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Administrador Local de Objetos
Tcnicos
E E E E E E E
Administrador de Documentos E E
Registrador de Documentos de
Medicin
E E E E E
Registrador de Lista de
Materiales
E E E E E E E
Administrador de Puestos de
Trabajo
E E E *E E E E E E E
Creador de Avisos de
Mantenimiento
E *E E E E E E
Administrador de Avisos de
Mantenimiento
E E E E E E E
Administrador de rdenes de
Mantenimiento
E E E E E E E E E
Ejecutor de rdenes y Avisos de
Mantenimiento
E E E E E E E E E
Lder de Centro de Costos E E E E E E E E E E E
Lder de Mantenimiento Mayor E E E E E E E E E E E
Procesador de PTP, Posiciones
y Planes de Mantenimiento
Preventivo
E E E E E E E E E
Administrador de Planes de
Mantenimiento Preventivo
E E E E E E E E E
E = Excluyente.
*E = este Rol no es excluyente para el Ejecutor de Ordenes y Avisos de
Mantenimiento.
Las Organizaciones del Ente Tcnico, Confiabilidad e Ingeniera de Mantenimiento
quedarn excentos de la tabla anterior debido a la posibilidad de crear avisos de
recomendacin tcnica, actualizar datos maestros de los equipos y ubicaciones
tcnicas, actualizar documentos tcnicos, crear y actualizar puntos de medida y
documentos de medicin; as como, notificar rdenes mantenimiento de
inspeccin de equipos, sistemas e instalaciones, es decir, que el Ente Tcnico,
Confiabilidad e Ingeniera de Mantenimiento, puede tener asignado de forma
simultnea los siguientes roles y responsabilidades en el SGCM:
Administrador Local de Objetos Tcnicos
Administrador de Documentos
Registrador de Documentos de Medicin
Registrador de Lista de Materiales
Creador de Avisos
REVISIN FECHA
MANUAL DE MANTENIMIENTO
ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO
DEL SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL
DE MANTENIMIENTO (SGCM)
NOV.12
2
PDVSA MM010105
Pgina 11
PDVSA
Administrador de Avisos
Ejecutor de rdenes y Avisos de Mantenimiento
9 ASIGNACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
9.1 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben ser
planificadas en funcin de las necesidades de la organizacin y los usuarios
designados deben estar debidamente certificados.
9.2 En casos especficos de organizaciones donde se justifique la asignacin de roles
excluyentes a una misma persona, sta asignacin debe estar aprobada por la(s)
gerencia(s) responsable(s) de la organizacin y remitido a Control Interno del
Negocio o Filial de PDVSA, correspondiente.
9.3 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben estar
respaldadas por el Anexo A.
9.4 El formato establecido en el Anexo A debe estar aprobado por la(s) gerencia(s)
responsable(s) de la organizacin y remitido a control interno del Negocio o Filial
de PDVSA, correspondiente.
9.5 Para los casos de transferencia de personal, asignacin especial, retiro de la
empresa o cualquier otro que amerite una actualizacin de roles en el SGCM, la
gerencia responsable de la organizacin debe solicitar la desactivacin de los
mismos, as como realizar la debida actualizacin y aprobacin del Anexo A de la
presente norma, ante la unidad de control interno del Negocio o Filial de PDVSA,
correspondiente.
10 ANEXOS
Anexo A Formato de Asignacin de Roles y Responsabilidades para el Uso del
SGCM.
REVISIN FECHA
MANUAL DE MANTENIMIENTO
ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO
DEL SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL
DE MANTENIMIENTO (SGCM)
NOV.12
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PDVSA MM010105
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PDVSA
ANEXO A FORMATO DE ASIGNACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL SGCM
PDVSA
NOMBRE CDULA INDICADOR
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OPERACIONES
CUSTODIO DE
INSTALACIONES
x x x x
INSTALACIONES
x x x x
x x x x x
DIRECCIN GERENCIA x x x x x
x x x x x
ENTE TCNICO,
CO
x x x x x x x x x x
ENTE TCNICO,
CONFIABILIDAD E
INGENIERA DE
x x x x x x x x x x
INGENIERA DE
MANTENIMIENTO
x x x x x x x x x x
x x x x x x
PLANIFICACIN x x x x x x
MANTENIMIENTO
x x x x x x
MANTENIMIENTO
x x x x
PROGRAMACIN x x x x
x x x x
x x x x x x x
EJECUCIN x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONCEPTUALIZACIN x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
Nombre de la Organizacin Certificado por Gerente de 2da Lnea Gerente de 1era Lnea (Si Aplica) Control Interno de Finanzas
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Firma Firma Firma Firma
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Tipo de requerimiento: jNuevo Usuario jNuevo(s) Rol(es) Sociedad/Filial: Vlido Desde: ______________________ Comentarios: Tipo de requerimiento: jNuevo Usuario jNuevo(s) Rol(es)
jCambio de Posicin jCancelacin de Cuenta Grupo de Autorizacin
Vlido Desde: ______________________
Vlido Hasta: _______________________
Comentarios:
Nota: Este Documento debe ser entregado a la Gerencia de Finanzas para la Asignacin de Roles y Responsabilidades en
el SGCM
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