CONSOLIDADO DE PRINCIPALES PRODUCTOS NO CONFORMES

PROCESO

ESPECIALIDAD

PNC

TRATAMIENTO

Incumplimiento con los requisitos mnimos planteados en las

normas de diseo sismo resistente NSR 98 (Ley 400 de
1997).
Falta de detalles constructivos o informacin incompleta.

Estructural

General

GESTION DE DISEO

Urbanstico

Errores en las dimensiones de las secciones de los elementos

estructurales y en las longitudes de refuerzo planteadas en
los planos.
Omisin del refuerzo a cortante o mala distribucin del
mismo.
Criterios de diseo errados o no acordes con las exigencias
del buen comportamiento estructural.
Memorias de clculo incompletas.
Falta de coherencia o correspondencia entre planos de
diferentes especialidades de ingeniera o entre planos de
arquitectura y de ingeniera.
Incumplimiento con las recomendaciones de los estudios
que anteceden al diseo, tales como estudios de suelo,
topografa, estudios ambientales, u otro estudio que se
realice para garantizar el perfecto funcionamiento u
operacin de lo diseado.
Se presenta delineamiento de lotes que sobrepasan los
rangos de la ficha normativa, incumpliendo con los
aislamientos exigidos.
Se presenta delineamiento de lotes para cabaas con
aislamientos inferiores a los definidos por la ficha normativa
del P.B.O.T de Piedecuesta.
Presenta delineamiento de lotes que sobrepasan los rangos
de la ficha normativa, incumpliendo con los lineamientos
exigidos.
Diagramas unifilares incompletos (faltan acometidas o
faltante de informacin a cerca de cableado o protecciones).
Detalles de tableros sin medidas reales de ellos y los
elementos o equipos que contienen.
Detalles de subestacin sin medidas reales de los equipos y

Elctricos

tableros que la conforman y la ubicacin de ellos; no se

muestran accesos, ventilaciones y distacias de seguridad.
En bandejas portacables o ductos falta informacin sobre
dimensiones de stos y cableado contenido.
Faltan diagramas de control para alumbrados de stanos,
puntos fijos y externos.
No corresponden la numeracin de los circuitos en plano con
los cuadros de carga.

Una vez identificada la causa, se solicita al diseador realizar

los ajustes pertinentes
Una vez identificada la causa, se solicita al diseador realizar
los ajustes pertinentes.
Una vez identificada la causa, se solicita al diseador realizar
los ajustes pertinentes.

GESTION CARTERA

General

GESTION
CONSTRUCCION

General

GESTION COMERCIAL

General

La base de datos presenta inconsistencias que generan un

gran problema a la hora de realizar la gestin de cobro y para
el envo de notificaciones en mora.
La entrega de negocios que vienen con cuotas ya vencidas,
sin incluir el primer depsito en trnsito.
La demora en el trmite de novedades, en cuanto a cambios
en la forma de pago, afecta el indicador de recaudo de
cartera o recuperacin de cartera.
VER LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO
No actualizar la lista de nuevos compradores de los
proyectos a postventa y seguridad, lo cual impide el acceso a
los propietarios
No incluir los inmuebles que se anulen en la lista de precios
para tener soporte del nuevo precio
No diligenciar en la orden de contrato toda la informacion
requerida del cliente (telefono, direccion, celular, y en lo
posible correo electronico).

incluir, actualizar la lista de nuevos compradores a postventa y

seguridad.
Actualizar en las listas de precios los inmuebles que se liberen
por motivo de anulacin.
Diligencia en su totalidad la informacin requerida del cliente
en la orden de contrato de promesa de compraventa.

GESTION
LEGALIZACIN
GESTION DE
SERVICIOS DE
ADMINISTRACION
INMBILIARIA

Verificacin de
Inmuebles
Reparaciones

Incumplimiento en el procedimiento de verificacin de

inmuebles por cmulo de trabajo en los actores del proceso.
No dejar registro documental de las reparaciones realizadas Solicitar al cliente el reporte de la reparacin en el formato
por el personal de obra en los inmuebles.
correspondiente.
No presentar control de costos una vez al mes.
No realizar la revisin preliminar al presupuesto de obra
enviado por planeacin

Control de Costos e
No realizar inventarios de almacen, minimo una vez al mes.
interventora
en
Obra
No realizar el informe mensual de cada obra.
No realizar el presupuesto de reformas y no tener la
aprobacin del propietario para enviarla a la obra.
No enviar el presupuesto de reformas a al obra.
Material publicitario que no cumpla con especificaciones Contacto con el proveedor para buscar solucin segn el caso
Material publicitario
GESTION MERCADEO
dadas en el arte final
Solucin inmediata por parte del proceso
Eventos
Evento fallido en logstica
GESTIN DE
INTERVENTORA

No realizar la evaluacin periodica de contratistas en los

tiempos establecidos para ello
Falta de documentos necesarios por parte del contratista
para evaluacin de ingreso en el momento oportuno
CONTRATACIN
GESTIN COMPRAS Y
CONTRATACIN

Entrega de Documentacin desactualizada con versiones Se elimina y se solicita al profesional en el trmite del formato
anteriores
actualizado
No realizacin del cuadro comparativo con calificacin
No se aprobar hasta tanto la calificacin est incluida
incluida del contratista
Formato de solicitud de contrato sin las firmas completas

COMPRAS

GESTION
CONTRATACIN
PRIVADA

GESTIN DE
DESARROLLO
URBANO

General

General

No se incluye en el cuadro comparartivo de propuestas

(Excepcin: A no ser aprobado por VICE)

Incumplimiento de programacin de compra por parte de los

proyectos de URBA
No realizar la evaluacin y reevaluacin de proveedores en
mayor impacto para oligopolios
Falta de documentos presentados en una propuesta
comercial de acuerdo a una solicitud del Cliente impactando
la seleccin del mismo

No se tramitar hasta que se gestionen todas las firmas

Se actua con cumplimiento lista de chequeo del proceso

No gestionar la encuesta de satisfaccin del cliente para

conocer la percepcin y satisfaccin en cuanto a sus
necesidades, deseos, expectativas y /o requisitos
Respuestas no oportunas a las solicitudes y/o requerimiento
del cliente
Incumplimiento de algn requisito contemplado en el
documento de Evaluacin de Predio para Compra
Si el predio adquirido con base en la factibilidad no permita
consolidar un proyecto definitivo segn lo planeado o por
omisin en el trmite de los requisitos establecidos por la
organizacin

Alimentacin avance de actividades