Check List Stage2 29001

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########The purpose of the stage 2 audit is to evaluate the implementation,
including effectiveness, of the clients management system. The stage 2 audit shall
take place at the site(s) of the Client. It will include at least the following:
Information and evidence about conformity to all requirements of iso9001.
Performance monitoring, measuring reporting and reviewing against key performance
objectives and targetsThe clients management system and performance as regards
legal complianceOperational control of the clients processesInternal auditing &
management reviewManagement responsibility for the clients policiesLinks between
iso9000 requirements, policy, performance objectives and targets, any applicable
legal requirements, responsibilities, competence of personnel, operations,
procedures, performance data and internal audit findings & conclusions####This form
is to be used for the Stage 2 Audit.This checklist may also be used for
surveillance visits and third year re-assessments.When conducting the Stage 2
Audits, use the This Form to record your evidence. Use the NCR Form to record
details of nonconformances, etc.##Date of Audit: 29-30/05/2013
(1.5 Days)Lead
Auditor : Milad Baghban_______________________________________________#2nd Auditor
&
Expert (if applicable)##
Clause#Requirement#OK#OBSMinorMajor#Applicable Procedure / WI / Q Manual etc If

changed from stage 1 assessment#Area of organisation & / Comments##1.1#Scope
General###########################################################"######W#a#s#
#c#h#e#c#k#e#d# #a#n#d# #w#a#s# #s#u#i#t#a#b#l#e#.# #S#c#o#p#e# #i#s#
#a#p#p#r#o#p#r#i#a#t#e#l#y# #u#s#e#d# #w#i#t#h# #r#e#g#a#r#d# #t#o# #t#h#e#
#a#c#t#i#v#i#t#i#e#s# #a#n#d# #p#r#o#d#u#c#t#s# #o#f# #t#h#e#
#o#r#g#a#n#i#z#a#t#i#o#n#.# #P#r#o#d#c#u#t# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #h#a#v#e#
#b#e#e#n# #m#e#t#.##R#e#q#u#i#r#e#d# #l#e#g#a#l# #d#o#c#u#m#e#n#t#s# #h#a#v#e#
#b#e#e#n# #o#b#t#a#i#n#e#d# #f#r#o#m# #t#h#e# #I#r#a#n#i#a#n# #N#a#t#i#o#n#a#l#
#S#t#a#n#d#a#r#d#i#z#a#t#i#o#n# #I#n#s#t#i#t#u#t#e and are respected. (license no.
102)Suitable resource management has been done by the the top management as well as
suitable processes (e.g. good desiging,GMP, control of PDN & measurement, product
realization & service provision-etc.) to ensure the effective application of the
system, its continual improvement,and conformity to clients requirements.
##1.2#Application##################################################################
#########################################################################"######A#l
#l# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #a#p#p#l#y#.# #T#h#e# #a#p#p#l#i#c#a#t#i#o#n# #i#s#
#s#u#i#t#a#b#l#e#.# #D#e#p#a#r#t#m#e#n#t# #m#a#n#a#g#e#r#s# #(#e#.#g#.#
#p#u#r#c#h#a#s#i#n#g# #m#a#n#a#g#e#r#,#p#r#o#d#u#c#t#i#o#n# #m#a#n#a#g#e#r#,#
#s#a#l#e#s# #m#a#n#a#g#e#r#)# #s#u#p#e#r#v#i#s#e# #t#h#e#i#r# #d#e#p#a#r#t#m#e#n#t#
#a#c#t#i#v#i#t#i#e#s# #a#n#d# #r#e#p#o#r#t# #t#o# #t#h#e# #B#o#a#r#d# #o#f#
#D#i#r#e#c#t#o#r#s# #t#h#r#o#u#g#h# #f#o#r#m# #F#-#0#6# #r#e#g#a#r#d#i#n#g# #t#h#e#
#l#e#v#e#l# #o#f# #a#p#p#l#i#c#a#t#i#o#n# #o#f# #t#h#e# #s#t#a#n#d#a#r#d#
#c#l#a#u#s#e#s#.#####1#.#2#.#1###A#p#p#l#i#c#a#t#i#o#n##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######N#o# #p#r#o#b#l#e#m#.# #C#l#a#u#s#e# #7#.#3#
#h#a#s# #b#e#e#n# #e#x#c#l#u#d#e#d#.#####3#.#1###T#e#r#m# #&#
#d#e#f#i#n#i#t#i#o#n#s# #f#o#r# #t#h#e#
#p#e#r#t#o#l#e#u#m#,#p#e#t#r#o#c#h#e#m#i#c#a#l# #&# #n#a#t#u#r#a#l# #g#a#s#
#i#n#d#u#s#t#r#i#e#s####"######W#a#s# #c#h#e#c#k#e#d#.# #A#l#l# #w#e#l#l##d#e#f#i#n#e#d#.# #(#i#.#e#.# #a#c#c#e#p#t#a#n#c#e#
#c#r#i#t#e#r#i#a#,#c#a#libration,control feature,delivery,design acceptance
criteria,design validation,design verification,manufacturing acceptance
criteria,special processes,tender)##4.1#QMS General RequirementsNOTE Does the
client know what standard and regulatory requirements are applicable to the
product and are they complying with them. Does the company outsource any products
or services. If yes define controls.
###################################################################################
##########################"###Y####N####### ##P#r#o#c#e#s#s#e#s#
#i#d#e#n#t#i#f#i#e#d#.# #P#r#o#c#e#s#s#e#s# #f#o#r#m# #(#0#1#-#F#-#1#2#)# #w#a#s#
#r#e#v#i#e#w#e#d#.##P#r#o#c#e#s#s#e#s# #i#n#t#e#r#a#c#t#i#o#n# #m#a#t#r#i#x#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e#.# #(#0#1#-#F#-#0#2#)# #I#t# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#s# #t#h#e#
#s#e#q#u#e#n#c#e#s# #a#l#s#o#.##F#o#r#m# #(#0#2#-#F#-#0#1#)# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#s#
#c#r#i#t#e#r#i#a# #a#n#d# #m#e#t#h#o#d#s# #o#f# #e#n#s#u#r#i#n#g#
#p#r#o#c#e#s#s#e#s# #e#f#f#e#c#t#i#v#e#n#e#s#s##M#o#n#i#t#o#r#i#n#g# #o#f#
#p#r#o#c#e#s#s#e#s# #i#s# #d#o#n#e# #t#h#r#o#u#g#h# #f#o#r#m# #(#0#2#-#F#-#0#1#)#
#P#r#o#c#e#s#s#e#s# #a#n#a#l#y#s#i#s# #f#o#r#m# #(#0#2#-#F#-#0#4#)# #w#a#s#
#s#e#e#n#.# # #E#.#g#.##P#r#o#c#e#s#s# #a#n#a#l#y#s#i#s# #r#e#p#o#r#t# # #d#t#d#.#
#2#3#,#0#5#,#2#0#1#2# #w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.###A#l#l# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e#.#####4#.#2#.#1###D#o#c#u#m#e#n#t#a#t#i#o#n#
#R#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s####"######M#a#n#u#a#l# #0#2#-#M#-#0#1#
#D#o#c#u#m#e#n#t#a#t#i#o#n# #i#s# #u#n#d#e#r# #c#o#n#t#r#o#l# #t#h#r#o#u#g#h#
#0#6#-#F#-#0#1##Q#u#a#l#i#t#y# #p#o#l#i#c#y# #a#n#d# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#s#
#r#e#v#i#e#w#e#d#.##A#l#l# #p#r#o#c#e#d#u#r#e#s# #a#v#a#i#l#a#b#l#e#.#
#P#l#a#n#n#i#n#g# #f#o#r#m# #0#9#-#F#-#0#1##C#h#e#c#k#l#i#s#t# #f#o#r#
#c#o#n#t#r#o#l# #o#f# #p#r#o#c#e#s#s#e#s# #0#2#-#F#-#1#0#
#####4#.#2#.#2###Q#u#a#l#i#t#y# #M#a#n#u#a#l####"######0#5#-#M#-#0#9#
#i#n#c#l#u#d#e#d# #a#l#l# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#.# #T#h#e# #s#c#o#p#e# #i#s#
#d#e#f#i#n#e#d# #i#n# #t#h#e# #m#a#n#u#a#l# #a#s# #:# #P#r#o#d#uction of various
Fuel Additives and Thinners, and Packing of Industrial Oil There have ot been any
exclusions. All the required procedures were included in the manual. Processes
interaction matrix was seen (02-F-13)##4.2.2.1#Quality Manual-Supplemental####All
requirements are well-determined. E.g.08-F-22 defines supplemental requirements
Thinners qualification conforms to Iran standard Fuel additives conforms to Iran
standard 02-F-19 defines supplemental requirements for packing of industrial
oil.####4#.#2#.#3###C#o#n#t#r#o#l# #o#f# #D#o#c#u#m#e#n#t#s##S#o#f#t# #c#o#p#i#e#s#
#h#a#r#d# #c#o#p#i#e#s####"######0#5#-#P#-#2#0# # #T#h#e# #p#r#o#c#e#d#u#r#e# #i#s#
#e#s#t#a#b#l#i#s#h#e#d# #a#n#d# #i#n#c#l#u#d#e#s# #a#l#l# #t#h#e# #n#e#e#d#e#d#
#c#o#n#t#r#o#l#s#.##B#o#t#h# #s#o#f#t# #a#n#d# #h#a#r#d# #c#o#p#i#e#s#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e#.# #e#.#g#.##0#5#-#P#-#3#0# # #t#h#e# #p#r#o#c#e#d#u#r#e#
#f#o#r# #c#o#n#t#r#o#l# #o#f# #n#o#n#c#o#n#f#o#r#m#i#n#g# #p#r#o#d#u#c#t# #w#a#s#
#r#e#v#i#e#w#e#d#.# #I#t# #h#a#s# #b#e#e#n# #a#p#p#r#o#v#e#d# #p#r#i#o#r# #t#o#
#u#s#e#,# #r#e#v#i#e#w#e#d# #t#o# #i#d#e#n#t#i#f#y# #c#h#a#n#g#e#s#,#
#u#p#d#a#t#e#d#,#a#n#d# # #r#e#-#a#p#p#r#o#v#e#d#.# #I#t# #h#a#s# #r#e#m#a#i#n#e#d#
#l#e#g#i#b#l#e# #a#n#d# #e#a#s#i#l#y# #i#d#e#n#t#i#f#i#a#b#l#e#.#
#####4#.#2#.#3#.#1###C#o#n#t#r#o#l# #o#f# #D#o#c#u#m#e#n#t#s##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######M#a#s#t#e#r# #l#i#s#t# #(#F#-#1#1#0#)#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e# #a#n#d# #r#e#v#i#e#w#e#d#.# #A#l#l# #r#e#q#u#i#r#e#d#
#d#o#c#u#m#e#n#t#s# #h#a#v#e# #b#e#e#n identified and listed. (e.g.
procedures,forms, instructions). Current revision status mentioned for each.
Identification is through page titles, headings, subheadings,subtitles,page
numbers, and document codes.Level of control acceptable.##4.2.3.2#Control of
document changesSupplemental#######################################################################
###################################################################################
###################################################################"######R#e#v#i#e
#w# #a#n#d# #a#p#p#r#o#v#a#l# #i#s# #s#u#i#t#a#b#l#y# #d#o#n#e# #t#o#
#c#o#n#t#r#o#l# #d#o#c#u#m#e#n#t# #c#h#a#n#g#e#s#.##R#e#v#i#e#w# #r#e#p#o#r#t#
#(#F#-#1#3#2#)# #f#r#o#m# #Q#C# #m#a#n#a#g#e#r# #f#o#r# #p#r#o#d#u#c#t#i#o#n# #o#f#
#s#n#u#b#b#e#r#s# #a#v#a#i#l#a#b#l#e# #a#n#d# #r#e#v#i#e#w#e#d#.# #I#t# #h#a#s#
#b#e#e#n# #a#p#p#r#o#v#e#d# #b#y# #t#h#e# #Q#C#
#m#a#n#a#g#e#r#.#####4#.#2#.#4###C#o#n#t#r#o#l# #o#f# #R#e#c#o#r#d#s##S#o#f#t#
#c#o#p#i#e#s# #h#a#r#d# #c#o#p#i#e#s####"######0#6#-#P-14
The procedure is
established and is suitable as it defines the required controls for identification,
storage, protection, retrieval, retention time and disposition of records. E.g.
Identification is through page title names, page numbers, document codes e.g.
Warehouse report pages 3 /2 & 3/2 document code: 06-F-19##4.2.4.1#Control of
RecordsSupplemental#######################################################################
#############################################################################"#####
#P#r#o#c#e#d#u#r#e# #0#2#-#P#-#3# #d#e#f#i#n#e#s# #t#h#e# #r#e#s#p#o#n#s#i#b#l#e#
#f#u#n#c#t#i#o#n#s# #f#o#r# #t#h#e# #c#o#l#l#e#c#t#i#o#n# #a#n#d#
#m#a#i#n#t#e#n#a#n#c#e# #o#f# #r#e#c#o#r#d#s#.# #(#i#e#.#
#A#d#m#i#n#i#s#t#r#a#t#i#o#n# #u#n#i#t#/# #M#r#.# #S#a#d#r#i#)#.##R#e#c#o#r#d#s#
#r#e#t#e#n#t#i#o#n# #i#s# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#d# #a#s# #4# #y#e#a#r#s# # #E#.#g#.#
#R#e#c#o#r#d#s# #o#f# #c#o#r#r#e#c#t#i#v#e# #a#c#t#i#o#n#s# #t#a#k#e#n# #i#n#
#y#e#a#r# #2#0#0#9# #s#t#i#l#l# #a#v#a#i#l#a#b#l#e#.# #(#0#2#-#F#-#0#3#)#
#####5#.#1###M#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #C#o#m#m#i#t#m#e#n#t#
####"######M#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #c#o#m#m#i#t#m#e#n#t# #i#s# #a#p#p#r#o#v#a#b#l#e#.#
##C#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n# #f#o#r#m# #0#2#-#F#E#D#-#1#1#4# #w#a#s# #s#e#e#n#.#
#C#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n# #f#o#r#m# #n#u#m#b#e#r# #4#1# # #d#t#d#:#
#2#5#.#0#4#.#2#0#1#3# #w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.# #O#n#e# #w#a#s#
#c#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n# #t#o# #t#h#e# #s#a#l#e#s# #d#e#p#a#r#t#m#e#n#t#
#r#e#g#a#r#d#i#n#g# #e#a#r#l#y# #d#e#s#p#a#t#c#h# #o#f# #s#o#m#e# #p#r#o#d#u#c#t#s#
#(#i#.#e#.# #t#h#i#n#n#e#r#s#)# #t#o# #t#h#e# #c#l#i#e#n#t# #(#i#.#e#.# #K#a#s#r#a#
#C#o#.#)##Q#u#a#l#i#t#y# #p#o#l#i#c#y# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#d# #i#n# #t#h#e#
#m#a#n#u#a#l# #0#2#-#M#-#0#1##T#o#p# #m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #h#a#s# #g#o#o#d#
#c#o#n#t#r#o#l# #o#n# #r#e#s#o#u#r#c#e#s#.##R#e#c#o#r#d#s# #o#f# #t#h#e# #l#a#s#t#
#m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #r#e#v#i#e#w# #(#d#t#d#:# #2#5#.#0#4#.#2#0#1#3#)#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e#.######5#.#2###C#u#s#t#o#m#e#r#
#F#o#c#u#s####"######D#e#t#e#r#m#i#n#a#t#i#o#n# #o#f# #c#u#s#t#o#m#e#r#
#r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #i#s# #d#o#n#e# #b#y# #t#h#e# #t#o#p#
#m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #f#o#r# #s#o#m#e# #c#l#i#e#n#t#s# #(#7#.#2#.#1#)#.# #E#.#g#.#
#P#i#s#h#a#n#r#o# #C#o#.# #(# #O#r#d#e#r# #f#o#r#m###1#1#0# #a#n#d#
#c#o#n#t#r#a#c#t# #f#o#r#m###1#6#0# #w#a#s# #s#e#e#n#.#)#####5#.#3###Q#u#a#l#i#t#y#
#P#o#l#i#c#y####"######W#a#s# #c#h#e#c#k#e#d# #a#n#d# #w#a#s# #s#u#i#t#a#b#l#e#
#f#o#r# #t#h#e# #p#u#r#p#o#s#e# #o#f# #t#h#e# #o#r#g#a#n#i#z#a#t#i#o#n# #(#e#.#g#.#
#t#o# #m#a#n#u#f#a#cture products capable of competition with European samples, to
reduce the number of defected products,to increase the longevitiy of the products
by employing modern methods of maintenance, etc.)Communicated within the
organization through form (03-F-13)Interviewed personnel (e.g. Mr. Farhadi
&Mr.Damavand_in the production unit) had well-understood the quality policy.All
other requirements are available. Refer to 4.2.1 & 5.1E.g. The framework for
establishing
and reviewing quality objectives. ##5.3.1#Qua#l#i#t#y# #P#o#l#i#c#y##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######T#o#p# #m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #a#p#p#r#o#v#a#l#
#d#o#c#u#m#e#n#t# #a#v#a#i#l#a#b#l#e#.##Q#u#a#l#i#t#y# #p#o#l#i#c#y# #i#s#
#a#p#p#r#o#v#e#d# #b#y# #t#h#e# #M#.#D#.# #a#n#d# #i#s# #d#o#c#u#m#e#n#t#e#d#
#u#n#d#e#r# #t#h#e# #s#a#m#e# #t#i#t#l#e# #i#n# #t#h#e# #s#e#c#o#n#d# #p#a#g#e#
#o#f# #t#h#e# #m#a#n#u#a#l# #0#2#-#M#-#0#1#####5#.#4#.#1###Q#u#a#l#i#t#y#
#O#b#j#e#c#t#i#v#e#s##N#O#T#E# #(#h#o#w# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#s# #a#r#e#
#m#e#a#s#u#r#e#d# #a#n#d# #i#s# #t#h#e# #c#o#m#p#a#n#y# #r#e#a#c#h#i#n#g# #i#t#s#
#t#a#r#g#e#t#s#)# # ####"######A#l#l# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#s# #a#r#e#
#m#e#a#s#u#r#e#d# #a#c#c#o#r#d#i#n#g# #t#o# #t#h#e# #m#o#n#i#t#o#r#i#n#g# #a#n#d#
#m#e#a#s#u#r#e#m#e#n#t# #o#f# #q#u#a#l#i#t# #y# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#s# #t#a#b#l#e#.#
##(#0#8#-#F#-#1#3#)# # #E#.#g#.##O#n#e# #o#b#j#e#c#t#i#v#e# #i#s# #r#e#l#a#t#e#d#
#t#o# #t#h#e# #m#e#t#h#o#d# #o#f# #p#a#c#k#i#n#g# #p#r#o#d#u#c#t#s# #i#n# #t#h#e#
#p#a#c#k#i#n#g# #u#n#i#t#.# #I#t# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#s# the use of aluminium covers
for better packing and preservation. The table defines the required measures for
each product. The operator monitors the correct implementation of the set target.
Form (08-F-03) reports whether planned objectives have been reached or not.This
form (dtd. 26.05.2013) was reviewed and shows that so far the company has been
successful in reaching its targets.##5.4.2#QMS
Planning###########################################################################
###############################"######Q#M#S# #p#l#a#n#n#i#n#g# #s#c#h#e#m#e#
#w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.# #(#0#9#-#T#-#0#0#)# #I#t# #i#n#c#l#u#d#e#s# #a#l#l#
#t#h#e# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #f#o#r# #p#l#a#n#n#i#n#g#.##(#e#.#g#.#
#m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #r#e#v#i#e#w#,# #p#r#o#d#u#c#t# #r#e#a#l#i#z#a#t#i#o#n#
#p#l#a#n#n#i#n#g#,# #p#r#o#d#u#c#t#i#o#n# #&# #s#e#r#v#i#c#e#
#p#r#o#v#i#s#i#o#n#,#m#o#n#i#t#o#r#i#n#g# #&# #m#e#a#s#u#r#e#m#e#n#t#,#
#d#e#s#i#g#n#&#d#e#v#e#l#o#p#m#e#n#t# #p#l#a#n#n#i#n#g#,#i#n#t#e#r#n#a#l#
#a#u#d#i#t#,# #e#t#c#.#)#####5#.#5#.#1###R#e#s#p#o#n#s#i#b#i#l#i#t#y# #&#
#A#u#t#h#o#r#i#t#y##N#O#T#E##(#M#a#n#a#g#e#m#e#n#t#s# #r#e#s#p#o#n#s#i#b#i#l#i#t#y#
#f#o#r# #t#h#e# #c#o#m#p#a#n#y## s# #p#o#l#i#c#i#e#s# #m#u#s#t# #b#e#
#i#n#c#l#u#d#e#d# #i#n# #t#h#e#
#a#s#s#e#s#s#m#e#n#t#)####"######R#e#s#p#o#n#s#i#b#i#l#i#t#y# #&#
#a#u#t#h#o#r#i#t#y# #f#o#r# #t#h#e# #m#a#n#a#g#e#r# #r#e#p#.#,#Q#C#
#m#a#n#a#g#e#r#,# #S#a#l#e#s# #m#a#n#a#g#e#r#,# #e#t#c#.# #w#e#r#e# #a#l#l#
#a#s#s#e#s#s#e#d#.# #E#.#g#.##Q#C# #m#a#n#a#g#e#r# #(#M#s#.# #N#amdar) responsible
for supervision of the quality of the products in the production line as defined in
policy lines for product quality control that is keeping quality level high and
according to the defined objectives.Sales manager (Mr. Farhadi) responsible for
supervision of marketing and sales activities and suitable interaction with clients
as defined in policy lines for sales department.Sales manager s authority letter
F#190 (dtd.20/12/2012) was seen. E.g. has the authority to release ordered
product#s#.##C#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n# #f#o#r#m# #(#0#6#-#F#-#1#7#)# #w#a#s#
#r#e#v#i#e#w#e#d#.#####5#.#5#.#2###M#a#n#a#g#e#m#e#n#t#
#R#e#p#r#e#s#e#n#t#a#t#i#v#e####"######M#a#n#a#g#e#m#e#n#t#
#r#e#p#r#e#s#e#n#t#a#t#i#v#e# #a#p#p#o#i#n#t#m#e#n#t# #l#e#t#t#e#r# #(#F###0#9#0#)#

#a#v#a#i#l#a#b#l#e##R#e#s#p#o#n#s#i#b#i#l#i#t#y# #&# #a#u#t#h#o#r#i#t#y#
#d#e#t#e#r#m#i#n#e#d# #i#n# #t#h#e# #s#a#m#e# #f#o#r#m#.##M#.#R#.# #r#e#p#o#r#t#
#(#0#2#-#P#-#2#1#)# #t#o# #t#h#e# #t#o#p# #m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #(#d#t#d#.#
#2#3#.#0#4#.#2#0#1#2#)# #w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.#
#####5#.#5#.#3###I#n#t#e#r#n#a#l# #C#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n####"######W#a#s#
#c#h#e#c#k#e#d# #a#n#d# #w#a#s# #s#u#i#t#a#b#l#e#.# #(#
#b#i#l#l#b#o#a#r#d#,#f#l#y#e#r#s#,#f#o#r#m#s# #a#r#e# #u#s#e#d# #f#o#r#
#c#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n#)# # #(#0#2#-#F#E#D#-#9#6#)# #w#a#s# #s#e#e#n#.# #
#C#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n# #f#o#r#m#s# #f#o#r# #i#n#t#e#r#n#a#l#
#c#o#m#m#u#n#i#c#a#t#i#o#n# #a#r#e# #p#l#a#c#e#d# #i#n# #a# #p#u#b#l#i#c#
#p#l#a#c#e# #a#n#d# #a#r#e# #a#c#c#e#s#s#i#b#l#e# #f#o#r# #a#l#l#
#p#e#r#s#o#n#n#e#l#.# #T#h#e#y# #a#r#e# #w#e#l#l#-#s#o#r#t#e#d# #a#n#d#
#e#a#s#i#l#y# #i#d#e#n#t#i#f#i#a#b#l#e#.##O#n#e# #b#i#l#l#b#o#a#r#d# #n#o#t#i#c#e#
#i#s# #a# #n#o#t#i#f#i#c#a#t#i#o#n# #o#f# #t#h#e# #n#e#x#t# #m#a#n#a#g#e#m#e#n#t#
#r#e#v#i#e#w#,# #a#n#d# #a#n#o#t#h#e#r# #i#s# #a#b#o#u#t# #a#
#c#o#m#p#l#e#m#e#n#t#a#r#y# #t#r#a#i#n#i#n#g# #s#e#s#s#i#o#n# #f#o#r# #s#o#m#e#
#n#e#w# #p#e#r#s#o#n#n#e#l#####5#.#6#.#1###M#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #R#e#v#i#e#w# ##
#G#e#n#e#r#a#l####"######L#ast management review has been done on 05.09.2012.
Records available and were reviewed. Quality policy has not changed but one new
objective has been added to the quality objectives (i.e. to reduce the manufacture
of thinner by 60% but increase the quality proportionately. The interval for
management reviews is once every 3 months.##5.6.1.1#GeneralSupplemental#######################################################################
##############################################################################"####
##M#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #r#e#v#i#e#w# #i#n#t#e#r#v#a#l# #i#s# #s#u#i#t#a#b#l#e#.#
#I#t# #i#n#c#l#u#d#e#s# #m#o#n#i#t#o#r#i#n#g# #o#f# #q#u#a#l#i#t#y#
#o#b#j#e#c#t#i#v#e#s#.##A#l#l# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#s# #a#r#e# #m#o#n#i#t#o#r#e#d#
#a#c#c#o#r#d#i#n#g# #t#o# #t#h#e# #m#o#n#i#t#o#r#i#n#g# #a#n#d#
#m#e#a#s#u#r#e#m#e#n#t# #o#f# #q#u#a#l#i#t# #y# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#s# #t#a#b#l#e#.#
#(#0#3#-#F#J#-#2#)# # #a#n#d# #i#n#s#t#r#u#c#t#i#o#n# #(#0#4#-#F#-#0#4#)#
#O#b#j#e#c#t#i#v#e#s# #M#o#n#i#t#o#r#i#n#g# #R#e#s#u#l#t# #F#o#r#m# #w#a#s#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e# #a#n#d# #r#e#v#i#e#w#e#d#.# #(#0#9#-#F#-#1#4#)##T#h#e#
#r#e#s#u#l#t# #o#f# #r#e#v#i#e#w# #f#o#r# #t#h#e# #n#e#w# #o#b#j#e#c#t#i#v#e#
#w#a#s# #m#o#n#i#t#o#r#e#d# #a#g#a#i#n#s#t# #t#h#e# #g#r#a#p#h# ### #4#1# #a#n#d#
#a#p#p#r#o#v#e#d# #o#f#.#####5#.#6#.#2###R#e#v#i#e#w# #I#n#p#u#t####"######I#s#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e# #a#n#d# #a#c#c#o#r#d#i#n#g# #t#o# #t#h#e# #s#t#a#n#d#a#r#d#
#r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#.# #E#.#g#.##P#r#o#d#u#c#t# #c#o#n#f#o#r#m#i#t#y#
#r#e#p#o#r#t# # #(04-F-041) (which reports conformity for all products
manufacturerd as serial number 55-1391)Previous management review follow-ups Form
(02-FPBM-06) Audit result related to the last internal audit availableFeedback
from customers available. E.g. customer comments form 02-F-14 & Customer feedback
form (02-F-10) Mr. Davoodi 65% satisfaction / complaint: late deliveryMr.Gohari 80%
satisfaction / no complaintProcess performance report available. Report#140 from
the production manager was reviewed.Product conformity report from the QC manager
was reviewed. (report#120)Preventive and corrective actions status chart was seen.
Form of recommendation for improvement from the M.R. was reviewed. (report #50):
recommends to reduce calibration and internal audit intervals##5.6.2.1#Review
InputSupplemental#######################################################################
###################################################################################
######################################################"######I#n#p#u#t#s# #a#r#e#
#c#o#m#p#l#e#t#e#.# #R#e#p#o#r#t#s# #a#n#d# #a#n#a#l#y#s#e#s# #a#v#a#i#l#a#b#l#e#.#
#A#n#a#l#y#s#i#s# #r#e#p#o#r#t# #f#o#r#m# ### #(#0#3#-#F#-#1#0#)# #d#t#d#.#
#1#2#.#0#2#.#2#0#1#3# #w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.#####5#.#6#.#3###R#e#v#i#e#w#
#O#u#t#p#u#t####"######I#s# #a#v#a#i#l#a#b#l#e# #a#n#d# #a#c#c#o#r#d#i#n#g# #t#o#
#t#h#e# #s#t#a#n#d#a#r#d# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#.# #O#u#t#p#u#t#s# #o#f# #t#h#e#
#l#a#s#t# #m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #r#e#v#i#e#w# #a#v#a#i#l#a#b#l#e#.# #E#.#g#.#
#D#e#c#i#s#i#o#n# #o#n# #i#m#p#r#o#v#e#m#e#n#t# #o#f# #t#h#e# #q#u#a#l#i#t#y#
#m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #s#y#s#t#e#m# #a#n#d# #i#t#s# #p#r#o#c#e#s#s#e#s# #P#I#J#

###1#2#1# #:# #d#e#c#i#s#i#o#n# #i#s# #t#o# #r#e#d#u#c#e# #c#a#l#i#b#r#a#t#i#o#n#
#a#n#d# #i#n#t#e#r#n#a#l# #a#u#d#i#t#
#i#n#t#e#r#v#a#l#s#.#####6#.#1###P#r#o#v#i#s#i#o#n# #o#f#
#R#e#s#o#u#r#c#e#s####"######N#o# #p#r#o#b#l#e#m#.# #T#h#e# #q#u#a#l#i#t#y#
#m#a#n#a#g#e#m#e#n#t# #s#y#s#t#e#m# #i#s# #i#m#p#l#e#m#e#n#t#e#d# #a#n#d#
#m#a#i#n#t#a#i#n#e#d# #a#t# an acceptable level.Customer feedback form (02-PIJ-11)
is used to collect customers comments and this form is then reviewed and evaluated
and summarised in (02-PIJ-11) to be used for decisions towards meeting customer
requirements and enhancing customer satisfaction##6.2.1#Human Resources
General############################################################################
###################################################################################
#####################################################"######M#.#R#.#,#P#r#o#d#u#c#t
#i#o#n# #m#a#n#a#g#e#r#,#a#n#d# #Q#C# #m#a#n#a#g#e#r# #c#o#m#p#e#t#e#n#c#y#
#r#e#c#o#r#d#s# #w#e#r#e# #c#h#e#c#k#e#d# #a#n#d# #a#r#e# #o#k#.##T#w#o#
#p#r#o#d#u#c#t#i#o#n# #l#i#n#e# #o#p#e#r#a#t#o#r#s# #f#i#l#e#s# #i#n#c#l#u#d#i#n#g#
#e#d#u#c#a#t#i#o#n#,#t#r#a#i#n#i#n#g#,#s#k#i#l#l#,# #e#x#p#e#r#i#e#n#c#e# #w#e#r#e#
#r#e#v#i#e#w#e#d# #a#n#d# #t#h#e#y# #s#h#o#w#e#d# #g#o#o#d#
#q#u#a#l#i#f#i#c#a#t#i#o#n#.# #(#M#r#.# #H#a#t#e#f#i#,# #M#r#.#
#N#a#r#i#m#a#n#)#####6#.#2#.#2###C#o#m#p#e#t#e#n#c#e#,# #A#w#a#r#e#n#e#s#s# #&#
#T#r#a#i#n#i#n#g####"######R#e#c#o#r#d#s# #w#e#r#e# #a#v#a#i#l#a#b#l#e# #f#o#r#
#a#l#l# #p#e#r#s#o#n#n#e#l# #a#n#d# #t#h#e#y# #h#a#v#e# #b#e#e#n#
#a#p#p#o#i#n#t#e#d# #a#c#c#o#r#d#i#n#g# #t#o# #t#h#e# #d#e#f#i#n#e#d#
#r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#.##M#r#.# #G#o#h#a#r#i# #&# #M#r#.# #T#a#j# #w#e#r#e#
#i#n#t#e#r#v#i#e#w#e#d#,# #a#n#d# #s#h#o#w#e#d# #e#n#o#u#g#h# #a#w#a#r#e#n#e#s#s#.#
#T#r#a#i#n#i#n#g# #n#e#e#d#s# #h#a#v#e# #b#e#e#n# #i#d#e#n#t#i#f#i#e#d# #a#n#d#
#s#a#t#i#s#fied or planned to be satisfied. E.g.One billboard notice is a
notification about a complementary training session for some new
personnelReport PIJ#400 was reviewed. (Report on the effectiveness of training
actions taken in the previous month) prepared by the administration
manager.##6.2.2.1#TrainingSupplemental#######################################################################
###################################################################################
###########################################"######C#o#n#t#r#o#l# #f#e#a#t#u#r#e#s#
#e#s#t#a#b#l#i#s#h#e#d#.# #(#V#K###1#2#0#)# #T#r#a#i#n#i#n#g# #n#e#e#d#s#
#w#e#l#l#-#i#d#e#n#t#i#f#i#e#d#.# #F#r#e#q#u#e#n#c#y# #o#f# #t#r#a#i#n#i#n#g#
#d#e#f#i#n#e#d# #a#n#d# #p#e#r#s#o#n#n#e#l# #a#w#a#r#e#n#e#s#s# #m#e#a#s#u#r#e#d#.#
#P#e#r#s#o#n#n#e#l# #a#r#e# #i#n#f#o#r#m#e#d# #a#b#o#u#t# #t#h#e#
#r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#.# #
#####6#.#3###I#n#f#r#a#s#t#r#u#c#t#u#r#e####"######T#h#e# #f#a#c#t#o#r#y#
#b#u#i#l#d#i#n#g# #i#s# #a#b#o#u#t# #6#0#0# #m#2# #a#n#d# #t#h#e# required
infrastructure,and other related machinery including software and hardware
equipment are Ok. E.g.Cutting machine code# 030Punch machine
code# 120Scale
code# 4010Thermometer
code# 2020Calipers
code# 1010Transport is
well-done.##6.4#Work
Environment########################################################################
###################################################################################
########################################################"######P#r#o#d#u#c#t#i#o#n#
#s#a#l#o#n#,# #p#a#c#k#i#n#g# #u#n#i#t#,# #w#a#r#e#h#o#u#s#e#,# #e#t#c#.# #w#e#r#e#
#v#i#s#i#t#e#d# #a#n#d# #t#h#e# #t#i#d#i#n#e#s#s#,# #c#l#e#a#n#n#e#s#s#,#
#o#r#d#e#r#,# #e#t#c#.# #o#f# #t#h#e# #w#o#r#k# #e#n#v#i#r#o#n#m#e#n#t# #w#a#s#
#f#o#u#n#d# #t#o# #b#e# #s#u#i#t#a#b#l#e# #f#o#r# #a#c#h#i#e#v#i#n#g#
#c#o#n#f#o#r#m#i#t#y# #t#o# #p#r#o#d#u#c#t#
#r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s#.#####7#.#1###P#l#a#n#n#i#n#g# #o#f# #P#r#o#d#u#c#t#
#R#e#a#l#i#z#a#t#i#o#n####"######H#a#s# #b#e#e#n# #d#one effectively.All required
points have been considered appropriately. (i.e. quality objectives and product
requirements have been determined_processes,documents,resources have been
determined_verification,validation,monitoring,testing activities have been
determined.Records available. E.g. Planning output available and was checked.
(02-F-31) dtd. 15.02.2013##7.1.1#Planning of Product RealizationSupplemental#######################################################################

##########################"######S#o# #f#a#r#,# #t#h#e#r#e# #h#a#v#e# #n#o#t#
#b#e#e#n# #a#n#y# #p#r#o#v#i#s#i#o#n#s# #f#r#o#m# #e#x#t#e#r#n#a#l#
#s#o#u#r#c#e#s#.#####7#.#2#.#1###D#e#t#e#r#m#i#n#a#t#i#o#n# #o#f# #P#r#o#d#u#c#t#
#R#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s####"######P#r#o#d#u#c#t# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #a#r#e#
#m#o#s#t#l#y# #b#a#s#e#d# # #o#n# #f#i#x#e#d# #p#r#e#-#d#e#f#i#n#e#d#
#p#a#t#t#e#r#n#s#.##A#s# #d#e#m#o#n#s#t#r#a#t#e#d# #o#n# #a# #t#a#b#l#e# #(#0#4##F#-#3#0#)# #.##R#e#q#u#i#r#e#d# #l#e#g#a#l# #d#o#c#u#m#e#n#t#s# #h#a#v#e#
#b#e#e#n# #o#b#t#a#i#n#e#d# #f#r#o#m# #t#h#e# #I#r#a#n#i#a#n# #N#a#t#i#o#n#a#l#
#S#t#a#n#d#a#r#d#i#z#a#t#i#o#n# #I#n#s#t#i#t#u#t#e# #a#n#d# #a#r#e#
#r#e#s#p#e#c#t#e#d#.# #####7#.#2#.#2###R#e#v#i#e#w# #o#f# #P#r#o#d#u#c#t#
#R#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s####"######F#o#r# #e#a#c#h# #p#r#o#d#u#c#t#,# #t#h#e#r#e#
#a#r#e# #s#o#m#e# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#d# #b#y# #t#h#e#
#o#r#g#a#n#i#z#a#t#i#o#n#.# #P#r#o#d#u#c#t# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t# #i#s#
#d#e#f#i#n#e#d# #b#a#s#e#d# #o#n# #e#a#c#h# #p#r#o#duct type and for each product
there is a chart of technical characteristics including
dimensions,ratings,weight,etc.Review of product requirements have been obtained
through contracts, and orders E.g.Contract dtd. 12.01.2013 with Azaran Co.Records
of results of the review and related afterwards actions available.E.g. (09-F-505)
Internet sale has also been done suitably. (i.e. proper advertising material is
used to cover the product information)##7.2.2.1#Review of Product RequirementsSupplemental#####"######C#o#n#t#r#o#l# #f#e#a#t#u#r#e#s# #a#r#e# #w#e#l#l##e#s#t#a#b#l#i#s#h#e#d#.# #(#P#I#J###1#0#2#)# #t#h#e# #m#e#t#h#o#d# #f#o#r#
#r#e#v#i#e#w# #o#f# #p#r#o#d#u#c#t# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t# #i#s# #d#e#f#i#n#e#d#
#a#n#d# #i#s# #c#o#m#m#u#n#c#i#a#t#e#d# #t#o# #a#l#l# #o#p#e#r#a#t#o#r#s#.##T#h#e#
#m#e#t#h#o#d# #i#s# #f#o#r# #t#h#e# #Q#C# #m#a#n#a#g#e#r# #t#o# #e#n#s#u#r#e#
#t#h#e# #p#r#o#d#u#c#t# #r#e#q#u#i#r#e#m#e#n#t#s# #a#r#e# #d#e#t#e#r#m#i#n#e#d#
#c#a#s#e# #b#y# #c#a#s#e# #a#n#d# #t#h#e# #r#e#l#a#t#ed technical characteristics
chart drawn for the ordered product (if different from the normal pattern. E.g.
customer has ordered different dimensions,diameters,etc.) and that it has been
understood by the operators and is well-implemented.##7.2.3#Customer
Communication######################################################################
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#######"######T#w#o# #p#e#o#p#l#e# #h#a#v#e# #b#e#e#n# #a#p#p#o#i#n#t#e#d# #t#o#
#c#o#m#m#u#n#i#c#a#t#e# #w#i#t#h# #t#h#e# #c#u#s#t#o#m#e#r#s# #t#h#r#o#u#g#h#
#t#h#e# #p#h#o#n#e# #a#s# #w#e#l#l# #a#s# #t#h#e# #w#e#b#s#i#t#e# #o#f# #t#h#e#
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#A#n#o#t#h#e#r# #i#s# #r#e#s#p#o#n#s#i#b#l#e# #f#o#r# #e#n#q#u#i#r#i#e#s#,#a#n#d#
#c#o#n#t#r#a#c#t#s#.#####7#.#3#.#1###D#e#s#i#g#n# #&# #D#e#v#e#l#o#p#m#e#n#t#
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#1#####7#.#3#.#1#.#2###D#e#s#i#g#n# #D#o#c#u#m#e#n#t#a#t#i#o#n##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######A#s# #r#e#v#i#e#w#e#d# #i#n# #s#t#a#g#e#
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#1#####7#.#3#.#2#.#1###D#e#s#i#g#n# #&# #D#e#v#e#l#o#p#m#e#n#t# #I#n#p#u#t#s##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######A#s# #r#e#v#i#e#w#e#d# #i#n# #s#t#a#g#e#
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#1#####7#.#3#.#4#.#1###D#e#s#i#g#n# #&# #D#e#v#e#l#o#p#m#e#n#t# #R#e#v#i#e#w##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######A#s# #r#e#v#i#e#w#e#d# #i#n# #s#t#a#g#e#
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#1#####7#.#4#.#1###P#u#r#c#h#a#s#i#n#g# #P#r#o#c#e#s#s####"######(#0#5#-#P##1#2#0#)# # #w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.##P#u#r#c#h#a#i#n#g# #p#r#o#c#e#s#s#
#s#c#h#e#m#e# #(#0#6#-#F#-#9#9#)##P#u#r#c#h#a#s#e# #r#e#c#o#r#d#s# #a#r#e#
#a#v#a#i#l#a#b#l#e#.# ##W#a#r#e#h#o#u#s#e# #r#e#c#e#i#p#t# #f#o#r# #t#h#e#
#s#o#m#e# #p#u#r#c#h#a#s#e#d# #p#r#o#d#u#c#t# #s# #w#a#s# #r#e#v#i#e#w#e#d#.#
#R#e#c#e#i#p#t# ### #1#0#0#1##R#e#c#e#i#p#t# ### #3#2#05Control features are wellestablished. (VK#410)Criteria for supplier selection, evaluation& re-evaluation is
by inspection of suppliers final product upon delivery. The criteria gets recorded
on the form of criteria (02-FT-03). This form was reviewed. (numbers 20 & 33 & 16 )
it includes inspection of prduct features such as legal requirements, ornaziation
purchasing requirements,quality, dimension, duaribility,etc. And supplier features
such as: quality system of the supplier, transport method, delivery# #t#i#m#e#,#
#p#r#i#c#e#,# #e#t#c#.#####7#.#4#.#1#.#1###P#u#r#c#h#a#s#i#n#g# #P#r#o#c#e#s#s##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"##########7#.#4#.#1#.#2###C#r#i#t#e#r#i#a# #f#o#r#
#s#u#p#p#l#i#e#r# #s#e#l#e#c#t#i#o#n#,# #e#v#a#l#u#a#t#i#o#n#&# #r#e##e#v#a#l#u#a#t#i#o#n####"##########7#.#4#.#1#.#3####S#u#p#p#l#i#e#r#
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#p#r#o#c#e#s#s#e#s####"##########7#.#4#.#2###P#u#r#c#h#a#s#i#n#g#
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#i#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n# #w#as checked for fuel additives with code : 006All needed
information available. (approval no. 130) eF-129 (list of purchasing information)
was seen.Name of product: plastic sheetsOrder code: O-060Quantity: 10000 sheets
##7.4.2.1#Purchasing InformationSupplemental#######################################################################
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########"##########7#.#4#.#3###V#e#r#i#f#i#c#a#t#i#o#n# #o#f# #P#u#r#c#h#a#s#e#d#
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#W#o#r#k# #i#n#s#t#r#u#c#t#i#o#n# #w#e#r#e# #a#v#a#ilable in production and other
related units.Product characteristics table ( 09-F-15) was seen.09-I-40 the
respective instruction is available.The monitoring and measuring devices (such as
calipers, thermometers, scales, gages, etc.) are all available in the purchaing,
production, and warehouse departments of the organization and are being adequately
implemented.Monitoring and measurement report about caliper code# JF-410 (F#320)
was reviewed.##7.5.1.1#Control of PDN & Service ProvisionSupplemental####"######W#a#s# #c#h#e#c#k#e#d# #a#n#d# #w#a#s# #s#u#i#t#a#b#l#e#.#
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#s#u#i#t#a#b#l#e#.# #C#o#n#t#r#o#l# #f#e#a#t#u#r#e#s# #a#r#e# well-established.
(PIJ#140). Process controls are available in checklists which are used by the
production manager and the sales manager and include requirements for verifying
compliance with quality plans, control features, acceptance criteria for
processes,tests,,etc.Checklist #550 was reviewed. It demonstrates inspection points
of the customer "Residan Co." On prodcut release. Process control documents were
appropriate.(08-F-14) was seen.Tests and inspections have been done. ( test result
F#450##############a###e####
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#t#i#m#e# ########8#.#2#.#2#.#1###I#n#t#e#r#n#a#l# #A#u#d#i#t#s##S#u#p#p#l#e#m#e#n#t#a#l####"######I#n#t#e#r#a#l# #a#u#d#i#t#s# #a#r#e#
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(02-F-31) dtd. 15.02.2013##7.1.1#Planning of Product RealizationSupplemental#######################################################################

#1#####7#.#3#.#6###D#e#s#i#g#n# #&# #D#e#v#e#l#o#p#m#e#n#t#

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