por Req.
299,925.00
Unid. Med.
OC-1000
2,000.00
2,000.00
M2
21/02/2014
Total por Req.

Unid. Med.
OC-0895
140.00
228.00
1,190.00
200.00
17,340.00
1,540.00
1,596.00
450.00
2,065.00
2,252.50
1,110.00
25,320.00
385.00
69,966.50
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
Total por Req.

2,990.00
4,500.00
44,550,887.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :325
Reg : 9175 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,550,887.54
RADIO COMUNICACION
OC-1399
Cant.
200
1
300
40
2
2
1
10
50
60
10
20
1
30
20
20
10
1
200
2
10
30
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
7,490.00
Mts
ARPILLERA
2.6.2.3.4.4
6.50
UND
BALANZA TIPO RELOJ DE 20 KG
2.6.2.3.4.4
65.00
METRO
CABLE BIPOLAR CON REFUERZO N12
2.6.2.3.4.4
4.00
UNIDAD
CAPOTIN IMPREMEABLE COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
CUCHILLAS DE 80 AMPERIOS
2.6.2.3.4.4
55.00
UND
DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7"
2.6.2.3.4.4
25.00
UND
EMBUDO DE METAL GRANDE
2.6.2.3.4.4
35.00
UNIDAD
FOCOS AHORRADORES DE 80 WTS GRANDES
2.6.2.3.4.4
30.00
Mts
2.6.2.3.4.4
7.00
PARES
GUANTES DE CUERINA REFORSADO COLOR AMARILLO
2.6.2.3.4.4
14.00
UND
INTERRUPTORES DE AEREOS
2.6.2.3.4.4
10.00
UND
MACHETE GAVILAN GRANDE
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 1GL DE ALUMINIO
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
2.6.2.3.4.4
33.00
Und
PICO SAPAPICO
2.6.2.3.4.4
35.00
UND
PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO
2.6.2.3.4.4
15.00
UND
PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO
2.6.2.3.4.4
15.00
Gln
2.6.2.3.4.4
40.00
MTS
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL
2.6.2.3.4.4
3.00
GALONES
TINER ACRILICO
2.6.2.3.4.4
25.00
UND
TOMACORRIENTES AEREOS
2.6.2.3.4.4
10.00
UND
TUBO DE PVC 5/8" PARA LUZ
2.6.2.3.4.4
10.00
UNIDAD
TUBO PVC SAP PARA DESAGUE DE 4"
2.6.2.3.4.4
30.00

OC-1897
Cant.
1
2
6
1
2
1
5
3
1
1
1
1
10
5
24
24
6
2
250
1
6
1
1
2
12
7
1
21
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,300.00
65.00
1,200.00
1,000.00
110.00
50.00
35.00
300.00
350.00
840.00
100.00
300.00
30.00
990.00
700.00
300.00
150.00
40.00
600.00
50.00
100.00
300.00
300.00
9,210.00
UND
ADEX SELLADOR DE UNIONES PVC 1/4 GLN
2.6.2.3.4.4
20.00
Und
2.6.2.3.4.4
25.00
PAR.
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" CON TORNILLOS
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
BROCHA DE 4" CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.4.4
18.00
UNIDAD
CADENA DE MOTOSIERRA HUSQUARNA
2.6.2.3.4.4
120.00
UNIDAD
CAMILLA DE AUXILIO
2.6.2.3.4.4
600.00
UND
CANDADO DE 45MM DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.4.4
40.00
UND
CHICOTES PARA INODORO DE 1/2" A 1/2"
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
CIRCULAR ELECTRICO
2.6.2.3.4.4
495.00
UNIDAD
ESMERIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1/4 DE HP
2.6.2.3.4.4
260.00
LITRO
HERBICIDA (BASUKA)
2.6.2.3.4.4
33.00
LTR
HERBICIDA SINTETICO SOST- EMERGENTE NO SELECTIVO (BASUCA)
2.6.2.3.4.4
45.00
Und
HOJA DE SIERRA METALICA
2.6.2.3.4.4
7.00
LITRO
LEJIA CLOROX
2.6.2.3.4.4
5.00
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR P/MOTOSIERRA 7/32"-ESTANDAR
2.6.2.3.4.4
12.00
UNIDAD
LIMATON REDONDO 8" X 3/16"
2.6.2.3.4.4
12.00
UNIDAD
LIMATON TRIANGULAR PARA HUSQUARDA
2.6.2.3.4.4
14.00
UNIDAD
LLAVE CUCHILLA DE CONTROL AUTOMATICO
2.6.2.3.4.4
35.00
METRO
MANGUERA DE 3/4 D POLIETILENO DE 250 MT
2.6.2.3.4.4
2.80
GLN
PEGAMENTO PARA PVC 1/4"GL
2.6.2.3.4.4
30.00
GLN
PINTURA LATEX CPP COLOR BLANCO
2.6.2.3.4.4
35.00
Und
RODILLO
2.6.2.3.4.4
15.00
UNIDAD
ROMANA DE 25 KG
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
SERRUCHO MEDIANO
2.6.2.3.4.4
28.00
UNIDAD
TIRONES DE L=4"
2.6.2.3.4.4
3.00
UND
VALVULA ESFERICA PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.4.4
12.00
LITRO
VENENO PARA MURCIELAGO (FUMIGACION)
2.6.2.3.4.4
53.00
BOLSA
YESO EN BOLSA DE 25KG
2.6.2.3.4.4
15.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

20.00
50.00
42.00
18.00
240.00
600.00
200.00
45.00
495.00
260.00
33.00
45.00
70.00
25.00
288.00
288.00
84.00
70.00
700.00
30.00
210.00
15.00
30.00
56.00
36.00
84.00
53.00
315.00
44,564,499.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :326
Reg : 9226 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,564,499.54
Referencia: REQ. N 11-0285-INF-064-2014-MDE-GDE-DIA-RO-TRZ - COT. N 04474 - C/C.N 02613 - CERTIF: 4149 - 06/03
OC-1955
Cant.
3
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
4,402.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA TIPO 4HP
2.6.3.2.9.99
3,800.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA LIVIANA DE COMPACTACION

Referencia: REQ. N 11-0567-INF-041-2014-MDE-GDE-DIA-RO-TRZ - COT. N 04425 - C/C.N 02726 - CERTIF: 3943 - 05/03
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
489,388.50
489,388.50
489,388.50
PROYECTO: (0425) - CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSC
OC-0060
27/01/2014
Cant.
300
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
2.6.2.2.4.4
45.00

OC-0070
Cant.
1200
22
22
350
1200
28/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CAPUCHON C/ARANDELA PLASTICA P/TIRAFON STANDAR DE COBERTURA DE TEJA ANDINA
2.6.2.2.4.4
0.20
ML
CUMBRERA DE TEJA ANDINA DE 0.745M INFERIOR
2.6.2.2.4.4
34.00
ML
CUMBRERA DE TEJA ANDINA DE 0.745M SUPERIOR
2.6.2.2.4.4
34.00
PLANCHA
TEJA ANDINA DE 1.18M X 0.745M X 5MM
2.6.2.2.4.4
36.00
UND
TIRAFON DE FIERRO NEGRO DE 5" X 1/4"
2.6.2.2.4.4
0.50
ADQUISICION DE TEJA ANDINA Y AFINES

Cant.
300
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
Cant.
SUMINISTRO DIESEL B-5 S50
1500
24/02/2014
ACTIVO
BLS
240.00
748.00
748.00
12,600.00
600.00
Unid. Med.
Total por Req.
14,936.00
2.6.2.2.4.4
16.90
OC-0956
13,500.00
13,500.00
UND
OC-0564
Total por Req.
Total por Req.

5,070.00
5,070.00
2.6.2.2.4.4
27.69

Total por Req.

41,535.00
41,535.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
75,041.00
75,041.00
75,041.00
PROYECTO: (0426) - INSTALACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL CC.PP RUR. DE PALMEIRAS - KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - L
OC-0444
14/02/2014
Cant.
1
1
1
1
1
2
2
8
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: TEDIL S.R.L
ROLLOS
CABLE THW N 12 DE COLOR AMARILLO
2.6.2.2.4.4
180.00
ROLLO
CABLE THW N 14 DE COLOR NEGRO
2.6.2.2.4.4
145.00
ROLLO
CABLE THW N10 DE COLOR AZUL
2.6.2.2.4.4
260.00
ROLLO
CABLE THW N10 DE COLOR NEGRO
2.6.2.2.4.4
260.00
ROLLOS
CABLE THW N14 DE COLOR ROJO
2.6.2.2.4.4
140.00
UND
LLAVE TERMOMAGNETICO 2 X 16 A
2.6.2.2.4.4
48.00
UND
LLAVE TERMOMAGNETICO 2 X 20A
2.6.2.2.4.4
55.00
PZA
TAPA CIEGA CIRCULAR DE PVC
2.6.2.2.4.4
1.50
MATERIALES / ELECTRICOS
OC-0733
Cant.
35
19/02/2014
Unid. Med.
VARILLA
ACTIVO

ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 DE 3/8"
ACERO CORRUGADO
Referencia: REQ. N 31-0331-INF-019-2014-MDE/OUK/RPJ-RO- - COT. N 02601 - C/C.N 01251 - CERTIF: 2283 - 19/02
TOTAL GENERAL
Total por Req.

180.00
145.00
260.00
260.00
140.00
96.00
110.00
12.00
1,203.00
2.6.2.2.4.4
25.00
Total por Req.

875.00
875.00
44,653,018.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :327
Reg : 9245 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0740
Cant.
160
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
44,653,018.54

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
CEMENTO PORTLAND TIPO 1P (42.5 KG )
2.6.2.2.4.4
31.00
CEMENTO
OC-1427
Cant.
40
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Mt3
Prov: ALEGRIA BOCANGEL WILFREDO
Cant.
HORMIGON DEL RIO
10
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
4,960.00
4,960.00
2.6.2.2.4.4
160.00
AGREGADOS
OC-1611
Total por Req.
Total por Req.

6,400.00
6,400.00
PIEDRA CHANCADA
2.6.2.2.4.4
188.00
AGREGADOS
Total por Req.

1,880.00
1,880.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
15,318.00
15,318.00
15,318.00
PROYECTO: (0427) - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO VILCANOTA, SECTOR RURAL DE BALSEADERO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-1204
26/02/2014
Cant.
20
ACTIVO
Unid. Med.
GL
PEGAMENTO POLIEPOXICO
2.6.2.3.2.5
280.00
Total por Req.

5,600.00
5,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
5,600.00
5,600.00
5,600.00
PROYECTO: (0428) - RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS EN LAS MICROCUENCAS ROSALINAS, ALTO PALMA REAL E ICHIQUIATO ALTO DE LA ZONAL PALMA REAL,
OC-0668
18/02/2014
Cant.
2100
ACTIVO
Unid. Med.
KILOS

ADQUISICION DE CRISTALES DE POLIMERO DE POTASIO
2.6.7.1.5.2
56.67
ADQUISICION DE CRISTALES DE POLIMERO DE POTASIO

OC-0669
Cant.
856
2000
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SULFATO DE AMONIO AL 20% N SACO DE 25 KG.
2.6.7.1.5.2
91.00
KG
SUSTRATO PREFABRICADO CON PERLITA 10% AL 15 %
2.6.7.1.5.2
6.95
ADQUISICION DE FERTILIZANTE
Cant.
650
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
2
1
5
3
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
16.70

ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.30X0.60X0.80M
2.6.3.2.1.2
600.00
UNIDAD
ESTANTE DE MADERA 1.8 ALTURAX1.10 ANCHO X 0.3 DE PROFUNDIDAD
2.6.3.2.1.2
550.00
Und
SILLA DE MADERA (ESTANDAR)
2.6.3.2.1.2
95.00
UNIDAD
SILLA GIRATORIA GRADUABLE GERENCIAL
2.6.3.2.1.2
380.00
107
28/02/2014
Unid. Med.
KILOS
ACTIVO

BORO AL 11%
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,200.00
550.00
475.00
1,140.00
3,365.00
2.6.7.1.5.2
AQUISICION DE BORO
Referencia: REQ. N 11-1665-INF-038-2014-LHS-UEPPR-GDE-MDE/LC. - COT. N 04821 - C/C.N 02437
10,855.00
ADQUISICION DE MUEBLES
Referencia: REQ. N 11-0765-INF-0023-2014-LHS-LHS-UEPPR-GDE-GDE-MDE/LC - COT. N 02206 - C/C.N 01250 - CERTIF: 2699 - 21/02
Cant.
Total por Req.

10,855.00
UND
OC-1493
77,896.00
13,900.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
PETROLEO DIESSEL B5 -S 50
Unid. Med.
Total por Req.
91,796.00
Referencia: REQ. N 11-0388-INF-0022-2014-LHS-UEPPR-GDE-MDE/LC. - COT. N 02205 - C/C.N 01111 - CERTIF: 2400 - 19/02
OC-0933
119,000.00
119,000.00
SACO
OC-0702
Total por Req.
15.00
Total por Req.

1,605.00
1,605.00
44,898,479.54

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :328
Reg : 9258 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1922
Cant.
7
1
1
1
1
1
1
5
2
1
4
1
2
14
14
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
44,898,479.54
UND
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
BANDEJA DE ESCRITORIO DE METAL DE 1 PISO
2.6.7.1.5.2
55.00
Und
CAJA DE GRAPAS
2.6.7.1.5.2
4.50
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE 3M
2.6.7.1.5.2
2.50
Und
CINTA MASKIN TAPE DE 2"
2.6.7.1.5.2
4.50
Und
CINTA SCOTCH DE 1/2"
2.6.7.1.5.2
1.50
CJA
2.6.7.1.5.2
2.00
Und
CORRECTOR
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
5.00
UND
LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.7 COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
3.50
UND
LAPICERO RETRACTIL AZUL, NEGRO FINE BALL POINT
2.6.7.1.5.2
7.50
UNIDAD
LAPIZ TECNICO 2B
2.6.7.1.5.2
1.00
PLGO
PAPEL DE REGALO
2.6.7.1.5.2
0.50
UNID.
PAPEL LUSTRE
2.6.7.1.5.2
0.50
UND
POSIT DE COLORES C/TACOS
2.6.7.1.5.2
18.00
UND
RESALTADOR
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
SELLO DE MADERA (V B)
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
SELLO DE MADERA PARA CAJA CHICA
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
SELLO REDONDO AUTOMATICO DE VB
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
SELLOS AUTOMATICO
2.6.7.1.5.2
25.00
UNID
THONER 36-A
2.6.7.1.5.2
260.00
UND
THONER GPR -35
2.6.7.1.5.2
260.00
UND
USB DE 08 GB
2.6.7.1.5.2
45.00
UND
USB DE 4GB
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.7.1.5.2
12.00
UND
VINIFAN PEQUEO
2.6.7.1.5.2
9.50

Referencia: REQ. N 11-0994-INF-040-2014-LHS-UOPPR-GDE-MDE-LC - COT. N 04555 - C/C.N 02772 - CERTIF: 3958 - 05/03
Total por Req.

49.00
55.00
4.50
3.50
2.50
4.50
1.50
10.00
6.00
5.00
14.00
7.50
2.00
7.00
7.00
36.00
6.00
7.00
7.00
30.00
50.00
520.00
260.00
90.00
30.00
12.00
9.50
1,236.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
227,857.50
227,857.50
227,857.50
PROYECTO: (0429) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL INCREMENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE MATEMATICA DE LOS ALU
OC-1031
24/02/2014
Cant.
2
2
1
3
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
BALDES
2.6.7.1.5.2
15.00
UND
CILINDRO DE 50 GLN
2.6.7.1.5.2
140.00
UNIDAD
ESTANTE DE MELAMINA
2.6.3.2.1.2
800.00
UND
SILLAS DE PLASTICO
2.6.7.1.5.2
35.00
UND
VENTILADOR CON PEDESTAL
2.6.3.2.9.1
150.00
REQUERIMIENTO DE BIENES
Referencia: REQ. N 28-0091-INF-10-2014-FSBN-GDSS-MDE - COT. N 02391 - C/C.N 01095 - CERTIF: 2945 - 24/02
OC-1484
Cant.
5
5
15
5
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BICICLETAS
2.6.7.1.5.2
350.00
UNIDAD
JUGUETES
2.6.7.1.5.2
60.00
UNIDAD
KIT DE UTILES ESCOLARES
2.6.7.1.5.2
215.00
UNIDAD
PELOTAS
2.6.7.1.5.2
65.00
TOTAL GENERAL
30.00
280.00
800.00
105.00
300.00
1,515.00
UNIDAD
MATERIALES DE ADQUISICION
Referencia: REQ. N 28-0188-INF-18-2014-FSBN-GDSS-MDE - COT. N 03323 - C/C.N 02044 - CERTIF: 3006 - 25/02
Total por Req.
Total por Req.

1,750.00
300.00
3,225.00
325.00
5,600.00
44,906,831.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :329
Reg : 9293 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
44,906,831.04
7,115.00
7,115.00
7,115.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0434) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI - SANTA MARTHA - KAMONASHIARI - AEROPUERTO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0414
13/02/2014
Cant.
1500
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
2.3.2.3.2.5
69.93
OC-0694
Cant.
15000
19/02/2014
ACTIVO

2.6.2.3.2.5
16.46
OC-0728
Cant.
84
19/02/2014
ACTIVO
Cant.
300
300
100
100
300
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Prov: YUCRA DELGADO LIBIA
Unid. Med.
135.00
2.6.2.3.2.5
6.30
KG
ALAMBRE N 16
2.6.2.3.2.5
6.30
KG
2.6.2.3.2.5
6.70
Kg
2.6.2.3.2.5
6.70
Kg
2.6.2.3.2.5
6.70

Cant.
15
10
10
10
20
ACTIVO
Unid. Med.

LACA DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE TRIPLAY (CHEMALAC EXTRA)
2.6.2.3.2.5
130.00
Gln
2.6.2.3.2.5
45.00
Gln
2.6.2.3.2.5
45.00
GALON
2.6.2.3.2.5
45.00
GLN
THINNER ESTANDAR
2.6.2.3.2.5
22.00
80
10
80
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BOTA DE JEBE C/P ACERO (T-39=40, T-40=20, T-41=20)
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
POLOS ALGODON PIMA (COORDINAR COLOR Y TALLA CON INTERESADO)
2.6.2.3.2.5
45.00
PAR
ZAPATO PUNTA ACERO(T-39=40, T-40=20, T-41=20)
2.6.2.3.2.5
75.00
2
4
100
2
20
4
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.2.5
50.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
40.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
LINTERNA HALOGENA RECARGABLE DE TAMAO GRANDE
2.6.2.3.2.5
60.00
UND
MACHETES DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
SERRUCHO DE PODAR ARCO TROZADOR DE 21"
2.6.2.3.2.5
60.00
2
3
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

100.00
160.00
750.00
120.00
300.00
240.00
1,670.00
ROLLO
ARPILLERA DE 3M DE ANCHO COLOR NEGRO (100 MT)
2.6.2.3.2.5
720.00
ROLLO
PLASTICO DOBLE ANCHO GRUESO COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
480.00
KG
TRAPO INDUSTRIAL
2.6.2.3.2.5
10.00
TOTAL GENERAL
3,200.00
450.00
6,000.00

Cant.
Total por Req.
9,650.00
UND
OC-1371
1,950.00
450.00
450.00
450.00
440.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Cant.
Total por Req.
3,740.00
PAR
OC-1029
1,890.00
1,890.00
670.00
670.00
2,010.00
MARTERIAL DE FERRETERIA
Cant.
Total por Req.
7,130.00
GLN
OC-1023
11,340.00
ALAMBRE N 08
24/02/2014
Total por Req.

11,340.00
Kg
OC-1022
246,900.00
OC-1011
Total por Req.

246,900.00
Unid. Med.
PLANCHA
104,900.00
104,900.00
Unid. Med.
GALON
Total por Req.
Total por Req.

1,440.00
1,440.00
100.00
45,295,141.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :330
Reg : 9319 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
45,295,141.04
PROYECTO: (0434) - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO KITENI - SANTA MARTHA - KAMONASHIARI - AEROPUERTO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-1371
27/02/2014
Cant.
10
ACTIVO
Unid. Med.
KG
WAIPE
2.6.2.3.2.5
13.00
OC-1815
Cant.
60
10
60
60
60
60
06/03/2014
ACTIVO
130.00
3,110.00
Unid. Med.
Total por Req.
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
CHALECO DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ( PANOPLI CON BORDADO)
2.6.2.3.2.5
120.00
UNIDAD
CHALECO DRYLL ESTAMPADO CON NOMBRE DE LA OBRA (MODELO ADUNTO)
2.6.2.3.2.5
45.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
15.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
12.00
Und
2.6.2.3.2.5
30.00

Total por Req.

900.00
1,200.00
2,700.00
900.00
720.00
1,800.00
8,220.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
396,660.00
396,660.00
396,660.00
ACTIVIDAD: (0435) - DEPORTE FUNDAMENTAL

(053) - PISCINA MUNICIPAL
OC-0256
10/02/2014
ACTIVO
Cant.
6
Unid. Med.
BOTELLA

RECARGA DE CLORO GAS (BOTELLA X 68 KG)
2.3.1.99.1.2
1,400.00
PRODUCTOS QUIMICOS
Referencia: REQ. N 87-0002 INF N 002 - ARR - APME - 2014 - GDSS - MDE - COT. N 00886 - C/C.N 00476 - CERTIF: 1009 - 07/02
OC-0266
Cant.
30
495
100
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CLARIFER X ECO 1 LITRO
2.3.1.99.1.2
27.00
Kg
HIPOCLORADOR DE CALCIO AL 70%
2.3.1.99.1.2
19.00
KG
SODA CAUSTICA MICROPERLADO AL 99%
2.3.1.99.1.2
8.00
PRODUCTOS QUIMICOS
Cant.
6
12
12
12
20
12
25
12
10
24
1
24
12
4
6
12
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
810.00
9,405.00
800.00
GALON
AMBIENTADOR EN LIQUIDO
2.3.1.5.3.1
18.00
PQTE
AYUDIN DE 1 KILO
2.3.1.5.3.1
10.00
PQT
BOLSAS DE POLIETILENO 21 X 24 X100 UNIDADES
2.3.1.99.1.99
20.00
PAQUETE
BOLSAS DE POLIETILENO DE 26X40 POR 100 UNIDADES
2.3.1.99.1.99
20.00
PARES
BOTAS DE JEBE PARA DAMAS PARES (10) N35 Y PARES (7) N36, PARES (3) N37 COLOR AZUL 2.3.1.6.1.4
30.00
UNIDAD
CEPILLON PARA INODORO
2.3.1.5.3.1
10.00
UNIDAD
DETERGENTE DE 1 KG
2.3.1.5.3.1
11.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO GRANDE
2.3.1.5.3.1
14.00
MT
FRANELA COLOR ROJO
2.3.1.99.1.99
PARES
GUANTES DE JEBE TALLA 7, 8, 9.
2.3.1.6.1.4
15.00
PAQUETE
INSECTICIDA (BAIGON)
2.3.1.5.3.1
216.00
Und
JABONCILLO ANTIBACTERIANO GRANDE
2.3.1.5.3.1
6.00
GLN.
LEJIA
2.3.1.5.3.1
19.00
PAQUETE
PAPEL HIGIENICO
2.3.1.5.3.1
18.00
UNIDAD
PONCHO DE AGUA
2.3.1.6.1.4
25.00
UND
PROTECTOR BUCAL C/CARTUCHO QUIMICO
2.3.1.6.1.4
7.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
11,015.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
8,400.00
8,400.00
LITRO
OC-0348
Total por Req.
8.50
Total por Req.

108.00
120.00
240.00
240.00
600.00
120.00
275.00
168.00
85.00
360.00
216.00
144.00
228.00
72.00
150.00
84.00
3,210.00
45,326,116.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:20 a.m.
Pagina :331
Reg : 9345 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
45,326,116.04
22,625.00
22,625.00
22,625.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
ACTIVIDAD: (0436) - EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

(072) - LIMPIEZA PUBLICA
OC-0160
05/02/2014
** ANULADO **
Cant.
5
2
80
80
55
Unid. Med.
UND
CHALECOS CON BORDADO
2.3.1.2.1.1
100.00
CIENTO
MASCARILLA DE TELA ANTIPELUSA O BARBIJO
2.3.1.2.1.1
220.00
UNIDAD
PANTALON DRILL CON CINTAS REFLEXIVAS SEGUN MODELO
2.3.1.2.1.1
50.00
UNIDAD
POLOS MANGA LARGA CON LOGOTIPO DEL SERVICIO SEGUN MODELO
2.3.1.2.1.1
30.00
UND
SOMBREROS DE ALA ANCHA
2.3.1.2.1.1
24.00
Total por Req.
VESTUARIO
Referencia: REQ. N 84-0003-INF-006-2014-MDE-GMA-DEMA-LP/KVS. - COT. N 00165 - C/C.N 00116 - CERTIF: 624 - 03/02
OC-1107
Cant.
2
2
2
7
25/02/2014
ACTIVO
Prov: YLLANES AYMA LIBIA
Unid. Med.
UND
DISCO CORTE DE FIERRO
2.3.1.99.1.1
20.00
UND
DISCO DE CONCRETO
2.3.1.99.1.1
25.00
UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA MADERA
2.3.1.99.1.1
28.00
UNIDAD
VALVULA DE PASO DE 4" PVC SAP TIPO BOLA CLASE 7.5
2.3.1.99.1.99
190.00
Referencia: REQ. N 84-0015-INF-023-2014-MDE-GMA-DEMA-LP-KVS - COT. N 01533 - C/C.N 01336 - CERTIF: 2788 _ 21/02
OC-1351
Cant.
42
50
50
10
24
100
42
42
24
2
27/02/2014
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GALON
AMBIENTADOR
2.3.1.5.3.1
18.50
PAQUETE
BOLSA GRANDE NEGRO DE 26X40
2.3.1.99.1.99
12.00
PAQUETE
BOLSA MEDIANA NEGRO DE 21X26
2.3.1.99.1.99
12.00
SACOS
DETERGENTE AGRANEL
2.3.1.5.3.1
78.50
UND
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (650ML)
2.3.1.5.3.1
2.50
MT
FRANELA AMARILLA
2.3.1.99.1.99
GLN
JABON LIQUIDO PERFUMADO
2.3.1.5.3.1
21.00
GLN
LIMPIA VIDRIOS X GALON
2.3.1.5.3.1
21.00
GLN
LIMPIATODO
2.3.1.5.3.1
21.00
DOC
TRAPEADOR DE YUTE
2.3.1.5.3.1
64.80
7.00
ROLLO
ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO POR 200 METROS
2.3.1.99.1.99
75.00
PARES
BOTAS DE JEBE TALLAS DE LA 36 A LA 41
2.3.1.6.1.4
29.00
METROS
CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MILIMETROS (1/4)"
2.3.1.99.1.1
13.00
UNIDAD
GANCHOS PARA CADENA DE 6 MILIMETROS (1/4)"
2.3.1.99.1.99
19.00
10
14
5
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

HERBICIDA
2.3.1.10.1.4
33.00
LITRO
INSECTICIDA (LARVICIDA) PARA MOSCAS
2.3.1.10.1.4
78.00
PAQUETE
2.3.1.10.1.4
82.00
600
90
Total por Req.

330.00
1,092.00
410.00
1,832.00
TOTAL Cta. Cte
Unid. Med.
150.00
1,740.00
910.00
190.00
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

Referencia: REQ. N 84-0009-INF-012-2014-MDE-GMA-DEMA-LP/KVS - COT. N 00476 - C/C.N 01325 - CERTIF: 2787 - 21/02
Cant.
Total por Req.
2,990.00
LITRO

OC-0142
04/02/2014
ACTIVO
777.00
600.00
600.00
785.00
60.00
700.00
882.00
882.00
504.00
129.60
7,395.60
Referencia: REQ. N 84-0011-INF-021-2014-MDE-GMA-DEMA-LP/KVS - COT. N 01889 - C/C.N 01384 - CERTIF: 2790 - 21/02
Cant.
Total por Req.
5,919.60
TOTAL Cta. Cte

OC-1191
26/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
OC-1194
40.00
50.00
56.00
1,330.00
1,476.00
INSUMOS DE LIMPIEZA
2
60
70
10
Total por Req.
4,822.00

(22) - ADQUISICION
GLN
DIESEL B5-S-50
2.3.1.3.1.1
16.10
GLN
2.3.1.3.1.1
15.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

9,660.00
1,395.00
45,349,388.64

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :332
Reg : 9373 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
45,349,388.64
11,055.00
TOTAL Cta. Cte
11,055.00

OC-2231
11/03/2014
ACTIVO
(22) - ADQUISICION
Cant.
50
120
96
10
35
Unid. Med.
UNIDAD
CAPOTE DE CAUCHO PARA LLUVIA
2.3.1.6.1.4
40.00
PARES
GUANTES DE JEBE
2.3.1.6.1.4
10.00
PAR
GUANTES DE CUERO PARA MAQUINARIA
2.3.1.6.1.4
13.00
Und
2.3.1.6.1.4
14.00
UND
MASCARILLA DE PROTECCION NAZAL Y BUCAL CON FILTRO
2.3.1.6.1.4
25.00
Total por Req.

2,000.00
1,200.00
1,248.00
140.00
875.00
ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL

Referencia: REQ. N 84-0004 INF N 06 - 2014 - GMA - DEMA - LP - KVS - COT. N 00166 - C/C.N 01896 - CERTIF: 4432 - 10/03
5,463.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
5,463.00
28,735.60
28,735.60
PROYECTO: (0437) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE SANGOBATEA, KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1750
05/03/2014
Cant.
680
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
COMBUSTIBLE DIESEL B-5
2.6.2.3.4.4
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-0417-INF-0081-2014-LC-MDE-GDE-DEPP-DMV(74) - COT. N 01202 - C/C.N 00586 - CERTIF: 3748 - 03/03
Total por Req.

10,948.00
10,948.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
10,948.00
10,948.00
10,948.00
OC-0678
18/02/2014
Cant.
200
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

2.6.2.3.4.4
16.10
Referencia: REQ. N 11-0647-INF-006-2014-RP-JAAS-CGSR-DIA-GDE-MDE-LC - COT. N 01973 - C/C.N 01075 - CERTIF: 2077 - 18/02
OC-1722
Cant.
1
10
5
5
5
1
10
5
2
0.25
10
1
10
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CHAVEZ CCAPCHA SABINA "MULTISERVICIOS JOSELITO"
ACCESORIOS PARA RIEGO DE PVC 1/2" C-10
2.6.2.3.4.4
280.00
KILO
ALAMBRE GALVANIZADA N 16
2.6.2.3.4.4
7.00
Kg
CLAVO DE 2"
2.6.2.3.4.4
6.00
Kg
CLAVO DE 3"
2.6.2.3.4.4
6.00
Kg
CLAVO DE 4"
2.6.2.3.4.4
6.00
ROLLO
MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE 5/8
2.6.2.3.4.4
130.00
UNIDAD
MICROASPERSORES PVC DE 1/2, PRSION =2 BARES CAUDAL 2L/HORA
2.6.2.3.4.4
20.00
UNIDAD
NEBULIZADOR PVC DE 1/2" PRESION=2BARES CAUDAL 0.50L/HORA
2.6.2.3.4.4
15.00
ROLLOS
PARAFILM ROLLO X 70M
2.6.2.3.4.4
28.00
GLN
PEGAMENTO DE PVC
2.6.2.3.4.4
60.00
MTS
PLASTICO DE POLIETILENO ANCHO DE4M
2.6.2.3.4.4
8.00
KG
RAFIA COLOR VERDE (X KLS)
2.6.2.3.4.4
11.00
UNIDAD
TUBO DE PVC DE 1/2" C-10
2.6.2.3.4.4
14.00
MATERIAL DE FERRETRIA
Referencia: REQ. N 11-0828-INF-009-2014-RP-JAAS-CGSR-DIA-GDE-MDE-LC - COT. N 02743 - C/C.N 02420 - CERTIF: 3617 - 03/03
Cant.
2
2.5
2.5
3
4
2
4
6
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: TORRE ALAGON HELEN MARIBEL
Total por Req.

280.00
70.00
30.00
30.00
30.00
130.00
200.00
75.00
56.00
15.00
80.00
11.00
140.00
1,147.00
LT
ADHERENTE
2.6.2.3.4.4
35.00
MILLAR
BOLSA POLIETILENO 12X5 X 0.002MM DE COLOR NEGRO
2.6.2.3.4.4
85.00
MILLAR
BOLSA POLIETILENO 16X7 X 0.002MM DE COLOR NEGRO
2.6.2.3.4.4
98.00
KG
CAL VIVA
2.6.2.3.4.4
9.00
KG
DESINFECTANTES (PENTACLORO)
2.6.2.3.4.4
74.00
KG
FUMGICIDAS(HIDROXIDO DE COBRE)
2.6.2.3.4.4
120.00
KG
FUNGICIDAS (CAPTAN + FLUTONAMIL)
2.6.2.3.4.4
178.00
SACO
GUANO DE ISLA (10-10-2)
2.6.2.3.4.4
80.00
TOTAL GENERAL
3,220.00
3,220.00
GLOBAL
OC-2301
Total por Req.
Total por Req.

70.00
212.50
245.00
27.00
296.00
240.00
712.00
480.00
45,372,449.14

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :333
Reg : 9402 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
45,372,449.14
OC-2301
13/03/2014
Cant.
1
2
4
50
ACTIVO
Unid. Med.
LTS
HERBICIDA SISTEMICO DE HOJA ANCHA Y DELGADA
2.6.2.3.4.4
50.00
LITROS
INSECTICIDA SISTEMICO
2.6.2.3.4.4
85.00
SACO
ROCA FOSFORICA (0-18-0-30)
2.6.2.3.4.4
60.00
SACOS
SUSTRATO PREFABRICADO 1C X SACOS 25 KG
2.6.2.3.4.4
125.00
MATERIALES VARIOS
Referencia: REQ. N 11-0837 INF N 009 - 2014 - RP - JAAS - CGSR - DIA - GDE- - COT. N 02739 - C/C.N 03292 - CERTIF: 4707 - 11/03
Total por Req.

50.00
170.00
240.00
6,250.00
8,992.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,359.50
13,359.50
13,359.50
OC-0040
22/01/2014
Cant.
90
30
30
60
90
30
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ASPERSORES VYR-70 METALICO
2.6.2.3.4.4
95.00
UNIDAD
CODO POLIETILENO DE 1" CON RED A 3/4"
2.6.2.3.4.4
32.00
ROLLO
MANGUERA DE POLIETILENO NEGRO DE 1"
2.6.2.3.4.4
251.00
UNIDAD
TEE POLIETILENO DE 1" CON REDUCCION A 3/4
2.6.2.3.4.4
42.00
UNIDAD
TRIPODE METALICO ALT. 1,50 DE 3/4
2.6.2.3.4.4
70.00
UNIDAD
UNION DE POLIETILENO ROSCADO DE 1" HEMBRA
2.6.2.3.4.4
20.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE RIEGO

OC-1931
Cant.
4
4
10
2
10
10
4
4
4
8
15
4
1
30
07/03/2014
ACTIVO
LT./SEG.
ADHERENTES DISPERSANTES HUMECTANTE
2.6.2.3.4.4
45.00
GALONES
BIOESTIMULANTE ENRAIZADOR
2.6.2.3.4.4
150.00
MILLAR
BOLSAS DE POLIETILENO "17 *10*4 "
2.6.2.3.4.4
220.00
KILO
DESINFECTANTE PARA PODAS(PODACIL)
2.6.2.3.4.4
50.00
LTS
FERTILIZANTE FOLIAR 11 - 25 - 11 + 2LKP + 15 EHT
2.6.2.3.4.4
42.00
LITROS
FERTILIZANTE FOLIAR NPK (11-8-6)
2.6.2.3.4.4
25.00
LTS
FITOHORMONAS DE CRECIMIENTO
2.6.2.3.4.4
180.00
LT
FUNGICIDA INGREDIENTE ACTIVO (PHYTON)
2.6.2.3.4.4
179.00
KG
FUNGICIDA INGREDIENTE ACTIVOO BENOMYL
2.6.2.3.4.4
150.00
KG
FUNGICIDA INGREDIENTE ACTIVOPENTACLORO
2.6.2.3.4.4
55.00
LTS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 70%
2.6.2.3.4.4
14.00
LT
INSECTICIDA CON INGREDIENTE ACTIVO (SELECRON)
2.6.2.3.4.4
120.00
LT
INSECTICIDA CON INGREDIENTE ACTIVO FINOPRIL (ROGENT)
2.6.2.3.4.4
410.00
SACO
SUSTRATO PREFABRICADO ESPECIES FORESTALES 1 C, SACO X 25 KLS.
2.6.2.3.4.4
127.00
INSUMOS AGRICOLAS
Referencia: REQ. N 11-1295-INF-025-2014/GDE-MDE/LC-ISIKT-CGSR-PMA/RO-LASE - COT. N 04094 - C/C.N 02770 - CERTIF: 4117 - 06/03
Cant.
20
10
200
20
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACERO CORRUGADO 1/2"
2.6.2.3.4.4
32.00
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.4.4
7.00
MTS
CABLE DE ACERO ALTA RESISTENCIA 1/2"
2.6.2.3.4.4
12.00
Pza
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 DE 1/2"
2.6.2.3.4.4
13.00
UNIDAD
TUBO NEGRO ELECTROSOLDADO DE 3/4" X 6 M DE 2MM
2.6.2.3.4.4
52.00
10
15
6
6
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

640.00
70.00
2,400.00
260.00
104.00
3,474.00
UND
2.6.2.3.4.4
7.00
Und
CINTA MASKING TAPE DE 2"
2.6.2.3.4.4
6.00
Und
2.6.2.3.4.4
8.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS DE 100 HOJAS
2.6.2.3.4.4
25.00
TOTAL GENERAL
180.00
600.00
2,200.00
100.00
420.00
250.00
720.00
716.00
600.00
440.00
210.00
480.00
410.00
3,810.00
Cant.
Total por Req.
11,136.00
VAR.
OC-2230
8,550.00
960.00
7,530.00
2,520.00
6,300.00
600.00
26,460.00
Unid. Med.
OC-2012
Total por Req.
Total por Req.

70.00
90.00
48.00
150.00
45,420,587.14

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :334
Reg : 9435 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
45,420,587.14
OC-2230
11/03/2014
Cant.
3
8
2
6
2
ACTIVO
Unid. Med.
CTO
2.6.2.3.4.4
16.00
MILLAR
2.6.2.3.4.4
33.00
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.4.4
26.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO PARA CAMPO
2.6.2.3.4.4
13.00
UND
THONER 85-A PARA IMPRESORA HP
2.6.2.3.4.4
280.00
Total por Req.

48.00
264.00
52.00
78.00
560.00
1,360.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
42,430.00
42,430.00
42,430.00
OC-1928
07/03/2014
Cant.
1
2
3
12
2
5
5
2
7
2
5
12
3
1
3
5
2
1
5
2
5
2
2
1
3
1
4
2
1
3
1
5
10
20
10
1
10
3
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
CD-R DE 700 MB CON ESTUCHE DE PLASTICO PARA CADA CD, CAJA X 50 UND
2.6.2.3.4.4
69.00
CAJA
CHINCHE C/CABEZA DE COLORES X 100 UND
2.6.2.3.4.4
7.00
Und
CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 25 YARDAS
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
CINTA MASKING DE 3"
2.6.2.3.4.4
7.00
Cja
CLIPS 33MM 100 X CAJA
2.6.2.3.4.4
3.50
CAJA
CLIPS DE COLORES
2.6.2.3.4.4
4.60
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA GRANDE
2.6.2.3.4.4
8.40
Und
2.6.2.3.4.4
6.00
UND
CUADERNO CON ESPIRAL CUADRICULADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.4.4
25.00
UND
CUADERNO DE CARGOS DE 200 HOJAS EMPASTADO
2.6.2.3.4.4
19.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.4.4
35.00
UNIDAD
CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.4.4
22.00
UND
CUTER GRANDE DE PLASTICO
2.6.2.3.4.4
27.00
UND
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)
2.6.2.3.4.4
210.00
Und
2.6.2.3.4.4
68.00
UND
EXTENCION ELECTRICA DE 20 METROS DE 6 TOMAS
2.6.2.3.4.4
75.40
CAJA
FASTENER METALICO (X50 UND)
2.6.2.3.4.4
7.00
CIENTO
FOLDER MANILA TAMAO A-4
2.6.2.3.4.4
60.00
UND
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.4.4
10.00
UND
2.6.2.3.4.4
12.00
Cja
GRAPAS 1/32
2.6.2.3.4.4
13.00
CAJA
GRAPAS 24/10 DE 10 MM DE LONGITUD (PARA ENGRAPAR DE 50 - 70 HOJAS)
2.6.2.3.4.4
12.00
CAJA
LAPICERO (AZUL) (NEGRO)
2.6.2.3.4.4
45.00
CAJA
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA
2.6.2.3.4.4
40.00
Cja
2.6.2.3.4.4
45.00
UND
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
2.6.2.3.4.4
140.00
CTO
MICA PARA ANILLAR PLASTICO PURO T A/4 V.COLORES
2.6.2.3.4.4
60.00
CIENTO
MICAS TIPO BOLSA TAMAO A4
2.6.2.3.4.4
33.00
CAJA
MINAS HB DE O.5MM POR 10 ESTUCHES
2.6.2.3.4.4
28.00
CAJA
MINAS PARA PORTAMINAS 2HB 0,5 MM X 10 UND
2.6.2.3.4.4
25.00
TALONARIO NOTAS DE ENTRADA ALMACEN AUTOCOPIATIVO (1 X 3 COPIAS)
2.6.2.3.4.4
30.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIATIVO 1X3 COPIAS
2.6.2.3.4.4
30.00
TAL.
NOTAS DE SALIDA DE COMBUSTIBLE 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS
2.6.2.3.4.4
28.00
MILLAR
PAPEL BOND TAMAO A-4 DE 80 GR/M2
2.6.2.3.4.4
38.00
CIENTO
PAPEL CRAF 8 OFICIOS
2.6.2.3.4.4
55.00
TALONARIO PARTES DE DIARIO DE MAQUINARIA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
PERFORADOR GRANDE (CAP. 40 HOJAS)
2.6.2.3.4.4
40.00
UND
PIZARRA ACRILICA 1.20 X 1.50 M
2.6.2.3.4.4
380.00
CAJA
PLUMON GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA
2.6.2.3.4.4
37.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

69.00
14.00
21.00
84.00
7.00
23.00
42.00
12.00
175.00
38.00
175.00
264.00
81.00
210.00
204.00
377.00
14.00
60.00
50.00
24.00
65.00
24.00
90.00
40.00
135.00
30.00
560.00
120.00
33.00
84.00
25.00
150.00
300.00
560.00
380.00
55.00
300.00
120.00
760.00
74.00
45,427,438.14

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :335
Reg : 9480 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
45,427,438.14
OC-1928
07/03/2014
Cant.
4
4
2
7
12
2
10
20
1
8
2
5
5
5
1
ACTIVO
Unid. Med.
CAJA
PLUMON PUNTA GRUESA DE DIVERSOS COLORES
2.6.2.3.4.4
37.00
Cja
PLUMONES GRUESOS N 47 X 12 UND. PARA PAPEL (AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE)
2.6.2.3.4.4
35.00
Und
PORTA CLIPS
2.6.2.3.4.4
13.00
UNIDAD
PORTAMINA ROTRING DE PUNTA METALICA X 0.50 MM
2.6.2.3.4.4
17.00
UND
PORTAMINAS ROTRING 0.5MM
2.6.2.3.4.4
18.00
UND
PORTAPAPELES DE 3 PISOS ACRILICO (BANDEJA PARA DOCUMENTO) MARRON
2.6.2.3.4.4
60.00
Und
2.6.2.3.4.4
23.00
UND
RESALTADOR (DIFERENTES COLORES)
2.6.2.3.4.4
6.00
UND
2.6.2.3.4.4
50.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO, TAMAO OFICIO
2.6.2.3.4.4
28.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
32.00
Und
TINTA PARA TAMPON (COLOR AZUL)
2.6.2.3.4.4
9.60
Und
TINTA PARA TAMPON (COLOR ROJO)
2.6.2.3.4.4
9.60
UND
TONER 85A
2.6.2.3.4.4
280.00
MILLAR
TRIPTICOS SEGUN MODELO
2.6.2.3.4.4
39.00
Referencia: REQ. N 11-1305-INF-025-2014-MDE/GDE/EGGH - COT. N 03819 - C/C.N 02707 - CERTIF: 3933 - 04/03
Total por Req.

148.00
140.00
26.00
119.00
216.00
120.00
230.00
120.00
50.00
224.00
64.00
48.00
48.00
1,400.00
39.00
8,841.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
8,841.00
8,841.00
8,841.00
PROYECTO: (0443) - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAMBARAY - PUENTE ECHARATI

OC-0010
20/01/2014
Cant.
5000
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA

2.6.2.3.2.5
29.29
OC-0027
Cant.
40
370
400
200
22/01/2014
ACTIVO
VARILLA
FIERRO CORRUGADO DE 1" (FY=4200 KG/CM2 DE GRADO 60)
2.6.2.3.2.5
118.00
VARILLA
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" (FY=4200 KG/CM2 DE GRADO 60)
2.6.2.3.2.5
29.00
VARILLA
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" (FY=4200 KG/CM2 DE GRADO 60)
2.6.2.3.2.5
22.00
VARILLA
FIERRO CORRUGADO DE 5/8" (FY=4200KG/CM2 DE GRADO 60)
2.6.2.3.2.5
55.50

Cant.
105000
28/01/2014
ACTIVO

DIESEL B5 S-50
Cant.
195000
29/01/2014
ACTIVO
Total por Req.
2.6.2.3.2.5
1,678,950.00
15.99
1,678,950.00
Unid. Med.
GLOBAL

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
0.66
Referencia: SEGUN LP N 027-2013-CEP-MDE-LC.
OC-0085
Cant.
370
29/01/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
Cant.
690
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
128,856.00
Prov: GRUPO FANNY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

(22)LIMITADA
PETROLEO DIESEL B5 S- 50
29/01/2014
Total por Req.

128,856.00
2.6.2.3.2.5
16.20
Referencia: REQ. N 30-0036-INF-006-2014-AMSC-AD/MDE/LC. - COT. N 00229 - C/C.N 00064 - CERTIF: 435 - 29/01
OC-0086
4,720.00
10,730.00
8,800.00
11,100.00

OC-0084
Total por Req.
35,350.00
Unid. Med.
GLN
146,473.33
146,473.33
Unid. Med.
OC-0076
Total por Req.
Total por Req.

5,994.00
5,994.00

(22)LIMITADA

2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
16.20
Total por Req.

11,178.00
47,437,231.47

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :336
Reg : 9503 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
47,437,231.47
ADQUISICION E PETROLEO
OC-0087
Cant.
690
29/01/2014
ACTIVO

(22)LIMITADA
Unid. Med.
GALONES
11,178.00

2.6.2.3.2.5
16.20
OC-0088
Cant.
690
29/01/2014
ACTIVO
11,178.00

2.6.2.3.2.5
16.20
OC-0089
Cant.
690
29/01/2014
ACTIVO
Cant.

690
29/01/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
16.20

Cant.
690
29/01/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
16.20
Cant.

690
29/01/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
16.20
Cant.

620
05/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
GALONES
16.20

Cant.
690
05/02/2014
ACTIVO
GALONES

16.20
Cant.
690
05/02/2014
ACTIVO
GALONES

16.20
Cant.
100
2500
70
50
50
12/02/2014
ACTIVO
16.20
ALAMBRE NEGRO DE 1/4"
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
BLOQUETAS 0.12X0.20X0.40 M
2.6.2.3.2.5
2.50
VARILLA
2.6.2.3.2.5
21.00
UND
FOCOS AHORRADORES TIPO ESPIRAL
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
TUBERIA DE PVC SAP C-10 DE 2"
2.6.2.3.2.5
44.00
15
30
25
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,178.00
Referencia: REQ. N 30-0154 INF N 013 - 2014 - AMSC - AD - MDE - LC - COT. N 00702 - C/C.N 00346 - CERTIF: 1204 - 10/02
Cant.
Total por Req.

11,178.00
KG
OC-0321
11,178.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

11,178.00
OC-0286
10,044.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

10,044.00
OC-0158
11,178.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

11,178.00
OC-0153
11,178.00
11,178.00
OC-0152
Total por Req.

(22)LIMITADA
Unid. Med.
GALONES
11,178.00
11,178.00
OC-0092
Total por Req.

(22)LIMITADA
Unid. Med.
GALONES
11,178.00
11,178.00
OC-0091
Total por Req.

(22)LIMITADA
Unid. Med.
GALONES
11,178.00
11,178.00
OC-0090
Total por Req.

(22)LIMITADA
Unid. Med.
GALONES
11,178.00

(22)LIMITADA
Unid. Med.
GALONES
Total por Req.
Total por Req.

700.00
6,250.00
1,470.00
650.00
2,200.00
11,270.00

INDIVIDUAL
- ADQUISICION
DE RESPONSABILIDAD
DIRECTA
UND
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
2.6.2.3.2.5
3.50
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
CODO PVC SAL DE 1/2" X 90
2.6.2.3.2.5
2.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

52.50
225.00
50.00
47,548,296.97

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :337
Reg : 9521 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
47,548,296.97

OC-0321
12/02/2014
Cant.
15
6
1
10
10
6
6
15
15
30
25
20
20
ACTIVO

INDIVIDUAL
- ADQUISICION
DE RESPONSABILIDAD
DIRECTA
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.2.5
3.00
UND
CONECTOR PARA MANGUERA DE POLIETILENO SP C-10 DE 1"
2.6.2.3.2.5
20.50
UND
LAVATORIO DE LOSA COLOR BLANCO 23" X 17" (CHICOTE+UAS) INCLUIDO ACCESORIOS DE
2.6.2.3.2.5
150.00
HOJA
LIJA N 80 PARA METAL
2.6.2.3.2.5
2.50
CAJA
LIJA PARA MADERA N 100
2.6.2.3.2.5
2.50
ROLLO
MANGUERA DE POLIETILENO DE 1"
2.6.2.3.2.5
250.00
Und
2.6.2.3.2.5
5.00
UND
TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3 METROS
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.00
Und
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
URP PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
URP PVC SAP DE 3/4"
2.6.2.3.2.5
2.50

OC-0452
Cant.
500
4
2
14/02/2014
ACTIVO
3,680.50
KG
ALAMBRE N 16
2.6.2.3.2.5
6.50
UND.
TUBO GALVANIZADO DE 3", SIN ROSCA. ( 6.40 X 3.6 MM)
2.6.2.3.2.5
260.00
UND.
TUBO GALVANIZADO DE 4", SIN ROSCA. ( 6.40 X 3.6 MM)
2.6.2.3.2.5
325.00
Cant.
200
10
10
1
1
2
10
2
1
1
40
20
1
10
30
1
1.5
5
20
2
5
20
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARCHIVADOR GRANDE TIPO PALANCA A4
2.6.2.3.2.5
7.50
UNIDAD
BORRADOR BICOLOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
1.00
Cja
CLIPS DE COLORES.
2.6.2.3.2.5
4.00
CAJA
2.6.2.3.2.5
48.00
UND
ENGRAMPADOR GRANDE PARA 100-200 HOJAS
2.6.2.3.2.5
110.00
PQ
FOLDER MANILA A-4 X100 UND
2.6.2.3.2.5
50.00
CAJA
GRAPAS
2.6.2.3.2.5
4.50
CJA
LAPICEROS PUNTA EXTRAFINA (AZUL Y NEGRO)
2.6.2.3.2.5
42.00
CAJA
LAPIZ PORTAMINAS
2.6.2.3.2.5
120.00
CAJITAS
MINAS PORTAMINAS 0.5 MM
2.6.2.3.2.5
3.50
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.2.3.2.5
32.00
PLGO
PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO
2.6.2.3.2.5
0.70
UNIDAD
PERFORADOR CON BRAZO DE PALANCA GRANDE
2.6.2.3.2.5
110.00
Und
POSIT CON BASE DE COLORES
2.6.2.3.2.5
18.00
Und
POSIT TIPO PESTAA DE COLORES FUERTES
2.6.2.3.2.5
8.00
CAJA
2.6.2.3.2.5
48.00
CTO
2.6.2.3.2.5
50.00
UNIDAD
THONER 12A PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1020
2.6.2.3.2.5
250.00
UND
THONER HP LASER JET 78-A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
2.6.2.3.2.5
250.00
FRCO
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOMATICOS AZUL
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
USB 8 GB
2.6.2.3.2.5
45.00
Und
2.6.2.3.2.5
13.00
1200
150
4
2
17/02/2014
ACTIVO
Prov: EXSA S.A.
Unid. Med.
3,250.00
1,040.00
650.00
Cant.
Total por Req.
4,940.00
UND
OC-0531
45.00
123.00
150.00
25.00
25.00
1,500.00
30.00
375.00
180.00
360.00
450.00
40.00
50.00

INDIVIDUAL
- ADQUISICION
DE RESPONSABILIDAD
DIRECTA
Unid. Med.
OC-0529
Total por Req.
Total por Req.

1,500.00
10.00
40.00
48.00
110.00
100.00
45.00
84.00
120.00
3.50
1,280.00
14.00
110.00
180.00
240.00
48.00
75.00
1,250.00
5,000.00
24.00
225.00
260.00
10,766.50
MTS
CORDON DETONANTE N 3G (CAJA X 1200 MTS)
2.6.2.3.2.5
1.07
KG
DINAMITA SEMI GEL 65 % DE 7 X 8"
2.6.2.3.2.5
19.52
CAJA
FULMINANTE N 8 X 100 C/U
2.6.2.3.2.5
96.90
CAJA
MECHA LENTA (CAJA X 1000 MTS)
2.6.2.3.2.5
1,082.21
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,282.80
2,928.75
387.60
2,164.42
47,574,120.04

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :338
Reg : 9562 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
47,574,120.04
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS
OC-0604
Cant.
1
8
3
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
16
2
1
1
2
1
1
1
1
4
4
1
16
1
1
1
2
2
8
1
4
4
1
4
2
4
8
4
8
1
1
2
2
17/02/2014
ACTIVO
Prov: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ACUARIO E.I.R.L.
Unid. Med.
6,763.57
UND
1030177025 AMBRA MASTERGOLD HSP X (20 LT)
2.6.2.3.2.5
366.74
UND
1040138025 AMBRA MASTERTRAN X (20LT)
2.6.2.3.2.5
444.30
GL.
1060C62CS2 AMBRA AGRIFLUX 4LT
2.6.2.3.2.5
122.62
LT.
1060C64C31 AMBRA LHM ACEITE MINERAL
2.6.2.3.2.5
47.12
UND
10C552A1 ORING
2.6.2.3.2.5
88.04
LT.
2270271074 ADITIVO DE EJE X 1LT.
2.6.2.3.2.5
82.78
UND.
2854542 SENSOR DE PRESION
2.6.2.3.2.5
2,374.48
UND
2854543 VALVULA DE PRESION
2.6.2.3.2.5
1,326.06
UND
2854606 ACOPLAMIENTO
2.6.2.3.2.5
799.09
UND.
2855031 INYECTOR
2.6.2.3.2.5
5,256.01
UND
2855350 CORREA DE ALTERNADOR
2.6.2.3.2.5
158.80
UND
2855622 TENSOR DE CORREA
2.6.2.3.2.5
1,744.17
UND
2855S47 TURBO COMPRESOR
2.6.2.3.2.5
6,883.01
UND.
2S52114 BOMBA DE AGUA
2.6.2.3.2.5
588.02
UND
43144 PERNO DE ABRAZADERA
2.6.2.3.2.5
6.28
UND
47123727 RETEN DE RUEDA
2.6.2.3.2.5
306.10
UND.
4833228 JUNTA
2.6.2.3.2.5
104.74
UND
4899467 JUNTA DE TURBO
2.6.2.3.2.5
11.95
UND.
48S5133 JUNTA DE TURBO
2.6.2.3.2.5
33.38
UND
48S7224 SENSOR DE TEMPERATURA
2.6.2.3.2.5
165.72
UND
5134232 CASOUILLO
2.6.2.3.2.5
67.93
UND
5136S51 PISTA Y RODAJE
2.6.2.3.2.5
310.00
UND
70617127 PERNO DE CUCHILLA
2.6.2.3.2.5
11.42
UND.
81300328 ARANDELAS
2.6.2.3.2.5
35.12
UND
81834073 RETEN DE CORONA POSTERIOR
2.6.2.3.2.5
172.29
UND
84167233 FILTRO DE COMBUSTIBLE
2.6.2.3.2.5
133.06
KIT
84203S20 KITCILINDRO ESTABILIZADOR
2.6.2.3.2.5
384.62
UND
84226272 FILTRO HIDRAULICO
2.6.2.3.2.5
596.22
UND
84228510 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
2.6.2.3.2.5
101.87
UND
84322388 TERMOSTATO
2.6.2.3.2.5
206.16
UND
84385 IIOBOMBA COMBUSTIBLE
2.6.2.3.2.5
13,730.89
UND
85801097PIN DE PUNTA
2.6.2.3.2.5
11.91
UND
85801098 SEGURO DE PIN
2.6.2.3.2.5
24.68
UND
85801218 PELDAO
2.6.2.3.2.5
349.88
UND
85801470 TUERCA
2.6.2.3.2.5
3.74
UND
85801621 PARABRISAS DELANTERO
2.6.2.3.2.5
2,009.75
UND
85801938 PALANCA DE AVANCE Y RETROCESO
2.6.2.3.2.5
1,536.61
UND
85802950 SENSOR DE VOLTEO
2.6.2.3.2.5
978.08
UND
85802992 ANILLO DE CIERRE
2.6.2.3.2.5
82.52
UND
85805977 TERMINAL DE RIRECCION
2.6.2.3.2.5
1,118.14
UND
85811440 PUNTA DE CUCHARON
2.6.2.3.2.5
185.03
UND
85813350 TAPA DE TANQUE HIDRAULICO
2.6.2.3.2.5
510.04
UND
85813418 RETEN DE EJE DE VALVULA ESTABILADO
2.6.2.3.2.5
79.76
UND
85813419 RETEN UMPIADOR EJE ESTABILIZADOR
2.6.2.3.2.5
59.27
UND
85817C04 FILTRO DE TRANSMISION
2.6.2.3.2.5
277.04
UND
85819200 FARO DE TRABAJO
2.6.2.3.2.5
379.78
UND
85820139 ESPEJO LATERAL
2.6.2.3.2.5
496.92
UND
85999136 RETEN EJE VALVULA EJE DELANTERO
2.6.2.3.2.5
17.77
UND
85999138 RETEN UMPIADOR EJE MANDO
2.6.2.3.2.5
57.04
UND
85999138 RETEN UMPIADOR EJE VALVULA DELANTI
2.6.2.3.2.5
57.04
UND
85999139 RETEN EJE DE VALVULA MANDO
2.6.2.3.2.5
17.77
UND
86500689 TUERCA
2.6.2.3.2.5
7.60
UND
86985587 BOYA DE COMBUSTIBLE
2.6.2.3.2.5
949.42
UND
87313795 ROTULA DE TERMINAL
2.6.2.3.2.5
770.59
UND
87313796 TUERCA
2.6.2.3.2.5
6.92
TOTAL GENERAL
Total por Req.

366.74
3,554.40
367.86
47.12
176.08
82.78
2,374.48
1,326.06
3,196.36
21,024.04
158.80
1,744.17
6,883.01
588.02
6.28
612.20
104.74
11.95
33.38
165.72
135.86
1,240.00
182.72
70.24
172.29
133.06
769.24
596.22
101.87
206.16
13,730.89
47.64
98.72
349.88
59.84
2,009.75
1,536.61
978.08
165.04
2,236.28
1,480.24
510.04
319.04
237.08
277.04
1,519.12
993.84
71.08
456.32
228.16
142.16
7.60
949.42
1,541.18
13.84
47,650,510.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :339
Reg : 9618 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
47,650,510.78

OC-0604
17/02/2014
Cant.
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
ACTIVO
Prov: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ACUARIO E.I.R.L.
Unid. Med.
UND
87314367 FILTRO DE CABINA
2.6.2.3.2.5
361.71
UND
87357861 MANGUERA ESTABILIZADOR RH
2.6.2.3.2.5
421.66
UND
87357866 MANGUERA ESTABILIZADOR RH
2.6.2.3.2.5
413.49
UND
87357871 MANGUERA ESTABILIZADOR LH
2.6.2.3.2.5
372.44
UND
87357872 MANGUERA ESTABILIZADOR LH
2.6.2.3.2.5
372.44
UND
873M662 FILTRO REPIRADOR DE CARTER
2.6.2.3.2.5
584.12
UND
87428627 KIT CILINDRO VOLTEO
2.6.2.3.2.5
191.95
UND
87428628 KIT CILINDRO LEVANTE
2.6.2.3.2.5
319.49
UND
87428629 KIT CILINDRO CUCHARON
2.6.2.3.2.5
452.88
UND
87428631 KIT CILINDRO DE GIRO
2.6.2.3.2.5
537.74
UND
87428632 KIT CILINDRO BRAZO
2.6.2.3.2.5
615.08
UND
87428633 KIT CILINDRO BOOM
2.6.2.3.2.5
648.46
UND
87437804 ABRAZAD ERA
2.6.2.3.2.5
145.80
UND
87499680 ALARMA DE RETROCESO
2.6.2.3.2.5
634.81
UND
87563601 BASE DE FILTRO
2.6.2.3.2.5
424.53
UND
9572299 CRUCETAS DE CARDAN
2.6.2.3.2.5
287.92
UND
9957993 BOCINA PUENTE DELANTERO
2.6.2.3.2.5
644.23
UND
9957994 ARANDELA DE TOPE
2.6.2.3.2.5
259.51
UND
9959115 FRENO DE PARQUEO
2.6.2.3.2.5
1,071.90
UND
9959305 ARANDELA DE EMPUJE
2.6.2.3.2.5
214.06
UND
9959310 BOCINA PUENTE DELANTERO
2.6.2.3.2.5
645.66
UND
CAR02S49S O-RING
2.6.2.3.2.5
15.76
UND
S7512492 PUNTA DE CUCHARON POSTERIOR
2.6.2.3.2.5
98.17
UND
S7573090 CAERIA ESTABILIZADOR
2.6.2.3.2.5
302.85
UND
S7573091 CAERIA ESTABILIZADOR
2.6.2.3.2.5
231.22
UND
S7573935 TUBO DE ESCAPE
2.6.2.3.2.5
1,068.12
UND
S75S2993 FILTRO DEAIRE PRIMARIO
2.6.2.3.2.5
260.93
UND
S75S2999 FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO
2.6.2.3.2.5
147.50
UND
S7S03444 FILTRO SEPARADOR
2.6.2.3.2.5
141.45
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA

OC-1002
Cant.
500
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B5 S 50
Cant.
10
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
16.20
Prov: SALAS ERRASQUIN NESTOR

TUBERIA PVC ISO 4435 S 25 - 200 MM - CON ANILLO
Cant.
22
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CARRT
Cant.
2.6.2.3.2.5
255.00
835
26/02/2014
ML
480.00
Prov: STEEL PERU CONTRATISTAS E.I.R.L

ADQUISICION DE GUARDA VIAS SEGUN ESPECIFICIONES TECNICAS Y PLANOS A DETALLE
Cant.
300
850
27/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
10,560.00
2.6.2.3.2.5
279.04
Total por Req.

233,000.00
233,000.00
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION DE 1/2" GRADO DE 60
2.6.2.3.2.5
30.00
VARILLA
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8" GRADO DE 60
2.6.2.3.2.5
18.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

10,560.00
ADQUISICION DE GUARDA VIA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS A DETALLE ADJ

OC-1490
2,550.00
2,550.00
2.6.2.3.2.5
ACTIVO
Total por Req.
LEA SECA
Unid. Med.
8,100.00
ADQUISICION DE LEA
Referencia: REQ. N 30-0328-INF-039-2014/ZRE/GDSS-MDE/LC. - COT. N 02967 - C/C.N 01594 - CERTIF: 2737 - 21/02
OC-1272
Total por Req.

8,100.00
OC-1129
361.71
421.66
413.49
372.44
372.44
584.12
383.90
638.98
452.88
1,075.48
615.08
648.46
145.80
634.81
424.53
1,151.68
644.23
259.51
1,071.90
214.06
645.66
15.76
392.68
605.70
462.44
1,068.12
260.93
147.50
141.45
91,018.14
OC-1128
Total por Req.
Total por Req.

9,000.00
15,300.00
47,943,648.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :340
Reg : 9652 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
47,943,648.18
ADQUISICION DE BARRA DE ACERO

Referencia: AMC N03-2014-CEP- MDE/LC.
OC-2112
Cant.
400
100
25
20
5
10
5
5
3
5
1
13
4
9
4
10
3
70
5
520
17
5
15
50
7
30
10/03/2014
ACTIVO
24,300.00
Unid. Med.
UND
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE A4 LOMO ANCHO ARTESCO
2.6.2.3.2.5
6.80
UNIDAD
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO A5
2.6.2.3.2.5
6.80
UND
ARCHIVADOR DE PALANCA PEQUEA DE LOMO ANCHO
2.6.2.3.2.5
6.80
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.2.3.2.5
5.50
UND
CINTA EMBAJALE EMBALAJE, MARRON
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
CINTA ESCOCH TRANSPARENTE
2.6.2.3.2.5
0.50
UND
CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL FX-890
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
CORRECTOR CINTA DE 5MM X 10M FORMATO ANATOMICO OFFICE
2.6.2.3.2.5
6.00
CAJA
2.6.2.3.2.5
36.00
UND
CUADERNO PEQUEO CUADRICULADO DE 50 HOJAS
2.6.2.3.2.5
1.30
Und
ENGRAMPADOR METALICO GRANDE - INDUSTRIAL
2.6.2.3.2.5
120.00
CJA
FASTENER
2.6.2.3.2.5
7.00
CAJA
GRAPAS
2.6.2.3.2.5
4.50
CAJA
2.6.2.3.2.5
42.00
CJA
LAPIZ PORTAMINAS
2.6.2.3.2.5
80.00
Und
LIBRETA DE CAMPO DE TOPOGRAFIA
2.6.2.3.2.5
6.00
ROLLO
PAPEL A1 PARA PLOTER DESIGNJET 111
2.6.2.3.2.5
60.00
MILLAR
PAPEL BOND A4
2.6.2.3.2.5
28.50
MILLAR
PAPEL CONTINUO DE UNA SOPIA, SIN CALCA
2.6.2.3.2.5
119.50
PLIEGO
PAPEL LUSTRE (100 AZUL, 100 ROJO, 100 VERDE LIMON, 100 MORADO,120 DE OTRO COLOR)
2.6.2.3.2.5
0.40
UND
POSIT CON BASE
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
POSIT CON FIGURITAS
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
POSIT PEQUEO TIPO BANDERITAS
2.6.2.3.2.5
5.50
UND
SOBRE DE MANILA A4
2.6.2.3.2.5
0.40
UND
TINTA PARA IMPRESORA HP 122 03 DE COLOR TRICOLOR 04 DE BLACK (NEGRO)
2.6.2.3.2.5
84.00
UND
2.6.2.3.2.5
9.50

OC-2249
Cant.
200
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
K.G
Total por Req.

2,720.00
680.00
170.00
110.00
17.50
5.00
150.00
30.00
108.00
6.50
120.00
91.00
18.00
378.00
320.00
60.00
180.00
1,995.00
597.50
208.00
306.00
20.00
82.50
20.00
588.00
285.00
9,266.00
Prov: CONSTRUTEX SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA (22)

CERRADA
- ADQUISICION
- CONSTRUTEX
Y CONTRATACION
S.G. S.A.C. DIRECTA
CEMENTO DEMOLEDOR
2.6.2.3.2.5
42.00
ADQUISICION DE CEMENTO DEMOLEDOR

Total por Req.

8,400.00
8,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,530,884.04
2,530,884.04
2,530,884.04

OC-0500
16/02/2014
Cant.
5000
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES

DIESEL B5 - S50
2.3.1.11.1.1
16.46
ADQUISICION POR SUMINISTRO DE DIESEL

Total por Req.

82,300.00
82,300.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
82,300.00
82,300.00
(203) - MANTENIMIENTO DEL PEQUEO SISTEMA DE GENERACION HIDROELECTRICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TIVORIARI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVE
OC-0310
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
1
UND
TABLERO DE MEDICION Y LECTURA
2.3.1.11.1.1
8,750.00
ADQUISICION DE TABLERO DE MEDICION DE LECTURA

Referencia: REQ. N 44-0268-INF-23-2014-JADO-UOER-K/MDE/LC. - COT. N 00954 - C/C.N 00575 - CERTIF: 21240 - 10/02
OC-1625
Cant.
2
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
8,750.00
UND
REFLECTOR DE 200 WATT DE POTENCIA
2.3.1.11.1.1
200.00
UND
REGULADOR DE FRECUENCIA
2.3.1.11.1.1
10,920.00
TOTAL GENERAL
8,750.00
Total por Req.

400.00
10,920.00
48,063,684.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :341
Reg : 9683 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,063,684.18
ADQUISCION DE REGULADOR DE FRECUENCIA

Referencia: REQ. N 44-0265-INF-23-2014-JADO-UOER-K/MDE/LC. - COT. N 00952 - C/C.N 00576 - CERTIF: 3434 - 28/02
11,320.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
20,070.00
20,070.00
(204) - TRABAJOS DE EMERGENCIA SECTOR ALTO ITARIATO EN LA AMRGEN IZQUIERDA DEL RIO KUMPIRUSHIATO - KEPASHIATO - DISTRITO DE ECHARATI - LA CO
OC-1072
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
650
Unid. Med.
GLN
2.3.1.11.1.1
16.90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Referencia: REQ. N 44-0765-INF-20-2014-CZK-MDE/TERCKMI/WCC/RO - COT. N 02566 - C/C.N 01549 - CERTIF: 2906 - 24/02
OC-1429
Cant.
100
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
BIO DIESEL B5 S-50
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.3.1.11.1.1
16.90
Cant.
THONER LASER JET 80X
4
10
2
1
1
30
1
10
3
12
10
3
3
1
27/02/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
620.00
ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAO A5
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
7.00
CJA
CLIP PEQUEO DE COLORES X 100 UND
2.3.1.11.1.1
3.00
Und
CUADERNOS DE OBRA.AUTOCOPIATIVOS DE 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
ENGRAPADORA DE PINZA MODELO K1, TIRA TIPO ALICATE HASTA 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
189.00
Und
FOLDER MANILA C/FASTENER
2.3.1.11.1.1
1.00
Und
FOLIADOR METALICO DE 06 DIGITOS (NZS45)
2.3.1.11.1.1
60.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.3.1.11.1.1
20.00
Blk
2.3.1.11.1.1
20.00
Mll
2.3.1.11.1.1
28.00
BLOCK
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
POST-IT A COLORES CON BASE
2.3.1.11.1.1
18.00
CIENTO
VINCARD
2.3.1.11.1.1
24.00
UNIDAD
VINIFAN TAMAO GRANDE PARA ARCHIVADOR
2.3.1.11.1.1
11.00
650
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
BIO DIESEL B5 S-50
10
27/02/2014
ACTIVO
UND
28.00
70.00
6.00
30.00
189.00
30.00
60.00
200.00
60.00
336.00
200.00
54.00
72.00
11.00
Unid. Med.
Total por Req.
1,346.00
2.3.1.11.1.1
16.90
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 44-0912-INF-022-2014-CZK-MDE/TESAMIKK/WCC/RO. - COT. N 03513 - C/C.N 01842 - CERTIF: 2998 - 25/02
OC-1454
620.00
Cant.
Total por Req.

620.00
UND
OC-1439
1,690.00
Unid. Med.
Total por Req.

1,690.00
THONER
OC-1434
10,985.00
10,985.00
COMBUSTIBLE
OC-1430
Total por Req.
Total por Req.

10,985.00
10,985.00
2.3.1.11.1.1
650.00
TUBERIA DE ALCANTARILLADO
Total por Req.

6,500.00
6,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
32,126.00
32,126.00
(205) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LA LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES SECTOR SHIRIMPIARI, KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CO
OC-2297
13/03/2014
ACTIVO
Cant.
60
Unid. Med.
M3

PIEDRA MEDIANA DE CANTERA DE 6"
2.3.1.11.1.1
AGREGADOS
TOTAL GENERAL
110.00
Total por Req.

6,600.00
6,600.00
48,102,410.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :342
Reg : 9703 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,102,410.18
6,600.00
6,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(206) - MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS POR EMERGENCIA EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCION - CUSCO
OC-1441
27/02/2014
ACTIVO
Prov: PANIHUARA PALOMINO , HILDA
Cant.
100
50
Unid. Med.
PAR
GUANATES DE JEBE REFORZADO CON MALLA INTERIOR
2.3.1.11.1.1
15.00
PAR
GUANTES DE CARNAZA
2.3.1.11.1.1
16.00

Total por Req.

1,500.00
800.00
2,300.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,300.00
2,300.00
(211) - OBRA COMPLEMENTARIA POR CONSERVACION PUNTUAL DE PUENTES CARROZABLES Y PEATONALES EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO
OC-2200
11/03/2014
ACTIVO
Cant.
2
5
2
5
2
1
Unid. Med.
Und
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
CD 700 MB
2.3.1.11.1.1
2.00
Und
CUADERNO DE OBRA DE 50 HOJAS 1 X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
35.00
CIENTO
PAPEL BOND 80 GR. A4 (COLOR VERDE ESMERALDA)
2.3.1.11.1.1
4.00
Mll
2.3.1.11.1.1
38.00
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL 1536 (78A)
2.3.1.11.1.1
280.00
Total por Req.

14.00
10.00
70.00
20.00
76.00
280.00
470.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
470.00
470.00
143,866.00

OC-1074
25/02/2014
Cant.
2
1
1
2
12
20
8
2
6
2
3
1
1
12
1
1
1
1
2
2
4
24
1
6
1
1
1
2
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
BATTERY 08040-02210
2.3.1.11.1.1
2,000.00
UNIDAD
BEARING 06002-30315
2.3.1.11.1.1
1,254.00
UNIDAD
BEARING 06003-30311
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
BITEND 232-70-52190
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
BOLT 01435-01090
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
BOLT 232-70-12450
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
BOLT 232-70-12480
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
BOOT 23B-27-11841
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
BUSHIND 6207-31-3130
2.3.1.11.1.1
68.00
UNIDAD
BUSHING 23B-27-11800
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
BUSHING CAMSHAFT 6206-21-1420
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
BUSHING OIL PUMP 6204-51-1710
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
CAMSHAFT ASSY 6207-41-1100
2.3.1.11.1.1
20,000.00
UNIDAD
CAP,VALVE 6204-41-4550
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
CARTRIDGE 600-211-6242
2.3.1.11.1.1
75.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
134.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
40.00
UNIDAD
CARTRIDGE FUEL 600-311-7460
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
CARTRIDGE OIL 600-211-6242
2.3.1.11.1.1
72.00
UNIDAD
CHAIN ASSY 23A-23-11500
2.3.1.11.1.1
7,000.00
UNIDAD
COTTER 6204-41-4520
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
COVER ASSY 6207-51-1200
2.3.1.11.1.1
1,200.00
UNIDAD
CRANK PIN METAL 85
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
CRANKSHAFT 6207-31-1100
2.3.1.11.1.1
14,890.00
UNIDAD
CYLINDER ASSY 23A-63-52102
2.3.1.11.1.1
15,000.00
UNIDAD
CYLINDER ASSY 23B-63-72102
2.3.1.11.1.1
15,000.00
UNIDAD
EDGE 232-70-12143
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
ELEMENT 07063-01054
2.3.1.11.1.1
80.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

4,000.00
1,254.00
300.00
600.00
240.00
200.00
96.00
200.00
408.00
600.00
60.00
15.00
20,000.00
168.00
75.00
100.00
134.00
40.00
240.00
144.00
28,000.00
240.00
1,200.00
600.00
14,890.00
15,000.00
15,000.00
400.00
80.00
48,209,464.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
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Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,209,464.18

OC-1074
25/02/2014
Cant.
1
20
30
6
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
12
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
10
7
2
2
6
1
25
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ELEMENT ASSY 6130-82-7011
2.3.1.11.1.1
400.00
UNIDAD
FITTING GREASE 07020-00000
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
FITTING GREASE 07020-00675
2.3.1.11.1.1
17.00
UNIDAD
FUSE 10A 08040-01000
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
FUSE 40A 08040-04000
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
GASKET 07005-02216
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
GASKET 6136-11-4850
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
GASKET 6204-61-1910
2.3.1.11.1.1
48.00
UNIDAD
GASKET 6204-61-5191
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
GASKET 6206-21-3840
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
GASKET 6206-21-6810
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
GASKET 6206-61-1720
2.3.1.11.1.1
31.00
UNIDAD
GASKET 6207-11-5580
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
GASKET 6207-11-5810
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
GASKET 6207-51-7690
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
GASKET 6207-61-5312
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
GASKET HEAD 6206-11-1830
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
GEAR DRIVEN 6207-51-1610
2.3.1.11.1.1
230.00
UNIDAD
GUIDE 232-70-12420
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
GUIDE 232-70-12430
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
GUIDE VALVE 6204-19-1310
2.3.1.11.1.1
55.00
UNIDAD
HORN.08160-52400
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
JOINT 23B-27-11460
2.3.1.11.1.1
400.00
UNIDAD
LAMA, HEAD 08121-22400
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
LAMP ASSY 08154-12400
2.3.1.11.1.1
1,500.00
UNIDAD
LAMP ASSY 232-0651980
2.3.1.11.1.1
210.00
UNIDAD
LAMP ASSY 23A-0611610
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
LAMP ASSY 23A-0612620
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
LAMP ASSY 273-06-12610
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
LAMP ASSY FRONT WORK 232-06-51980
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
LAMP ASSY TURN SIGNAL FRONT 273-06-12610
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
LAMP HEAD 08121-22400
2.3.1.11.1.1
330.00
UNIDAD
LIQUID GASKET 09920-00150
2.3.1.11.1.1
110.00
UNIDAD
MAIN METAL ASSY 6204-21-8100
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
NIPLE 23A-20-11130
2.3.1.11.1.1
75.00
UNIDAD
NOZZLE 07951-21045
2.3.1.11.1.1
99.00
UNIDAD
NOZZLE HOLDER ASSY 6207-11-3100
2.3.1.11.1.1
1,200.00
UNIDAD
NUT 01583-13923
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
NUT 232-70-12480
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
NUT 23B-27-11450
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
NUT 6142-12-5850
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
O-RING 07000-02135
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
O-RING 07000-03050
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
O-RING 07000-72018
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
O-RING 234-23-11180
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
O-RING 287-01-12231
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
O-RING 424-13-11110
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
O-RING 6206-11-8810
2.3.1.11.1.1
102.00
UNIDAD
PACKING 6136-11-8142
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
PIN DOWEL 04020-01228
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
PISTON RING ASSY PER CYLINDER (0.25 MM)
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
PLUG 02720-40104
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
PLUG 07042-20108
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
PLUG 07046-21810
2.3.1.11.1.1
7.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

400.00
200.00
510.00
18.00
6.00
20.00
40.00
48.00
200.00
30.00
22.00
31.00
50.00
60.00
10.00
100.00
500.00
230.00
1,000.00
1,000.00
660.00
300.00
400.00
1,000.00
1,500.00
420.00
400.00
400.00
300.00
1,000.00
400.00
660.00
1,100.00
700.00
150.00
198.00
7,200.00
120.00
300.00
300.00
80.00
20.00
7.00
25.00
60.00
20.00
100.00
102.00
20.00
30.00
1,200.00
12.00
60.00
28.00
48,233,211.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :344
Reg : 9795 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,233,211.18

OC-1074
25/02/2014
Cant.
6
13
6
5
16
8
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6
6
6
12
1
12
21
4
1
12
1
1
12
1
6
6
1
25
1
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
PLUG 07046-41008
2.3.1.11.1.1
11.00
UNIDAD
PLUG 07046-41810
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
PLUG 07046-420516
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
PLUG 07046-42216
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
PLUG 07046-42416
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
PLUG 07046-43016
2.3.1.11.1.1
17.00
UNIDAD
PLUG 07046-44016
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
PLUG 23B-27-11360
2.3.1.11.1.1
23.00
UNIDAD
PUNP FREZSE
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
RALEY 569-06-61960
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
RELAY HORN 08163-02400
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
RING 04065-06220
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
RING 23B-27-11910
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
RING 23B-27-11920
2.3.1.11.1.1
33.00
UNIDAD
ROD 23B-27-11441
2.3.1.11.1.1
2,000.00
UNIDAD
ROD TIE 23B-27-11411
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
SEAL 07012-00085
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
SEAL 6141-21-1332
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
SEAL 6204-21-3510
2.3.1.11.1.1
110.00
UNIDAD
SEAL REAR 6141-21-1332
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
SEAL VALVE 6204-41-4540
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
SEAT INTAKE VALVE (STD) 6207-11-1440
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
SEAT INTAKE VALVE (STD) 6247-11-1431
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
SEAT SPRING 6204-41-4510
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
SHAFT ASSY 6207-51-1400
2.3.1.11.1.1
358.00
UNIDAD
SPECER 6134-11-5120
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
SPIDER ASSY 23B-20-11210
2.3.1.11.1.1
2,000.00
UNIDAD
STUD 011440-61025
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
SWITCH HEATER ASSY 600-815-2170
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
TAPPERT 6204-41-2140
2.3.1.11.1.1
140.00
UNIDAD
THERMOSTAT 600-421-6120
2.3.1.11.1.1
150.00
UNIDAD
THRUST MEATL ASSY 6204-21-8500
2.3.1.11.1.1
230.00
UNIDAD
TOOTH 09271-00045
2.3.1.11.1.1
230.00
UNIDAD
TURBO CHANGER ASSY 6207-81-8130
2.3.1.11.1.1
9,375.00
UNIDAD
VALVE EXHAUST 6204-41-4210
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
VALVE INTAKE 6207-41-4110
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
V-BELTSET 04121-21754
2.3.1.11.1.1
110.00
UNIDAD
WASHER 01643-31645
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
WATER RUMP ASSY 6206-61-1505
2.3.1.11.1.1
2,000.00
UNIDAD
WATER SEPARATOR 600-311-9700
2.3.1.11.1.1
1,000.00
UNIDAD
WRENCH FILTER 09019-08035
2.3.1.11.1.1
400.00
UNIDAD
WRENCH SET 0900-30006
2.3.1.11.1.1
900.00
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555

Total por Req.

66.00
195.00
60.00
75.00
240.00
136.00
22.00
46.00
600.00
120.00
50.00
90.00
90.00
66.00
2,000.00
300.00
50.00
300.00
110.00
200.00
180.00
480.00
480.00
300.00
358.00
360.00
42,000.00
40.00
300.00
1,680.00
150.00
230.00
2,760.00
9,375.00
1,200.00
600.00
110.00
250.00
2,000.00
1,000.00
400.00
900.00
198,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
198,000.00
198,000.00
(301) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL PALOMANI, DSITRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0046
23/01/2014
ACTIVO
Cant.
450
Unid. Med.
BOLSAS

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42,5 KG)
2.3.1.11.1.1
30.00
Total por Req.

13,500.00
13,500.00
TOTAL GENERAL
48,316,680.18

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :345
Reg : 9838 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0344
Cant.
2000
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
P2
48,316,680.18

MADERA TRAGO TRAGO
2.3.1.11.1.1
3.50
OC-0606
Cant.
53
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
Cant.
2.3.1.11.1.1
15
3
2
4
8
3
1
15
30
1
350
5
25
10
2
2
1
10
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
130.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"
2.3.1.11.1.1
6.00
UNIDAD
BROCA DE 1/2" PARA ACERO
2.3.1.11.1.1
23.00
Und
BROCHA DE 2"
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
BROCHA DE 4"
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR
2.3.1.11.1.1
60.00
ROLLO
CINTA AISLANTE
2.3.1.11.1.1
5.00
GALON
COLA SINTETICA
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
DISCO DIAMANTADO DE 7" PARA ACERO
2.3.1.11.1.1
14.00
PLG
2.3.1.11.1.1
2.00
METRO
LIJAR N50 ABRALIT
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
PERNO DE ACERO, ARANDELA Y TUERCA
2.3.1.11.1.1
7.00
BALDE
PINTURA IMPRIMANTE X 20 LITROS
2.3.1.11.1.1
30.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR BEIGE
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
PLANTAS HORNAMENTALES DE DIFERENTES VARIEDADES
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
REGLA DE ALUMINIO 4 X 1.5
2.3.1.11.1.1
100.00
UND
RODILLO DE 10"
2.3.1.11.1.1
11.30
GALON
TEROKAL
2.3.1.11.1.1
75.00
GALON
THINER ACRILICO
2.3.1.11.1.1
20.00
15
3
2
4
8
3
1
15
30
1
350
5
25
10
2
2
1
10
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
6.00
UNIDAD
BROCA DE 1/2" PARA ACERO
2.3.1.11.1.1
23.00
Und
BROCHA DE 2"
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
BROCHA DE 4"
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR
2.3.1.11.1.1
60.00
ROLLO
CINTA AISLANTE
2.3.1.11.1.1
5.00
GALON
COLA SINTETICA
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
DISCO DIAMANTADO DE 7" PARA ACERO
2.3.1.11.1.1
14.00
PLG
2.3.1.11.1.1
2.00
METRO
LIJAR N50 ABRALIT
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
PERNO DE ACERO, ARANDELA Y TUERCA
2.3.1.11.1.1
7.00
BALDE
PINTURA IMPRIMANTE X 20 LITROS
2.3.1.11.1.1
30.00
GLN
PINTURA LATEX COLOR BEIGE
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
PLANTAS HORNAMENTALES DE DIFERENTES VARIEDADES
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
REGLA DE ALUMINIO 4 X 1.5
2.3.1.11.1.1
100.00
UND
RODILLO DE 10"
2.3.1.11.1.1
11.30
GALON
TEROKAL
2.3.1.11.1.1
75.00
GALON
THINER ACRILICO
2.3.1.11.1.1
20.00

Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S-50
Total por Req.

90.00
69.00
20.00
72.00
480.00
15.00
30.00
210.00
60.00
18.00
2,450.00
150.00
875.00
130.00
200.00
22.60
75.00
200.00
5,166.60
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
90.00
69.00
20.00
72.00
480.00
15.00
30.00
210.00
60.00
18.00
2,450.00
150.00
875.00
130.00
200.00
22.60
75.00
200.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"
27/02/2014
Total por Req.
5,166.60
UNIDAD
OC-1308
6,890.00

Cant.
Total por Req.

6,890.00
UNIDAD
OC-0635
7,000.00
7,000.00
OC-0610
Total por Req.
17.20
Total por Req.

1,720.00
48,342,623.38

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :346
Reg : 9876 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,342,623.38
OC-1373
Cant.
7
2
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,720.00
PLANCHA
CUMBRERA DE PLANCHA ASFALTICA CELULO MINERAL
2.3.1.11.1.1
55.00
PLN
PLANCHA DE ACERO DE 6MM X 1.22 X 2.40M
2.3.1.11.1.1
550.00
ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO, CUMBRERA DE PLANCHA ASFALTICA

Total por Req.

385.00
1,100.00
1,485.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
40,928.20
40,928.20
(304) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TRONCAL MARGEN IZQUIERDO INICIO ZONAL IVOCHOTE - CENTRO POBLADO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, PR
OC-1115
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
8
5
2
3
2
2
2
4
2
1
50
1
2
7
5
10
2
2
3
4
Unid. Med.
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
6.50
UND
BORRADOR BR-40
2.3.1.11.1.1
1.50
Und
2.3.1.11.1.1
5.00
Und
CINTA MASKING DE 1".
2.3.1.11.1.1
3.50
Cja
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
45.00
Und
2.3.1.11.1.1
1.50
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS X50
2.3.1.11.1.1
31.00
UND
CUTER GRANDE (KAMASA PROFESIONAL) KM - 108
2.3.1.11.1.1
11.00
CJA
FASTENER X 50 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
FOLDER DE MANILA TAMAO A-4
2.3.1.11.1.1
0.40
CJA
LAPICERO PILOT 0.7, TINTA SECA COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
43.00
UNIDAD
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO (1X3 COPIAS)
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO (1 X 3 COPIAS)
2.3.1.11.1.1
18.00
MILLAR
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS
2.3.1.11.1.1
28.00
Und
PARTES DIARIAS MAQUINARIAS 1X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
18.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
5.00
TCO
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
RESALTADOR COLOR ROSADO, ANARANJADO Y AMARILLO
2.3.1.11.1.1
3.50
UNIDAD
THONER HP LASER 78-A
2.3.1.11.1.1
280.00

OC-1189
Cant.
6
20
15
25
25
10
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CARRETILLA REFORZADA TIPO BUGGUIE
2.3.1.11.1.1
220.00
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
MACHETES TIPO SABLE
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA CON MANGO
2.3.1.11.1.1
32.00
UNIDAD
PICOS CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
33.00
UND
RASTRILLO HECHO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 CON MANGO
2.3.1.11.1.1
17.00
Und
WINCHAS DE 50 METROS
2.3.1.11.1.1
65.00

Referencia: REQ. N 44-0476-I-INF-047-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 01465 - C/C.N 01490 - CERTIF: 2696 - 21/02
Cant.
50
40
2
50
4
2
6
1
50
52
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,320.00
200.00
225.00
800.00
825.00
170.00
195.00
3,735.00
Par
BOTAS DE JEBE
2.3.1.11.1.1
29.00
Und
CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
40.00
UND.
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA ANARANJADO
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
CHALECO EN TELA DRILL MULTIBOLSILLOS COLOR GRIS ENTERO (TALLA: S, M)
2.3.1.11.1.1
110.00
RLLO
CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
CONOS DE SEGURIDAD DE 20"
2.3.1.11.1.1
48.00
UND
EXTINTOR DE FUEGO - MEDIANO
2.3.1.11.1.1
160.00
Par
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
28.00
TOTAL GENERAL
56.00
32.50
3.00
15.00
7.00
90.00
3.00
124.00
22.00
7.00
20.00
43.00
44.00
126.00
140.00
180.00
10.00
28.00
10.50
1,120.00
2,081.00
UND
OC-1537
Total por Req.
Total por Req.

1,450.00
480.00
80.00
2,250.00
440.00
90.00
288.00
160.00
600.00
1,456.00
48,357,218.38

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :347
Reg : 9915 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,357,218.38

7,294.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,110.00
13,110.00
(305) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TRONCAL MARGEN IZQUIERDA CENTRO POBLADO IVOCHOTE - CHINGURIATO - RAMAL SANIRIATO, DISTRITO DE ECH
OC-1259
26/02/2014
ACTIVO
Cant.
6
20
15
25
25
10
3
Unid. Med.
UND
CARRETILLA REFORZADA TIPO BUGGUIE
2.3.1.11.1.1
210.00
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
MACHETES TIPO SABLE
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA CON MANGO
2.3.1.11.1.1
32.00
UNIDAD
PICOS CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
RASTRILLO HECHO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 CON MANGO
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
WINCHA DE 50 METROS
2.3.1.11.1.1
70.00

OC-1318
Cant.
5
8
2
3
2
2
2
4
2
1
50
1
2
7
5
10
2
2
3
4
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
BORRADOR BR-40
2.3.1.11.1.1
1.50
Und
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
CINTA MASKING DE 1"
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO A5 DE 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS X50
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
CUTER GRANDE (KAMASA PROFESIONAL) KM - 108
2.3.1.11.1.1
10.00
CAJA
FASTENER X50 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
FOLDER DE MANILA TAMAO A-4
2.3.1.11.1.1
0.60
CJA
LAPICERO PILOT 0.7, TINTA SECA COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
40.00
UNIDAD
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO (1X3 COPIAS)
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO (1X3 COPIAS)
2.3.1.11.1.1
22.00
Mll
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
7.00
TCO
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
RESALTADOR COLOR AMARILLO, ANARANJADO, VERDE
2.3.1.11.1.1
3.50
UNIDAD
THONER HP LASER 78-A
2.3.1.11.1.1
270.00

Cant.
50
2
50
50
5
2
8
1
5
50
50
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
40.00
Und
2.3.1.11.1.1
11.00
UND.
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA ANARANJADO
2.3.1.11.1.1
38.00
UNIDAD
CHALECO EN TELA DRILL MULTIBOLSILLOS (TALLA: S, M)
2.3.1.11.1.1
98.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
46.00
UND
2.3.1.11.1.1
38.00
UND
EXTINTOR DE FUEGO - MEDIANO
2.3.1.11.1.1
160.00
UNIDAD
GORROS COLOR AZUL CON LOGO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE ECHARATI
2.3.1.11.1.1
23.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
30.00

Cant.
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,500.00
80.00
550.00
1,900.00
490.00
92.00
304.00
160.00
115.00
600.00
1,500.00
7,291.00
FRASCO
ACEPTIL ROJO
2.3.1.11.1.1
12.60
Lts
AGUA OXIGENADA
2.3.1.11.1.1
10.00
TOTAL GENERAL
35.00
56.00
3.00
18.00
8.00
8.00
4.00
100.00
20.00
7.00
30.00
40.00
44.00
154.00
150.00
220.00
14.00
28.00
10.50
1,080.00
BOTAS DE JEBE
10/03/2014
Total por Req.
2,029.50
Par
OC-2072
1,260.00
200.00
240.00
800.00
875.00
200.00
210.00
3,785.00
UNIDAD
OC-1597
Total por Req.
Total por Req.

12.60
10.00
48,370,346.48

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :348
Reg : 9956 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,370,346.48
(305) - CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TRONCAL MARGEN IZQUIERDA CENTRO POBLADO IVOCHOTE - CHINGURIATO - RAMAL SANIRIATO, DISTRITO DE ECH
OC-2072
10/03/2014
ACTIVO
Cant.
2
1
50
2
35
2
2
15
1
2
1
15
50
2
2
Unid. Med.
LTS
ALCOHOL MEDICINAL YODADO
2.3.1.11.1.1
19.00
Pqt
ALGODON X 25 GR
2.3.1.11.1.1
2.00
UND.
AMOXICILINA DE 500 MG (TABLETAS X 10)
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
BENZOATO DE 100 ML
2.3.1.11.1.1
12.60
Und
BUSCAPINA
2.3.1.11.1.1
1.20
FCO
COLIRIO 10ML
2.3.1.11.1.1
12.20
CAJA
CURITAS POR 50 UND
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
DEXAMETASONA 4 MG/ML
2.3.1.11.1.1
2.40
Pqt
ESPARADRAPO
2.3.1.11.1.1
6.40
Pqt
2.3.1.11.1.1
4.40
FRASCO
MERTHIOLATE
2.3.1.11.1.1
12.40
UNIDAD
NAPROXENO DE 500MG
2.3.1.11.1.1
0.50
UNIDAD
PANADOL FORTE (TABLETAS)
2.3.1.11.1.1
1.20
UNIDAD
VENTA ELASTICA DE 4" X 5 YD
2.3.1.11.1.1
3.20
ROLLO
VENTA ELASTICA DE 4PLG X 5 YARDAS
2.3.1.11.1.1
3.20
Total por Req.

38.00
2.00
250.00
25.20
42.00
24.40
10.00
36.00
6.40
8.80
12.40
7.50
60.00
6.40
6.40
558.10
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,663.60
13,663.60
(306) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 501094 DE ZONAKISHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-1714
05/03/2014
ACTIVO
Cant.
50
200
Unid. Med.
BOLSAS
2.3.1.11.1.1
31.00
BOLSA
YESO DE 28 KG
2.3.1.11.1.1
16.00
ADQUISICION DE YESO, CEMENTO

Total por Req.

1,550.00
3,200.00
4,750.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,750.00
4,750.00
(307) - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA IVOCHOTE - ALTO IVOCHOTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0433
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
200
Unid. Med.
BOLSA

2.3.1.11.1.1
31.00

OC-1444
Cant.
48
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
Total por Req.

6,200.00
6,200.00
2.3.1.11.1.1
200.00
Total por Req.

9,600.00
9,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
15,800.00
15,800.00
(308) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y PUNTUAL DE LA CARRETERA TRAMO IVOCHOTE - MORRO PACHIRI KM.0+000 AL KM.8+400, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVE
OC-0307
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
500
Unid. Med.
VARILLA

ACERO CORRUGADO 3/8" FY=4,200 KG/Cm2 GRADO 60
2.3.1.11.1.1
22.00

OC-0431
Cant.
200
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
11,000.00
11,000.00
Total por Req.
17.20
Total por Req.

3,440.00
3,440.00
48,405,871.98

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :349
Reg : 9977 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0480
Cant.
170
220
60
80
18
20
210
30
10
50
10
100
10
14/02/2014
ACTIVO
48,405,871.98
Unid. Med.
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
GLN
ASFALTO RC - 250
2.3.1.11.1.1
23.00
PLN
CALAMINA ACANALADA DE 11 CANALES DE 1.83 X 0.83
2.3.1.11.1.1
27.00
Kg
CLAVO DE CALAMINA
2.3.1.11.1.1
8.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
GLN
DISOLVENTE PARA LACA DESMOLDADORA
2.3.1.11.1.1
80.00
UND
HOJA DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
7.00
GLN
LACA DESMOLDADORA
2.3.1.11.1.1
138.00
MTS
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2 METROS
2.3.1.11.1.1
5.00
BOL
YESO DE 18 KG
2.3.1.11.1.1
12.00

OC-0554
Cant.
60
50
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 19 MM.
2.3.1.11.1.1
140.00
PLANCHA
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 4 MM.
2.3.1.11.1.1
36.00
Cant.
650
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S-50
Cant.
650
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S-50
17.20
Cant.
100
2
2
2
6
2
2
6
6
12
15
3
6
3
1
15
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
17.20
ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
4.60
UND
BARRETA DE 1" X 1.50 METROS
2.3.1.11.1.1
60.00
RLLO
2.3.1.11.1.1
437.00
RLL
2.3.1.11.1.1
312.50
UND
CARRETILLA BUGUI CON ACCESORIOS COMPLETOS
2.3.1.11.1.1
215.00
Und
CINTA AISLANTE
2.3.1.11.1.1
3.00
UND
2.3.1.11.1.1
75.00
Und
FLUORESCENTE CIRCULAR (EQUIPO COMPLETO)
2.3.1.11.1.1
50.00
UND
INTERRUPTOR SIMPLE
2.3.1.11.1.1
9.00
UNIDAD
MACHETES TIPO SABLE
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
RASTRILLO CON MANGO
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
WINCHA DE 5 METROS
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
WINCHA DE 50 METROS
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
ZAPAPICOS CON MANGO
2.3.1.11.1.1
30.00
8
3
18
12
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

460.00
120.00
874.00
625.00
1,290.00
6.00
150.00
300.00
54.00
144.00
450.00
48.00
72.00
54.00
60.00
450.00
5,157.00
UND
BANDERINES
2.3.1.11.1.1
30.00
RLL
CINTAS DE SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
55.00
UNIDAD
COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2" PLAZA DE 4"
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM DE ALTO
2.3.1.11.1.1
45.00
TOTAL GENERAL
11,180.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIOS

Cant.
Total por Req.

11,180.00
MTS
OC-0917
11,180.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

11,180.00
OC-0623
8,400.00
1,800.00
2.3.1.3.1.1
Total por Req.
10,200.00
OC-0556
1,190.00
1,540.00
1,380.00
2,160.00
144.00
140.00
1,470.00
210.00
800.00
350.00
1,380.00
500.00
120.00
11,384.00
PLANCHA
OC-0555
Total por Req.
Total por Req.

240.00
165.00
2,160.00
540.00
48,458,077.98

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :350
Reg : 10014 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,458,077.98
OC-0917
21/02/2014
ACTIVO
Cant.
20
18
4
18
Unid. Med.
ML
FRANELA COLOR VERDE
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
LINTERNAS LUMINOSAS (RECARGABLES)
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
2.3.1.11.1.1
25.00
ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS

OC-1125
Cant.
600
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
Cant.
2.3.1.11.1.1
2
3
50
50
20
2
4
2
7
5
50
50
8
12
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
17.20
ALCOHOL YODADO DE 1 LITRO SOLUCION ANTISEPTICA
2.3.1.11.1.1
24.00
PQT
ALGODON 250 GR
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
AMOXICILINA 500 MLG
2.3.1.11.1.1
0.50
TAB
APRONAX
2.3.1.11.1.1
2.00
Und
BUSCAPINA
2.3.1.11.1.1
1.20
CAJA
CURITAS
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
DENCORUB
2.3.1.11.1.1
18.80
RLL
ESPARADRAPO
2.3.1.11.1.1
5.00
PAQUETE
GAZA FRACCIONADA X 10 PIEZAS
2.3.1.11.1.1
4.00
BLISTER
NAPROXENO DE 500 MG
2.3.1.11.1.1
5.00
TABLETA
PANADOL ANTIGRIPAL
2.3.1.11.1.1
0.90
TABLETA
PARACETAMOL
2.3.1.11.1.1
0.20
UNIDAD
REPELENTE DE INSECTOS EN FRASCO
2.3.1.11.1.1
13.00
ROLLO
VENDA ELASTICA DE 3 PLIEGOS X 5 YARDAS
2.3.1.11.1.1
2.80
10
5
3
1
5
5
4
2
2
2
2
2
1
1
4
5
6
10
12
3
2
4
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

48.00
42.00
25.00
100.00
24.00
16.00
75.20
10.00
28.00
25.00
45.00
10.00
104.00
33.60
585.80
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
CINTA MASKING 1"
2.3.1.11.1.1
5.00
CAJA
2.3.1.11.1.1
3.50
CJ
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12 UNIDADES
2.3.1.11.1.1
48.00
UND
CUADERNO DE 100 HOJAS ESPIRALADO GRANDE
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
CUTER GRANDE
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
EMGRANPADOR TIPO ALICATE GRANDE
2.3.1.11.1.1
35.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
PQTE
FILES X 25 UND
2.3.1.11.1.1
10.00
CAJA
GRAPAS PARA EMGRANPADOR
2.3.1.11.1.1
6.00
CAJAS
LAPICERO PILOT BPS-GP 0.7 COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
36.00
CAJAS
LAPICERO PILOT BPS-GP 0.7 COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
36.00
UND
MEMORIA USB 16 GB
2.3.1.11.1.1
60.00
2.3.1.11.1.1
30.00
TALONARIO NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN
2.3.1.11.1.1
30.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.11.1.1
30.00
TLN
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
PERFORADOR S/C
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
PLUMON ACRILICO COLOR AZUL Y ROJO
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
PORTAMINAS 0.5 MM
2.3.1.11.1.1
8.00
TOTAL GENERAL
10,320.00
Cant.
Total por Req.

10,320.00
FRASCO
OC-1365
160.00
630.00
140.00
450.00
4,485.00
OC-1244
Total por Req.
Total por Req.

70.00
25.00
10.50
48.00
50.00
150.00
24.00
24.00
70.00
14.00
20.00
12.00
36.00
36.00
240.00
150.00
180.00
300.00
300.00
15.00
70.00
16.00
80.00
48,472,304.28

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :351
Reg : 10056 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,472,304.28
OC-1365
27/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
5
1
50
10
2
2.5
Unid. Med.
JGO
POST IT SIN BASE DE COLORES
2.3.1.11.1.1
19.00
CJA
REPUESTOS PARA PORTAMINAS 0.5 MM
2.3.1.11.1.1
6.00
CJA
RESALTADOR (VARIOS COLORES)
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
SOBRE MANILA A-4
2.3.1.11.1.1
1.10
UND
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
TIJERA GRANDE
2.3.1.11.1.1
30.00
CTO
VINCARD
2.3.1.11.1.1
40.00

OC-1438
Cant.
600
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
Cant.
2.3.1.11.1.1
8
30
30
6
6
3
30
6
30
30
30
15
15
30
30
27/02/2014
ACTIVO
Prov: SILVA QUISPE YANETH
Unid. Med.
17.20
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO CUERO ASTM F2413-05
2.3.1.11.1.1
110.00
PAR
BOTAS DE SEGURIDAD, PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTI DESLIZABLE, PVC CAA ALTA MODELO2.3.1.11.1.1
29.00
PAR
BOTAS DE SEGURIDAD, PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTI DESLIZANTE CUERO CAA ALTA
2.3.1.11.1.1
110.00
UND
CAMISAS MANGA LARGA COLOR CELESTE. LOGOTIPO DE LA ENTIDAD CON LA INSCRIPSION
2.3.1.11.1.1
50.00
UND
CASACAS IMPERMEABLES CON CAPUCHA CORTA VIENTOS TALLA (M 02, L 02, XL 02), COLOR
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD 3M H-700 CLASE C CUMPLIR OSHA (COLOR BLANCO)
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD CLASE C (01 COLOR AMARILLO, 04 COLOR ROJO, 20 COLOR
2.3.1.11.1.1
11.00
UNIDAD
CHALECO DRILL SEGUN MODELO ADJUNTO. LOGO SEGUN DISEO Y BORDADO EN ALTA CALIDAD2.3.1.11.1.1
110.00
UND
CHALECOS DE SEGURIDAD DE DRYL COLOR AZUL MARINO CON CINTAS REFLECTIVAS (LOGO
2.3.1.11.1.1
40.00
PAR
GUANTES DE SEGURIDAD CUERO TRABAJO PESADO
2.3.1.11.1.1
10.00
PAR
GUANTES DE SEGURIDAD JEBE USO INDUSTRIAL CALIBRE GRUESO
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
LENTES DE PROTECCION ANTIEMPAABLE OSCURO 3M
2.3.1.11.1.1
9.00
UNIDAD
LENTES DE PROTECCION ANTIEMPAABLE TRANSPARENTE 3M
2.3.1.11.1.1
9.00
UNIDAD
POLO DE ALGODON CUELLO REDONDO. MANGA CORTA. LOGO ESTAMPADO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
100
150
130
24
20
100
28/02/2014
ACTIVO
Prov: ESCOBEDO NINA YENY KARINA
Unid. Med.

MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10'
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10
2.3.1.11.1.1
12.50
UNIDAD
MADERA CORRIENTE DE 3"X3"X10
2.3.1.11.1.1
18.75
UND
MADERA ROLLIZO D=5" X 15" (ARMADO DE CAMPAMENTO)
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
MADERA ROLLIZO D=5" X 20" (PUENTE PROVISIONAL)
2.3.1.11.1.1
70.00
UND
OCHAVO DE 3/4"X3/4"X10' (CEPILLADO)
2.3.1.11.1.1
3.50
120
100
28/02/2014
ACTIVO
Prov: ESCOBEDO NINA YENY KARINA
Unid. Med.
2,500.00
1,875.00
2,437.50
1,440.00
1,400.00
350.00
UND
MADERA AGUANO DE 2"X3"X10"
2.3.1.11.1.1
22.50
UND
MADERA AGUANO DE 3" X 3" X 10"
2.3.1.11.1.1
33.75
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,002.50
880.00
870.00
3,300.00
300.00
360.00
120.00
330.00
660.00
1,200.00
300.00
360.00
135.00
135.00
450.00
900.00
Cant.
Total por Req.
10,300.00
UND
OC-1507
10,320.00

Cant.
Total por Req.

10,320.00
PAR
OC-1506
19.00
30.00
35.00
55.00
2,800.00
60.00
100.00
5,039.50
OC-1452
Total por Req.
Total por Req.

2,700.00
3,375.00
6,075.00
48,512,100.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :352
Reg : 10086 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,512,100.78
120,668.80
120,668.80
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(309) - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL, EMPALME (IVOCHOTE - KITENI) - MAPITUNUARI, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0802
20/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
4
1
1
13
14
1
36
1
4
2
4
12
1
7
1
6
1
1
5
8
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
12
1
1
6
6
6
1
24
1
5
1
1
12
Unid. Med.
UNIDAD
BATTERY 01-1785
2.3.1.11.1.1
1,500.00
UNIDAD
BEARING 8R-2211
2.3.1.11.1.1
1,108.00
UNIDAD
BELT SET 2S-2481
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
BELT SET 6L-6557
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
BOLT 5P-8347
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
BOLT 6V-2315
2.3.1.11.1.1
1.00
UNIDAD
BOLT 6V-3822
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
BOLT 6V-3918
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
BOLT 6V-5218
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
BOLT 6V-5223
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
BOLT 6V-5843
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
BOLT 8T-3666
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
BOLT 8T-5035
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
BOLT 9X-23058
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
CAP 7E-2968
2.3.1.11.1.1
581.00
UNIDAD
CRANKSHAFT SEAL 115-4210
2.3.1.11.1.1
430.00
UNIDAD
CROW ASSEM 133-4983
2.3.1.11.1.1
600.00
UNIDAD
CYLINDER BLOK COVER 4P-0512
2.3.1.11.1.1
1,790.00
UNIDAD
CYLINDER HEAD 129-1150
2.3.1.11.1.1
600.00
UNIDAD
DISC 6Y-7922
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
DISC 6Y-7932
2.3.1.11.1.1
220.00
UNIDAD
DISC 8E-8321
2.3.1.11.1.1
210.00
UNIDAD
DISC 8E-8654
2.3.1.11.1.1
350.00
UNIDAD
ELEMENT 9T-5916
2.3.1.11.1.1
330.00
UNIDAD
ENGINE OIL LINES 7C-2475
2.3.1.11.1.1
1,260.00
UNIDAD
ENGINE OIL PUMP 4W-2195
2.3.1.11.1.1
5,700.00
UNIDAD
FILTER ASSEM 1R-0739
2.3.1.11.1.1
67.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
90.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
144.00
UNIDAD
FRONT COVER 136-0815
2.3.1.11.1.1
400.00
UNIDAD
FRONT HOUSING 101-4539
2.3.1.11.1.1
5,000.00
UNIDAD
FUEL PUMP AND VALVE MECHANIS
2.3.1.11.1.1
3,000.00
UNIDAD
FUMES DISPOSAL 7W-8420
2.3.1.11.1.1
134.00
UNIDAD
GASKET 113-6550
2.3.1.11.1.1
140.00
UNIDAD
GASKET 119-2940
2.3.1.11.1.1
190.00
UNIDAD
GASKET 126-8732
2.3.1.11.1.1
94.00
UNIDAD
GEAR 8R-1704
2.3.1.11.1.1
400.00
UNIDAD
GEAR ASSEM 2W-8476
2.3.1.11.1.1
1,050.00
UNIDAD
GEAR ASSEM 7W-9740
2.3.1.11.1.1
880.00
UNIDAD
GOVERNOR 144-7159
2.3.1.11.1.1
9,000.00
UNIDAD
GUIDE 9Y-8848
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
HAND TOOL 145-5694
2.3.1.11.1.1
5,000.00
UNIDAD
HOUSING 6E-5434
2.3.1.11.1.1
1,100.00
UNIDAD
INJECTOR GROUP
2.3.1.11.1.1
1,840.00
UNIDAD
INSERT 169-6862
2.3.1.11.1.1
71.00
UNIDAD
INSERT 1W-2713
2.3.1.11.1.1
59.00
UNIDAD
JIONT GROUP 100-5927
2.3.1.11.1.1
2,356.00
UNIDAD
LOCK 1W-2715
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
PLATE 101-3208
2.3.1.11.1.1
83.00
UNIDAD
PLATE 6Y-8512
2.3.1.11.1.1
250.00
UNIDAD
PLATE 6Y-8514
2.3.1.11.1.1
250.00
UNIDAD
PULLEY 7W-3773
2.3.1.11.1.1
1,043.00
UNIDAD
RETAINER 7E-7779
2.3.1.11.1.1
32.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,000.00
4,432.00
280.00
200.00
52.00
14.00
2.00
108.00
2.00
20.00
6.00
32.00
60.00
4.00
4,067.00
430.00
3,600.00
1,790.00
600.00
1,400.00
1,760.00
1,050.00
350.00
330.00
1,260.00
5,700.00
67.00
90.00
144.00
400.00
5,000.00
3,000.00
134.00
140.00
190.00
94.00
800.00
1,050.00
880.00
9,000.00
720.00
5,000.00
1,100.00
11,040.00
426.00
354.00
2,356.00
96.00
83.00
1,250.00
250.00
1,043.00
384.00
48,587,740.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :353
Reg : 10140 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,587,740.78
(309) - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL, EMPALME (IVOCHOTE - KITENI) - MAPITUNUARI, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0802
20/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
3
1
1
12
1
1
1
1
1
6
1
5
12
1
4
1
6
6
1
1
1
14
1
56
1
1
1
1
1
Unid. Med.
UNIDAD
RING 6V-2394
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
RING 8T-0251
2.3.1.11.1.1
180.00
UNIDAD
RING 9U-9797
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
ROCKER ARM 107-7722
2.3.1.11.1.1
3,070.00
UNIDAD
SEAL 119-3036
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
SEAL 8L-2786
2.3.1.11.1.1
21.00
UNIDAD
SEPARATOR GROUP 127-6449
2.3.1.11.1.1
800.00
UNIDAD
SHAFT 101-3207
2.3.1.11.1.1
830.00
UNIDAD
SHAFT 6Y-8293
2.3.1.11.1.1
11,000.00
UNIDAD
SHAFT 7W-9737
2.3.1.11.1.1
320.00
UNIDAD
SLEEVE 119-3061
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
SLIP JOINT GROUP 100-5930
2.3.1.11.1.1
2,195.00
UNIDAD
SPRING 4E-2167
2.3.1.11.1.1
300.00
UNIDAD
SPRING 7C-4273
2.3.1.11.1.1
37.00
UNIDAD
STRINER 9F-7121
2.3.1.11.1.1
90.00
UNIDAD
STUD 8T-7044
2.3.1.11.1.1
27.00
UNIDAD
TURBOCHANGER 139-3529
2.3.1.11.1.1
13,000.00
UNIDAD
VALVE 113-6180
2.3.1.11.1.1
192.00
UNIDAD
VALVE 136-0819
2.3.1.11.1.1
170.00
UNIDAD
VALVE 6V-7238
2.3.1.11.1.1
160.00
UNIDAD
V-BELT 061-8384
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
WASHER 2W-7381
2.3.1.11.1.1
190.00
UNIDAD
WASHER 5P-0537
2.3.1.11.1.1
1.00
UNIDAD
WASHER 7W-9738
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
WASHER 9M-1974
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
WATER PUMP 4W-7589
2.3.1.11.1.1
2,640.00
UNIDAD
WATER SEPARATOR GROUP 152-5478
2.3.1.11.1.1
600.00
UNIDAD
YOKE 127-1693
2.3.1.11.1.1
250.00
UNIDAD
YOKE 9U-3668
2.3.1.11.1.1
1,500.00
UNIDAD
YOKE ASSEM 159-1845
2.3.1.11.1.1
1,300.00
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA (CARGADOR FRONTAL)

OC-1446
Cant.
1
5
1
4
40
45
7
20
20
10
5
1
50
2
40
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: SORIA VARGAS MARLENE
PAR
BOTAS DE JEBE PARA INGENIERO TALLA 42
2.3.1.11.1.1
40.00
UNIDAD
CASACAS IMPERMEABLES ( 02 TALLA M, 03 TALLA L)
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
CASCO DE PROTECCION DE MOTOCICLETA
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
42.00
Und
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
CHALECO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA INCLUYE ESTAMPADO
2.3.1.11.1.1
40.00
UNIDAD
CHALECO DE SEGURIDAD PARA INGENIERO INCLUYE BORDADO
2.3.1.11.1.1
120.00
PAR
GUANTES DE JEBE CON MANGA LARGA
2.3.1.11.1.1
12.00
PAR
GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD ANTI UVC-PARA INGENIERO
2.3.1.11.1.1
12.00
CAJA
MASCARILLA PARA POLVO
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
PONCHO IMPERMEABLE PARA LA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
26.00
UNIDAD
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA INGENIERO
2.3.1.11.1.1
120.00
PARES
ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
2.3.1.11.1.1
70.00
TOTAL GENERAL
120.00
540.00
12.00
3,070.00
144.00
21.00
800.00
830.00
11,000.00
320.00
300.00
2,195.00
1,500.00
444.00
90.00
108.00
13,000.00
1,152.00
1,020.00
160.00
80.00
190.00
14.00
4.00
112.00
2,640.00
600.00
250.00
1,500.00
1,300.00
119,156.00

Referencia: REQ. N 44-0185 INF N 011 - 2014 - IFGU - RUOI . GI - MDE - LC - COT. N 01226 - C/C.N 01908 - CERTIF: 2971 - 25/02
Total por Req.
Total por Req.

40.00
300.00
100.00
168.00
480.00
1,800.00
840.00
240.00
200.00
100.00
60.00
50.00
1,300.00
240.00
2,800.00
8,718.00
48,639,974.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :354
Reg : 10185 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1536
Cant.
600
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
48,639,974.78

BIO DIESEL B5 S-50
2.3.1.11.1.1
17.20
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL

OC-1712
Cant.
1
5
5
1
90
90
120
40
120
4
5
5
300
1
10
20
5
1
5
3
6
3
1
6
30
1
5
5
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARPILLERA DE H=2MT X 100 MT
2.3.1.11.1.1
380.00
UND
BALDES DE 5 GLNS
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
CANDADO GRADE DE 3"
2.3.1.11.1.1
25.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO
2.3.1.11.1.1
60.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CODO PVC SAL DE 2"
2.3.1.11.1.1
2.50
Und
2.3.1.11.1.1
140.00
UNIDAD
EXTENCION CON TOMACORRIENTE
2.3.1.11.1.1
14.00
MTS
FRANELA COLOR VERDE
2.3.1.11.1.1
7.80
UNIDAD
JUEGO DE LLAVES DE DADOS
2.3.1.11.1.1
150.00
GLN
LACA DESMOLDEADORA
2.3.1.11.1.1
125.00
UNIDAD
LIJAR PARA ACERO N 60
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
LINTERNAS ALOGENAS RECARGABLE GRANDE
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
MOLDES PARA PROBETAS DE CONCRETO (BRIQUETAS)
2.3.1.11.1.1
116.00
UND
2.3.1.11.1.1
25.00
GLN
2.3.1.11.1.1
45.00
GLN
2.3.1.11.1.1
45.00
GALON
2.3.1.11.1.1
45.00
ROLLOS
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 100 METROS
2.3.1.11.1.1
490.00
UNIDAD
REDUCCION DE 02" A 1/2"
2.3.1.11.1.1
4.00
PLANCHA
TRIPLEY DE 1.20 X 2.40 X 5MM
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
TUBERIA PVC - SAL DE 1/2
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
WINCHA DE 15 MTS
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
WINCHA DE 50 MT
2.3.1.11.1.1
70.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Referencia: REQ. N 44-0787-INF-051-2014-IFGU-UOI-RO-MDE/LC. - COT. N 03599 - C/C.N 02380 - CERTIF: 3667 - 03/03
Cant.
100
150
10/03/2014
ACTIVO
10,320.00
10,320.00
ROLLO
OC-2074
Total por Req.
Total por Req.

380.00
50.00
125.00
60.00
630.00
630.00
840.00
280.00
840.00
10.00
700.00
70.00
2,340.00
150.00
1,250.00
40.00
125.00
116.00
125.00
135.00
270.00
135.00
490.00
24.00
1,050.00
10.00
175.00
350.00
11,400.00
Prov: INVERSIONES RAMY SERVICE S.C.R. L. - INVERSIONES RAMY(22)

SERVICE
- ADQUISICION
S
Unid. Med.
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.3.1.11.1.1
6.00
KG
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
6.50
ADQUISICION DE ALAMBRES
Total por Req.

600.00
975.00
1,575.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
151,169.00
151,169.00
(310) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y PUNTUAL DE CAMINO VECINAL EMP. (ENTRADA CHINGURIATO BAJO) - CHINGURIATO ALTO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CO
OC-0169
05/02/2014
ACTIVO
Cant.
6
1
4
150
1
2
Unid. Med.
PIEZA
ARMELLAS DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
6.00
ROLLOS
ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO X 100 M
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
BISAGRA ALUMINIZADA DE 3"X3"
2.3.1.11.1.1
8.00
PLN
CALAMINA DE 1.83M X 0.83M X 3MM DE 11 CANALES
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
CANDADO MEDIANO
2.3.1.11.1.1
45.00
PZA
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA
2.3.1.11.1.1
7.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO

TOTAL GENERAL
Total por Req.

36.00
500.00
32.00
4,500.00
45.00
14.00
5,127.00
48,668,396.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :355
Reg : 10222 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0216
Cant.
10
10
1
10
25
5
2
5
10
2
2
2
4
8
3
100
2
1
2
2
1
5
1
1
3
3
3
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2
2
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
48,668,396.78
Und
ANILLOS DE 5/8"
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
CAJA
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA N 0.5 COLOR NEGRO, AZUL, ROJO
2.3.1.11.1.1
54.00
UND
BORRADOR BR-40
2.3.1.11.1.1
1.00
UND
CD-R
2.3.1.11.1.1
1.50
Und
2.3.1.11.1.1
2.00
CAJA
2.3.1.11.1.1
2.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
2.3.1.11.1.1
2.50
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3 AUTOCOPIADO X 100 HOJAS
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
CUTER GRANDE
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
ENGRAMPADOR
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
ESPIRALES DE 7MM
2.3.1.11.1.1
0.50
CAJA
FASTENER X 50 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
FOLDER MANILA A-4
2.3.1.11.1.1
0.60
UND
FOLEADOR
2.3.1.11.1.1
65.00
CAJA
GRAPAS
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
LIBRETA DE CAMPO
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
LIBRO DE ACTAS
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
MEMORIA USB DE 4GB
2.3.1.11.1.1
32.00
MLL
2.3.1.11.1.1
30.00
CAJA
PAPEL CARBON X 100 HOJAS
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
PAPELERA N 20 (TACHO DE OFICINA)
2.3.1.11.1.1
25.50
BLOCK
PARTES DE MOVIMIENTO DE ALMACEN
2.3.1.11.1.1
21.00
BLOCK
2.3.1.11.1.1
24.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
PERFORADOR S/C
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFERENTES COLORES
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
PLUMONES DELGADOS FC 45
2.3.1.11.1.1
1.00
UND
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
5.00
TACO
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
2.3.1.11.1.1
3.00
UND
RESALTADOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
SACAGRAPAS
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
SELLO AUTOMATICO / POST FIRMA (ALMACENERO DE OBRA)
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
SELLO AUTOMATICO / POST FIRMA (ING. JORGE OKUYAMA DAVALOS)
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
SELLO AUTOMATICO CIRCULAR / V B (ING. JORGE OKUYAMA DAVALOS)
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
TAMPON
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
TINTA PARA SELLO
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
TONER 85A
2.3.1.11.1.1
280.00

OC-0217
Cant.
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

CARTEL DE OBRA 2.40X3.60M - TIPO GIGANTOGRAFIA
Cant.
10
5
3
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
300.00
Total por Req.

300.00
300.00
UND
BALDES DE 18 LTS
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
BIDONES VACIOS DE 5 GLN
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
TANQUE DE PLASTICO DE 250 GLN ( CHAVOS )
2.3.1.11.1.1
650.00
TOTAL GENERAL
8.00
70.00
54.00
10.00
37.50
10.00
4.00
20.00
25.00
60.00
16.00
12.00
60.00
4.00
21.00
60.00
130.00
6.00
10.00
30.00
32.00
150.00
25.00
25.50
63.00
72.00
15.00
18.00
7.00
8.00
2.00
7.00
15.00
66.00
6.00
8.00
10.00
28.00
28.00
28.00
14.00
18.00
280.00
1,573.00

OC-0231
Total por Req.
Total por Req.

120.00
75.00
1,950.00
48,672,414.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :356
Reg : 10268 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,672,414.78
ADQUISICION DE TANQUE DE PLASTICO, BIDONES, BALDES

OC-0232
Cant.
25
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

TRIPLAY LUPUMA DE 1.20 X 2.40 MTS 18 MM
2,145.00
2.3.1.11.1.1
135.00
OC-0233
Cant.
100
5
5
10
10
50
10
4
1
1
50
10
10
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALAMBRE NEGRO # 8
2.3.1.11.1.1
7.00
GALON
ASFALTO RC-250
2.3.1.11.1.1
22.00
KG
CLAVO DE CALAMINA CON CABEZA
2.3.1.11.1.1
7.50
KG
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
2.3.1.11.1.1
8.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.50
Kg
2.3.1.11.1.1
7.50
Kg
2.3.1.11.1.1
7.50
UND
LINTERNA LED RECARGABLE GRANDE
2.3.1.11.1.1
35.00
GALON
PEGAMENTO PARA TUBO PVC DE 1/4 DE GALON
2.3.1.11.1.1
60.00
ROLLO
PLASTICO DE DOBLE ANCHO 2M ALTURA (ROLLO X 100)
2.3.1.11.1.1
500.00
UND
SACOS DE ARPILLERA DE 50 KILOS REFORZADOS
2.3.1.11.1.1
1.50
PLN
TECNOPORT DE 1.20 M X 2.40 M X 1"
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
TUBERIA PVC SAP C-7.5 1 1/2"
2.3.1.11.1.1
35.00

Cant.
5
10
5
15
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
270.00
UNIDAD
COLCHON DE 1 1/2" ESPUMA DE 6"
2.3.1.11.1.1
95.00
UND
JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
2.3.1.11.1.1
25.00
ADQUISICION DE COLCHONES, MOSQUITEROS, SABANAS

Cant.
2
20
20
6
2
20
30
6
4
20
40
40
5
6
6
22
6
ACTIVO
Unid. Med.

BOTAS DE CUERO (PUNTA DE ACERO) N 43
2.3.1.11.1.1
120.00
PAR
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO, TALLA 39, 40, 41, 42, 43
2.3.1.11.1.1
36.00
PARES
BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
CAMISA DRILL (TALLA: 02XL, 04L)
2.3.1.11.1.1
70.00
UND
CASCO BLANCO TIPO JOCKEY CON VICERA AVANZADA 6 PUNTOS DE FIJACION
2.3.1.11.1.1
45.00
Und
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
CHALECO DE SEGURIDAD NORMA G-050 TALLA M,L
2.3.1.11.1.1
55.00
UNIDAD
CHALECO INSTITUCIONAL (TALLA: 02-XL, 04-L)
2.3.1.11.1.1
110.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
52.00
PARES
GUANTES DE JEBE TALLA 7, 8, 9.
2.3.1.11.1.1
14.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
12.50
UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD(3M)
2.3.1.11.1.1
12.50
UNIDAD
MASCARAS DE PROTECCION CON FILTRO ANTIPOLVO
2.3.1.11.1.1
17.50
UNIDAD
PANTALN JEAN COLOR AZUL (TALLA: 02-36, 02-34, 02-32)
2.3.1.11.1.1
98.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LLUVIA TALLA M, L
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
TAPONERAS DE OIDOS
2.3.1.11.1.1
6.50
1
4
4
4
1
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

240.00
720.00
1,200.00
420.00
90.00
260.00
1,650.00
660.00
208.00
280.00
560.00
500.00
62.50
105.00
588.00
660.00
39.00
8,242.50
Und
2.3.1.11.1.1
17.00
UND
BROCHA 2"
2.3.1.11.1.1
8.90
Und
BROCHA DE 1"
2.3.1.11.1.1
4.80
UND
CARRETILLA TIPO BUGUIE
2.3.1.11.1.1
200.00
GALON
COLA SINTETICA
2.3.1.11.1.1
26.00
TOTAL GENERAL
1,350.00
950.00
225.00
375.00

Cant.
Total por Req.
2,900.00
PAR
OC-0674
700.00
110.00
37.50
80.00
75.00
375.00
75.00
140.00
60.00
500.00
75.00
300.00
350.00
COLCHON DE ESPUMA ZEBRA DE 8" DE 1 1/2 PLAZA
18/02/2014
Total por Req.
2,877.50
UND
OC-0612
3,375.00
3,375.00
KG
OC-0434
Total por Req.
Total por Req.

17.00
35.60
19.20
800.00
26.00
48,690,707.58

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :357
Reg : 10309 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,690,707.58
(310) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y PUNTUAL DE CAMINO VECINAL EMP. (ENTRADA CHINGURIATO BAJO) - CHINGURIATO ALTO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CO
OC-0674
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
1
1
5
1
5
10
4
1
2
13
50
50
4
12
1
1
1
2
2
10
1
1
2
10
5
UND.
COMBA DE 18 LBS INCLUYE MANGO
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
EMBUDO DE PLASTICO GRANDE
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
5.50
UNIDAD
INFLADOR DE REPUESTO DE BUGUI
2.3.1.11.1.1
18.00
GLN
LACA DESMOLDADORA
2.3.1.11.1.1
130.00
UNIDAD
LIJA DE MADERA N 100
2.3.1.11.1.1
1.80
UNIDAD
LIJA DE MADERA N 80
2.3.1.11.1.1
1.80
UND
LIMA DE AFILAR MACHETE DE FORMA TRIANGULAR GRANDE
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
LLANTA DE REPUESTO DE BUGUI
2.3.1.11.1.1
55.00
UND.
MACHETE RECTO
2.3.1.11.1.1
13.00
ROLLO
MANGUERA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
164.50
METRO
MANGUERA DE NIVEL 3/8 - 1/2"
2.3.1.11.1.1
1.70
KG
OCRE COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
9.50
UND
PALA TIPO CUCHARA
2.3.1.11.1.1
29.00
GLN
2.3.1.11.1.1
45.00
GALON
PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
SERRUCHO
2.3.1.11.1.1
23.00
GLN
TINNER ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
18.00
UND.
TIRALINEA
2.3.1.11.1.1
17.00
KG
TIZA EN POLVO
2.3.1.11.1.1
2.90
KG
WAYPE
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
WINCHA DE 50 MT
2.3.1.11.1.1
65.00
UND
WINCHA DE 8 M
2.3.1.11.1.1
33.00
BOLSA
YESO EN BOLSA DE 25 KG
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
2.3.1.11.1.1
31.00
OC-1260
Cant.
5
3
3
1
20
10
1
2
20
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,392.50
UNIDAD
AGUA MINERAL DE 20 LITROS EN CAJA
2.3.1.11.1.1
30.00
FRASCO
ALCOHOL DE 90 1/2 LTS
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
ALGODON ESTERIL DE 500 GRS
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
BOTIQUIN DE MADERA 0.50 ALTO X 0.40 ANCHO X 0.30 BASE
2.3.1.11.1.1
75.00
UND
GASAS ESTERILES
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
JABON DESINFECTANTE
2.3.1.11.1.1
5.00
PAQUETE
PAPEL HIGIENICO X 20 UNIDAD
2.3.1.11.1.1
15.00
LITRO
SHAMPOO
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
VENDA ELASTICA DE 6"
2.3.1.11.1.1
5.00
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y FARMACEUTICOS

OC-1317
Cant.
600
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
Cant.
300
27/02/2014
ACTIVO
GALON

17.20
Cant.
1
04/03/2014
Unid. Med.
Und
ACTIVO
Total por Req.

10,320.00
10,320.00
2.3.1.11.1.1
17.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-GASOHOL
OC-1623
150.00
18.00
60.00
75.00
70.00
50.00
15.00
56.00
100.00
2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
Total por Req.
594.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DIESEL
OC-1376
100.00
4.00
27.50
18.00
650.00
18.00
7.20
10.00
110.00
169.00
8,225.00
85.00
38.00
348.00
45.00
45.00
23.00
36.00
34.00
29.00
7.00
65.00
66.00
180.00
155.00
Total por Req.

5,100.00
5,100.00

MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 P3.
2.6.3.2.9.99
TOTAL GENERAL
7,200.00
Total por Req.

7,200.00
48,724,416.28

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :358
Reg : 10345 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,724,416.28
ADQUISICION DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3

OC-1624
Cant.
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
7,200.00
VIBRADORA DE CONCRETO DE 4 HP
2.6.3.2.9.99
2,500.00
ADQUISICION DE VIBRADOR DE CONCRETO 4HP

OC-1741
Cant.
300
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA
Cant.
405
58
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2,500.00
2,500.00
2.3.1.11.1.1
31.00
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP

Referencia: REQ. N 44-0053-INF-005-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE-LC - COT. N 00588 - C/C.N 02946
OC-2135
Total por Req.
Total por Req.

9,300.00
9,300.00
Prov: RIOS BUSTAMANTE, MARGOT
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.3.1.11.1.1
7.00
VARILLA
2.3.1.11.1.1
32.50
ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION Y ALAMBRE

Total por Req.

2,835.00
1,885.00
4,720.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
77,666.50
77,666.50
(311) - MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE PROTECCION AL CENTRO MEDIO IVOCHOTE EN EL CC.PP. IVOCHOTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION
OC-0170
05/02/2014
ACTIVO
Cant.
20
20
50
40
Unid. Med.
BOLSA
CHEMASILLA SP O MASILLA PARA MADERA (BOLSA=1KG)
2.3.1.11.1.1
6.00
GALON
DESMOLDANTE CHEMALAC INC. SOLVENTE SC-55
2.3.1.11.1.1
120.00
PLANCHA
2.3.1.11.1.1
135.00
PLANCHA
2.3.1.11.1.1
35.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES

OC-0227
Cant.
22
20
20
1
1
10
20
6
6
20
10
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: TEDIL S.R.L
ANILO DE JEBE 63MM
2.3.1.11.1.1
7.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
2.00
Und
2.3.1.11.1.1
2.00
GLN
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
2.3.1.11.1.1
60.00
GAL
PEGAMENTO PARA AGUA FORDUIT
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
TAPON PVC SAP DE 63MM UF C-10
2.3.1.11.1.1
15.00
Und
TEE PVC SAP DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
TUBERIA PVC ISO 4422 AGUA UF DN 63MM C-10
2.3.1.11.1.1
72.00
UNIDAD
TUBERIA PVC ISO 4435 DN 160MM S-20
2.3.1.11.1.1
188.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP PARA AGUA C-10 DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
UNION CORREDIZA DN 63MM (INC. 02 ANILLOS POR CORREDIZA)
2.3.1.11.1.1
15.00
ADQUISICION DE TUBERIA DE AGUA Y DESAGUE

Cant.
60
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BID?N

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA CHEMA 3 (X 5GLN)
Cant.
400
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

LISTONES DE MADERA TORNILLO 2"X3"X10 PIES
175.00
Cant.
200
200
30
30
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
13.50
Total por Req.

5,400.00
5,400.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
ALAMBRE RECOCIDO N16
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
CLAVO DE C/CABEZA 2 1/2"
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
CLAVO DE C/CABEZA 2"
2.3.1.11.1.1
7.00
TOTAL GENERAL
10,500.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

10,500.00
ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA

OC-0306
165.00
40.00
40.00
60.00
100.00
150.00
60.00
432.00
1,128.00
240.00
150.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.
2,565.00
ADQUISICION DE ACELERANTE DE FRAGUA PARA CONCRETO

OC-0304
120.00
2,400.00
6,750.00
1,400.00
10,670.00
UNIDAD
OC-0234
Total por Req.
Total por Req.

1,400.00
1,400.00
210.00
210.00
48,773,291.28

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :359
Reg : 10371 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,773,291.28
(311) - MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE PROTECCION AL CENTRO MEDIO IVOCHOTE EN EL CC.PP. IVOCHOTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION
OC-0306
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
60
30
Unid. Med.
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ACERO

OC-0432
Cant.
360
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
2
4
120
6
15
60
5
40
60
6
18/02/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
31.00
ALAMBRE SOLIDO N12
2.3.1.11.1.1
200.00
PAR
BISAGRA ALUMINIZADA 3"X3" INC. TORNILLOS TIPO ESTRELLA
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.30MM
2.3.1.11.1.1
34.00
Und
CILINDROS DE PVC DE 55 GALONES
2.3.1.11.1.1
130.00
KG
CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2"
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 11/2
2.3.1.11.1.1
7.00
METRO LINEALMALLA RASCHEL H=4M (80% DE COBERTURA)
2.3.1.11.1.1
30.00
PLANCHA
TECKNOPORT E=1", 1.20X2.40M
2.3.1.11.1.1
24.00
UND
TIMBOS DE PLASTICOS DE 50 GLN
2.3.1.11.1.1
120.00
5
20
10
5
30
2
6
3
12
40
30
6
30
3
2
30
30
5
20
10
4
1
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BOTAS DE JEBE C/NEGRO T-39
2.3.1.11.1.1
29.00
PAR
2.3.1.11.1.1
29.00
PAR
2.3.1.11.1.1
29.00
PAR
2.3.1.11.1.1
29.00
UNIDAD
CASCOS DE PROTECCION (25 AMARILLO + 05 NARANJA + 5 VERDE + 5 ROJO)
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
2.3.1.11.1.1
33.00
UNIDAD
CHALECO DRYLL ESTAMPADO (05 TALLA L, 01 TALLA XL)
2.3.1.11.1.1
48.00
RLL
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO DE 100 MTS.
2.3.1.11.1.1
46.00
UNIDAD
CONO DE SEGURIDAD 70 CM COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
59.00
PAR
GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD T/08
2.3.1.11.1.1
14.00
PAR
GUANTES DE JEBE TIPO INDUSTRIALES N 8, 9, 9 1/2, 10
2.3.1.11.1.1
14.00
PAR
GUANTES DE LONA CON PROTECCION DE GOMA
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS 3M
2.3.1.11.1.1
12.50
ROLLO
PLASTICO GRUESO DE DOBLE ANCHO DE 2M (ROLLO 100M)
2.3.1.11.1.1
380.00
UNIDAD
PONCHOS DE LLUVIA TIPO CASACA
2.3.1.11.1.1
36.00
UND
TAPONERAS DE OIDOS
2.3.1.11.1.1
6.50
PAR
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO TALLA 39 (COLOR NEGRO)
2.3.1.11.1.1
60.00
PAR
2.3.1.11.1.1
60.00
PAR
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO TALLA 41 (09 COLOR NEGRO + 01 COLOR MOSTAZA)
2.3.1.11.1.1
60.00
PAR
2.3.1.11.1.1
60.00
PAR
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO TALLA 43 (COLOR MOSTAZA)
2.3.1.11.1.1
60.00
1
1
19/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

145.00
580.00
290.00
145.00
390.00
66.00
288.00
138.00
708.00
560.00
420.00
84.00
240.00
37.50
760.00
1,080.00
195.00
300.00
1,200.00
600.00
240.00
60.00
8,526.50
UNIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 11P3 - 14HP
2.6.3.2.9.99
7,000.00
UNIDAD
VIBROAPISONADOR TIPO CANGURO 5.5HP
2.6.3.2.9.99
4,400.00
TOTAL GENERAL
400.00
60.00
4,080.00
780.00
105.00
420.00
35.00
1,200.00
1,440.00
720.00
INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Cant.
Total por Req.
9,240.00
PAR
OC-0722
11,160.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANALES CERRADOS

Cant.
Total por Req.

11,160.00
ROLLO
OC-0614
420.00
210.00
3,850.00
ADQUISICION DE CEMENTO P/TAPAS DE CANAL CERRADO I (0 000 - 0 280)

OC-0613
Total por Req.
Total por Req.

7,000.00
4,400.00
48,814,247.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :360
Reg : 10407 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,814,247.78
ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

OC-1242
Cant.
350
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA

11,400.00
2.3.1.11.1.1
31.00
ADQUISICION DE CEMENTO PARA CANAL CERRADO III (0 281 - 0 426)

Referencia: REQ. N 44-0091-INF-058-2014-IFGU-RUOI-GI-MDE/LC. - COT. N 02674 - C/C.N 01252 - CERTIF: 2512 ,- 20/02
OC-1243
Cant.
200
200
30
90
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00

Cant.
10
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CURADOR QUIMICO ANTISOL
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
PULVERIZADORA DE MOCHILA
2.3.1.11.1.1
300.00
50
04/03/2014
ACTIVO
Prov: CHAVEZ HALANOCCA, JESUS
Unid. Med.
PLANCHA

Cant.
10
90
30
5
40
80
07/03/2014
ACTIVO
Prov: ROSALET P.L.S.R.L
140.00
BOTAS DE JEBE CON PLANTA AMARILLA P/MUJERES TALLA 36-37-38
2.3.1.11.1.1
28.00
Kg
2.3.1.11.1.1
6.70
UND
DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 7"
2.3.1.11.1.1
17.00
MTS
MALLA PARA ZARANDA DE ACERO DE 1/8"
2.3.1.11.1.1
98.00
ML
MANGUERA DE DESCARGA DE 4" PARA MOTOBOMBA E= 1 MM
2.3.1.11.1.1
28.20
UNIDAD
TUBO PVC C-10 DE 1/2" DE AGUA
2.3.1.11.1.1
12.00
20
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
METRO
Prov: PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA

ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC D=36", INCLUYE PERNOS DE ARMADO
Cant.
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
535.50
2.6.3.2.1.1
750.00
UND
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
2.6.3.2.3.1
1,500.00
UND
LAPTOP PARA INGENIERIA
2.6.3.2.3.1
5,800.00
300
11/03/2014
BLS
ACTIVO

750.00
1,500.00
5,800.00
2.3.1.11.1.1
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
8,050.00
ADQUISICION DE CEMENTO PARA CANAL CERRADO I (0 000 - 0 280)

10,710.00
Prov: INVERSIONES KEIVRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA - INVERSIONES
Y CONTRATACION
KEIVRO
DIRECTA
E.I.R.L.
CAMARA DIGITAL DE 16.1 MEGA PIXEL
Unid. Med.
Total por Req.

10,710.00
ADQUISICION DE LAPTOP, CAMARA DIGITAL , IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Cant.
280.00
603.00
510.00
490.00
1,128.00
960.00
UND
OC-2235
Total por Req.
3,971.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA TMC D=36"

OC-2196
7,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ACERO Y TUBERIAS

Cant.
Total por Req.

7,000.00
Par
OC-2119
2,000.00
300.00
2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
Total por Req.
2,300.00
ADQUISICIN DE TRIPLAY
OC-1981
1,400.00
1,400.00
210.00
630.00
ADQUISICION DE CURADOR QUIMICO

Cant.
Total por Req.
3,640.00
BALDE
OC-1621
10,850.00
10,850.00
Kg
OC-1508
Total por Req.
31.00
Total por Req.

9,300.00
9,300.00
129,132.50
48,870,068.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :361
Reg : 10426 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,870,068.78
129,132.50
TOTAL Sub Secuencia
(312) - MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL RURAL, ALTO MANGURIARI - ALTO KAMANQUIRIATO (L=9.23.KM), DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-1595
03/03/2014
ACTIVO
Cant.
45
40
2
50
6
1
2
5
Unid. Med.
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
GALON
PINTURA ESMALTE SINTETICO (2 GLN BLANCO, 2 GLN AMARILLO, 1 GLN NEGRO, 1 GLN ROJO)
2.3.1.11.1.1
48.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP CRIBADA DE 3" (L=6MTS)
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP CRIBADA DE 6" (L=6MTS)
2.3.1.11.1.1
160.00
BLS
YESO X 28 KG
2.3.1.11.1.1
18.00

OC-1596
Cant.
340
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

CEMENTO PORTLAND TIPO IP ( 42.5 KG)
Cant.
16
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
PLN

31.00
Cant.
2
3
5
3
1
12
3
10
10
10
3
2
1
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
140.00
2.3.1.11.1.1
19.00
UNIDAD
BARRETA DE 1.5 MTS OCTOGONAL D=1"
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
CARRETILLAS BUGUIES CON ACCESORIOS COMPLETOS
2.3.1.11.1.1
170.00
UND
COMBA DE 12 LBS
2.3.1.11.1.1
75.00
UND
COMBA DE 20 LBS CON MANGO
2.3.1.11.1.1
100.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.50
UNIDAD
LLANTAS DE REPUESTOS DE BUGUIES CON CAMARA
2.3.1.11.1.1
68.00
UND
MACHETE
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
PICOS C/PUNTA TRAMONTINA Y MANGO
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
RASTRILLO CON MANGO
2.3.1.11.1.1
16.00
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 MTS
2.3.1.11.1.1
60.00
15
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
METRO
Cant.
70
35
07/03/2014
ACTIVO
Prov: CARBAJAL HUARCAYA, BENIGNA
670.00
2.3.1.11.1.1
32.50
VLL
2.3.1.11.1.1
21.00
20
10
5
10
20
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,275.00
735.00
3,010.00
Fco
AGUA OXIGENADA
2.3.1.11.1.1
2.00
Lts
ALCOHOL
2.3.1.11.1.1
11.00
LTS
ALCOHOL YODADO
2.3.1.11.1.1
24.20
Pqt
ALGODON X 25 GR
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
ASPIRINA
2.3.1.11.1.1
0.45
TOTAL GENERAL
10,050.00

Cant.
Total por Req.

10,050.00
VLL
OC-2073
38.00
180.00
850.00
225.00
100.00
78.00
204.00
140.00
300.00
300.00
48.00
36.00
60.00
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC D=36", E=2.00MM C/PERNOS DE SUJECION (L=1.5 MTS)) 2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
Total por Req.
2,559.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR

OC-1980
2,240.00
Cant.
Total por Req.

2,240.00
UNIDAD
OC-1840
10,540.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

10,540.00
OC-1713
315.00
280.00
14.00
350.00
288.00
100.00
320.00
90.00
1,757.00
OC-1620
Total por Req.
Total por Req.

40.00
110.00
121.00
20.00
9.00
48,900,524.78

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :362
Reg : 10458 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,900,524.78

(312) - MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL RURAL, ALTO MANGURIARI - ALTO KAMANQUIRIATO (L=9.23.KM), DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-2073
10/03/2014
ACTIVO
Cant.
1
20
5
20
20
2
7
5
Unid. Med.
UND
BOTIQUIN DE MADERA
2.3.1.11.1.1
80.00
Und
BUSCAPINA
2.3.1.11.1.1
1.20
CAJA
CURITAS
2.3.1.11.1.1
9.50
Rll
ESPARADRAPO
2.3.1.11.1.1
6.40
PAQUETE
GASA FRANCCIONADA X 10 PZAS
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
JABON CARBOLICO
2.3.1.11.1.1
2.50
ROLLO
VENDA
2.3.1.11.1.1
3.20
Lts
YODO
2.3.1.11.1.1
34.00
Total por Req.

80.00
24.00
47.50
128.00
80.00
5.00
22.40
170.00
856.90
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
31,012.90
31,012.90
795,901.50

(401) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y CONSERVACION COMPLEMENTARIA PUNTUAL CARRETERA RAMAL TRONCAL MARGEN DERECHA - SANTA TERESITA, KITENI,
OC-0485
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
4
Unid. Med.
UNIDAD
TINTA (CARTUCHO) PARA IMPRESORA A3 HP K8600 COLOR ((NEGRO 88XLA, AMARILLO 88A) *DOS 2.3.1.11.1.1
280.00
ADQUISICION DE TINTA PARA CARTUCHO

Referencia: REQ. N 44-0190-INF-24-SAH/2014 - COT. N 01183 - C/C.N 00629 - CERTIF: 1411 - 11/02
OC-0492
Cant.
7
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
MTS

ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=36" C/PERNOS
Cant.
150
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.3.1.11.1.1
720.00
Cant.
1
30
6
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,040.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

5,040.00
31.00
OC-0557
1,120.00
1,120.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA

OC-0493
Total por Req.
Total por Req.

4,650.00
4,650.00
UND
CADENA PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
120.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
FAJA PARA MEZCLADORA A64
2.3.1.11.1.1
45.00
Total por Req.

120.00
210.00
270.00
600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,410.00
11,410.00
(402) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO POLICIAL DEL CENTRO POBLADO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0584
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
20
55
80
30
18
Unid. Med.
M2
CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30CM COLOR GRIS P/BAO
2.3.1.11.1.1
38.00
M2
CERAMICO COLOR BLANCO DE 20X30 CM. (PARA PARED DE BAO)
2.3.1.11.1.1
45.00
BOLSA
FRAGUA PARA PARED BOLSA DE 1 KG C/NEGRO
2.3.1.11.1.1
12.00
BOLSA
FRAGUA PARA PISO BOLSA DE 1 KG C/NEGRO
2.3.1.11.1.1
12.00
BOLSA
PEGAMENTO PARA CERAMICO BOLSA DE 25 GR
2.3.1.11.1.1
28.00
ADQUISICION DE ACESORIOS DE FERRETERIA

Referencia: REQ. N 44-0687-INF-028-2014-AMY-RO-CZOK-MDE/LC. - COT. N 02581 - C/C.N 01012 - CERTIF: 1790 - 14/02
OC-0695
Cant.
2
65
60
2
19/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
760.00
2,475.00
960.00
360.00
504.00
5,059.00
VARILLA
FIERRO ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16 X 6M
2.3.1.11.1.1
73.00
VARILLA
FIERRO ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8 X 6M
2.3.1.11.1.1
58.00
VARILLA
PLATINA DE FIERRO DE 1" X 1/8" X 6M
2.3.1.11.1.1
27.00
UNIDAD
PLATINA DE FIERRO DE 1" X 3/16 X 6M
2.3.1.11.1.1
53.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

146.00
3,770.00
1,620.00
106.00
48,923,192.68

Fecha : 13/03/2014 10:39:21 a.m.
Pagina :363
Reg : 10481 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,923,192.68

(402) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO POLICIAL DEL CENTRO POBLADO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0695
19/02/2014
ACTIVO
Cant.
25
Unid. Med.
UND
TUBERIA DE F G DE 2 " X 6M. X 2.5MM
2.3.1.11.1.1
190.00
ADQUISICION ACCESORIOS DE FERRETERIA

Referencia: REQ. N 44-0692-INF-028-2014-AMY-RO-CZOK-MDE/LC. - COT. N 02582 - C/C.N 01207 - CERTIF: 2118- 18/02
OC-1389
Cant.
15
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
HORMIGON DE RIO
30
5
5
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
120.00
Prov: SALAZAR CENTENO GLADIZ
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"
2.3.1.11.1.1
106.00
UND
TUBO GALVANIZADO DE 3/4
2.3.1.11.1.1
60.00
1
1
1
1
1
1
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,800.00
ACCESORIOS DE FERRETERIA
Referencia: REQ. N 44-1013-INF-047-2014-AMY-RO-CZK-MDE/LC. - COT. N 04229 - C/C.N 03036 - CERTIF: 4279 - 06/03
Cant.
Total por Req.

1,800.00
VARILLAS
OC-2038
4,750.00
10,392.00
ADQUISICION DE REQUERIMIENTO
Referencia: REQ. N 44-1020 INF N 048 - 2014 - AMY - RO - CZK - MDE -LC - COT. N 04078 - C/C.N 01999 - CERTIF: 3170 - 26/02
OC-2037
Total por Req.
Prov: VIDRIERIA Y CARPINTERIA METALICA CAMACHO E.I.R.L.
Total por Req.

420.00
530.00
300.00
1,250.00
UNIDAD
VENTANA DE VIDRIO CORREDIZO DE 6.00 MM POLARIZADO DE 0.53M X 0.97M
2.3.1.11.1.1
164.51
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
69.76
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
56.16
UNIDAD
VENTANA DE VIDRIO CORREDIZO DE 6.00 MM POLARIZADO DE 0.72M X 0.59M (02 HOJAS)
2.3.1.11.1.1
135.94
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
643.68
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
735.98
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
1,127.81
ADQUISICION DE VENTANAS
Referencia: REQ. N 44-0998-INF-049-2014-AMY-RO-CZK-MDE/LC. - COT. N 04230 - C/C.N 03020 - CERTIF: 4280 - 06/03
Total por Req.

164.51
69.76
56.16
135.94
643.68
735.98
1,127.81
2,933.84
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
21,434.84
21,434.84
(403) - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVE
OC-0264
10/02/2014
ACTIVO
Cant.
5
5
5
1
4
12
10
4
12
1
5
2
Unid. Med.
UND
AGUA OXIGENADA 210ML
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
ALCOHOL MEDICINAL X 250 ML.
2.3.1.11.1.1
4.00
PQT
ALGODON X 250 GRS.
2.3.1.11.1.1
14.00
CJA
AMPICILINA
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
BACTRIN FORTE
2.3.1.11.1.1
8.00
PAQUETE
ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 0.05 X4.50 M
2.3.1.11.1.1
7.00
PAQUETE
GASA ESTERIL 0.10 X 10M X 36 UND
2.3.1.11.1.1
4.00
CJA
HONGOCID
2.3.1.11.1.1
17.00
UND
MILANTA 150 ML.
2.3.1.11.1.1
25.00
CJA
PANADOL ANTIGRIPAL CJA X 100 TABL
2.3.1.11.1.1
100.00
RLL
VENDAS ELASTICA 3" X 5 YD
2.3.1.11.1.1
3.50
Lts
YODO
2.3.1.11.1.1
34.00
MEDICAMENTOS
Referencia: REQ. N 44-0371-INF-009-2014-MDE-/CZK/RO/EFF - COT. N 01247 - C/C.N 00509 - CERTIF: 1022 - 07/02
OC-0265
Cant.
76
37
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-20 DE 110 MM. X 6.00 M. - NTP ISO 4435, INCLUYE ANILLO
2.3.1.11.1.1
84.60
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
133.99
TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO

Cant.
2
30
12/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: PUMA ONOFRIO, LUZ MARIA
Total por Req.

6,429.60
4,957.63
11,387.23
UNIDAD
CASCOS DE PROTECION 3M COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
43.00
UNIDAD
CHALECO DRYL CON CINTA REFLECTARIA COLOR NARANJA TALLA L
2.3.1.11.1.1
40.00
TOTAL GENERAL
20.00
20.00
70.00
40.00
32.00
84.00
40.00
68.00
300.00
100.00
17.50
68.00
859.50
UNIDAD
OC-0312
Total por Req.
Total por Req.

86.00
1,200.00
48,947,459.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :364
Reg : 10509 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,947,459.25
OC-0312
12/02/2014
ACTIVO
Prov: PUMA ONOFRIO, LUZ MARIA
Cant.
2
30
30
7
30
30
2
Unid. Med.
UNIDAD
CHALECO DRYL PARA PERSONAL TECNICO TALLA L Y M
2.3.1.11.1.1
120.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.3.1.11.1.1
12.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
PROTECTOR BOZAL (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
10.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PERSONAL OBREO) TALLA 39 Y40
2.3.1.11.1.1
45.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDA REFORZADO(PERSONAL TECNICO)TALLA 39 Y40
2.3.1.11.1.1
120.00
OC-0413
Cant.
15
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TRIPLAY DE 4"X8"X18 MM
Cant.
2.3.1.11.1.1
113
113
14/02/2014
ACTIVO
Prov: QUISPE MEZA YENY
Unid. Med.
145.00
48.00
UNIDAD
MARCO Y TAPA DE C A PARA CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 0.60 X 0.30 M
50.00
2.3.1.11.1.1
CAJA DE REGISTRO Y TAPA

Cant.
1
ACTIVO
Cant.

GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M SEGUN MODELO
50
30
14/02/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
350.00

2.3.1.11.1.1
7.50
KG
2.3.1.11.1.1
7.50
350
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
4
2
4
1
2
5
1
5
3
3
30
5
5
1
3
2
1
17/02/2014
ACTIVO
31.00
Total por Req.

10,850.00
10,850.00
UNIDAD
ALICATE STANLEY
2.3.1.11.1.1
38.00
Und
ARCO DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
BALDES DE PLASTICO DE 5 GLN.
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
BRIQUETAS DE CONCRETO
2.3.1.11.1.1
140.00
Und
CANDADOS GRANDES
2.3.1.11.1.1
50.00
UND
CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA 7 1/4"
2.3.1.11.1.1
33.00
CONO
CORDEL DE 600M
2.3.1.11.1.1
41.00
UND
DISCO DIAMANTADO DE CONCRETO 7 1/4"
2.3.1.11.1.1
35.00
Und
ESCOBA DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
16.00
Und
GALONERA DE 10 GLN
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
HOJAS DE SIERRA SANDFLEX
2.3.1.11.1.1
7.00
KILOGRAMO HUYPE
2.3.1.11.1.1
10.00
GLN
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC
2.3.1.11.1.1
60.00
ROLLOS
MANGERA REFORZADO 1"
2.3.1.11.1.1
340.00
UND
MARTILLO TRAMONTINA
2.3.1.11.1.1
30.00
GALON
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO Y ROJO
2.3.1.11.1.1
48.00
ROLLO
PLSATICO DOBLE ANCHO 2M COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
450.00
TOTAL GENERAL
375.00
225.00
2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
Total por Req.
600.00
CEMENTO
OC-0558
350.00
CLAVOS
Cant.
Total por Req.

350.00
KG
OC-0494
5,424.00
5,650.00
11,074.00
CARTEL DE OBRA
OC-0424
Total por Req.

Unid. Med.
UND
2,175.00
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO SIMPLE P/DESAGUE DE 0.60X0.30 M(37 UND CON SALIDA DE 2.3.1.11.1.1
14/02/2014
Total por Req.

2,175.00
UNIDAD
OC-0419
240.00
360.00
360.00
56.00
300.00
1,350.00
240.00
4,192.00
Referencia: REQ. N 44-0571-INF-012-2014-MDE/CZK/RO/EFF - COT. N 01735 - C/C.N 00658 - CERTIF: 1404 - 11/02
OC-0418
Total por Req.
Total por Req.

152.00
60.00
60.00
140.00
100.00
165.00
41.00
175.00
48.00
90.00
210.00
50.00
300.00
340.00
90.00
96.00
450.00
48,977,981.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :365
Reg : 10540 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
48,977,981.25
OC-0558
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
2
3
4
2
Unid. Med.
UNIDAD
ROMANA DE 50 KG.
2.3.1.11.1.1
48.00
Gln
THINER
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
WINCHA DE 50 METROS
2.3.1.11.1.1
75.00
UND
WINCHA DE 5M
2.3.1.11.1.1
25.00
Bls
YESO DE 28 KG
2.3.1.11.1.1
20.00
ADQUISICION
OC-0559
Cant.
92
17
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
FIERO CORRUGADO DE 3/8" X9.00 ML
2.3.1.11.1.1
24.00
VARILLA
FIERO CORRUGADO DE 5/8" X9.00 ML
2.3.1.11.1.1
56.00
ACERO DE REFUERZO
Cant.
53
31
23
6
3
20
6
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CACHIMBA UF P/DESAGUE DE PVC DE 200MM X 110MM - NTP ISO 4435, INCLUYE ANILLO
2.3.1.11.1.1
58.00
UNIDAD
CACHIMBA UF P/DESAGUE DE PVC DE 250MM X 160MM - NTP ISO 4435, INCLUYE ANILLO
2.3.1.11.1.1
74.20
UNIDAD
CODO UF P/DESAGUE DE PVC DE 110 MM X 45 NTP ISO 4435, INCLUYE ANILLO
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
CODO UF P/DESAGUE DE PVC DE 160 MM X 45 NTP ISO 4435, INCLUYE ANILLO
2.3.1.11.1.1
43.00
UNIDAD
SILLA TEE P/DESAGUE DE PVC DE 200MM X 110MM - NTP ISO 4435
2.3.1.11.1.1
53.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
54.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
76.00
120
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Prov: ALVAREZ CACERES YESICA

HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
Cant.
15
15
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
90.00
MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA TAPA DE BUZON DE D=0.60M
2.3.1.11.1.1
170.00
UNIDAD
TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON DE D=0.60M.
2.3.1.11.1.1
120.00
80
365
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

GASOHOL DE 84 OCT.
2.3.1.11.1.1
15.80
GLN
PETROLEO DIESEL B-5
2.3.1.11.1.1
16.10
20
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
36
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

Cant.
2
2
06/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
350.00
Total por Req.

7,000.00
7,000.00
2.3.1.11.1.1
315.00
Total por Req.

11,340.00
11,340.00
UNIDAD
ACTAS DE DEVOLUCION 1X3COPIAS X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
ACTAS DE PRESTAMO 1X3COPIAS X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
22.00
TOTAL GENERAL
1,264.00
5,876.50
TUBERIAS PVC ALCANTERILLADO

OC-1836
Total por Req.
7,140.50
TUVERIA PVC ALCANTARILLADO

Referencia: REQ. N 44-0358-INF-016-2014-MDE/CZK/RO/EFF - COT. N 04156 - C/C.N 02295 - CERTIF: 3467 - 28/02
OC-1655
2,550.00
1,800.00
Cant.
Total por Req.
4,350.00
GLN
OC-1603
10,800.00
TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE FIERRO

Referencia: REQ. N 44-0353-INF-009-2014-MDE-/CZK/RO/EFF - COT. N 01240 - C/C.N 01696
Cant.
Total por Req.

10,800.00
UNIDAD
OC-1309
3,074.00
2,300.20
644.00
258.00
159.00
1,090.00
456.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.
7,981.20
OC-1304
2,208.00
952.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y ANILLO DE JEBE

Cant.
Total por Req.
3,160.00
UNIDAD
OC-1253
48.00
50.00
225.00
100.00
40.00
3,030.00
VARILLA
OC-1170
Total por Req.
Total por Req.

50.00
44.00
49,030,309.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :366
Reg : 10563 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,030,309.95
OC-1836
06/03/2014
ACTIVO
Cant.
10
2
1
2
2
2
2
6
2
5
1
1
12
1
1
2
5
11
4
15
8
1
1
2
2
2
3
1
1
0.5
2
Unid. Med.
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
BORRADOR BR40
2.3.1.11.1.1
1.00
UND
CALCULADORA MEDIANO
2.3.1.11.1.1
35.00
Und
CINTA DE EMBALAJE
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
2.3.1.11.1.1
8.00
CJA
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
6.00
UNIDAD
CUADERNOS GRANDES DE 100 HOJAS
2.3.1.11.1.1
5.50
Und
CUTER
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
DVD EN BLANCO
2.3.1.11.1.1
2.50
Und
ENGRAMPADOR MEDIANO
2.3.1.11.1.1
22.00
Cja
GRAPAS
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
LAPICERO PILOT BP-S FINE TINTA SECA AZUL/NEGRO
2.3.1.11.1.1
5.00
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
MEMORIA USB DE 16GB
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
NOTAS DE ENTRADA DE MOVIMIENTO DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
NOTAS DE SALIDA DE MOVIMIENTO DE ALMACEN 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
22.00
Mll
2.3.1.11.1.1
38.00
UND
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL ELECTRICO
2.3.1.11.1.1
0.60
Und
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
PERFORADOR MEDIANO
2.3.1.11.1.1
20.00
Und
PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
6.00
PZA
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
REPUESTOS DE PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
RESALTADOR DE COLOR VERDE
2.3.1.11.1.1
5.00
Und
SELLO DE OBRA
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
TIGERA GRANDE
2.3.1.11.1.1
15.00
MILLAR
VINCAR (REGISTRO PARA ALMACEN)
2.3.1.11.1.1
210.00
Und
VINIFAN
2.3.1.11.1.1
11.00
Total por Req.

70.00
2.00
35.00
14.00
16.00
12.00
12.00
33.00
20.00
12.50
22.00
7.00
60.00
6.00
6.00
120.00
110.00
242.00
152.00
9.00
200.00
8.00
20.00
12.00
12.00
6.00
15.00
30.00
15.00
105.00
22.00
1,499.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
97,788.93
97,788.93
(405) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ALTERNANCIA DE YOMENTONI, KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUSCO
OC-0568
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
UND
GIGANTOGRAFIA DE OBRA DE 2.40 X 3. 60M
2.3.1.11.1.1
320.00
ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA DE OBRA

Referencia: REQ. N 44-0036-INF-016-2014-UOK-EFYA-RO-MDE - COT. N 01896 - C/C.N 00813 - CERTIF: 1618 - 13/02
OC-0571
Cant.
15
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.
PRESERVANTE PARA MADERA
3
10
2
3
5
4
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
38.00
Total por Req.

570.00
570.00
UNIDAD
ARCO DE SIERRA PARA MADERA N 30 CON HOJA
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
BALDES DE PLASTICO 5 GALONES
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
BARRETA DE 1.50 M
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
CANDADO GRANDE DE 6MM
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
CARRETILLA TIPO BUGUI CON CHASIS DE TUBO GALVANIZADO CON LLANTAS DE RODAJE
2.3.1.11.1.1
220.00
UND
CINCEL DE 1"X0.35
2.3.1.11.1.1
19.00
TOTAL GENERAL
320.00
320.00
ADQUISICIN DE PRESERVANTE
OC-0639
Total por Req.
Total por Req.

120.00
120.00
180.00
75.00
1,100.00
76.00
49,034,276.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :367
Reg : 10602 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,034,276.45

OC-0639
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
2
10
1
1
15
15
1
15
1
1
2
1
5
Unid. Med.
UNIDAD
CIZALLA MEDIANA
2.3.1.11.1.1
48.00
UND
ESCOBAS DE POLIETILENO CON MANGO
2.3.1.11.1.1
16.00
METROS
FRANELA
2.3.1.11.1.1
12.00
PAQUETE
HOJA DE SIERRA SANFLEX (10 UNIDADES)
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
INFLADOR MANUAL (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
MACHETE
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
35.00
PAQUETE
PARCHES PARA LLANTAS DE BUGUIE
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
PICO TIPO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
32.00
RLLO
PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO(100 MTS)
2.3.1.11.1.1
430.00
ROLLO
PLASTICO SIMPLE PARA CEMENTO
2.3.1.11.1.1
400.00
Und
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 MTS
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
WINCHA METALICA DE 5 MTS
2.3.1.11.1.1
25.00
HERRAMIENTAS
OC-0819
Cant.
3
5
3
1
1
2
6
6
6
2
2
20/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.50
UND
2.3.1.11.1.1
7.50
UND
CUADERNO DE OBRA CON TRES COPIAS AUTOCOPIABLES ( ROTULADO CON NOMBRE DE OBRA ) 2.3.1.11.1.1
25.00
CJA
FASTENER X 100 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
CIENTO
FOLDER A-4
2.3.1.11.1.1
48.00
UND
MEMORIA EXTERNA DE 16 GB
2.3.1.11.1.1
60.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
35.00
BLOCK
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
25.00
BLOCK
PARTES MOVIMIENTOS DE ALMACEN ENTRADA Y SALIDA
2.3.1.11.1.1
22.00
CIENTO
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN ( VINCARD )
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00
Cant.
30
40
50
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

PINTURA IMPRIMANTE
2.3.1.11.1.1
26.00
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
35.00
GALON
PINTURA LAVABLE DE PRIMERA COLOR AZUL ELECTRICO
2.3.1.11.1.1
35.00

Cant.
250
72
ACTIVO
Unid. Med.

2.3.1.11.1.1
31.00
Bls
YESO DE 28 KG
2.3.1.11.1.1
16.00
400
900
7
19
14
10
4
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: CONTRERAS ESCOBEDO FRANKLIN,
Total por Req.

7,750.00
1,152.00
8,902.00
METRO
CABLE 2X4 MM2 TW + 1X4 MM4 TW
2.3.1.11.1.1
7.00
METRO
CABLE DE 2 X 2.5 MM2 TW
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
CONTROL DE TRES VELOCIDADES PARA VENTILADOR
2.3.1.11.1.1
59.00
PZA
EQUIPO FLUORECENTE CIRCULAR DE 32W
2.3.1.11.1.1
38.00
PZA
EQUIPO FLUORECENTE DOBLE 2X36W
2.3.1.11.1.1
70.00
UND
INTERRUPTOR BAKELITA X2 SWTICH
2.3.1.11.1.1
13.00
UND.
INTERRUPTOR DE BAKELITA POR I SWITCH
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP
2.3.1.11.1.1
45.00
TOTAL GENERAL
780.00
1,400.00
1,750.00
Cant.
Total por Req.
3,930.00
BLS
OC-1171
22.50
37.50
75.00
7.00
48.00
120.00
210.00
150.00
132.00
60.00
560.00
GLN
21/02/2014
Total por Req.
1,422.00
GLN
OC-0897
48.00
32.00
120.00
60.00
25.00
225.00
525.00
20.00
480.00
430.00
400.00
24.00
60.00
125.00
4,245.00
UND
OC-0884
Total por Req.
Total por Req.

2,800.00
4,500.00
413.00
722.00
980.00
130.00
48.00
135.00
49,060,832.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :368
Reg : 10640 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,060,832.45

OC-1171
26/02/2014
ACTIVO
Prov: CONTRERAS ESCOBEDO FRANKLIN,
Cant.
3
Unid. Med.
UND
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP
2.3.1.11.1.1
45.00
IMPLEMENTO DE FERRETERIA
OC-1252
Cant.
20
1
2
20
20
20
20
20
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO CON PLANTA AMARILLA
2.3.1.11.1.1
48.00
UNIDAD
CASCO DE PROTECCION CON CANALETA DE EVACUACION C/ PUNTOS DE FIJACION COLOR
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
24.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
10.50
UND
CHALECOS DE DRYL CON ESTAMPADO C/ AZUL
2.3.1.11.1.1
43.00
PAR
2.3.1.11.1.1
14.00
PAR
GUANTES DE JEBE ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
2.3.1.11.1.1
15.00
Cant.
50
27/02/2014
ACTIVO
HORMIGON DE RIO
Cant.
15
27/02/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
Prov: SALAZAR MONTERROSO CARMEN MILAGROS
Unid. Med.
PLANCHA
110.00
Cant.
1
1
1
1
1
2
2
2
5
03/03/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
145.00
AGUA OXIGENADA
2.3.1.11.1.1
6.00
LTS
ALCOHOL YODADO TRANSPARENTE
2.3.1.11.1.1
24.00
Pqt
ALGODON X 25 GR
2.3.1.11.1.1
2.50
CAJA
AMPICILINA X 100 UND
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
ANTI OFIDICO LIOFOLIZADO ( POLIVALENTE)
2.3.1.11.1.1
800.00
FRASCO
BACTRIN FORTE
2.3.1.11.1.1
30.00
CAJA
PANADOL ANTIGRIPAL CJA X 100 SOBRES
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
REPELENTES PARA INSECTOS EN SPRAY
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
VENDAS ADESIVAS
2.3.1.11.1.1
0.10
2
3
7
5
04/03/2014
ACTIVO

GRIFERIA DE BRONCE MONOCOMANDO PICO ALTO GIRATORIO
2.3.1.11.1.1
280.00
PZA
GRIFO DE BRONCE DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
50.00
JUEGO
INODORO DE LOSA COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS
2.3.1.11.1.1
260.00
JUEGO
LAVATORIOS INC. ACCESORIOS COMPLETOS COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
180.00
Referencia: REQ. N 44-0797-INF-031-2014-UOK-EFYA-RO-MDE - COT. N 03668 - C/C.N 02226
Cant.
2760
05/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
Cant.
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 100 MM X 3MM INC. PROTECTOR DE PLASTICO PARA
1
4
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
1.30
Total por Req.

3,588.00
3,588.00
Gln
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
2.3.1.11.1.1
120.00
GALON
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
2.3.1.11.1.1
120.00
TOTAL GENERAL
560.00
150.00
1,820.00
900.00
ADQUISICION DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES

OC-1834
Total por Req.
3,430.00
Unid. Med.
6.00
24.00
2.50
35.00
800.00
60.00
180.00
30.00
0.50
JUEGO
OC-1708
Total por Req.
1,138.00
Unid. Med.
2,175.00
IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN
Cant.
Total por Req.

2,175.00
Lts
OC-1602
5,500.00
TRIPLAY DE 1.12 MX 2.40M X 18MM
Unid. Med.
Total por Req.

5,500.00
OC-1599
960.00
22.00
48.00
210.00
860.00
280.00
200.00
300.00
2,880.00
OC-1393
Total por Req.
Prov: CONTRATISTAS GENERALES KITENI SOCIEDAD COMERCIAL DE

(22)RESPONSABILIDAD
LIMITADA- CGK DIRECTA
S.C.R.L.
Unid. Med.
M3
135.00
9,863.00
PAR
OC-1391
Total por Req.
Total por Req.

120.00
480.00
49,080,278.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :369
Reg : 10666 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,080,278.45
OC-1835
Cant.
6
2
1
1
2
12
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
600.00
UND
ARCHIVADOR LOMO ANCHO GRANDE A-4
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
BORRADOR DE COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
1.00
Cja
CLIPS PEQUEO
2.3.1.11.1.1
3.50
Und
CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
GOMA EN BARRA
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
2.3.1.11.1.1
3.50
Mll
PAPEL BOND A-4
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR SELESTE
2.3.1.11.1.1
0.60
Und
PORTAMINAS 0, 5MM.
2.3.1.11.1.1
11.00
Pqt
POST - IT DE COLORES
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
SELLO DE PROVEDO PARA TAMPON SEGUN DISEO
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
SELLO TRODAX DE INSPECTOR DE OBRA CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIN SEGUN DISEO 2.3.1.11.1.1
UND
THONER PARA IMPRESORA HP 78A
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
TINTA CABEZAL HP N 21 C9351 A
2.3.1.11.1.1
48.00
UNIDAD
TINTA CABEZAL HP N 22 C9352 A
2.3.1.11.1.1
89.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.3.1.11.1.1
12.00
27.00
UTILES DE ESCITORIO
OC-2039
Cant.
6
3
22
3
12
22
40
5
3
14
26
3
3
6
5
1
6
6
24
1
45
7
15
28
10
20
14
7
17
4
7
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"
2.3.1.11.1.1
30.00
PIEZA
CODO CPVC 1" X90
2.3.1.11.1.1
4.80
UNIDAD
CODO FG 1/2"X90
2.3.1.11.1.1
3.50
UNIDAD
CODO FGDE DESAGUE DE 1"X90
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
CODO PVC - CL 3"X45"
2.3.1.11.1.1
5.50
UNIDAD
CODO PVC 1/2" X 90
2.3.1.11.1.1
2.50
PIEZA
CODO PVC SAL 2"X90
2.3.1.11.1.1
2.80
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
4.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
2.80
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
8.50
UNIDAD
NIPLE DE PVC SAP 1/2" X 1 1/2"
2.3.1.11.1.1
5.70
PIEZA
REDUCCION PVC SAL 4"X2"
2.3.1.11.1.1
7.50
PIEZA
REDUCCION PVC SAL 4"X3"
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
REGISTRO DE BRONCE D=4" ROSCADO
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
2.3.1.11.1.1
6.00
PIEZA
TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X24"
2.3.1.11.1.1
38.00
Und
TEE PVC SAP 1"
2.3.1.11.1.1
5.20
Pza
TEE PVC SAP 1/2"
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
TRAMPA "P" PVC SAL 2"
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP ROSCADA P/AGUA C-10 DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
19.00
UNIDAD
TUBO - PVC SAP 1"
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
TUBO PVC SAL 3" (3M)
2.3.1.11.1.1
21.00
UNIDAD
TUBO-PVC- SAP 1/2"
2.3.1.11.1.1
13.50
UNIDAD
TUBOS PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
2.3.1.11.1.1
15.50
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE /12"
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
YEE PVC SAL C/REDUCCION 4"X2"
2.3.1.11.1.1
8.50
UNIDAD
YEE PVC SAL DE 2" X2"
2.3.1.11.1.1
5.50
UNIDAD
YEE PVC SAL DE 4"X4"
2.3.1.11.1.1
12.00
TOTAL GENERAL
42.00
2.00
3.50
10.00
16.00
42.00
56.00
0.60
22.00
5.00
20.00
27.00
280.00
48.00
89.00
24.00
687.10
Total por Req.
Total por Req.

180.00
14.40
77.00
15.00
66.00
55.00
112.00
22.50
8.40
119.00
148.20
22.50
24.00
108.00
35.00
6.00
228.00
31.20
96.00
12.00
1,350.00
133.00
525.00
588.00
135.00
310.00
98.00
175.00
144.50
22.00
84.00
4,944.70
49,085,910.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :370
Reg : 10714 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2057
Cant.
60
80
10/03/2014
ACTIVO
49,085,910.25
Unid. Med.
VAR
ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY =4200 KG/CM2 D=1/2"
2.3.1.11.1.1
36.00
VAR
ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY =4200 KG/CM2 D=3/8"
2.3.1.11.1.1
21.00
Total por Req.

2,160.00
1,680.00
3,840.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
58,034.80
58,034.80
(417) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y CONSERVACION COMPLEMENTARIA PUNTUAL CARRETERA RAMAL ALTO KITENI - LA RINCONADA, KITENI, DISTRITO DE ECHAR
OC-0973
24/02/2014
ACTIVO
Cant.
100
100
150
Unid. Med.
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00

Referencia: REQ. N 44-0360-INF-055-2014-RO-AHO-MDE/LC - COT. N 01199 - C/C.N 00786 - CERTIF: 2625 - 21/02
OC-1255
Cant.
7
2
3
1
1
10
5
12
1
6
1
1
4
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CORRECTOR TIPO LAPICERO DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
28.00
Und
2.3.1.11.1.1
13.00
Cja
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
42.00
CAJA
LAPIZ TECNICO 2B
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN AUTO COPIABLE 1X3 COPIAS (CINCO DE CADA UNO) 2.3.1.11.1.1
22.00
Mll
2.3.1.11.1.1
33.00
BLOCK
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
2.3.1.11.1.1
48.00
PZA
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
VINIFAN TAMAO A-4
2.3.1.11.1.1
10.00

Cant.
100
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Cant.
50
265
27/02/2014
2.3.1.11.1.1
ACTIVO
110.00
2.3.1.11.1.1
16.10
GALON
PETROLEO DIESEL D-2
2.3.1.11.1.1
16.10
35
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
11,000.00
Cant.
Total por Req.

11,000.00
GALON
OC-1415
35.00
56.00
39.00
42.00
15.00
220.00
165.00
264.00
48.00
96.00
280.00
280.00
40.00

(22)RESPONSABILIDAD
S.C.R.L.
HORMIGON
Unid. Med.
Total por Req.
1,580.00
OC-1392
700.00
700.00
1,050.00
2,450.00
UND
OC-1358
Total por Req.
Total por Req.

805.00
4,266.50
5,071.50

(22)RESPONSABILIDAD
S.C.R.L.

HORMIGON
2.3.1.11.1.1
110.00
Total por Req.

3,850.00
3,850.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
23,951.50
23,951.50
(419) - MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR DE MAZOQUIATO, KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0955
24/02/2014
ACTIVO
Cant.
26
Unid. Med.
M3

HORMIGON PUESTO EN OBRA
2.3.1.99.1.99
Referencia: REQ. N 44-0183-INF-011-2014-UOK/MSPM/RO/MDE - COT. N 01145 - C/C.N 00775 - CERTIF: 2626 - 21/02
TOTAL GENERAL
130.00
Total por Req.

3,380.00
3,380.00
49,117,081.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :371
Reg : 10736 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,117,081.75
3,380.00
3,380.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(420) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y CONSERVACION COMPLEMENTARIA PUNTUAL CARRETERA RAMAL CIRCUITO KORIMANI KM 06+000 - ALTO KORIMANI, KITENI,
OC-1512
28/02/2014
ACTIVO
Cant.
55
Unid. Med.
BOLSA
CEMENTO PORTLAND TIPO IP
2.3.1.11.1.1
31.00
Referencia: REQ. N 44-0264-INF-18-2014-MDE-CZK-RAES-RHC. - COT. N 01200 - C/C.N 00649 - CERTIF: 3329 - 27/02
OC-1513
Cant.
2
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

1,705.00
1,705.00
THONER 78A PARA IMPRESORA LASER JET PRO M1530 MFP
2.3.1.11.1.1
280.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 44-0267-INF-16-2014-MDE-CZK-RAES-RHC - COT. N 01135 - C/C.N 00841 - CERTIF: 3326 - 27/02
Total por Req.

560.00
560.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,265.00
2,265.00
(421) - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA JURIDICCION DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA C
OC-1459
27/02/2014
ACTIVO
Cant.
12
6
1
1
2
2
1
1
5
5
6
5
10
2
Unid. Med.
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
7.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
7.50
Und
2.3.1.11.1.1
4.00
CAJA
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.50
Und
2.3.1.11.1.1
35.00
Und
2.3.1.11.1.1
17.00
CJA
FASTENER X 50 UND
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
FILES
2.3.1.11.1.1
1.00
UNIDAD
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
2.3.1.11.1.1
3.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS (TRES DE CADAD UNO)
2.3.1.11.1.1
30.00
Mll
2.3.1.11.1.1
38.00
BLOCK
PARTES DIARIAS 1X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
2.3.1.11.1.1
280.00
ADQUISICION DE UTILIES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 44-0299-INF-052-2014-RO-AHO-MDE/LC. - COT. N 01233 - C/C.N 00857 - CERTIF: 1605 - 13/02
OC-1601
Cant.
700
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL D-2
Cant.
5
3
12
6
8
6
2
6
6
6
1
2
2
2
6
20
6
1
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
90.00
45.00
4.00
6.00
9.00
70.00
17.00
9.00
5.00
15.00
180.00
190.00
300.00
560.00
1,500.00
2.3.1.11.1.1
16.10
Referencia: REQ. N 44-0306-INF-052-2014-RO-AHO-MDE/LC. - COT. N 01234 - C/C.N 01194 - CERTIF: 2937 - 25/02
OC-1769
Total por Req.
Total por Req.

11,270.00
11,270.00

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
DOCENA
ARCHIVADORES LOMO ANCHO GRANDES
2.3.1.11.1.1
80.00
UND
CINTA CORRECTORA
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
CINTA SCOCK
2.3.1.11.1.1
3.50
CAJA
CLIP BLENDER DE 3/4 X12 UNID
2.3.1.11.1.1
10.00
CAJA
CLIP GRANDE
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
CUADERNO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS SEGUN MODELO
2.3.1.11.1.1
97.00
UNIDAD
CUADERNO ESPIRALADO DE 200 HOJAS GRANDE
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
CUTER CON REPUESTO
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
ENGRAPADOR INDUSTRIAL DE 100-130 HOJAS
2.3.1.11.1.1
110.00
CIENTO
FOLDER DE MANILA A-4
2.3.1.11.1.1
45.00
CAJA
LAPICERO AZUL Y NEGRO 0.7 BPS-GP-F-L
2.3.1.11.1.1
40.00
BOLSA
LIGA GRUESA
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
MEMORIA USB 16 GB
2.3.1.11.1.1
50.00
MLL
2.3.1.11.1.1
27.50
MLL
2.3.1.11.1.1
25.00
CIENTO
PAPEL LUSTRE DE COLOR LILA
2.3.1.11.1.1
45.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

400.00
18.00
42.00
60.00
64.00
24.00
194.00
90.00
48.00
90.00
110.00
90.00
80.00
30.00
300.00
550.00
150.00
45.00
49,134,501.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :372
Reg : 10772 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,134,501.75
(421) - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA JURIDICCION DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA C
OC-1769
05/03/2014
ACTIVO
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DIRECTA
Cant.
6
1
12
6
3
6
2
3
6
6
6
Unid. Med.
Und
PERFORADOR
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
PERFORADOR DE 100 HOJAS INDUSTRIAL
2.3.1.11.1.1
97.50
UND
PORTAMINAS METALICAS
2.3.1.11.1.1
10.50
TACO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
SACA GRAPAS
2.3.1.11.1.1
4.00
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
TAMPON COLOR AZUL Y NEGRO
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
TIJERAS
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
TINTA COLOR AZUL Y NEGRO PARA SELLO TRODAT
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.3.1.11.1.1
10.00
Referencia: REQ. N 44-0345-INF-0038-2014-MDE-GI/LEAR - COT. N 01402 - C/C.N 02292 - CERTIF: 3466 - 28/02
Total por Req.

60.00
97.50
126.00
72.00
9.00
24.00
80.00
21.00
48.00
36.00
60.00
3,018.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
15,788.50
15,788.50
(422) - MANTENIMIENTO PERIODICO Y PUNTUAL CARRETERA KORIMANI-NUEVA CALIFORNIA ALTO MANGURIARI, DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCIN-CUSCO
OC-1254
26/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
DOCENA

POLOS CON CUELLO TIPO CAMISA Y LOGO BORDADOS
2.3.1.11.1.1
330.00
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES

OC-1413
Cant.
650
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL B-5
Cant.
200
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
GLN

PETROLEO DIESEL B-5
16.10
Cant.
100
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

16.10
Cant.
4
1
2
3
5
1
3
2
3
2
2
2
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
16.10
1,610.00
CINTA MASKING X 4"
2.3.1.11.1.1
6.00
CAJA
LAPICEROS TINTA LIQUIDA PUNTA FINA (AZUL Y NEGRA)
2.3.1.11.1.1
48.00
Und
LAPIZ PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
60.00
Mll
2.3.1.11.1.1
35.00
PAQUETE
PAPEL BOND DE COLORES ( AZUL, VERDE, NARANJA, ROJO, CELESTE, )
2.3.1.11.1.1
45.00
PAQUETE
POS-IT
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
THONER HP LASERJET 85 - A
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
TINTA COLOR BLACK CODIGO T6641 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.3.1.11.1.1
85.00
UNIDAD
TINTA COLOR CYAN CODIGO T6642 IMPRES. EDSON L-356
2.3.1.11.1.1
85.00
UNIDAD
TINTA COLOR MAGENTA CODIGO T6643 IMPRES. EDSON L-357
2.3.1.11.1.1
85.00
UNIDAD
TINTA COLOR YELLOW CODIGO T6644 IMPRES EDSON L 358
2.3.1.11.1.1
85.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,610.00
UND
ARTICULOS DE LIBRERIA
3,220.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

3,220.00
OC-1833
10,465.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

10,465.00
OC-1511
330.00
330.00
ADQUISICION DE PETROLEO B-5

OC-1443
Total por Req.
Total por Req.

24.00
48.00
24.00
180.00
175.00
45.00
45.00
560.00
255.00
170.00
170.00
170.00
1,866.00
49,152,626.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :373
Reg : 10798 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,152,626.25
17,491.00
17,491.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(423) - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO MANUAL TRAMO: SANGOBATEA - TARANGANI - SAN LUIS, DISTRTITO DE ECHARARTI, LA CONVENCION - CUSCO
OC-1942
07/03/2014
ACTIVO
Cant.
1
1
1
1
1
1
25
1
2
1
1
1
Unid. Med.
Und
ALCOHOL
2.3.1.11.1.1
11.00
ROLLO
ALGODON MEDICINAL ROLLO GRANDE
2.3.1.11.1.1
24.20
CAJA
AMOXICILINA 500 MG X 100 TABLETAS
2.3.1.11.1.1
45.00
CAJA
ASPIRINA
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
BOTIQUIN GRANDE
2.3.1.11.1.1
90.00
CAJA
CURITAS
2.3.1.11.1.1
9.50
UNIDAD
DOLOFLAN FORTE
2.3.1.11.1.1
1.50
ROLLOS
ESPADRAPO 2.5"X5 CM
2.3.1.11.1.1
6.40
UNIDAD
GASA ESTELIZADA EMPAQUETADAS EN SOBRES CERRADOS INDIVIDUALES 2" X 2"
2.3.1.11.1.1
3.40
LTS
TIMOLINA
2.3.1.11.1.1
76.00
RLLS
VENDAS DE 2" X 5"
2.3.1.11.1.1
1.80
FRASCO
YODO DE 200 ML
2.3.1.11.1.1
23.50
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BOTIQUIN

Referencia: REQ. N 44-0964-INF-0021-2014-FSC-OVMR-MDE - COT. N 04371 - C/C.N 02736 - CERTIF: 4176 - 06/03
OC-2117
Cant.
170
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

COMBUSTIBLE DIESEL B-5
Cant.
2.3.1.11.1.1
20
1
1
1
1
1
20
2
1
50
10
1
2
12
12
12
2
5
6
2
1
2
3
4
6
3
4
6
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
16.10
2,737.00
FASTENER X 50 UN
2.3.1.11.1.1
7.00
CAJA
2.3.1.11.1.1
30.00
Cja
LAPICERO COLOR NEGRO TINTA LIQUIDA
2.3.1.11.1.1
30.00
Cja
2.3.1.11.1.1
48.00
CAJA
LAPIZ PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
65.00
CIENTO
MICAS A4
2.3.1.11.1.1
75.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
32.00
CIENTO
PAPEL BOND TAMAO A-3 DE 80 GRAMOS
2.3.1.11.1.1
25.00
CIENTO
PAPEL CARBON AZUL
2.3.1.11.1.1
35.00
Und
PAPEL LUSTRE
2.3.1.11.1.1
0.70
Tal
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA
2.3.1.11.1.1
22.00
Und
PERFORADOR GRANDE
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
PERFORADOR PEQUEO
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
PLUMON ACRILICO COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
PLUMON ACRILICO COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
PORTA SELLOS
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
PORTALAPICEROS
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDADES
POST IT CON BASES
2.3.1.11.1.1
18.00
CAJA
RESALTADOR
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
SELLO FOLIADOR METALICO
2.3.1.11.1.1
60.00
CIENTO
2.3.1.11.1.1
65.00
CIENTO
2.3.1.11.1.1
40.00
unidad
TAMPON TINTA AZUL
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
TARJADOR
2.3.1.11.1.1
1.00
Und
TIJERA GRANDE
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
TINTA P/TAMPON COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
VINIFAN A4
2.3.1.11.1.1
10.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

2,737.00
Cja

Referencia: REQ. N 44-0962-INF-0021-2014-FSC-OVMR-MDE - COT. N 04372 - C/C.N 03204 - CERTIF: 4547 -, 10/03
11.00
24.20
45.00
45.00
90.00
9.50
37.50
6.40
6.80
76.00
1.80
23.50
376.70
OC-2277
Total por Req.
Total por Req.

140.00
30.00
30.00
48.00
65.00
75.00
640.00
50.00
35.00
35.00
220.00
40.00
40.00
48.00
48.00
48.00
30.00
75.00
108.00
70.00
60.00
130.00
120.00
28.00
6.00
24.00
32.00
60.00
2,335.00
49,158,074.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :374
Reg : 10839 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,158,074.95
5,448.70
5,448.70
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(424) - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO MANAUL TRAMO: SANTOATO - ALTO SANTOATO, DISTRTITO DE ECHARATI, LA CONVENCION - CUSCO
OC-2118
10/03/2014
ACTIVO
Prov: MAMANI HUAMAN NILDA
Cant.
6
12
6
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
120.00
Und
CHALECOS EN DRILL SEGUN DISEO
2.3.1.11.1.1
120.00
Und
PONCHOS PARA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
25.00
Total por Req.

720.00
1,440.00
150.00
2,310.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,310.00
2,310.00
259,303.27
(501) - MANTENIMIENTO DE ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y MURO DE CONTENCION CON GAVIONES EN EL SECTOR DE QUELLOMAYO - PALMA REAL, DISTRITO DE ECHA
OC-0047
23/01/2014
ACTIVO
Cant.
22
Unid. Med.
UNIDAD
GAVION TIPO COLCHON DE 5.00X2.00X0.30 MALLA 6X8 ZINC 10% ALUMINIO MALLA 2.20 M.M. Y
2.3.1.11.1.1
628.00
ADQUISICION DE GAVION
OC-0693
Cant.
173
19/02/2014
ACTIVO
13,816.00
13,816.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.

GAVION TIPO CAJA DE 2.00 X 2.00 X 1.00 MALLA 6X8 ZINC 10% ALUMINIO, MALLA 2.20 M.M Y
2.3.1.11.1.1
504.00
ADQUISICION DE GAVION TIPO CAJA

Total por Req.

87,192.00
87,192.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
101,008.00
101,008.00
(503) - MANTENIMIENTO RUTINARIOS DE LAS TROCHAS CARROZABLES TRAMO IV (51,982 ML), DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION-CUSCO
OC-1631
04/03/2014
ACTIVO
Cant.
60
30
2
2
3
2
20
Unid. Med.
Und
MACHETES TIPO SABLE
2.3.1.11.1.1
14.00
Und
2.3.1.11.1.1
30.00
GLN
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
45.00
Gln
2.3.1.11.1.1
45.00
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.3.1.11.1.1
20.00
Und
WINCHA DE 50 METROS
2.3.1.11.1.1
63.00
UNIDAD
ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
35.00
ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS
Referencia: REQ. N 44-0846-APA-RO-UOPR-MDE-2014 - COT. N 03931 - C/C.N 02290 - CERTIF: 3486 - 28/02
OC-2064
Cant.
12
1
15
1
4
12
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

840.00
900.00
90.00
90.00
60.00
126.00
700.00
2,806.00
Und
BORRADOR BR 40
2.3.1.11.1.1
1.50
UND
CARTUCHO PARA PLOTER HP DISINJET 510 ( COLORNEGRO 82, CYAN 82, MAGENTA 82, YELLOW 82
2.3.1.11.1.1
700.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A-4
2.3.1.11.1.1
4.50
Doc
LAPIZ TIPO PORTAMINA 0.5 ROTRING
2.3.1.11.1.1
144.00
Und
PERFORADOR C-20 RAPID
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
REGLA METALICA DE 30 CM.
2.3.1.11.1.1
9.00
Referencia: REQ. N 44-0858-INF-0025-A.P.A-RO-UOPR-MDE-2014 - COT. N 03992 - C/C.N 02880 - CERTIF: 4188 - 06/03
Total por Req.

18.00
700.00
67.50
144.00
100.00
108.00
1,137.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
3,943.50
3,943.50
(504) - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE TROCHAS CARROZABLES TRAMO V(60,540 ML), DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCION- CUSCO
OC-1626
04/03/2014
ACTIVO
Cant.
60
60
6
60
12
Unid. Med.
Par
BOTAS DE JEBE
2.3.1.11.1.1
27.00
Und
CASCOS DE SEGURIDAD (COLOR ANARANJADO)
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
CHALECOS EN TELA DRILL (SEGUN DISEO)
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
CHALECOS TIPO MALLA CON CINTA REFLECTIVA
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
GORRO CON CUELLERA SACABLE SEGUN DISEO
2.3.1.11.1.1
18.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,620.00
780.00
720.00
960.00
216.00
49,269,632.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :375
Reg : 10862 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,269,632.45
ADQUISICIN DE VESTUARIO DEL PERSONAL

Referencia: REQ. N 44-0849-APA-RO-UOPR-MDE-2014 - COT. N 03932 - C/C.N 02205 - CERTIF: 3432 - 28/02
OC-1746
Cant.
3
12
2
4
2
2
1
6
3
10
5
4
8
6
12
5
6
2
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
4,296.00
Und
CALCULADORA DE 12 DIGITOS.
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
CORRECTOR PUNTA TIPO LAPICERO
2.3.1.11.1.1
3.80
Und
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
ENGRAMPADOR CON SACAGRAPAS
2.3.1.11.1.1
18.00
Und
FOLIADOR METALICO DE 06 DIGITOS (NZS45)
2.3.1.11.1.1
65.00
Cja
GRAPAS 26 X 6 5000
2.3.1.11.1.1
6.00
Cja
2.3.1.11.1.1
42.00
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
7.00
Blk
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS
2.3.1.11.1.1
20.00
BLOCK
NOTA DE PEDIDO DE COMBUSTIBLE 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS
2.3.1.11.1.1
20.00
Blk
NOTA DE SALIDA DE MATERIALES 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS
2.3.1.11.1.1
20.00
ROLLOS
PAPEL PARA PLOTER DE 90 GR.DE 50 MT FORMATO A0
2.3.1.11.1.1
70.00
Blk
2.3.1.11.1.1
20.00
Par
PILAS RECARGABLES TAMAO AA (DOBLEA)
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
PORTA LAPICERO
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
POS-IT DE COLORES CON PORTA POST IT
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
REGLA DE DIBUJO PARA INGENIERIA
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASERJET 85-A
2.3.1.11.1.1
280.00
Total por Req.

75.00
45.60
60.00
72.00
130.00
12.00
42.00
42.00
60.00
200.00
100.00
280.00
160.00
150.00
84.00
90.00
78.00
560.00
2,240.60
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
6,536.60
6,536.60
(505) - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS TROCHAS CARROZABLES TRAMO VI (69,032 ML), DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCION-CUSCO
OC-1641
04/03/2014
ACTIVO
(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Cant.
10
3
3
2
3
2
1
1
1
5
5
2
3
1
Unid. Med.
Und
2.3.1.11.1.1
7.50
UND
CARTUCHO N 22 PARA IMPRESORA HP DESKJET D1360
2.3.1.11.1.1
93.50
UNIDAD
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKEJET D2460 N 21
2.3.1.11.1.1
90.00
Und
CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAO OFICIO
2.3.1.11.1.1
4.50
Und
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
2.3.1.11.1.1
40.00
Cja
FASTENER
2.3.1.11.1.1
7.00
Cto
2.3.1.11.1.1
50.00
Cja
LAPICERO COLOR AZUL PILOT 0,7 CON STICK TINTA SECA
2.3.1.11.1.1
42.00
MILLAR
PAPEL BOOM DE 80 GR A-4
2.3.1.11.1.1
33.00
BLOCK
2.3.1.11.1.1
22.00
Und
POSIT PEQUEO TIPO BANDERITAS
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
2.3.1.11.1.1
270.00
Rll
VINIFAN T/OFICIO
2.3.1.11.1.1
12.00
ADQUISICION
OC-1874
Cant.
200
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA

GASOHOL DE 84 OCT
650
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
2.3.1.11.1.1
16.00
Total por Req.

3,200.00
3,200.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA

2.3.1.11.1.1
ADQUISICION
75.00
280.50
270.00
9.00
90.00
80.00
7.00
50.00
42.00
165.00
110.00
16.00
810.00
12.00
2,016.50
ADQUISICION
OC-2138
Total por Req.
TOTAL GENERAL
16.60
Total por Req.

10,790.00
10,790.00
49,287,879.55

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :376
Reg : 10896 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,287,879.55
16,006.50
16,006.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(506) - MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA POR SESLIZAMIENTO DE TALUD EN DIFERENTES CARRETERAS DE LA ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI - LA CO
OC-0247
10/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
ROLLOS

ARPILLERA DE COLOR CELESTE DE 2.50 MT X 100 MT DOBLE ANCHO
2.3.1.11.1.1
650.00
ADQ. DE ARPILLERA
OC-0301
Cant.
650
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

BIO DIESEL B-5 S-50
Cant.
50
630
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
16.10
GASOHOL PLUS DE 84 OCT.
2.3.1.11.1.1
16.00
GALON
PETROLEO DIESEL B-5
2.3.1.11.1.1
16.70
3
4
3
3
2
1
1
8
5
30
8
1
4
3
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ESCOBAR CACERES , MARLENE

2.3.1.11.1.1
7.00
Und
ARCHIVADORES A-4
2.3.1.11.1.1
7.50
Cja
CLIPS PEQUEO
2.3.1.11.1.1
4.20
Und
2.3.1.11.1.1
32.00
Cja
GRAPAS 26 X 6 5000
2.3.1.11.1.1
7.50
Cja
2.3.1.11.1.1
42.00
Cja
LAPIZ B-2
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO
2.3.1.11.1.1
6.50
Mll
2.3.1.11.1.1
33.00
Und
2.3.1.11.1.1
0.70
Blk
2.3.1.11.1.1
22.00
Und
RESALTADOR DE COLOR AMARILLO Y VERDE
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASERJET 85-A
2.3.1.11.1.1
250.00
Rll
VINIFAN T/OFICIO
2.3.1.11.1.1
12.00
90
90
80
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

LISTONES DE MADERA CEDRO DE 2" X 3" X 10
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
ROLLIZO DE 6"X3M
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
TABLA DE 1.5"X8"X10"
2.3.1.11.1.1
23.00
90
90
80
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,170.00
1,800.00
1,840.00
UND
LISTONES DE MADERA CEDRO DE 2" X 3" X 10
2.3.1.99.1.99
13.00
UNIDAD
ROLLIZO DE 6"X3M
2.3.1.99.1.99
20.00
UNIDAD
TABLA DE 1.5"X8"X10"
2.3.1.99.1.99
23.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
4,810.00
21.00
30.00
12.60
96.00
15.00
42.00
25.00
52.00
165.00
21.00
176.00
45.00
1,000.00
36.00
Cant.
Total por Req.
1,736.60
UND
OC-2254
800.00
10,521.00
Cant.
Total por Req.
11,321.00
Und
OC-2250
10,465.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Referencia: REQ. N 44-0694-INF-0021-APA-R.O-UOPR-MDE-2014 - COT. N 01968 - C/C.N 00727 - CERTIF: 1416 - 11/02
Cant.
Total por Req.

10,465.00
GALON
OC-1627
650.00
650.00
COMBUSTIBLE
OC-0488
Total por Req.
Total por Req.

1,170.00
1,800.00
1,840.00
4,810.00
33,792.60
49,321,672.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :377
Reg : 10920 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,321,672.15
33,792.60
TOTAL Sub Secuencia
(507) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.MX. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSC
OC-1311
27/02/2014
ACTIVO
Cant.
50
60
Unid. Med.
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
PLN
PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA 0.83X1.83MX11 CANALES E=0.30MM
2.3.1.11.1.1
28.00
OC-1381
Cant.
150
237
27
14
27/02/2014
ACTIVO
Prov: AIMA QUISPE, TOMAS
Unid. Med.
LISTONES DE 2"X2"X3M (MADERA CORRIENTE)
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X3" X 3M
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
LISTONES DE MADERA DURA DE 2"X2"X6'
2.3.1.11.1.1
27.00
UNIDAD
VIGAS DE MADERA 2X6X6M MADERA TRAGO TRAGO
2.3.1.11.1.1
70.00
ADQUISICIN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Cant.
130
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
25
25
15
3
8
05/03/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
Prov: INVERSIONES CRISTAL SRL
16.50
2.3.1.11.1.1
6.30
UND
TEE PVC SAL DE 4"
2.3.1.11.1.1
9.20
UNIDAD
TUBOS DE PVC SAL DE 4" X 3.0 M.
2.3.1.11.1.1
29.50
UND
TUBOS PVC SAL DE 6"
2.3.1.11.1.1
140.00
UND
TUBOS PVC SAP 4"
2.3.1.11.1.1
160.00
60
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
Prov: FRANCO VASQUEZ, REYLES
2,145.00
Cant.
Total por Req.

2,145.00
Und
OC-1982
2,250.00
4,266.00
729.00
980.00
DIESEL B5 S-50
Unid. Med.
Total por Req.
8,225.00
OC-1709
350.00
1,680.00
2,030.00
UND
OC-1695
Total por Req.
Total por Req.

157.50
230.00
442.50
420.00
1,280.00
2,530.00
HORMIGON DE RIO PUESTO EN OBRA
2.3.1.11.1.1
85.00
Total por Req.

5,100.00
5,100.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
20,030.00
20,030.00
(509) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.MX. ICHIQUIATO BAJO 50783 INICIAL DE PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - C
OC-0905
21/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
GBL
CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 (GIGANTOGRAFIA)
2.3.1.11.1.1
350.00

OC-1312
Cant.
15
15
6
15
15
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
CHALECOS PARA EL PERSONAL TECNICO (SEGN DISEO)
2.3.1.11.1.1
105.00
PAR
GUANTES DE CUERO AMARILLO CON REFUERZO EN LA PALMA
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLES DE PVC CON CAPUCHA (COLOR AZUL REFORZADO)
2.3.1.11.1.1
35.00
Cant.
4
86
1
1
120
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ORTIZ DE ORUE CARDENAS BUENAVENTURA
Total por Req.

450.00
525.00
630.00
210.00
525.00
2,340.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
ARPILLERA ANCHO 2.50M
2.3.1.11.1.1
8.00
GALON
ASFALTO RC-250
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
CANDADO DE 40 MM
2.3.1.11.1.1
45.00
BLS
2.3.1.11.1.1
31.00
TOTAL GENERAL
350.00
350.00
Par
OC-1436
Total por Req.
Total por Req.

28.00
688.00
22.00
45.00
3,720.00
49,348,895.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :378
Reg : 10945 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,348,895.15
(509) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.MX. ICHIQUIATO BAJO 50783 INICIAL DE PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - C
OC-1436
27/02/2014
ACTIVO
Prov: ORTIZ DE ORUE CARDENAS BUENAVENTURA
Cant.
4
3
3
Unid. Med.
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO Y ROJO
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
REGLA DE ALUMINIO DE 1"X4"X8"
2.3.1.11.1.1
100.00
Referencia: REQ. N 44-0523-INF- 0023-2014-APA-JZPR-MDE-LC - COT. N 02048 - C/C.N 01851 - CERTIF: 3001 - 25/02
OC-1634
Cant.
4
1
1
3
5
2
3
2
1
1
2
3
4
4
2
2
2
2
4
1
1
1
2
2
4
2
1
2
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
7.50
Und
CINTA MASKING TAPE 1/2"
2.3.1.11.1.1
3.00
CJA
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
CUADERNO DE 50 HOJAS CUADRICULADO A-5
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES X 50 HJS
2.3.1.11.1.1
32.00
Und
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
CUTER GRANDE
2.3.1.11.1.1
7.50
Cja
FASTENER X 50 UN
2.3.1.11.1.1
8.50
Pqt
FILES X 25 UND
2.3.1.11.1.1
12.00
MT
FRANELA AMARILLA
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
LAPICERO AZUL MANGO DE GOMA PUNTA FINA
2.3.1.11.1.1
3.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
MEMORIA USB DE 8GB
2.3.1.11.1.1
40.00
Mll
2.3.1.11.1.1
33.00
Und
2.3.1.11.1.1
1.00
BLOCK
PARTES DIARIAS 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.3.1.11.1.1
15.00
BLOCK
PARTES DIARIOS MOVIMIENTO DE ALMACEN ENTRADA Y SALIDA AUTOCOPIABLE 1X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
15.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
4.50
UND
PLUMON INDELEBLE GRUESO COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
4.50
UNIDAD
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC (AZUL Y NEGRO)
2.3.1.11.1.1
4.50
Pqt
POST - IT DE COLORES
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
3.00
UND
RESALTADOR GRUESO FC AMARILLO Y ROSADO
2.3.1.11.1.1
4.50
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
THONER HP LASERT JET 85-A
2.3.1.11.1.1
250.00
UND
2.3.1.11.1.1
8.00
Cant.
50
180
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
28.00
135.00
300.00
4,966.00
UNIDAD
OC-1738
Total por Req.
Total por Req.

30.00
3.00
4.00
12.00
10.00
64.00
24.00
24.00
7.50
8.50
24.00
24.00
14.00
56.00
80.00
66.00
2.00
30.00
60.00
6.00
4.50
4.50
9.00
24.00
12.00
9.00
30.00
500.00
8.00
1,150.00
GLN
2.3.1.11.1.1
16.00
GALON
PETROLEO DIESEL-B5 S-50
2.3.1.11.1.1
16.50
Total por Req.

800.00
2,970.00
3,770.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
12,576.00
12,576.00
(510) - MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SANTA LUCIA EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY- ZONAL PALMA REAL - DISTRITO DE ECHARATI - PROVINCIA
OC-0283
12/02/2014
** ANULADO ** Prov: CUEVA CHEVARRIA , JUVENAL
Cant.
120
120
Unid. Med.
UND
CARTELA DE PLANCHA DE ACERO NEGRA DE 0.17 X 0.23 E=3/16"
2.3.1.11.1.1
11.00
UND
UNION METALICA SEGUN PLANO
2.3.1.11.1.1
20.50
Total por Req.
CARTELAS Y UNIONES
Referencia: REQ. N 44-0013 INFORME N 030-CIPPO-MDE-2014/CABU. - COT. N 01097 - C/C.N 00487 - CERTIF: 1234 - 10/02
TOTAL GENERAL
49,354,278.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :379
Reg : 10981 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2019
Cant.
120
120
07/03/2014
ACTIVO
49,354,278.15
Prov: CUEVA CHEVARRIA , JUVENAL
Unid. Med.
UND
CARTELA DE PLANCHA DE ACERO NEGRA DE 0.17 X 0.23 E=3/16"
2.3.1.11.1.1
11.00
UND
UNION METALICA SEGUN PLANO
2.3.1.11.1.1
20.50
CARTELAS Y UNIONES
Total por Req.

1,320.00
2,460.00
3,780.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
3,780.00
3,780.00
(517) - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO MANUAL TRAMO: KM 08 - ALTO SANGOBATEA, DISTRTITO DE ECHARARTI, LA CONVENCION - CUSCO
OC-1375
27/02/2014
ACTIVO
(22) - ADQUISICION
Cant.
280
40
Unid. Med.
GALONES
DIESEL B5 - S50
2.3.1.11.1.1
16.10
GALON
GASOL DE 84 OCT.
2.3.1.11.1.1
15.50
OC-1633
Cant.
12
6
6
04/03/2014
ACTIVO
Prov: SALGUERON TUNQUE EBERT ISIDRO
Unid. Med.
ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGOTIPO DEL PROYECTO (PANOPLY Y BORDADO)
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
PONCHOS DE LLUVIA CON REFUERZO
2.3.1.11.1.1
35.00
PAR
ZAPATOS DE CUERO CON CAA DE ALTA SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
120.00
Referencia: REQ. N 44-0901-INF-073-2014-MDE-OVMR/EIAC - COT. N 03714 - C/C.N 02150 - CERTIF: 3478 - 28/02
Cant.
6
12
4
4
1
1
1
3
100
1
6
6
4
10
4
1
5
5
1
1
1
1
20
1
50
10
1
1
1
2
4
6
2
2
1
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,440.00
210.00
720.00
2,370.00
UNIDAD
AGENDAS 2014
2.3.1.11.1.1
33.00
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
CAJA X 12 UNDBINDER CLIP METALICO T:2" (50 MM.)
2.3.1.11.1.1
7.00
CAJA X 12 UNDBINDER CLIP METALICO. T:1" (25 MM.)
2.3.1.11.1.1
6.50
CAJA
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 COLOR NEGRO)
2.3.1.11.1.1
42.00
CAJA
2.3.1.11.1.1
42.00
CAJA
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA 0.7 COLOR NEGRO)
2.3.1.11.1.1
42.00
UND
CALCULADORA CIENTIFICA
2.3.1.11.1.1
40.00
Und
CARTULINA
2.3.1.11.1.1
0.70
CONO
CD-DVD (100 UNIDADES/CONO)
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
CINTA ADESIVA TAMAO GRANDE
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
4.50
CJA
CLIP METALICO PEQUEO
2.3.1.11.1.1
3.50
Und
CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HOJAS ESPIRALADO A-4
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
40.00
CIENTO
FASTENER
2.3.1.11.1.1
7.00
CIENTO
FILES (FOLDER MANILA A-4)
2.3.1.11.1.1
43.00
CJA
2.3.1.11.1.1
42.00
Cja
2.3.1.11.1.1
45.00
CAJA
LAPIZ PORTA MINA 0.7 CON PUNTA METALICA
2.3.1.11.1.1
40.00
CTO.
MICA A4 DE COLORES
2.3.1.11.1.1
38.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.11.1.1
30.00
CJ
PAPEL CARBON 61 X 86 CM AZUL
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
PAPEL LUSTRE DE COLORES
2.3.1.11.1.1
0.70
TAL
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
PERFORADOR (GRANDE)
2.3.1.11.1.1
35.00
CJA
PLUMON ACRILICO CON PUNTA GRUESA COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
45.00
CJA
PLUMON ACRILICO CON PUNTA GRUESA COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
45.00
CAJA
PLUMON RESALTADOR AMARILLO , NARANJA, VERDE Y OTROS
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
PORTA CLIP ACRILICO CON IMAN
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
POSIT DE COLORES CON PORTA POSIT
2.3.1.11.1.1
18.00
CIENTO
2.3.1.11.1.1
38.00
UND
TAMPOM AZUL
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
TAMPON COLOR AZUL GRANDE
2.3.1.11.1.1
8.00
TOTAL GENERAL
4,508.00
620.00
5,128.00
UND
OC-1733
Total por Req.
Total por Req.

198.00
84.00
28.00
26.00
42.00
42.00
42.00
120.00
70.00
90.00
42.00
27.00
14.00
120.00
48.00
40.00
35.00
215.00
42.00
45.00
40.00
38.00
600.00
35.00
35.00
220.00
35.00
45.00
45.00
70.00
28.00
108.00
76.00
14.00
8.00
49,368,323.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :380
Reg : 11023 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,368,323.15

(517) - MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO MANUAL TRAMO: KM 08 - ALTO SANGOBATEA, DISTRTITO DE ECHARARTI, LA CONVENCION - CUSCO
OC-1733
05/03/2014
ACTIVO
Cant.
2
2
2
2
6
Unid. Med.
UND
TIJERAS GRANDES
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
TINTA NEGRO PARA SELLO -TRODAT
2.3.1.11.1.1
13.00
Und
TINTA PARA TAMPON AZUL
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 44-0899-INF-069-2014-MDE-OVMR/EIAC - COT. N 03712 - C/C.N 02581 - CERTIF: 3653 - 03/03
Total por Req.

16.00
24.00
26.00
8.00
72.00
2,913.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
10,411.00
10,411.00
208,084.20

(601) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD NUEVA LUZ BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION CUSCO
OC-0054
27/01/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
UNIDAD

MOTOCICLETA LINEAL
2.6.3.1.1.1
14,800.00
ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL

OC-2116
Cant.
140
10/03/2014
ACTIVO
14,800.00
14,800.00
Unid. Med.
UND.
Total por Req.

POLOS DE ALGODON (SEGUN MODELO)
2.3.1.11.1.1
18.00
VESTUARIO
Referencia: REQ. N 44-1030-INF-044-2014-ADM-U.O.B.U.N.-ECON-WSG-MDE-LC - COT. N 04909 - C/C.N 02587 - CERTIF: 4214 - 06/03
Total por Req.

2,520.00
2,520.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
17,320.00
17,320.00
(605) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO RICO BAJO RUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION-CU
OC-1037
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
1336
Unid. Med.
P2

BOLILLO DE MADERA CEDRO
2.3.1.11.1.1
3.80
ADQUISICION DE BOLILLO DE MADERA

OC-1841
Cant.
100
200
06/03/2014
ACTIVO
GLN
DIESEL S-50
2.3.1.11.1.1
17.50
GALON
2.3.1.11.1.1
17.30
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE

Referencia: REQ. N 44-1045-INF-038-2014-ADM-U.O.B.U.N-ECON-WSG-MDE-LC-RM - COT. N 04550 - C/C.N 02691 - CERTIF: 3841 - 04/03
Cant.
3
30
80
10/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
5,076.80
5,076.80
Unid. Med.
OC-2107
Total por Req.
Total por Req.

1,750.00
3,460.00
5,210.00
PQTE
CLAVOS SAFE TOP DE ACERO GALVANIZADO , CON ARANDELA DE UNION SAFE TOP EN PVC DE 2.3.1.11.1.1
UND
CUMBRERA CELULO MINERAL L=2.00 A=0.52M E 3MM COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
180.00
45.00
PLN
PLANCHA ONDULADA DE CELULOMINERAL DESIGN, LARGO 2 MT, ANCHO 1.05 MT ESPESOR =3 MM

2.3.1.11.1.1
60.00
ADQUISICON DE MATERIAL DE FERRETERIA

Referencia: REQ. N 44-1057-INF-038-2014-ADM-U.O.B.U.N-ECON-WSG-MDE-LC-RM - COT. N 04548 - C/C.N 02834 - CERTIF: 4236 - 06/03
Total por Req.

540.00
1,350.00
4,800.00
6,690.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
16,976.80
16,976.80
(611) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRRADURA DE LA CC.NN. MIARIA - MISHAHUA, BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION CUS
OC-2115
10/03/2014
ACTIVO
Cant.
140
Unid. Med.
UND.

POLOS DE ALGODON (SEGUN MODELO)
2.3.1.11.1.1
VESTUARIO
Referencia: REQ. N 44-1031-INF-043-2014-ADM-U.O.B.U.N.-ECON-WSG-MDE-LC - COT. N 04910 - C/C.N 02589 - CERTIF: 4221 - 06/03
TOTAL GENERAL
18.00
Total por Req.

2,520.00
2,520.00
49,405,285.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :381
Reg : 11036 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,405,285.95
2,520.00
2,520.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(612) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA PUERTO TANGOSHIARI A LA CC.NN. TANGOSHIARI, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE - DISTRITO DE ECHARATI
OC-0426
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
20
20
10
1
10
1
20
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE REFORZADO CON LONA INTERIOR
2.3.1.11.1.1
28.00
PAR
2.3.1.11.1.1
13.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.3.1.11.1.1
12.50
UND
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
2.3.1.11.1.1
33.00
ROLLO
PLASTICO BOLSA PARA EMBOLSAR CEMENTO
2.3.1.11.1.1
380.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LLUVIA PRIMERA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
33.00
OTROS MATERIALES
OC-0482
Cant.
600
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Cant.
1
5
20
5
5
60
1
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
560.00
260.00
125.00
14.00
330.00
380.00
660.00
2,329.00
2.3.1.11.1.1
17.60
OC-0918
Total por Req.
Total por Req.

10,560.00
10,560.00
UNIDAD
AMOLADORA ANGULAR DE 2400 WATTS DE POTENCIA DE 220V DE DISCO DE 7" PARA MADERA
2.6.3.2.9.99
800.00
UND
CADENA PARA MOTOSIERRA DE 7.1 HP CON ESPADA DE 36"
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
HACHAS MEDIANAS C/MANGO
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
PERNOS DE 1/2"X6" INCLUYE TORNILLO Y ARANDELA
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
TALADRO ELECTRICO DE 3/4" POTENCIA DE 600 WATTS INCL/JUEGOS DE BROCAS (BUENA
2.6.3.2.9.99
600.00
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

Total por Req.

800.00
600.00
460.00
175.00
50.00
210.00
600.00
2,895.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
15,784.00
15,784.00
(614) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LA CC.NN. DE KIRIGUETI A BOCA RIO PAGORENI - BAJO URUBAMBA NORTE - DISTRITO ECHARATI - LA CON
OC-0673
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
200
100
10
Unid. Med.
COJIN
2.3.1.11.1.1
4.00
Gln
ACEITE SUCIO
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
TIMBO DE POLIVILINO DE 55 GALONES
2.3.1.11.1.1
125.00
ACEITES
OC-1049
Cant.
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.

MOTOSIERRA
2.6.3.2.9.99
620
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
3,400.00

Cant.
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Gln

PETROLEO D-5
17.30
Cant.
30
30
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
17.50
Total por Req.

1,750.00
1,750.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 08
2.3.1.11.1.1
4.20
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16
2.3.1.11.1.1
4.20
TOTAL GENERAL
10,726.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

10,726.00
PETROLEO
OC-1069
6,800.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.

6,800.00
GASOLINA
OC-1057
800.00
900.00
1,250.00
2,950.00
MOTOSIERRA
OC-1056
Total por Req.
Total por Req.

126.00
126.00
49,443,547.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:22 a.m.
Pagina :382
Reg : 11060 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,443,547.95
OC-1069
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
30
30
30
30
30
3
Unid. Med.
Kg
CLAVOS DE CALAMINA
2.3.1.11.1.1
6.70
KG
2.3.1.11.1.1
6.70
Kg
2.3.1.11.1.1
6.70
Kg
2.3.1.11.1.1
6.70
KG
2.3.1.11.1.1
6.70
ROLLO
PLASTICO POLIETILENO AZUL DOBLE ANCHO X 2M , LONG. 100 M
2.3.1.11.1.1
500.00
MATERIALES DE CONTRUCCION
OC-1071
Cant.
2
1
2
3
3
20
1
4
1
4
20
35
2
1
1
35
10
30
8
2
3
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALICATE DE 8"
2.3.1.11.1.1
32.00
UND.
ARCO DE SIERRA DE 30"
2.3.1.11.1.1
42.00
UNIDAD
BARRETA OCTOGONAL DE 1 X 1.50 M.T.S
2.3.1.11.1.1
55.00
Und
BROCHA DE 2"
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
BROCHA DE 4"
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
CARRETILLA TIPO BUGUE
2.3.1.11.1.1
210.00
Und
COMBA DE 25 LBS
2.3.1.11.1.1
110.00
UND
COMBA DE 4 LBS
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
ESCUADRA METALICA DE 30CM
2.3.1.11.1.1
34.00
UND
2.3.1.11.1.1
36.00
UND
HOJA DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
MACHETE
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
MARTILLO GRANDE
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
NIVEL DE MANO DE 40 CM
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
PALA TIPO CUCHARA
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
PICO SAPAPICO CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
PICOS CON PUNTA C/MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
RASTRILLO CON MANGO METALICO
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
SERRUCHO DE CARPINTERO 14"
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
WINCHA DE 5 M
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
WINCHA DE 50 MT
2.3.1.11.1.1
65.00
HERRAMIENTAS
Cant.
3
3
2
5
3
3
3
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BOLSA PARA DORMIR DE (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
145.00
UND
CARPAS BIPERSONALES
2.3.1.11.1.1
180.00
UND
CASCOS DE PROTECCION COLOR (BLANCO Y AZUL)
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
CHALECO DRILL ESTAMPADO
2.3.1.11.1.1
110.00
UND
COLCHON CON RESORTES DE 1.50 PLAZA X 8"
2.3.1.11.1.1
320.00
UND
MOSQUITEROS
2.3.1.11.1.1
23.00
PAR
ZAPATOS DE CUERO
2.3.1.11.1.1
120.00
4
100
100
100
6
10
12
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

435.00
540.00
80.00
550.00
960.00
69.00
360.00
2,994.00
UND
BOMBILLA DE REPUESTO P/REFLECTOR 150WATS
2.3.1.11.1.1
60.00
MT
CABLE MELLIZO N 12
2.3.1.11.1.1
5.50
MT
CABLE MELLIZO N 14
2.3.1.11.1.1
5.00
ML
CABLE VULCANIZADO N 14
2.3.1.11.1.1
6.50
UND
CINTA AISLANTE 3M X 5 MTRS
2.3.1.11.1.1
5.00
UND
ENCHUFE
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
FOCOS AHORRADORES 32W
2.3.1.11.1.1
30.00
TOTAL GENERAL
64.00
42.00
110.00
30.00
60.00
4,200.00
110.00
140.00
34.00
144.00
140.00
455.00
60.00
30.00
35.00
1,050.00
350.00
900.00
200.00
70.00
75.00
130.00
VESTUARIOS
Cant.
Total por Req.
8,429.00
UND
OC-1088
201.00
201.00
201.00
201.00
201.00
1,500.00
2,757.00
UNIDAD
OC-1082
Total por Req.
Total por Req.

240.00
550.00
500.00
650.00
30.00
80.00
360.00
49,459,885.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :383
Reg : 11102 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,459,885.95
OC-1088
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
5
2
10
10
Unid. Med.
UND
INTERRUPTOR DOBLE BAQUELITA ADOSADO
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
LAMPARA INCANDESCENTE REFLECTORA 150W
2.3.1.11.1.1
78.00
UND
SOCKET BAQUELITA COLGANTE
2.3.1.11.1.1
9.50
UND
TOMACORRIENTE DOBLE BAQUELITA ADOSADO
2.3.1.11.1.1
16.50
MATERIALES DE ELECTRICIDAD
OC-1306
Cant.
5
4
5
5
60
10
5
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ANILLOS (MOTOCARGUERO)
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
CADENA ESPADA LARGA (02 TROZADORA , 02 PARTIDORA)
2.3.1.11.1.1
138.00
UND
CILINDRO (MOTOCARGUERO)
2.3.1.11.1.1
239.00
UND
EMPAQUES (MOTOCARGUERO)
2.3.1.11.1.1
55.00
UND
LIMATON CIRCULAR
2.3.1.11.1.1
10.00
PAR
PATAS DE ARRANQUE (MOTOCARGUERO)
2.3.1.11.1.1
46.00
PAR
PISTON (MOTOCARGUERO)
2.3.1.11.1.1
62.00
UND
SILICONA (MOTOCARGUERO)
2.3.1.11.1.1
30.00
REPUESTOS
Cant.
5
6
8
4
6
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BASURERO GRANDE
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
DETERGENTE DE 1 KG
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
14.00
LITRO
LEJIA
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
RECOGEDOR DE PLASTICO T/GRANDE
2.3.1.11.1.1
10.00
20
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

HERBICIDA (BASUKA)
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
MOCHILA AGRICOLA DE 18 TLS
2.3.1.11.1.1
280.00
40
40
40
15
80
40
40
40
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BOTAS DE JEBE
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
CHALECOS DRILL CON BORDADO
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
COLCHON DE 11/2 PLAZA CON ESPUMA DE 6"
2.3.1.11.1.1
160.00
PARES
GUANTES DE CUERO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
MOSQUITERO PARA 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
2.3.1.11.1.1
28.00
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

PLANCHA COMPACTADORA
Cant.
30
1
5
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3,750.00
Total por Req.

3,750.00
3,750.00
UND
ACARICIDAS
2.3.1.11.1.1
12.60
LITRO
ALCOHOL MEDICINAL 90
2.3.1.11.1.1
11.00
Pqt
ALGODON 250 GRAMOS
2.3.1.11.1.1
13.80
TOTAL GENERAL
1,120.00
480.00
1,800.00
2,400.00
960.00
480.00
880.00
1,120.00
2.6.3.2.9.99
Total por Req.
9,240.00
PLANCHA COMPACTADORA
OC-1509
700.00
280.00
Referencia: REQ. N 44-0614 INF N 015 - 2014 - R.U.O.B.U.N - ING - RAFP - MD - COT. N 02100 - C/C.N 01800 - CERTIF: 3184 - 26/02
Cant.
Total por Req.
980.00
Par
OC-1489
150.00
78.00
112.00
24.00
60.00
OTROS
Cant.
Total por Req.
424.00
LITRO
OC-1394
300.00
552.00
1,195.00
275.00
600.00
460.00
310.00
300.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
Cant.
Total por Req.
3,992.00
UND
OC-1361
65.00
156.00
95.00
165.00
2,891.00
KIT
OC-1307
Total por Req.
Total por Req.

378.00
11.00
69.00
49,479,210.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :384
Reg : 11133 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,479,210.95
OC-1509
28/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
5
10
3
3
100
10
2
2
10
5
10
1
1
6
1
1
1
Unid. Med.
CAJA
AMOXICILINA DE 500 MG
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
BUSCAPINA COMPOSITIUM
2.3.1.11.1.1
1.50
UND
CIPROFOXACINO 500MG
2.3.1.11.1.1
0.60
TUBO
CLOTRIL DE 1 GR
2.3.1.11.1.1
12.40
UND.
COTRIMOXASOL DE 800/160 MG.
2.3.1.11.1.1
0.50
UND
CURITAS
2.3.1.11.1.1
0.10
UND
DOLOCORDRALAN FORTE DE 500 MG
2.3.1.11.1.1
1.00
ROLLO
ESPARADRAPO 2.5" X 5CM
2.3.1.11.1.1
7.20
PQT
GASA FRACCIONADA POR 10 PIEZAS
2.3.1.11.1.1
4.00
TABLETA
2.3.1.11.1.1
0.20
UND
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
JABON CARBOLICO
2.3.1.11.1.1
2.50
CAJA
NAPROXENO SODICO DE 550 MG CAJA X 100 TABLETAS
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
PINSA ACERO QUIRURGICO 10CM
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
REPLENTES DE INSECTOS SPRAY
2.3.1.11.1.1
13.20
UNIDAD
SUEROS ANTIOFIDICOS NO REFRIGERANTES
2.3.1.11.1.1
760.00
UND
TIJERA ACERO QUIRURGICO CURVA DE 20 CMS
2.3.1.11.1.1
26.00
UND
YODO 1 LITRO
2.3.1.11.1.1
34.00
MEDICAMENTOS
OC-1705
Cant.
10
10
6
2
5
2
5
3
5
5
3
1
1
1
1
1
10
5
5
7
10
6
1
1
4
1
2
1
3
4
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
40.00
7.50
6.00
37.20
1.50
10.00
10.00
14.40
8.00
2.00
75.00
25.00
40.00
18.00
79.20
760.00
26.00
34.00
1,651.80
Und
ANILLO DE 5/8"
2.3.1.11.1.1
0.80
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
BORRADOR BR 40
2.3.1.11.1.1
1.00
CONO
CD REGRABABLES ( CONO DE 100 UND)
2.3.1.11.1.1
80.00
Und
2.3.1.11.1.1
2.00
CJ
COLORES T/GRANDE X 12 UNDS
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS A4
2.3.1.11.1.1
1.50
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA 1X3 AUTOCOPIABLE 100 HOJAS
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
ESPIRALES DE 7MM
2.3.1.11.1.1
0.50
CJA
FASTENER DE 50 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
PAQUETE
FILES X 50 UND
2.3.1.11.1.1
12.00
CJA
LAPICERO AZUL NEGRO 033 X 24 UND
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA AL ALMACEN 1X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCIABLE
2.3.1.11.1.1
15.00
MLL
2.3.1.11.1.1
28.00
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIAS 1 X 3 X 50 HJAS AUTOCOPIABLES
2.3.1.11.1.1
20.00
UND.
PEGAMENTO EN BARRA
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
PERFORADOR TAMAO MEDIANO
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
PORTAMINAS METALICOS
2.3.1.11.1.1
11.00
UND
POSIT CUADRADO DE COLORES CON BASE
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
RESALTADOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
SELLO DE OBRA (SEGUN DISEO)
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
USB 16 GB (MODELO DTSE 9)
2.3.1.11.1.1
50.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

8.00
70.00
6.00
160.00
10.00
16.00
20.00
36.00
7.50
125.00
18.00
30.00
0.50
7.00
12.00
25.00
60.00
75.00
75.00
196.00
200.00
36.00
16.00
4.00
44.00
18.00
4.00
4.00
75.00
200.00
49,481,962.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :385
Reg : 11180 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,481,962.75
OC-1706
Cant.
230
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES DE 1.80MX0.80M N 22
1,558.00
2.3.1.11.1.1
25.00
CALAMINA
Referencia: REQ. N 44-0622-INF-015-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP-MDE - COT. N 02105 - C/C.N 00928 - CERTIF: 3688 - 03/03
OC-1809
Cant.
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

MOTOCARGA (SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS)
Cant.
12
6
22
20
4
5
4
3
4
7
2
4
2
12
15
10
5
20
16
20
2
2
07/03/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
5,750.00
5,750.00
2.3.1.3.1.1
11,100.00
MOTOCARGA
OC-1950
Total por Req.
Total por Req.

11,100.00
11,100.00
UND
CINTA TEFLON DE 3/4"
2.3.1.99.1.99
2.00
UND
CODO FG 1/2" CR
2.3.1.99.1.99
2.50
UND
CODO H3 1/2" SR C10
2.3.1.99.1.99
2.00
UND
CODO PVC SAL DE 2"
2.3.1.11.1.1
2.50
UND
CODO PVC SAL DE 4"
2.3.1.99.1.99
6.00
UND
DUCHA DE PVC DE 1/2"
2.3.1.99.1.99
6.00
UND
2.3.1.99.1.99
9.00
UND
INODORO DE LOSA TANQUE BAJO NORMAL COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS Y TAPA
2.3.1.99.1.99
250.00
UND
2.3.1.99.1.99
6.00
UND
LLAVE GRIFO GLOBO PVC
2.3.1.99.1.99
7.00
UND
PEGAMENTO PVC TIPO CEMENTO 1/4 GLN
2.3.1.99.1.99
30.00
UNIDAD
SUMIDERO DE BRONCE 2"
2.3.1.99.1.99
4.00
UND
TEE 4"
2.3.1.99.1.99
8.00
UND
TEE H3 1/2" SR C10
2.3.1.99.1.99
2.50
UND
TUBO PVC C10 1/2" SR
2.3.1.99.1.99
9.00
UND
TUBO PVC SAL 2"
2.3.1.99.1.99
11.00
UND
TUBO PVC SAL DE 4"
2.3.1.99.1.99
28.00
UND
UNION SIMPLE PVC SR
2.3.1.99.1.99
2.00
UND
UNION UNIVERSAL H3 DE 1/2"
2.3.1.99.1.99
4.00
UND
UNION UPR PVC 1/2"
2.3.1.99.1.99
2.00
UND
YEE 4" X 2"
2.3.1.99.1.99
8.00
UND
YEE 4"X 4"
2.3.1.99.1.99
12.00
Total por Req.
TUBERIAS Y MAS
OC-1961
Cant.
12
6
22
20
4
5
4
3
4
7
2
4
2
12
15
10
5
20
16
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
CINTA TEFLON DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
CODO FG 1/2" CR
2.3.1.11.1.1
2.50
UND
CODO H3 1/2" SR C10
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
CODO PVC SAL DE 2"
2.3.1.11.1.1
2.50
UND
CODO PVC SAL DE 4"
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
DUCHA DE PVC DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
INODORO DE LOSA TANQUE BAJO NORMAL COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS Y TAPA
2.3.1.11.1.1
250.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
LLAVE GRIFO GLOBO PVC
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
PEGAMENTO PVC TIPO CEMENTO 1/4 GLN
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
SUMIDERO DE BRONCE 2"
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
TEE 4"
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
TEE H3 1/2" SR C10
2.3.1.11.1.1
2.50
UND
TUBO PVC C10 1/2" SR
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
TUBO PVC SAL 2"
2.3.1.11.1.1
11.00
UND
TUBO PVC SAL DE 4"
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
UNION SIMPLE PVC SR
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
UNION UNIVERSAL H3 DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
4.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

24.00
15.00
44.00
50.00
24.00
30.00
36.00
750.00
24.00
49.00
60.00
16.00
16.00
30.00
135.00
110.00
140.00
40.00
64.00
49,500,469.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :386
Reg : 11224 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,500,469.75
OC-1961
07/03/2014
ACTIVO
Cant.
20
2
2
Unid. Med.
UND
UNION UPR PVC 1/2"
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
YEE 4" X 2"
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
YEE 4"X 4"
2.3.1.11.1.1
12.00
TUBERIAS Y MAS
OC-2102
Cant.
15
200
25
10/03/2014
ACTIVO
Prov: CRUZ MAMANI, MARLENI
Unid. Med.
CARRETILLAS TIPO BUGGUIE
2.3.1.11.1.1
215.00
MTS
MANTA ARPILLERA COLOR BLANCO H=2.20 MTS
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
REPUESTOS DE LLANTAS PARA BUGUIES
2.3.1.11.1.1
50.00
CARRETILLAS
Cant.
1
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BOTIQUIN DE MADERA GRANDE
2.3.1.11.1.1
90.00
KITS
BOTIQUIN DE SALVA TIPO CANGURO PERSONAL DE CAMPO MODELO N-A1 (CON 26 VARIEDADES 2.3.1.11.1.1
1,080.00
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA
Cant.
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
2.3.1.11.1.1
880.00
12/03/2014
ACTIVO
UND
Total por Req.

880.00
880.00
COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) CORE I7 - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS 2.6.3.2.3.1
Unid. Med.
90.00
1,080.00
5,400.00
COMPUTADORA
OC-2258
Total por Req.
1,170.00
IMPRESORA
OC-2203
3,225.00
1,000.00
1,250.00
BOTIQUINES
Referencia: REQ. N 44-0645-INF-015-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP/MDE-LC/RM - COT. N 02116 - C/C.N 02591
Cant.
Total por Req.
5,475.00
UND
OC-2202
40.00
16.00
24.00
1,737.00
UND
OC-2143
Total por Req.
Total por Req.

5,400.00
5,400.00

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 4000 WATS
2.6.3.2.9.4
5,500.00
GENERADOR
Total por Req.

5,500.00
5,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
97,904.80
97,904.80
(615) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE BOCA PAGORENI A ANEXO YOROHUATO - BAJO URUBAMBA NORTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVEN
OC-0646
18/02/2014
ACTIVO
Cant.
7
Unid. Med.
ROLLO

PLASTICO PARA EMBALAR CEMENTO DE 50 KG
2.3.1.11.1.1
480.00
PLASTICO
OC-0721
Cant.
1
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: QUINTANILLA MEJIA MAGNOLIA
Cant.
COCINA SEMIINDUSTRIAL DE TRES HORNILLAS CON 02 BALONES DE GAS INCLUYE ACCESORIOS2.6.3.2.9.2
500
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

GASHOL 84
950.00
Cant.
200
25/02/2014
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 - S50
17.30
Total por Req.

8,650.00
8,650.00
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
950.00
2.3.1.11.1.1
ACTIVO
Total por Req.

950.00
COMBUSTIBLES
OC-1061
3,360.00
3,360.00
COCINA
OC-1058
Total por Req.
17.50
Total por Req.

3,500.00
49,535,434.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :387
Reg : 11238 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,535,434.75
PETROLEO
OC-1172
Cant.
2
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3,500.00
KITS
BOTIQUIN DE SALVA TIPO CANGURO PERSONAL DE CAMPO MODELO N-A1 (CON 26 VARIEDADES 2.3.1.11.1.1
UND
BOTIQUIN GRANDE DE MADERA DE 40 CM X 50 CM X15 CM
2.3.1.11.1.1
1,100.00
60.00
BOTIQUINES
OC-1258
Cant.
6
20
7
26/02/2014
ACTIVO
Prov: DAMIAN ILLA GRACIELA
Unid. Med.
CARPAS BIPERSONALES DE 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
180.00
UNIDAD
POLOS (SEGN DISEO)
2.3.1.11.1.1
45.00
PAR
ZAPATOS DE CUERO
2.3.1.11.1.1
120.00
VESTUARIOS Y OTROS
Cant.
1
1
4
4
1
1
1
2
1
10
4
2
2
2
2
3
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2,200.00
60.00
2,260.00
UND
OC-1949
Total por Req.
Total por Req.

1,080.00
900.00
840.00
2,820.00
DOCENA
2.3.1.11.1.1
84.00
CIENTO
CD
2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS NUMERACION CORRELATIVA
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
HOJA DE REQUERIMIENTO AUTOCOPIABLE CON 3 COPIAS X 50 HOJAS (NUMERADAS)
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
INFORME DE CONFORMIDAD AUTOCOPIABLE CON 3 COPIAS X 50 HOJAS NUMERADAS
2.3.1.11.1.1
25.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL Y NEGRO 0.7
2.3.1.11.1.1
25.00
Cja
LAPIZ 2B
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS X 50 AUTOCOPIATIVO
2.3.1.11.1.1
20.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
POSIT CON TACO
2.3.1.11.1.1
14.00
Und
TAMPON COLOR AZUL
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
THONER 85A
2.3.1.11.1.1
260.00
UND
THONER CANON GPR - 35
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
TIJERA PUNTA ROMA GRANDE
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
VINIFAN
2.3.1.11.1.1
10.00
Total por Req.

84.00
70.00
28.00
120.00
25.00
25.00
25.00
24.00
20.00
300.00
56.00
10.00
520.00
560.00
16.00
30.00
1,913.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
23,453.00
23,453.00
(616) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE BOCA RIO HUIPAYA - ANEXO PAMENCHARONI BAJO URUBAMBA NORTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CON
OC-0706
19/02/2014
ACTIVO
Cant.
40
3
30
40
1
50
50
40
40
12
2
40
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE GEBE REFORZADO
2.3.1.11.1.1
27.00
UND
CASCO DE PROTECCION BLANCO P/RESIDENTE
2.3.1.11.1.1
40.00
Und
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
CHALECO PARA PERSONAL OBRERO ESTAMPADO (SEGUN MODELO)
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
EXTINTOR DE 6 KG
2.3.1.11.1.1
100.00
PAR
GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADO
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
GUANTES DE GEBE REFORZADO
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
SALVAVIDAS PARA SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
80.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO TALLA 40 (P/ TECNICO)
2.3.1.11.1.1
118.00
PAR
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO TALLA (# )
2.3.1.11.1.1
65.00
OC-0953
Cant.
5
4
5
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,080.00
120.00
390.00
1,800.00
100.00
650.00
650.00
600.00
1,120.00
960.00
236.00
2,600.00
10,306.00
UNIDAD
AGUA MINERAL DE 20LTS
2.3.1.11.1.1
28.00
Gln
PINTURA ESMALTE
2.3.1.11.1.1
47.00
ROLLOS
PLASTICO 1M DE ALTURA (RROLLO 100M) PARA EMBOLSAR CEMENTO
2.3.1.11.1.1
300.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

140.00
188.00
1,500.00
49,554,561.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :388
Reg : 11275 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,554,561.75
OC-0953
24/02/2014
ACTIVO
Cant.
3
Unid. Med.
ROLLOS

RAFIA CONO X IKLS
2.3.1.11.1.1
12.00
INSUMOS
Referencia: REQ. N 44-0725-INF-018-2014-ADM-U.O.B.U.N.-ECON-WSG/MDE-LC/RM - COT. N 02694 - C/C.N 01249 - CERTIF: 2362 - 19/02
OC-1039
Cant.
2
25/02/2014
ACTIVO

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60 (GIGANTOGRAFIA) SEGUN MODELO
2.3.1.11.1.1
350.00
CERTEL DE OBRA
OC-1062
Cant.
2
10
15
6
1
2
5
4
4
10
4
10
10
4
5
2
1
1
3
3
1
1
3
2
1
4
10
3
2
8
8
10
6
6
2
1
1
4
5
1
3
2
5
2
25/02/2014
ACTIVO
36.00
1,864.00

Unid. Med.
UND.
Total por Req.
Unid. Med.
700.00
700.00
UNIDAD
AGENDA 2014
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
ANILLOS DE 5/8"
2.3.1.11.1.1
0.50
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
BORRADOR B40
2.3.1.11.1.1
1.00
UND
CALCULADORA CASIO DE 12 DIGITOS
2.3.1.11.1.1
28.00
PQT
CD R
2.3.1.11.1.1
85.00
UND
2.3.1.11.1.1
3.50
Und
CINTA MASKIN 1/2"
2.3.1.11.1.1
3.50
CJA
CLIP WINGO PEQUEO X 100
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
2.3.1.11.1.1
6.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO A5 DE 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X50HOJAS
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
CUTER GRANDE
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
ENGRAMPADOR MARCA ARTESCO TIPO ALICATE
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
ESCALIMETRO DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
25.00
CAJA
ESPIRALES DE 7MM
2.3.1.11.1.1
30.00
CAJAS
FASTENER DE METAL X 50 UNDS
2.3.1.11.1.1
7.00
PQTE
FILES POR 25 UND
2.3.1.11.1.1
18.00
CIENTO
FOLDER MANILA A-4 C/ FASTENER
2.3.1.11.1.1
70.00
CAJA
2.3.1.11.1.1
5.50
TALONARIO INFORME DE CONFORMIDAD
2.3.1.11.1.1
20.00
CAJA
LAPICERO DE COLOR AZUL/NEGRO 033
2.3.1.11.1.1
20.00
DOCENA
LAPIZ 2B
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
LIBRETA DE CAMPO
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO FIELDBOOK
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
MEMORIA DE USB 8 GB
2.3.1.11.1.1
48.00
UND.
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA CON COBERTURA PLASTICA
2.3.1.11.1.1
5.00
Tal
2.3.1.11.1.1
25.00
TAL
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN
2.3.1.11.1.1
25.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
35.00
BLOCK
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS TALONARIOS DE 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE FC
2.3.1.11.1.1
9.50
UNIDAD
PERFORADOR (GRANDE)
2.3.1.11.1.1
38.00
DOC
2.3.1.11.1.1
45.00
CAJA
PLUMONES DELGADOS AZUL, ROJO Y NEGRO
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
13.50
Pza
POSIT CUADRADO DE COLORES CON BASE
2.3.1.11.1.1
18.00
UND.
RECARGADOR EN POLVO PARA THONER M 1212 NF MFP 85-A
2.3.1.11.1.1
150.00
Und
REGLA 30CM METALICO
2.3.1.11.1.1
5.50
UNIDAD
REPUESTO PARA PORTA MINAS
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
RESALTADOR
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
RESALTADOR AMARILLO
2.3.1.11.1.1
4.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

50.00
5.00
105.00
6.00
28.00
170.00
17.50
14.00
12.00
40.00
16.00
60.00
20.00
112.00
40.00
90.00
25.00
30.00
21.00
54.00
70.00
5.50
60.00
40.00
18.00
28.00
70.00
144.00
10.00
200.00
200.00
350.00
150.00
57.00
76.00
45.00
30.00
54.00
90.00
150.00
16.50
10.00
20.00
8.00
49,558,115.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :389
Reg : 11321 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,558,115.25
OC-1062
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
2
2
3
1
3
3
2
4
Unid. Med.
UNDS
SACAGRAPAS METALICO
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
SELLO TRODAD
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
TABLERO DE PLASTICO TIPO OFICIO
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
TALONARIO DE REQUERIMIENTOS AUTOCOPIATIVOS CON 3 COPIAS X 50
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
TARJADOR METALICO PARA ESCRITORIO
2.3.1.11.1.1
1.50
CTO
TARJETAS KARDEX (VINCARD)
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.3.1.11.1.1
12.00
RLL
2.3.1.11.1.1
13.00
OC-1081
Cant.
10
40
4
15
10
10
5
5
5
30
2
20
20
25/02/2014
ACTIVO
3,150.00
KILOS
2.3.1.11.1.1
4.20
KG
ALMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
2.3.1.11.1.1
4.20
UND.
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
CARRETILLA REFORZADA TIPO BUGUI TRUPER
2.3.1.11.1.1
210.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
COMBO DE 20 LBRS COM MANGO
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
HACHA DE 3 LIBRAS CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
33.00
UNIDAD
MACHETE REFORZADO (DE BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
NIVEL DE MANO 30 CM X 3" DE ALUMINIO
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
PALAS TIPO CUCHARA
2.3.1.11.1.1
33.00
UND
PICOS C/PUNTA INCLUYE.MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
33.00
Cant.
2
2
10
100
2
10
1
50
20
50
30
10
20
100
6
100
5
30
10
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
42.00
168.00
100.00
3,150.00
70.00
70.00
500.00
200.00
165.00
450.00
50.00
660.00
660.00
UNIDAD
AGUA OXIGENADA DE 100 CC
2.3.1.11.1.1
2.50
UNIDAD
ALCOHOL AL 100% DE 1 LT
2.3.1.11.1.1
9.00
PAQUETE
ALGODON 250 GR
2.3.1.11.1.1
14.60
UND
2.3.1.11.1.1
0.45
UND
ANTIOFIDICO NO REFRIGERANTE (AMPOLLA)
2.3.1.11.1.1
760.00
FCO
BLOQUEADOR DE 100
2.3.1.11.1.1
80.00
UND
BOTIQUIN DE MADERA DE 30 X 40 CM
2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
BUSCAPINA 100 MG
2.3.1.11.1.1
1.20
UNIDAD
CLOTRIL DE 1G TUBO
2.3.1.11.1.1
12.20
UND
CURITAS
2.3.1.11.1.1
0.10
UND
DICLOFENACO E 75MG/3ML
2.3.1.11.1.1
2.40
PQT
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
GERINGAS DE 5 ML.
2.3.1.11.1.1
0.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
0.20
UND
JABON CARBOLICO
2.3.1.11.1.1
2.50
UND.
2.3.1.11.1.1
0.50
FCO.
REPELENTE PARA INSECTOS (CREMA DE 200 GMS)
2.3.1.11.1.1
12.00
SOBRE
SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO X 27.9 G
2.3.1.11.1.1
2.00
UND.
VENDA ELASTICA DE 3"X10 MTS
2.3.1.11.1.1
2.80
UND
YODO 1 LITRO
2.3.1.11.1.1
34.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
6,285.00
BOTIQUIN DE EMERGENCIA
Referencia: REQ. N 44-0534-INF-006-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP/MDE-LC/RM - COT. N 01745 - C/C.N 01215 - CERTIF: 2506 _ 20/02
10.00
60.00
26.00
75.00
6.00
4.50
75.00
24.00
52.00

LIMITADA-CHOQEKIRAO
E.I.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-1084
Total por Req.
Total por Req.

5.00
18.00
146.00
45.00
1,520.00
800.00
70.00
60.00
244.00
5.00
72.00
40.00
10.00
20.00
15.00
50.00
60.00
60.00
28.00
68.00
3,336.00
49,568,068.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :390
Reg : 11363 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1094
Cant.
4
50
2
2
2
25/02/2014
ACTIVO
49,568,068.75
Unid. Med.
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
PAPEL 08 OFICIOS
2.3.1.11.1.1
0.80
MLL
2.3.1.11.1.1
38.00
UND
THONER GPR-35
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
THONER (M1212 NF MFP HP LASER JET 85-A)
2.3.1.11.1.1
280.00
MATERIAL DE OFICNA
OC-1314
Cant.
4
6
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
6
4
3
5
5
1
2
3
3
5
3
2
4
6
1
2
5
5
3
3
2
5
5
3
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AZUCARERO DE ACERO QUIRURGICO
2.3.1.11.1.1
10.00
UND.
BALDES DE 05 GLN. DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
BALDES DE 10 LITROS CON PILETA DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
BALON DE GAS 10 KG CARGADO
2.3.1.11.1.1
150.00
UNIDAD
CAFETERA GRANDE QUIRURGICO DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
24.00
UND.
CALENTADORA N 30 DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
50.00
UND
COCINA A GAS INDUSTRIAL DE 3 ORNILLAS (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
365.00
UNIDAD
COLADORAS DE ALUMINIO GRABNDE
2.3.1.11.1.1
29.00
UND
COLADORAS DE ALUMINIO PEQUEAS
2.3.1.11.1.1
25.00
DOCENA
CUCHARA DE ACERO INOXIDALE
2.3.1.11.1.1
24.00
UND
CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE GRANDE
2.3.1.11.1.1
26.00
UND
CUCHILLOS GRANDES DE COCINA (ACERO INOXIDABLE)
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
CUCHILLOS PEQUEOS DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
ENVASES CON TAPA
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
ESPATULA DE MADERA
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
JARRA DE 5 LTS
2.3.1.11.1.1
11.00
UND
JARRA DE PLASTICO DE 3 LTS
2.3.1.11.1.1
10.00
UND.
JUEGO DE OLLAS DE 06 PIEZAS (DIFERENTES TAMAOS)
2.3.1.11.1.1
200.00
UNIDAD
LICUADORA OSTER DE 5 VELOCIDADES
2.3.1.11.1.1
220.00
DOCENA
PLATOS DE LOSA HONDOS DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
36.00
DOCENA
2.3.1.11.1.1
31.00
UND
PORTA CUBIERTOS DE PLASTCO GRANDE
2.3.1.11.1.1
16.00
UNIDAD
PORTA PLATOS DE PLASTICO GRANDE CON TAPA
2.3.1.11.1.1
50.00
UND
RALLADORES MULTIPLES DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
RECOGEDOR CON MANGO DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
SALEROS DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
SARTEN PEQUEO
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
SARTENES GRANDES DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
TACHOS MEDIANOS DE 15 LTS
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
TACHOS DE COCINA DE 20LTS
2.3.1.11.1.1
30.00
DOCENA
TAZAS DE LOSA TAMAO GRANDE
2.3.1.11.1.1
15.00
DOCENA
TENEDORES DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
24.00
UNIDAD
TERMOS A PRESION DE 2 LITROS C/U
2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
TINAS DE PLASTICO DE 10LTS
2.3.1.11.1.1
26.00
UNIDAD
TINAS DE PLASTICO MEDIANO DE 20 LTS
2.3.1.11.1.1
30.00
DOCENAS
VASOS DE ALUMINIO GRANDE
2.3.1.11.1.1
10.00
UTENCILLOS
Cant.
4
5
5
1
5
5
3
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
32.00
40.00
76.00
560.00
560.00
1,268.00
UND.
OC-1362
Total por Req.
Total por Req.

40.00
72.00
32.00
300.00
48.00
100.00
365.00
58.00
50.00
72.00
78.00
45.00
39.00
36.00
60.00
45.00
55.00
50.00
200.00
440.00
108.00
93.00
80.00
150.00
28.00
40.00
48.00
25.00
120.00
125.00
150.00
45.00
72.00
140.00
130.00
150.00
30.00
3,719.00

LIMITADA-CHOQEKIRAO
E.I.R.L.
DIRECTA
MT
ARPILLERA COLOR BLANCO DE 2.00M ALTO
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
AZADON C/MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
BARRETA HEXAGONAL DE 1" X 1.80 M.
2.3.1.11.1.1
80.00
ROLLOS
CABLE MELLIZO TWG N 14
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
CINCEL HEXAGONAL DE PUNTYA DE 3/4 X 25CM
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
CINTA AISLANTE
2.3.1.11.1.1
4.50
UND.
EXTENSION CON SWITCH
2.3.1.11.1.1
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

28.00
150.00
400.00
280.00
100.00
22.50
90.00
49,574,126.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :391
Reg : 11412 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,574,126.25
OC-1362
27/02/2014
ACTIVO
LIMITADA-CHOQEKIRAO
E.I.R.L.
DIRECTA
Cant.
12
4
10
15
50
5
5
3
2
500
2
10
10
5
2
4
Unid. Med.
UND
FOCOS AHORRADORES 30 W
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
HOJA DE SIERRA NUMERO 30
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH
2.3.1.11.1.1
11.00
UNIDAD
LLANTA DE REPUESTO PARA BUGUI
2.3.1.11.1.1
35.00
MTS
MANGUERA DE 3/4" REFORZADA
2.3.1.11.1.1
3.50
M.
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/4" (PARA NIVEL)
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
MARTILLO (DE BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
RASTRILLO CON MANGO REFORZADO DE 1.20 DE 12 DIENTES
2.3.1.11.1.1
24.00
UNIDAD
ROMANA DE 50 KG.
2.3.1.11.1.1
42.00
UNIDAD
SACOS DE POLIETILENO DE 50KG
2.3.1.11.1.1
1.60
UNIDAD
SERRUCHO DE 24"
2.3.1.11.1.1
27.00
UNIDAD
SOCKET DE BAKELITA
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAQUELITA
2.3.1.11.1.1
12.00
WINCHA DE 05 METROS
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 MT DE FIBRA REFORZADA (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
65.00
BOLSA
YESO (28 KG)
2.3.1.11.1.1
17.00
MATERIALES LIVIANOS
OC-1707
Cant.
2
40
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CHALECO PARA PERSONAL TECNICO (MODELO Y COLOR PREVIA COORDINACION)
2.3.1.11.1.1
110.00
UNIDAD
POLOS CAMICEROS BORDADOS (SEGN DISEO)
2.3.1.11.1.1
42.00
VESTUARIO
Cant.
1
1
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: PALOMINO PRUDENCIO ZONIA RUTH

CONGELADORA DE 300 LITROS (BUENA CALIDAD)
2.6.3.2.1.1
1,750.00
UND.
REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 Y ACCESORIOS
2.6.3.2.9.4
150.00
UNIDAD
TELEVISOR LED 32" FULL HD (ENTRADA USB)
2.6.3.2.9.4
1,600.00
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
06/03/2014
ACTIVO
UND
2.6.3.2.9.4
6,500.00
Cant.
2
2
06/03/2014
ACTIVO
2.6.3.2.9.99
11,200.00

SILLA GIRATORIAS TIPO GERENCIAL
2.6.3.2.1.2
390.00
UND
VENTILADOR DE PISO CON PEDESTAL DE3 VELOCIDADES
2.6.3.2.9.1
140.00
55
600
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
780.00
280.00
GALON
COMPRA DE PETROLEO DIESEL D-2
2.3.1.11.1.1
17.50
GLN
2.3.1.11.1.1
17.30
TOTAL GENERAL
Total por Req.
1,060.00
COMBUSTIBLE
11,200.00
EQUIPO MOBILIARIO
Cant.
Total por Req.

11,200.00
UNIDAD
OC-1944
6,500.00
MOTOCARGA CON CAPACIDAD DE 1000 KG MOTOR 250 CC
Unid. Med.
Total por Req.

6,500.00
MOTOCARGA
OC-1832
1,750.00
150.00
1,600.00
GENERADOR DE ENERGIA DE 5000 WATTS
Unid. Med.
Total por Req.
3,500.00
BIENES Y EQUPOS
OC-1808
220.00
1,680.00
ELECTRODOMESTICOS
Cant.
Total por Req.
1,900.00
UND
OC-1806
240.00
32.00
110.00
525.00
175.00
10.00
110.00
72.00
84.00
800.00
54.00
100.00
120.00
125.00
130.00
68.00
3,825.50
UND
OC-1804
Total por Req.
Total por Req.

962.50
10,380.00
11,342.50
49,612,383.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :392
Reg : 11439 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2028
Cant.
9
6
32
1
2
07/03/2014
ACTIVO
49,612,383.75
Unid. Med.
UND.
BUGIAS PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
CADENA PARA MOTOSIERRA DE 36"
2.3.1.11.1.1
100.00
UND
LIMATON CIRCULAR PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE 36"
2.3.1.11.1.1
10.00
UND.
MOCHILA AGRICOLA PARA FUMIGAR DE 18 LTS
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
MOTOSIERRA DE 36 " CON ESPADA DE BUENA MARCA
2.6.3.2.9.99
3,300.00
EQUIPO DE MOTOSIERRA
OC-2030
Cant.
5
1
3
5
2
1
3
10
6
10
2
10
07/03/2014
ACTIVO
Prov: POLANCO RIOS MABEL
Unid. Med.
ALICATE GRANDE DE 8"
2.3.1.11.1.1
32.00
JGO
DESARMADORES DE 8 PIEZAS
2.3.1.11.1.1
75.00
UND
2.3.1.11.1.1
9.00
MT
FRANELA COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
7.50
UND.
INFLADOR GRANDE (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
25.00
KIT
LLAVES AMERICANAS DESDE (1/8" HASTA 3/4")
2.3.1.11.1.1
90.00
KG
OCRE COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
9.70
CAJA
PARCHES PARA LLANTAS INCLUYE PEGAMENTO
2.3.1.11.1.1
19.50
UND
SILLAS DE PLASTICO CON ESPALDAR Y CODERAS COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
30.00
KG
SOGA DRISA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
22.50
GLN
THINER ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
HERRAMIENTAS
Cant.
3
2
3
20
3
20
8
4
10/03/2014
ACTIVO
UNIDAD
BOLSA DE DORMIR DE 1 1/2
2.3.1.11.1.1
150.00
UNIDAD
CARGADOR DE PILAS DE 2A DE 4 UND A MAS
2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
CARPA BIPERSONAL TROPICALIZADA CON CUBIERTA PARA LLUVIA ( DE CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
195.00
UND
COLCHONES DE PLAZA 1 1/2 DE ESPONJA DE DENSIDAD OPTIMA
2.3.1.11.1.1
98.00
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE DE 19 LED ( DE BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
MOSQUITERO (PLAZA Y MEDIA)
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
PILAS RECARGABLES 2A
2.3.1.11.1.1
15.80
ROLLOS
PLASTICO DOBLE ANCHO H=2M, COLOR AZUL (100M, DOBLE)
2.3.1.11.1.1
500.00
500
50
30
17
10
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACEITE DE 2 TIEMPOS
2.3.1.11.1.1
4.00
Gln
ACEITE QUEMADO
2.3.1.11.1.1
9.00
GLN
AGUA MARINA
2.3.1.11.1.1
57.00
LITRO
HERBICIDA
2.3.1.11.1.1
44.00
UND
TIMBO DE PLASTICO DE 55 GLN
2.3.1.11.1.1
128.00
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
450.00
140.00
585.00
1,960.00
105.00
500.00
126.40
2,000.00
ACEITES Y OTROS
Referencia: REQ. N 44-0545-INF-006-2014-R.U.O.B.U.-ING-RAFP-MDE - COT. N 01753 - C/C.N 03052 - CERTIF: 4336 - 10/03
Cant.
Total por Req.
5,866.40
COJIN
OC-2144
160.00
75.00
27.00
37.50
50.00
90.00
29.10
195.00
180.00
225.00
40.00
120.00
1,228.60
EQUIPOS PERSONALES
Cant.
Total por Req.
Unid. Med.
OC-2036
135.00
600.00
320.00
280.00
6,600.00
7,935.00
UND
OC-2035
Total por Req.
Prov: LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L.
Total por Req.

2,000.00
450.00
1,710.00
748.00
1,280.00
6,188.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION C/ ACCESORIO, DE MARCA. 5KM DE ALCANCE WALK TALK
2.6.3.2.3.3
740.00
EQUIPO DE COMUNICACION
Referencia: REQ. N 44-0536-INF-006-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP/MDE-LC/RM - COT. N 01746 - C/C.N 02990 - CERTIF: OBS - 10/03
Total por Req.

2,220.00
2,220.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
93,394.00
93,394.00
(617) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE RIO PAQUIRIA - A LA CC.NN DE NUEVA LUZ BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVE
OC-0483
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
10
40
170
Unid. Med.
KG
ALAMBRE NEGRO # 16
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 08
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 X 0.80M N 25 DE 11 CANALES
2.3.1.11.1.1
27.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

70.00
280.00
4,590.00
49,640,761.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :393
Reg : 11473 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,640,761.75
OC-0483
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
5
10
10
Unid. Med.
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.3.1.11.1.1
8.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
Kg
2.3.1.11.1.1
7.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO

OC-0719
Cant.
1
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

GENERADOR ELECTRICO ISONORIZADO DE 2000 WATTS
Cant.
2
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M. (SEGUN MODELO)
2.6.3.2.9.4
5,200.00
Cant.
3
2
2
2
1
2
3
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
320.00
2.3.1.11.1.1
17.00
CUCHARILLAS DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
17.00
UNIDAD
CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE T/GRANDE
2.3.1.11.1.1
14.00
DOC
CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
30.00
UND.
ESCOBA DE PLASTICO (MANGO DE MADERA)
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
JARRA DE PLASTICO DE 2 LITROS C/TAPA
2.3.1.11.1.1
15.00
UND.
JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO (06 PZAS)
2.3.1.11.1.1
180.00
UND
LICUADORA DOMESTICA DE 4 VELOCIDADES
2.3.1.11.1.1
270.00
DOC
2.3.1.11.1.1
42.00
UNIDAD
PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO GRANDE
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
RALLADORA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
16.00
UND
RECOGEDOR DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
SALERO PIMENTERO
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
SARTEN DE TEFLON
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
TABLA DE PICAR DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
89.00
DOCENA
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
THERMO DE 3 LITROS
2.3.1.11.1.1
65.00
UND
VALDES DE PLASTICO VACIOS DE 18 LT/ CON TAPA
2.3.1.11.1.1
24.00
DOCENA
VASOS DE VIDRIO MEDIANO
2.3.1.11.1.1
30.00
35
3
35
35
1
20
35
4
10
35
2
25/02/2014
ACTIVO
640.00
DOCENA
Unid. Med.
Total por Req.

640.00
ADQUISICION DE UTENCILLO DE COCINA

Cant.
5,200.00
DOC
OC-1046
Total por Req.

5,200.00

OC-1045
40.00
70.00
70.00
5,120.00
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO

OC-0926
Total por Req.
Total por Req.

51.00
34.00
56.00
28.00
30.00
30.00
45.00
180.00
270.00
126.00
25.00
16.00
13.00
14.00
120.00
12.00
178.00
18.00
130.00
72.00
30.00
1,478.00
PAR
BOTAS DE JEBE CON PLANTA AMARILLO DE DIFERENTES TALLAS
2.3.1.11.1.1
29.00
Und
CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY 3M COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
43.00
UND
CASCOS TIPO JOKEY COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
CHALECO DRYLL CON CINTAS REFLECTIVAS BORDADO (SEGUN MODELO)
2.3.1.11.1.1
42.00
UND
EXTINTOR DE FUEGO - MEDIANO DE 9 KG
2.3.1.11.1.1
150.00
PAR
GUANTE DE JEBE
2.3.1.11.1.1
12.00
PAR
2.3.1.11.1.1
12.50
UNIDAD
LINTERNA CON PILAS RECRAGABLE
2.3.1.11.1.1
38.00
UND
MOSQUITEROS PARA CAMAS DE 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
2.3.1.11.1.1
25.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO
2.3.1.11.1.1
120.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,015.00
129.00
525.00
1,470.00
150.00
240.00
437.50
152.00
250.00
875.00
240.00
49,653,743.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :394
Reg : 11509 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,653,743.25
ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD

OC-1047
Cant.
55
200
3
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,483.50
GLN
2.3.1.11.1.1
9.00
COJIN
ACEITE DE 2 TIEMPOS
2.3.1.11.1.1
4.00
GLN
PINTURA ESMALTE - BLANCO
2.3.1.11.1.1
42.00
ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES

OC-1054
Cant.
2
2
10
100
2
50
20
50
30
10
100
6
5
100
30
10
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AGUA OXIGENADA DE 100 CC
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
ALCOHOL DE 1 LTR
2.3.1.11.1.1
11.00
PQTE
ALGODON DE 250 GR
2.3.1.11.1.1
13.60
UND
2.3.1.11.1.1
0.45
UND
ANTIOFIDICO POLIVALENTE(EN POLVO SIN REFRIGERANTE INC/JERINGA)
2.3.1.11.1.1
760.00
UNIDAD
BUSCAPINA 100 MG
2.3.1.11.1.1
1.20
TUBO
CLOTRIL DE 1 GR
2.3.1.11.1.1
12.40
UND
CURITAS
2.3.1.11.1.1
0.10
UND
DICLOFENACO MG /ML X 3ML
2.3.1.11.1.1
2.40
PQTE
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
IBUPROFENO DE 500MG
2.3.1.11.1.1
0.20
UND
JABON CARBOLICO
2.3.1.11.1.1
2.50
Und
JERINGA DE 5ML
2.3.1.11.1.1
0.50
UND.
2.3.1.11.1.1
0.50
SOBRE
SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO X 27.9 G
2.3.1.11.1.1
1.50
UND
VENDA DE 3" (PAQUETE X10M)
2.3.1.11.1.1
2.80
Lts
YODO
2.3.1.11.1.1
34.00
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Cant.
100
100
5
3
12
10
3
10
10
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ARPILLERA COLOR BLANCO DE 2.2 M DE ALTO
2.3.1.11.1.1
5.00
METRO
CABLE MELLIZO TWG N 12
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
EXTENSION CON SWITCHN DE 10 M CABLE N 14
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
FOCO AHORRADOR DE 30W
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH ADOSAR
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
RASTRILLO DE 12 DIENTES CON MANGO METALICO
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
SOCKET DE BAKELITA
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
TOMACORRIENTE DOBLE DE BAKELITA PARA EMPOTRAR
2.3.1.11.1.1
12.00
600
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

Cant.
4
2
6
5
4
6
30
50
20
2
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
17.30
Total por Req.

10,380.00
10,380.00
UND.
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
CARRETILLA TIPO BUGUI CON LLANTAS NEUMATICAS REFORZADA
2.3.1.11.1.1
210.00
UNIDAD
CINCEL HEXAGONAL DE PUNTA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
HOJA DE SIERRA DE 30"
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
LLANTAS DE CARRETILLA BUGUI CON RODAJE (LLANTA, CAMARA, EJE)
2.3.1.11.1.1
57.00
UND
2.3.1.11.1.1
13.00
METRO
MANGUERA DE 3/4 REFORZADA
2.3.1.11.1.1
2.50
METRO
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2" PARA NIVEL
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
MARTILLO
2.3.1.11.1.1
23.00
TOTAL GENERAL
500.00
400.00
25.00
84.00
96.00
80.00
54.00
60.00
120.00
2.3.1.11.1.1
Total por Req.
1,419.00
OC-1067
4.00
22.00
136.00
45.00
1,520.00
60.00
248.00
5.00
72.00
40.00
20.00
15.00
2.50
50.00
45.00
28.00
68.00
ADQUISICION DE OTROS MATERIALES

Cant.
Total por Req.
2,380.50
MTR
OC-1066
495.00
800.00
126.00
1,421.00
UNIDAD
OC-1060
Total por Req.
Total por Req.

120.00
160.00
1,260.00
90.00
24.00
342.00
390.00
125.00
40.00
46.00
49,671,940.75

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :395
Reg : 11550 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,671,940.75
OC-1067
25/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
20
20
2
2
1
Unid. Med.
UND
NIVEL DE MANO 30 CM X 3" DE ALUMINIO
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
2.3.1.11.1.1
32.00
UND
PICO ZAPAPICO C/MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
SERRUCHO DE CARPINTERO
2.3.1.11.1.1
27.00
UND
WINCHA DE 5 MT
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 MT DE FIBRA REFORZADA (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
60.00
ADQUISICON DE HERRAMIENTAS
Referencia: REQ. N 44-0558-INF-010-2014-R.U.O.B.U.N-ING-RAFP/MDE-LC/RM - COT. N 02087 - C/C.N 01151
OC-1068
Cant.
100
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5 S-50
Cant.
2.3.1.11.1.1
15
6
2
4
5
3
4
3
1
1
2
1
2
2
1
10
10
10
5
5
1
4
4
2
4
3
4
2
2
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
17.50
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
2.3.1.11.1.1
1.00
Und
2.3.1.11.1.1
3.50
UNIDAD
CORRECTOR
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
2.50
UNIDAD
CUADERNO DE ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
CUTER GRANDE
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
ENGRANPADOR
2.3.1.11.1.1
20.00
CAJA
ESPIRALES DE 7MM
2.3.1.11.1.1
25.00
CAJAS
FASTENER DE METAL X 50 UNDS
2.3.1.11.1.1
7.00
PQT
FILES X 25 UND
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
GOMA EN BARRA
2.3.1.11.1.1
6.00
CAJ
LAPICERO COLOR AZUL N 33
2.3.1.11.1.1
28.00
CAJ
LAPICERO COLOR NEGRO N 33
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
35.00
TAL
2.3.1.11.1.1
22.00
UND.
PARTES DE MOVIMIENTO DE ALMACEN DE ENTRADA AUTOCOPIABLE (1X3) X 50 HJS.
2.3.1.11.1.1
22.00
UND.
PARTES DE MOVIMIENTO DE ALMACEN SALIDA AUTOCOPIABLE (1X3) X 50 HJS.
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
PERFORADOR S/C
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
PORTAMINAS
2.3.1.11.1.1
12.00
PZA
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
REPUESTOS PARA PORTAMINA
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
RESALTADOR AMARILLO
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
SELLO DE OBRA
2.3.1.11.1.1
25.00
Cto
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINCAR)
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
TONER PARA IMPRESORA 85A (HP LASER JET M 1212NF )
2.3.1.11.1.1
280.00
UND
USB 16 GB DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
60.00
06/03/2014
ACTIVO
Cant.

MOTOSIERRA PROFESIONAL 395 XP CON ESPADA DE 32"
550
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
105.00
6.00
7.00
16.00
12.50
36.00
120.00
36.00
20.00
25.00
14.00
13.00
12.00
56.00
28.00
70.00
350.00
220.00
110.00
110.00
22.00
48.00
72.00
7.00
16.00
75.00
100.00
560.00
120.00
2,386.50
2.6.3.2.9.99
3,250.00
ADQUISICON DE MOTOSIERRA
OC-1946
Total por Req.
Unid. Med.
EQUIPO
1,750.00

Cant.
Total por Req.

1,750.00
UND
OC-1807
56.00
640.00
600.00
54.00
44.00
60.00
4,051.00
ADQUISICON DE PETROLEO
OC-1622
Total por Req.

3,250.00
3,250.00
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
Total por Req.
17.30
Total por Req.

9,515.00
49,690,296.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :396
Reg : 11587 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,690,296.25
OC-2141
Cant.
10
2
100
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,515.00
UNIDAD
COLCHON DE ESPUMA DE 4" DE 1 1/2" PLAZA
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
COLCHON DE ESPUMA DE 8" DE 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
130.00
METRO
PLASTICO DOBLE ANCHO GRUESO COLOR AZUL H= 2 M (QUE SE ABRE A 4M)
2.3.1.11.1.1
5.00
ADQUISICION DE COLCHON
1
1
1
1
800.00
260.00
500.00
1,560.00
TOTAL Cta. Cte

OC-2201
11/03/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
56,034.50
UND
BATERIA SECA DE 24 VOLTIOS
2.3.1.11.1.1
1,300.00
UND
INVERSOR DE 1000 WATTS DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
1,200.00
UND
PANEL SOLAR MONOCRISTALINON DE 150 WATTS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION DE
2.3.1.11.1.1
1,650.00
UND
TRANSFORMADOR DE 1500 WATTS
2.3.1.11.1.1
850.00
ADQUISICION DE OTROS MATERIALES

Total por Req.

1,300.00
1,200.00
1,650.00
850.00
5,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
5,000.00
61,034.50
(618) - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA DE ANEXO YOROHUATO - ANEXO CAMPO VERDE BAJA URUBAMBA NORTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVE
OC-1947
07/03/2014
ACTIVO
Cant.
220
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5
S-50
2.3.1.11.1.1
17.50
COMPRA DE PETROLEO
OC-1948
Cant.
650
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

GASOLINA 84 OCT
Cant.
1
07/03/2014
ACTIVO
2.3.1.11.1.1
17.30
Cant.
MOTOCARGA CON CAPACIDAD DE 1000 KG CON RUSTER DE 250CC (DOBLE RUEDA EN CARRETA Y2.6.3.1.1.1
15
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND.
11,200.00

CILINDROS DE PLASTICO DE 60GLNS (TIMBOS)
Cant.
100
3
5
50
100
100
1
1000
6
10
10
10/03/2014
ACTIVO
130.00
ARPILLERA COLOR BLANCO ALTURA 3 MTS
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
2.3.1.11.1.1
14.00
MTS
FRANELA COLOR VERDE
2.3.1.11.1.1
7.00
MTS
MAGUERA REFORZADA DE 3/8 TRANSPARENTE
2.3.1.11.1.1
1.50
MTS
MALLA MOSQUITERO DE 1.50 DE ANCHO DE NILON
2.3.1.11.1.1
4.00
MTS
2.3.1.11.1.1
2.00
ROLLL
PLASTICO DOBLE ANCHO 2M DE ANCHO AZUL NEGRO (ROLLO X 100M)
2.3.1.11.1.1
300.00
UND
SAQUILLOS DE POLIETILENO
2.3.1.11.1.1
1.50
UNIDAD
SILLAS DE PLASTICOS CON ESPALDAR CON CODERAS DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
30.00
KG
SOGA DRISA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
2.3.1.11.1.1
12.00
1
10/03/2014
Unid. Med.
UND
ACTIVO

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40M (SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA)
TOTAL GENERAL
1,950.00
HERRAMIENTAS VARIOS
Cant.
Total por Req.

1,950.00
MTS
OC-2142
11,200.00
2.3.1.11.1.1
Unid. Med.
Total por Req.

11,200.00
TIMBOS
OC-2114
11,245.00
11,245.00
MOTOCARGA
OC-2095
Total por Req.
Unid. Med.
UND.
3,850.00
3,850.00
COMBUSTIBLE
OC-1987
Total por Req.
Total por Req.

700.00
42.00
35.00
75.00
400.00
200.00
300.00
1,500.00
180.00
200.00
120.00
3,752.00
2.3.1.11.1.1
300.00
Total por Req.

300.00
49,729,153.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :397
Reg : 11610 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,729,153.25
CARTEL DE IDENTIFICACION
OC-2192
Cant.
6
3
6
2
2
50
4
5
10
2
2
5
6
6
8
5
1
50
100
6
6
24
24
6
6
6
2
1
1
5
12
0.5
12
25
18
6
1
6
3
6
2
6
6
2
100
3
2
3
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
300.00
UND
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
2.3.1.11.1.1
6.50
UND
BORRADOR BR40 (PARA LAPIZ Y LAPICERO)
2.3.1.11.1.1
1.00
CJA
CAJA DE GRAPAS 26/6 ARTESCO
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CALCULADORA CIENTIFICA FX-570ES CASIO ORIGINAL
2.3.1.11.1.1
30.00
UND.
CDS REGRABABLE DE 700MB
2.3.1.11.1.1
1.50
CAJA
CHINCHES CAJA X 100 UNIDADES
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
4.00
Cja
CLIPS GRANDE TIPO MARIPOSA X 100
2.3.1.11.1.1
5.50
CAJA
CLIPS PEQUEO (CAJA DE 100 UNDS)
2.3.1.11.1.1
3.50
CIENTO
CONTROL DE ALMACEN VISIBLE (VINCARD)
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
CUADERNO CON ESPIRAL DE 200 HOJAS TAMAO GRANDE CUADRICULADO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
22.00
Und
CUTER CON MANGO REFORZADO MAS JUEGO DE CUCHILLAS
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
ENGRAMPADOR GRANDO (50-100 HOJAS)
2.3.1.11.1.1
90.00
UNIDAD
ESTUCHE INDIVIDUAL PARA CD/DVD
2.3.1.11.1.1
0.20
UND
FOLDER DE MANILA A4 INCLUIDO FASTENER
2.3.1.11.1.1
0.70
UND.
HOJA DE CONFORMIDAD 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.3.1.11.1.1
22.00
BLOCK
HOJA DE REQUERIMIENTO 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
22.00
CAJAS
LAPICERO PILOT BPS-GP 0.7 COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
LAPICERO AZUL PUNTA FINA 0.7
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
LAPIZ PORTAMINAS METALICO ROTRIG DE 0.5MM ORIGINAL
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
MARCADOR DE CDS PLUMON INDELEBLE
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
2.3.1.11.1.1
55.00
UND
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
MEMORIA MICRO SD 32 GB
2.3.1.11.1.1
100.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.3.1.11.1.1
22.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
22.00
CIENTO
PAPEL BOND A4 COLOR CELESTE
2.3.1.11.1.1
10.00
Mll
2.3.1.11.1.1
32.00
UND.
PAPEL LUSTRE (AZUL ELECTRICO)
2.3.1.11.1.1
0.50
BLOCK
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA_GRANDE
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS
2.3.1.11.1.1
35.00
UND.
PLUMON GRUESO INDELEBLE DIFERENTES COLORES
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
POS-IT DE COLORES CON PORTA POST IT
2.3.1.11.1.1
18.00
Und
2.3.1.11.1.1
5.00
Und
REPUESTOS DE MINAS PARA PORTAMINAS 0.5
2.3.1.11.1.1
3.00
UNIDAD
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
2.3.1.11.1.1
4.00
Und
SACA GRAPAS.
2.3.1.11.1.1
3.00
UND
SOBRE MANILA A -4
2.3.1.11.1.1
0.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
TIJERA GRANDE C/ MANGO REFORZADO
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
2.3.1.11.1.1
10.00
UTILES DE SCRITORIO
OC-2193
Cant.
2
2
2
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
42.00
19.50
6.00
14.00
60.00
75.00
12.00
20.00
40.00
11.00
7.00
110.00
21.00
72.00
176.00
75.00
90.00
10.00
70.00
132.00
132.00
960.00
84.00
54.00
36.00
21.00
110.00
90.00
100.00
110.00
264.00
5.00
384.00
12.50
396.00
36.00
35.00
21.00
18.00
108.00
10.00
18.00
24.00
6.00
50.00
39.00
16.00
30.00
4,232.00
UND.
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE
2.3.1.11.1.1
35.00
PQTE
BOLSAS PARA BASURA X100
2.3.1.11.1.1
18.50
UNIDAD
CAFETERA GRANDE QUIRURGICO DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
29.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

70.00
37.00
58.00
49,733,550.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :398
Reg : 11662 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,733,550.25
(618) - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA DE ANEXO YOROHUATO - ANEXO CAMPO VERDE BAJA URUBAMBA NORTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVE
OC-2193
11/03/2014
ACTIVO
Cant.
1
1
1
2
2
1
3
2
10
2
2
2
3
3
1
2
2
1
1
5
4
1
1
2
2
3
2
2
2
1
Unid. Med.
UND.
CALENTADORA N 30 DE ACERO INOXIDABLE (DE BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
59.00
UND
COLADOR DE METAL TAMAO GRANDE
2.3.1.11.1.1
30.00
DOCENA
CUCHARITAS DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
CUCHARONES GRANDES
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
CUCHARONES Y ESPUMADORES DE ALUMINIO
2.3.1.11.1.1
18.50
UND
CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
CUCHILLO GRANDE INOXIDABLE DE COCINA
2.3.1.11.1.1
13.00
DOCENA
CUCHRAS DE MESA PARA SOPA DE ACERO INXIDABLE
2.3.1.11.1.1
22.00
UND
ESCOBAS DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
18.00
UND.
FUENTES DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
GUARDA CUBIERTOS TIPO VASO DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
JARRA DE PLASTICO DE 2 LITROS C/ TAPA
2.3.1.11.1.1
10.00
UND.
LABADOR DE PLASTICO MEDIANO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND.
LABADORES DE PLASTICO GRANDES DE BUENA CALIDA
2.3.1.11.1.1
18.00
JGO
OLLAS DE 5 UNIDADES (24, 25, 30, 40, 42)
2.3.1.11.1.1
230.00
DOCENA
2.3.1.11.1.1
30.00
DOCENA
PLATOS PLANOS DE LOSA
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
PORTA PLATOS DE PLASTICO GRANDE
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
RALLADORA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
14.00
UND
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
SALEROS DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
8.00
JGO
SARTEN (GRANDE, MEDIANO, PEQUEO)
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
TABLA DE PICAR
2.3.1.11.1.1
12.00
UND.
TACHO GRANDE DE PLASTICO PARA BAURA C/T
2.3.1.11.1.1
28.00
DOCENA
TAZA DE LOZA
2.3.1.11.1.1
30.00
MTS.
TELA DE ALGODON PARA CERVILLETA
2.3.1.11.1.1
15.00
DOCENA
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
THERMO DE 4 LITROS
2.3.1.11.1.1
80.00
UND.
VALDES DE PLASTICO CON GRIFO Y TAPA DE 18 LTS
2.3.1.11.1.1
40.00
DOCENA
VASO MEDIANO DE CRISTAL
2.3.1.11.1.1
25.00
UTENCILLOS
OC-2197
Cant.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
11/03/2014
ACTIVO
1,844.00
UNIDAD
CARPA BIPERSONAL TIPO DOITE ALPINA XR-2 TROPICALIZADA CON SIERRE HERMETICO Y CON 2.3.1.11.1.1
280.00
Und
CASCOS DE COLOR BLANCO 3M
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
CHALECOS SALVAVIDAS DE ALTA SEGURIDAD OFFSHORE
2.3.1.11.1.1
250.00
UND
COLCHONES DE ESPUMA ZEBRA DE 10 " 1. 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
250.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD PARA INGENIERO 3M
2.3.1.11.1.1
40.00
UND
LINTERNA FRONTAL TIPO LED.
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
LINTERNAS ALOJENAS DE LUZ BLANCA - GRANDE RECARGABLE
2.3.1.11.1.1
60.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES LIGEROS DE PVC POLIESTER CON SIERRE Y CAPUCHA COLOR
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
SLEEPING DE PLUMA ORIGINAL
2.3.1.11.1.1
150.00
PARES
ZAPATOS DE CUERO DE SEGURIDAD
2.3.1.11.1.1
120.00
EQUIPOS PERSONALES
Cant.
55
150
5
10
5
5
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
59.00
30.00
18.00
24.00
37.00
4.00
39.00
44.00
180.00
36.00
18.00
20.00
36.00
54.00
230.00
60.00
60.00
50.00
14.00
40.00
32.00
120.00
12.00
56.00
60.00
45.00
36.00
160.00
80.00
25.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
OC-2214
Total por Req.
560.00
80.00
500.00
500.00
80.00
90.00
120.00
60.00
300.00
960.00
3,250.00
GLN
2.3.1.11.1.1
9.00
COJ.
ACEITE DE DOS TIEMPOS DE 200ML PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
4.00
BALDES
ACEITE SAE 40
2.3.1.11.1.1
430.00
GLN
AGUA MARINA
2.3.1.11.1.1
57.00
KG
GRASA ROJA
2.3.1.11.1.1
23.00
UND
LIQUIDO DE FRENOS DE 1/8
2.3.1.11.1.1
16.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

495.00
600.00
2,150.00
570.00
115.00
80.00
49,742,489.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :399
Reg : 11707 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,742,489.25
LUBRICANTES
OC-2215
Cant.
90
100
180
15
30
30
10
15
11/03/2014
ACTIVO
Prov: ARIAS FARFAN , AMERICO
Unid. Med.
4,010.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
6.50
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.3.1.11.1.1
6.50
UNIDAD
CALAMINA GALVANIZADA OND 1.83 X 0.83 X 0.25MM
2.3.1.11.1.1
23.40
KG
CLAVOS C/C PARA MADERA DE 2"
2.3.1.11.1.1
6.50
KG
2.3.1.11.1.1
6.50
KG
2.3.1.11.1.1
6.50
KG
CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" PARA MADERA
2.3.1.11.1.1
6.50
Kg
2.3.1.11.1.1
6.50
MATERIAL ACERO
OC-2229
Cant.
30
30
1
10
15
10
30
2
20
1
10
15
30
30
30
30
20
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

585.00
650.00
4,212.00
97.50
195.00
195.00
65.00
97.50
6,097.00
PAR
2.3.1.11.1.1
13.00
PAR
BOTAS DE JEBE CON PUNTA Y TALON REFORZADO
2.3.1.11.1.1
28.00
UND.
CAMILLA METALICA TIPO CANASTA DE RESCATE (CON ACCESORIOS)
2.3.1.11.1.1
750.00
Und
2.3.1.11.1.1
13.00
Und
2.3.1.11.1.1
13.00
Und
CASCOS DE PROTECCION COLOR VERDE
2.3.1.11.1.1
13.00
UND.
CHALECO CON CINTAS DE SEGURIDAD DRIL CON ESTAMPADOS COLOR NARANJA
2.3.1.11.1.1
40.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y AMARILLO
2.3.1.11.1.1
45.00
Und
COLCHONES DE 4" DE 1. 1/2 PLAZA. (PRIMERA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
EXTINTOR DE 6 KG
2.3.1.11.1.1
120.00
PAR
GUANTES 7 1/2" DE JEBE
2.3.1.11.1.1
12.00
PAR
GUANTES DE CUERINA
2.3.1.11.1.1
12.00
Und
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
MOSQUITEROS PARA CAMAS DE 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA (TIPO CASACA)
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON
2.3.1.11.1.1
5.00
PAR
ZAPATOS DE SGURIDAD PLANTA ANTIDESLIZABLE PARA OBRERO
2.3.1.11.1.1
60.00
Total por Req.

390.00
840.00
750.00
130.00
195.00
130.00
1,200.00
90.00
1,800.00
120.00
120.00
180.00
300.00
750.00
900.00
150.00
1,200.00
9,245.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
60,975.00
60,975.00
389,362.10

OC-0011
20/01/2014
Cant.
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ALBERGUE PARA SELVA C/PISO DE PVC RESISTENTE DE 4.5 MT X 6 M X 2.5 M SEGUN
2.3.1.11.1.1
11,950.00
UNIDAD
ALBERGUE PARA SELVA DIMENSIONES 4.50 MTS ANCHO.10.MTS DE LARGO 2.50 MTS DE ALTURA 2.3.1.11.1.1
20,500.00
ADQUISICION DE ALBERGUES
Referencia: AMC N833-2013/CEP-MDE/LC
OC-1200
Cant.
1600
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Cant.
Prov: QUISPE ZUNIGA MARIA

8
8
15
1
60
1
150
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
11,950.00
20,500.00
32,450.00
2.3.1.11.1.1
29.95

OC-1278
Total por Req.
Total por Req.

47,920.00
47,920.00
UNIDAD
BROCHA DE 2
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
BROCHA DE 4"
2.3.1.11.1.1
22.50
ROLLOS
CINTA MALLA PARA INSTALACION DE CIELO RASOMSUSPENDIDO (DRIWALL)
2.3.1.11.1.1
15.00
MILLAR
CLAVOS DE FIJACION DE 1
2.3.1.11.1.1
104.00
UNIDAD
ESQUINERO METALICO 2X3M
2.3.1.11.1.1
12.00
MILLAR
FULMINANTE MARRON
2.3.1.11.1.1
145.00
UNIDAD
LIJAR DE AGUA B120
2.3.1.11.1.1
1.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

64.00
180.00
225.00
104.00
720.00
145.00
225.00
49,839,864.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :400
Reg : 11743 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,839,864.25

OC-1278
26/02/2014
Cant.
150
125
30
220
130
165
15
15
2
5
ACTIVO
Unid. Med.
PLIEGO
LIJAR DE GAUA N240
2.3.1.11.1.1
1.50
UNIDAD
PARANTE DE 89X40X0.45X3M
2.3.1.11.1.1
10.00
BALDES
PASTA PARA JUNTA DE 28 KG
2.3.1.11.1.1
60.00
PLANCHA
PLANCHA DE SUPERBOARD 1.22M X 2.44M X 12MM
2.3.1.11.1.1
129.60
PLANCHA
PLANCHA DE SUPERBOARD 1.22MX 2.44M X 10.00MM
2.3.1.11.1.1
99.50
UNIDAD
RIEL METALICO CAUGE X 0.45MM X 3M
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
RODILLO DE 8"
2.3.1.11.1.1
15.00
MILLAR
TORNILLO GYPLAC 6X1 PUNTA BROCA
2.3.1.11.1.1
25.00
MILLAR
TORNILLO WAFER 8X13MM PUNTA BROCA
2.3.1.11.1.1
30.00
MILLAR
TORNILLO WAFER DE 1/2" PUNTA FINA
2.3.1.11.1.1
28.00
ADQUISICION DE PLANCHA DE SUPERBOARD Y ACCESORIOS

Total por Req.

225.00
1,250.00
1,800.00
28,512.00
12,935.00
1,650.00
225.00
375.00
60.00
140.00
48,835.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
129,205.00
129,205.00
(701) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA CC.NN. DE SEGAKIATO - AL RIO POROKAIRA (KM 7+000), BAJO URUBAMBA SUR - DISTRITO DE ECHARA
OC-0018
21/01/2014
ACTIVO
Cant.
570
Unid. Med.
BLS

2.3.1.11.1.1
33.16
OC-1211
Cant.
3
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

Cant.
4
1
2
2
1
1
1
50
1
1
6
2
2
3
6
3
2
5
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
280.00

2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
BORRADOR BR-40 (PARA LAPIZ Y LAPICERO)
2.3.1.11.1.1
1.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
CUADERNO CON ESPIRAL CUADRICULADO DE 200 HOJAS TAMAO OFICIO
2.3.1.11.1.1
12.00
UND
2.3.1.11.1.1
1.50
CAJA
FASTENER DE METAL X 50 UND
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
FOLDER A-4 MANILA
2.3.1.11.1.1
1.00
CAJA
GRAPAS 26/6
2.3.1.11.1.1
4.00
CAJA
LAPICERO PUNTA FINA DE COLOR AZUL TINTA SECA CON MANGO DE GOMA
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
LAPICERO PUNTA FINA DE COLOR NEGRO ROJO Y AZUL TINTA LIQUIDA CON MANGO DE GOMA
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
LAPIZ PORTAMINAS METALICO ROTRIG DE 0.5MM ORIGINAL
2.3.1.11.1.1
8.00
UNIDAD
MEMORIA DE USB 32 GB 3.0
2.3.1.11.1.1
80.00
Mll
2.3.1.11.1.1
28.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA (GRANDE)
2.3.1.11.1.1
6.00
UNIDAD
POSIT CUADRADO COLORES CON BASE
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
REPUESTOS DE PORTAMINAS DE 0.5MM
2.3.1.11.1.1
6.00
Und
2.3.1.11.1.1
4.00
PQ
2.3.1.11.1.1
12.00
400
04/03/2014
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

28.00
1.00
8.00
8.00
12.00
1.50
7.00
50.00
4.00
35.00
24.00
16.00
160.00
84.00
36.00
54.00
12.00
20.00
12.00
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
Total por Req.
572.50
Referencia: REQ. N 44-0885-INF-012-2014-MDE-CZBUS/MAVH-RO - COT. N 03544 - C/C.N 02240 - CERTIF: 3428 - 28/02
840.00

Cant.
Total por Req.

840.00
UND
OC-1630
18,901.20
18,901.20
OC-1315
Total por Req.
28.50
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
49,918,749.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :401
Reg : 11775 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2071
Cant.
5000
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und
49,918,749.95
SACOS DE POLIETILENO DE 50KG
2.3.1.11.1.1
1.50
Referencia: REQ. N 44-0886-INF-012-2014-MDE-CZBUS-MAVH-RO - COT. N 03545 - C/C.N 02575 - CERTIF: 4080 - 06/03
Total por Req.

7,500.00
7,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
39,213.70
39,213.70
(702) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE CHOCORIARI A RIO KINKURI, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARAT
OC-0026
22/01/2014
ACTIVO
Cant.
1100
Unid. Med.
BOLSA

2.3.1.11.1.1
29.30
ADQUISICON DE CEMENTO
OC-0228
Cant.
20
1
10
1
1
15
15
2
1
10
20
25
15
15
10
20
20
10
11
10/02/2014
ACTIVO
UND
BARBIQUEJOS
2.3.1.11.1.1
4.20
Und
BOLSA DE DORMIR SLIPING
2.3.1.11.1.1
140.00
Par
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA (VACIA)
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
CAMILLA METALICA TIPO CANASTA DE RESCATE LIGERA
2.3.1.11.1.1
450.00
Und
CASCOS DE PROTECCION
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
CHALECO MULTIBOLSILLO LIGERO TROPICALIZADO COLOR NARANJA CON LOGO DE LA M.D.E
2.3.1.11.1.1
48.00
RLLO
CINTA DE SEGURIDAD DE PELIGRO
2.3.1.11.1.1
62.00
UNIDAD
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO X 6 KG
2.3.1.11.1.1
120.00
PAR
GUANTES DE CARNAZA DE CUERO REFORZADO DOBLE CAA BAJA
2.3.1.11.1.1
14.00
PARES
GUANTES DE JEBE REFORZADO
2.3.1.11.1.1
13.00
PAR
GUANTES DE LONA PARA MOTOSIERRA REFORZADA
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
2.3.1.11.1.1
8.50
UND
MOSQUITERO PARA CAMA 1 1/2
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
PONCHOS RESERO IMPERMEABLE PARA LLUVIA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA PUOS
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
PROTECTOR DE OIDOS
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
PROTECTOR NASAL
2.3.1.11.1.1
10.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO TALLAS 39-40
2.3.1.11.1.1
70.00

Cant.
100
6
1
20
1
50
200
2
10
15
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ALAMBRE NEGRO N 8
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CILINDROS DE PLASTICO DE 55 GLN
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
CIZALLA DE MANO N26
2.3.1.11.1.1
68.00
METRO
CONDUCTOR ELECTRICO NLT AWG NRO 14 (VULCANIZADO)
2.3.1.11.1.1
8.00
ROLLO
CONDUCTOR ELECTRICO THW 2.5 MM2
2.3.1.11.1.1
195.00
METRO
MANGUERA REFORZADA TRICOLAR DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
3.00
KG
PLASTICO SIMPLE PARA EMBALAR CEMENTO
2.3.1.11.1.1
9.00
GALON
THINER ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
2.3.1.11.1.1
13.00
BLS
YESO X 20 KG
2.3.1.11.1.1
18.00
2
6
6
2
10
5
5
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

700.00
720.00
68.00
160.00
195.00
150.00
1,800.00
40.00
130.00
270.00
4,233.00
UND
BARRETA OCTAGONAL DE 1"X1.80
2.3.1.11.1.1
67.00
UNIDAD
CINCEL HEXAGONAL DE 3/4
2.3.1.11.1.1
18.00
UND
ESCOBAS DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
15.00
Und
HACHA CON MANGO
2.3.1.11.1.1
33.00
UNIDAD
HOJA DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR GRUESA PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
10.00
CAJA
LIMATON TRIANGULAR
2.3.1.11.1.1
22.00
TOTAL GENERAL
84.00
140.00
300.00
30.00
450.00
225.00
720.00
124.00
120.00
140.00
260.00
625.00
150.00
127.50
250.00
700.00
70.00
100.00
770.00

Cant.
Total por Req.
5,385.50
Kg
OC-0427
32,230.00
32,230.00
Unid. Med.
OC-0240
Total por Req.
Total por Req.

134.00
108.00
90.00
66.00
70.00
50.00
110.00
49,968,726.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :402
Reg : 11813 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
49,968,726.45
(702) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE CHOCORIARI A RIO KINKURI, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARAT
OC-0427
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
2
1
6
5
1
50
5
Unid. Med.
UNIDAD
MARTILLO CON MANGO
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
NIVEL DE MANO DE 1 METRO
2.3.1.11.1.1
38.00
CAJA
PARCHE PARA CAMARA DE LLANTA BUGGI
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
RASTRILLO METALICO CON MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
17.00
UND
RECOGEDOR DE BASURA
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
ROMANA DE 100 KILOS
2.3.1.11.1.1
80.00
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
ZAPAPICO CON MANGO
2.3.1.11.1.1
33.00
Total por Req.

30.00
76.00
20.00
102.00
50.00
80.00
250.00
165.00
1,401.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
43,249.50
43,249.50
(703) - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIN-CUSCO
OC-0061
27/01/2014
ACTIVO
Cant.
350
Unid. Med.
BLS

CEMENTO PORTLAND TIPO I ( 42.5 KG )
2.3.1.11.1.1
32.00
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAM TIPO I

OC-0062
Cant.
1
27/01/2014
ACTIVO

MOTOR FUERA DE BORDA DE 60 HP, PARA BOTE ( CON COLA MEDIANA ) BUENA MARCA.
2.3.1.11.1.1
21,000.00
ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA

OC-0063
Cant.
1
27/01/2014
ACTIVO
Total por Req.

21,000.00
21,000.00
Unid. Med.
UND
11,200.00
11,200.00
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
ALBERGUE PARA CAMAPAMENTO DE SELVA DE 4.5MT X 10.00MT X 2.5,T ESTRUCTURA DE BASE Y 2.3.1.11.1.1
20,500.00
Total por Req.

20,500.00
20,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
52,700.00
52,700.00
(709) - MANTENIMIENTO DEL CLUB DE MADRES EN LA CC. NN. CAMISEA - BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE CHARATI - LA CONVENCIN- CUSCO.
OC-0688
19/02/2014
ACTIVO
Cant.
4000
36
210
Unid. Med.
UNIDAD
CLAVOS SAFE TOP DE 80MM DE DIMENSION 3.55MT
2.3.1.11.1.1
0.70
UND
CUMBRERA CELULOMINERAL LARGO =2 M , ANCHO =0.52 MT . ESPESOR = 3MM ALTURA DE ONDA2.3.1.11.1.1
49.00
PLANCHA
PLANCHA ONDULADA DE CELULOMINERAL LARGO = 2 MT ANCHO =0.95MT ESPESOR = 3MM
60.00
2.3.1.11.1.1
ADQUISICION DE PLANCHAS ONDULADAS DE CELULO MINERAL

Total por Req.

2,800.00
1,764.00
12,600.00
17,164.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
17,164.00
17,164.00
(710) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL ASENTAMIENTO RURAL TICUMPINIA - KITAPARAY DE SABABANTIARI AL ANEXO CAASHIATO, BAJO UR
OC-0713
19/02/2014
** ANULADO ** Prov: HUARANCCA BOCANGEL, SONIA
Cant.
6
5
5
3
2
5
5
4
2
1
5
Unid. Med.
Und
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
6.50
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
2.3.1.11.1.1
7.00
Cja
CLIP MARIPOSA
2.3.1.11.1.1
6.00
Cja
CLIPS ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
4.50
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO DE DE 200 HOJAS ANILLADO TAMAO A-5
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE ;FOLIADO
2.3.1.11.1.1
30.00
CJA
FASTENER
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
FOLIADOR
2.3.1.11.1.1
55.00
Cja
2.3.1.11.1.1
42.00
UNIDAD
NOTA DE ENTRADA AUTOCOPIABLE . FOLIADO
2.3.1.11.1.1
22.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
50,039,363.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :403
Reg : 11838 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,039,363.45
(710) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL ASENTAMIENTO RURAL TICUMPINIA - KITAPARAY DE SABABANTIARI AL ANEXO CAASHIATO, BAJO UR
OC-0713
19/02/2014
** ANULADO ** Prov: HUARANCCA BOCANGEL, SONIA
Cant.
15
10
24
1
15
5
3
2
4
Unid. Med.
UNIDAD
NOTA DE SALIDA AUTOCOPIABLE.FOLIADO
2.3.1.11.1.1
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
2.3.1.11.1.1
0.80
RLL
PAPEL ROLLO PARA PLOTER DE 90 GR 91.4 X 50
2.3.1.11.1.1
140.00
UND
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA X 50 H. AUTOCOPIABLE C/ 3 COPIAS FOLEADO
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
PLUMON INDELEBLE DE COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
TABLERO PLASTICO A-4
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
THONER 78A
2.3.1.11.1.1
280.00
Total por Req.

OC-0773
Cant.
6
5
5
3
2
5
5
4
2
1
5
15
10
24
1
15
5
3
2
4
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
6.50
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
2.3.1.11.1.1
7.00
Cja
CLIP MARIPOSA
2.3.1.11.1.1
6.00
Cja
CLIPS ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
4.50
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO DE DE 200 HOJAS ANILLADO TAMAO A-5
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE ;FOLIADO
2.3.1.11.1.1
30.00
CJA
FASTENER
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
FOLIADOR
2.3.1.11.1.1
55.00
Cja
2.3.1.11.1.1
42.00
UNIDAD
NOTA DE ENTRADA AUTOCOPIABLE . FOLIADO
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
NOTA DE SALIDA AUTOCOPIABLE.FOLIADO
2.3.1.11.1.1
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
2.3.1.11.1.1
0.80
RLL
PAPEL ROLLO PARA PLOTER DE 90 GR 91.4 X 50
2.3.1.11.1.1
140.00
UND
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA X 50 H. AUTOCOPIABLE C/ 3 COPIAS FOLEADO
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
PLUMON INDELEBLE DE COLOR NEGRO
2.3.1.11.1.1
4.00
UND
2.3.1.11.1.1
18.00
UNIDAD
TABLERO PLASTICO A-4
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
THONER 78A
2.3.1.11.1.1
280.00

OC-1174
Cant.
100
50
4
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
4.00
Gln
ACEITE QUEMADO
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
CADENA PARA MOTOSIERRA 36"
2.3.1.11.1.1
120.00
Cant.
30
30
25
26/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
400.00
350.00
480.00
PAR
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO(12 TALLA N42;20 TALLA N40; 8 TALLA N36) PRIMERA
2.3.1.11.1.1
39.00
UNIDAD
GORROS CON TAPA NUCA/DRYLL Y BEIGE;CON LOGO DE LA MDE
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LLUVIA PRIMERA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
28.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
1,230.00
42.00
32.50
35.00
18.00
9.00
35.00
150.00
28.00
110.00
42.00
110.00
330.00
300.00
19.20
140.00
375.00
20.00
54.00
30.00
1,120.00
2,999.70
CJN
OC-1245
Total por Req.
Total por Req.

1,170.00
750.00
700.00
2,620.00
50,046,213.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :404
Reg : 11872 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,046,213.15
6,849.70
6,849.70
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
(712) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD TIMPIA, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1316
27/02/2014
ACTIVO
Prov: RIOS BUSTAMANTE, MARGOT
Cant.
75
2
30
30
60
50
100
300
190
Unid. Med.
GLN
BARNIZ MARINO PARA MADERA (TRANSPARENTE)
2.3.1.11.1.1
48.00
UND
BROCA PARA MADERA DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
14.00
Kg
2.3.1.11.1.1
6.00
KG
CLAVO S/C PARA MADERA 2"
2.3.1.11.1.1
6.00
GLN.
LACA SELLADORA PARA MADERA
2.3.1.11.1.1
43.00
PGO
LIJAR PARA METAL N100
2.3.1.11.1.1
2.00
PLGO
LIJAR PARA METAL N 40
2.3.1.11.1.1
2.50
UNIDAD
PERNOS DE 1/2"X 6 CON TUERCA Y ARANDELA
2.3.1.11.1.1
3.50
GLN
THINER ACRILICO
2.3.1.11.1.1
18.00
FERRETERIA
OC-1535
Cant.
2
100
1
6
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MG2410 145XL NEGRO Y 146XL COLOR
2.3.1.11.1.1
75.00
Und
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN - VINCARD.
2.3.1.11.1.1
0.25
UND
FOLEADOR AUTOROTABLE DE 6 DGITOS
2.3.1.11.1.1
65.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
30.00
Cant.
100
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
4
4
5
6
10
1
25
8
1
2
40
3
3
1
10
50
12
2
20
3
8
6
2
05/03/2014
ACTIVO
31.00
3,100.00
UND
ACCESORIOS DE FIJACION DE ALUMINIO
2.3.1.11.1.1
10.00
GLN
BARNIZ MARINO
2.3.1.11.1.1
45.00
KG
CEMENTO BLANCO
2.3.1.11.1.1
8.00
KG
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
CLAVO P/MADERA C/C 1"
2.3.1.11.1.1
7.00
KG
CLAVOS PARA CEMENTO
2.3.1.11.1.1
25.00
KG
CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA 1 1/2"
2.3.1.11.1.1
7.00
GALON
COLA SINTETICA FULLER
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
DESAGUE PARA URINARIO CON NIPLE Y EMPAQUETADORA
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
LAVORATORIO SIFON JET CON PEDESTAL C/ACCESORIOS
2.3.1.11.1.1
145.00
PLN
LIGA PARA PARED
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 M CIERRE
2.3.1.11.1.1
50.00
PLN
MELAMINA DE 1.20 X 2.40 X15 MM
2.3.1.11.1.1
260.00
UNIDAD
MESCLADORA PARA LAVADERO (VAINSA)
2.3.1.11.1.1
260.00
UND
NIPLE DE PVC HIDRO DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
2.60
KG
PASTINA PARA PORCELANATO
2.3.1.11.1.1
16.00
PERFIL "U" DE ALUMINIO DE 16.07 X 10.07 MM
2.3.1.11.1.1
25.00
Gln
PINTURA ANTICORROSIVA
2.3.1.11.1.1
45.00
METRO
RODOPLAST
2.3.1.11.1.1
6.00
UND
TIRADOR DE BOLITA DE ACERO INOXIDABLE
2.3.1.11.1.1
9.00
UND
TIRAFON DE 2 1/2"
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
TORNILLOS 2" X 12"P/URINARIO CADET
2.3.1.11.1.1
4.00
UNIDAD
TUBO PARA DUCHAS P/CORTINAS DE DUCHAS
2.3.1.11.1.1
35.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,100.00

150.00
25.00
65.00
180.00
2.3.1.11.1.1
Prov: CORPORACION TWO YOLAN S.A.C
Unid. Med.
Total por Req.
420.00
CEMENTO
OC-1744
3,600.00
28.00
180.00
180.00
2,580.00
100.00
250.00
1,050.00
3,420.00
11,388.00
UNIDAD
OC-1742
Total por Req.
Total por Req.

40.00
180.00
40.00
42.00
70.00
25.00
175.00
200.00
10.00
290.00
80.00
150.00
780.00
260.00
26.00
800.00
300.00
90.00
120.00
27.00
32.00
24.00
70.00
3,831.00
50,064,952.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :405
Reg : 11910 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-2070
Cant.
3
1
1
35
85
2
5
30
2
14
14
3
8
6
3
2
28
6
12
15
6
1
2
1
1
1
1
1
14
10/03/2014
ACTIVO
50,064,952.15
Unid. Med.
UNIDAD
ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA TIPO CHALLMAX
2.3.1.11.1.1
80.00
PZA
CAJA DE PASE CUADRADA DE METAL CON TAPA BISELADA DE 300X300 X100MM
2.3.1.11.1.1
38.00
UND
CAJA DE REGISTRO DE P.T DE 0.40 X0.40 X0.30 M CON TAPA SEALIZADA
2.3.1.11.1.1
55.00
UND
CAJA OCTOGONAL PVC-CP
2.3.1.11.1.1
2.00
UND
CAJA RECTANGULAR DE PVC-CP
2.3.1.11.1.1
2.00
BLS
CEMENTO CONDUCTIVO X 25KG
2.3.1.11.1.1
90.00
BLS
CENTILLOS DE AMARRE DE PVC X 20CM
2.3.1.11.1.1
20.00
RLL
CINTA AISLANTE TEMPLEX 1700 X 20M
2.3.1.11.1.1
6.00
PIEZA
CONECTOR CU TIPO ANDERSON DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
8.00
UND
CONTROL DE CINCO VELOCIDADES PARA VENTILADOR
2.3.1.11.1.1
45.00
JGO
CRUCETA METALICA CON CON STOVE PARA CAJA OCTOGONAL
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A, 220V, 30MA
2.3.1.11.1.1
145.00
UND
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN MONOFASICO DE 20A
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
2.3.1.11.1.1
45.00
UND
2.3.1.11.1.1
67.00
PZA
LAMPARA FLUORECENTE LINEAL TDL 36 W LUZ FRIA
2.3.1.11.1.1
9.00
EQUIPO
LUMINARIA TIPO GLOBO PARA MONTAJE ADOSADO EN PARED 18W
2.3.1.11.1.1
75.00
EQUIPO
LUMINARIA TIPO SPOT CIRCULAR CON 02 LAMPARAS AHORRADORAS DE 18W C/U SOCKET E-27 2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
PLACA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE P/EMPOTRAR 15A, 220V
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
PLACA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE P/EMPOTRAR 15A, 220V
2.3.1.11.1.1
9.00
UNIDAD
PLACA INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE P/EMPOTRAR 15A, 220V
2.3.1.11.1.1
16.00
SACO
SAL INDUSTRIAL X 50 KG
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCION GABINETE METALICA DE 10 POLOS TIPO RIEL DIN PARA EMPOTRAR 2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCION GABINETE METALICO DE 16 POLOS TIPO RIEL DIN PARA EMPOTRAR 2.3.1.11.1.1
95.00
UND
TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO TIPO GABINETE DE 12 POLOS TIPO RIEL DIN PARA
70.00
UNIDAD
TABLERO DE DISTRUBUCION GABINETE METALICO DE 08 POLOS TIPO RIEL DIN PARA EMPOTRAR 2.3.1.11.1.1
PIEZA
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 M
2.3.1.11.1.1
238.00
UNIDAD
VENTILADOR TIPO SUSPENDIDO SIMILAR A MOD F- 5600H
2.3.1.11.1.1
135.00
2.3.1.11.1.1
55.00
TABLERO DE DISTRIBUCION
Total por Req.

240.00
38.00
55.00
70.00
170.00
180.00
100.00
180.00
16.00
630.00
28.00
435.00
360.00
270.00
135.00
134.00
252.00
450.00
840.00
195.00
54.00
16.00
70.00
70.00
95.00
70.00
55.00
238.00
1,890.00
7,336.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
26,075.00
26,075.00
(714) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LA CC.NN. SARINGAVENI. BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATI - PROVINCIA LA CONVENCION - C
OC-0582
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
UNIDAD
GIGANTOGRAFIA DE OBRA 2.40M X 3.60M(SEGUN MODELO DE LA MDE)
2.3.1.11.1.1
320.00
Total por Req.

320.00
320.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
320.00
320.00
(715) - MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL SHIVANKORENI EN LA CC.NN. SHIVANKORENI, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CU
OC-0177
06/02/2014
ACTIVO
Cant.
1
Unid. Med.
UNIDAD
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PC) CORE I7 - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS2.6.3.2.3.1
4,800.00
COMPUTADORA
Referencia: REQ. N 44-0231 INF N 0039 - 2014 - UOBUS . OODF - - MDE - LC - COT. N 00697 - C/C.N 00137 - CERTIF: 915 - 05/02
OC-0229
Cant.
24
18
18
4
18
18
18
10/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
4,800.00
4,800.00
PAR
BOTAS DE JEBE CAA ALTA IMPERMEABLE ( TALLA 36: 3, 39: 4, 40: 5, 41: 7, 42: 2, 43: 2, 44: 1 )
2.3.1.11.1.1
27.00
UND
CAPOTINES IMPERMEABLES (BUENA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
CHALECO DE DRILL C/ CINTA REFLECTIVA COLOR ANARANJADO C/ LOGO ( TALLA L: 3, M: 15 ).
2.3.1.11.1.1
43.00
UND
COLCHON DE ESPUMA ANTIDEFORMABLE DE ALTA DENSIDAD ( 18-20) DE 1 1/2 PLAZA X 8"
2.3.1.11.1.1
180.00
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO DOBLE ( PRIMERA CALIDAD )
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
PANTALON DE TELA DRILL CON CINTA REFLECTIVA COLOR ANARANJADO ( TALLA L: 5, M: 13 )
2.3.1.11.1.1
48.00
UNIDAD
POLO MANGA LARGA DE ALGODON COLOR AZUL OSCURO C/ LOGO ( TALLA XL: 2, L: 10, M: 12, S: 6)2.3.1.11.1.1
42.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

648.00
540.00
774.00
720.00
270.00
864.00
756.00
50,081,980.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :406
Reg : 11947 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,081,980.15
OC-0617
Cant.
10
10
14
28
12
5
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
4,572.00
VARILLA
BARRA DE ACERO LISO 5/8"
2.3.1.11.1.1
30.00
Gln
IMPRIMANTE
2.3.1.11.1.1
22.00
GALON
PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO
2.3.1.11.1.1
48.00
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR AZUL ELECTRICO
2.3.1.11.1.1
48.00
UND
THINNER ACRILICO
2.3.1.11.1.1
22.00
KG
WAYPE
2.3.1.11.1.1
8.00
PINTURA
OC-0672
Cant.
1
2
2
1
2
2
1
6
4
1
5
5
2
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ALCOHOL DE 90 ( EN FRASCO X 1 LT)
2.3.1.11.1.1
10.00
PQT
ALGODON 250 GR
2.3.1.11.1.1
14.00
CAJA
APRONAX DE 500 MGR X 10 TABLETAS
2.3.1.11.1.1
18.00
CAJA
ASPIRINA DE 100 MG CAJA X 100 TABLETAS
2.3.1.11.1.1
40.00
CAJA
BUSCAPINA COMPUESTA X 10 TABLETAS
2.3.1.11.1.1
12.00
CAJA
CURITAS DE 100 UNIDADES
2.3.1.11.1.1
9.50
CJ
ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 5 CMS X 10 MTS
2.3.1.11.1.1
14.60
TUBO
GENTAMICINA 0,100G + CLOTRIMAZOL 1G + DEXAMETASONA 0,040G CREMA X 10 G
2.3.1.11.1.1
14.20
CJA
PANADOL ANTIALERGY X 10 TABLETAS
2.3.1.11.1.1
15.00
CJA
PANADOL ANTIGRIPAL CJA X 100 TABL.
2.3.1.11.1.1
90.00
UND
PROTECTOS SOLAR SPF 100
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
REPELENTE DE INSECTOS 150ML
2.3.1.11.1.1
13.00
FRCO
TINTURA DE YODO 120 ML
2.3.1.11.1.1
12.00
MEDICAMENTOS
Cant.
1
1
2
4
6
1
10
3
2
3
3
2
2
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
300.00
220.00
672.00
1,344.00
264.00
40.00
2,840.00
UND
OC-1740
Total por Req.
Total por Req.

10.00
28.00
36.00
40.00
24.00
19.00
14.60
85.20
60.00
90.00
400.00
65.00
24.00
895.80
CAJA
FASTER DE PLASTICO TIPO GUSANO
2.3.1.11.1.1
25.00
UND
FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS
2.3.1.11.1.1
65.00
Cja
2.3.1.11.1.1
39.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50
2.3.1.11.1.1
25.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIABLE 1X3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
25.00
MILLAR
PAPEL BOND A-3- DE 80 GR
2.3.1.11.1.1
60.00
MLL
2.3.1.11.1.1
38.00
BLOCK
PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA 1 * 3 COPIAS
2.3.1.11.1.1
25.00
Cto
SOBRE MANILA A-4
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
TALONARIO DE CONFORMIDAD CON 03 COPIAS AUTOCOPIATIVAS
2.3.1.11.1.1
21.00
UND
TALONARIO DE REQUERIMIENTOS AUTOCOPIATIVOS CON 3 COPIAS X 50
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
THONNER 78A PARA IMPRESORA HP 1536
2.3.1.11.1.1
280.00
UNIDAD
TINTA PARA FOLIADOR
2.3.1.11.1.1
10.00
Total por Req.

25.00
65.00
78.00
100.00
150.00
60.00
380.00
75.00
56.00
63.00
60.00
560.00
20.00
1,692.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
14,799.80
14,799.80
(716) - MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CC.NN. DE PUERTO HUALLANA, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARARTI - PROVINCIA LA CONVENCION (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0969
24/02/2014
ACTIVO
Cant.
Unid. Med.
Total por Req.
1
UND
RODILLO VIBRATIRIO BCN 1020201 RVL/M8 POTENCIA 9.5 HP,COMPACTACION 10 KMN ANCHO
2.6.3.2.9.99
11,100.00
ADQUISICION DE RODILLO
OC-0988
Cant.
30
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TUBERIA PVC SAL DE 10"X5M
11,100.00
2.3.1.11.1.1
TOTAL GENERAL
11,100.00
367.00
Total por Req.

11,010.00
50,109,517.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :407
Reg : 11981 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,109,517.95
Referencia: REQ. N 44-1009-INF-0167-2014-UOBUS-OODF-MDE/LC - COT. N 04135 - C/C.N 02021 - CERTIF: 2951 - 24/02
OC-1710
Cant.
30
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Prov: CARBAJAL HUARCAYA, BENIGNA
11,010.00
YESO DE BOLSAS DE 25 KG
2.3.1.11.1.1
12.00
ADQUISICION DE YESO
OC-1711
Cant.
80
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 KG.)
Cant.
2
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
360.00
360.00
2.3.1.11.1.1
31.00
OC-2068
Total por Req.
Total por Req.

2,480.00
2,480.00
TONER 05A (IMPRESORA HP LASER JET P2035N)
2.3.1.11.1.1
300.00
Total por Req.

600.00
600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
25,550.00
25,550.00
(717) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE SHINGURIATO - C.C. N. TIMPIA, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0583
17/02/2014
ACTIVO
Cant.
70
6
20
20
Unid. Med.
COJIN
ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
4.50
UNIDAD
CADENA PARA MOTOSIERRA DE 36"
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
15.00
UND
2.3.1.11.1.1
15.00
ADQUISICION DE RESPUESTO PARA MOTOSIERRA

OC-1209
Cant.
20
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOLSA

ADQUISICION DE YESO 28 KG
Cant.
1
4
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
17.00
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE X 250 GALONES CON BASE Y ESTRUCTURA METALICA (CHAVO)
2.3.1.11.1.1
500.00
UNIDAD
SILLAS DE PLASTICOS CON ESPALDAR CON CODERAS DE BUENA CALIDAD
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
WINCHA POR 50 M
2.3.1.11.1.1
65.00
5
2
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
370.00
UNIDAD
MOTOSIERRA 7.1 HP LONG.CORTE(70-90CM)28"-36" PASO DE CADENA 404" PESO 7.9KG.KIT DE
2.6.3.2.9.99
3,200.00
Cant.
1
1
Unid. Med.
ACTIVO
1,850.00
6,400.00
UND
ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1 KWS
2.6.3.2.9.4
450.00
UNI
VENTILADOR DE PEDESTAL GIRATORIO
2.3.1.11.1.1
175.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
8,250.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE COMPUTO

500.00
120.00
65.00
ESPADA PARA MOTOSIERRA DE 36"
13/03/2014
Total por Req.
685.00
UNIDAD
OC-2324
340.00
ADQUISICION DE CILINDROS
Cant.
Total por Req.

340.00
UNIDAD
OC-1492
315.00
720.00
300.00
300.00
1,635.00
ADQUISICION DE YESO
OC-1305
Total por Req.
Total por Req.

450.00
175.00
625.00
11,535.00
50,124,492.95

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :408
Reg : 11996 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,124,492.95
11,535.00
TOTAL Sub Secuencia
(720) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE RIO KINKURI - CC.NN. CAMISEA, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0308
12/02/2014
ACTIVO
Cant.
4
2
20
2
8
Unid. Med.
UNIDAD
ALMOHADAS
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
CAMA DE MADERA DE 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
165.00
UNIDAD
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE 4"
2.3.1.11.1.1
100.00
UNIDAD
COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE 6"ESPONJA MAYOR DENSIDAD PRIMERA CALIDAD (PARA EL
2.3.1.11.1.1
178.00
UND
2.3.1.11.1.1
30.00
Referencia: REQ. N 44-0170 -INF-0013-2014-UOBUS-OODF-MDE/LC. - COT. N 00640 - C/C.N 00537 - CERTIF: 1237 - 10/02
OC-0330
Cant.
4
6
1
1
15
3
2
1
25
4
4
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ARCHIVADORES LOMO ANCHO FORMATO A-5
2.3.1.11.1.1
7.00
Und
2.3.1.11.1.1
4.50
UNIDAD
ESCALIMETRO DE 30 CM
2.3.1.11.1.1
13.00
PAQUETE
GRAPAS 26/6 P/ENGRAPADOR
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
PAPEL CALCA C/AZUL
2.3.1.11.1.1
0.70
UNIDAD
PLUMON GRUESO (COLOR ROJO ,AZUL,VERDE)
2.3.1.11.1.1
3.50
Und
REGLA DE 30 CM
2.3.1.11.1.1
1.20
Und
SACA GRAPAS
2.3.1.11.1.1
2.50
UNIDAD
SOBRE MANILA A4
2.3.1.11.1.1
0.80
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
13.50
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
24.00

Referencia: REQ. N 44-0166 -INF-0013-2014-UOBUS-OODF-MDE/LC. - COT. N 00636 - C/C.N 00564 - CERTIF: 1223 - ,10/02
Cant.
10
20
2
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO
2.3.1.11.1.1
120.00
UND
LIMATON TRIANGULAR
2.3.1.11.1.1
10.00
ROLLOS
NAYLON DE 100M PARA DESBROSADORA
2.3.1.11.1.1
200.00
3
2
10
6
6
30
2
10
1
5
5
15
4
2
15
20
1
5
6
5
1
5
150
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,200.00
200.00
400.00
1,800.00
UNIDAD
ARCO DE SIERRA PARA MADERA N22
2.3.1.11.1.1
24.00
UNIDAD
BARRETA OCTOGONAL DE ACERO DE 1"X1.80 M
2.3.1.11.1.1
70.00
UNIDAD
CARRETILLAS TIPO BUGUI CON LLANTAS NEUMATICAS REFORZADAS.
2.3.1.11.1.1
210.00
UNIDAD
CINCEL HEXAGONAL DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
16.00
UNIDAD
ESCOBAS DE PLASTICO
2.3.1.11.1.1
11.00
Und
FRANELA COLOR ROJO
2.3.1.11.1.1
8.00
Und
HACHA CON MANGO
2.3.1.11.1.1
30.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
INFLADOR P/CARRETILLA
2.3.1.11.1.1
19.50
UNIDAD
LIMATON CIRCULAR GRUESA PARA MOTOSIERRA
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
LIMATON TRIANGULAR
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
LLANTAS DE BUGUI + CAMARA
2.3.1.11.1.1
44.00
UNIDAD
MARTILLO CON MANGO
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
NIVEL DE MANO DE 1 M
2.3.1.11.1.1
27.00
UNIDAD
PALA RECTA DE CORTE C/MANGO
2.3.1.11.1.1
32.00
Und
PALA TIPO CUCHARA C/MANGO
2.3.1.11.1.1
32.00
CAJA
PARCHE PARA CAMARA DE LANTA DE BUGUI
2.3.1.11.1.1
20.00
UNIDAD
PICO CON PUNTA C/MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
RASTRILLO METALICO C/ MANGO DE MADERA
2.3.1.11.1.1
22.00
Und
RECOGEDOR DE BASURA
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
ROMANA DE 100KG
2.3.1.11.1.1
50.00
UNIDAD
SAPAPICOS C/MANGO
2.3.1.11.1.1
35.00
METROS
SOGA DRISA DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
4.00
TOTAL GENERAL
28.00
27.00
13.00
5.00
10.50
10.50
2.40
2.50
20.00
54.00
96.00
ADQUISICION DE NAYLON
Cant.
Total por Req.
268.90
GLN
OC-0484
60.00
330.00
2,000.00
356.00
240.00
2,986.00
UNIDAD
OC-0428
Total por Req.
Total por Req.

72.00
140.00
2,100.00
96.00
66.00
240.00
60.00
70.00
19.50
60.00
60.00
660.00
88.00
54.00
480.00
640.00
20.00
175.00
132.00
35.00
50.00
175.00
600.00
50,135,640.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :409
Reg : 12039 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,135,640.35
OC-0484
14/02/2014
ACTIVO
Cant.
5
Unid. Med.
Und

TACHO DE BASURA
2.3.1.11.1.1
25.00

OC-0569
Cant.
40
1
10
1
1
15
20
2
1
10
20
45
15
15
10
20
20
10
36
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BARBIQUEJO
2.3.1.11.1.1
4.20
Und
BOLSA DE DORMIR SLIPING
2.3.1.11.1.1
145.00
Par
2.3.1.11.1.1
28.00
UNIDAD
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA (VACIA) DE 20 X 30
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
CAMILLA METALICA TIPO CANASTA DE RESCATE LIGERA
2.3.1.11.1.1
490.00
Und
CASCOS DE PROTECCION
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
CHALECO MULTIBOLSILLO LIGERO TROPICALIZADO COLOR NARANJA CON LOGO DE LA M.D.E
2.3.1.11.1.1
45.00
RLLO
CINTA DE SEGURIDAD DE PELIGRO
2.3.1.11.1.1
60.00
UNIDAD
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO X 6 KG
2.3.1.11.1.1
120.00
PAR
GUANTES DE CARNAZA DE CUERO REFORZADO DOBLE CAA BAJA
2.3.1.11.1.1
14.00
PARES
2.3.1.11.1.1
14.00
PAR
GUANTES DE LONA PARA MOTOSIERRA REFORZADA
2.3.1.11.1.1
25.00
Und
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
2.3.1.11.1.1
10.00
UND
MOSQUITERO PARA CAMA 1 1/2
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
PONCHOS RESERO IMPERMEABLE PARA LLUVIA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA PUOS
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
PROTECTOR DE OIDOS
2.3.1.11.1.1
3.50
UND
PROTECTOR NASAL
2.3.1.11.1.1
15.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO TALLAS 39-40
2.3.1.11.1.1
70.00

Cant.
50
5
1
12
2
4
20
1
6
2
5
5
2
3
1
20
5
5
10
5
5
10
100
2
4
30
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

168.00
145.00
280.00
45.00
490.00
180.00
900.00
120.00
120.00
140.00
280.00
1,125.00
150.00
150.00
250.00
600.00
70.00
150.00
2,520.00
7,883.00
KG
ALAMBRE NEGRO N8
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
BRAZO DE DUCHA DE PLASTICO CON LLAVE
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
CIZALLLA DE MANO N26
2.3.1.11.1.1
80.00
UNIDAD
CODOS 90 DE PVC C-10 DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
2.20
UNIDAD
COMBA DE 6 LBS
2.3.1.11.1.1
45.00
UNIDAD
COMBA DE 8 LBS
2.3.1.11.1.1
50.00
METROS
CONDUCTOR ELECTRICO NLT AWG N14(VULCANIZADO)
2.3.1.11.1.1
6.50
ROLLOS
CONDUCTOR ELECTRICO THW DE 2.5 MM2
2.3.1.11.1.1
210.00
UNIDAD
DESTORNILLADOR(3 PLANO Y 3 ESTRELLAS)
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
ESCUADRA METALICA DE 60 X 30CM
2.3.1.11.1.1
33.00
UNIDAD
INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA DE SOBREPONER
2.3.1.11.1.1
10.50
UND
LINTERNA GRANDE
2.3.1.11.1.1
15.00
UNIDAD
LLAVE DE CARRO N 10
2.3.1.11.1.1
13.00
UNIDAD
LLAVE DE PASO DE 1/2"TIPO CAO
2.3.1.11.1.1
33.00
UNIDAD
PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GLN OATEY C/AZUL
2.3.1.11.1.1
40.00
PARTO
2.3.1.11.1.1
3.50
UNIDAD
REDUCCIONES PVC C-10 DE 3/4" A 1/2"(TIPO BUSHING)
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
REDUCCIONES PVC C-10 DE 3/4"A 1/2"(TIPO C AMPANA)
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
SOCKET DE BAKELITA
2.3.1.11.1.1
5.00
UNIDAD
TAMPONES HEMBRA PVC C-10 DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
TAMPONES MACHO PVC C-10 DE 1/2"
2.3.1.11.1.1
2.00
UNIDAD
TEE DE PVC C-10 DE 1/2" S/R
2.3.1.11.1.1
2.50
METRO
TELA ARPILLERA H=2M (COLOR BLANCO)
2.3.1.11.1.1
5.00
GLN
THINNER ESTANDAR
2.3.1.11.1.1
22.00
UNIDAD
TOMACORRIENTE DOBLE DE BAKELITA DE SOBREPONER
2.3.1.11.1.1
14.00
UNIDAD
TUBO DE LUZ PVC SAP DE 5/8"
2.3.1.11.1.1
5.50
TOTAL GENERAL
125.00
6,217.50
UND
OC-0916
Total por Req.
Total por Req.

350.00
150.00
80.00
26.40
90.00
200.00
130.00
210.00
78.00
66.00
52.50
75.00
26.00
99.00
40.00
70.00
25.00
25.00
50.00
10.00
10.00
25.00
500.00
44.00
56.00
165.00
50,146,301.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:23 a.m.
Pagina :410
Reg : 12085 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,146,301.25
OC-0916
21/02/2014
ACTIVO
Cant.
2
6
12
5
3
Unid. Med.
UNIDAD
TUBO DE PVC C-10 DE 3/4" C/R
2.3.1.11.1.1
25.00
UNIDAD
TUBO DE PVC C-10 DE 1/2" C/R
2.3.1.11.1.1
17.00
UNIDAD
UNION PVC C-10 DE 1/2" S/R
2.3.1.11.1.1
2.20
UNIDAD
UNION PVC C-10 DE 3/4" C/R
2.3.1.11.1.1
2.70
UNIDAD
VALVULA DE BOLA DE 1/2" DE BRONCE
2.3.1.11.1.1
33.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION

OC-0946
Cant.
10
6
3
50
1
300
1500
15
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BALDES VACIOS DE 5 GLN
2.3.1.11.1.1
12.00
UNIDAD
CILINDRO DE PLASTICO DE 55 GLN
2.3.1.11.1.1
120.00
UNIDAD
CILINDRO METALICO C/TAPA X 55 GLN
2.3.1.11.1.1
110.00
METRO
MANGUERA REFORZADA TRICOLAR DE 3/4"
2.3.1.11.1.1
2.50
1/2 GALON
2.3.1.11.1.1
25.00
KG
PLASTICOS SIMPLE PARA EMBALAR CEMENTO
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
SACOS DE POLIETILENO DE 50KG (PARA ACARREAR HORMIGON)
2.3.1.11.1.1
1.50
BLS
YESO DE CONSTRUCCION X 20 KG
2.3.1.11.1.1
8.00
ADQUISICION DE PINTURAS,PLASTICOS
Cant.
4
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

CHALECO SALVAVIDAS TIPO PERITA
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Total por Req.

120.00
720.00
330.00
125.00
25.00
3,000.00
2,250.00
120.00
6,690.00
2.3.1.11.1.1
250.00
ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD

OC-1500
50.00
102.00
26.40
13.50
99.00
2,943.80
UNIDAD
OC-1310
Total por Req.
Total por Req.

1,000.00
1,000.00
GENERADOR ELECTRICO DE 5000 WATTS DE 4 TIEMPOS A GASOLINA CORRIENTE DE 120 V AC DC2.6.3.2.9.4
6,500.00
GENERADOR
Total por Req.

6,500.00
6,500.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
36,289.20
36,289.20
(722) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA CC.NN. DE CAMISEA TRAMO: RIO MAMPOSHIARI - CC.NN. KIRIGUETI, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO D
OC-2134
10/03/2014
ACTIVO
Prov: OLARZA S.A.C.
Cant.
100
Unid. Med.
PLANCHA

MADERA TRIPLAY DE 1.20 M. X 2.40 M. X 8MM.
2.3.1.11.1.1
75.00
TRIPLAY
OC-2237
Cant.
6
12
10
4
4
6
2
10
3
2
2
4
7
10
10
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.3.1.11.1.1
6.50
UNIDAD
ARCHIVO DE LOMO ANCHO FORMATO A-4
2.3.1.11.1.1
7.00
UND
BLOKC DE NOTA DE SALIDA DE MATERIALES (1X3 COPIAS)
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
BORRADOR BR-40
2.3.1.11.1.1
1.00
Und
CAJA DE GRAPAS 26/ 6 X 5000
2.3.1.11.1.1
7.00
UNIDAD
CINTA DE ENBALAJE GRUESA TRANSPARENTE
2.3.1.11.1.1
4.00
Cja
CLIP METALICAS PEQUEOS (100 UND)
2.3.1.11.1.1
3.00
BLOCK
CUADERNO DE OBRA CON 3 COPIAS (AUTOCOPIABLE)
2.3.1.11.1.1
30.00
UNIDAD
ENGRANPADOR COLOR NEGRO CON SACA GRAMPAS
2.3.1.11.1.1
20.00
CAJA
LAPICERO AZUL BPS-GP-F-L
2.3.1.11.1.1
30.00
Cja
LAPIZ TECNICO 2B (DE 12 UND)
2.3.1.11.1.1
10.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.3.1.11.1.1
6.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 1X3 COPIAS AUTOCOPIADO
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
NOTA DE REQUERIMIENTO TRANSPORTE FLUVIAL 1 X 3 COPIAS X 50H
2.3.1.11.1.1
20.00
2.3.1.11.1.1
20.00
TOTAL GENERAL
7,500.00
7,500.00
UND
TALONARIO NOTAS DE CONFORMIDAD 1X3 AUTOCOPIABLES POR 50 HOJAS
Total por Req.
Total por Req.

39.00
84.00
200.00
4.00
28.00
24.00
6.00
300.00
60.00
60.00
20.00
24.00
140.00
200.00
200.00
50,169,671.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :411
Reg : 12116 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,169,671.15
(722) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA CC.NN. DE CAMISEA TRAMO: RIO MAMPOSHIARI - CC.NN. KIRIGUETI, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO D
OC-2237
11/03/2014
ACTIVO
Cant.
15
5
5
4
Unid. Med.
MLL
PAPEL A-4 (80 GR)
2.3.1.11.1.1
32.00
MILLAR
2.3.1.11.1.1
30.00
UND
POST - IT DE COLORES CON BASE
2.3.1.11.1.1
18.00
Und
RESALTADOR COLOR AMARILLO, ANARANJADO
2.3.1.11.1.1
3.50
Total por Req.

480.00
150.00
90.00
14.00
2,123.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
9,623.00
9,623.00
(723) - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA CC.NN. DE CAMISEA TRAMO: RIO SAPATOCHIMANI - RIO SHIHUARIATO, BAJO URUBAMBA SUR, DISTRIT
OC-2069
10/03/2014
ACTIVO
Cant.
100
Unid. Med.
PLN
TRIPLEY DE 1.20X2.40X8MM
2.3.1.11.1.1
75.00
TRIPLAY
Referencia: REQ. N 44-1107-INF-0176-2014-UOBUS-MDE-LC. - COT. N 04819 - C/C.N 02596 - CERTIF: 4085 - 06/03
OC-2238
Cant.
30
30
2
30
30
30
60
30
20
30
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

7,500.00
7,500.00
PAR
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO CAA ALTA TALLA 40: 15, 41: 15.
2.3.1.11.1.1
36.00
UNIDAD
2.3.1.11.1.1
26.00
UNIDAD
CASCO DE PROTECCION C/ROSCA TIPO JOCKEY COLOR BLANCO
2.3.1.11.1.1
35.00
UNIDAD
CASCO DE PROTECCION COLOR AMARILLO
2.3.1.11.1.1
10.00
UND.
CHALECO DE DRILL CON CINTAS REFLECTIVAS COLOR ANARANJADO CON LOGO
2.3.1.11.1.1
35.00
UND
COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2" PLAZA X 4" ANTIDEFORMABLE ( PRIMERA
2.3.1.11.1.1
125.00
PARES
GUANTES DE CARNAZA CUERO REFORZADO DOBLE ( PRIMERA CALIDAD)
2.3.1.11.1.1
10.00
UNIDAD
LENTES DE PROTECCION ANTI IMPAANTE OSCURO CON UV
2.3.1.11.1.1
13.00
UND
LINTERNA DE EMERGENCIA CON BATERIA RECARGABLE DURABILIDAD DE 8 HORAS (DE PRIMERA2.3.1.11.1.1
28.00
UND
MOSQUETEROS 1 1/2 PLAZA
2.3.1.11.1.1
20.00
UND
POLO AZUL MANGA LARGA CUELLO REDONDO CON LOGO DE MA. MDE
2.3.1.11.1.1
38.00
Referencia: REQ. N 44-1124-INF-0176-UOBUS-OODF-MDE-LC - COT. N 04827 - C/C.N 03028 - CERTIF: 4346 - 10/03
Total por Req.

1,080.00
780.00
70.00
300.00
1,050.00
3,750.00
600.00
390.00
560.00
600.00
1,140.00
10,320.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
17,820.00
17,820.00
430,393.90
PROYECTO: (0450) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIACION VALLE AROMA NEGRO DE OZONAMPIATO MARGEN IZQUIERDA KEPASHIATO, DISTRITO DE
OC-0340
12/02/2014
Cant.
30
15
ACTIVO
Unid. Med.
KG
2.6.7.1.5.2
6.00
GALON
2.6.7.1.5.2
104.00
OC-0391
Cant.
268
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Cant.

900
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2.6.7.1.5.2
31.00
Cant.
31
17/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
1,740.00
Total por Req.

8,308.00
8,308.00
2.6.7.1.5.2
27.62

OC-0590
180.00
1,560.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
CEMENTO
OC-0550
Total por Req.
Total por Req.

24,858.00
24,858.00

TOTAL GENERAL
2.6.7.1.5.2
2,750.00
Total por Req.

85,250.00
50,308,381.15

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :412
Reg : 12136 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,308,381.15

OC-0607
Cant.
62
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
85,250.00
2.6.7.1.5.2
44.50

OC-0859
Cant.
35
21/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
90.00
TRIPLEY
OC-1109
Cant.
16
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
SACO
Cant.
125
497
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.7.1.5.2
129.70
2.6.7.1.5.2
9.05
Vrl
2.6.7.1.5.2
20.45
6
2
10
2
3
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3,150.00
Total por Req.

2,075.20

Cant.
3,150.00
2,075.20
Vrl
OC-1902
Total por Req.

OC-1159
2,759.00
2,759.00
Unid. Med.
PLANCHA
Total por Req.
Total por Req.

1,131.25
10,163.65
11,294.90
2.6.7.1.5.2
25.00
2.6.7.1.5.2
40.00
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
15.00
2.6.7.1.5.2
7.00
MATERIALES DE SEGUIMIENTO Y MONITOEREO

TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

150.00
80.00
150.00
30.00
21.00
431.00
139,866.10
139,866.10
139,866.10
PROYECTO: (0451) - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, SEGURIDAD CIUDADANA JJ. VV. Y DE LA CULTURA DE PREVENCION EN
OC-0031
22/01/2014
Cant.
5
5
5
5
200
10
10
10
20
10
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ARTICULOS TECNICOS SERVICIO ASESORIA,E.I.R.L
UNIDAD
ARNES DE CINTURA ADJAMA
2.6.7.1.5.2
430.00
UNIDAD
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CARPENA DYNAMED FX 721
2.6.7.1.5.2
475.00
UNIDAD
CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA
2.6.7.1.5.2
980.00
UNIDAD
CASCO VERTEX BEST
2.6.7.1.5.2
490.00
METRO
CUERDA DINAMICA X 100 MTRS DE 11MM
2.6.7.1.5.2
38.77
UNIDAD
DESCENSOR BLOQUEADOR TIPO 8 CON OREJAS
2.6.7.1.5.2
390.00
PARES
GUANTES CORDEX PLUSS
2.6.7.1.5.2
352.00
PARES
GUANTES FAST ROPE
2.6.7.1.5.2
245.00
UNIDAD
MOSQUETON OK SCREW LOCK
2.6.7.1.5.2
110.00
UNIDAD
POLEA SIMPLE FIXE PLACAS LATERALES
2.6.7.1.5.2
265.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE

OC-0132
Cant.
8
04/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PC) CORE I5 - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS2.6.3.2.3.1
40
05/03/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO
2,150.00
2,375.00
4,900.00
2,450.00
7,754.00
3,900.00
3,520.00
2,450.00
2,200.00
2,650.00
34,349.00
3,775.00
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES

OC-1718
Total por Req.
Total por Req.

30,200.00
30,200.00
Prov: M&A INVERSIONES BAJO URUBAMBA EIRL.
KIMONOS PARA CUATRO TORNEOS DE LA DISCIPLINA DE KARATE PARA LAS ZONALES DE PALMA 2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
130.00
Total por Req.

5,200.00
50,397,840.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :413
Reg : 12158 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,397,840.25
ADQUISICIN DE KIMONOS
Referencia: REQ. N 28-0300--INF-039-2014/ZRE/GDSS-MDE/LC. - COT. N 02953 - C/C.N 02480 - CERTIF: 3596 - 03/03
OC-1846
Cant.
15
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
5,200.00
KIT DE NATACIN INCLUYE (GORRO, LENTES, MOCHILA, TOALLA, PAR DE FLOTADORES DE
2.6.7.1.5.2
70.00
ADQUISICIN DE KIT DE NATACIN

OC-1849
Cant.
1
1
1
06/03/2014
ACTIVO
1,050.00
1,050.00
Prov: DE A DOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - D'A2 S.A.C.
Unid. Med.
Total por Req.
UNIDAD
GIGANTOGRAFIA DE BANNER (360 X 2.40 MTRS) PARA EL TALLER DE CAPACITACION A LOS
2.6.7.1.5.2
300.00
UNIDAD
GIGANTOGRAFIA DE BANNER DE (3.60 X 2.40) PARA EL TALLER DE CAPACITACIN EN ALCOLISMO2.6.7.1.5.2
300.00
UNIDAD
GIGANTOGRAFIA DE BANNER DE (3.60 X 2.40) PARA EL TALLER DE CAPACITACIN EN VIOLENCIA 2.6.7.1.5.2
300.00
Total por Req.

300.00
300.00
300.00
ADQUISICIN DE GIGANTOGRAFIA
OC-1929
Cant.
6
12
30
07/03/2014
ACTIVO
900.00
Unid. Med.
DOCENAS
CAMISETAS SUBLIMADAS PARA EL CAMPEONATO DE BASQUET DE VARONES Y MUJERES
2.6.7.1.5.2
150.00
DOCENAS
CAMISETAS SUBLIMADAS PARA EL CAMPEONATO DE BASQUET VARONES Y MUJERES
2.6.7.1.5.2
150.00
UNIDAD
PELOTAS PARA LA DISCIPLINA DE BASQUET N 04 PARA EL CAMPEONATO DEPORTIVO EN LAS
2.6.7.1.5.2
42.00
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Y MATERIALES DE BASQUET

Referencia: REQ. N 28-0306-INF-045-2014-ZRE-GDSS-MDE/LC. - COT. N 03322 - C/C.N 02757 - CERTIF: 4120 - 06/03
Total por Req.

900.00
1,800.00
1,260.00
3,960.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
75,659.00
75,659.00
75,659.00
PROYECTO: (0452) - CONSTRUCCION DE CARRETERA COCABAMBILLA BAJA - TANCAYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0112
03/02/2014
Cant.
685
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
2.6.2.3.2.5
16.10
OC-0113
Cant.
685
03/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Total por Req.

11,028.50
11,028.50
2.6.2.3.2.5
16.10
Total por Req.

11,028.50
11,028.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
22,057.00
22,057.00
22,057.00
PROYECTO: (0454) - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0779
20/02/2014
Cant.
1500
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.2.3.99.4
27.59
AQUISICION DE CEMENTO POSTLAND TIPO IP X 42.5 KG

Total por Req.

41,385.00
41,385.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
41,385.00
41,385.00
41,385.00
PROYECTO: (0456) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BOCA MANTALO - ALTO MANTALO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0214
10/02/2014
Cant.
20
ACTIVO
Unid. Med.
SACO

NITRATO DE AMONIO DE (50 KG)
2.6.2.3.2.5
115.00
OC-0460
Cant.
500
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
2,300.00
2,300.00
2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
Total por Req.
16.10
Total por Req.

8,050.00
50,477,542.25

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :414
Reg : 12170 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,477,542.25
OC-0475
Cant.
500
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
8,050.00
DIESEL B-5 S50
2.6.2.3.2.5
16.10
OC-1458
Cant.
300
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Total por Req.

8,050.00
8,050.00
GASOHOL 84 OCT.
2.6.2.3.2.5
17.00
Total por Req.

5,100.00
5,100.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
23,500.00
23,500.00
23,500.00
PROYECTO: (0457) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHA
OC-0364
13/02/2014
Cant.
1
ACTIVO
Prov: HR TRACTOR S.A.C.
Unid. Med.
UNIDAD

CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA CON CAPACIDAD DE 6 M3
2.6.3.1.1.1
252,000.00
ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORAS DE BASURA

Referencia: LP N 54-2013/CE-MDE/LC.
OC-1092
Cant.
21
10
120
20
6
9
28
2
7
6
20
80
20
30
80
40
6
6
10
10
6
3
5
6
25/02/2014
ACTIVO
252,000.00
UND
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"X12"
2.6.2.3.99.4
70.00
UNIDAD
CODO DE 1/2" GALVANIZADO
2.6.2.3.99.4
3.00
UND
CODO PVC 4"X90
2.6.2.3.99.4
8.50
UNIDAD
2.6.2.3.99.4
3.50
UND
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
PILETA DE RIEGO
2.6.2.3.99.4
35.00
UND
REDUCCION DE 4" A 3"
2.6.2.3.99.4
8.00
UND
REGISTRO ROSCADO DE 4"
2.6.2.3.99.4
13.00
UND
TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"X24"
2.6.2.3.99.4
43.00
UND
TEE PVC 4"
2.6.2.3.99.4
7.60
UNIDAD
TUBO PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.99.4
11.70
UND
TUBO PVC SAL DE 4"
2.6.2.3.99.4
29.00
UND
TUBO PVC SAP 1" C-10
2.6.2.3.99.4
16.50
UND
2.6.2.3.99.4
9.00
UND
2.6.2.3.99.4
30.00
UND
TUBO PVC SAP-C-10 1/2" X 5MTS
2.6.2.3.99.4
9.00
UND
UNION SIMPLE PVC 1" C-10
2.6.2.3.99.4
3.50
UND
UNION UNIVERSAL PVC C-10 1"
2.6.2.3.99.4
8.50
UND
UNION UNIVERSAL PVC DE 11/2 C-10
2.6.2.3.99.4
11.00
UND
UPR PVC C-10 1 1/2"
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
UPR SAP C-10 DE 1"
2.6.2.3.99.4
3.50
UND
VALBULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"
2.6.2.3.99.4
55.00
UND
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 11/2"
2.6.2.3.99.4
70.00
UND
YEE PVC SAL DE 4"
2.6.2.3.99.4
12.00
Referencia: REQ. N 14-0078-INF-12-2014-MDE-GMA/JLFA - COT. N 01917 - C/C.N 01441 - CERTIF: 2773 - 21/02
Cant.
3000
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Prov: OLARTE SALAZAR FREDY

ADQUISICION DE PLANTAS HORNAMENTALES
Cant.
6
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

BANER DE 6MX2M
3.50
Total por Req.

10,500.00
10,500.00
2.6.2.3.99.4
TOTAL GENERAL
1,470.00
30.00
1,020.00
70.00
36.00
315.00
224.00
26.00
301.00
45.60
234.00
2,320.00
330.00
270.00
2,400.00
360.00
21.00
51.00
110.00
60.00
21.00
165.00
350.00
72.00
2.6.2.3.99.4
Total por Req.
10,301.60
ADQUISICION DE PLANTAS
OC-1766
252,000.00

LIMITADA-CHOQEKIRAO
E.I.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
OC-1486
Total por Req.
400.00
Total por Req.

2,400.00
50,765,893.85

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :415
Reg : 12199 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,765,893.85
2,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
275,201.60
275,201.60
275,201.60
PROYECTO: (0458) - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CITRICOS CON A
OC-0272
10/02/2014
Cant.
25
25
2
2
2
10
6
2
10
1
5
3
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.7.1.5.2
7.00
Und
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A-5
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
CINTA DE EMBALAJE
2.6.7.1.5.2
5.00
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.7.1.5.2
6.00
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
48.00
UND
LAPICERO AZUL PUNTA FINA
2.6.7.1.5.2
4.00
Mll
PAPEL BOND 75 GR A4
2.6.7.1.5.2
32.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.7.1.5.2
9.00
Pqt
POS IT DE COLORES
2.6.7.1.5.2
15.00
FRASCO
RECARGA PARA THONER HP EN POLVO (FRASCO DE UN KILO)
2.6.7.1.5.2
120.00
UNIDAD
RESALTADOR
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
THONER PARA IMPRESORA HP LASER A-5
2.6.7.1.5.2
330.00

Referencia: REQ. N 11-0011-INF-008-2014/FFT/RI-PCKI/GDE/MDE - COT. N 00096 - C/C.N 00570 - CERTIF: 1111 - 07/02
Total por Req.

175.00
175.00
10.00
12.00
96.00
40.00
192.00
18.00
150.00
120.00
17.50
990.00
1,995.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,995.50
1,995.50
1,995.50
PROYECTO: (0459) - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS APICULTORES EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - L
OC-0095
30/01/2014
Cant.
1
4
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
FOLIADOR ARTESCO
2.6.7.1.5.2
55.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
UND
2.6.7.1.5.2
260.00

Referencia: REQ. N 58-0002 CARTA N 002 - 2014 -AGC -R- UEPK-GDE-MDE - COT. N 00272 - C/C.N 00059 - CERTIF: 436 - 29/01
OC-0192
Cant.
100
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KG

CERA ESTAMPADA MEDIDADS 40 X20 CM PARA ABEJA.
Cant.
800
10/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
KILO

AZUCAR RUBIA NACIONAL
90.00
Cant.
200
250
10/02/2014
ACTIVO
3.20
GASOLINA 84 OCT
2.6.7.1.5.2
16.60
GLN
PETROLEO B-5 S50
2.6.7.1.5.2
16.30
287
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

REJILLA EXCLUIDORA DE REINA
Cant.
4
24/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

HOMOGENEIZADORA DE MIEL DE 200 LT.
21.50
Total por Req.

6,170.50
6,170.50
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
3,320.00
4,075.00
2.6.7.1.5.2
Prov: CHAVEZ DE SERRANO ESMILA "APISEL"
Total por Req.
7,395.00
ADQUISICION DE REJILLAS
Referencia: REQ. N 58-0010-INF-009-2014-AGC-/R/UEPK-GDE-MDE - COT. N 00573 - C/C.N 00392 - CERTIF: 1255 - 11/02
OC-1009
2,560.00
Referencia: REQ. N 58-0009-CARTA-008-2014-AGC/R/UEPK-GDE-MDE - COT. N 00570 - C/C.N 00567 - CERTIF: 1116 - 07/02
Cant.
Total por Req.

2,560.00
GLN
OC-0442
9,000.00
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
Total por Req.

9,000.00
ADQUISICION DE AZUCAR
Referencia: REQ. N 58-0001-INF-001-2014-AGC-/R/UEPK-GDE-MDE - COT. N 00418 - C/C.N 00331 - CERTIF: 880 - 05/02
OC-0270
55.00
120.00
520.00
695.00
ADQUISICION DE CERA ESTAMPADA

Referencia: REQ. N 58-0003-2014-AGC-/R/UEPK-GDE-MDE - COT. N 00420 - C/C.N 00336 - CERTIF: 884 - 05/02
OC-0195
Total por Req.
10,500.00
Total por Req.

42,000.00
50,835,709.85

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :416
Reg : 12220 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,835,709.85
ADQUISICION DE HOMOGENEIZADORA DE MIEL DE 200 LT.

OC-1352
Cant.
10
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
42,000.00
COLMENA ESTANDAR DENTADO DE 10 MARCOS CON POBLACION (07 MARCOS DE CRIA Y 03
2.6.7.1.5.2
560.00
ADQUISICION DE COLMENAS DE ABEJAS CON POBLACION

OC-1370
Cant.
250
250
250
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

5,600.00
5,600.00
Prov: MULTISERVICIOS PROVEEDORES SINSAYA GARNICA S.R.L. (22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
UNIDAD
ENVASES DE PLASTICO CAPACIDAD 500 GR
2.6.7.1.5.2
2.50
UNIDAD
ENVASES DE PLASTICO CAPACIDAD DE 1000 GR.
2.6.7.1.5.2
3.50
UNIDAD
ENVASES DE PLASTICO CAPACIDAD DE 250 GR
2.6.7.1.5.2
2.10
ADQUISICION DE ENVASES DE PLASTICO

Total por Req.

625.00
875.00
525.00
2,025.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
75,445.50
75,445.50
75,445.50
PROYECTO: (0460) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL PANGOA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0382
13/02/2014
Cant.
30
50
ACTIVO
Unid. Med.
VAR
2.6.2.3.5.4
30.00
VAR
2.6.2.3.5.4
12.00

OC-0458
Cant.
50
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TRIPLAY 18 MM
Cant.
120
30
2
50
80
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
900.00
600.00
1,500.00
140.00
OC-0920
Total por Req.
Total por Req.

7,000.00
7,000.00
KG
ALAMBRE N 8
2.6.2.3.5.4
6.50
KG
CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2"
2.6.2.3.5.4
7.00
ROLLOS
PLASTICO TRIPLE ANCHO DE 100M
2.6.2.3.5.4
500.00
SOGA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
TUBO PVC SAP 4" DE 3M
2.6.2.3.5.4
116.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA

Total por Req.

780.00
210.00
1,000.00
125.00
9,280.00
11,395.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
19,895.00
19,895.00
19,895.00
PROYECTO: (0461) - CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TANGOSHIARI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUS
OC-0386
13/02/2014
Cant.
48
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

INODOROS TANQUE BAJO DE LOZA COLOR BLANCO MAS ACCESORIOS
2.6.2.3.5.4
230.00
INODOROS
OC-0650
Cant.
300
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TUBO DE 2" PVC SAP -C-7.5
Cant.
48
50
48
19/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
38.00
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
UNIDAD
CERA PARA INODORO DE TANQUE BAJO
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
DUCHA BOLA CROMADA DE BRONCE
2.6.2.3.5.4
45.00
UNIDAD
TUBO DE ABASTO DE 7/8 X 1/2 X 35 MLORIGINAL
2.6.2.3.5.4
25.00
TOTAL GENERAL
11,040.00
11,040.00
ADQUISICION DE TUBOS
OC-0683
Total por Req.
Total por Req.

720.00
2,250.00
1,200.00
50,889,839.85

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :417
Reg : 12237 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
50,889,839.85
DUCHAS
4,170.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
26,610.00
26,610.00
26,610.00
PROYECTO: (0462) - INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DUCHICELA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUS
OC-0565
17/02/2014
Cant.
90
ACTIVO
Unid. Med.
M3
HORMIGON
2.6.2.3.5.4
125.00
Referencia: REQ. N 36-0215-INF-016-2014-UOK/RSP/RQ-MDE - COT. N 01196 - C/C.N 00862 - CERTIF: 1658 - 13/02
OC-1971
Cant.
8
1
8
0.5
0.5
0.5
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

11,250.00
11,250.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
7.50
CJA
2.6.2.3.5.4
30.00
Mll
PAPEL BOND A-4 DE 80 GMS
2.6.2.3.5.4
36.00
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR AMARILLO CODIGO T6641
2.6.2.3.5.4
90.00
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR CIAN/CUAN CODIGO T6641
2.6.2.3.5.4
90.00
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR MAGENTA CODIGO T6641
2.6.2.3.5.4
90.00
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 COLOR NEGRO CODIGO T6641
2.6.2.3.5.4
90.00
UNIDAD
TONER HP LASERJET 78A
2.6.2.3.5.4
280.00

Referencia: REQ. N 36-0352-INF-030-2014-UOK-RSP-RO-MDE - COT. N 04933 - C/C.N 02744 - CERTIF: 4154 - 06/03
Total por Req.

60.00
30.00
288.00
45.00
45.00
45.00
90.00
280.00
883.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
12,133.00
12,133.00
12,133.00
PROYECTO: (0466) - CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES - TUNASMOCCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0453
14/02/2014
Cant.
355
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
CEMENTO PORTALAND TIPO IP
2.6.2.3.2.5
31.00
OC-0960
Cant.
5800
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
DIESEL B5 - S50
Cant.
30
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
11,005.00
11,005.00
2.6.2.3.2.6
16.32
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE DIESEL

Referencia: ADP N 116-2013-CEP-MDE-LC.
OC-1562
Total por Req.
Total por Req.

94,656.00
94,656.00
Prov: CHACON ALEJOS JULIA "TRANSPORTES YULY"
PIEDRA CHANCADA DE RIO DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
135.00
Total por Req.

4,050.00
4,050.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
109,711.00
109,711.00
109,711.00
PROYECTO: (0467) - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL AGUA SANTA - MOYOMONTE Y MISKIUNUYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0106
30/01/2014
Cant.
8960
5320
1360
ACTIVO
Unid. Med.
METRO
2.6.2.3.3.5
4.20
METRO
2.6.2.3.3.5
5.85
METRO
2.6.2.3.3.5
7.71
ADQ. DE EQUIPOS Y BIENES AFIN

OC-0129
Cant.
2
2
04/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

37,632.00
31,122.00
10,485.60
79,239.60
UND
TRANSFORMADOR BIFASICO 15 KVA, 2, 22,9/0,46-0,23 KV. ONAN
2.6.2.3.3.5
5,800.00
UNIDAD
TRANSFORMADOR BIFASICO 5 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV ONAN
2.6.2.3.3.5
3,758.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.

11,600.00
7,517.00
51,110,040.45

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :418
Reg : 12254 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,110,040.45
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES BIFASICO

OC-0375
Cant.
2
2
2
3
4
4
20
13/02/2014
ACTIVO
19,117.00
Unid. Med.
UNIDAD
ALICATE UNIVERSAL (ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON CABEZA GRUIDA) CON AISLAMIENTO 2.6.2.3.3.5
UNIDAD
CAMAROTE METALICO DE 1 1/2" PLAZA - PLEGABLE
2.6.2.3.3.5
365.00
35.00
UND
CINCEL C/PUNTA
2.6.2.3.3.5
19.00
UND
2.6.2.3.3.5
80.00
Und
FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA ( TIPO BANDERITA )
2.6.2.3.3.5
28.00
UND
2.6.2.3.3.5
15.00
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
4.50
Referencia: REQ. N 22-0050 INF N 005 - 2014 - PFEC - UOER - GI - MDE - LC - COT. N 00298 - C/C.N 00743 - CERTIF: 1543 - 12/02
Total por Req.

70.00
730.00
38.00
240.00
112.00
60.00
90.00
1,340.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
99,696.60
99,696.60
99,696.60
PROYECTO: (0468) - INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE IVOCHOTE III ETAPA, DIST
OC-0075
28/01/2014
Cant.
140
1207
2487
1018
208
2568
890
ACTIVO
Prov: MORON CAMPOS DAVID RICARDO
Unid. Med.
PZA
PERNO DOBLE ARMADO DE FG DE 5/8" X 15" LONG. (16X381MM) CON 04 TUERCAS Y
2.6.2.3.3.5
9.00
PZA
PERNO DOBLE ARMADO DE FG DE 5/8" X 16" LONG. (16X407MM) CON 04 TUERCAS Y
2.6.2.3.3.5
12.00
PZA
PERNO DE FG HILO CORRIDO DE 1/2" X 3" LONG. (13X76MM) CON TUERCA Y ARANDELA
2.6.2.3.3.5
1.40
PZA
2.6.2.3.3.5
1.80
PZA
2.6.2.3.3.5
2.15
PZA
2.6.2.3.3.5
3.50
PZA
TUERCA-OJO PARA PERNO DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
7.20
ADQ. DE MARERIALES ELECTRICOS

OC-0079
Cant.
1642
16
29/01/2014
ACTIVO
Prov: MORON CAMPOS DAVID RICARDO
PZA
RIOSTRA DE FG DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 0.90M. (38X38X5X900MM)
2.6.2.3.3.5
18.00
PZA
RIOSTRA DE FG DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" X 1.665M (64X64X6.4X1665MM) PARA DMS SEGUN
2.6.2.3.3.5
78.00
ADQUISICION DE RIOSTRA
Cant.
50
100
120
50
50
200
05/02/2014
ACTIVO
Und
2.6.2.3.3.5
80.00
UND
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
2.6.2.3.3.5
6.00
UND
MACHETE RECTO GAVILAN
2.6.2.3.3.5
17.00
UNIDAD
PALAS TIPO CORAZON CON MANGO
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
SAPAPICOS C/MANGO
2.6.2.3.3.5
35.00
UNIDAD
SAQUILLOS MEDIANOS X 50KG
2.6.2.3.3.5
1.50
30
30
30
6
100
100
10
30
10
40
10/02/2014
ACTIVO
Prov: OLARZA S.A.C.
Unid. Med.
Total por Req.

4,000.00
600.00
2,040.00
1,500.00
1,750.00
300.00
10,190.00
UND
ALICATE DIELECTRICO
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
CADENA PARA MOTOSIERRA 395 XP
2.6.2.3.3.5
100.00
UNIDAD
CINCEL DE 1" X 10" PUNTA PLANA
2.6.2.3.3.5
18.00
UND
CIZALLA CON PUNTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE
2.6.2.3.3.5
110.00
UND
LIMA REDONDA 7/32
2.6.2.3.3.5
11.00
UND
LIMA TRIANGULAR 0.25
2.6.2.3.3.5
11.00
JGO
LLAVE HEXAGONAL MILIMETRADO
2.6.2.3.3.5
60.00
UND
MARTILLO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.3.5
23.00
UND
NIVEL DE MANO DE 10"
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
WINCHA DE 5 MT
2.6.2.3.3.5
20.00
Referencia: REQ. N 22-0077-INF-20-2014-FCM-UOER-MDE/LC. - COT. N 00433 - C/C.N 00277 - CERTIF: 889 - 05/02
29,556.00
1,248.00
Cant.
Total por Req.
30,804.00
Unid. Med.
OC-0179
1,260.00
14,484.00
3,481.80
1,832.40
447.20
8,988.00
6,408.00
36,901.40
Unid. Med.
OC-0144
Total por Req.
TOTAL GENERAL
Total por Req.

750.00
3,000.00
540.00
660.00
1,100.00
1,100.00
600.00
690.00
250.00
800.00
9,490.00
51,198,765.85

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :419
Reg : 12287 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0208
Cant.
150
100
25
30
70
10
10/02/2014
ACTIVO
51,198,765.85
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE (PUNTA DE ACERO)
2.6.2.3.3.5
40.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO DE PVC CON BARBIQUEJO
2.6.2.3.3.5
14.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL DE PVC CON BARBIQUEJO
2.6.2.3.3.5
14.00
UND
COMBA DE 2 LBS CON MANGO
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
LENTES DE PROTECCION CON FILTRO UV 3M OSCUROS
2.6.2.3.3.5
35.00
UND
WINCHES PASA CABLES
2.6.2.3.3.5
30.00
OC-0215
Cant.
3
20
10/02/2014
ACTIVO
Prov: GRUPO N EIRL
Unid. Med.
BRIDA DE 25-70 MM
2.6.2.3.3.5
546.00
UND
TRICO DE 1.2 TN
2.6.2.3.3.5
473.00
Cant.
30
30
30
30
30
30
30
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CHICHARRA CON DADOS TUBULARES N 13, 19 Y 24
2.6.2.3.3.5
135.00
UND
CUCHILLO CURVO DE ELECTRICISTA PARA PELAR CONDUCTORES
2.6.2.3.3.5
85.00
UND
LLAVE LORA N 12
2.6.2.3.3.5
25.90
UND
LLAVE MIXTA N 13
2.6.2.3.3.5
12.00
UND
LLAVE MIXTA N 19
2.6.2.3.3.5
16.00
UNIDAD
LLAVE MIXTA N 24
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
SEPARADOR DE CABLE DE CONDUCTORES TIPO ZANAHORIA
2.6.2.3.3.5
59.00
12
4
5
34
5
2
2
26
12
36
6
2
20
8
10
16
6
100
100
4
2
6
80
39
5
4
50
1
60
3
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
4,050.00
2,550.00
777.00
360.00
480.00
750.00
1,770.00
ARCHIVADOR CON PALANCA GRANDE
2.6.2.3.3.5
7.00
Und
ARCHIVADOR PEQUEO TAMAO A-5
2.6.2.3.3.5
6.00
CAJA X 12 UNDBINDER CLIP METALICO. T:1" (25 MM.)
2.6.2.3.3.5
6.50
BLOCK
BLOCK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA
2.6.2.3.3.5
20.00
Und
BORRADOR
2.6.2.3.3.5
1.00
UND
CARTUCHOS PARA PLOTER HP DESINGJET 111 ( 2 UND COLOR NEGRO,2 UND COLOR ROJO, 2 UND2.6.2.3.3.5
657.00
UND
CARTULINA PLASTIFICADA
2.6.2.3.3.5
1.50
UND
CINTA DE EMBALAJE 2X 90 YARDAS
2.6.2.3.3.5
8.50
Und
CINTA MASKING 2"
2.6.2.3.3.5
5.00
Und
CINTA MASKING DE 1"
2.6.2.3.3.5
4.00
CJA
2.6.2.3.3.5
3.00
Cja
CLIP TIPO MARIPOSA GRANDE X 100 UND
2.6.2.3.3.5
6.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.3.5
3.50
UNIDAD
CUADERNO A4 ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.3.5
9.50
UND
CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.3.5
7.50
UND
CUTER METALICO GRANDE
2.6.2.3.3.5
4.50
UND
2.6.2.3.3.5
30.00
UND
ESPIRAL DE 300 HOJAS
2.6.2.3.3.5
3.50
UNIDAD
ESPIRAL PARA 200 HOJAS
2.6.2.3.3.5
2.50
Cto
FOLDER MANILA A4 C/FASTENER
2.6.2.3.3.5
50.00
UNIDAD
FOLEADOR AUTORETABLE DE 6 DIGITOS
2.6.2.3.3.5
68.00
CAJA
GRAPAS N 26/6
2.6.2.3.3.5
6.00
UND
LAPICERO (30 AZUL, 15 NEGRO, 05 ROJO)
2.6.2.3.3.5
0.70
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.3.5
5.00
Und
MEMORIA EXTERNA DE USB DE 16 GB
2.6.2.3.3.5
60.00
CIENTO
MICAS PORTADOCUMENTOS DE PLASTICO A4
2.6.2.3.3.5
45.00
UND
MICAS TAMAO A-4 DE COLORES
2.6.2.3.3.5
1.00
TALONARIO NOTA DE ENTRADA
2.6.2.3.3.5
20.00
TALONARIO NOTA DE SALIDA
2.6.2.3.3.5
20.00
MLL
2.6.2.3.3.5
65.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,737.00
UNIDAD
PAPEL BON DE 80 GRS A3
1,638.00
9,460.00
Cant.
Total por Req.
11,098.00
UND
OC-0360
6,000.00
1,400.00
350.00
900.00
2,450.00
300.00
11,400.00
UND
OC-0358
Total por Req.
Total por Req.

84.00
24.00
32.50
680.00
5.00
1,314.00
3.00
221.00
60.00
144.00
18.00
12.00
70.00
76.00
75.00
72.00
180.00
350.00
250.00
200.00
136.00
36.00
56.00
195.00
300.00
180.00
50.00
20.00
1,200.00
195.00
51,238,239.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :420
Reg : 12332 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,238,239.35
PROYECTO: (0468) - INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE IVOCHOTE III ETAPA, DIST
OC-0360
13/02/2014
Cant.
30
2
2
10
12
3
3
12
12
3
10
3
30
4
4
2.5
22
6
3
1
10
7
ACTIVO
Unid. Med.
MLL
2.6.2.3.3.5
33.00
MILLAR
2.6.2.3.3.5
28.00
ROLL
PAPEL BOND EN ROLLO PARA PLOTER A-1
2.6.2.3.3.5
80.00
PLG
PAPEL LUSTRE
2.6.2.3.3.5
0.70
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.3.5
7.00
Und
PERFORADOR
2.6.2.3.3.5
25.00
PAQUETE
PESTAAS SEPARADORAS
2.6.2.3.3.5
10.00
UND
PLUMON DE TINTA INDELEBLE P/ TRANSPARENCIA PUNTA GRUESA D/COLORES
2.6.2.3.3.5
4.00
UNIDAD
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIF. COLORES
2.6.2.3.3.5
3.50
UND
2.6.2.3.3.5
6.00
UND
PORTAMINAS 0.5 MM INCLUYE REPUESTOS
2.6.2.3.3.5
10.00
TACO
2.6.2.3.3.5
14.00
UNIDAD
RESALTADOR AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE
2.6.2.3.3.5
3.50
UND
SACAGRAPAS
2.6.2.3.3.5
4.00
UND
SELLOS AUTOMATICOS PARA OBRA
2.6.2.3.3.5
25.00
CIENTO
2.6.2.3.3.5
50.00
UNIDAD
TABLERO DE ANOTACIONES DE PVC ACRILICO
2.6.2.3.3.5
9.00
UND
TAMPON DACTILAR TINTA SECA COLOR NEGRO
2.6.2.3.3.5
6.00
UNIDAD
TAMPON PARA SELLOS COLOR AZUL
2.6.2.3.3.5
6.00
CTO
TARJETA CONTROL VISIBLE DE ALMACEN ( BIND CARD)
2.6.2.3.3.5
25.00
UND
THONNER PARA IMPRESORA LASER 78A
2.6.2.3.3.5
280.00
UND
2.6.2.3.3.5
8.00
OC-0462
Cant.
100
250
3
4
200
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: OLARZA S.A.C.
ARPILLERA DE 3 MT DE ALTURA DOBLE ANCHO
2.6.2.3.3.5
6.50
UND
CORTAVIENTOS
2.6.2.3.3.5
17.00
UND
EXTINTOR DE 6 KG
2.6.2.3.3.5
120.00
UND
EXTINTOR DE FUEGO DE 12KG
2.6.2.3.3.5
250.00
METRO
SOGA DRIZA DE 3/4"
2.6.2.3.3.5
5.00
Cant.
80
30
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

COLCHONES DE ESPONJA DE 1.1/2 PLAZA DE 6" ESPESOR
2.6.2.3.3.5
95.00
JGO
SABANAS DE 1 1/2 PLAZA (DE BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.3.5
45.00
6
3
120
800
10
30
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CASCO CON PROTECCION FACIAL
2.6.2.3.3.5
80.00
UND
CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO 100 MTS)
2.6.2.3.3.5
60.00
PAR
GUANTES DE BADANA
2.6.2.3.3.5
12.00
PAR
2.6.2.3.3.5
9.50
RLL
MALLAS DE SEGURIDAD
2.6.2.3.3.5
60.00
UND
PROTECTOR AUDITIVO
2.6.2.3.3.5
20.00
28
14/02/2014
Unid. Med.
UND
ACTIVO
Prov: GRUPO N EIRL
7,600.00
1,350.00
Cant.
Total por Req.
8,950.00
UND
OC-0470
650.00
4,250.00
360.00
1,000.00
1,000.00
Cant.
Total por Req.
7,260.00
UND.
OC-0469
990.00
56.00
160.00
7.00
84.00
75.00
30.00
48.00
42.00
18.00
100.00
42.00
105.00
16.00
100.00
125.00
198.00
36.00
18.00
25.00
2,800.00
56.00
11,369.50
MTS
OC-0463
Total por Req.
Total por Req.

480.00
180.00
1,440.00
7,600.00
600.00
600.00
10,900.00
ARNES DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA CON AMORTIGUACION DE IMPACTO Y UNA LINEA DE 2.6.2.3.3.5
TOTAL GENERAL
395.00
Total por Req.

11,060.00
51,281,540.35

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :421
Reg : 12367 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,281,540.35
Referencia: REQ. N 22-0081-INF-20-2014-FCM-UOER-MDE/LC - COT. N 00984 - C/C.N 00347 - CERTIF: 1331 - 11/02
OC-1274
Cant.
302
1452
1452
851
2900
2128
1452
377.5
151
151
287
564
1498
14
1452
151
151
151
151
319
26/02/2014
ACTIVO
Prov: ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L.
Unid. Med.
11,060.00
PZA
ABRAZADERA PARTIDA PARA PASTORAL DE 3 PERNOS DE 50X7 MM DE FG
2.6.2.3.3.5
8.95
PZA
ADAPTADOR ANILLO-BOLA
2.6.2.3.3.5
7.02
PZA
ADAPTADOR CASQUILLO -OJO ALARGADO
2.6.2.3.3.5
10.42
UNIDAD
AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-2
2.6.2.3.3.5
43.17
UNIDAD
AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION ANSI 52-3
2.6.2.3.3.5
56.42
UNIDAD
ALAMBRE DE ALUMINIO TEMPLE BLANDO DE 101 MM2 PARA AMARRE
2.6.2.3.3.5
0.48
MTS
CINTA PLANA PARA ARMAR DE ALUMINIO DE 1.4 X 7.6 MM
2.6.2.3.3.5
0.76
MTS
CONDUCTOR DE CU TEMPLE SUAVE TIPO NLT 2X2.5 MM2
2.6.2.3.3.5
2.96
UNIDAD
CONECTOR BIMETALICO PARA AL 25MM2/CU 4-10 MM2 NEUTRO DESNUDO, TIPO CUA
2.6.2.3.3.5
2.34
UNIDAD
CONECTOR BIMETALICO FORRADO PARA AL 16MM2/CU 4-10MM2 PARA FASE AISLADA . TIPO
2.6.2.3.3.5
3.06
PZA
ESPIGA DE FOGO DE 3/4" X14" CABEZA DE 1 3/8" PARA PUNTA DE POSTE O CRUCETA
2.6.2.3.3.5
16.51
PZA
ESPIGA DE FOGO DE 3/4 X 14" CABEZA DE 1 3/8" PARA CRUCETA , CON TUERCA, CONTRATUERCA2.6.2.3.3.5
18.58
PZA
GRAPA DE ALUMINIO PARA ANCLAJE TIPO PISTOLA DE TRES PERNOS PARA CONDUCTOR DE 2.6.2.3.3.5
20.81
PZA.
GRAPA DE ALUMINIO PARA ANCLAJE TIPO PUO PARA CONDUCTOR DE 25-50 MM2
2.6.2.3.3.5
14.45
PZA
GRILLETE RECTO DE FG DE 5/8"
2.6.2.3.3.5
6.70
UNIDAD
LAMPARA DE 50 W SON
2.6.2.3.3.5
210.00
UNIDAD
LUMINARIA CORTA TIPO II 50W SON., EQP.AUXILIAR INCLUIDO
2.6.2.3.3.5
28.00
JGO
PASTORAL DE TUBO DE AG 38MM INT., 1400MM DE AVANCE HOR, 1200 MM ALTURA 20 DE
2.6.2.3.3.5
37.50
UNIDAD
PORTADUSIBLE UNIPOLAR 220V 5A PROVISTO CON FUSIBLE DE 5A
2.6.2.3.3.5
1.89
PZA.
VARILLA DE ARMAR SIMPLE PREFORMADO PARA CONDUCTOR DE 35 MM2
2.6.2.3.3.5
7.22
MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION

OC-1485
Cant.
550
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

GASHOL 84
Cant.
2.6.2.3.3.5
650
03/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B-5 S50
15.70
Cant.
500
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

16.20
Cant.
650
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 - S50
17.00
Cant.
10
10
11/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
17.20
11,180.00
EQP
RADIO HANDY VHF EP-450, INCLUYE BATERIA, CARGADOR DE BATERIA
2.6.2.3.3.5
780.00
UNIDADES
TIRALINEA PARA TENDIDO Y FLECHADO DE CABLES DE ALUMINIO DE 0.5 - 1.5 TONELADAS
2.6.2.3.3.5
150.00
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.

11,180.00
Referencia: REQ. N 22-0078-INF-20-2014-FCM-UOER-MDE/LC. - COT. N 00434 - C/C.N 01966 - CERTIF: OBS - 26/02-06/03
8,500.00
2.6.2.3.3.5
Prov: IRIDIUM COMUNICACIONES INALAMBRICAS E.I.R.L
Total por Req.

8,500.00
OC-2188
10,530.00
2.6.2.3.3.5
Total por Req.

10,530.00
OC-1997
8,635.00
2.6.2.3.3.5
Total por Req.

8,635.00
Referencia: REQ. N 22-0068 INF N 19 - 2014 - FCM - UOER - MDE - LC - COT. N 00409 - C/C.N 01814 - CERTIF: 3343 - 27/02
OC-1993
2,702.90
10,193.04
15,129.84
36,737.67
163,618.00
1,021.44
1,103.52
1,117.40
353.34
462.06
4,738.37
10,479.12
31,173.38
202.30
9,728.40
31,710.00
4,228.00
5,662.50
285.39
2,303.18
332,949.85
Referencia: REQ. N 22-0067 INFORME N 19-2014-FCM-UOER-MDE/LC. - COT. N 00410 - C/C.N 01820 - CERTIF: 3134 - 25/02
OC-1587
Total por Req.
Total por Req.

7,800.00
1,500.00
9,300.00
551,254.75
51,662,635.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :422
Reg : 12393 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,662,635.20
551,254.75
551,254.75
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0471) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CONDORMOCCO - ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUS
OC-0548
17/02/2014
Cant.
20
40
ACTIVO
Unid. Med.
PLN
TRIPLAY 4" X 8" 18 MM
2.6.2.3.2.5
130.00
PLN
TRIPLAY 4" X 8" X 12 MM.
2.6.2.3.2.5
110.00
TRILAY
OC-0552
Cant.
1
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND.
Cant.


CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA C/ BANNER PANAFLEX DE 3.60 X 2.40 M.
350
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
2.6.2.3.2.5
350.00

Cant.
20
270
100
100
25
2
30
30
30
30
10
1
4
10
60
7
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
31.00
2.6.2.3.2.5
48.00
KG
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1
2.6.2.3.2.5
11.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
CALAMINA # 30 DE 1.83M X 0.83M X 3 MM
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
CANDADO
2.6.2.3.2.5
30.00
KG
CLAVO C/C DE 2"
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO C/C DE 3"
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO C/C DE 4"
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
CLAVO DE 5"
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
EMBUDO GRANDE DE METAL
2.6.2.3.2.5
45.00
GLN
LACA DESMOLDEADORA
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
LIJA N 60
2.6.2.3.2.5
2.50
ML
SOGA DRISA DE 5/8"
2.6.2.3.2.5
4.20
UND
2.6.2.3.2.5
11.00
FERRETERIA
Cant.
6
1
1
5
5
1
1
6
6
6
5
6
4
2
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

960.00
2,970.00
700.00
700.00
700.00
60.00
210.00
210.00
210.00
210.00
80.00
45.00
480.00
25.00
252.00
77.00
7,889.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
CIENTO
CARDEX
2.6.2.3.2.5
24.50
UND
CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L-355
2.6.2.3.2.5
80.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO TAMAO OFICIO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
2.6.2.3.2.5
30.00
CJA
FASTENER
2.6.2.3.2.5
6.00
CAJA
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.3.2.5
6.50
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA
2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA
2.6.2.3.2.5
22.00
MLL
2.6.2.3.2.5
36.00
BLOCK
PARTES DIARIAS MAQUINA 1 X3 COPIAS SIN FOLIO
2.6.2.3.2.5
22.00
PQT
2.6.2.3.2.5
15.00
PQ
2.6.2.3.2.5
24.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
TINTA NEGRA PARA SELLOS TRODAT
2.6.2.3.2.5
12.00
TOTAL GENERAL
10,850.00
ACELERANTE DE FRAGUA
25/02/2014
Total por Req.

10,850.00
Gln
OC-1070
350.00
2.6.2.3.2.5
Total por Req.

350.00
CEMENTO
OC-1065
2,600.00
4,400.00
7,000.00
CARTEL DE OBRA
OC-0580
Total por Req.
Total por Req.

42.00
24.50
80.00
17.50
150.00
6.00
35.00
39.00
132.00
132.00
180.00
132.00
60.00
48.00
12.00
12.00
51,689,826.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :423
Reg : 12429 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,689,826.20
OC-1152
Cant.
60
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
1,102.00
2.6.2.3.2.5
95.00
AGREGADOS
OC-1162
Cant.
15
5
5
8
8
10
10
4
5
10
20
20
5
1
4
1
5
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BALDES DE PLASTICO 5 GALONES
2.6.2.3.2.5
13.50
UND
BARRETA
2.6.2.3.2.5
65.00
UND
BROCA DIAMANTADO PARA ROTOMARTILLO TIPO VIRVIQUI 3/8
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
CAMARA DE CARRETILLA BUGUI
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
CARRETILLAS / BUGUIES (JUEGO COMPLETO)
2.6.2.3.2.5
220.00
UND
CINCEL DE 3/4" PUNTA AGUDA
2.6.2.3.2.5
16.00
UND
CINCEL DE 3/4" PUNTA PLANA
2.6.2.3.2.5
16.00
UND
COMBA DE 25 LB
2.6.2.3.2.5
130.00
UND
COMBA DE 4 LBS
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
MACHETES
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA (TRAMONTINA)
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
PICOS C /PUNTA (TRAMONTINA)
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
RASTRILLO
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
REGLA DE ALUMINIO DE 1"X 4"X 8MM X 6M
2.6.2.3.2.5
95.00
UND
TIMBO DE PLASTICO DE 50 GALONES
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
WINCHA 50 M (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.2.5
70.00
UND
WINCHA DE 05 MTS
2.6.2.3.2.5
25.00
HERRAMIENTAS
Cant.
100
80
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

LISTONES DE 2" X 3" X 10" MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.2.5
18.00
PZA
TABLAS DE 1 1/2" X 8" X 3M DE MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.2.5
32.00
1
3
20
1
20
20
1
5
1
5
40
20
20
20
50
5
1
25
300
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,800.00
2,560.00
ARPILLERA BLANCA 3 MTS ANCHO ( ROLLO 100 MTS )
2.6.2.3.2.5
650.00
Par
BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO
2.6.2.3.2.5
120.00
Par
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.2.5
28.00
UNIDAD
BOTIQUIN (EQUIPADO)
2.6.2.3.2.5
130.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
CHALECO DE SEGURIDAD SIMPLE TIPO MALLA
2.6.2.3.2.5
18.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD DE COLOR AMARRILLO (100 METROS)
2.6.2.3.2.5
68.00
UND
2.6.2.3.2.5
110.00
ROLLO
FRANELA COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
2.6.2.3.2.5
38.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
13.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
2.6.2.3.2.5
13.00
UNIDAD
LINTERNA SUJETA EN FAJA ELASTICA, AJUSTABLE A LA CABEZA, ILUMINACION LUZ BLANCA LED, 2.6.2.3.2.5
40.00
ML
MANGERA DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
2.00
UND
MOSQUITEROS 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
23.00
ROLLO
PLASTICO GRUESO DE DOBLE ANCHO DE 2M (ROLLO 100M)
2.6.2.3.2.5
450.00
UND
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
SACOS DE POLIETILENO
2.6.2.3.2.5
1.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
4,360.00
ROLLO
202.50
325.00
125.00
120.00
1,760.00
160.00
160.00
520.00
150.00
150.00
660.00
660.00
125.00
95.00
480.00
70.00
125.00
MADERA
Cant.
Total por Req.
5,887.50
PZA
OC-1525
5,700.00
5,700.00
UND
OC-1197
Total por Req.
Total por Req.

650.00
360.00
560.00
130.00
260.00
360.00
68.00
550.00
280.00
190.00
520.00
260.00
260.00
800.00
100.00
115.00
450.00
700.00
450.00
7,063.00
51,712,836.70

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :424
Reg : 12468 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,712,836.70
50,201.50
50,201.50
50,201.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0473) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KORIBENI, CONFIANZA - PALMA REAL, DISTRITO DE ECHAR
OC-0579
17/02/2014
Cant.
80
** ANULADO **

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GLN
BIO DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.5.4
Total por Req.
16.70
SERVICIO DE BIO DIESEL

OC-2024
Cant.
1
1
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KG.
POLVO PARA RECARGA DE THONER
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
2.6.2.3.5.4
280.00
Referencia: REQ. N 32-0073-INF-0007-2014/APA-JZPR-MDE-LC. - COT. N 03989 - C/C.N 02641 - CERTIF: 3969 - 05/03
OC-2314
Cant.
5
2
2
2
3
1
5
3
3
5
5
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

120.00
280.00
400.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
7.00
CTO
CARDEX/BINCARD
2.6.2.3.5.4
24.00
Cja
CLIP PEQUEO DE COLORES
2.6.2.3.5.4
4.00
Cja
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
CUADERNO DE OBRAS 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
32.00
Cja
LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA BPS - GP
2.6.2.3.5.4
40.00
Blk
NOTA DE SALIDA
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES
2.6.2.3.5.4
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 DE 80GR
2.6.2.3.5.4
35.00
Plg
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE.
2.6.2.3.5.4
0.70
Blk
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA
2.6.2.3.5.4
22.00
Referencia: REQ. N 32-0074-INF-0007-2014/APA-JZPR-MDE-LC. - COT. N 03990 - C/C.N 03213 - CERTIF: 4780 - 11/03
Total por Req.

35.00
48.00
8.00
12.00
96.00
40.00
110.00
66.00
105.00
3.50
110.00
633.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,033.50
1,033.50
1,033.50
PROYECTO: (0474) - INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE KINKURI - ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0734
19/02/2014
Cant.
1
ACTIVO

Unid. Med.
UND

CARTEL DE OBRA C/BANNER PANAFLEX DE 3.60 X 2.40M
2.6.2.3.2.5
350.00
CARTEL DE OBRA
OC-0993
Cant.
240
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
320
25
24/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
31.00
GLN
DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.10
GALON
GASOHOL 84 OCT. SUPER PLUST
2.6.2.3.2.5
15.50
10
10
10
1
3
10
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
7,440.00
7,440.00
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 30-0407-INF-026-2014-ING-J-V-B-C-CIPPM/MDE - COT. N 03498 - C/C.N 01554 - CERTIF: 2817 - 24/02
Cant.
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
OC-1239
350.00
350.00
CEMENTO
OC-1021
Total por Req.
5,152.00
387.50
5,539.50
PAR
BOTAS DE JEBE REFORZADO
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
CASCOS DE PROTECCION (8 ROJOS,2 AZULES)
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA
2.6.2.3.2.5
40.00
ROLLO
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
49.60
UND
COLCHON DE 1 PLAZA DE 3"
2.6.2.3.2.5
62.00
PAR
2.6.2.3.2.5
12.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

300.00
120.00
400.00
49.60
186.00
120.00
51,728,375.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :425
Reg : 12493 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,728,375.30
OC-1239
26/02/2014
Cant.
10
1
3
10
2
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
LINTERNA LED (AUTORECARGABLE)
2.6.2.3.2.5
50.00
UND
MOSQUETEROS
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
2.6.2.3.2.5
26.00
UND
WINCHA 5 MT
2.6.2.3.2.5
30.00
OC-1388
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLOBAL

BOTIQUIN (EQUIPADO)
Cant.
80
40
30
30
30
5
25
27/02/2014
2.6.2.3.2.5
ACTIVO
Unid. Med.
315.00
2.6.2.3.2.5
6.50
KG
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
CLAVOS CON CABEZA D 3" PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.50
GLN
LACA DESMOLDEADORA
2.6.2.3.2.5
135.00
PLANCHA
TRIPLAY 18 MM
2.6.2.3.2.5
140.00
40
10
05/03/2014
ACTIVO
Prov: CRUZ MAMANI, MARLENI
Unid. Med.

HORMIGON
2.6.2.3.2.5
90.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 6"
2.6.2.3.2.5
60.00
7
50
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

BALDES DE 18 LITROS (VACIOS)
2.6.2.3.2.5
12.00
MT
CABLE MELLIZO N 16
2.6.2.3.2.5
2.80
1
2
1
1
1
3
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
35.00
PQT
2.6.2.3.2.5
40.00
UND
FOLEADOR DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
65.00
UND
KIT DE TINTAS EPSON EN POMO T6644(AMARILLO) , T6643(MAGENTA) , T6642(CIAN) ,
2.6.2.3.2.5
290.00
Und
PERFORADOR INDUSTRIAL
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
POST-IT CON TACO
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
2.6.2.3.2.5
265.00
Cant.
4
3
2
1
1
1
9
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

35.00
80.00
65.00
290.00
120.00
54.00
265.00
909.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
CORRECTOR (LIQUIDO)
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 4 COPIAS AUTOCOPIABLES X 100HOJAS
2.6.2.3.2.5
28.50
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
2.6.2.3.2.5
40.00
Cja
2.6.2.3.2.5
42.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
8.00
TOTAL GENERAL
84.00
140.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO TIJERA
OC-2263
Total por Req.
224.00
UND
P-1005 , P-1006
3,600.00
600.00
HERRAMIENTAS
Cant.
Total por Req.
4,200.00
UNIDAD
OC-2222
520.00
260.00
195.00
210.00
225.00
675.00
3,500.00
AGREGADO
Cant.
Total por Req.
5,585.00
M3
OC-2003
315.00
Cant.
Total por Req.

315.00
KG
OC-1691
120.00
50.00
60.00
260.00
60.00
1,725.60
BOTIQUIN
OC-1433
Total por Req.
Total por Req.

28.00
12.00
57.00
13.00
40.00
42.00
72.00
51,740,422.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :426
Reg : 12524 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,740,422.30
OC-2263
12/03/2014
Cant.
1
3
3
4
3
2
1
1
2
2
2
1
1
2
ACTIVO
Unid. Med.
UND
LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
2.6.2.3.2.5
85.00
UNIDAD
MEMORIA USB 16 GB METALICO
2.6.2.3.2.5
60.00
MILLAR
PAPEL FOTOCOPIA 80 GRA-4
2.6.2.3.2.5
35.00
BLOCK
PARTES DE MOVIMIENTO DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES (2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS)2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1 X 4 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.2.5
22.00
UNIDAD
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
9.50
UNIDAD
PERFORADOR (GRANDE)
2.6.2.3.2.5
38.00
PQT
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
POST-IT CON TACO
2.6.2.3.2.5
18.00
UND
SACAGRAPAS
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
SELLO (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.2.5
28.50
UNIDAD
THONER HP 85A
2.6.2.3.2.5
280.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
9.00
UND
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA L355( COORDINAR CON EL RESIDENTE)
2.6.2.3.2.5
75.00
Total por Req.

85.00
180.00
105.00
88.00
66.00
19.00
38.00
18.00
36.00
8.00
57.00
280.00
9.00
150.00
1,403.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
27,691.10
27,691.10
27,691.10
PROYECTO: (0475) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO PACCHAC EN LA COMUNIDAD DE ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENC
OC-0099
30/01/2014
Cant.
358
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

2.6.2.3.2.5
31.00
Referencia: REQ. N 30-0045 INF N 014 - CIPPO - MDE - 2014 - CABU - COT. N 00250 - C/C.N 00039 - CERTIF: 441 - 29/01
OC-0163
Cant.
5
5
5
20
20
5
05/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE
2.6.2.3.2.5
27.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA
2.6.2.3.2.5
39.00
Par
GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA
2.6.2.3.2.5
13.00
PAR
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
PONCHOS DE LLUVIA
2.6.2.3.2.5
29.00
Cant.
50
30
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO C/C DE 5"
2.6.2.3.2.5
7.00
45
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3

HORMIGON
Cant.
4
2
1
1
1
2
07/03/2014
ACTIVO
100.00
Total por Req.

4,500.00
4,500.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
30.00
7.50
CJA
FASTENER DE 50 UND
2.6.2.3.2.5
PQTE
FILES POR 25 UND
2.6.2.3.2.5
7.50
CAJA
2.6.2.3.2.5
38.00
MILLAR
2.6.2.3.2.5
32.00
TOTAL GENERAL
350.00
210.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.
560.00
AGREGADOS
OC-1996
135.00
60.00
195.00
260.00
240.00
145.00
Cant.
Total por Req.
1,035.00
KG
OC-1564
11,098.00
11,098.00
Par
OC-0222
Total por Req.
Total por Req.

28.00
60.00
7.50
7.50
38.00
64.00
51,758,959.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :427
Reg : 12554 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,758,959.30
PROYECTO: (0475) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO PACCHAC EN LA COMUNIDAD DE ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENC
OC-1996
07/03/2014
Cant.
3
2
1
ACTIVO
Unid. Med.
UND
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLE
2.6.2.3.2.5
22.00
TAL
PARTES MOVIMIENTO DE ALMACEN ENTRADA Y SALIDA
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
2.6.2.3.2.5
250.00
Total por Req.

66.00
44.00
250.00
565.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
17,758.00
17,758.00
17,758.00
PROYECTO: (0476) - INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL TORO BARAVO EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNUARI MARGEN IZQUIERDA DEL ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE E
OC-0116
03/02/2014
Cant.
1
ACTIVO

Unid. Med.
UNIDAD

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 M (BANNER)
2.6.2.3.2.5
350.00
CARTEL DE OBRA
OC-0210
Cant.
490
10/02/2014
ACTIVO
350.00

PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.3.2.5
16.10
COMBUSTIBLES
OC-0218
Cant.
1
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO CON TODOS LOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS
Cant.
3
3
1
1
50
2
3
3
3
3
3
2
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
300.00
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
2.6.2.3.2.5
29.00
UND.
CUADERNO ESPIRALADO DE 200 HJAS
2.6.2.3.2.5
13.00
UNIDAD
CUTER GRANDE DE BUENA CALIDAD CON 10 HOJAS DE RESPUESTO
2.6.2.3.2.5
12.50
UND
FOLDER MANILA TAMAO A4 C/FASTER
2.6.2.3.2.5
1.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
68.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES
2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA DE MATERIALES
2.6.2.3.2.5
22.00
MILLAR
2.6.2.3.2.5
35.00
UNIDAD
PARTES DIARIOS AUTOCOPIABLES 1X3 COPIAS X 50 (NOTA DE CONTROL DE MAQUINARIA)
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
PORTAMINAS ORIGINAL 0.5 + REPUESTO DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
2.6.2.3.2.5
280.00
50
5
20
1
30
2
15
6
1
10/02/2014
ACTIVO
22.50
87.00
13.00
12.50
50.00
136.00
66.00
66.00
105.00
66.00
36.00
560.00
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
BALDES DE 18 LTS
2.6.2.3.2.5
14.00
PLANCHA
CALAMINA #30 DE 1.83M X 0.83M X 3MM
2.6.2.3.2.5
28.00
UNIDAD
CILINDRO DE PLASTICO (TIMBOS)
2.6.2.3.2.5
120.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
GLN
LACA DESMOLADORA PARA ENCOFRADO
2.6.2.3.2.5
120.00
PLN
TRIPLAY DE 4"X 8"X 18 M.M
2.6.2.3.2.5
135.00
UND.
TUBERIA PVC SAL DE 2" X 3 M.
2.6.2.3.2.5
11.00
UND
WINCHA DE 5 M ORIGINAL
2.6.2.3.2.5
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
1,220.00
KG
300.00
Unid. Med.
Total por Req.

300.00
Cant.
7,889.00
UND
OC-0245
Total por Req.

7,889.00

OC-0236
350.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GLN
Total por Req.
Total por Req.

350.00
70.00
560.00
120.00
210.00
240.00
2,025.00
66.00
25.00
3,666.00
51,772,744.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :428
Reg : 12581 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0246
Cant.
2
2
2
10
12
1
2
12
6
6
12
2
10/02/2014
ACTIVO
51,772,744.30
Prov: ACOSTA VEGA CENTENO MARIA JESUS
Unid. Med.
UND
BARRETA DE 1" X 1.80 MTS
2.6.2.3.2.5
55.00
UND
CARPAS UNIPERSONALES DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
215.00
UNIDAD
CASCO DE SEGURIDAD C/ PROTECTOR COLOR BLANCO 3M
2.6.2.3.2.5
42.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD (2 AZUL, 2 AMARILLOS, 6 ROJOS)
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
CHALECO REFLEXTIVO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION
2.6.2.3.2.5
45.00
Rll
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
54.00
UNIDAD
COLCHONES DE 8" X1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
140.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
PALAS CON MANGO TIPO CUCHARA
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
PICOS C/PUNTA - ZAPAPICO CON MANGO
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
2.6.2.3.2.5
26.00
UND
SLIPING TROPICALIZADA
2.6.2.3.2.5
148.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS

OC-0319
Cant.
190
12/02/2014
ACTIVO
BOLSAS
CEMENTO PORLAND TIPO IP X 42.5 KLS
2.6.2.3.2.5
31.00
CEMENTO
OC-1764
Cant.
50
100
45
80
05/03/2014
ACTIVO
LISTONES 2" X 3" X 10"
2.6.2.3.2.5
13.50
UNIDAD
MADERA EN ROLLIZO 4" X 3M
2.6.2.3.2.5
21.00
UND
MADERA ROLLIZO DE 8" X 6MTS
2.6.2.3.2.5
100.00
UND
TABLAS DE 1 1/2" X 8" X 10 MADERA AGUANO
2.6.2.3.2.5
33.00
MADERA
Cant.
9
9
6
9
50
5
5
5.5
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,890.00
UNIDAD
OC-1856
Total por Req.

5,890.00
Prov: RODRIGUEZ MAMANI EDISON
Unid. Med.
110.00
430.00
84.00
140.00
540.00
54.00
280.00
144.00
198.00
198.00
312.00
296.00
2,786.00
Unid. Med.
Total por Req.
Total por Req.

675.00
2,100.00
4,500.00
2,640.00
9,915.00
M3
ARENA FINA
2.6.2.3.2.5
110.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.2.5
110.00
M3
GRAVA CANTO RODADO
2.6.2.3.2.5
110.00
M3
HORMIGON
2.6.2.3.2.5
100.00
M3
2.6.2.3.2.5
45.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
2.6.2.3.2.5
100.00
M3
PIEDRA MEDIANA
2.6.2.3.2.5
100.00
M3
2.6.2.3.2.5
100.00
AGREGADOS
Total por Req.

990.00
990.00
660.00
900.00
2,250.00
500.00
500.00
550.00
7,340.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
39,356.00
39,356.00
39,356.00
PROYECTO: (0477) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARA
OC-1437
27/02/2014
Cant.
3
6
15
20
6
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CASCO DE PROTECCIN COLOR BLANCO TIPO KW
2.6.2.3.5.4
42.00
UNIDAD
CHALECO DE DRILL DE BUENA CALIDAD CON LOGO BORDADO
2.6.2.3.5.4
110.00
UNIDAD
CHALECO DRILL TIPO REPORTERO CON LOGO DE LA MDE COLOR AZUL OSCURO (COORDINAR
2.6.2.3.5.4
42.00
UNIDAD
MASCARILLA DE PROTECCIN
2.6.2.3.5.4
9.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLES LIGEROS DE PVC-COLOR AZUL OSCURO
2.6.2.3.5.4
30.00
ADQUISICIN DE VESTUARIOS
OC-1522
Cant.
9
12
5
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
126.00
660.00
630.00
180.00
180.00
1,776.00
Und
ALICATE
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
ARCO DE SIERRA METAL
2.6.2.3.5.4
17.50
UNIDAD
BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4"X1.50 M
2.6.2.3.5.4
75.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

162.00
210.00
375.00
51,801,198.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :429
Reg : 12614 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,801,198.30
OC-1522
28/02/2014
Cant.
35
6
2
2
6
50
6
50
50
15
6
3
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CARRETILLAS BUGUIES
2.6.2.3.5.4
166.20
UND
CINCEL DE PUNTA
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
COMBA DE 12 LBS
2.6.2.3.5.4
75.00
UNIDAD
COMBA DE 24 LBS
2.6.2.3.5.4
125.00
UNIDAD
COMBA DE 6 LBS
2.6.2.3.5.4
37.50
UND
MACHETE MANGO DE BAGUELITA
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
MARTILLO TIPO CARPINTERIA DE 1 1/2 LBS
2.6.2.3.5.4
17.50
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
UNIDAD
PICO SAPAPICO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
31.00
UND
RASTRILLO C/MANGO
2.6.2.3.5.4
16.00
Und
WINCHA DE 5 MTS
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
WINCHA DE 60 MTS
2.6.2.3.5.4
87.00
ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS
OC-1788
Cant.
10
5
3
1
10
5
6
3
4
1
6
2
8
4
2
1
3
1
3
10
2
2
25
2
5
6
5
4
2
10
10
2
10
25
5
1
2
5
06/03/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
5,817.00
90.00
150.00
250.00
225.00
600.00
105.00
1,250.00
1,550.00
240.00
108.00
261.00
11,393.00
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 ACOLORES
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
BORRADOR BR40
2.6.2.3.5.4
1.00
Und
CALCULADORA CIENTIFICA FX-992S
2.6.2.3.5.4
100.00
UNIDAD
CD RW REGRABABLES
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
8.00
CJA
2.6.2.3.5.4
4.50
CJA
2.6.2.3.5.4
6.80
CAJA
2.6.2.3.5.4
8.00
CAJA
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
2.6.2.3.5.4
32.00
Und
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
7.50
Und
2.6.2.3.5.4
120.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.3.5.4
8.00
CTO
FOLDER MANILA CON FASTENER COLOR AZUL TAMAO A-4
2.6.2.3.5.4
88.00
CTO
FOLDER MANILA TAMAO A-4 (CREMA CLARO)CON FASTENER
2.6.2.3.5.4
55.00
Mts
FRANELA DE COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.5.4
7.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.50
CAJA
LAPICERO TRILUX 031 X50UND(NEGRO, AZUL)
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
LAPIZ 2B
2.6.2.3.5.4
1.50
UNIDAD
LAPIZ PORTAMINA (4B)
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
2.6.2.3.5.4
70.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
4.50
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA 1 ORIGINAL X3 COPIAS (AUTOCOPIABLE) SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA 1 ORIGINAL X3 COPIAS (AUTOCOPIABLES)SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
22.00
MILLAR
2.6.2.3.5.4
70.00
Mll
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA Y CELESTE
2.6.2.3.5.4
0.70
BLOCK
PARTES DIARIOS 1 ORIGINAL X 4 COPIAS(AUTOCOPIABLE, SEGUN DISEO)
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
PERFORADOR GRANDE DE CAPACIDAD 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
PLUMON INDELEBLE PARA CD
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
PLUMONES DELGADOS FC 45(AZUL, NEGRO, ROJO,Y VERDE)
2.6.2.3.5.4
2.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.
51,811,844.30

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :430
Reg : 12664 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,811,844.30
OC-1788
06/03/2014
Cant.
5
5
2
3
5
2
5
6
2
3
3
2
2
4
2
4
** ANULADO **
Unid. Med.
UNIDAD
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC (AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE)
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL Y ROJO
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
PORTA CLIPS
2.6.2.3.5.4
5.50
UNIDAD
PORTA LAPICEROS
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
2.6.2.3.5.4
5.00
Est
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
RESALTADOR (2 ROSADOS, 2 VERDES Y 2 ANARANJADOS)
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
SACAGRAPAS
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO TIPO OFICIO(COLOR: NARANJA Y VERDE LIMON)
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
TAMPON COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
TARJADOR METALICO
2.6.2.3.5.4
1.50
CTO
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
TIJERA GRANDE C/MANGO REFORZADO
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
10.00
Total por Req.

OC-1822
Cant.
45
50
50
1
45
45
45
2
45
06/03/2014
ACTIVO
Prov: DIAZ AGUILAR MARIA MERCEDES
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE C/P DE ACERO (TALLA:39, 40, 41, 42)
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJOS(COLOR: ANARANJADO 34, AMARILLO 10, ROJO 6)
2.6.2.3.5.4
15.00
UND.
CHALECO DE DRILL CON CINTAS REFLECTIVAS COLOR ANARANJADO CON LOGO
2.6.2.3.5.4
35.00
RLL
CINTA DE SEGURIDAD DE COLOR AMARILLO
2.6.2.3.5.4
60.00
Par
GUANTES DE CUERO REFORZADO DELGADO
2.6.2.3.5.4
15.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
12.50
Und
2.6.2.3.5.4
10.00
RLL
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL DE 3 MTRS X 200 MTRS
2.6.2.3.5.4
600.00
UND
PONCHOS IMPERMEABLES LIGEROS DE PVC-POLIESTES COLOR NARANJA
2.6.2.3.5.4
25.00

Referencia: REQ. N 32-0148-INF-0024-2014/JZPR-MDE-LC - COT. N 03080 - C/C.N 02445 - CERTIF: 3887 - 04/03
OC-1844
Cant.
40
80
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
135.00
PLANCHA
2.6.2.3.5.4
35.00
Cant.
10
5
3
1
10
5
6
3
4
1
6
2
8
4
2
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

5,400.00
2,800.00
8,200.00
UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 ACOLORES
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
BORRADOR BR40
2.6.2.3.5.4
1.00
Und
CALCULADORA CIENTIFICA FX-992S
2.6.2.3.5.4
100.00
UNIDAD
CD RW REGRABABLES
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
8.00
CJA
2.6.2.3.5.4
4.50
CJA
2.6.2.3.5.4
6.80
CAJA
2.6.2.3.5.4
8.00
CAJA
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
2.6.2.3.5.4
32.00
Und
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.5.4
7.50
TOTAL GENERAL
1,800.00
750.00
1,750.00
60.00
675.00
562.50
450.00
1,200.00
1,125.00
8,372.50
PLANCHAS
OC-1875
Total por Req.
Total por Req.

75.00
40.00
3.00
100.00
40.00
40.00
27.00
20.40
32.00
48.00
9.00
20.00
256.00
40.00
15.00
51,829,182.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :431
Reg : 12706 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,829,182.20
OC-1875
07/03/2014
Cant.
1
3
1
3
10
2
2
25
2
5
6
5
4
2
10
10
2
10
25
5
1
2
5
5
5
2
3
5
2
5
6
2
3
3
2
2
4
2
4
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.5.4
120.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.3.5.4
8.00
CTO
FOLDER MANILA CON FASTENER COLOR AZUL TAMAO A-4
2.6.2.3.5.4
88.00
CTO
FOLDER MANILA TAMAO A-4 (CREMA CLARO)CON FASTENER
2.6.2.3.5.4
55.00
Mts
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.5.4
7.00
Cja
GRAPAS
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
3.50
CAJA
LAPICERO TRILUX 031 X50UND(NEGRO, AZUL)
2.6.2.3.5.4
32.00
UND
LAPIZ 2B
2.6.2.3.5.4
1.50
UNIDAD
LAPIZ PORTAMINA (4B)
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
2.6.2.3.5.4
70.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
4.50
BLOCK
NOTAS DE ENTRADA 1 ORIGINAL X3 COPIAS (AUTOCOPIABLE) SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
22.00
BLOCK
NOTAS DE SALIDA 1 ORIGINAL X3 COPIAS (AUTOCOPIABLES)SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
22.00
MILLAR
2.6.2.3.5.4
70.00
Mll
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA Y CELESTE
2.6.2.3.5.4
0.70
BLOCK
PARTES DIARIOS 1 ORIGINAL X 4 COPIAS(AUTOCOPIABLE, SEGUN DISEO)
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
PERFORADOR GRANDE DE CAPACIDAD 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
PLUMON INDELEBLE PARA CD
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
PLUMONES DELGADOS FC 45(AZUL, NEGRO, ROJO,Y VERDE)
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC (AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE)
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL Y ROJO
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
PORTA CLIPS
2.6.2.3.5.4
5.50
UNIDAD
PORTA LAPICEROS
2.6.2.3.5.4
6.00
PZA
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
2.6.2.3.5.4
5.00
Est
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
RESALTADOR (2 ROSADOS, 2 VERDES Y 2 ANARANJADOS)
2.6.2.3.5.4
4.50
UND
SACAGRAPAS
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO TIPO OFICIO(COLOR: NARANJA Y VERDE LIMON)
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
TAMPON COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
TARJADOR METALICO
2.6.2.3.5.4
1.50
CTO
2.6.2.3.5.4
20.00
UND
TIJERA GRANDE C/MANGO REFORZADO
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
10.00

OC-1934
Cant.
500
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Plc

CALAMINA GALVANIZADA N 22 DE 1.83 X 0.83M X 0.22MM
Cant.
2
4
6
4
4
07/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
22.50
Total por Req.

11,250.00
11,250.00
ROLLO
ARPILLERA COLOR BLANCO DE H=2.5 X L=100 MTS
2.6.2.3.5.4
650.00
UND
ESCOBA DE CERDA SINTETICA + MANGO
2.6.2.3.5.4
15.50
UND
LINTERNA HALOGENADA RECARGABLE PRIMERA RESISTENTE MEDIANO
2.6.2.3.5.4
28.00
UND
RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE PLASTICO GRANDE
2.6.2.3.5.4
14.00
UND
TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN P/BASURA
2.6.2.3.5.4
23.00
TOTAL GENERAL
120.00
24.00
88.00
165.00
80.00
14.00
12.00
87.50
64.00
7.50
84.00
35.00
280.00
9.00
220.00
220.00
140.00
380.00
17.50
110.00
60.00
8.00
10.00
20.00
22.50
11.00
18.00
75.00
10.00
15.00
27.00
8.00
90.00
33.00
14.00
3.00
80.00
20.00
40.00
3,487.40
OC-2017
Total por Req.
Total por Req.

1,300.00
62.00
168.00
56.00
92.00
51,844,832.20

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :432
Reg : 12750 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,844,832.20
ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAMENTO

OC-2066
Cant.
3
45
6
55
55
55
5
10/03/2014
ACTIVO
1,678.00
Unid. Med.
UNIDAD
CARPA DE CAMPING PARA DOS PERSONAS IMPERMEABLE
2.6.2.3.5.4
190.00
UNIDAD
COLCHON DE ESPUMA DE 8" DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.5.4
95.00
UNIDAD
COLCHON ESPUMA ALTA DENSIDAD 10" DE 1 1/2
2.6.2.3.5.4
180.00
UND
FRAZADA DE 1 1/2
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
MOSQUITERO DE 1 1/2
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
SABANAS DE 1 1/2 COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
32.00
UNIDAD
SPLEEPING DE TROPICO CON CIERRE HERMETICO
2.6.2.3.5.4
120.00
ADQUISICION DE VESTUARIOS
Referencia: REQ. N 32-0193 INF N 030 - 2014 - MOHL - RO - UOZPR - MDE - LC - COT. N 04083 - C/C.N 02719 - CERTIF: 4142 - 06/03
OC-2210
Cant.
1
1
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOLAR (ALTA RESISTENCIA)
2.6.2.3.5.4
40.00
PAR
ZAPAZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO CAT (TALLA N 41, 39, 41)
2.6.2.3.5.4
120.00
VESTUARIOS
Cant.
2
2
3
20
1
20
8
1
20
1
20
8
20
1
20
8
6
20
2
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.5.4
11.00
Lts
ALCOHOL
2.6.2.3.5.4
11.00
UND
ALGODON DE 100G
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
AMPICILINA DE 500 MG
2.6.2.3.5.4
0.60
CAJAS
ASPIRINA X500 MG X 100 TABLETAS
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
BACTRIN COMPUESTO FORTE
2.6.2.3.5.4
1.60
FCO
BLOQUEADOR SOLAR 90 BAHIA
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
BOTIQUIN DE MADERA CEDRO 25 X 40 CM
2.6.2.3.5.4
75.00
TABLETA
BUSCAPINA COMPUESTA
2.6.2.3.5.4
1.50
CAJAS
CURITAS X 100
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
DOLOCODRALAN FORTE DE 500 MG
2.6.2.3.5.4
2.00
UND
ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE 4M.X1.25 CM
2.6.2.3.5.4
9.00
SOBRE
GASA ESTERILIZADA FRACCIONADA DE 2" X 2" CADA SOBRE CONTIENE 10 PZAS
2.6.2.3.5.4
4.00
CJA
2.6.2.3.5.4
100.00
Tab
PARACETAMOL 500 MG
2.6.2.3.5.4
0.30
UND
REPELENTE DE INSECTOS (SPRAY OFF)
2.6.2.3.5.4
16.00
UND
VENDAS ELASTICAS DE 6" X 5 YD
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
VITAPIRENA COMPUESTA EN SOBRE
2.6.2.3.5.4
2.00
Lts
YODO
2.6.2.3.5.4
34.00
1
1
1
1
1
1
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
22.00
22.00
18.00
12.00
40.00
32.00
240.00
75.00
30.00
10.00
40.00
72.00
80.00
100.00
6.00
128.00
36.00
40.00
68.00
UND
FOLEADOR METALICO
2.6.2.3.5.4
65.00
UND
TINTA COLOR CYAN CODIGO T6642 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
72.00
UND
TINTA COLOR BLACK CODIGO T6641 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
75.00
UND
TINTA COLOR MAGENTA CODIGO T6643 PARA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
72.00
UND
TINTA COLOR YELLOW CODIGO T6644 PAPA IMPRESORA EPSON MODELO L355
2.6.2.3.5.4
72.00
UND
TINTA PARA FOLEADOR COLOR NEGRO
2.6.2.3.5.4
13.50
Total por Req.

65.00
72.00
75.00
72.00
72.00
13.50
369.50
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
1,071.00
45.00
40.00
120.00
Cant.
Total por Req.
205.00
Lts
OC-2316
570.00
4,275.00
1,080.00
1,650.00
1,100.00
1,760.00
600.00
11,035.00
UNIDAD
OC-2273
Total por Req.
58,837.40
51,857,512.70

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :433
Reg : 12785 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,857,512.70
58,837.40
58,837.40
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0478) - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SAMANUGALI EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNUARI, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARAT
OC-0115
03/02/2014
Cant.
1
ACTIVO

Unid. Med.
UNIDAD

CARTEL DE EJECUCION DE OBRA DE 3.60M X 2.40 M
2.6.2.3.2.5
350.00
CARTEL DE OBRA
OC-0235
Cant.
5
3
3
3
3
3
3
10/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
CARTUCHOS DE TINTAS PARA PLOTER CANON TIPO PFI - 102 MBK DE 130 ML
2.6.2.3.2.5
189.50
UND
2.6.2.3.2.5
32.50
BLOCK
NOTA DE ENTRADA
2.6.2.3.2.5
20.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA
2.6.2.3.2.5
20.00
MILLAR
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA DE 1 X 3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
25.00
Cant.
210
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS
Cant.
12
4
12
4
12
4
6
12
4
1
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
31.00
BOTAS DE GEBE TALLA(2 DE 39, 5 DE 40, 3 DE 41 Y 2 DE 42)
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
CARPA BIPERSONAL
2.6.2.3.2.5
250.00
UND
CHALECO REFLEXTIVO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION
2.6.2.3.2.5
38.00
UNIDAD
COLCHON DE 1 PLASA 1/2 DE 8"
2.6.2.3.2.5
140.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
LINTERNA LED GRANDE (PARA PILAS GRANDES)
2.6.2.3.2.5
48.00
PAR
2.6.2.3.2.5
15.00
UND
PONCHOS IMPERMIABLES PARA LLUVIA
2.6.2.3.2.5
35.00
UNIDAD
SLIPING PARA ZONA TROPICAL
2.6.2.3.2.5
148.00
UND
WINCHA DE 50 M. METROS STANLEY
2.6.2.3.2.5
65.00
50
60
5
2
1
30
50
3
6
6
12
4
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
10.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
BALDES DE 18 LTRS
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
BARRETA HEXAGONAL DE 1"X1.8M
2.6.2.3.2.5
80.00
UNIDAD
CILINDRO DE PLASTICO (TIMBOS)
2.6.2.3.2.5
120.00
Kg
CLAVO C/C DE 4" PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
7.00
KLS
CLAVO C/C PARA MADERA DE 3"
2.6.2.3.2.5
7.00
GLN
LACA DESMOLADORA PARA ENCOFRADO
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
PALAS CON MANGO TIPO CUCHARA
2.6.2.3.2.5
32.00
UND
PICOS C/ PUNTA ZAPAPICO CON MANGO
2.6.2.3.2.5
36.00
PLN
2.6.2.3.2.5
142.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAL 2" X 3M
2.6.2.3.2.5
18.00
Cant.
150
20
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

500.00
420.00
60.00
160.00
120.00
210.00
350.00
360.00
192.00
216.00
1,704.00
72.00
4,364.00
UNIDAD
LISTONES DE MADERA AGUANO 2"X3"X10
2.6.2.3.2.5
13.50
PZA
MADERA ROLLIZO D=8" H =6 MTS
2.6.2.3.2.5
100.00
TOTAL GENERAL
360.00
1,000.00
456.00
560.00
168.00
192.00
90.00
420.00
592.00
65.00
ACELERANTE FRAGUA
05/03/2014
Total por Req.
3,903.00
KG
OC-1765
6,510.00
Cant.
Total por Req.

6,510.00
PAR
OC-1637
35.00
568.50
97.50
60.00
60.00
105.00
75.00
CEMENTO
OC-0328
Total por Req.
1,001.00
2.6.2.3.2.5
350.00
350.00
UND
OC-0315
Total por Req.
Total por Req.

2,025.00
2,000.00
51,877,665.70

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :434
Reg : 12819 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,877,665.70
PROYECTO: (0478) - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SAMANUGALI EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNUARI, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARAT
OC-1765
05/03/2014
Cant.
100
ACTIVO
Unid. Med.
UND
TABLAS DE 1 1/2" X 8" X 10 MADERA AGUANO
2.6.2.3.2.5
33.00
MADERA
OC-2111
Cant.
6
14
4
40
5
23
6
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

3,300.00
7,325.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.2.5
100.00
M3
GRAVA CANTO RODADO
2.6.2.3.2.5
117.50
M3
HORMIGON
2.6.2.3.2.5
92.50
M3
2.6.2.3.2.5
40.00
M3
2.6.2.3.2.5
80.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
2.6.2.3.2.5
80.00
M3
PIEDRA MEDIANA
2.6.2.3.2.5
80.00
AGREGADOS - PIEDRAS
Total por Req.

600.00
1,645.00
370.00
1,600.00
400.00
1,840.00
480.00
6,935.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
30,388.00
30,388.00
30,388.00
PROYECTO: (0482) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 501336 DE PASAPACANA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1566
28/02/2014
Cant.
550
ACTIVO
Unid. Med.
M2
ADQUISICION E INSTALACION DE COBERTURA FIJA CON MALLA MEDIA SOMBRA DE POLIETILENO2.6.2.2.2.4
109.64
ADQUISICION E INSTALACION DE COBERTURA FIJA CON MALLA

OC-1579
Cant.
12
04/03/2014
ACTIVO
60,300.00
COMPUTADORA ALL IN ONE I-3
2.6.2.2.2.4
2,913.74
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Referencia: ESPECIFICACION TECNICA NRO. 0016 UIS/MDE-2014
OC-1600
Cant.
1
12
04/03/2014
ACTIVO
60,300.00
Prov: SOLUCIONES TECNICAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

(22) -SOCIEDAD
ADQUISICION
COMERCIAL
Y CONTRATACION
DE RESPONSABILIDAD
DIRECTA
LI
Unid. Med.
UND
Total por Req.
34,964.82
34,964.82
Unid. Med.
Total por Req.
UND
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M12 12 NF MFP
2.6.2.2.2.4
980.00
UND
UPS-500-UVA
2.6.2.2.2.4
260.00
Total por Req.

980.00
3,120.00
4,100.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
99,364.82
99,364.82
99,364.82
PROYECTO: (0483) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KITEPAMPANI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENC
OC-0471
14/02/2014
Cant.
100
6
30
10
5
3
10
10
5
ACTIVO
Unid. Med.
METRO
CABLE UNIPOLAR N 12 TWG
2.6.2.3.5.4
1.80
UND
CANDADO FORTE DE 50 MM.
2.6.2.3.5.4
55.00
UNIDAD
CINTA DE TEFLON DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
2.6.2.3.5.4
22.00
UND
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
LINTERNAS DE DOS PILAS ALOGENAS
2.6.2.3.5.4
40.00
PAR
PILAS DURACEL AA
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
SOKET DE BAKELITA DE ADOSAR
2.6.2.3.5.4
6.00
UND
TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR
2.6.2.3.5.4
12.00
Referencia: REQ. N 34-0021 INF N 001 - 2014 - R.U.O.B.U.N. ING . RAFP - MDE - COT. N 00831 - C/C.N 00573 - CERTIF: 1330 - 11/02
TOTAL GENERAL
Total por Req.

180.00
330.00
90.00
220.00
50.00
120.00
70.00
60.00
60.00
1,180.00
51,988,445.52

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :435
Reg : 12839 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
51,988,445.52
1,180.00
1,180.00
1,180.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0486) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIAS EN LA MICRO RED PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE
OC-0219
10/02/2014
Cant.
8
10
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
7.50
MILLAR
2.6.2.2.3.4
30.00
UND
THONER 36A PARA IMPRESORA HP LASERJETM1522N
2.6.2.2.3.4
280.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.2.3.4
12.00
Referencia: REQ. N 28-0053-INF-0003-2014-LRAC-GDSS-MDE/LC. - COT. N 00784 - C/C.N 00202 - CERTIF: 870 - 05/02
OC-0597
Cant.
57
17/02/2014
ACTIVO
Prov: PROYECTOS E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.C.
Unid. Med.
UND
2.6.2.2.3.4
690.00

OC-0784
Cant.
2
20/02/2014
ACTIVO
Total por Req.

39,330.00
39,330.00
Unid. Med.
UNIDAD
60.00
300.00
560.00
24.00
944.00
ADQUISICION DE CAMILLAS PORTATILES.
Total por Req.
ADQUISICIONDE CUATRIMOTOS
2.6.2.2.3.4
35,000.00
ADQUISICION DE CUATRIMOTOS
Total por Req.

70,000.00
70,000.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
110,274.00
110,274.00
110,274.00
PROYECTO: (0487) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIAS EN LA MICRORED KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-0400
13/02/2014
Cant.
350
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES

2.6.2.2.3.4
15.85
OC-0630
Cant.
5
5
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIABLE FOLIADOS
2.6.2.2.3.4
28.00
UND
TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO N 85-A
2.6.2.2.3.4
280.00

Referencia: REQ. N 28-0192-INF-014-2013-PR-EDS-AMSTAEMRK-GDSS-MDE/LC. - COT. N 02388 - C/C.N 01014 - CERTIF: 1832 - 14/02
Cant.
5
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
600
10/03/2014
ACTIVO
UNIDAD

CUADERNO ESPIRALADO CON DISEO
140.00
1,400.00
CHALECO DRYLL (COLOR AZUL MARINO) LOS LOGOTIPOS DE LA MUNICIPALIDAD, LA GERENCIA Y2.6.2.2.3.4
Unid. Med.
Total por Req.
1,540.00
60.00
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE VESTIR

Referencia: REQ. N 28-0206-INF-009-2013-RP-EDS-AMSTAEMRK-GDSS-MDE/LC. - COT. N 01021 - C/C.N 01725 - CERTIF: 2826 - 24/02
OC-2136
5,547.50
5,547.50
UND
OC-1027
Total por Req.
Total por Req.

300.00
300.00
2.6.2.2.3.4
11.00
CUADERNO ESPIRALADO
Referencia: REQ. N 28-0451-INF-031-2014-RP-EDS-AMSTAEMRK-GDSS-MDE-LC - COT. N 04916 - C/C.N 02767 - CERTIF: 4030 - 06/03
Total por Req.

6,600.00
6,600.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,987.50
13,987.50
13,987.50
PROYECTO: (0493) - MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA, TO
OC-0547
17/02/2014
Cant.
200
150
ACTIVO
Unid. Med.

(22) - ADQUISICION
GLN
2.6.7.1.5.2
15.50
GLN
2.6.7.1.5.2
16.10
TOTAL GENERAL
Total por Req.

3,100.00
2,415.00
52,118,222.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:24 a.m.
Pagina :436
Reg : 12852 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,118,222.02
ADQUISICION DECOMBUSTBLE
Referencia: REQ. N 11-0293-INF-008-2014-JMSM/UEE-GDE-MDE - COT. N 01932 - C/C.N 00911 - CERTIF: 1651 - 13/02
OC-1201
Cant.
1
10
2
2
10
20
0.5
10
60
5
3
3
9
6
36
20
9
1
3
1
4
6
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
5,515.00
UNIDAD
ABRAZADERA DE 4" CON SALIDA A 1" (INSTALACION DOMICILIARIA)
2.6.7.1.5.2
37.00
UNIDAD
ABRAZADERA DE TUBERIA DE 2"
2.6.7.1.5.2
12.00
ROLLOS
CABLE THW # 12 AWG (ROJO Y BLANCO )
2.6.7.1.5.2
250.00
UNIDAD
CAJA PARA TERMOMAGNETICO PEQUEO
2.6.7.1.5.2
35.00
UNIDAD
CAJA RECTANGULAR PVC DE 100 X 50 X 40 MM (6" X 2" X 1 1/2)
2.6.7.1.5.2
5.00
UNIDAD
CINTA TEFLON
2.6.7.1.5.2
2.00
KG
CLAVO DE ACERO DE 3"
2.6.7.1.5.2
20.00
KG
CLAVOS DE MADERA DE 2"
2.6.7.1.5.2
7.50
UNIDAD
CODO PVC SAP DE 3" X 90
2.6.7.1.5.2
23.00
UNIDAD
HOJA DE SIERRA PARA CORTE DE FERRO
2.6.7.1.5.2
8.00
UNIDAD
LLAVE DE PASO DE 4"
2.6.7.1.5.2
173.00
UNIDAD
NIPLES DE PVC C/R DE 0.40 CM DE 4"
2.6.7.1.5.2
55.00
UNIDAD
NIPLES PVC C/R DE 0.40CM DE 3"
2.6.7.1.5.2
45.00
UNIDAD
OCTAGONALES PVC SAP DE 100X50X40MM
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
PERNOS AUTOROCANTES DE 3"
2.6.7.1.5.2
2.10
UNIDAD
PERNOS AUTOROSCANTES 1"
2.6.7.1.5.2
2.10
UNIDAD
REDUCCION PVC SAP DE 4" A 3"
2.6.7.1.5.2
23.50
UNIDAD
2.6.7.1.5.2
7.00
PZA
REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1"
2.6.7.1.5.2
6.50
UNIDAD
TEE DE 2" CON REDUCCION A 1/2"
2.6.7.1.5.2
17.00
UNIDAD
TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 30 A
2.6.7.1.5.2
75.00
UNIDAD
UNION UNIVERSAL DE 4"
2.6.7.1.5.2
120.00
OC-1408
Cant.
1
6
3
3
3
5
5
20
3
1
5
0.25
1
2
2
1
1
2
3
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PQT
BOLSA DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA
2.6.7.1.5.2
18.50
UNIDAD
CARTULINA(DE DIFERENTES COLORES AZUL AMARILLO BLANCO ROSADO VERDE)
2.6.7.1.5.2
1.00
Cja
CHINCHES DE COLORES
2.6.7.1.5.2
2.80
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
2.6.7.1.5.2
5.00
Cja
CLIPS
2.6.7.1.5.2
3.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS TAMAO .A-4 EMPASTE SIMPLE
2.6.7.1.5.2
4.50
UND
2.6.7.1.5.2
30.00
2.6.7.1.5.2
18.00
CAJA
GRAPAS
2.6.7.1.5.2
5.00
Cja
LAPICEROS PUNTA FINA CON MANGO DE GOMA TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO
2.6.7.1.5.2
42.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
CTO
PAPEL A - 0 BLANCO
2.6.7.1.5.2
120.00
MLL
2.6.7.1.5.2
40.00
TALONARIO PAPELETAS DE SALIDA DEL PERSONAL
2.6.7.1.5.2
14.00
TAL
2.6.7.1.5.2
20.00
UNIDAD
RECOGEDOR
2.6.7.1.5.2
13.00
UND
SACA GRAPAS
2.6.7.1.5.2
4.00
UNIDAD
THONER 78A
2.6.7.1.5.2
280.00
UND
2.6.7.1.5.2
13.00
Total por Req.

18.50
6.00
8.40
15.00
9.00
22.50
150.00
360.00
15.00
42.00
150.00
30.00
40.00
28.00
40.00
13.00
4.00
560.00
39.00
1,550.40
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
37.00
120.00
500.00
70.00
50.00
40.00
10.00
75.00
1,380.00
40.00
519.00
165.00
405.00
42.00
75.60
42.00
211.50
7.00
19.50
17.00
300.00
720.00
4,845.60
Total por Req.
11,911.00
52,124,618.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :437
Reg : 12893 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,124,618.02
11,911.00
11,911.00
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0494) - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA I.E. SANTO DOMINGO DE PANGOA DELCONSEJO MENOR PANGOA, DISTRITO DE ECH
OC-1359
27/02/2014
Cant.
1
12
2
20
2
3
1
5
5
15
6
6
20
1
50
20
15
20
ACTIVO
Prov: FERNANDEZ DELGADO, ADRIANA
Unid. Med.
Und
ARNES DE SEGURIDAD
2.6.2.2.2.4
98.00
PARES
2.6.2.2.2.4
27.00
UND
CANDADOS
2.6.2.2.2.4
40.00
UND
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO
2.6.2.2.2.4
40.00
UND
CHALECO DE MATERIAL DRYLL CON ESTAMPADO
2.6.2.2.2.4
110.00
RLL
CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA
2.6.2.2.2.4
50.00
Und
2.6.2.2.2.4
140.00
MT
FRANELA
2.6.2.2.2.4
8.00
PAR
GUANTES DE CUERO
2.6.2.2.2.4
12.00
PAR.
GUANTES DE JEBE
2.6.2.2.2.4
12.00
PAR
GUANTES DE LONA
2.6.2.2.2.4
14.00
UNIDAD
2.6.2.2.2.4
10.00
UNIDAD
LINEAS DE VIDA
2.6.2.2.2.4
100.00
METRO
PLASTICO DE DOBLE ANCHO DE 2MT
2.6.2.2.2.4
4.50
UND
PONCHOS PARA LLUVIA
2.6.2.2.2.4
28.00
PAR
TAPONES PARA OIDO
2.6.2.2.2.4
10.00
PAR
2.6.2.2.2.4
70.00

OC-2018
Cant.
1300
800
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: ATAUCONCHO BEJARANO CARL
Total por Req.

98.00
324.00
80.00
240.00
80.00
330.00
50.00
700.00
40.00
180.00
72.00
84.00
200.00
100.00
225.00
560.00
150.00
1,400.00
4,913.00
UNIDAD
BLOQUETAS DE CONCRETO (15CM X 20CM X 40CM)
2.6.2.2.2.4
3.50
UNIDAD
BLOQUETAS DE CONCRETO (20CM X 20CM X 40CM)
2.6.2.2.2.4
4.50
Total por Req.

4,550.00
3,600.00
8,150.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,063.00
13,063.00
13,063.00
PROYECTO: (0497) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CIRIALO, MICRORED PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION
OC-0712
19/02/2014
Cant.
200
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA

PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.2.3.4
16.70
OC-1113
Cant.
12
2
1
12
2
1
12
3
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

(22) - ADQUISICION
BALDES DE 30 L
2.6.2.2.3.4
50.00
BALON
BALON DE GAS
2.6.2.2.3.4
180.00
UNID
COCINA A GAS CON ACCESORIOS
2.6.2.2.3.4
750.00
Und
ESCOBAS
2.6.2.2.3.4
17.00
JGO
JUEGO DE CUBIERTOS
2.6.2.2.3.4
50.00
JUEGO
JUEGOS DE OLLAS
2.6.2.2.3.4
180.00
Und
RECOGEDOR DE BASURA
2.6.2.2.3.4
12.00
UND
TINA DE PLASTICO GRANDE PARA BAO DE BEBE
2.6.2.2.3.4
50.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA COCINA

Cant.
16
2
4
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
3,340.00
3,340.00
UNID
OC-1230
Total por Req.
600.00
360.00
750.00
204.00
100.00
180.00
144.00
150.00
2,488.00
UNIDAD
2.6.2.2.3.4
7.50
Und
2.6.2.2.3.4
5.50
Und
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.2.3.4
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

120.00
11.00
120.00
52,143,760.02

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :438
Reg : 12926 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,143,760.02
PROYECTO: (0497) - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CIRIALO, MICRORED PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION
OC-1230
26/02/2014
Cant.
2
1
1
3
3
15
3
2
1
6
3
ACTIVO
Unid. Med.
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.2.3.4
6.50
Cto
2.6.2.2.3.4
50.00
Cja
LAPICEROS TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO.
2.6.2.2.3.4
42.00
Blk
2.6.2.2.3.4
20.00
Blk
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIANTE
2.6.2.2.3.4
20.00
MILLAR
PAPEL BONG 80GM-A4
2.6.2.2.3.4
33.00
Und
2.6.2.2.3.4
23.00
Pqt
POST - IT CUADRADO DE COLORES
2.6.2.2.3.4
18.00
FRASCO
RECARGA PARA THONER HP EN POLVO (FRASCO DE UN KILO)
2.6.2.2.3.4
115.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASER 53-A
2.6.2.2.3.4
315.00
Und
2.6.2.2.3.4
13.00

OC-2062
Cant.
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Total por Req.

13.00
50.00
42.00
60.00
60.00
495.00
69.00
36.00
115.00
1,890.00
39.00
3,120.00
IMPRESORA A COLOR DE TINTA CONTINUA
2.6.2.2.3.4
850.00
Total por Req.

850.00
850.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
9,798.00
9,798.00
9,798.00
PROYECTO: (0498) - INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA DE UOSO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSC
OC-0020
21/01/2014
Cant.
12
172
ACTIVO
Unid. Med.
M3
ARENA FINA
2.6.2.2.4.4
119.00
M3
HORMIGON
2.6.2.2.4.4
135.00
ADQUISICION DE ARENA Y HORMIGON

Total por Req.

1,428.00
23,220.00
24,648.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
24,648.00
24,648.00
24,648.00
PROYECTO: (0499) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 501233 DEL SECTOR DE AGUAS CALIENTES - KEPASHIATO, D
OC-0134
04/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
DIESSEL B-5 S50
2.6.2.2.2.4
16.90
OC-0685
Cant.
4
23
15
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: VIDRIERIA Y CARPINTERIA METALICA CAMACHO E.I.R.L.
10,985.00
10,985.00
PZA
ESPEJO DE 0.60 X 0.40 M
2.6.2.2.2.4
31.52
UND
VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 8 MM (2.2 X 0.93)
2.6.2.2.2.4
335.54
UND
VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 8MM (3.70 X 0.93)
2.6.2.2.2.4
564.32
ADQUISICION DE VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 8MM

Total por Req.

126.10
7,717.51
8,464.86
16,308.47
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.
TOTAL GENERAL
27,293.47
27,293.47
52,199,420.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :439
Reg : 12943 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,199,420.49
27,293.47
PROYECTO: (0502) - INSTALACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS - ALTO SHIMAA - ZONAL KE
OC-1617
04/03/2014
Cant.
30
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
2.6.2.2.4.4
25.00
Total por Req.

750.00
ASFALTO LIQUIDO
Referencia: REQ. N 31-0407-INF-009-2014-MDE/GIMDE-RUOK/LSS-RO - COT. N 03517 - C/C.N 02285 - CERTIF: 3353 ,- 27/02
750.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
750.00
750.00
750.00
PROYECTO: (0503) - CREACION DEL CAMINO VECINAL APUTINYA - CORIHUAYRACHINA, C.P.M. ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0130
04/02/2014
Cant.
1200
ACTIVO
Unid. Med.
GALONES
COMBUSTIBLE
2.6.2.3.2.5
15.24

Total por Req.

18,288.00
18,288.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
18,288.00
18,288.00
18,288.00
PROYECTO: (0504) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AMARILLUYOC - ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-1687
05/03/2014
Cant.
120
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

DIESEL B5 S-50
2.6.2.3.5.4
16.10
OC-1855
Cant.
350
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
Cant.

(22) - ADQUISICION

70
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
M3
2.6.2.3.5.4
16.10

HORMIGON
Cant.
25
20
06/03/2014
ACTIVO
140.00
ARENA FINA
2.6.2.3.5.4
140.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.5.4
140.00
2900
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND.

BLOQUETAS DE CONCRETO PARA MURO DE 12X20X40 CM.
Cant.
40
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA
Prov: BUSTAMANTE HUILLCA PILAR

TRIPLAY 1.20 X 2.40M E=18MM
Cant.
70
150
60
50
12/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
3.90
11,310.00
140.00
Total por Req.

5,600.00
5,600.00
PZA
CORREAS DE MADERA AGUANO DE 2"X2"X3 M.
2.6.2.3.5.4
16.00
PZA
LISTONES DE 2" X 3" X 10" MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.5.4
18.00
PZA
MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 3.0M
2.6.2.3.5.4
24.00
PZA
TABLAS DE MADERA CORRIENTE 11/2" X 8" X 10"
2.6.2.3.5.4
32.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

11,310.00
2.6.2.3.5.4
3,500.00
2,800.00
Referencia: REQ. N 30-0258-INF-015-2014-YSC-UOE/MDE - COT. N 03900 - C/C.N 03105 - CERTIF: 4527 - 10/03
OC-2274
Total por Req.
6,300.00
OC-2209
9,800.00
Cant.
Total por Req.

9,800.00
M3
OC-1871
5,635.00
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
Total por Req.

5,635.00
OC-1870
1,932.00
1,932.00
OC-1869
Total por Req.
Total por Req.

1,120.00
2,700.00
1,440.00
1,600.00
52,265,895.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :440
Reg : 12956 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,265,895.49
6,860.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
47,437.00
47,437.00
47,437.00
PROYECTO: (0505) - INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-0056
27/01/2014
Cant.
6
2
14
20
20
18
19
100
16
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: LEVITA FLORES, JOSE LUIS
UND
ANGULARES METALICOS DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3MM
2.6.2.2.4.4
60.00
UND
ANGULARES METALICOS DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3MM
2.6.2.2.4.4
80.00
UND
GRAMPA DE DOBLE VIA DE AG DE 3 PERNOS PARA CABLE DE 1/2" (ECHIZO)
2.6.2.2.4.4
28.00
UND
GRAMPAS METALICOS PARA CABLE DE 3/8" (ECHIZO)
2.6.2.2.4.4
10.00
UND
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/8"
2.6.2.2.4.4
20.00
UND
TUBO CUADRADO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 3" X 3MM
2.6.2.2.4.4
380.00
UND
TUBO CUADRADO DE FIERRO NEGRO DE 6" X 6" X 3MM
2.6.2.2.4.4
600.00
UND
TUBO RECTANGULAR DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3MM
2.6.2.2.4.4
128.00
UND
TUBO RECTANGULAR DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 3" X 3MM
2.6.2.2.4.4
150.00
ADQUISICION DE ARANDELAS GRAPAS Y TUBERIAS

Total por Req.

360.00
160.00
392.00
200.00
400.00
6,840.00
11,400.00
12,800.00
2,400.00
34,952.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
34,952.00
34,952.00
34,952.00
PROYECTO: (0507) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO CON ASISTENCIA TECNICA, FERTILIZACION, HERRAMIENTAS Y PLANTA DE BENEFICIO BASICO, COMU
OC-0016
21/01/2014
Cant.
65
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TIJERA DE DOS MANOS
2.6.7.1.5.2
342.00
ADQUISICION DE TIJERAS
Total por Req.

22,230.00
22,230.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
22,230.00
22,230.00
22,230.00
OC-0016
21/01/2014
Cant.
29
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TIJERA DE DOS MANOS
2.6.7.1.5.2
342.00
ADQUISICION DE TIJERAS
Total por Req.

9,918.00
9,918.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
9,918.00
9,918.00
9,918.00
OC-0015
21/01/2014
Cant.
64
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

MOCHILA PULVERIZADORA DE 15 LITROS
2.6.7.1.5.2
ADQUISICION DE PULVERIZADORA
Total por Req.

17,920.00
17,920.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
280.00
TOTAL GENERAL
17,920.00
17,920.00
52,350,915.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :441
Reg : 12968 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,350,915.49
17,920.00
PROYECTO: (0511) - CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COMUNIDAD DE BALCOMPATA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-0637
18/02/2014
Cant.
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
PQTE
CUCHARA #23 X 12 UND
2.6.2.2.4.4
24.00
PAQUETE
CUCHARITAS DE 12 UND
2.6.2.2.4.4
24.00
JUEGO
CUCHARONES Y ESPUMADERAS GRANDES DE ALUMINIO
2.6.2.2.4.4
70.00
PAQUETE
CUCHILLOS DE MESA #23 X 12 UND.
2.6.2.2.4.4
33.00
UNIDAD
2.6.2.2.4.4
200.00
UND
2.6.2.2.4.4
40.00
JUEGO
PLATOS HONDOS DE LOZA (DOCENA)
2.6.2.2.4.4
36.00
JUEGO
PLATOS TENDIDOS DE LOZA (DOCENA)
2.6.2.2.4.4
31.00
UND
SARTEN DE 28
2.6.2.2.4.4
45.00
UND
SARTEN DE 40
2.6.2.2.4.4
60.00
JUEGO
TAZAS DE PORCELANA (DOCENA)
2.6.2.2.4.4
39.00
PQTE
TENEDOR #23 X 12 UND
2.6.2.2.4.4
24.00
Total por Req.

48.00
48.00
70.00
66.00
400.00
80.00
72.00
62.00
45.00
120.00
78.00
48.00
1,137.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,137.00
1,137.00
1,137.00
PROYECTO: (0512) - CREACION EL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO SAN AGUSTIN, DISTRITO DE ECHARATE - LA CO
OC-0223
10/02/2014
Cant.
20
80
ACTIVO
Unid. Med.

(22) - ADQUISICION
GL.
GASOHOL DE 84 OCT
2.6.2.2.4.4
15.50
GLN
2.6.2.2.4.4
16.10
Total por Req.

310.00
1,288.00
1,598.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,598.00
1,598.00
1,598.00
PROYECTO: (0513) - MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE MANEJO FITOSANITARIO DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE EC
OC-1432
27/02/2014
Cant.
2
2
2
3
ACTIVO
Unid. Med.
JUEGO
TINTA CONTINUA ORIGINAL DE 70 ML COLOR MAGENTA , CYAN , YELLOW ,Y BLACK
2.6.8.1.3.1
300.00
UNIDAD
TONER 05 A
2.6.8.1.3.1
312.00
UNIDAD
TONER 78 A
2.6.8.1.3.1
280.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.6.8.1.3.1
330.00

Referencia: REQ. N 11-1163-INF-00109-2014-LC-MDE-GDE-DEPP-JAP - COT. N 03075 - C/C.N 01969 - CERTIF: 3123 - 25/02
Total por Req.

600.00
624.00
560.00
990.00
2,774.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,774.00
2,774.00
2,774.00
PROYECTO: (0514) - MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO FITOSANITARIO DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARA
OC-1426
27/02/2014
Cant.
1
2
3
2
3
Unid. Med.
ACTIVO
UND
FOLIADOR
2.6.8.1.3.1
75.00
JUEGO
2.6.8.1.3.1
280.00
UNIDADES
TONER 05 A
2.6.8.1.3.1
315.00
UNIDAD
TONER 78 A
2.6.8.1.3.1
280.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.6.8.1.3.1
330.00

TOTAL GENERAL
Total por Req.

75.00
560.00
945.00
560.00
990.00
3,130.00
52,359,554.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :442
Reg : 12991 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,359,554.49
3,130.00
3,130.00
3,130.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0515) - MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVEN
OC-1287
26/02/2014
Cant.
2
1
4
2
3
ACTIVO
Unid. Med.
JUEGO
2.6.8.1.3.1
290.00
JUEGO
TINTA PARA PLOTER HP-510(C4912A),(C4511A),(C4913A),(CH595A) MAGENTA ,CYAN, YELLOW Y
2.6.8.1.3.1
690.00
UNIDAD
TONER 05 A
2.6.8.1.3.1
300.00
UNIDAD
TONER 78 A
2.6.8.1.3.1
275.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.6.8.1.3.1
350.00

Total por Req.

580.00
690.00
1,200.00
550.00
1,050.00
4,070.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
4,070.00
4,070.00
4,070.00
PROYECTO: (0516) - MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRADO DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-1609
04/03/2014
Cant.
2
4
2
3
ACTIVO
Unid. Med.
JUEGO
TINTA CONTINUA ORIGINAL DE 70 ML COLOR MAGENTA , CYAN , YELLOW Y BLACK
2.6.8.1.3.1
280.00
UNIDADES
TONER 05 A
2.6.8.1.3.1
310.00
UNIDAD
TONER 78 A
2.6.8.1.3.1
280.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.6.8.1.3.1
330.00

Total por Req.

560.00
1,240.00
560.00
990.00
3,350.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
3,350.00
3,350.00
3,350.00
PROYECTO: (0517) - MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTEGRADO DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-1689
05/03/2014
Cant.
2
2
3
3
ACTIVO
Unid. Med.
JUEGO
TINTA CONTINUA ORIGINAL DE 70 ML COLOR MAGENTA , YELLOW, CYAN Y BLACK
2.6.8.1.3.1
300.00
UNIDAD
TONER 78 A
2.6.8.1.3.1
280.00
UNIDAD
TONER 80 A
2.6.8.1.3.1
330.00
UNIDADES
TONER 85 A
2.6.8.1.3.1
280.00

Total por Req.

600.00
560.00
990.00
840.00
2,990.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
2,990.00
2,990.00
2,990.00
PROYECTO: (0522) - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE PANGOA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-1354
27/02/2014
Cant.
50
ACTIVO
Unid. Med.
PLN
CALAMINA # 30 DE 1.83M X 0.83 X 3MM
2.6.2.3.99.4
28.00
MATERILES DE CONSTRUCCION
OC-1356
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (TIPO BANNER) 2.40 X 3.60 M.
Cant.
650
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
1,400.00
1,400.00
2.6.2.3.99.4
320.00
CARTEL DE OBRA
OC-1642
Total por Req.
Total por Req.

320.00
320.00

(22) - ADQUISICION

DIESEL B-5 S50
2.6.2.3.99.4
TOTAL GENERAL
16.10
Total por Req.

10,465.00
52,382,149.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :443
Reg : 13007 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,382,149.49
CONBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 14-0107-INF-0016-2014-MDE-GMA/REV-0LL - COT. N 02997 - C/C.N 02242 - CERTIF: 3469 - 28/02
OC-2190
Cant.
6
1
1
1
56
1
20
5
5
200
50
1
2
10
2
5
5
15
2
2
1
25
10
8
20
1
2
90
1
6
2
2
2
3
1
3
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
10,465.00
UND
2.6.2.3.99.4
7.00
Cja
BORRADOR BLANCO
2.6.2.3.99.4
16.00
CIENTO
CARDEX
2.6.2.3.99.4
25.00
CIENTO
CARTULINA DE COLOR
2.6.2.3.99.4
40.00
UND
CINTA ADESIVA TAMAO GRANDE
2.6.2.3.99.4
7.00
CIENTO
CLIP DE PRECION DE 3/4" NEGRO
2.6.2.3.99.4
35.00
CAJA
CLIP WINGO COLORES X 100 UND
2.6.2.3.99.4
5.00
UNIDAD
CORRECTOR LIQUIDO
2.6.2.3.99.4
4.00
UNIDAD
CORRECTOR EN CINTA (BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.99.4
6.00
UNIDAD
2.6.2.3.99.4
6.00
UNIDAD
CUADERNO ANILLADO A4 100 HOJAS
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
ENGRAMPADOR
2.6.2.3.99.4
35.00
UND
ESCALIMETRO DE 30 CM ( BUENA CALIDAD )
2.6.2.3.99.4
13.00
CJA
FASTENER
2.6.2.3.99.4
7.00
CTO
2.6.2.3.99.4
50.00
Und
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.99.4
7.50
CAJA
2.6.2.3.99.4
6.50
CJA
LAPICERO 0.7 COLOR AZUL
2.6.2.3.99.4
43.00
CJA
2.6.2.3.99.4
40.00
CJA
LAPICES HB
2.6.2.3.99.4
12.00
CIENTO
MIKAS PARTA PAPELES A4
2.6.2.3.99.4
61.00
MILLAR
2.6.2.3.99.4
30.00
CIENTO
PAPEL CRAF
2.6.2.3.99.4
50.50
UNIDAD
2.6.2.3.99.4
0.60
UNIDAD
PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.99.4
24.00
UNIDAD
PERFORADOR (GRANDE)
2.6.2.3.99.4
35.00
CAJA
PLUMON ACRILICO DE COLORES
2.6.2.3.99.4
42.00
UND.
PLUMONES JUNBO 47 (DIF.COLORES)
2.6.2.3.99.4
4.00
UNIDAD
PORTA PAPEL DE METAL DE 03 NIVELES
2.6.2.3.99.4
58.50
UND
POS STICK A COLORES CON BASE
2.6.2.3.99.4
18.00
UND
REGLA DE 30CM
2.6.2.3.99.4
5.00
UNIDAD
SACA GRAPA
2.6.2.3.99.4
4.00
PQTE
SOBRE DE MANILA A-4
2.6.2.3.99.4
24.00
UND
TAMPON C/CUBIERTA DE METAL T/GRANDE COLOR AZUL
2.6.2.3.99.4
7.00
UNIDAD
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.99.4
10.00
UND
USB DE 16 GB ( MODELO ACTUAL )
2.6.2.3.99.4
60.00
CIENTO
VINCAR
2.6.2.3.99.4
23.00
Total por Req.

42.00
16.00
25.00
40.00
392.00
35.00
100.00
20.00
30.00
1,200.00
350.00
35.00
26.00
70.00
100.00
37.50
32.50
645.00
80.00
24.00
61.00
750.00
505.00
4.80
480.00
35.00
84.00
360.00
58.50
108.00
10.00
8.00
48.00
21.00
10.00
180.00
23.00
6,046.30
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
18,231.30
18,231.30
18,231.30
PROYECTO: (0531) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTOS EN SIETE 07 SECTORES DE LA MICROCUENCA BAJO ICHIQUIATO - PALMA REAL, DISTRITO DE ECHAR
OC-0156
05/02/2014
Cant.
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
UND
ESPIRALADORA A-4
2.6.7.1.5.2
737.00
UNIDAD
GUILLOTINA DE PALANCA (PARA CORTAR PAPEL)
2.6.7.1.5.2
272.00
Referencia: REQ. N 11-0012-INF-020-2014-MDE/GDE/UEPP-RI-EDCP - COT. N 00532 - C/C.N 00117 - CERTIF: 604 - 03/02
OC-0339
Cant.
500
12/02/2014
Unid. Med.
KG
ACTIVO
Total por Req.

737.00
272.00
1,009.00
Prov: PROVEEDORES CASIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

(22) - ADQUISICION
LIMITADA Y
- CASIA
CONTRATACION
S.R.L.
DIRECTA

SEMILLAS DE PALTO VARIEDAD( MEXICANA) DUKE -7
2.6.7.1.5.2
TOTAL GENERAL
20.00
Total por Req.

10,000.00
52,399,204.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :444
Reg : 13047 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,399,204.79
ADQUISICION DE SEMILLLAS DE PALTOS

Referencia: REQ. N 11-0015-INF-017-2014-MDE/GDE/UEPP-RI-EDCP. - COT. N 00531 - C/C.N 00720 - CERTIF: 1466 - 12/02
OC-0467
Cant.
12
600
14/02/2014
ACTIVO
10,000.00

(22)- INVERSIONES
E S.A.C.
DIRECTA
Unid. Med.
GLN
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETA
2.6.7.1.5.2
80.00
GALON
DIESEL B-5
2.6.7.1.5.2
16.70
S-50

Referencia: REQ. N 11-0010 INF N 014 - 2014 - MDE - GDE - UEPP - R - I - ED - COT. N 00533 - C/C.N 00635 - CERTIF: 31334 - 11/02
OC-0507
Cant.
7500
17/02/2014
ACTIVO
10,980.00

VARAS YEMERAS DE PALTOS DE VARIEDAD: ZUTANO
2.6.7.1.5.2
1.50
ADQ. DE VARAS YEMERAS DE PALTOS

Referencia: REQ. N 11-0303 INF N 025 - 2014 - MDE - GDE - UEPP - R1 - EDCP - COT. N 01462 - C/C.N 00719 - CERTIF: 1467 - 12/02
OC-0524
Cant.
7500
17/02/2014
ACTIVO
Cant.

VARAS YEMERAS DE PALTOS VARIEDAD: FUERTE
7500
17/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
1.50
Cant.

VARAS YEMERAS DE PALTOS VARIEDAD HASS
20
10
50
12
12
3
8
20
15
30
50
15
5
12
12
8
2
3
15
12
18/02/2014
ACTIVO
2.6.7.1.5.2
Unid. Med.
1.50

2.6.7.1.5.2
7.00
Und
2.6.7.1.5.2
7.00
UNIDAD
CARTULINAS DE COLORES
2.6.7.1.5.2
0.50
UND
CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 100 HOJAS T/A-4
2.6.7.1.5.2
7.00
UND
LAPICERO DE TINTA INDELEBLE
2.6.7.1.5.2
3.80
CAJA
LAPICERO PUNTA FINA COLOR AZUL 0.7 BPS -GP
2.6.7.1.5.2
42.00
UNIDAD
MEMORIA USB 8GB V250W
2.6.7.1.5.2
45.00
Tal
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 CON 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
2.6.7.1.5.2
23.00
TALONARIO ORDEN DE ATENCION DE COMBUSTIBLE S/N. CON 3 COPIAS
2.6.7.1.5.2
22.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.7.1.5.2
30.00
PLGO
PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA
2.6.7.1.5.2
0.50
TAL.
PAPELETA DE SALIDA A CAMPO 1 CON 3 COPIAS AUTOCOPIATIVO
2.6.7.1.5.2
21.00
Tal
2.6.7.1.5.2
21.00
PQTES
POSIT DE COLORES SIN TACO (GRANDE)
2.6.7.1.5.2
15.00
UNIDAD
RESALTADOR COLOR AMARRILLO TEXTLINER 48
2.6.7.1.5.2
3.50
UND
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL
2.6.7.1.5.2
12.00
UNIDAD
TINTA LIQUIDA PARA SELLOS TRODAT COLOR NEGRO
2.6.7.1.5.2
13.00
KIT
TONER CLT-Y406,S ; CLT M406,S ; CLT-C406,S; CLT-K406,S
2.6.7.1.5.2
866.00
UNIDAD
TONER HP-78A CE 278A (HP LASERJET 1536 DNF MEP)
2.6.7.1.5.2
280.00
Und
VINIFAN A4
2.6.7.1.5.2
8.00
6
30
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
140.00
70.00
25.00
84.00
45.60
126.00
360.00
460.00
330.00
900.00
25.00
315.00
105.00
180.00
42.00
96.00
26.00
2,598.00
4,200.00
96.00
LITRO
FIPRONIL 20% CLAP (INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE LA ORMIGA PODADORA) GARANTIZADO 2.6.7.1.5.2
KILO
PLASTICOS PARA INJIERTOS
2.6.7.1.5.2
TOTAL Cta. Cte
TOTAL GENERAL
Total por Req.
10,223.60
Referencia: REQ. N 11-1932-INF-046-2014-MDE-GDE-UEPP-RI-EDCP - COT. N 05148 - C/C.N 03107 - CERTIF: 4529 - 10/03
11,250.00

Referencia: REQ. N 11-0023-INF-020-2014-MDE/GDE/UEPP-RI-EDCP - COT. N 00534 - C/C.N 00931 - CERTIF: 1841 - 14/02
Cant.
Total por Req.

11,250.00
UND
OC-2207
11,250.00
11,250.00
ADQ. DE VARAS YEMERAS DE PALTOS VAR. HASS

OC-0624
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA Y
- CASIA
CONTRATACION
S.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD
11,250.00
11,250.00
ADQ. VARAS YEMERAS DE PALTO VAR. FUERTE

OC-0525
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA Y
- CASIA
CONTRATACION
S.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD
960.00
10,020.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA Y
- CASIA
CONTRATACION
S.R.L.
DIRECTA
Unid. Med.
UNIDAD
Total por Req.
380.00
17.00
Total por Req.

2,280.00
510.00
2,790.00
68,752.60
52,456,948.39

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :445
Reg : 13074 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,456,948.39
68,752.60
68,752.60
TOTAL Sub Secuencia

PROYECTO: (0544) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HUEVOS, SECTOR DE BARBACUCHAYOC, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO
OC-0522
17/02/2014
Cant.
1
1
1
ACTIVO
Prov: RETER E.I.R.L.
Unid. Med.
UNIDAD
ELEVADOR DE TORNILLO SIN FIN, DE 02 TOLVAS, SISTEMA SEMIAUTOMATICO
2.6.7.1.5.2
26,033.40
UNIDAD
MEZCLADORA DE ALIMENTO PARA AVES
2.6.7.1.5.2
21,591.00
UNIDAD
MOLINO DE GRANOS A MARTILLO
2.6.7.1.5.2
21,592.80
ADQUISICION DE ELEVADOR DE TORNILLO, MEZCLADORA Y MOLINO DE GRANOS.

OC-0704
Cant.
6
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

ADQUISICION DE MODULOS PARA GALLINA DE POSTURA
Total por Req.

26,033.40
21,591.00
21,592.80
69,217.20
2.6.7.1.5.2
2,400.00
ADQUISICION DE MODULOS PARA GALLINA DE POSTURA SEGUN ESPECIFICACIONES

Total por Req.

14,400.00
14,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
83,617.20
83,617.20
83,617.20
PROYECTO: (0548) - ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCION TURISTICA

OC-1320
27/02/2014
Cant.
10
2
1
1
1
1
4
3
1
4
4
8
5
4
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.99.4
3.00
UND.
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
LLAVE DE PASO PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
20.00
Und
REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2"
2.6.2.3.99.4
4.00
UND
REDUCCION DE 4" A 2" PVC SAL
2.6.2.3.99.4
7.00
UND
SELLADOR ADEX FORMADOR DE EMPAQUETADURA X 1/16
2.6.2.3.99.4
10.00
UND
TARUGO DE PLASTICO DE " DE DIAMETRO
2.6.2.3.99.4
0.60
UND
TEE PVC SAL 2"
2.6.2.3.99.4
5.00
UND
TEE DE 1" PVC SAP
2.6.2.3.99.4
5.00
Und
TEE DE PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
3.00
UND
TUBO DE 1/2" PVC SAP
2.6.2.3.99.4
12.00
UND
TUBO PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.99.4
15.00
UND.
UPR PVC SAP 1/2"
2.6.2.3.99.4
3.00
UND
YEE PVC SAL DE 2"
2.6.2.3.99.4
4.00
Referencia: REQ. N 11-0477-INF- 015-MDE-2014-GDE-UOE-POTE-RP/ARQ-RASS-MDE/L - COT. N 02049 - C/C.N 01897 - CERTIF: 2932 - 25/02
OC-1366
Cant.
1
1.5
2
6
6
2
8
5
2
5
1
3
2
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

CERA DE PISO COLOR TRASPARENTE
2.6.2.3.99.4
30.00
M2
CERAMICO PARA PISO 30X30 ALTO TRANSITO COLOR MARRON
2.6.2.3.99.4
40.00
Und
CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"X90
2.6.2.3.99.4
3.00
UND
LIJAR CIRCULAR PARA AMOLADORA SIN PLATO N 100
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
LIJAR CIRCULAR PARA AMOLADORA SIN PLATO N 80
2.6.2.3.99.4
6.00
UND
NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 1 1/2"
2.6.2.3.99.4
5.00
KG
OCRE COLOR NEGRO IMPORTADO
2.6.2.3.99.4
15.00
BOLSA
PEGAMENTO EN POLVO GRIS PARA CERAMICO EN BOLSA DE 25 KG
2.6.2.3.99.4
33.00
UND
PILETA JARDINERA TIPO BOLA DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
25.00
GLN
PINTURA AMARTILLADO
2.6.2.3.99.4
45.00
GLN
PINTURA LATEX ASUL CALIPSO
2.6.2.3.99.4
35.00
Und
2.6.2.3.99.4
5.00
Und
2.6.2.3.99.4
7.00
Referencia: REQ. N 11-0542-INF-016-MDE-2014-GDE-UOE-POTE-RP/ARQ-RASS-MDE/LC - COT. N 02689 - C/C.N 02004 - CERTIF: 3010 - 25/02
Cant.
10
05/03/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

CUMBRERA DE FIBROCEMENTO INFERIOR POR 1.00 MT
TOTAL GENERAL
30.00
14.00
20.00
4.00
7.00
10.00
2.40
15.00
5.00
12.00
48.00
120.00
15.00
16.00
318.40
GLN
OC-1731
Total por Req.
Total por Req.

30.00
60.00
6.00
36.00
36.00
10.00
120.00
165.00
50.00
225.00
35.00
15.00
14.00
802.00
2.6.2.3.99.4
30.00
Total por Req.

300.00
52,541,985.99

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :446
Reg : 13107 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,541,985.99
PROYECTO: (0548) - ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCION TURISTICA

OC-1731
05/03/2014
Cant.
4
14
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CUMBRERA DE FIBROCEMENTO SUPERIOR POR 1.00 ML
2.6.2.3.99.4
32.00
UND
PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 1.10 X 1.80 ONDA N 4
2.6.2.3.99.4
48.00
ADQUISICION DE COBERTURAS
OC-2204
Cant.
6
6
2
2
4
3
1
300
5
1
2
5
2
2
8
6
11/03/2014
ACTIVO
Prov: INVERSIONES CRISTAL SRL
Unid. Med.
ADAPTADOR HEMBRA DE POLIETILENO DE 3/4"
2.6.2.3.99.4
21.00
UND
ADAPTADOR MACHO DE POLIETILENO DE 3/4"
2.6.2.3.99.4
21.00
UNIDAD
CODO DE F G DE 1/2" X 90
2.6.2.3.99.4
1.50
UND
2.6.2.3.99.4
1.50
UND
CODO DE 2" PVC SAL
2.6.2.3.99.4
1.90
GLN
IMPRIMANTE
2.6.2.3.99.4
27.50
UNIDAD
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 75 X 40 CM 1 POZA Y ESCURRIDERO INC. DESAGUE DE 3 2.6.2.3.99.4
150.00
ML
MANGUERA DE POLIETILENO DE 3/4"
2.6.2.3.99.4
2.50
GLN
PASTA MURAL
2.6.2.3.99.4
27.50
UND
PEGAMENTO OATEY DE 1/4 GLN
2.6.2.3.99.4
35.00
UND
PILETA JARDINERA CON PALANCA
2.6.2.3.99.4
33.50
GLN
PINTURA LATEX ASUL CALIPSO
2.6.2.3.99.4
35.00
Und
2.6.2.3.99.4
5.00
UND
TUBERIA PVC SAP DE 1/2"
2.6.2.3.99.4
11.00
UND
TUBO DE 2" PVC SAL
2.6.2.3.99.4
13.70
UND
UNION RAPIDA DE POLIETILENO DE 3/4"
2.6.2.3.99.4
15.00
ADQUISICION DE MATEIALES
Cant.
300
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN
128.00
672.00
1,100.00
UND
OC-2260
Total por Req.
Total por Req.

126.00
126.00
3.00
3.00
7.60
82.50
150.00
750.00
137.50
35.00
67.00
175.00
10.00
22.00
109.60
90.00
1,894.20

(22) - ADQUISICION
DIESEL B5 - S50
2.6.2.3.99.4
16.10
TOTAL Cta. Cte
TOTAL Sub Secuencia
Total por Req.

4,830.00
4,830.00
8,944.60
8,944.60
8,944.60
ACTIVIDAD: (0579) - ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
(005) - OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OC-2132
10/03/2014
ACTIVO
Cant.
705
Unid. Med.
GLN

(22) - ADQUISICION
2.3.1.3.1.3
16.10
Referencia: REQ. N 18-0001-INF-018-ODCE-2014-MDE/LC. - COT. N 04386 - C/C.N 02655 - CERTIF: 4277 - 06/03
Total por Req.

11,350.50
11,350.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
11,350.50
11,350.50
11,350.50
PROYECTO: (0580) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL DE LA I.E. N 369 POYENTIMARI EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENTIMARI, DISTR
OC-0241
10/02/2014
Cant.
280
ACTIVO
Unid. Med.
VAR

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 D= 1/2"
2.6.2.2.2.4
33.00
OC-0383
Cant.
13.38
661
2676
33
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,240.00
9,240.00
KG
ALAMBRE NEGRO N8
2.6.2.2.2.4
5.00
Kg
2.6.2.2.2.4
4.50
UNIDAD
ARANDELA DE ACERO
2.6.2.2.2.4
0.50
GALON
BARNIS PARA MADERA
2.6.2.2.2.4
37.50
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

66.90
2,974.50
1,338.00
1,237.50
52,575,717.59

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :447
Reg : 13132 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,575,717.59
PROYECTO: (0580) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL DE LA I.E. N 369 POYENTIMARI EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENTIMARI, DISTR
OC-0383
13/02/2014
Cant.
86
111
38
235
9
10053
ACTIVO
Unid. Med.
Kg
2.6.2.2.2.4
7.00
Kg
2.6.2.2.2.4
5.50
Kg
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2"
2.6.2.2.2.4
5.50
KG
2.6.2.2.2.4
5.50
KG
2.6.2.2.2.4
4.50
UNIDAD
CLAVOS SAFETOP DE 80 MM.CON ARANDELA
2.6.2.2.2.4
0.30

OC-0651
Cant.
495
18/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA
Prov: PEA ROZAS NAYRUT

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 DE 3/8"
Cant.
346
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.2.2.4
BOLSAS

21.00
Cant.
364
105
21/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
31.00
MALLA ARPILLERA (H:2.00M).
2.6.2.2.2.4
5.50
PLANCHA
PLANCHA ONDULADA ASFALTICA CELULO MINERAL
2.6.2.2.2.4
60.00
180
30
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACERO DE REFUERZO FY= 4200 GRADO 60 5/8"
2.6.2.2.2.4
54.50
VAR
2.6.2.2.2.4
31.00
180
30
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACERO DE REFUERZO FY= 4200 GRADO 60 5/8"
2.6.2.2.2.4
54.50
VAR
2.6.2.2.2.4
31.00
65
191
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 DE 1/2"
2.6.2.2.2.4
32.00
VARILLA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 DE 3/8"
2.6.2.2.2.4
22.00
190
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PLANCHA

PLANCHA ONDULADA CELULO MINERAL 2.00 X 0.95
Cant.
10
2
12
20
10
7
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
58.00
Total por Req.

11,020.00
11,020.00
Und
CARRETILLA BUGUI
2.6.2.2.2.4
210.00
Und
COMBO DE 20 LIBRAS
2.6.2.2.2.4
100.00
Und
MACHETE
2.6.2.2.2.4
15.00
Und
PALA TIPO CUCHARA
2.6.2.2.2.4
30.00
UND
PICO
2.6.2.2.2.4
28.00
UNIDAD
SINCEL CON PUNTA PLANA
2.6.2.2.2.4
18.00
TOTAL GENERAL
2,080.00
4,202.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.
6,282.00
ADQUISICION DE PLANCHA ONDULADA

OC-2048
9,810.00
930.00
ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO

Referencia: REQ. N 33-0171-INF-036-2014-IFGU-GI-UOI-MDE/LC. - COT. N 01440 - C/C.N 01055
Cant.
Total por Req.
10,740.00
VARILLA
OC-1474
9,810.00
930.00

Cant.
Total por Req.
10,740.00
VARILLA
OC-1163
2,002.00
6,300.00
Cant.
Total por Req.
8,302.00
VARILLA
OC-1136
10,726.00
ADQUISICION DE PLANCHA ONDULADO, MALLA ARPILLERA

Cant.
Total por Req.

10,726.00
M2
OC-1130
10,395.00
2.6.2.2.2.4
Total por Req.

10,395.00
OC-0943
602.00
610.50
209.00
1,292.50
40.50
3,015.90
11,387.30
ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO

OC-0904
Total por Req.
Total por Req.

2,100.00
200.00
180.00
600.00
280.00
126.00
52,653,178.99

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :448
Reg : 13154 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,653,178.99
OC-2049
Cant.
4
1
17
1
2
2676
57
106
1
11
10/03/2014
ACTIVO
Prov: OLARZA S.A.C.
Unid. Med.
3,486.00
GLN
BARNIZ MARINO
2.6.2.2.2.4
46.00
KG
BREA
2.6.2.2.2.4
10.00
KG
2.6.2.2.2.4
7.00
Und
DISCO DE DESBASTE
2.6.2.2.2.4
15.00
GLN
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
2.6.2.2.2.4
110.00
PIEZA
PERNOS 3/8"X6
2.6.2.2.2.4
1.60
Gln
PINTURA LATEX
2.6.2.2.2.4
35.00
GLN
PRESERVANTES DE MADERA
2.6.2.2.2.4
30.00
Gln
TEROKAL
2.6.2.2.2.4
60.00
Gln
THINER
2.6.2.2.2.4
22.00
CLAVOS PARA MADERA,DISCO DE DESBASTE,PEGAMENTO,PERNOS,PRESERVANTE DE MADERA, REG

OC-2087
Cant.
3
22
25
10
50
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO
2.6.2.2.2.4
40.00
Und
CASCOS DE PROTECCION DE COLOR NARANJA
2.6.2.2.2.4
12.00
UNIDAD
CHALECO DRYLL ESTAMPADO
2.6.2.2.2.4
50.00
UND
CORREAS DE SEGURIDAD (ARNEZ)
2.6.2.2.2.4
100.00
MT
FRANELA
2.6.2.2.2.4
7.50
ADQUISICION DE PRENDAS DE BIOSEGURIDAD

Cant.
8
2
2
8
1
1
30
1
8
2
3
10
4
4
4
3
10
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
184.00
10.00
119.00
15.00
220.00
4,281.60
1,995.00
3,180.00
60.00
242.00
10,306.60
Und
OC-2271
Total por Req.
Total por Req.

120.00
264.00
1,250.00
1,000.00
375.00
3,009.00
Und
ANILLOS DE 5/8"
2.6.2.2.2.4
0.50
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.2.2.4
10.00
UND
EMGRAMPADOR
2.6.2.2.2.4
35.00
UND
ESPIRALES DE 7 MM
2.6.2.2.2.4
0.50
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.2.2.4
7.00
PQTE
FILES X 25 UND
2.6.2.2.2.4
20.00
Und
FOLDER MANILA
2.6.2.2.2.4
1.00
UND
FOLEADOR
2.6.2.2.2.4
60.00
UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
2.6.2.2.2.4
3.00
UNIDAD
LEGALISACION DE CUADERNO DE OBRAS
2.6.2.2.2.4
30.00
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.2.2.4
9.00
Mll
2.6.2.2.2.4
32.00
BLOCK
2.6.2.2.2.4
22.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.2.4
8.00
UND
PERFORADOR S/C
2.6.2.2.2.4
35.00
PAR
PILAS DURACELL AA
2.6.2.2.2.4
7.00
UNIDAD
TARJETAS TELEFONICAS
2.6.2.2.2.4
13.00
ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS

Total por Req.

4.00
20.00
70.00
4.00
7.00
20.00
30.00
60.00
24.00
60.00
27.00
320.00
88.00
32.00
140.00
21.00
130.00
1,057.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
106,690.90
106,690.90
106,690.90
PROYECTO: (0581) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA - AEROPUERTO - ZONAL KITENI, DISTRITO DE
OC-0273
10/02/2014
Cant.
50
60
2
6
90
2
50
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: OVIEDO VALER MARITZA
PAR
BOTAS DE JEBE TALLA N 37(10), 38(10), 40(20), 41(10)
2.6.2.3.5.4
26.00
UNIDAD
CASCO DE PROTECCION COLOR: (10 AZUL, 10 AMARILLO, 40 ANARANJADO)
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO(PARA PERSONAL TECNICO)
2.6.2.3.5.4
43.00
UNIDAD
CHALECO DE SEGURIDAD CON BORDADO (PERSONAL TECNICO)
2.6.2.3.5.4
102.00
UNIDAD
CHALECOS DE DRYL CON BORDADO
2.6.2.3.5.4
42.00
Rll
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.3.5.4
50.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.5.4
12.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

1,300.00
720.00
86.00
612.00
3,780.00
100.00
600.00
52,674,749.59

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :449
Reg : 13194 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,674,749.59
OC-0273
10/02/2014
Cant.
50
50
60
ACTIVO
Unid. Med.
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO (PERSONAL OBRERO)
2.6.2.3.5.4
50.00

Referencia: REQ. N 36-0067-INF-08-2014-MDE-ODK-EOF-RO - COT. N 01157 - C/C.N 00572 - CERTIF: 1109 - 07/02
OC-0334
Cant.
20
10
4
3
4
5
20
2
10
5
5
4
4
20
3
1
12/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AGUA MINERAL DE 20 LITROS SIN GAS
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
ALCOHOL MEDICINAL DE 96 (120 ML)
2.6.2.3.5.4
4.00
14.00
PQT
ALGODON X 250 GRS.
2.6.2.3.5.4
CJA
AMPICILINA
2.6.2.3.5.4
40.00
CJA
BACTRIN FORTE
2.6.2.3.5.4
150.00
CAJA
BUSCAPINA COMPUESTA
2.6.2.3.5.4
120.00
UNIDAD
DOLOFLAN
2.6.2.3.5.4
1.00
ROLLO
ESPARADRAPO ANTIALERGICO
2.6.2.3.5.4
9.00
PQTE
GASA ESTERIL 0.10 X 0.10 M X 36 UND
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
HONGOCID EN TUBO
2.6.2.3.5.4
15.50
CAJA
IBUPROFENO DE 400 MG
2.6.2.3.5.4
25.00
CJA
2.6.2.3.5.4
100.00
CAJA
PARACETAMOL
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
REPELENTE
2.6.2.3.5.4
15.00
RLL
VENDA ELASTICA 3" X 5 YD
2.6.2.3.5.4
3.50
CJA
VENDITAS ADHESIVAS (CURITAS)
2.6.2.3.5.4
10.00
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN

Cant.
65
65
13/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

GORROS CON BORDADO (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
POLOS DE ALGODON SEGUN DISEO
2.6.2.3.5.4
44.00
400
60
60
60
60
60
200
58
13/02/2014
ACTIVO
ROLLO
CINTA TEFLON
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
LLAVE DE DUCHA CROMADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
LLAVE DE LAVATORIO CROMADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
31.00
UNIDAD
LLAVE ESFRICA DE JARDN CROMADO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
2.6.2.3.5.3
5.00
UNIDAD
TRAMPA "P" C/REG.2" DESAGUE
2.6.2.3.5.4
14.00
UNIDAD
TUBERIA PVC SAP C 10 DE 1/2 X 5M C/R
2.6.2.3.5.4
16.00
UND
2.6.2.3.5.4
2.50
14/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60 ( GIGANTOGRAFIA )
Cant.
365
14/02/2014
Unid. Med.
BLS
ACTIVO

TOTAL GENERAL
800.00
2,400.00
1,860.00
1,200.00
300.00
840.00
3,200.00
145.00
2.6.2.3.5.4
300.00
Total por Req.

300.00
300.00
2.6.2.3.5.4
Total por Req.
10,745.00

OC-0439
1,300.00
2,860.00
4,160.00
Cant.
Total por Req.

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
OC-0437
960.00
40.00
56.00
120.00
600.00
600.00
20.00
18.00
40.00
77.50
125.00
400.00
100.00
300.00
10.50
10.00
Cant.
Total por Req.
3,477.00
UND
OC-0376
600.00
600.00
3,000.00
11,398.00
BIDON
OC-0362
Total por Req.
31.00
Total por Req.

11,315.00
11,315.00
52,708,946.59

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :450
Reg : 13225 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-0509
Cant.
50
35
17/02/2014
ACTIVO
52,708,946.59
Unid. Med.
PLANCHA
2.6.2.3.5.4
110.00
PLANCHA
2.6.2.3.5.4
140.00
OC-0560
Cant.
100
17/02/2014
ACTIVO
Prov: ALVAREZ CACERES YESICA
Unid. Med.
M3

HORMIGON DE RIO TAMAO MAX 1 1/2"
Cant.
22
50
70
6
72
16
70
900
80
80
6
2
60
6
14
58
2
32
24
12
70
150
290
17/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Prov: HUILLCA CALLUCO, YONI
Unid. Med.
110.00
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4"
2.6.2.3.5.4
2.00
UNIDAD
CODO DE 90 F GALVANIZADO 1"
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
CODO DE 90 F GALVANIZADO 1/2"
2.6.2.3.5.4
4.00
PIEZA
CODO DE 90 F GALVANIZADO 3/4"
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
PIEZA
NIPLE DE F GALVANIZADO DE 1"X6"
2.6.2.3.5.4
10.00
PIEZA
NIPLE DE F GALVANIZADO DE 1/2" X 2"
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
2.6.2.3.5.4
3.30
PIEZA
2.6.2.3.5.4
10.00
PIEZA
NIPLE DE F GALVANIZADO DE 1/2" X6"
2.6.2.3.5.4
9.00
PIEZA
NIPLE DE F GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"
2.6.2.3.5.4
8.00
PIEZA
2.6.2.3.5.4
3.00
PIEZA
2.6.2.3.5.4
4.00
PIEZA
2.6.2.3.5.4
6.00
PIEZA
TAPON F GALVANIZADO 1"
2.6.2.3.5.4
4.00
Und
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
PIEZA
VALVULA DE BOLA PVC C/ROSCA DE MARCA 1/2"
2.6.2.3.5.4
13.50
15
15
15
20
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA REFORZADA DE 8" (DE BUENA CALIDAD)
2.6.2.3.5.4
150.00
UNIDAD
FRAZADA DE PLAZA Y MEDIA
2.6.2.3.5.4
42.00
UND
JUEGO DE SABANAS DE PLAZA Y MEDIA
2.6.2.3.5.4
46.00
Und
MOSQUITERO
2.6.2.3.5.4
28.00
5
5
6
3
5
5
2
3
10
2
4
17/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,250.00
630.00
690.00
560.00
4,130.00
UND
ACTA DE DEVOLUCION 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLES 50 HOJAS
2.6.2.3.5.4
25.00
BLOCK
ACTA DE PRESTAMO AUTOCOPIABLES 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
2.6.2.3.5.4
7.50
UND
BORRADOR BR40
2.6.2.3.5.4
3.00
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE DE 2".
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
7.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
18.00
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
CUTER GRANDE C/REFUERZO
2.6.2.3.5.4
12.00
CJA
FASTERNER X 50
2.6.2.3.5.4
12.00
TOTAL GENERAL
88.00
150.00
140.00
42.00
288.00
64.00
280.00
3,150.00
240.00
240.00
60.00
5.00
198.00
60.00
126.00
464.00
6.00
128.00
144.00
48.00
350.00
450.00
3,915.00
Cant.
Total por Req.
10,636.00
UND
OC-0593
11,000.00
Cant.
Total por Req.

11,000.00
Und
OC-0592
5,500.00
4,900.00
10,400.00
OC-0563
Total por Req.
Total por Req.

125.00
125.00
45.00
22.50
15.00
30.00
15.00
54.00
250.00
24.00
48.00
52,745,866.09

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :451
Reg : 13266 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,745,866.09
OC-0593
17/02/2014
Cant.
100
100
6
5
20
20
10
2
20
3
6
6
3
3
2
100
10
4
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
FOLDER TIPO MANILA COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
1.00
UNIDAD
LAPICERO TINTA SECA AZUL
2.6.2.3.5.4
4.00
UND
LAPIZ PORTAMINAS
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
58.00
BLOCK
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
25.00
BLOCK
NOTA DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLES
2.6.2.3.5.4
25.00
MILLAR
2.6.2.3.5.4
36.00
MLL
PAPEL BOND 80 GR A-4 COLOR CELESTE
2.6.2.3.5.4
36.80
Und
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
10.00
UND
PLUMON GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
PLUMONES GRUESOS N 47 ( AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE )
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
POST-IT CON TACO CUA
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
RESALTADOR
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
SELLO DE OBRA
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
0.90
CTO
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
THONER HP LASERJET 78 A
2.6.2.3.5.4
280.00
Referencia: REQ. N 36-0065-INF-08-2014-MDE-ODK-EOF-RO - COT. N 01155 - C/C.N 00985 - CERTIF: 18/04 - 14/02
OC-0599
Cant.
4
60
5
5
60
4
2
10
10
5
60
17/02/2014
ACTIVO
5,297.10
UND
BALDES DE 5 LITROS TRASPARENTES
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
CEPILLOS DENTAL
2.6.2.3.5.4
2.50
UND
ESCOBAS DE LIMPIEZA DE PLASTICO
2.6.2.3.5.4
15.00
BOLSAS
GLOBOS MEDIANOS DE COLORES BLANCO Y AZUL DE 100 UND
2.6.2.3.5.4
13.00
UND
JABONCILLOS DE LIMPIEZA PERSONA ANTIBACTERIAL
2.6.2.3.5.4
4.00
UNIDAD
JARRAS DE PLASTICO DE 2 LITROS C/U
2.6.2.3.5.4
15.00
JGOS
OLLAS MEDIANAS DE ACERO INOXIDABLES
2.6.2.3.5.4
240.00
UND
PORTA PLATOS (PLASTICO DE MARCA CON TAPA)
2.6.2.3.5.4
63.00
UND
PORTACUBIERTOS DE (PLASTICO DE MARCA CON TAPA )
2.6.2.3.5.4
25.00
Und
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
TACHOS DE PAPELERA ( PARA BAOS )
2.6.2.3.5.4
20.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Referencia: REQ. N 36-0203-INF-015-2014-MDE-ODK-EOF-RO - COT. N 01193 - C/C.N 00881 - CERTIF: 18/04 - 14/02
Cant.
2
5
5
1
15
2
10
5
15
3
1
2
2
2
50
1
5
18/02/2014
ACTIVO
100.00
400.00
90.00
290.00
500.00
500.00
360.00
73.60
500.00
30.00
30.00
24.00
54.00
12.00
70.00
90.00
300.00
1,120.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
OC-0677
Total por Req.
Total por Req.

60.00
150.00
75.00
65.00
240.00
60.00
480.00
630.00
250.00
75.00
1,200.00
3,285.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
UND
ALICATE DE PRESION
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
25.00
Und
BADILEJO
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
BALANZA TIPO RELOJ DE 10 KILOS
2.6.2.3.5.4
78.00
UND
BALDES DE PLASTICO DE 5 GLN
2.6.2.3.5.4
12.00
UND
BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4" X 2M
2.6.2.3.5.4
105.00
UND
BISAGRAS CAPUCHINAS DE 3" X 3"
2.6.2.3.5.4
7.00
UND
CADENAS PARA MOTOSIERRA
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
CANDADO N 50
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
CINZEL DE PUNTA 1X30 CM
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
INFLADOR DE LLANTA DE BUGUIE
2.6.2.3.5.4
28.00
Und
LINTERNA DE 02 PILAS
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
2.6.2.3.5.4
48.00
Und
MACHETE GRANDE
2.6.2.3.5.4
15.00
ROLLO
MANGUERA DE 3/8 X100 METROS TRANSPARENTE
2.6.2.3.5.4
120.00
UND
2.6.2.3.5.4
22.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

70.00
125.00
50.00
78.00
180.00
210.00
70.00
600.00
720.00
45.00
28.00
80.00
90.00
96.00
750.00
120.00
110.00
52,757,116.69

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :452
Reg : 13312 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,757,116.69
OC-0677
18/02/2014
Cant.
30
5
5
2
5
200
5
2
10
3
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
Unid. Med.
UNIDAD
PILAS RECARGABLE TIPO "A" PARA LINTERNA
2.6.2.3.5.4
38.00
UNIDAD
PLANCHA DE BATIR
2.6.2.3.5.4
15.00
UNIDAD
PLANCHA DE PULIR
2.6.2.3.5.4
18.00
ROLLO
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2M DE ALTURA X 100M
2.6.2.3.5.4
500.00
UND
PLOMADA CILINDRICA
2.6.2.3.5.4
22.00
UND.
SAQUILLO DE RAFIA X 50 KG
2.6.2.3.5.4
1.50
UND.
TIRALINEA
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
VARETILLA DE 1 (PATACABRA)
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
WINCHA DE 8 M ORIGINAL
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
WINCHA DE LONA DE 50 METROS
2.6.2.3.5.4
70.00

OC-0744
Cant.
30
50
600
19/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
Total por Req.

1,140.00
75.00
90.00
1,000.00
110.00
300.00
200.00
70.00
480.00
210.00
7,097.00
LITRO
ACEITE 4T 25W50
2.6.2.3.5.4
COJIN
ACEITE DE 2T
2.6.2.3.5.4
3.50
GALON
2.6.2.3.5.4
16.10
Total por Req.
25.00

Referencia: REQ. N 36-0068-INF-08-2014-MDE-ODK-EOF-RO - COT. N 01158 - C/C.N 01298 - CERTIF: 2299 _ 19/02
OC-0745
Cant.
700
19/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
Gln

PETROLEO DIESEL
2.6.2.3.5.4
Total por Req.
16.10
Referencia: REQ. N 36-0069-INF-08-2014-MDE-ODK-EOF-RO - COT. N 01159 - C/C.N 01304 - CERTIF: 2299 _ 19/02
OC-1013
Cant.
80
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TAPA METALICA TP-2 0.40X0.40M
2.6.2.3.5.4
85.00

Referencia: REQ. N 36-0088-INF-09-2014-MDE-ODK-EQF-RO - COT. N 03624 - C/C.N 01686 - CERTIF: 2823 - 24/02
OC-1033
Cant.
70
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

TAPA METALICA TP-1 0.60X0.60 MTS.
Cant.
3600
28/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Prov: VALVERDE ZARATE YOLANDA,
Unid. Med.
UND

BLOQUETAS DE CONCRETO DE 0.12M X0.20M X 0.40M
120.00
Cant.
56
800
140
58
30
21
27
2
8
70
9
58
20
20
03/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

8,400.00
8,400.00
2.6.2.3.5.4
3.00
OC-1584
6,800.00
6,800.00

OC-1546
Total por Req.
Total por Req.

10,800.00
10,800.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
Und
ADAPTADOR PVC TIPO UPR 1"
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
2.6.2.3.5.4
3.00
Und
CABEZAL DE DUCHA PVC DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
18.00
Und
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
2.6.2.3.5.4
14.00
Und
2.6.2.3.5.4
9.00
Und
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
CONO DE REBOSE 4"X2" PVC
2.6.2.3.5.4
26.00
UND
CONO DE REBOSE PVC DE 3" X 2"
2.6.2.3.5.4
25.00
Gln
PEGAMENTO PARA PVC
2.6.2.3.5.4
130.00
UND
2.6.2.3.5.4
8.00
Und
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
2.6.2.3.5.4
21.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

336.00
2,400.00
420.00
1,044.00
300.00
294.00
243.00
36.00
208.00
1,750.00
1,170.00
464.00
120.00
420.00
52,795,996.69

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :453
Reg : 13343 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,795,996.69
OC-1584
03/03/2014
Cant.
116
260
100
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
Und
TEE PVC SAL 2" X 2"
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
3.00
UND
2.6.2.3.5.4
7.00
ADQUISICION
OC-1724
Cant.
500
100
100
100
60
60
60
50
100
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
10.00
VARILLA
ACERO DE REFUERZO DE 3/8 X 9M
2.6.2.3.5.4
20.00
Kg
ALAMBRE NEGRO N 08
2.6.2.3.5.4
6.50
Kg
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.6.2.3.5.4
6.50
Kg
2.6.2.3.5.4
6.50
Kg
2.6.2.3.5.4
6.50
Kg
2.6.2.3.5.4
6.50
UND
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.5.4
5.00
Kg
OCRE COLOR ROJO IMPORTADO
2.6.2.3.5.4
10.00

Referencia: REQ. N 36-0084-INF-09-2014-MDE-ODK-EQF-RO - COT. N 03620 - C/C.N 02378 - CERTIF: 3612 - 03/03
Cant.
30
2
50
15
5
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
2.6.2.3.5.4
30.00
CONOS
CORDEL DE NYLON N 16 X 100 MT
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
2.6.2.3.5.4
6.00
UNIDAD
TUBERIA DE VENTILACION DE FG DE 2" CON REJILLA
2.6.2.3.5.4
60.00
UND
TUBERIA RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" X 1" X 6 M
2.6.2.3.5.4
90.00
3
100
3
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GORRO ANTICHOQUE MODELO AIR COLTAN AZUL MARINO
2.6.2.3.5.4
48.00
UNIDAD
PONCHO LIGERO PARA LLUVIA
2.6.2.3.5.4
35.00
PARES
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO
2.6.2.3.5.4
120.00
Referencia: REQ. N 36-0361-INF-033-2014-MDE-ODK/EOF-RO - COT. N 04931 - C/C.N 02842 - CERTIF: 4145 - 06/03
Cant.
43
43
ACTIVO
Unid. Med.
900.00
30.00
300.00
900.00
450.00
10/03/2014
Total por Req.
2,580.00
UNIDAD
OC-2058
5,000.00
2,000.00
650.00
650.00
390.00
390.00
390.00
250.00
1,000.00
Cant.
Total por Req.
10,720.00
Gln
OC-2056
580.00
780.00
700.00
11,265.00
KILOGRAMO ACERO DE REFUERZO DE 1/4
OC-2042
Total por Req.
Prov: LOGISTICAS WALY EIRL
Total por Req.

144.00
3,500.00
360.00
4,004.00
UNIDAD
INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO (INCLUYE LO SIGIENTE: ACCESORIOS DE TANQUE,
2.6.2.3.5.4
190.00
UNIDAD
LAVATORIO DE PARED DE COLOR BLANCO (INCLUYE LO SIGUIENTE: TRAMPA, UAS DE ANCLAJE,2.6.2.3.5.4
75.00
ADQUISICION DE INODORO
Total por Req.

8,170.00
3,225.00
11,395.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
159,204.10
159,204.10
159,204.10
PROYECTO: (0582) - INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE SANGOBATEA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - C
OC-0742
19/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.3.5.4
16.10
Referencia: REQ. N 36-0094-INF-11-2014-RMJ-RO-CZK-MDE/LC. - COT. N 01146 - C/C.N 01279 - CERTIF: 2298 - 19/02
OC-0743
Cant.
100
19/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

10,465.00
10,465.00
2.6.2.3.5.4
TOTAL GENERAL
Total por Req.
16.10
Total por Req.

1,610.00
52,838,830.69

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :454
Reg : 13366 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,838,830.69
OC-1281
Cant.
45
26/02/2014
ACTIVO
Prov: MULTISERVICIOS Y PROVEEDORES RAYNI E.I.R.L.
Unid. Med.
UNIDAD
1,610.00
INODORO RAPID JET PLUS COLOR GRIS ACERO INCLUYE TANQUE, ACCESORIOS INTERNO Y
2.6.2.3.5.4
Total por Req.

11,385.00
253.00
ADQUISICION DE INODOROS
11,385.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
23,460.00
23,460.00
23,460.00
PROYECTO: (0592) - MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE NU
OC-1760
05/03/2014
Cant.
2
2
100
15
12
ACTIVO
Unid. Med.
DOCENA
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4
2.6.8.1.3.1
84.00
CONO
2.6.8.1.3.1
82.00
UND
MICAS PORTADOCUMENTOS A-4
2.6.8.1.3.1
1.20
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.8.1.3.1
30.00
UND
TABLERO ACRILICO
2.6.8.1.3.1
15.00
Total por Req.

168.00
164.00
120.00
450.00
180.00
1,082.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,082.00
1,082.00
1,082.00
PROYECTO: (0612) - CREACION DE LA CARRETERA ALTO CONFORTAYOC - FUNDO NUEVO PARAISO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0736
19/02/2014
Cant.
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 M)
2.6.2.3.2.5
320.00
ADQUISICION DE BIENES DE PUBLICIDAD

OC-0854
Cant.
3
5
12
30
20
100
5
2
20
21/02/2014
ACTIVO
Prov: CALVO GALIANO ELIZABETH
Unid. Med.
LIMATON CIRCULAR
2.6.2.3.2.5
92.00
UNIDAD
LINTERNAS RECARGABLES (DE CALIDAD)
2.6.2.3.2.5
25.00
UNIDAD
LLANTAS DE REPUESTO PARA BUGUIES
2.6.2.3.2.5
68.00
Und
MACHETES
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
2.6.2.3.2.5
33.00
ML
PLASTICO DOBLE, GRUESO H= 2MT
2.6.2.3.2.5
5.00
UNIDAD
TANQUE ESTACIONARIO 250 GLN CON REFUERZO DE ALUMNINIO
2.6.2.3.2.5
680.00
UNIDAD
WINCHA 50 M DE LONA
2.6.2.3.2.5
75.00
UNIDAD
ZAPAPICOS-ACERO CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
35.00
Referencia: REQ. N 36-0324-INF-044-2014-MDE/UOK-RO-HWCV/LC - COT. N 03812 - C/C.N 01712 - CERTIF: 2706 -21/02
Cant.
100
100
200
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.2.5
2.50
Gln
ACEITE QUEMADO
2.6.2.3.2.5
7.00
GLN
GASOHOL DE 84 OCT
2.6.2.3.2.5
15.80
65
55
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.

TRIPLAY DE 1.20X2.40 X 18MM
2.6.2.3.2.5
140.00
PLANCHA
TRIPLAY DE 1.20X2.40 X 4MM
2.6.2.3.2.5
36.00
10
25/02/2014
Unid. Med.
UNIDAD
ACTIVO

Total por Req.

9,100.00
1,980.00
11,080.00
2.6.2.3.2.5
TOTAL GENERAL
250.00
700.00
3,160.00
Cant.
Total por Req.
4,110.00
PLANCHA
OC-1148
276.00
125.00
816.00
450.00
660.00
500.00
3,400.00
150.00
700.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CARBURANTES Y AFINES

Cant.
Total por Req.
7,077.00
Coj
OC-1144
320.00
320.00
CAJA
OC-1077
Total por Req.
7.00
Total por Req.

70.00
52,873,954.69

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :455
Reg : 13389 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,873,954.69
OC-1148
25/02/2014
Cant.
4
2
3
2
2
2
8
2
1
2
1
1
5
5
10
12
4
15
2
1
2
6
2
6
2
1
2
2
20
3
2
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEO A4
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
ARCHIVADORES DE LOMO PEQUEO PARA FORMATO A-5
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
BANDEJA DE PORTAPAPELES
2.6.2.3.2.5
55.00
UND
CALCULADORA FX 1500
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
CINTA MASKING TYPE X 1"
2.6.2.3.2.5
4.00
Cja
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
2.6.2.3.2.5
35.00
CAJA
FASTENERS X 50 UND
2.6.2.3.2.5
8.00
PAQUETE
FOLDER MANILA A-4 X 25 UNIDADES
2.6.2.3.2.5
50.00
CAJA
LAPICERO PILOT G-1 NEGRO
2.6.2.3.2.5
42.00
CAJA
LAPICERO AZUL NEGRO PILOT 0.7
2.6.2.3.2.5
48.00
Und
MEMORIA USB 16 GB.
2.6.2.3.2.5
60.00
Blk
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVAS
2.6.2.3.2.5
22.00
Blk
2.6.2.3.2.5
22.00
Mll
2.6.2.3.2.5
33.00
MLL
PAPEL BOND A-4 DE COLORES ( CELESTE AMARRILLO)
2.6.2.3.2.5
40.00
BLOCK
PARTES DIARIOS DE EQUIPOS 1X3 COPIAS
2.6.2.3.2.5
22.00
Und
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
9.00
Und
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
KILOGRAMO POLVO PARA RECARGA DE THONER HP (M1212 NF-P1606DN)
2.6.2.3.2.5
120.00
Und
PORTAMINAS
2.6.2.3.2.5
2.00
UNIDAD
POST IT CUADRADO COLORES CON BASE
2.6.2.3.2.5
16.00
Und
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
SELLOS DE OBRA
2.6.2.3.2.5
30.00
PAQUETE
2.6.2.3.2.5
20.00
PAQUETE
2.6.2.3.2.5
20.00
UNIDAD
TABLERO ACRILICO PARA CAMPO
2.6.2.3.2.5
13.00
TALONARIO TALONARIO DE PECOSAS 1 X 4 COPIAS
2.6.2.3.2.5
30.00
UNIDAD
THONER (85A) DE IMPRESORA HP LASERJET
2.6.2.3.2.5
280.00
UNIDAD
VINIFAN TRANSPARENTE
2.6.2.3.2.5
10.00

OC-1360
Cant.
680
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL B-5
Cant.
2.6.2.3.2.5
680
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL B-5
16.10
Cant.
5
100
15
8
3
15
5
2
4
28/02/2014
ACTIVO
16.10
Total por Req.

10,948.00
10,948.00
UND
ARCO DE SIERRA PARA METAL
2.6.2.3.2.5
25.00
ML
ARPILLERA COLOR BLANCO H=3.00 M
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
BALDES DE CAPACIDAD DE 5 GLN
2.6.2.3.2.5
11.00
UNIDAD
BARRETA DE 1" X 1.80 MT
2.6.2.3.2.5
95.00
Und
CANDADOS GRANDES
2.6.2.3.2.5
45.00
UND
CARRETILLA TIPO BUGUI CON LLANTAS NEUMATICAS REFORZADAS (ARMADO)
2.6.2.3.2.5
220.00
UND
CILINDRO DE PLASTICO DE CAP DE 50 GLN
2.6.2.3.2.5
120.00
Und
CINTA AISLANTE 3M
2.6.2.3.2.5
8.00
Rll
CINTA DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
48.00
TOTAL GENERAL
10,948.00
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
Total por Req.

10,948.00
OC-1505
28.00
14.00
165.00
80.00
8.00
10.00
240.00
70.00
8.00
100.00
42.00
48.00
300.00
110.00
220.00
396.00
160.00
330.00
18.00
35.00
240.00
12.00
32.00
78.00
60.00
20.00
40.00
26.00
600.00
840.00
20.00
4,420.00
Referencia: REQ. N 36-0282-INF-0032-2014-MDE/UOK-RO-HWCV/LC. - COT. N 03384 - C/C.N 01541 - CERTIF: 3182 - 26/02
OC-1473
Total por Req.
Total por Req.

125.00
600.00
165.00
760.00
135.00
3,300.00
600.00
16.00
192.00
52,906,093.69

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :456
Reg : 13431 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,906,093.69
OC-1505
28/02/2014
Cant.
8
8
24
2
2
2
15
30
ACTIVO
Unid. Med.
Und
COMBA DE 16 LBRS
2.6.2.3.2.5
98.00
Und
COMBA DE 25 LBS
2.6.2.3.2.5
130.00
UND
CONOS DE SEGURIDAD H=50 CM.
2.6.2.3.2.5
45.00
UNIDAD
CORDEL
2.6.2.3.2.5
45.00
UND.
FLEXOMETRO DE 5MTS
2.6.2.3.2.5
25.00
UND
FLEXOMETRO DE BOLSILLO DE 3M DE MARCA RECOMENDABLE
2.6.2.3.2.5
20.00
MT
FRANELA COLOR VERDE
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
HOJA DE SIERRA
2.6.2.3.2.5
7.00
OC-1533
Cant.
1
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
DOCENA

POLOS CUELLO CAMISA EN ALGODN PIQUE
Cant.
100
100
10/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
504.00
CALAMINA GALVANIZADA N 22 DE 1.83M X 0.83M X 0.22MM
2.6.2.3.2.5
25.00
PLANCHA
TRIPLAY DE 1.20 M. X 2.40 M. X 4 MM
2.6.2.3.2.5
38.00
4
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2.5
0.5
1
1
2
1
4
2
1
1
2
4
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

2.6.2.3.2.5
7.00
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.3.2.5
4.50
CJA
2.6.2.3.2.5
2.50
Und
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
CUADERNO CON ESPIRAL CUADRICULADO DE 200 HOJAS
2.6.2.3.2.5
13.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.50
PAQUETE
2.6.2.3.2.5
17.00
Und
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.2.5
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL)
2.6.2.3.2.5
42.00
Und
2.6.2.3.2.5
60.00
Mll
PAPEL BOND A-4
2.6.2.3.2.5
28.00
Mll
2.6.2.3.2.5
76.00
Und
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
45.00
UNIDAD
POLVO PARA RECARGA DE THONER, LASER JET 50000 BLACK POR 1000GR
2.6.2.3.2.5
150.00
UNIDAD
PORTAMINAS DE BUENA CALIDAD 0.5
2.6.2.3.2.5
13.50
UND
POST IT CUADRADO DE COLORES (CON TACO)
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
2.6.2.3.2.5
3.50
Und
2.6.2.3.2.5
28.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
280.00
UND
2.6.2.3.2.5
6.50
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.2.5
11.00
Cant.
50
80
12
100
30
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

28.00
9.00
2.50
8.00
26.00
25.00
34.00
10.00
42.00
60.00
70.00
38.00
45.00
150.00
27.00
15.00
12.00
7.00
28.00
280.00
13.00
44.00
973.50
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.50
PIEZA
BISAGRA 4" (INCLUIDO ACCESORIOS)
2.6.2.3.2.5
12.00
PLANCHA
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83M
2.6.2.3.2.5
25.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
TOTAL GENERAL
2,500.00
3,800.00
Und
11/03/2014
Total por Req.
6,300.00
UNIDAD
OC-2243
504.00
Referencia: REQ. N 36-0342-INF-050-2014-MDE/UOK-RO-HUWCV/LC. - COT. N 04367 - C/C.N 02590 - CERTIF: 4260 - 06/03
Cant.
Total por Req.

504.00
PLANCHA
OC-2239
784.00
1,040.00
1,080.00
90.00
50.00
40.00
105.00
210.00
9,292.00
OC-2083
Total por Req.
Total por Req.

350.00
600.00
144.00
2,500.00
210.00
52,921,074.19

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :457
Reg : 13469 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,921,074.19
OC-2243
11/03/2014
Cant.
20
20
30
6
5
ACTIVO
Unid. Med.
Kg
CLAVO CON CABEZA DE 2" PARA MADERA.
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
GALON
PINTURA REFLECTORIZANTE COLOR ROJO
2.6.2.3.2.5
150.00
Bls
YESO
2.6.2.3.2.5
25.00
OC-2246
Cant.
680
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON
Total por Req.

140.00
140.00
210.00
900.00
125.00
5,319.00
PETROLEO DIESEL B-5
2.6.2.3.2.5
16.50
Total por Req.

11,220.00
11,220.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
82,511.50
82,511.50
82,511.50
PROYECTO: (0615) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BAJO KEPASHIATO, ZONAL KEPASHIATO, DISTR
OC-0752
19/02/2014
Cant.
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE CUERO N 40
2.6.2.3.5.4
125.00
UND
2.6.2.3.5.4
50.00
JUEGO
CHALECO Y GORRA EN DRILL CON LOGO BORDADO
2.6.2.3.5.4
140.00
VESTUARIO
OC-0990
Cant.
162
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

BIO DIESEL B-5 S-50
Cant.
760
24/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
UNIDAD
Prov: CARRASCO HUAMAN, MARCO.

TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4", L=5.00 METROS
16.90
Cant.
2
5
2
1
50
1
2
1
2
1
1
4
1
50
12
1
4
2
1
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
15.00
Total por Req.

11,400.00
11,400.00
UNIDAD
ARCHIVADOR TAMAO OFICIO A-4 CON LOMO ANCHO PLASTIFICADO
2.6.2.3.5.4
7.50
Und
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
CUADERNO ESPIRALADO TAMAO OFICIO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
ENGRAMPADOR PEQUEO
2.6.2.3.5.4
45.00
Und
FOLDER MANILA CON FASTENER A-4
2.6.2.3.5.4
1.00
UNIDAD
FOLDER PORTA TODO GRUESO A-4
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
GOMA EN BARRA UHU GRANDE
2.6.2.3.5.4
12.00
Cja
GRAPAS 26/6 - 5000
2.6.2.3.5.4
7.50
DOCENA
LAPICEROS 12 AZULES Y 12 NEGROS
2.6.2.3.5.4
48.00
Doc
LAPIZ 2B
2.6.2.3.5.4
18.00
Und
MEMORIA USB DE 4 GB.
2.6.2.3.5.4
45.00
Mll
PAPEL BOND A4
2.6.2.3.5.4
32.00
Und
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.3.5.4
45.00
UND
PLIEGO DE CARTULINA ( DE DIFERENTES COLORES )
2.6.2.3.5.4
1.00
UNIDAD
PLUMONES GRUESOS AZUL/3, ROJO/3, NEGRO/3, Y VERDE/3
2.6.2.3.5.4
5.00
UND
2.6.2.3.5.4
10.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
280.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
2.6.2.3.5.4
15.00
TOTAL GENERAL
2,737.80
2.6.2.3.5.4
Total por Req.

2,737.80
OC-1213
125.00
50.00
140.00
315.00
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 41-0119-INF-0434-2014-MDE-GM-GSLP-LC - COT. N 02063 - C/C.N 01752 - CERTIF: 2858 - 24/02
OC-0991
Total por Req.
Total por Req.

15.00
35.00
30.00
45.00
50.00
22.00
24.00
7.50
96.00
18.00
45.00
128.00
45.00
50.00
60.00
10.00
1,120.00
30.00
15.00
52,950,107.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :458
Reg : 13498 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,950,107.49
OC-1238
Cant.
4
2
2
2
4
12
1
6
2
4
2
2
2
4
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,845.50
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
7.50
UNIDAD
CINTA MASKING DE 2"
2.6.2.3.5.4
7.50
CJA
2.6.2.3.5.4
5.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
6.00
CJA
FASTENER X 100 UND
2.6.2.3.5.4
18.00
UNIDAD
FILES A4
2.6.2.3.5.4
1.00
UND
KIT DE TINTA LIQUIDA RECARGABLE PARA IMPRESORA
2.6.2.3.5.4
280.00
UND
2.6.2.3.5.4
1.50
Und
LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.3.5.4
10.00
MLL
2.6.2.3.5.4
35.00
CJA
PAPEL CARBON X 100 HOJAS
2.6.2.3.5.4
30.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.5.4
10.00
TACO
2.6.2.3.5.4
15.00
UND
RESALTADOR
2.6.2.3.5.4
5.00
OC-1262
Cant.
578
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2", L=5.00 METROS
Cant.
8
10
1
110
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.5.4
12.00
ROLLO
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO, L=200.00 METROS.
2.6.2.3.5.4
78.00
CINTA DE SEGURIDAD ROJO/5 - AMARILLO/5
2.6.2.3.5.4
58.00
UNIDAD
IMPRESIN EN BANNERS (GIGANTOGRAFA, CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M.), SEGN DISEO 2.6.2.3.5.4
350.00
UNIDAD
TUBERIA DE PVC C-7.5 DE 1 1/2", L=5.00 METROS
12
12
10
12
5
12
12
10
1
2
2
12
20
36
1
50
20
6
6
12
6
20
12
24
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
6,936.00

(22) - ADQUISICION
LIMITADA
2.6.2.3.5.4
32.00
Referencia: REQ. N 31-0425-INF-26-2014-MDE/UOK-IG-MSAV - COT. N 03518 - C/C.N 01836 - CERTIF: 3007 - 25/02
Cant.
Total por Req.

6,936.00
ROLLO
OC-1264
30.00
15.00
10.00
12.00
72.00
12.00
280.00
9.00
20.00
140.00
60.00
20.00
30.00
20.00
730.00
Referencia: REQ. N 31-0405-INF-024-2014-MDE/UOK-ING-MSAV. - COT. N 03516 - C/C.N 01834 - CERTIF: 3011 - 25/02
OC-1263
Total por Req.
624.00
580.00
350.00
3,520.00
5,074.00
UND
ALICATE DE CORTE
2.6.2.3.5.4
30.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
BADILEJO
2.6.2.3.5.4
15.00
Und
BALDE DE PLASTICO CAP. DE 20LTS
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
BARRETA DE 3/4" DE 1.70 METROS DE LONGITUD
2.6.2.3.5.4
80.00
Und
BROCHA DE 2"
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
BROCHAS DE 4"
2.6.2.3.5.4
20.00
Und
CARRETILLAS TIPO BUGUI CON LLANTAS NEUMATICAS REFORZADAS
2.6.2.3.5.4
210.00
UND
CIZALLA DE CORTE DE FIERRO HASTA DE 1".
2.6.2.3.5.4
1,300.00
UND
COMBA DE 06 LIBRAS CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
60.00
UNIDAD
COMBA DE 12 LB C/ MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
80.00
UND
ESCOBA DE PLASTICO CON MANGO
2.6.2.3.5.4
11.00
METRO
FRANELA DE COLOR VERDE/10 - ROJO/10
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
2.6.2.3.5.4
8.00
UND
INFLADOR GRANDE PARA LLANTAS DE CARRETILLAS T/BUGUI
2.6.2.3.5.4
22.00
Und
LIMATON TRIANGULAR DE 8"
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
LLANTAS PARA BUGUIE CON CAMARA
2.6.2.3.5.4
55.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
25.00
UND
2.6.2.3.5.4
40.00
UNIDAD
LLAVE INGLESA DE 12"
2.6.2.3.5.4
40.00
Und
LLAVE STILSON DE 12"
2.6.2.3.5.4
40.00
UND
MACHETE RECTO GAVILAN
2.6.2.3.5.4
13.00
Und
2.6.2.3.5.4
19.00
UNIDAD
PALAS TIPO CUCHARA C/MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
30.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

360.00
240.00
150.00
156.00
400.00
120.00
240.00
2,100.00
1,300.00
120.00
160.00
132.00
140.00
288.00
22.00
650.00
1,100.00
150.00
240.00
480.00
240.00
260.00
228.00
720.00
52,972,843.49

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :459
Reg : 13542 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
52,972,843.49
PROYECTO: (0615) - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BAJO KEPASHIATO, ZONAL KEPASHIATO, DISTR
OC-1264
26/02/2014
Cant.
24
10
120
ACTIVO
Unid. Med.
UND
PICO ZAPAPICO INCLUYE MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
35.00
UNIDAD
RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.5.4
20.00
MTS
SOGA DRIZA 1/2"
2.6.2.3.5.4
3.00
HERRAMIENTAS
Referencia: REQ. N 31-0399-INF-023-2014-MDE/UOK-ING-MSAV - COT. N 03530 - C/C.N 01833 - CERTIF: 3014 - 25/02
OC-1265
Cant.
209
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

TUBERIA DE PVC C-10 DE 1", L=5.00 METROS
Cant.
35
120
210
18
13
70
60
210
9
1
26/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
Unid. Med.
KG

ALAMBRE GALVANIZADO #8
21.50
9.00
KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N16
2.6.2.3.5.4
7.00
KG
ALAMBRE NEGRO N8
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
2.6.2.3.5.4
9.00
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
Kg
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
GRAPAS DE ACERO LISO DE 1/2"
2.6.2.3.5.4
13.00
UNIDAD
PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 8" INCLUIDO TUERCA
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
TUBERIA DE PVC C-7.5 DE 4", L=5.00 METROS
2.6.2.3.5.4
140.00
430
26/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

ACERO CORRUGADO DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, L=9.00 M
Cant.
1
3
12
12
12
27/02/2014
ACTIVO
2.6.2.3.5.4
24.50
balde
GRASA A BASE DE LITIO
2.6.2.3.5.4
Und
2.6.2.3.5.4
45.00
Und
2.6.2.3.5.4
130.00
Und
FRAZADAS
2.6.2.3.5.4
35.00
UND
2.6.2.3.5.4
25.00
2
4
15
1
30
24
2
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.

AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.2.5
3.00
Lts
ALCOHOL
2.6.2.3.2.5
9.00
PQTE
ALGODN X 250 GR.
2.6.2.3.2.5
15.00
CAJA
ANTIOFIDICO EN POLVO NO REFRIGERANTE DE PROCEDENCIA PERUANA O BRASILEA O
2.6.2.3.2.5
1,600.00
Pqt
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
JERINGAS DE 5 CC
2.6.2.3.2.5
0.50
Lts
YODO
2.6.2.3.2.5
22.00
40
375
04/03/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Prov: HUILLCA TUMPAY JENNY,
135.00
1,560.00
420.00
300.00
Total por Req.

6.00
36.00
225.00
1,600.00
90.00
12.00
44.00
2,013.00
VARILLA
2.6.2.3.5.4
34.00
VARILLA
2.6.2.3.5.4
15.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
BOTIQUIN
Cant.
10,535.00
2,415.00
Fco
OC-1618
Total por Req.

10,535.00
VESTUARIO
Cant.
315.00
840.00
1,470.00
162.00
91.00
490.00
420.00
2,730.00
180.00
140.00
Prov: MULTISERVICIOS PROVEEDORES SINSAYA GARNICA S.R.L. (22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA
Unid. Med.
OC-1610
Total por Req.
6,838.00
OC-1410
4,493.50
ADQUISICION
Cant.
Total por Req.

4,493.50
2.6.2.3.5.4
OC-1267
840.00
200.00
360.00
11,396.00
OC-1266
Total por Req.
Total por Req.

1,360.00
5,625.00
53,007,522.99

Fecha : 13/03/2014 10:39:25 a.m.
Pagina :460
Reg : 13570 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,007,522.99
OC-1619
Cant.
12
3
6
2
6
6
2
2
4
100
1
3
2
8
1
12
12
2
12
12
12
12
24
2
12
4
6
1
12
12
2
2
8
2
2
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
6,985.00
Und
2.6.2.3.5.4
7.00
UNIDAD
ARCHIVOR DE LOMO PEQUEO FORMATO A4
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
CORRECTOR
2.6.2.3.5.4
4.00
BLOCK
2.6.2.3.5.4
30.00
Und
2.6.2.3.5.4
11.00
UNIDAD
2.6.2.3.5.4
10.00
Und
2.6.2.3.5.4
40.00
CAJA
FASTENERX50 UND
2.6.2.3.5.4
7.00
Und
FOLDER MANILA TAMAO A4
2.6.2.3.5.4
1.00
UND
FOLEADOR METALICO
2.6.2.3.5.4
45.00
Und
GOMA EN BARRA (GRANDE)
2.6.2.3.5.4
7.00
CAJA
GRAPAS 25 X 6 X 5000
2.6.2.3.5.4
6.00
Und
JERINGAS DE 5 CC
2.6.2.3.5.4
0.70
MILLAR
KARDEX (VINCARD)
2.6.2.3.5.4
230.00
2.00
Und
LAPICERO 033 MEDIUM COLOR AZUL
2.6.2.3.5.4
UNIDAD
LAPICERO AZUL/10 - NEGRO/2, TINTA SECA, PUNTA FINA, MANGO DE GOMA
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
2.6.2.3.5.4
65.00
Tal
2.6.2.3.5.4
20.00
Blk
2.6.2.3.5.4
20.00
Mll
2.6.2.3.5.4
35.00
PLGO
2.6.2.3.5.4
0.60
BLOCK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS X 50 AUTOCOPIABLE
2.6.2.3.5.4
20.00
UNIDAD
PERFORADOR GRANDE METALICO
2.6.2.3.5.4
45.00
Par
PILAS ALCALINA AA
2.6.2.3.5.4
9.00
Und
PORTAMINAS 0.5 MM.
2.6.2.3.5.4
11.00
PZA
POST IT CUADRADO DE COLORES C/TACO
2.6.2.3.5.4
19.00
Und
2.6.2.3.5.4
8.00
Und
REPUESTOS PARA PORTAMINAS DE 0.5MM
2.6.2.3.5.4
5.00
UNIDAD
RESALTADOR VERDE/8 - NARANJA/4
2.6.2.3.5.4
3.50
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.5.4
9.00
UND
2.6.2.3.5.4
12.00
FRASCO
TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LT. (BLACK/2, CYAN/2, MAGENTA/2, YELLOW/2)
2.6.2.3.5.4
80.00
UND
VINIFAN TAMAO A-4
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
WINCHA DE 50 METROS
2.6.2.3.5.4
65.00
OC-1673
Cant.
36
36
3
36
25
25
36
36
1
04/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO
2.6.2.3.5.4
37.00
UNIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD AZUL/10 - AMARILLO/26
2.6.2.3.5.4
17.00
UNIDAD
CHALECO DRYLL ESTAMPADO, MODELO ADJUNTO
2.6.2.3.5.4
100.00
UNIDAD
CHALECOS CON REFLECTORES
2.6.2.3.5.4
40.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.5.4
13.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.5.4
12.00
Und
LENTES DE SEGURIDAD
2.6.2.3.5.4
12.00
UNIDAD
PONCHOS IMPERMEABLES LIGEROS DE PVC-POLIESTER COLOR NARANJA
2.6.2.3.5.4
28.00
PAR
ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO TALLAS 40/1 PARA CABALLERO
2.6.2.3.5.4
120.00
VESTUARIO
Referencia: REQ. N 31-0366-INF-197-2014-WLB-CZK/MDE - COT. N 03355 - C/C.N 02305 - CERTIF: 3695 - 03/*03
Cant.
216
07/03/2014
Unid. Med.
M3
ACTIVO
Prov: ESTRADA FIGUEROA YESICA

HORMIGON
Total por Req.

1,332.00
612.00
300.00
1,440.00
325.00
300.00
432.00
1,008.00
120.00
5,869.00
2.6.2.3.5.4
TOTAL GENERAL
84.00
21.00
36.00
8.00
180.00
66.00
20.00
80.00
28.00
100.00
45.00
21.00
12.00
5.60
230.00
24.00
42.00
130.00
240.00
240.00
420.00
7.20
480.00
90.00
108.00
44.00
114.00
8.00
60.00
42.00
18.00
24.00
640.00
24.00
130.00
3,821.80
PAR
OC-1933
Total por Req.
45.00
Total por Req.

9,720.00
53,026,933.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :461
Reg : 13615 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,026,933.79
OC-2010
Cant.
120
120
200
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
9,720.00
Coj
2.6.2.3.5.4
3.80
Gln
GASOLINA DE 84 OCT.
2.6.2.3.5.4
16.10
GLN
2.6.2.3.5.4
16.90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OC-2034
Cant.
108
42
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
PIEDRA GRANDE DE 6" A 8"
2.6.2.3.5.4
47.50
M3
PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" A 3/4"
2.6.2.3.5.4
48.50
AGREGADOS
Cant.
35
46
29
8
3
2
3
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
456.00
1,932.00
3,380.00
5,768.00
M3
OC-2040
Total por Req.
Total por Req.

5,130.00
2,037.00
7,167.00
M3
ARENA FINA
2.6.2.3.5.4
45.00
M3
ARENA GRUESA
2.6.2.3.5.4
60.00
M3
ARENA GRUESA PARA BLOQUETA
2.6.2.3.5.4
60.00
M3
GRAVA PARA FILTRO DE 1.5 A 4MM
2.6.2.3.5.4
45.00
M3
GRAVA PARA FILTRO DE 15 A 25 MM.
2.6.2.3.5.4
45.00
M3
GRAVA PARA FILTRO DE 4 A 15MM
2.6.2.3.5.4
45.00
M3
GRAVA PARA FILTRODE 25 A 40 MM
2.6.2.3.5.4
45.00
AGREGADOS (PARA BLOQUETAS)

Referencia: REQ. N 31-0427--INF-26-2014-MDE/UOK-IG-MSAV - COT. N 03521 - C/C.N 02467 - CERTIF: 4105 - 06/03
Total por Req.

1,575.00
2,760.00
1,740.00
360.00
135.00
90.00
135.00
6,795.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
112,854.60
112,854.60
112,854.60
PROYECTO: (0617) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYNAPATA - ZONAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-1530
28/02/2014
Cant.
40
50
2
30
30
5
6
ACTIVO
Unid. Med.
Gln
ACELERANTE DE FRAGUA
2.6.2.3.2.5
65.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.00
UNIDAD
CANDADOS DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
40.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.00
GAL
LACA DESMOLDEADORA CHEMALAC
2.6.2.3.2.5
125.00
UND
TUBERIA PVC SAP DE 2" X 3 M.
2.6.2.3.2.5
45.00
OC-1923
Cant.
295
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
120
50
07/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Unid. Med.
31.00
DIESEL B-5 S50
2.6.2.3.2.5
16.10
GLN
GASOLINA 84 OCT
2.6.2.3.2.5
15.50
1
7
1
6
6
07/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

1,932.00
775.00
2,707.00
UNIDAD
BARRETA DE 3 M
2.6.2.3.2.5
95.00
UND
CARRETILLA BUGUIES
2.6.2.3.2.5
220.00
UNIDAD
COMBOS DE 25 LBS
2.6.2.3.2.5
135.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA
2.6.2.3.2.5
36.00
Und
PICOS CON PUNTA TRAMONTINA
2.6.2.3.2.5
45.00
TOTAL GENERAL
9,145.00
COMBUSTIBLE
Cant.
Total por Req.

9,145.00
GLN
OC-2004
2,600.00
350.00
80.00
210.00
210.00
625.00
270.00
4,345.00
CEMENTO
OC-1927
Total por Req.
Total por Req.

95.00
1,540.00
135.00
216.00
270.00
53,065,116.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :462
Reg : 13643 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,065,116.79
PROYECTO: (0617) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYNAPATA - ZONAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CU
OC-2004
07/03/2014
Cant.
1
1
1
ACTIVO
Unid. Med.
UND
RASTRILLO
2.6.2.3.2.5
18.00
UNIDAD
WINCHA DE 50 MTS
2.6.2.3.2.5
65.00
UND
WINCHA 5 MT
2.6.2.3.2.5
25.00
OC-2211
Cant.
1
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
Cant.
BOTIQUIN (EQUIPADO)
40
20
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
400.00
HORMIGON
2.6.2.3.2.5
120.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
2.6.2.3.2.5
120.00
12/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
Cant.
100
80
60
13/03/2014
ACTIVO
4,800.00
2,400.00
Unid. Med.
Total por Req.
7,200.00
2.6.2.3.2.5
300.00
CARTEL DE OBRA
OC-2309
400.00
Referencia: REQ. N 30-0479-INF-061-CIPPO-MDE-2014/CABU - COT. N 04165 - C/C.N 03137 - CERTIF: 4535 -- 10/03
Cant.
Total por Req.

400.00
M3
OC-2275
18.00
65.00
25.00
2,364.00
BOTIQUIN
OC-2272
Total por Req.
Total por Req.

300.00
300.00
Pza
LISTONES DE 2 X 3 X 10 MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.2.5
18.00
PZA
TABLAS DE 1 1/2" X 8" X 3M DE MADERA CORRIENTE
2.6.2.3.2.5
30.00
PLN
2.6.2.3.2.5
120.00
Total por Req.

1,800.00
2,400.00
7,200.00
11,400.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
37,861.00
37,861.00
37,861.00
PROYECTO: (0619) - RECUPERACION DE LA COBERTURA ARBOREA EN LOS SECTORES DE CONFIANZA, LA VICTORIA, BAJO ICHIQUIATO, ICHIQUIATO ALTO KORIBENI Y COM
OC-0873
21/02/2014
Cant.
6
8
8
6
ACTIVO
Unid. Med.
JUEGO
TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET T120
2.6.8.1.3.1
660.00
UNIDAD
TONER 05A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055
2.6.8.1.3.1
305.00
UNIDAD
TONER 85A PARA IMPRESORA LASER HP
2.6.8.1.3.1
280.00
UND
TONER CANON GPR - 35
2.6.8.1.3.1
270.00
ADQUISICION DE TONER
Referencia: REQ. N 14-0097-INF-034-2014-MDE-DEP/AYS - COT. N 02094 - C/C.N 01136 - CERTIF: 2154 - 18/02
Total por Req.

3,960.00
2,440.00
2,240.00
1,620.00
10,260.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
10,260.00
10,260.00
10,260.00
PROYECTO: (0620) - INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA, EN LAS I.E N 64444, 50
OC-1532
28/02/2014
Cant.
50
1
2
50
4
2
3
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
2.6.8.1.3.1
7.00
CONO
2.6.8.1.3.1
80.00
CJA
CLISP
2.6.8.1.3.1
5.00
UNIDAD
DVD,CON ESTUCHES INCLUIDO
2.6.8.1.3.1
2.00
CAJA
2.6.8.1.3.1
10.00
CJA
LAPICERO PILOT AZUL Y NEGRO Y ROJO
2.6.8.1.3.1
35.00
CAJA
LAPIZ 2B X 12 UND
2.6.8.1.3.1
15.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.

350.00
80.00
10.00
100.00
40.00
70.00
45.00
53,095,479.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :463
Reg : 13664 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,095,479.79
PROYECTO: (0620) - INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA, EN LAS I.E N 64444, 50
OC-1532
28/02/2014
Cant.
4
20
2
ACTIVO
Unid. Med.
DOCENA
MICAS TIPO BOLSA TAMAO A-4
2.6.8.1.3.1
18.00
MILLAR
PAPEL BOND A4 75GR
2.6.8.1.3.1
32.00
CAJA
2.6.8.1.3.1
30.00
Total por Req.

72.00
640.00
60.00
1,467.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
1,467.00
1,467.00
1,467.00
PROYECTO: (0621) - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MIARIA Y PUERTO RICO, DISTRITO DE ECHARA
OC-1096
25/02/2014
Cant.
200
ACTIVO

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
GALON
DIESEL B5 S 50
2.6.8.1.3.1
16.10
Total por Req.

3,220.00
3,220.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
3,220.00
3,220.00
3,220.00
PROYECTO: (0628) - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE LUCMAPATA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-0541
17/02/2014
Cant.
180
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

PETROLEO DIESEL B-5, S-50
2.6.2.3.4.4
16.10
ADQUICION DE CONBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-0501-INF-005-2014-RO-RGS-MDE-GDE-DIA - COT. N 02292 - C/C.N 00830 - CERTIF: 1644 - 13/02
OC-1850
Cant.
400
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5 S-50
Cant.
2.6.2.3.4.4
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
KIT

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A
16.10
Cant.
1
3
10
5
5
3
5
10
10
4
5
12
12
1
3
5
0.5
10/03/2014
ACTIVO
350.00
Total por Req.

350.00
350.00
UND
ARCHIVADOR A5 X 2"
2.6.2.3.4.4
7.00
DOCENA
ARCHIVADORES A4 X 2"
2.6.2.3.4.4
84.00
Und
CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO A-4
2.6.2.3.4.4
4.50
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS NUMERACION CORRELATIVA
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
2.6.2.3.4.4
45.00
UND
FOLDER MANILA A4 INCLUYE FASTENER
2.6.2.3.4.4
0.70
CAJA
GRAPAS
2.6.2.3.4.4
5.50
MILLAR
HOJAS BOND DE 70 GR
2.6.2.3.4.4
30.00
CAJA
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA "COLOR AZUL" (CAJA DE 12 UNIDADES)
2.6.2.3.4.4
47.00
UND
2.6.2.3.4.4
18.00
UND
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS X 50 AUTOCOPIATIVO
2.6.2.3.4.4
22.00
UND
2.6.2.3.4.4
22.00
DOCENA
PARTES DIARIAS PARA MAQUINARIA AUTOCOPIATIVO SIN FOLIAR
2.6.2.3.4.4
264.00
UND
2.6.2.3.4.4
22.00
DOC
SOBRE MANILA A-4
2.6.2.3.4.4
8.50
MILLAR
VINCAR (REGISTRO PARA ALMACEN)
2.6.2.3.4.4
1,000.00
TOTAL GENERAL
6,440.00
2.6.2.3.4.4
Unid. Med.
Total por Req.

6,440.00

OC-2108
2,898.00
2,898.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA

OC-2088
Total por Req.
Total por Req.

7.00
252.00
45.00
35.00
150.00
135.00
3.50
55.00
300.00
188.00
90.00
264.00
264.00
264.00
66.00
42.50
500.00
53,111,820.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :464
Reg : 13687 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,111,820.79
ADQUISICION DE MATERIALE DE ESCRITORIO

Referencia: REQ. N 11-1018-INF-012-2014-RO/RGS-MDE-GDE-DIA - COT. N 03310 - C/C.N 02885 - CERTIF: 4180 - 06/03
2,661.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
12,349.00
12,349.00
12,349.00
PROYECTO: (0629) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE MOYOMONTE - ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-1526
28/02/2014
Cant.
20
5
2
10
10
10
ACTIVO
Unid. Med.
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
ALAMBRE NEGRO N 16
2.6.2.3.2.5
7.00
KG
CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA 2 1/2"
2.6.2.3.2.5
8.00
KG
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
Kg
2.6.2.3.2.5
7.00
OC-1692
Cant.
30
150
05/03/2014
ACTIVO
401.00
GLN
GASOHOL 84 OCT. SUPER PLUST
2.6.2.3.2.5
15.50
GLN
PETROLEO DIESEL B-5 S-50
2.6.2.3.2.5
16.10
COMBUSTIBLE
Cant.
1
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND

Cant.
2
6
2
5
2
2
6
12
30
1
8
8
20
50
1
60
3
50
2
1
2
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: MEZA ESPINOZA DENISSE KATHERINE
2.6.2.3.2.5
300.00
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN ( DE ACEITE VACIO )
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
BARRETA CON PUNTA ACERADA 3 M
2.6.2.3.2.5
110.00
UND
CARRETILLAS BUGUIES
2.6.2.3.2.5
200.00
Und
COMBA DE 25 LBS
2.6.2.3.2.5
120.00
UND
LINTERNAS PEQUEAS A BATERIAS RECARGABLES DE GRAN POTENCIA
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
MACHETE
2.6.2.3.2.5
15.00
ML
MALLA MOSQUIETERO NYLON ANCHO 1.20 MT.
2.6.2.3.2.5
22.00
MT
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8"
2.6.2.3.2.5
2.50
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PALAS TIPO CUCHARA
2.6.2.3.2.5
33.00
UND
PICOS C/PUNTA TRAMONTINA
2.6.2.3.2.5
33.00
MTS
PLASTICO GRUESO TRIPLE ANCHO COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
6.00
MTS
PLASTICO SIMPLE COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
RASTRILLO CON MANGO REFORZADO DE 1.20 DE 12 DIENTES
2.6.2.3.2.5
24.00
UND
SACOS DE POLIETILENO DE 50 KG.
2.6.2.3.2.5
1.60
UND
SERRUCHO PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
27.00
MTS
SOGA DRISA DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
WINCHA DE 08 MTS
2.6.2.3.2.5
40.00
UNIDAD
WINCHA DE LONA DE 50 M.
2.6.2.3.2.5
75.00
BOLSA
YESO EN BOLSA DE 25 KG
2.6.2.3.2.5
18.00
1
3
2
2
1
13/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

56.00
72.00
220.00
1,000.00
240.00
70.00
90.00
264.00
75.00
35.00
264.00
264.00
120.00
200.00
24.00
96.00
81.00
200.00
80.00
75.00
36.00
3,562.00
UND.
ARCHIVADOR DE 1/2 OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICADO
2.6.2.3.2.5
7.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
UND.
BORRADOR BR40
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
2.6.2.3.2.5
3.50
CAJAS
CLIPS METALICOS PEQUEOS
2.6.2.3.2.5
3.00
TOTAL GENERAL
300.00
ARCO DE SIERRA
Unid. Med.
Total por Req.

300.00
Cant.
465.00
2,415.00
Und
OC-2318
Total por Req.
2,880.00
CARTEL DE OBRA
OC-2121
140.00
35.00
16.00
70.00
70.00
70.00

(22) - ADQUISICION
Unid. Med.
OC-2080
Total por Req.
Total por Req.

7.00
21.00
3.00
7.00
3.00
53,119,004.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :465
Reg : 13723 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,119,004.79
PROYECTO: (0629) - INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE MOYOMONTE - ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OC-2318
13/03/2014
Cant.
2
2
1
2
1
1
1
50
10
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD
CORRECTOR CON PUNTA METALICA
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE 100 HOJAS.
2.6.2.3.2.5
4.50
Und
CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HOJAS ESPIRALADO A-4
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
2.6.2.3.2.5
30.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
2.6.2.3.2.5
38.00
Cja
FASTENER X 50 UND
2.6.2.3.2.5
7.50
UND
FILES
2.6.2.3.2.5
1.00
UNIDAD
LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA (AZUL)
2.6.2.3.2.5
4.00
UNIDAD
LAPIZ PORTAMINAS METALICO 0.5MM
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
Mll
2.6.2.3.2.5
30.00
BLOK
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1X3 COPIAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLE
2.6.2.3.2.5
22.00
UND
PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.3.2.5
8.00
Und
PERFORADOR METALICO GRANDE
2.6.2.3.2.5
35.00
UND
PLUMON INDELEBLE DELGADO COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
4.00
TACO
2.6.2.3.2.5
14.00
UND
RECARGADOR EN POLVO PARA THONER DE 1 LT. PARA HP LASER JET M1212 NF 85A
2.6.2.3.2.5
150.00
UND
RECARGADORES DE TINTA DE 70 ML PARA EPSON L355 COLOR NEGRO
2.6.2.3.2.5
90.00
Und
2.6.2.3.2.5
3.50
UND
2.6.2.3.2.5
4.00
UND
SELLO DE OBRA
2.6.2.3.2.5
28.00
BLOCK
TALONARIO DE NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES(AUTOCOPIATIVO)
2.6.2.3.2.5
22.00
BLOCK
TALONARIO DE NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES(AUTOCOPIATIVO)
2.6.2.3.2.5
22.00
CTO
VINCARD O CARDEX EN CARTULINA
2.6.2.3.2.5
25.00
OC-2320
Cant.
12
12
6
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
HORMIGON TAMAO MAXIMO DE 1"
2.6.2.3.2.5
149.50
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
2.6.2.3.2.5
130.00
M3
2.6.2.3.2.5
130.00
Cant.
8
12
2
11
2
2
3
15
8
12
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
1,794.00
1,560.00
780.00
2.6.2.3.2.5
12.00
PAR
BOTAS DE JEBE MEDIA CAA
2.6.2.3.2.5
26.00
UND
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
CASCO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO
2.6.2.3.2.5
12.00
Und
2.6.2.3.2.5
12.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
43.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
102.00
UND.
CHALECO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO TIPO MALLA
2.6.2.3.2.5
16.00
PARES
2.6.2.3.2.5
12.00
UND
PONCHOS PARA LLUVIA
2.6.2.3.2.5
25.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
4,134.00
PAR
VESTUARIO
8.00
9.00
12.00
60.00
12.00
38.00
7.50
50.00
40.00
16.00
7.00
90.00
22.00
8.00
35.00
4.00
14.00
150.00
90.00
7.00
8.00
56.00
22.00
44.00
25.00
875.50
M3
OC-2321
Total por Req.
Total por Req.

96.00
312.00
24.00
132.00
24.00
86.00
306.00
240.00
96.00
300.00
1,616.00
53,125,589.29

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :466
Reg : 13760 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,125,589.29
13,768.50
13,768.50
13,768.50
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0647) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL SAN ANTONIO, SECTOR FORTALEZA - ALTO MATERIATO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE -
OC-1142
Cant.
2
2
2
15
20
1
25/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Fco
AGUA OXIGENADA
2.6.2.3.2.5
3.00
Lts
ALCOHOL YODADO AL 3%
2.6.2.3.2.5
22.00
Pqt
ALGODON X 25 GR
2.6.2.3.2.5
2.00
Und
AMPICILINA DE 500GR
2.6.2.3.2.5
0.50
Und
BUSCAPINA
2.6.2.3.2.5
1.50
CAJAS
CURITAS X 100
2.6.2.3.2.5
10.00
ADQ. MEDICAMENTOS
OC-1456
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
101.50
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M ( SEGUN MODELO )
2.6.2.3.2.5
350.00
ADQ. CARTEL DE OBRA

Cant.
650
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

DIESEL B-5
S-50
Cant.
80
100
90
30
60
30
2
05/03/2014
ACTIVO
2.6.2.3.2.5
Prov: INVERSIONES DANILO
Unid. Med.
16.00
ALAMBRE NEGRO N 16.
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
ALAMBRE NEGRO N 8
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
CLAVOS CON CABEZA D 3" PARA MADERA
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
2.6.2.3.2.5
6.50
Kg
2.6.2.3.2.5
6.50
Sco
YESO DE 50 KLS DE HUACARPAY
2.6.2.3.2.5
25.00
100
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
GLN

Cant.
250
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Pza
Cant.
2.6.2.3.2.5
15.50
3
8
3
3
3
1
2
5
2
3
06/03/2014
ACTIVO
Total por Req.

1,550.00
1,550.00

(22) - ADQUISICION
CALAMINA ACANALADA DE 11 CANALETAS DE 1.83 X 0.83 e=22 MM
Unid. Med.
520.00
650.00
585.00
195.00
390.00
195.00
50.00
2.6.2.3.2.5
25.00
ADQ. CALAMINA
OC-1805
Total por Req.
2,585.00
ADQ. GASOLINA
OC-1802
10,400.00
ADQ. FERRETERIA
Cant.
Total por Req.

10,400.00
Kg
OC-1791
350.00
451.50
ADQ. DIESEL
Referencia: REQ. N 32-0327-INF-142-2014-JZPR-MDE-LC - COT. N 03577 - C/C.N 02431 - CERTIF: 3610 - 03/03
OC-1762
Total por Req.

350.00
TOTAL Cta. Cte

OC-1685
05/03/2014
6.00
44.00
4.00
7.50
30.00
10.00

Unid. Med.
UND
Total por Req.
6,250.00
6,250.00
Und
ARCHIVADOR PEQUEO TAMAO A-5
2.6.2.3.2.5
6.50
Und
ARCHIVADORES A-4
2.6.2.3.2.5
7.50
Und
BORRADOR DE LAPIZ.
2.6.2.3.2.5
1.50
UND
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
CINTA MASKING
2.6.2.3.2.5
5.00
CJA
CLIPS METALICOS TIPO MARIPOSA X 100 UND
2.6.2.3.2.5
8.00
Cja
CLIPS PEQUEO
2.6.2.3.2.5
5.00
Und
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
CUADERNO DE CARGO
2.6.2.3.2.5
10.00
Und
CUADERNO ESPIRAL DE 100 HOJAS CUADRICULADO T/OFICIO.
2.6.2.3.2.5
9.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

19.50
60.00
4.50
21.00
15.00
8.00
10.00
20.00
20.00
27.00
53,147,030.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
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Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,147,030.79
PROYECTO: (0647) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL SAN ANTONIO, SECTOR FORTALEZA - ALTO MATERIATO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-1805
06/03/2014
Cant.
5
2
2
2
1
3
2
1
5
10
1
6
3
8
5
7
50
15
2
1
3
3
3
2
3
1
3
5
2
2
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
CUTER GRANDE
2.6.2.3.2.5
15.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
45.00
Cja
FASTENER
2.6.2.3.2.5
8.00
Cto
FOLDER MANILA A4 C/FASTENER
2.6.2.3.2.5
40.00
Und
GOMA EN BARRA
2.6.2.3.2.5
7.00
Cja
GRAPAS 26 X 6 5000
2.6.2.3.2.5
7.00
EQUIPO
IMPRESORA LASSER MULTIFUNCIONAL
2.6.2.3.2.5
950.00
Und
LAPICERO AZUL/NEGRO PILOT
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
LAPICEROS TINTA LIQUIDA AZUL
2.6.2.3.2.5
4.50
Cja
LAPIZ 2B
2.6.2.3.2.5
15.00
Und
LIBRETA TOPOGRAFICA
2.6.2.3.2.5
7.00
Und
2.6.2.3.2.5
55.00
Und
NOTA DE SALIDA DE MATERIALES
2.6.2.3.2.5
22.00
Tal
NOTAS DE ENTRADA
2.6.2.3.2.5
22.00
Mll
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
2.6.2.3.2.5
0.70
Blk
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA
2.6.2.3.2.5
22.00
Und
PERFORADOR GRANDE
2.6.2.3.2.5
20.00
CJA
PLUMON INDELEBLE GRUESO COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
48.00
Und
PORTAMINAS METALICAS 0.5
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
POST-IT A COLORES CON BASE
2.6.2.3.2.5
18.00
Und
RESALTADOR COLOR AMARILLO.
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
SACA GRAPAS.
2.6.2.3.2.5
4.00
Und
SELLOS TIPO TRODAT, SEGUN MODELO.
2.6.2.3.2.5
30.00
Und
TAMPON COLOR AZUL
2.6.2.3.2.5
10.00
Mll
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN
2.6.2.3.2.5
200.00
UND
THONER PARA IMPRESORA LASSER JET M1212
2.6.2.3.2.5
280.00
Und
TIJERA GRANDE
2.6.2.3.2.5
9.00
Und
2.6.2.3.2.5
12.00
ADQ.MATERIAL DE ESCRITORIO
OC-1818
Cant.
4
1
3
2
5
10
4
2
50
5
25
50
15
12
6
1
2
2
25
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
150.00
30.00
90.00
16.00
40.00
21.00
14.00
950.00
20.00
45.00
15.00
42.00
165.00
176.00
110.00
210.00
35.00
330.00
40.00
48.00
24.00
54.00
12.00
8.00
90.00
10.00
600.00
1,400.00
18.00
24.00
4,992.00
Und
2.6.2.3.2.5
25.00
ROLLO
ARPILLERA DE H=2MT X 100 MT
2.6.2.3.2.5
600.00
Und
2.6.2.3.2.5
90.00
Und
BROCHA DE 4"
2.6.2.3.2.5
21.00
Und
CANDADOS GRANDES
2.6.2.3.2.5
55.00
Und
CARRETILLA TIPO BUGUIES
2.6.2.3.2.5
220.00
UND.
COMBO DE 12 LBS C/MANGO
2.6.2.3.2.5
70.00
Und
ESCOBA DE PLASTICO
2.6.2.3.2.5
14.00
Und
2.6.2.3.2.5
6.00
UNIDAD
LINTERNAS ALOGENAS RECARGABLE
2.6.2.3.2.5
25.00
Und
MACHETES
2.6.2.3.2.5
14.00
Mts
2.6.2.3.2.5
3.00
Und
PALAS TIPO CUCHARA
2.6.2.3.2.5
32.00
Und
PICOS CON PUNTA CON MANGO DE MADERA
2.6.2.3.2.5
32.00
Gln
PINTURA ESMALTE
2.6.2.3.2.5
45.00
Rll
PLASTICO DOBLE ANCHO X 100M
2.6.2.3.2.5
450.00
Und
2.6.2.3.2.5
9.00
UND
SERRUCHO GRANDE
2.6.2.3.2.5
32.00
Kg
SOGA DRIZA DE 1/2"
2.6.2.3.2.5
22.00
Gln
THINER ESTANDAR
2.6.2.3.2.5
22.00
TOTAL GENERAL
Total por Req.
Total por Req.

100.00
600.00
270.00
42.00
275.00
2,200.00
280.00
28.00
300.00
125.00
350.00
150.00
480.00
384.00
270.00
450.00
18.00
64.00
550.00
22.00
53,158,775.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
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Reg : 13838 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,158,775.79
PROYECTO: (0647) - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL SAN ANTONIO, SECTOR FORTALEZA - ALTO MATERIATO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE (02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-1818
06/03/2014
Cant.
3
2
ACTIVO
Unid. Med.
Und
2.6.2.3.2.5
23.00
Und
WINCHA DE 60 MTRS
2.6.2.3.2.5
65.00
ADQ. HERRAMIENTAS
OC-1819
Cant.
40
15
12
12
3
30
5
30
10
30
3
5
50
15
25
40
30
15
40
20
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.2.5
26.00
UNIDAD
2.6.2.3.2.5
28.00
Und
2.6.2.3.2.5
11.50
Und
2.6.2.3.2.5
11.50
Und
2.6.2.3.2.5
41.00
Und
2.6.2.3.2.5
11.50
Und
CHALECOS CON LOGOTIPO (segn diseo)
2.6.2.3.2.5
110.00
Und
CHALECOS DRILL COLOR ANARANJADO C/CINTAS DE SEGURIDAD
2.6.2.3.2.5
33.00
Und
2.6.2.3.2.5
85.00
Und
COLCHONES D 1 1/2 PLAZA 4"
2.6.2.3.2.5
70.00
Und
COLCHONES DE 8 CON RESORTE11/2 PLZ
2.6.2.3.2.5
300.00
UND
CORREA DE SEGURIDAD (ARNEZ)
2.6.2.3.2.5
130.00
Mts
2.6.2.3.2.5
8.00
UND
FRAZADA 1 1/2 PLAZAS
2.6.2.3.2.5
30.00
Par
GUANTES DE CUERO
2.6.2.3.2.5
12.00
Par
GUANTES DE JEBE
2.6.2.3.2.5
10.00
Und
2.6.2.3.2.5
10.00
Und
MOSQUITERO 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
2.6.2.3.2.5
20.00
Und
PROTECTOR NASAL
2.6.2.3.2.5
8.50
ADQ.SEGURIDAD
Cant.
5
6
10/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
CILINDROS PLASTICOS DE 60 GALONES CON SUS RESPECTIVAS TAPAS -TIMBOS
2.6.2.3.2.5
135.00
UND
TANQUES ESTACIONARIOS REFORZADOS DE 250 GLN
2.6.2.3.2.5
850.00
475
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
VARILLA

BARRA DE CONSTRUCCION 3/8",GRADO 60
Cant.
1
1
2
1
1
1
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
22.00
2.6.2.3.2.5
35.00
Und
2.6.2.3.2.5
45.00
Und
GORRAS CON LOGOTIPO DEL PROYECTO
2.6.2.3.2.5
28.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOLAR (ALTA RESISTENCIA)
2.6.2.3.2.5
40.00
Und
PONCHOS IMPERMEABLES DE BUENA CALIDAD
2.6.2.3.2.5
35.00
Par
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO TIPO CAT TALLA N 40
2.6.2.3.2.5
120.00
IMPLENTOS DE SEGURIDAD
Cant.
30
50
ACTIVO
Unid. Med.
Prov: HUILLCA TUMPAY JENNY,
Total por Req.

35.00
45.00
56.00
40.00
35.00
120.00
331.00
PLN
TRIPLEY DE 18 MM ( 1.20 X 2.40 M )
2.6.2.3.2.5
138.00
PLN
TRIPLEY DE 4 X 8 X 4MM
2.6.2.3.2.5
43.00
TOTAL GENERAL
10,450.00
13/03/2014
Total por Req.

10,450.00
Und
OC-2310
675.00
5,100.00
2.6.2.3.2.5
Total por Req.
5,775.00
ADQ. MATERIAL FIERRO

OC-2300
1,040.00
420.00
138.00
138.00
123.00
345.00
550.00
990.00
850.00
2,100.00
900.00
650.00
400.00
450.00
300.00
400.00
300.00
300.00
800.00
170.00

(22) - ADQUISICION
ADQ.TANQUES
Cant.
Total por Req.
11,364.00
UND
OC-2253
69.00
130.00
7,157.00
Par
OC-2061
Total por Req.
Total por Req.

4,140.00
2,150.00
53,193,184.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :469
Reg : 13870 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,193,184.79
AQD. TRIPLEY
6,290.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
67,144.00
67,595.50
67,595.50
PROYECTO: (0649) - INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE TINTINIQUIATO MARGEN IZQUIERDA - IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-0944
21/02/2014
Cant.
650
ACTIVO
Unid. Med.
GALON

BIO DIESEL B-5 S-50
2.6.2.3.4.4
16.10
COMBUSTIBLE
Referencia: REQ. N 11-0578-INF-005-2014-JCMF/MDE/LC-GDE/DIA/PRT - COT. N 01725 - C/C.N 01390 - CERTIF: 2471 - 19/02
OC-1292
Cant.
3
50
2
20
500
300
26/02/2014
** ANULADO **
Unid. Med.
Prov: BENDEZU SERRANO , SAHIRA MARIA ABISMEL
Total por Req.

10,465.00
10,465.00
ROLLO
ARPILLERA DE 2 METROS DOBLE ANCHO ROLLO DE 100 MTS
2.6.2.3.4.4
UNIDAD
BALDE DE PLASTICO DE 18 LTS
2.6.2.3.4.4
9.00
UND
CHAVOS DE PLASTICO DE 250 GALONES CON SUS RESPECTIVAS TAPAS- PARA COMBUSTIBLE
2.6.2.3.4.4
480.00
UNIDAD
CILINDRO DE PLASTICO (50 GALONES)
2.6.2.3.4.4
120.00
METRO
PLASTICO TRIPLE ANCHO
2.6.2.3.4.4
5.00
MTS
SOGA DE NYLON DE 3/4"
2.6.2.3.4.4
3.50
Total por Req.
500.00
BIENES DE CONSTRUCCION-PLASTICO
Referencia: REQ. N 11-0704 INF N 014 - 2014 - JCMF - MDE - LC - GDE - DIA - COT. N 03224 - C/C.N 01556 - CERTIF: 2767 - 21/02
OC-1406
Cant.
1
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UNIDAD

GIGANTOGRAFIA CARTEL DE OBRA BANNER FULL COLOR MEDIDAS DE 3.60 X 2.40 MTRS CON
2.6.2.3.4.4
300.00
CARTEL DE OBRA
OC-1407
Cant.
80
100
60
30
450
240
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
2.6.2.3.4.4
22.00
PLANCHA
CALAMINA GALVANIZADA DE 3.6M X 0.83M E=0.25MM
2.6.2.3.4.4
40.00
KLS
CLAVO PARA CALAMINA
2.6.2.3.4.4
7.00
Kg
2.6.2.3.4.4
7.00
Kg
2.6.2.3.4.4
7.00
Kg
2.6.2.3.4.4
6.50
MATERIALES DE CONSTRUCCION-CALAMINA Y CLAVO

Referencia: REQ. N 11-0635 INF N 012 - 2014 - JCMF - MDE - LC - GDE - - COT. N 03223 - C/C.N 01797 - CERTIF: 3145 - 25/02
Cant.
9
500
27/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETA YAMALUBE
2.6.2.3.4.4
80.00
GLN
2.6.2.3.4.4
15.50
350
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
BLS

Cant.
700
1800
100
28/02/2014
ACTIVO
Unid. Med.
31.00
2.6.2.3.4.4
4.35
KILO
2.6.2.3.4.4
4.25
KG
ALAMBRE # 16 GALVANIZADO
2.6.2.3.4.4
7.00
6
6
17
28/02/2014
Unid. Med.
ACTIVO
Total por Req.

3,045.00
7,650.00
700.00
11,395.00
UND
BOLSAS DE DORMIR TIPO FRAZADA
2.6.2.3.4.4
100.00
UND
CAMAROTE DE 1 1/2" PLAZA (MADERA AGUANO O SIMILAR)
2.6.2.3.4.4
360.00
UND
COLCHONES DE ESPUMA DE 8" DE 1 1/2 PLAZA
2.6.2.3.4.4
130.00
TOTAL GENERAL
10,850.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION-ALAMBRE
Cant.
Total por Req.

10,850.00
KG
OC-1577
720.00
7,750.00
2.6.2.3.4.4
Total por Req.
8,470.00
CEMENTO I
Referencia: REQ. N 11-1262-INF-064-2014-MDE/LC-GDE/DIA/RZB - COT. N 03867 - C/C.N 02080 - CERTIF: 3416- 27/02
OC-1576
1,760.00
4,000.00
420.00
210.00
3,150.00
1,560.00

(22) - ADQUISICION
COMBUSTIBLE
Cant.
Total por Req.
11,100.00
GLN
OC-1569
300.00
300.00
PLANCHA
OC-1409
Total por Req.
Total por Req.

600.00
2,160.00
2,210.00
53,250,734.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :470
Reg : 13894 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,250,734.79
PROYECTO: (0649) - INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE TINTINIQUIATO MARGEN IZQUIERDA - IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
OC-1577
28/02/2014
Cant.
17
17
15
6
ACTIVO
Unid. Med.
UND
2.6.2.3.4.4
30.00
UND
MALLA MOSQUITERO
2.6.2.3.4.4
28.00
JGO
SABANA DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.3.4.4
40.00
UND
TARIMA DE 1 1/2" PLAZA (MADERA AGUANO O SIMILAR)
2.6.2.3.4.4
120.00
ENSERES
Referencia: REQ. N 11-0707 INF N 015 - 2014 - JCMF - MDE - LC - GDE - - COT. N 03225 - C/C.N 02069 - CERTIF: 3417 - 27/02
OC-1743
Cant.
15
12
5
5
4
4
15
10
25
25
7
10
5
5
3
15
4
100
5
10
5
3
8
8
3
5
28
4
5
4
2
2
8
5
10
2
5
4
3
4
6
05/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
510.00
476.00
600.00
720.00
7,276.00
UNIDAD
ARCHIVADOR DE PALANCA Y LOMO ANCHO X 3" - GRANDE
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
ARCHIVADOR DE PALANCA Y LOMO ANCHO X 3" - PEQUEO
2.6.2.3.4.4
6.50
UND
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T 1"X 40YD
2.6.2.3.4.4
4.00
UND
CINTA DE EMBALAJE GRANDE DE 2" X 25" YARDAS
2.6.2.3.4.4
6.00
CAJA
2.6.2.3.4.4
3.00
CJ
CLIPS DE METAL MARIPOSA N 2 MEDIANO X 50 UNIDADES
2.6.2.3.4.4
6.00
Und
2.6.2.3.4.4
4.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS ANILLADO
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 200 HOJAS TAMAO A-4
2.6.2.3.4.4
10.00
UNIDAD
CUADERNO DE CARGOS DE 200 HOJAS EMPASTADO
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA/PROYECTO- AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS
2.6.2.3.4.4
30.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
10.00
UND
EMGRAMPADOR TIPO ALICATE
2.6.2.3.4.4
35.00
CJA
FASTENER
2.6.2.3.4.4
7.00
Und
FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO
2.6.2.3.4.4
30.00
PQT
2.6.2.3.4.4
50.00
UND.
FOLDER MANILA TAMAO OFICIO C/FASTENER
2.6.2.3.4.4
1.00
Cja
GRAPAS 26 X 6
2.6.2.3.4.4
6.00
CAJA
LAPICEROS DE TINTA SECA, PUNTA 0.7 (CAJA X 12 UND.) -AZUL
2.6.2.3.4.4
40.00
CAJA
LAPICEROS DE TINTA SECA, PUNTA 0.7 (CAJA X 12 UND.) -NEGRO
2.6.2.3.4.4
40.00
CAJA
LAPICEROS DE TINTA SECA, PUNTA 0.7 (CAJA X 12 UND.) -ROJO
2.6.2.3.4.4
40.00
Und
LIBRETAS TOPOGRAFICAS LEVEL BOOK
2.6.2.3.4.4
7.00
UNIDAD
LIBRETAS TOPOGRFICAS TRANSIT BOOK
2.6.2.3.4.4
7.00
UND
2.6.2.3.4.4
25.00
UNIDAD
LINTERNAS ALOJENAS DE LUZ BLANCA - GRANDE RECARGABLE
2.6.2.3.4.4
40.00
MILLAR
2.6.2.3.4.4
30.00
MILLAR
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS A4 - COLORES (CELESTE Y AMARILLO)
2.6.2.3.4.4
35.00
UNIDAD
PEGAMENTO UHU EN BARRA N 40
2.6.2.3.4.4
6.00
UND
PERFORADOR MEDIANO
2.6.2.3.4.4
16.00
UNIDAD
PIZARRA ACRILICA 3.00X1.20 MT.
2.6.2.3.4.4
380.00
CAJA
PLUMON DELGADO TINTA INDELEBLE AZUL Y NEGRO X 12 UND
2.6.2.3.4.4
40.00
Cja
PLUMONES GRANDES PARA PIZARRA ACRILICA DE COLORES
2.6.2.3.4.4
40.00
Und
2.6.2.3.4.4
6.00
CAJA
2.6.2.3.4.4
40.00
CTO
SOBRE DE MANILA A-4
2.6.2.3.4.4
35.00
UNIDAD
2.6.2.3.4.4
15.00
UND
TALONARIOS DE FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA AUTOCOPIABLE FOLEADO (TAMAO A5)
2.6.2.3.4.4
20.00
UND
TAMPON MEDIANO COLOR AZUL
2.6.2.3.4.4
5.00
UNIDAD
TAMPONES PARA HUELLA DIGITAL
2.6.2.3.4.4
5.00
UND
VINIFAN GRANDE
2.6.2.3.4.4
12.00
Referencia: REQ. N 11-0733 - COT. N 03327 - C/C.N 02112
Total por Req.
Total por Req.

105.00
78.00
20.00
30.00
12.00
24.00
60.00
70.00
175.00
250.00
49.00
300.00
50.00
175.00
21.00
450.00
200.00
100.00
30.00
400.00
200.00
120.00
56.00
56.00
75.00
200.00
840.00
140.00
30.00
64.00
760.00
80.00
320.00
30.00
400.00
70.00
75.00
80.00
15.00
20.00
72.00
6,302.00
TOTAL GENERAL
53,259,342.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :471
Reg : 13939 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
OC-1873
Cant.
1
06/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
UND
53,259,342.79
MOTOR GENERADOR DE 1000 WATTS
2.6.2.3.4.4
2,200.00
MOTOR GENERADOR
Referencia: REQ. N 11-0860-INF-021-2014-JCMF/MDE/LC-GDE/DIA/PRT - COT. N 03332 - C/C.N 02169 - CERTIF: OBS - 28/02
OC-2169
Cant.
8
10
12
10
10
12
11/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
Total por Req.

2,200.00
2,200.00
UND
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 3M, PERSONAL TECNICO
2.6.2.3.4.4
40.00
UND
CHALECO DE DRILL CON ESTAMPADO (SEGUN MODELO)
2.6.2.3.4.4
40.00
UNIDAD
GORRA CON LOGO ESTAMPADO
2.6.2.3.4.4
25.00
UND
LENTES DE SEGURIDAD 3M
2.6.2.3.4.4
15.00
UND
PONCHOS PARA LLUVIA
2.6.2.3.4.4
30.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CAA ALTA
2.6.2.3.4.4
110.00
VESTUARIO TECNICO
Referencia: REQ. N 11-0579-INF-006-2014-JCMF-MDE-LC-GDE - COT. N 03222 - C/C.N 02975 - CERTIF: 3703 - 10/03
Total por Req.

320.00
400.00
300.00
150.00
300.00
1,320.00
2,790.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
71,148.00
71,148.00
71,148.00
PROYECTO: (0653) - INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE BAJO ITARIATO, ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONV
OC-2292
13/03/2014
Cant.
12
2
15
2
18
10
50
10
20
15
18
10
10
22
ACTIVO
Unid. Med.
PAR
BOTAS DE JEBE DE BUENA CALIDAD (TALLAS 8 N 39 Y 4 DE N 41)
2.6.2.2.4.4
30.00
Und
2.6.2.2.4.4
45.00
UNIDAD
CASCOS DE PROTECCION DE BUENA CALIDAD CON PROTECTOR INTERIOR Y MENTONERA (10
2.6.2.2.4.4
30.00
UNIDAD
CASCOS DE PROTECCION COLOR AMARILLO - 3M
2.6.2.2.4.4
42.00
UNIDAD
CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS COLOR SEGN DISEO CON ESTAMPADO (15 COLOR
2.6.2.2.4.4
38.00
UNIDAD
COLCHON DE 4" X 1 1/2" PLAZA
2.6.2.2.4.4
90.00
METRO
FRANELA ROJA
2.6.2.2.4.4
7.00
UND
FRAZADAS DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.2.4.4
35.00
PAR
GUANTES DE CUERO FLEXIBLE
2.6.2.2.4.4
15.00
PAR
GUANTES DE JEBE DE USO INDUSTRIAL N 81/2
2.6.2.2.4.4
13.00
UNIDAD
LENTES PROTECCION ANTIEMPAANTES CON PROTECCION UV
2.6.2.2.4.4
15.00
UND
MOSQUITEROS PARA CAMAS DE 1 1/2" PLAZA
2.6.2.2.4.4
23.00
UNIDAD
SABANAS DE 200 HILOS DE 1 1/2"
2.6.2.2.4.4
40.00
PAR
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO (TALLAS 10 N 39 , 6 DE 40, Y 6 DE 41)
2.6.2.2.4.4
65.00
VESTUARIO
OC-2307
Cant.
1
1
2
10
10
1
30
2
10
2
15
1
10
40
40
1
13/03/2014
ACTIVO
Unid. Med.
AGUA OXIGENADA
2.6.2.2.4.4
11.00
Lts
ALCOHOL
2.6.2.2.4.4
11.00
PQTE
ALGODON X 250 GR.
2.6.2.2.4.4
14.00
CAPSULA
AMPICILINA GENTAR DE 500 MG
2.6.2.2.4.4
0.60
Tab
BACTRIN 500 MG
2.6.2.2.4.4
1.60
UNIDAD
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 40CM X 30CM X 15CM
2.6.2.2.4.4
75.00
UND
CURITAS
2.6.2.2.4.4
0.10
PQTE
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS.
2.6.2.2.4.4
4.00
Tab
IBUPROFENO DE 500 MG
2.6.2.2.4.4
0.50
UND
2.6.2.2.4.4
15.00
UND
JABON DERMICO
2.6.2.2.4.4
3.00
FCO
MERTHIOLATE DE 100 MG INCOLORO
2.6.2.2.4.4
15.00
Tab
PANADOL ANTIGRIPAL 500 MG
2.6.2.2.4.4
2.00
SACHET
PROTECTOR SOLAR GRADO 90
2.6.2.2.4.4
3.00
SACHET
REPELENTE DE INSECTOS CON PROTECCION CONTRA RAYOS UVA Y UVB FPS 15
2.6.2.2.4.4
2.50
Lts
YODO
2.6.2.2.4.4
34.00
TOTAL GENERAL
360.00
90.00
450.00
84.00
684.00
900.00
350.00
350.00
300.00
195.00
270.00
230.00
400.00
1,430.00
6,093.00
Lts
MEDICINA
Total por Req.
Total por Req.

11.00
11.00
28.00
6.00
16.00
75.00
3.00
8.00
5.00
30.00
45.00
15.00
20.00
120.00
100.00
34.00
527.00
53,270,952.79

Fecha : 13/03/2014 10:39:26 a.m.
Pagina :472
Reg : 13975 - 13977
Usuario: EG.C.V.

RUC: 20159368271

DEL 2014/01/01 AL 2014/03/13
Descripcion
Monto Total
Vienen...
53,270,952.79
6,620.00
6,620.00
6,620.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
PROYECTO: (0723) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE CON ASISTENCIA TECNICA, FERTILIZACION, HERRAMIENTAS Y PLANTA DE BENEFICIO BASICO, COMUN
OC-1598
03/03/2014
Cant.
37
ACTIVO
Prov: LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C
Unid. Med.
UNIDAD

TANQUE DE AGUA DE 600 LITROS
2.6.7.1.5.2
375.00
ADQUISICION DE TANQUE DE AGUA

Total por Req.

13,875.00
13,875.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
13,875.00
13,875.00
13,875.00
PROYECTO: (0724) - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE CON ASISTENCIA TECNICA, FERTILIZACION, HERRAMIENTAS Y PLANTA DE BENEFICIO BASICO, COMUN
OC-1598
03/03/2014
Cant.
38
ACTIVO
Prov: LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C
Unid. Med.
UNIDAD

TANQUE DE AGUA DE 600 LITROS
2.6.7.1.5.2
ADQUISICION DE TANQUE DE AGUA

Total por Req.

14,250.00
14,250.00
TOTAL Cta. Cte

TOTAL Sub Secuencia
375.00
TOTAL GENERAL
14,250.00
14,250.00
14,250.00
53,299,077.79

Ordenes de Compra Al 13-03-2014

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Sistema Integrado de Administracion Empresarial y Gubernamental V 14.02.

Municipalidad Distrital de Echarati

REPORTE DETALLADO - O/C

Descripcion del bien

Total por Req.

Descripcion del bien

Total por Req.

(02) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)

Prov: INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA

Descripcion del bien

(10) - ADJUDICACIN DE MENORCUANTA

Total por Req.

Prov: INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA

Descripcion del bien

(10) - ADJUDICACIN DE MENORCUANTA

Total por Req.

ADQUISICION DE TUBO LAC

Prov: INVERSIONES MULTIGAS SAC.

Descripcion del bien

(14) - LICITACIN PBLICA

Total por Req.

ACTIVIDAD: (0034) - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Descripcion del bien

Total por Req.

TOTAL Cta. Cte

Prov: SORIA ALVIS YONI,

Descripcion del bien

(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-5

ARCHIVADOR LOMO ANCHO CON PALANCA TAMAO A-4

CINTA MASKING X 1/2"

CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNIDADES

CLIPS TIPO MARIPOSA PEQUEO

CORRECTOR LIQUIDO DE PUNTA METALICA

CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS

CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 50 HOJAS AUTOCOPIATIVAS

CUADERNOS DE 100 HOJAS PEQUEO

ENGRAMPADOR TIPO ALICATE DE CALIDAD

Total por Req.

Sistema Integrado de Administracion Empresarial y Gubernamental V 14.02.04

Municipalidad Distrital de Echarati

REPORTE DETALLADO - O/C

Prov: SORIA ALVIS YONI,

Descripcion del bien

(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA

FOLDER MANILA TAMAO A-4 CON FASTENER

GRAPAS 5000 PCS DE 6MM

LAPICERO GP0.7 PILOT (02 CAJA AZUL,1 CAJA NEGRO)

LAPIZ TECNICO PROFESIONAL

MAUSE PARA LAPTOP

PAPEL BOND 80 GRS A4

PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO,AZUL,NEGRO

POSIT IT CUADRADO DE COLORES

SELLO DE OBRA (SEGUN DISEO)

SOBRE MANILA A-4

THONER PARA IMPRESORA (78A)

THONER PARA IMPRESORA 85A

Descripcion del bien

(22) - ADQUISICION Y CONTRATACION DIRECTA

Prov: TARCO CARLOS , FRANCISCA

Descripcion del bien

CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL