Parametrizao para gerar Registros F120 e F130

Produto : TOTVS Gesto Fiscal Verso: 11.52.62

Processo : EFD Contribuies
Subprocesso : Parametrizao para gerar Registros F120 e F130


Operaes geradoras de crditos com base nos encargos de Depreciao e Amortizao e
Valor de Aquisio. Para gerao desses registros ser preciso ter o sistema de Gesto
Patrimonial implantado. Tambm para estes Registros, foi criado o conceito de Processo onde
devem ser informados os Bens que iro compor os valores dos registros.

Ser preciso parametrizar um Processo na Gesto Fiscal, menu Opes \Parmetros
\Processos \EFD COFINS:


Grupo Registro F120 Credito Ativo Imobilizado, criar um SubGrupo com todos os Bens
que sero utilizados na gerao dos Registro F120 ou F130.


Registro F120 e F130 Associar a Tabela de Bens ao Sub- Grupo Ativo Imobilizado e
Informar:

Mtodo de Apropriao do Crdito (Depreciao, Amortizao ou custo de
Aquisio); Caso seja selecionada a Opo Custo de Aquisio, deve-se informar o nmero de
parcelas a serem apropriadas.
Grupo do Bem (de acordo com Tabela do Manual da EFD);
Utilizao do Bem (de acordo com tabela do Manual da EFD).
Registros F120 e F130

Registro F120 e F130 Na pasta Filtro, informar os bens que geram direito ao crdito
do PIS/COFINS e aqueles que no geram direito ao crdito de acordo com a Legislao. Os
valores de depreciao\amortizao\aquisio dos bens que no geram crdito
do PIS\COFINS iro compor o valor do campo 07 PARC_OPER_NO_BC_CRED dos
Registros correspondentes.


Registro F120 e F130 Para cada Sub_Grupo, informar ainda:
Os Tributos PIS e COFINS. O Sistema s pode permitir associar os Tributos com Tipo Tributo
10-PIS\PASEF ou 11- COFINS;
O Cdigo da Situao Tributria CST do Tributo (Campo Livre para digitao, numrico,
dois dgitos)