Manual - Sigaeic

Manual Operacional SIGAEIC
Sistema Totvs Protheus
Mdulo de Importao - SIGAEIC
(Protheus e Totvs so marcas da Totvs S/A)

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Rua Rio Grande da Sul, 195 sala 01 Vila Boa Vista Barueri SP CEP:06411-060
ndice
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Objetivo..........................................................................................................................................
Gerar Solicitao de Compras para o mdulo de importao.......................................................
Solicitao de Importao no mdulo SIGAEIC............................................................................
Incluir Purchase Order....................................................................................................................
Pagamento Antecipado..................................................................................................................
Incluir informaes no embarque...................................................................................................
Solicitando numerrio ao Financeiro..............................................................................................
Desembarao.................................................................................................................................
Nota Fiscal de importao (Operao da rea FISCAL)................................................................
Fechamento....................................................................................................................................
2
2
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7
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29
32
39
1. Objetivo
Este documento tem como objetivo apresentar de forma detalhada, os procedimentos para compra de produto
importado no mdulo SIGAEIC.
2. Gerar Solicitao de Compras para o mdulo de importao
Para gerar uma Solicitao de Compras para o mdulo de importao, o produto deve indicar no cadastro que se
trata de um item de importao.
Acessar o Mdulo de COMPRAS

Menu: Atualizaes Solicitar/Cotar Solicit. de Compras (Figura 1).
Figura 1
Clique no boto incluir e digite uma nova solicitao de compras (Figura 2):
Produto Descrio Quantidade Data Necessidade Armazm C Custo.

Figura 2
Aps incluir todas as informaes necessrias, clique em Confirmar.
Em seguida, acesse a rotina de gerao de solicitao de compras para importao.
Menu: Atualizaes / Solicitar/Cotar / Itens P/Importao (Figura 3).
Figura 3

Informe os parmetros:
Figura 4
Marque a solicitao que deve ser importada para o mdulo de importao (Figura 5).
Figura 5
Em seguida clique no boto Gerar.
Figura 6

3. Solicitao de Importao no mdulo SIGAEIC
No modulo SIGAEIC, acessar Atualizaes Solic. Importao - Manuteno (Figura 7).
Figura 7
Na tela seguinte, selecione a Solicitao de Importao gerada e clique em Alterar. (Figura 8)
Figura 8

Preencha os seguintes campos na S.I.:

- Moeda, Fabricante, Fornecedor, Preo Unitrio e Data de Embarque (Figura 9).
Figura 9
Depois clique em Sair. (Figura 10)
Figura 10

4. Incluir Purchase Order
Acessar Atualizaes Purchase Order Manuteno (Figura 11)
Figura 11
Clicar em Incluir (Figura 12)
Figura 12
Na pastas Cadastrais, preencha os campos obrigatrios (Figura 13).

Figura 13
Depois preencha os campos obrigatrios das demais pastas (Figura 14):
Figura 14
Em aes relacionadas, clique na opo S.I. Referencia e depois selecione o Centro de Custo e a S.I. e confirme.
(Figura 18 e Figura 19)

Figura 18
Figura 19
Em seguida, na prxima tela, em seleo de Itens selecione a caixa de dilogo conforme a figura 20.
Figura 20
Abrir a tela com os Dados do Item. Confira/complemente os dados e confirme. (Figura 21)
Figura 21
Voltar para a tela anterior. Clique em Confirmar (Figura 22).
Figura 22
10
Na tela seguinte clique em Confirmar (Figura 23).
Figura 23
Confirme a gravao do P.O.
Figura 24
Ser mostrado o numero do pedido de compras no mdulo de Compras (Figura 25).
Figura 25
11
Processo de P.O. finalizado. Clique em Sair. (Figura 26)
Figura 26
5. Pagamento Antecipado
Para o uso do pagamento antecipado, obrigatrio que o usurio use uma condio de pagamento que possua uma
parcela do processo antecipada, preponderante ou o total. Ou seja, na condio de pagamento registrada, sempre
dever constar um vencimento negativo (exemplo: - 5 (menos cinco) dias), caso contrrio o PO no aparecer na
rea de Pgto Antecipado.
Todo Pagamento Antecipado, mesmo que lanado pelo EIC, tambm dever ser informado ao financeiro pelo
formulrio de Pagamento Antecipado.
Acessar Atualizaes Purchase Order Pagto Antecipado (Figura 27)
Figura 27
12
Selecione o P.O. e clique em Pg Antecipado (Figura 28)
Figura 28
Na tela Proforma, preencher: Nro Proforma + Data + Tx Cambio EUR + Moeda + Vlr Antecipado (este ltimo campo
geralmente vir preenchido, apenas conferir se est de acordo com a modalidade de pagamento escolhida no
cadastro do PO). Aps tudo preenchido e conferido, clicar em Confirmar e sair. (Figura 29 e 30)
Figura 29
13
Figura 30
Aps essa etapa, o usurio precisa solicitar o Pagamento Antecipado ao financeiro, denominado de aviso bancrio.
Essa ao ser realizada pelo seguinte caminho: Atualizaes Financeiro Controle Cambio (Figura 31)
Figura 31
Clique em Incluir (Figura 32)

14
Figura 32
Na tela que abrir, preencher na Aba Cadastrais, os seguintes campos: Tipo (sempre para Adiant.) + Processo/PO
+ Cod Cedente. Aps isso clique em Confirmar. (Figura 33)
Figura 33
15
Na tela seguinte, clicar (duplo clique) na linha que aparecer para abrir uma tela mais detalhada. (Figura 34)
Figura 34
Nesta tela, verificar se os campos esto corretos: Invoice + Vencimento (est data sempre dever estar alinhada com
o financeiro) + Vlr Pago Ant. Aps isso, confirme. (Figura 35)
Figura 35
16
Confirmar novamente e avisar o financeiro da incluso de P.A. (Figura 36)
Figura 36
Sair (Figura 37)
Figura 37

17
6. Incluir informaes no Embarque
Acessar Atualizaes Embarque Manuteno (Figura 38)
Figura 38
Clicar em Incluir (Figura 39)
Figura 39
18
Aps todas as abas devidamente preenchidas, clique em Aes Relacionadas Itens (Figura 40)
Figura 40
Na tela seguinte, selecionar o nmero do P.O. que o usurio est trabalhando e clicar em Confirmar (Figura 41).
Figura 41

19
Na tela seguinte, o usurio dever selecionar os itens que fazem parte de seu processo. (Figura 42)
Figura 42
Aps selecionar o P.O. (duplo clique), abrir um menu. Informar o Peso Liquido do produto e OK (Figura 43)
Figura 43
20
Clicar em Aes Relacionadas Prxima Tela (Figura 44)
Figura 44
Clicar novamente em Aes Relacionadas Invoices (Figura 45)
Figura 45
21
Aes Relacionadas Incluir (Figura 46)
Figura 46
Preencher todos os campos e clicar em confirmar (Figura 47)
Figura 47
22
Clique em Aes Relacionadas Rateia Despesas (Figura 48)
Figura 48
Confirme (Figura 49)
Figura 49
23
Clique em Aes Relacionadas Tela Anterior para selecionar o item (Figura 50)
Figura 50
Selecione o item e confirme (Figura 51)
Figura 51
24
Confirme novamente (Figura 52)
Figura 52
Clique Sim para confirmar a gravao (Figura 53).
Figura 53
Clique em Sair! O processo de Informaes no Embarque est concludo!

25
7. Solicitando Numerrio ao Financeiro
Acessar Atualizaes Embarque Solicit Numerrio (Figura 54).
Figura 54
Selecione o processo no qual est trabalhando e clique em Manuteno (Figura 55).
Figura 55

26
Na tela Manuteno de Numerrio clicar em Aes Relacionadas Incluir (Figura 56)
As despesas devero ser includas da seguinte forma, primeiramente os valores que sero debitados em conta
(SISCOMEX), e depois os valores previstos pelo despachante que sero transferidos na conta corrente do
despachante.
Figura 56
A cada despesa que for adicionada, clicar em Confirmar. Aps o pacote de despesas includos, clique em Fechar.
(Figura 57)

27
Figura 57
Na tela seguinte, clique em Aes Relacionadas Liberar Adiantamento
Figura 58
Para finalizar, clique em Confirmar aps conferir os dados do adiantamento e depois em Sair.
28
8. Desembarao
Acessar Atualizaes Desembarao Manuteno (Figura 59)
Figura 59
Selecione o processo e clique em Alterar (Figura 60)
Figura 60
29
Preencha, de preferncia, todos os dados em todas as pastas.

Aps todos os dados preenchidos, clique em Aes Relacionadas Invoices (Figura 61)
Figura 61
Selecione a invoice, clique em Aes Relacionadas Alterar (Figura 62)
Figura 62
30
Aps conferir todas as informaes, clique em Confirmar.
Figura 63
Confirme a gravao clicando em Sim.
Figura 64
Processo de desembarao finalizado. Clique Sim para sair.

31
9. Nota Fiscal de Importao (Operao da rea FISCAL)
> Apropriao CFO

Acessar Atualizaes Desembarao Apropriao CFO (Figura 65)
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao de CFO para gerao da nota fiscal de entrada. de uso obrigatrio
para casos com reduo de base de ICMS e/ou a mesma NCM para produtos com alquotas de ICMS diferenciadas.
Figura 65
Obs.: Os CFOPs utilizados pela rotina de Apropriao CFO devem ser cadastrados na opo Atualizaes/
Tabelas / C.F.O. - Determina a natureza de cada operao referente circulao de bens ou mercadorias. Estas
operaes so utilizadas nas notas fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na legislao vigente.
Selecione o processo (Figura 66).
Figura 66
D duplo clique no item ou ento em Aes Relacionadas clique em Altera para efetuar a manuteno no item.

32
Figura 67
> Receb. Importao

Acessar Atualizaes Desembarao Receb. Importao (Figura 66)
Figura 66
33
Obs.: Gera a nota de importao, recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e
nacionalizao.
Os tipos possveis nesta opo so:
Primeira: Onde calculado CIF + Impostos (II/IPI/ICMS);
Complementar: Mostra Despesas aduaneiras conforme parametrizao no cadastro de despesas e lanamento

em despesas do desembarao;
nica: Onde calculado CIF + Impostos (II/IPI/ICMS) + Despesas;
Custo Realizado: Gravao de todo o custo incluindo despesas (com opo de impresso).
Selecione o processo e depois clique em Primeira (Figura 67).
Figura 67
Na tela seguinte, cada boto em destaque permite a manuteno das informaes do processo e da nota fiscal a ser
gerada!

34
Figura 68
Boto Itens (Figura 69)

- Altera Item: Ajusta itens da NF
- Totais: Verifica totais da NF
- Gera NFE: Gerao da NF de Entrada
Figura 69

35
- Altera Item (Figura 70)
Figura 70
- Totais (Figura 71)
Figura 71

36
- Gera NFE Seleciona numero da NF a ser gerada (Figura 72).
Figura 72
Boto Valores/Taxas (Figura 73)
- Conferncia de valores
Figura 73

37
Boto Despesas (Figura 74)
- Conferncia dos dados
Figura 74
Boto Altera Adio (Figura 75)

- Ajusta adio da dos itens da NF.
Figura 75

38
10. Fechamento
Acessar Atualizaes / Desembarao / Desembarao
Selecionar o processo que far o fechamento (Figura 76):
Figura 76
Clicar em Aes Relacionadas e depois em Despesas.

Com o fechamento em mos, verifique quais despesas esto sobrando na tela do EIC e exclua.
Se necessrio tambm inclua / altere as que forem necessrias.
Lembrando que no possvel excluir as despesas que j esto amarradas a NF de entrada, somente alterar os
valores durante a prestao de conta. Utilize um dos botes destacados na tela abaixo (Figura 77).
Figura 77
39

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2. Gerar Solicitao de Compras para o mdulo de importao

Acessar o Mdulo de COMPRAS

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3. Solicitao de Importao no mdulo SIGAEIC

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4. Incluir Purchase Order

Acessar Atualizaes Purchase Order Manuteno (Figura 11)

Clicar em Incluir (Figura 12)

Na pastas Cadastrais, preencha os campos obrigatrios (Figura 13).

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Depois preencha os campos obrigatrios das demais pastas (Figura 14):

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Na tela seguinte clique em Confirmar (Figura 23).

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Processo de P.O. finalizado. Clique em Sair. (Figura 26)

Acessar Atualizaes Purchase Order Pagto Antecipado (Figura 27)

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Selecione o P.O. e clique em Pg Antecipado (Figura 28)

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Clique em Incluir (Figura 32)

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Confirmar novamente e avisar o financeiro da incluso de P.A. (Figura 36)

Sair (Figura 37)

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6. Incluir informaes no Embarque

Acessar Atualizaes Embarque Manuteno (Figura 38)

Clicar em Incluir (Figura 39)

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Clicar em Aes Relacionadas Prxima Tela (Figura 44)

Clicar novamente em Aes Relacionadas Invoices (Figura 45)

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