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TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles
Nombramiento
Liste los posibles riesgos identificados a partir del Designe a una preocupacin con una X,
anlisis, entrevistas, y/o de la base de datos de
designe un riesgo con una R
conocimiento de riesgos, lista base de riesgos
Incluir dentro del alcance del proyecto el diseo y
migracin de una herramienta en Excel que supla
al sistema mientras este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
as como gestin de eventos y asignacin
dinmica de responsables.
Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
ante las necesidades de negocio del cliente.
No.
Identificador
Use un
No.para
identificar de
manera nica
el riesgo
Clasificacin / Categora
Personas
- Cliente
- Usuario final
- Patrocinador
- Responsable
Procesos/Caractersticas del
Proyecto
Procesos/Caractersticas del
Proyecto
Consecuencias
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
No. Identificador
Prioridad / Orden
Probabilidad (Numrico)
Trado de la
columna B de la
hoja Identificacin
de Riesgos
Nmero consecutivo
obtenido segn la
columna Exposicin
Probabilidad de ocurrencia de la
condicin del riesgo, entre 1% - 30%
para bajo, 31% - 70% para medio y
71% - 100% para alto
2
1
20%
50%
Impacto (Numrico)
Exposicin (Numrico)
0.4
2.5
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Afectado (Texto)
Identifique quien podra ser mas
afectado por la exposicin del
riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)
RED COLOMBIA
AVIANCA EXPRESS, RED
COLOMBIA
Estado
Plan de Riesgos
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
No.
Planes de Mitigacin
Identifica Prioridad / Orden
dor
Trado de
Identifique que debe ser hecho para
Trado
de
la
la
reducir la probabilidad de la ocurrencia
columna B de la de la condicin del riesgo
columna
hoja Anlisis y
B de la
Priorizacin del
hoja
Riesgo
Identificac
in de
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial y el esfuerzo
adicional para suplir su requerimiento.
Plan de Riesgos
Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Mvil
Agosto 15 del 2006
Planes de Contingencia
Disparador
Confirmacin del
requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.
Persona Responsable
Entregables
Identifique la persona
responsable de cada
plan
Identifique los
entregables que
deberan ser creados
para cada plan
Mauricio Gonzlez
Acta de Seguimiento
Acta de Seguimiento
Actividades y Tareas
Dependencias
Marco de tiempo
Fecha Limite
Identifique las
Identifique la fecha Identifique la
tareas/actividades
de inicio y de
fecha de
que son dependientes entrega para cada vencimiento
unas de otras en
plan
para cada
cada plan
entregable del
plan de
riesgos
NA
Agosto 29 del 2006 Agosto 31 del
2006
NA
Requerimientos de
Recursos
Costo
Identifique los
Identifique el valor en
conocimientos
pesos del costo asociado
prcticos, horas
al riesgo en caso de que
hombre, equipos,
este ocurra.
medios, hardware,
software y otros
recursos necesarios
NA
NA
Periodicidad
Costo
Diario