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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN

CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO DE CONCHAN , PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

FORMATO SNIP 04 - v1.0 (10/02/2009): PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o
igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil: Construccion de La I.E N360 C.P Cutaxi, Distrito de Chota , Provincia Chota Cajamarca.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

EDUCACION Y DEPORTE
EDUCACION
EDUCACION BASICA
OPI CHOTA

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

SUB GERENCIA DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ARQ. Jubert Alexander Lozano Saldaa

Persona Responsable de la Unidad Formuladora


5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

JhON Edwin Paisig Perez

NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora


6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
SECTOR

CHOTA
CHOTA
CHOTA
CONCHAN

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

La I.E Inicial N 360 se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca, Provincia de chota, distrito de Conchan y C.poblado Cutaxi.
La Institucin Educativa inicial N 360 Cutaxi, presta servicios educativos en la Modalidad de Educacin nivel Inicial.
Segn Nomina de matrcula del ao 2012, se tiene en total 16 alumnos, de los cuales 05 son varones representan el 31.25% y 11 son mujeres representan el 68.75%.Distribuidos desde el Primero hasta el
quinto Ao de Inicial, las edades de los estudiantes fluctan entre los 3-5 aos.
La plana docente suman 2

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)


CONSTRUCCION DE 02 AULAS
CONSTRUCCION DE 02 AULAS
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION OBRAS EXTERIORES

Valor Actual
0
0
0
0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Descripcin del problema central

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


CAUSA 1: Insuficiente Infraestructura para actividad educativas.

"INADECUADA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E PARA LAS


ACTIVIDADES EDUTATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES A LA POBLACIN
ESTUDIANTIL DE LA I.E INICIAL 360 C.P CUTAXI

CAUSA 2: Insuficiente Infraestructura para actividades Recreativas


CAUSA 3: Insuficiente Infraestructura para actividades culturales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN


CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO DE CONCHAN , PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Descripcin del objetivo central
"ADECUADA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS
DEPORTIVAS Y CULTURALES A LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E.IN 360 DEL DISTRITO DE
CONCHAN
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*)

CONSTRUCCION DE 02 AULAS
CONSTRUCCION DE S.S.H.H
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION OBRAS EXTERIORES

0
0
0
0

Valor al final del


Proyecto (*)
1
1
1
1

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA


Nombre de cada Alternativa
analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de
beneficiaros
directos

Resultado 01
sobrecimiento, columnas vigas, muros y tabiquetes etc

CONSTRUCCION 02 AULAS

Alternativa 1:Construccin de 02
aulas con losa aligerada a 6
aguas, Construccin de
Servicios Higinicos con losa
aligerada a dos aguas,
Construccin de un cerco
perimtrico con 29.85 m2 de
ladrillo caravista y 281.67m2 de
ladrillo KK de arcilla,
Construccin de obras
exteriores tales como:
- Patio de formacin
- Veredas
- Tanque Sptico y Pozo
Percolador

Resultado 02

obras provisionales, movimiento de tierras, obras de


concreto simple, obras de concreto armado, otros

CONSTRUCCION S.S.H.H
Resultado 03

obras preliminares, obras de concreto simple, juntas


asfalticas, otros

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO

160

Resultado 04
flete terrestre

CONSTRUCCIION OBRAS EXTERIORES


Resultado 05

mitigacion ambiental

0.00
Resultado 01

sobrecimiento, columnas vigas, muros y tabiquetes etc

CONSTRUCCION 02 AULAS
Alternativa 2:Alternativa 2:
Construccin de 02 aulas
con losa aligerada a 6 aguas,
Construccin de Servicios
Higinicos con losa aligerada
a dos aguas, Construccin
de un cerco perimtrico con
311.52 m2 de ladrillo
caravista, Construccin de
obras exteriores tales como:
- Patio de formacin
- Veredas
- Tanque Septico y Pozo
Percolador.

Resultado 02
CONSTRUCCION S.S.H.H

obras provisionales, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, otros

Resultado 03
obras preliminares, obras de concreto simple, juntas asfalticas, otros

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO

160

Resultado 04
flete terrestre

CONSTRUCCIION OBRAS EXTERIORES


Resultado 05
INSTALACIONES DE SISTEMA DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIOS

sistema de juegos recreativos para nios

Resultado 06
mitigacion ambiental

MITIGACION AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

POR TENER LOS PRINCIPALES INSUMOS UNA VIDA UTIL DE 10 AOS, ANEXO SNIP N 09
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

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CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO DE CONCHAN , PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

GLB

10500

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1
1
1
1
1
1
1
1

179144
52482
103906
54079
0
12000
99111
27273

3
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00
8
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00

4
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00
9
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
19,200.00

5
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00
10
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
19,200.00

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Resultado 05
SUPERVISION
GASTOS GENERALES, IGV
UTILIDAD
Total

Costo total a
precios de
mercado
10500
389611
179144
52482
103906
54079
0
12000
99111
27273
538,494.86

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Personal (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Items de gasto
Personal (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00
6
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00

2
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00
7
16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00
15,168.00

15168.00

15168.00

8177

8177

11%
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto
Personal (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Items de gasto
Personal (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50
6
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50

2
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50
7
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50

3
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50
8
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50

4
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50
9
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50

5
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50
10
6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00
8,176.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN


CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO DE CONCHAN , PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado


15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin

Costo de Inversin

Situacin sin Proyecto


Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

VP.CO&M

VP.Costo total

0
453,932
463,082

S/. 73,844
S/. 39,807
S/. 51,940

S/. 73,844
S/. 493,738
S/. 515,022

453,932
463,082

(S/. 34,038)
(S/. 21,904)

S/. 419,894
S/. 441,178

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

8
0
0

10
0
0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
NO PRESENTA
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Garantizar la permanencia de los beneficiarios y adems atraer a la poblacin a visitar el coliseo, al contar con una infraestructura moderna para la prctica de actividades deportivas.
Contribuir con una poltica de apertura al mejoramiento de la infraestructura del centro educativo.
Ahorro en el mantenimiento rutinario del coliseo.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor
160

Costo- Efectividad

Descripcin
ALUMNOS BENEFICIARIOS

2624

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-1

CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

UNIDAD

CANT.

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

30%

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION
EXPEDIENTE TECNICO

EXP.

100%

CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

100%

GLOBAL

100%

35%

35%

GASTOS GENERALES

GLOBAL

100%

40%

30%

UTILIDADES
SUPERVISION Y
LIQUIDACION

GLOBAL

100%

100%

GLOBAL

100%

100%

30%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres,
trimestres, etc.)
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres,
trimestres, etc.)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN


CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO DE CONCHAN , PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-2

CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS


(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

TOTAL

UND

10,500

GBL

389,611

GASTOS GENERALES +IGV


UTILIDADES
EVALUACION Y
LIQUIDACION
TOTAL

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

GBL

0.00

0.00

0.00

99,111

GBL

0.00

0.00

0.00

27,273

GBL

12,000

GBL

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION
EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

538495.01

10500.00

GBL

12000.00
10500.00

0.00

0.00

12000.00

Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres,
trimestres, etc.)

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
2.-Generacin de basura en el proceso
de construccin.

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

2.- Recojo diario de la basura generada por


la construccin.

500

21. OBSERVACIONES

NINGUNA

22. FECHA DE FORMULACIN

8/5/2013

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

CUTAXI
I.E.In 360
POBLACION
N ESTUDIANTIL DE L A I.E.I N 360

AO
2008
2009
2010
2011
2012

ESTUDIANT N DE SECCIONES
1
ES
25
1
30
1
33
1
24
1
16

TASA DE CRECIMIENTO
0.20
0.10
-0.27
-0.33

CRECIMIENTO VEGETATIVO

-0.08

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

1.04

Total
0 Aos
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos

2004

2005

2006

2007 ###

25

0
0
0
0
0
0

0
0
0
52
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
12
6
7

PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO

AOS
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos

0
0
0
6
3
7

1
0
0
6
3
7

TASA DE CRECIMENTO
-0.1%
2
0
0
6
3
7

Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto

3
0
0
6
3
7

4
0
0
6
3
7

93

2009 2010 2011

2012

30

33

24

16

0
0
0
7
8
15

0
0
0
6
16
11

0
0
0
3
7
14

0
0
0
6
3
7

5
0
0
6
3
7

6
0
0
6
3
7

7
0
0
6
3
7

8
0
0
6
3
7

OBJETIVO

9
0
0
6
3
7

10
0
0
6
3
7
160

TOTAL
0
0
60
30
70

Anlisis de la Demanda
Servicios Descripcin Ao 01Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06Ao 07
CONSTRUCCIO
1.00 N DE 02
AULAS
CONSTRUCCIO
2.00
N DE S.S.H.H
CONSTRUCCIO
3.00 N DE CERCO
PERIMETRICO
CONSTRUCCIO
4.00 N DE OBRAS
EXTERIORES

PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO

Maana

Turno

Grado/ Edad

N
Aulas

42.0

42.0

4
5
SUB TOTAL

rea del
ndice
Aula (m2) M2/alumno

Total

PROY

2012

2013

2014

2015

42

42

42.0

7.0

42.0

14.0

42.0

6.0

16

16

16

16

Ao 08 Ao 09 Ao 10
1

OBLACIN OBJETIVO
PROYECCIN
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

16

16

16

16

16

16

16

17

SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDIN


N 360 C.P CUTAXI

SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.


ITEM

Descripcin

CONSTRUCCIO
1.00 N
DE
02
AULAS
CONSTRUCCIO
2.00
N DE S.S.H.H
3.00 CONSTRUCCIO

Estado

Recomendacin

no existe

Intervenir

no existe

Intervenir

no existe

Intervenir

no existe

Intervenir

N DE S.S.H.H
CONSTRUCCIO
4.00 N OBRAS
EXTERIORES

Anlisis de la Oferta-Demanda
Servicios

Descripcin

Ao 01 Ao 02 Ao 03

1.00

CONSTRUCCION
DE 02 AULAS

-1

-1

-1

2.00

CONSTRUCCION
DE S.S.H.H

-1

-1

-1

3.00

CONSTRUCCION
DE S.S.H.H

-1

-1

-1

CONSTRUCCION
4.00 OBRAS
EXTERIORES

-1

-1

-1

la Oferta-Demanda
Ao 04Ao 05 Ao 06 Ao 07Ao 08 Ao 09 Ao 10
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

ALTERNATIVA 01

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INICIAL 383 DEL DISTRITO DE TA


DE CHOTA-REGION CAJAMARCA
01
01.01
01.01.01
01.02

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO


OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICAL

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL

m3

01.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

01.02.03

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MAX 50.00m

m3

01.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.01

SOLADO 1:10(E=0.10m)

01.03.02

CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMI m3

01.04
01.04.01
01.04.01.01

m2

OBRAS DE CONCRETO ARMADO


SOBRECIMIENTO
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO f'c= 140 kg/cm2

m3

01.04.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

m2

01.04.01.03

ACERO CORRUGADO DE 3/8" fy=4,200 kg/cm2 PARA SOBRECIMIEN kg

01.04.01.04
01.04.02
01.04.02.01

ACERO CORRUGADO DE 1/4" fy=4,200 kg/cm2 PARA SOBRECIMIEN kg


COLUMNAS
CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2

m3

01.04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

m2

01.04.02.03

ACERO DE REFUERZO DE 1/2" EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

kg

01.04.02.04

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

kg

01.04.02.05

ACERO DE REFUERZO DE 1/4" EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

kg

01.04.03
01.04.03.01

VIGAS
CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2

m3

01.04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

m2

01.04.03.03

ACERO DE REFUERZO DE 1/2" EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

kg

01.04.03.04

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

kg

01.04.03.05

ACERO DE REFUERZO DE 1/4" EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

kg

01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.06.01
01.07

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MURO DE ZOGA DE LADRILLO K.K. CARAVISTA DE ARCILLA MEZCLA 1
m2
JUNTA DE MURO CON TECKNOPOR e="

m2

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS


TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS, COLUMNAS Y VIGAS EN CERCO

m2

CARPINTERIA METALICA

01.07.01

COLOCACION DE MALLA OLIMPICA

01.07.02

PORTON METALICO(SUMINISTRO E INSTALACION)

und

01.07.03

PUERTA METALICA(SUMINISTRO E INSTALACION)

und

01.08

PINTURAS

01.08.01

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

01.08.02

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA Mm2

02
02.01
02.01.01
02.01.01.01
02.01.02
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.03

m2

CONSTRUCCION DE 2 AULAS
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA

m2

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO

m2

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O FLETE

glb

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.03.01

EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS

m3

02.01.03.02

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

02.01.03.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA CIMENTACI m3

02.01.03.04

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA ZAPATAS E=m3

02.01.03.05

NIVELACION Y APISONADO PARA PISOS Y VEREDAS

02.01.03.06

AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS e=m2

02.01.03.07

ELIMINACION DE DESMONTE DENTRO DE LA OBRA MAX 30.00m

02.01.03.08
02.01.04

m2
m3

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/m3


OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.04.01

SOLADO e=3" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON

02.01.04.02

CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HOR m3

02.01.04.03

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. E=0.15 M

m3

02.01.04.04

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. E=0.25 M

m3

02.01.04.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

m2

02.01.04.06

FALSO PISO e=4" CONCRETO 1:10

m2

02.01.04.07

CANALETAS DE CONCRETO- EVACUACION PLUVIAL

02.01.04.08

CANALETAS ENFRADO Y DESENCOFRADO

02.01.05

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.06

ZAPATAS

m2

02.01.06.01

CONCRETO EN ZAPATAS f'c=175 kg/cm2

m3

02.01.06.02

ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS fy=4,200 kg/cm2

kg

02.01.07

VIGA DE CIMENTACION

02.01.07.01

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIONf'c=175 kg/cm2

m3

02.01.07.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2

ACERO EN VIGA DE CIMENTACION fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60

kg

02.01.07.03
02.01.08

COLUMNAS

02.01.08.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

02.01.08.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

m2

02.01.08.03

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

kg

02.01.09

VIGAS

02.01.09.01

CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

02.01.09.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

m2

02.01.09.03

ACERO DE REFUERZO EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

kg

02.01.10
02.01.10.01

LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO LOSAS ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2

m3

02.01.10.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

m2

02.01.10.03

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

kg

02.01.10.04

LADRILLO HUECO 12 X 30 X 25 PARA TECHO ALIGERADODE h=0.1 und

02.01.11
02.01.11.01

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MURO DE CABEZA DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA C:A=1:5 DE 1.5c m2

02.01.11.02

MURO DE SOGA DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA C:A=1:5 DE 1.5 cm m2

02.01.11.03

ALAMBRE N 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS

02.02
02.02.01

kg

ARQUITECTURA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.02.01.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES CON MORTEROm2

02.02.01.02

TARRAJEO DE COLUMNAS

m2

02.02.01.03

TARRAJEO DE VIGAS C:A=1:5 E=1.5 cm

m2

02.02.01.04

TARRAJEO DE CIELORASO C:A=1.5 E=1.5cm

m2

02.02.01.05

BRUAS DE 1 X 1 cm

02.02.01.06

TARRAJEO EN DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A= m

02.02.02
02.02.02.01

PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 2"

m2

02.02.02.02

PISO DE CERAMICO CELIMA 30 X 30 cm ALTO TRANSITO

m2

02.02.02.03

CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS E = 4"

m2

02.02.02.04

SARDINEL DE CONCRETO FC= 140 KG/CM2

02.02.02.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

m2

02.02.02.06

JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=1/2"

02.02.02.07

JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=3/4"

02.02.03
02.02.03.01
02.02.03.02
02.02.04

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m EN EXTERIORES m
CONTRAZOCALO CERAMICO 30 X 30 H=0.10 m. PEGADO CON CE

CUBIERTAS

02.02.04.01

COBERTURA CON TEJA ANDINA

m2

02.02.04.02

CUMBRERA PARA TEJA ANDINA

02.02.05

CARPINTERIA DE MADERA

02.02.05.01

PUERTAS DE MADERA CEDRO DE TABLEROS REBAJADOS DE 4.5

m2

02.02.05.02

VENTANA DE MADERA CEDRO CON HOJAS

m2

02.02.06

CERRAJERIA

02.02.06.01

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3" X 3"

und

02.02.06.02

CERRADURA PARA PUERTA

und

02.02.06.03

CERROJO DE ALUMINIO 3"

und

02.02.06.04

MANIJA DE BRONCE 4"

und

02.02.06.05

BARRAS DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO DE 1/2" EN VENTANAS

02.02.07
02.02.07.01
02.02.08

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES


VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO

p2

PINTURAS

02.02.08.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS

m2

02.02.08.02

PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS 2 MANOS

m2

02.02.08.03

PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE

m2

02.02.08.04
02.03
02.03.01

PINTURA DE PIZARRA DE CEMENTO 4.00 X 1.2 M C/ESMALTE PIZA pza


INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

02.03.01.01

SALIDA DE TECH(CENTRO DE LUZ)

pto

02.03.01.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIER

pto

02.03.01.03

CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDOR

02.03.01.04

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA

und

02.03.01.05

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

02.03.01.06

CABLE CONCENTRICO 2 X 4 mm2

02.03.01.07

FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 W TIPO PARA ADOSAR

und

02.03.01.08

FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W TIPO PARA ADOSAR

und

POZO A TIERRA

und

02.03.01.09
02.03.02

VARIOS

02.03.02.01

PIZARRA DE CEMENTO

m2

02.03.02.02

CANALETA DE ZINC EVACUACION PLUVIAL

02.03.02.03

TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 3" P/LLUVIAS

03
03.01
03.01.01
03.02
03.02.04
03.03

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA


OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.30 m

m2

CONCRETO SIMPLE

03.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA PLATAFORMA

m2

03.03.02

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA DE PLATAFORMA

m3

03.03.03

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

m2

03.04
03.04.01
03.05
03.05.01
03.06
03.06.01
03.07
03.07.01
04
04.01
05
05.01

JUNTAS ASFALTICAS
JUNTA DE DILATACION e=1" RELLENADA CON MATERIAL ASFALTICO m
CARPINTERIA METALICA
SISTEMA DE ARCOS DE FULBITO Y TABLEROS DE BASQUET

und

PINTURAS
PINTADO DE CAMPO DEPORTIVO

glb

OTROS
EQUIPO DEPORTIVO

glb

FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE

glb

MITIGACION AMBIENTAL
CAPACITACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES %
UTILIDAD %
SUB TOTAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS %
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

glb

383 DEL DISTRITO DE TACABAMBA-PROVINCIA


A
38,704.19
126.47
43.46

2.91

126.47
1,250.80

41.29

17.51

6.50

18.31

722.99
119.02

45.22

9.04

408.79
5,783.61

43.46

22.71

986.98

26.08

183.92

4,796.63
16,580.52
6,090.02

6.35

284.42

1,806.07

169.78

16.18

2,747.04

197.01

4.83

951.56

121.19

4.83

585.35
8,037.29

5.03

352.10

1,771.06

97.47

33.68

3,282.79

348.02

4.83

1,680.94

126.21

4.83

609.59

143.46

4.83

692.91
2,453.21

2.15

352.10

757.02

26.41

20.64

545.10

42.43

4.83

204.94

132.66

4.83

640.75

63.23

4.83

305.40
4,803.79

108.43

43.85

12.10

4.06

4,754.66
49.13
3,754.15

152.36

24.64

3,754.15

43.88

75.00

3,291.00

1.00

1,530.00

1,530.00

1.00

550.00

5,371.00

550.00
1,033.85

143.18

6.72

962.17

9.66

7.42

71.68
113,037.72
60,003.36
1,263.30

30.00

42.11

1,263.30

140.70

1.45

204.02

1.00

1,000.00

1,000.00

1,204.02

3,946.93

10,163.53

59.43

16.01

951.47

16.12

12.84

206.98

34.77

10.18

353.96

18.85

12.84

242.03

130.68

2.37

309.71

130.68

5.67

740.96

43.30

4.28

185.32

43.30

22.09

956.50
8,374.39

18.85

20.99

395.66

8.27

183.92

1,521.02

1.27

212.65

270.07

1.99

208.72

415.35

29.00

16.18

469.22

90.00

25.55

2,299.50

52.10

48.27

2,514.87

52.10

9.38

488.70

6.99

337.22

122.92

4.83

2,950.87
2,357.17
593.70
4,224.06
4.27

347.73

1,484.81

33.34

20.64

688.14

424.66

4.83

2,051.11
11,271.21

7.86

373.72

2,937.44

59.52

33.68

2,004.63

1,310.38

4.83

6,329.14

9.44

372.15

3,513.10

74.67

20.64

1,541.19

1,289.66

4.83

11,283.35

6,229.06
10,884.92

8.90

342.77

3,050.65

111.28

30.09

3,348.42

601.81

4.83

2,906.74

1,224.12

1.29

1,579.11
4,600.31

51.51

60.24

3,102.96

28.61

44.08

1,261.13

44.07

5.36

236.22
49,073.61
7,663.58

160.24

11.28

56.96

14.81

1,807.51
843.58

74.67

22.75

1,698.74

111.28

21.71

2,415.89

141.80

4.62

655.12

37.23

6.52

242.74

90.00

20.21

9,662.91
1,818.90

90.00

45.99

4,139.10

43.89

29.28

1,285.10

44.10

37.27

1,643.61

19.85

19.31

383.30

37.10

6.16

228.54

24.10

6.82

164.36
1,881.74

42.00

5.44

228.48

53.40

30.96

1,653.26
9,180.08

141.54

59.08

8,362.18

16.75

48.83

817.90

5.88

506.56

2,978.57

33.99

279.14

9,487.97

8.00

6.00

48.00

2.00

75.00

150.00

2.00

12.50

25.00

2.00

12.00

24.00

120.80

17.61

2,127.29

12,466.54

2,374.29

2,927.11
378.18

7.74

2,927.11
2,917.36

185.95

6.72

1,249.58

217.20

6.72

1,459.58

19.08

6.72

128.22

2.00

39.99

79.98
3,960.75
3,061.54

8.00

66.05

528.40

6.00

75.48

452.88

6.00

22.74

136.44

1.00

206.15

206.15

16.75

9.00

150.75

8.00

8.01

64.08

8.00

100.92

807.36

4.00

58.04

232.16

1.00

483.32

483.32

9.60

41.62

399.55

16.75

27.53

461.13

3.20

12.04

899.21

38.53
53,940.71
1,487.70

1,026.00

1.45

1,487.70
10,362.60

1,026.00

10.10

10,362.60
35,218.66

58.00

29.02

1,683.16

90.00

355.35

31,981.50

600.00

2.59

1,554.00

1,909.50
190.00

10.05

1.00

3,560.00

1.00

772.00

1,909.50
3,560.00
3,560.00
772.00
772.00
630.25

1.00

630.25

630.25
6,000.00

1.00

6,000.00

6,000.00

1.00

1,500.00

1,500.00

S/.

213,182.62
21318.26
10659.13
245,160.01
12258.00
9806.40
267,224.41

1500

10
5

S/.
S/.
S/.

5
4

S/.
S/.
S/.

PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA N 01

ITEM

DESCRIPCION

METRADO

TOTAL
S/.

UND.

CANT.

TANGIBLES

01

CONSTRUCCION 02 AULAS

GLB

1.00

179,144

389,611

02

CONSTRUCCION S.S.H.H

GLB

1.00

52,482

03

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO

GLB

1.00

103,906

04

CONSTRUCCIION OBRAS EXTERIORES

GLB

1.00

54,079

COSTO DIRECTO

389,611

GASTOS GENERALES E IGV

5.24%

UTILIDAD

7.00%

20,400
27,273

SUB TOTAL 1

437,284

IGV 18%

78,711

VALOR REFERENCIAL
B

515,995

INTANGIBLES
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS %

5%

1.00

10,500

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA %

4%

1.00

12,000

SUB TOTAL 2

PRESUPUESTO TOTAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.235991%
UTILIDAD 7.5%
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION DE OBRA
PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA


SON : QUINIENTOS TRENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTICUATRO Y86/100 NUEVOS SOLES

22,500

538,495

(367,111)

389,611.01
20,400.00
27,272.77
437,283.78
78,711.08
515,994.86
12,000.00
10,500.00
538,494.86

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N01
Costo total a precios de
mercado

Principales Rubros
Expediente Tcnico

10,500

Costo Directo

Factor de
correccin
0.91

389,611

CONSTRUCCION 02 AULAS

179,144

Insumo de origen nacional

137,941

0.85

Mano de obra calificada

28,842

0.91

Mano de obra no calificada

12,361

0.60

Insumo de origen importado

CONSTRUCCION S.S.H.H
Insumo de origen nacional

52,482
40,411

0.85

Mano de obra calificada

8,450

0.91

Mano de obra no calificada

3,621

0.60

Insumo de origen importado

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO


Insumo de origen nacional

103,906
80,007

0.85

16,729

0.91

7,169

0.60

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CONSTRUCCIION OBRAS EXTERIORES
Insumo de origen nacional

54,079
41,641

0.85

Mano de obra calificada

8,707

0.91

Mano de obra no calificada

3,731

0.60

Gastos Generales,

20,400

0.85

Utilidad 7%

27,273

0.77

IGV 18%

78,711

0.85

12,000

0.91

Insumo de origen importado

Supervisin

Total

538,495

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.235991%
UTILIDAD 7.5%
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL

389,611.01
20,400.00
27,272.77
437,283.78
78,711.08
515,994.86

SUPERVISION DE OBRA

12,000.00

PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

10,500.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA


SON : QUINIENTOS TRENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTICUATRO Y86/100 NUEVOS SOLES

538,494.86

Costo a
precios
sociales
9,555
328,212

389,611
70,173

150,913
117,250
26,246
7,417
44,212
34,350
7,689
2,173
87,531
68,006
15,223
4,302
45,557
35,395
7,923
2,239
17,340
21,000
66,904
10,920
453,932

459,784

ALTERNATIVA 02
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INICIAL 383 DEL DISTRITO DE
CHOTA-REGION CAJAMARCA
Item

Descripcin

01

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

01.01
01.01.01
01.02

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL

01.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

01.02.03
01.03
01.03.01
01.03.02
01.04
01.04.01
01.04.01.01

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MAX 50.00m


OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO 1:10(E=0.10m)
CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTO
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO f'c= 140 kg/cm2

01.04.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

01.04.01.03

ACERO CORRUGADO DE 3/8" fy=4,200 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO

01.04.01.04
01.04.02
01.04.02.01

ACERO CORRUGADO DE 1/4" fy=4,200 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO


COLUMNAS
CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2

01.04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

01.04.02.03

ACERO DE REFUERZO DE 1/2" EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

01.04.02.04

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

01.04.02.05

ACERO DE REFUERZO DE 1/4" EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

01.04.03
01.04.03.01

VIGAS
CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2

01.04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

01.04.03.03

ACERO DE REFUERZO DE 1/2" EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

01.04.03.04

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

01.04.03.05

ACERO DE REFUERZO DE 1/4" EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.06.01
01.07

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MURO DE ZOGA DE LADRILLO K.K. CARAVISTA DE ARCILLA MEZCLA 1:5 X 1.5 cm
JUNTA DE MURO CON TECKNOPOR e="
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS, COLUMNAS Y VIGAS EN CERCO PERIMETRICO
CARPINTERIA METALICA

01.07.01

COLOCACION DE MALLA OLIMPICA CON ANGULOS

01.07.02

PORTON METALICO(SUMINISTRO E INSTALACION)

01.07.03
01.08
01.08.01
01.08.02
02
02.01
02.01.01
02.01.01.01
02.01.02
02.01.02.01

PUERTA METALICA(SUMINISTRO E INSTALACION)


PINTURAS
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA METALICA
CONSTRUCCION DE 2 AULAS
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES
OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO

02.01.02.02
02.01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O FLETE


MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.03.01

EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS

02.01.03.02

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

02.01.03.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA CIMENTACION E= 4"

02.01.03.04

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA ZAPATAS E= 6"

02.01.03.05

NIVELACION Y APISONADO PARA PISOS Y VEREDAS

02.01.03.06

AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS e=4"

02.01.03.07

ELIMINACION DE DESMONTE DENTRO DE LA OBRA MAX 30.00m

02.01.03.08
02.01.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da


OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.04.01

SOLADO e=3" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON

02.01.04.02

CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

02.01.04.03

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. E=0.15 M

02.01.04.04

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. E=0.25 M

02.01.04.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

02.01.04.06

FALSO PISO e=4" CONCRETO 1:10

02.01.04.07

CANALETAS DE CONCRETO- EVACUACION PLUVIAL

02.01.04.08

CANALETAS ENFRADO Y DESENCOFRADO

02.01.05

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.06

ZAPATAS

02.01.06.01

CONCRETO EN ZAPATAS f'c=175 kg/cm2

02.01.06.02

ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS fy=4,200 kg/cm2

02.01.07
02.01.07.01

VIGA DE CIMENTACION
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIONf'c=175 kg/cm2

02.01.07.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

02.01.07.03

ACERO EN VIGA DE CIMENTACION fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60

02.01.08
02.01.08.01

COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

02.01.08.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

02.01.08.03

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS fy=4,200 kg/cm2

02.01.09
02.01.09.01

VIGAS
CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2

02.01.09.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

02.01.09.03

ACERO DE REFUERZO EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2

02.01.10
02.01.10.01

LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO LOSAS ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2

02.01.10.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

02.01.10.03

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

02.01.10.04
02.01.11
02.01.11.01

LADRILLO HUECO 12 X 30 X 25 PARA TECHO ALIGERADODE h=0.17 m


MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
MURO DE CABEZA DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA C:A=1:5 DE 1.5cm

02.01.11.02

MURO DE SOGA DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA C:A=1:5 DE 1.5 cm

02.01.11.03

ALAMBRE N 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS

02.02
02.02.01

ARQUITECTURA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.02.01.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO C:A=1:5 E=1.5cm

02.02.01.02

TARRAJEO DE COLUMNAS

02.02.01.03

TARRAJEO DE VIGAS C:A=1:5 E=1.5 cm

02.02.01.04

TARRAJEO DE CIELORASO C:A=1.5 E=1.5cm

02.02.01.05

BRUAS DE 1 X 1 cm

02.02.01.06

TARRAJEO EN DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A= 1:5 E=1.5cm

02.02.02

PISOS Y PAVIMENTOS

02.02.02.01

CONTRAPISO DE 2"

02.02.02.02

PISO VINILICO 40 X 40 PEGADO CON PEGAMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA

02.02.02.03

CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS E = 4"

02.02.02.04

SARDINEL DE CONCRETO FC= 140 KG/CM2

02.02.02.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

02.02.02.06

JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=1/2"

02.02.02.07
02.02.03
02.02.03.01
02.02.03.02
02.02.04

JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=3/4"


ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m EN EXTERIORES
CONTRAZOCALO CERAMICO 30 X 30 H=0.10 m. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA
CUBIERTAS

02.02.04.01

COBERTURA CON TEJA ANDINA

02.02.04.02

CUMBRERA PARA TEJA ANDINA

02.02.05

CARPINTERIA DE MADERA

02.02.05.01

PUERTAS DE MADERA CEDRO DE TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm

02.02.05.02

VENTANA DE MADERA CEDRO CON HOJAS

02.02.06

CERRAJERIA

02.02.06.01

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3" X 3"

02.02.06.02

CERRADURA PARA PUERTA

02.02.06.03

CERROJO DE ALUMINIO 3"

02.02.06.04

MANIJA DE BRONCE 4"

02.02.06.05
02.02.07
02.02.07.01
02.02.08

BARRAS DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO DE 1/2" EN VENTANAS


VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO
PINTURAS

02.02.08.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS

02.02.08.02

PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS 2 MANOS

02.02.08.03

PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE

02.02.08.04
02.03
02.03.01

PINTURA DE PIZARRA DE CEMENTO 4.00 X 1.2 M C/ESMALTE PIZARRA


INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

02.03.01.01

SALIDA DE TECH(CENTRO DE LUZ)

02.03.01.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA A PRUEBA DE

02.03.01.03

CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDOR

02.03.01.04

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA

02.03.01.05

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

02.03.01.06

CABLE CONCENTRICO 2 X 4 mm2

02.03.01.07

FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 W TIPO PARA ADOSAR

02.03.01.08

FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W TIPO PARA ADOSAR

02.03.01.09
02.03.02
02.03.02.01

POZO A TIERRA
VARIOS
PIZARRA DE CEMENTO

02.03.02.02

CANALETA DE ZINC EVACUACION PLUVIAL

02.03.02.03

TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 3" P/LLUVIAS

03
03.01
03.01.01
03.02
03.02.04
03.03

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA


OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.30 m
CONCRETO SIMPLE

03.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA PLATAFORMA

03.03.02

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA DE PLATAFORMA

03.03.03

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

03.04

JUNTAS ASFALTICAS

03.04.01

JUNTA DE DILATACION e=1" RELLENADA CON MATERIAL ASFALTICO

03.05

CARPINTERIA METALICA

03.05.01

SISTEMA DE ARCOS DE FULBITO Y TABLEROS DE BASQUET

03.06

PINTURAS

03.06.01

PINTADO DE CAMPO DEPORTIVO

03.07

OTROS

03.08
04

EQUIPO DEPORTIVO
FLETE TERRESTRE

04.01
05

FLETE TERRESTRE
INSTALACIONES DE SISTEMA DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIOS

05.01
06

SISTEMA DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIOS


MITIGACION AMBIENTAL

06.01

CAPACITACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD %
SUB TOTAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS %
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.235991%
UTILIDAD 7.5%
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION DE OBRA
PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA


SON : QUINIENTOS CUARENTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTISIETE Y 60/100 NUEVOS SOLES

02

NICIAL 383 DEL DISTRITO DE TACABAMBA-PROVINCIA DE


AMARCA
Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
38,704.19
126.47

m2

43.46

2.91

126.47
1,250.80

m3

41.29

17.51

722.99

m3

6.50

18.31

119.02

m3

45.22

9.04

408.79
5,783.61

m2

43.46

22.71

986.98

m3

26.08

183.92

4,796.63
16,580.52
6,090.02

m3

6.35

284.42

1,806.07

m2

169.78

16.18

2,747.04

kg

197.01

4.83

951.56

kg

121.19

4.83

585.35
8,037.29

m3

5.03

352.10

1,771.06

m2

97.47

33.68

3,282.79

kg

348.02

4.83

1,680.94

kg

126.21

4.83

609.59

kg

143.46

4.83

692.91

m3

2.15

352.10

757.02

m2

26.41

20.64

545.10

kg

42.43

4.83

204.94

kg

132.66

4.83

640.75

kg

63.23

4.83

305.40

m2

108.43

43.85

m2

12.10

4.06

2,453.21

4,803.79
4,754.66
49.13
3,754.15
m2

152.36

24.64

3,754.15

43.88

75.00

3,291.00

und

1.00

1,530.00

1,530.00

und

1.00

550.00

5,371.00

550.00
1,033.85

m2

143.18

6.72

m2

9.66

7.42

962.17
71.68
115,917.72
60,003.36
1,263.30

m2

30.00

42.11

m2

140.70

1.45

1,263.30
1,204.02
204.02

glb

1.00

1,000.00

1,000.00
3,946.93

m3

59.43

16.01

951.47

m3

16.12

12.84

206.98

m3

34.77

10.18

353.96

m3

18.85

12.84

242.03

m2

130.68

2.37

309.71

m2

130.68

5.67

740.96

m3

43.30

4.28

185.32

m3

43.30

22.09

956.50
8,374.39

m2

18.85

20.99

395.66

m3

8.27

183.92

1,521.02

m3

1.27

212.65

270.07

m3

1.99

208.72

415.35

m2

29.00

16.18

469.22

m2

90.00

25.55

2,299.50

52.10

48.27

2,514.87

52.10

9.38

488.70

m3

6.99

337.22

122.92

4.83

2,950.87
kg

2,357.17
593.70
4,224.06

m3

4.27

347.73

m2

33.34

20.64

1,484.81
688.14

kg

424.66

4.83

2,051.11

7.86

373.72

2,937.44

59.52

33.68

2,004.63

1,310.38

4.83

11,271.21
m3
m2
kg

6,329.14
11,283.35

m3

9.44

372.15

3,513.10

m2

74.67

20.64

1,541.19

1,289.66

4.83

6,229.06

m3

8.90

342.77

3,050.65

m2

111.28

30.09

3,348.42

kg

601.81

4.83

2,906.74

1,224.12

1.29

kg

10,884.92

und

1,579.11
4,600.31

m2

51.51

60.24

3,102.96

m2

28.61

44.08

1,261.13

kg

44.07

5.36

236.22
51,953.61
7,663.58

m2

160.24

11.28

1,807.51

m2

56.96

14.81

843.58

m2

74.67

22.75

1,698.74

m2

111.28

21.71

2,415.89

141.80

4.62

655.12

37.23

6.52

242.74

12,542.91
m2

90.00

20.21

1,818.90

m2

90.00

77.99

7,019.10

m2

43.89

29.28

1,285.10

44.10

37.27

1,643.61

m2

19.85

19.31

383.30

37.10

6.16

228.54

24.10

6.82

164.36
1,881.74

42.00

5.44

228.48

53.40

30.96

1,653.26
9,180.08

m2

141.54

59.08

8,362.18

16.75

48.83

817.90

m2

5.88

506.56

2,978.57

m2

33.99

279.14

9,487.97

und

8.00

6.00

48.00

und

2.00

75.00

150.00

und

2.00

12.50

25.00

12,466.54

2,374.29

und

2.00

12.00

24.00

120.80

17.61

2,127.29

p2

378.18

7.74

2,927.11
2,927.11
2,917.36
m2

185.95

6.72

1,249.58

m2

217.20

6.72

1,459.58

m2

19.08

6.72

128.22

pza

2.00

39.99

79.98
3,960.75
3,061.54

pto

8.00

66.05

528.40

pto

6.00

75.48

452.88

6.00

22.74

136.44

und

1.00

206.15

206.15

16.75

9.00

150.75

8.00

8.01

64.08

und

8.00

100.92

807.36

und

4.00

58.04

232.16

und

1.00

483.32

483.32

m2

9.60

41.62

399.55

16.75

27.53

461.13

3.20

12.04

899.21

38.53
53,940.71
1,487.70

m2

1,026.00

1.45

1,487.70

m2

1,026.00

10.10

m2

58.00

29.02

1,683.16

m3

90.00

355.35

31,981.50

10,362.60
10,362.60
35,218.66

m2

600.00

2.59

1,554.00
1,909.50

190.00

10.05

und

1.00

3,560.00

glb

1.00

772.00

glb

1.00

630.25

1,909.50
3,560.00
3,560.00
772.00
772.00
630.25
6,000.00

glb

1.00

6,000.00

6,000.00

glb

1.00

3,858.00

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

S/.

219,920.62
21992.06
10996.03
252,908.71
12645.44
10116.35
275,670.50

3,858.00
3,858.00
1,500.00

10
5

S/.
S/.
S/.

5
4

S/.
S/.
S/.

397,835.77
20,830.65
27,848.50
446,514.92
80,372.69
526,887.60
12,000.00
10,500.00
549,387.60

PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA N 2
ITEM

METRADO

DESCRIPCION

UND.

CANT.

TANGIBLES

01

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

GLB

1.00

02

CONSTRUCCION DE 2 AULAS

GLB

1.00

03

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

GLB

1.00

04

FLETE TERRESTRE

GLB

1.00

05

INSTALACIONES DE SISTEMA DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIOS

GLB

1.00

06

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES E IGV

10.00%

UTILIDAD

5.00%

SUB TOTAL 1
B

INTANGIBLES
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS %

5.00%

1.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA %

4.00%

1.00

SUB TOTAL 2

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA N 02

ITEM

METRADO

DESCRIPCION

UND.

CANT.

TANGIBLES

01

CONSTRUCCION 02 AULAS

GLB

1.00

02

CONSTRUCCION S.S.H.H

GLB

1.00

03

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO

GLB

1.00

04

CONSTRUCCIION OBRAS EXTERIORES

GLB

1.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES E IGV

5.24%

UTILIDAD

7.00%

SUB TOTAL 1
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
B

INTANGIBLES
0.00
0.00
SUB TOTAL 2

PRESUPUESTO TOTAL

5%

1.00

4%

1.00

TOTAL
S/.

38,704
115,918
53,941
6,000
3,858
1,500
219,921
21,992
10,996
252,909
12,645
10,116
22,762

275,670

TOTAL
S/.

397,836
179,144
52,482
112,130
54,079
397,836
20,831
27,849
446,515
80,373
526,888
10,500
12,000
22,500

549,387.60

549387.6

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N02
Costo total a
precios de
mercado

Principales Rubros
Expediente Tcnico

12,645

Costo Directo

Factor de
correccin
0.91

219,921

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

38,704

Insumo de origen nacional

29,802

0.85

Mano de obra calificada

6,231

0.91

Mano de obra no calificada

2,671

0.60

Insumo de origen importado

CONSTRUCCION DE 2 AULAS

115,918

Insumo de origen nacional

89,257

0.85

18,663

0.91

7,998

0.60

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

53,941

Insumo de origen nacional

41,534

0.85

Mano de obra calificada

8,684

0.91

Mano de obra no calificada

3,722

0.60

Insumo de origen importado

FLETE TERRESTRE

6,000

Insumo de origen nacional

4,620

0.85

966

0.91

414

0.60

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
INSTALACIONES DE SISTEMA DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIOS

3,858

Insumo de origen nacional

2,971

0.85

621

0.91

266

0.60

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MITIGACION AMBIENTAL

1,500

Insumo de origen nacional

1,155

0.85

242

0.91

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada

104

0.60

Supervisin

Mano de obra no calificada

10,116

0.91

Gastos Generales, + IGV

21,992

0.85

10,996

0.77

Utilidad

Total

275,670

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N02

Principales Rubros
Expediente Tcnico

Costo total a
precios de
mercado
10,500

Factor de
correccin
0.91

Costo Directo

397,835.77

CONSTRUCCION 02 AULAS

179,144

Insumo de origen nacional

137,941

0.85

Mano de obra calificada

28,842

0.91

Mano de obra no calificada

12,361

0.60

Insumo de origen importado

CONSTRUCCION S.S.H.H
Insumo de origen nacional

52,482
40,411

0.85

8,450

0.91

3,621

0.60

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
Insumo de origen nacional

112,130
86,340

0.85

18,053

0.91

7,737

0.60

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CONSTRUCCION OBRAS EXTERIORES
Insumo de origen nacional

54,079
41,641

0.85

Mano de obra calificada

8,707

0.91

Mano de obra no calificada

3,731

0.60

Insumo de origen importado

0.00

Gastos Generales

20,831

0.85

Utilidad 7%

27,849

0.77

IGV 18%

80,373

0.85

12,000

0.91

Supervisin

Total

549,387.60

Costo a
precios
sociales
11,507
185,263

TANGIBLES
INTANGIBLES

185,263
47,873

219,921
55,750

233,137

275,670

32,605
25,332
5,671
1,602
97,650
75,868
16,983
4,799
45,440
35,304
7,903
2,233
5,054
3,927
879
248
3,250
2,525
565
160
1,264
982
220
62
9,206
18,693
8,467
233,137

Costo a
precios
sociales
9,555

335,141
150,913
117,250
26,246
7,417
44,212
34,350
7,689
2,173
94,460
73,389
16,428
4,642
45,557
35,395
7,923
2,239
0
17,706
21,443
68,317
10,920
463,082

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


FORMATO 6-1

CRONOGRAMA DE ACCIONES
NOMBRE
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

RUBROS

(ALTERNATIVA 1)
CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

UNIDAD

CANT.

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION
EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCIO
N
INFRAESTRUC
TURA
GASTOS
GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
Y
LIQUIDACION

EXP.

100%

100%

GLOBAL

100%

35%

35%

GLOBAL

100%

40%

30%

GLOBAL

100%

GLOBAL

100%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento
presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


FORMATO 6-2

CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS


NOMBRE
RESUMIDO
DEL
PROYECTO

RUBROS

(ALTERNATIVA 1)
CONSTRUCCION I.E.I N 360 C.P CUTAXI,DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA

TOTAL

UND

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION
EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCIO
N
INFRAESTRUC
TURA
GASTOS
GENERALES
+IGV

10,500

GBL

10500.00

389,611

GBL

136363.85

136363.85

99,111

GBL

39644.40

29733.30

UTILIDADES

27,273

GBL

EVALUACION Y
LIQUIDACION

12,000

GBL

TOTAL

538495.01

GBL

10500.00

176008.25

166097.15

Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento
presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

VINCIA CHOTA-CAJAMARCA

MES 4

30%
30%
100%
100%

us requerimiento

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

ECIOS PRIVADOS

VINCIA CHOTA-CAJAMARCA

MES 4

99111.00
116883.30

29733.30

78711
538495.01

20400

12000.00
158616.60

us requerimiento

FORMATO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN COSTOS PRIVADOS
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
# ELEM.
# VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
1,620.00
. Limpieza de local
1
12
10.00
120.00
. Pintura de ambientes
1
2
0.00
0.00
. Pintura de mobiliario
1
1
0.00
0.00
. Reparacin de techos
1
1
100.00
100.00
. Servicios agua, luz
1
12
50.00
600.00
. Varios
1
1
800.00
800.00
OPERACIN
24,000.00
. Remuneraciones
10
12
200.00 24,000.00
TOTAL GASTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / S/.
25,620.00

CUADROS A USAR
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS PRIVADOS
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
# ELEM.
# VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
. Limpieza de local
. Pintura de ambientes
. Pintura de mobiliario
. Reparacin de techos
. Servicios agua, luz
. Varios
OPERACIN

1
1
1
1
1
1

12
12
1
1
12
1

100.00
50.00
100.00
150.00
150.00
350.00

PRECIOS
SOCIALES

4,200.00 3,318.00
1,200.00
0.00
600.00
0.00
100.00
0.00
150.00
0.00
1,800.00
0.00
350.00
0.00
15,000.00 11,850.00

. Remuneraciones
5
6
500.00 15,000.00 11,850.00
TOTAL GASTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / S/.
19,200.00 15,168.00
Fuente: Visita a I.E 360
Elabor. : Propia

PERSONAL
INSUMOS
SERVICIOS
OTROS

16,200.00
700.00
1,800.00
500.00
19,200.00

A USAR

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS PRECIOS
CANTIDAD
RUBRO
PRIVDOS SOCIALES
# ELEM.
# VECES
ANUAL S/. ANUAL S/.
MANTENIMIENTO
. Limpieza de local
. Pintura de ambientes
. Pintura de mobiliario
F.C.= 0.79
. Reparacin de techos
. Servicios agua, luz
. Varios
OPERACIN
. Remuneraciones
TOTAL GASTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / AO S/.
Fuente: Visita a I.E Sagrado Corazon de Jesus
Elabor. : Propia

2,670.00
0.00
120.00
0.00
500.00
0.00
100.00
0.00
200.00
0.00
950.00
0.00
800.00
0.00
24,000.00 18,960.00
24,000.00 18,960.00
26,670.00 18,960.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA - 01 A


PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRECIOS
CANTIDAD
RUBRO
PRIVADOS SOCIALES
# ELEM.
# VECES
ANUAL S/. ANUAL S/.
MANTENIMIENTO
. Limpieza de local
. Pintura de ambientes
. Pintura de mobiliario
F.C.= 0.79
. Reparacin de techos
. Servicios agua, luz
. Varios
OPERACIN
. Remuneraciones
PERSONAL DE LIMPIEZA
TOTAL GASTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / AO S/.

4,350.00
900.00
500.00
100.00
150.00
2,400.00
300.00
6,000.00

3,436.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,740.00

6,000.00
4,740.00
10,350.00 8,176.50

Fuente: Visita a I.E 360


Elabor. : Propia

PERSONAL
INSUMOS
SERVICIOS
OTROS

6,900.00
600.00
2,400.00
450.00
10,350.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA - 02 A


PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRECIOS
CANTIDAD
RUBRO
PRIVADOS SOCIALES

RUBRO

# ELEM.

# VECES

MANTENIMIENTO
. Limpieza de local
. Pintura de ambientes
. Pintura de mobiliario
F.C.= 0.79
. Reparacin de techos
. Servicios agua, luz
. Varios
OPERACIN
. Remuneraciones
PERSONAL DE LIMPIEZA
TOTAL GASTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / AO S/.

PRIVADOS
ANUAL S/.

SOCIALES
ANUAL S/.

4,700.00
900.00
500.00
500.00
100.00
2,400.00
300.00
6,000.00

3,713.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,740.00

6,000.00
4,740.00
10,700.00 8,453.00

Fuente: Visita a I.E 360


Elabor. : Propia

PERSONAL
INSUMOS
SERVICIOS
OTROS

6,900.00
1,000.00
2,400.00
400.00
10,700.00

8,453.00

8,453.00

8,453.00

51,940.03

10

8,453.00

8,453.00

8,453.00

8,453.00

8,453.00

8,453.00

8,453.00

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


A precios sociales
RUBRO

VACT

PERIODO

PS

COSTOS SIN PROYECTOS

15,168

15,168

15,168

15,168

Operacin

11,850

11,850

11,850

11,850

Mantenimiento

3,318

3,318

3,318

3,318

INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin)

20,475

TANGIBLES

433,457

TOTAL DE INVERSION

453,932

COSTOS CON PROYECTO

8,177

8,177

8,177

8,177

Operacin

4,740

4,740

4,740

4,740

Mantenimiento

3,437

3,437

3,437

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

453,932

FACTOR DE ACTUALIZACIN
VACT

410,972

-6,992

-6,992

-6,992

3,437
-6,992

1.000

0.909

0.826

0.751

0.683

453,932

-6,356

-5,778

-5,253

-4,775

INVERSION

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

453,932

410,972

160

2569

Nota:
Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y otros

Tipo de cambio

Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y otros.

25%
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

INVERSION
567,415
544,718
522,022
499,325
476,629
S/. 453,932.00
431,235
408,539
385,842
363,145
340,449

-S/. 431,235.40

VAC
239,533.00
228,233.00
216,933.00
205,633.00
194,334.00
S/. 410,972.00
171,734.00
160,435.00
149,135.00
137,835.00
126,536.00

C/E
1497
1426
1356
1285
1215
2569
1073
1003
932
861
791

FORMULA
(COSTO DE INVERSION)*VAR.%

INVERSION*(1+VAR%)

ATIVA 1

PERIODO
5

RUBRO
6

10
INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin)
TANGIBLES
TOTAL DE INVERSION

15,168

15,168

15,168

15,168

15,168

15,168

COSTOS SIN PROYECTOS

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

Operacin

3,318

3,318

3,318

3,318

3,318

3,318

Mantenimiento

8,177

8,177

8,177

8,177

8,177

8,177

COSTOS CON PROYECTO

4,740

4,740

4,740

4,740

4,740

4,740

Operacin

3,437

3,437

3,437

3,437

3,437

3,437

Mantenimiento

-6,992

-6,992

-6,992

-6,992

-6,992

-6,992

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

0.621

0.564

0.513

0.467

0.424

0.386

FACTOR DE ACTUALIZACIN

-4,341

-3,947

-3,588

-3,262

-2,965

-2,696

VACT

INVERSION
463,082

2.3
1.5
Tipo de cambio

1 US $ =
TSD=

2.75 S/.
10.00%

STO DE INVERSION)*VAR.%) +costo de inversion

ERSION*(1+VAR%)

0.75

0.8

25%
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

INVERSION
578,853
555,698
532,544
509,390
486,236
S/. 463,082.00
439,928
416,774
393,620
370,466
347,312
-S/. 439,927.90

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2


A precios sociales
VACT

PERIODO

PS

15,168

15,168

15,168

15,168

15,168

15,168

15,168

15,168

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

3,318

3,318

3,318

3,318

3,318

3,318

3,318

3,318

8,453

8,453

8,453

8,453

8,453

8,453

8,453

8,453

4,740

4,740

4,740

4,740

4,740

4,740

4,740

4,740

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

463,082

-6,715

-6,715

-6,715

-6,715

-6,715

-6,715

-6,715

-6,715

1.000

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

421,821

463,082

-6,105

-5,550

-5,045

-4,586

-4,169

-3,790

-3,446

-3,133

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

421,821

160

2636

ico y Supervisin)

20,475
442,607
463,082

VAC
250,160.00
238,503.00
226,846.00
215,190.00
203,533.00
S/. 421,821.00
180,219.00
168,562.00
156,905.00
145,249.00
133,592.00

C/E
1564
1491
1418
1345
1272
2636
1126
1054
981
908
835

10

15,168

15,168

11,850

11,850

3,318

3,318

8,453

8,453

4,740

4,740

3,713

3,713

-6,715

-6,715

0.424

0.386

-2,848

-2,589

VARIACION DEL INDICE COSTO - EFECTIVIDAD

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%

INV. A1
340449.00
363145.00
385842.20
408538.80
431235.40
453932.00
476628.60
499325.20
522021.80
544718.40
567415.00

INV. A2
347311.50
370465.60
393619.70
416773.80
439927.90
463082.00
486236.10
509390.20
532544.30
555698.40
578852.50

A PRECIOS SOCIALES
VASCS
VAC A1
VAC A2
126536.00
133592.00
137835.00
145249.00
149135.00
156905.00
160435.00
168562.00
171734.00
180219.00
410972.00
421821.00
194334.00
203533.00
205633.00
215190.00
216933.00
226846.00
228233.00
238503.00
239533.00
250160.00

RATIO COSTO EFECTIVIDAD


C/E AL.1
791
861
932
1003
1073
2569
1215
1285
1356
1426
1497

C O STO EF EC TIVID AD (C /E )

Var. Porcent.

INVERSION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSION A1 Y A2


315000.00
300000.00
285000.00
270000.00
255000.00
240000.00
225000.00
210000.00
195000.00
180000.00
165000.00
150000.00
-25% -20% -15% -10% -5%
0%
5% 10% 15%
INV.
VARIACION PORCENTUAL
A1

20%

25%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACT

VACT (s/)

275000.00
260000.00
245000.00
230000.00
215000.00
200000.00
185000.00
170000.00
155000.00
140000.00
125000.00
110000.00

185000.00
170000.00
155000.00
140000.00
125000.00
110000.00

C O S TO E F E C TIV ID A D ( C / E )

VAC
A1

VARIACION PORCENTUAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E

2800
2650
2500
2350
2200
2050
1900
1750
1600
1450
1300
1150
1000
-25% -20% -15% -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

VARIACION PORCENTUAL

20%

25%

BENEFICIARIOS

RATIO COSTO EFECTIVIDAD


C/E ALT.2
835
908
981
1054
1126
2636
1272
1345
1418
1491
1564

VACT

160

/E

25%

COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD


INVERSION P.P

INVERSION P.S

VACT

BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA 1

538,495

453,932

410,972

160

ALTERNATIVA 2

549,388

463,082

421,821

160

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROS

Alternat. 1
S/.

1. Valor Actual Equivalente de Costos

Alternat. 2
S/.

410,972

421,821

160

160

Beneficiarios ao final

160

160

3. Coeficiente Costo / Efectividad

2,569

2,636

2. Indicador de resultado especfico (prom)

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor costo por
beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor
de costo efectividad.

C/E
2,569
2,636

549387.6