GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DE CHUA COCANI

TECHOS

TERCERA SECCION - PROVINCIA OMASUYOS

APERTURA
PROGRAMTICA

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTI

POR CATEGORA PROGRAMTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIN

COMUNIDAD

PROG.

PROY.

ACT.

00
00

0000
0000

00
01

01
01

0000
0000

00
01

10

0000

00

10

0000

01

10

0000

02

10

0000

03

10

0000

04

10
10

0000
0000

05
06

11
11

0000
0001

00
00

11

0002

00

11

0003

00

Construccin Sistema Agua Potable ( Fase 1)

Jichupata

11

0004

00

Construccion Bao U.E. Compi Tauca

Seccional

11

0005

00

Construccin de Baos Sanitarios

Cayacoto

11

0006

00

Construccin de Baos Sanitarios Con Ducha

Capilaya

11

0007

00

11

0008

00

12

0000

00

12

0001

00

12

0002

00

12

0003

00

12

0004

00

13

0000

00

13

0000

01

Construccin Mingitorio Publico

Visalaya Baja
Contruccin Sistema de Agua potable Chua
Seccional
Visalaya (Contraparte mi agua III)
SUB - TOTAL
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS
Construccion Sistema de Riego (Continuacin
Comunidad
Fase I)
Cocani
Construccion Sistema de Riego
Quelani
Construccion Sistema de Riego (Canton
Seccional
Soncachi)
Contruccin Tanque Elevado Para Riego
Calamaya
Calamaya
SUB - TOTAL
DESARROLLO Y PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE
Apoyo al Medio Ambiente (Unidad de Gestin
Seccional
Ambiental y Riesgos)

EJECUTIVO MUNICIPAL
Funcionamiento Ejecutivo Municipal
Seccional
SUB - TOTAL
CONCEJO MUNICIPAL
Funcionamiento Concejo Municipal
Seccional
TOTAL FUNCIONAMIENTO
PROMOCIN Y FOMENTO A LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
Mejoramiento de ganado Ovino (Caras
Cahuaya
Negras)
Janko Cala Mejoramiento Ganado Lechero
Caluyo
Apoyo a Crianza y Manejo de Ganado
Visalaya Baja
Camlido
Apoyo a Crianza y Manejo de Ganado
Visalaya Alta
Camlido
Apoyo a la Produccin
Seccional
Apoyo Vivero Forestal Municipal
Seccional
SUB - TOTAL
SANEAMIENTO BSICO
Canalizacion de Rio Capilaya (Fase I)
Capilaya
Construccin Sistema Agua Potable (
Cayacoto
Ampliacin)

14
14
14

0000
0000
0000

00
01
02

14

0001

00

14

0002

00

16
16

0000
0000

00
01

17

0000

00

SUB - TOTAL
LIMPIEZA URBANA Y RURAL
Servicio de Limpieza
Adquisicion de Basureros
Const. Pozos Deposicin Final Basura
Inorgnica (Provisional)
Const. Relleno Sanitario Tratamiento de
Residuos Solidos (Estudio a Diseo Final
SUB - TOTAL
ALUMBRADO PBLICO
Alumbrado Pblico
SUB - TOTAL
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

17

0001

00

Enlosetado avenida Principal(Continuacin)

17

0002

00

17

0003

00

17

0004

00

17

0005

00

17
17

0006
0007

00
00

Construccin Casa Artesanal

(Complementacin)
Enlosetado de Avenidas Principales Chua
Cocani (Conclusin Coneccin a la Plaza)
Enlosetado Plaza Principal Chua Cocani (3ra.
Fase)
Construccin Casa Artesanal
(Complementacin)
Adoquinado Avenida Principal
Enlosetado Avenida Principal Visalaya Baja

17

0008

00

Centro de Capacitacin Artesanal y Productiva

17

0009

00

Enlosetado Plaza Principal Chua Cocani

17

0010

00

Construccin Palacio Consistorial Chua Cocani

17

0011

00

Enlosetado Plaza Principal Chua Cocani (2da.

Fase)

Chua Cocani

17

0012

00

Construccin Muro Perimetral Casa Artesanal

Chua Quelani

17
17
17
17

0013
0014
0015
0016

00
00
00
00

18

0000

00

18

0000

01

Enlocetado Av. Principal

Visalaya Alta
Puente Vehicular
Visalaya Alta
Puente Vehicular Jichupata
Seccional
Puente Vehicular Lacachi
Seccional
SUB - TOTAL
CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
Mantenimiento de Caminos Vecinales
Seccional
Municipio Chua Cocani

18

0001

00

20
20
20
20

0000
0000
0000
0000

00
01
02
03

20

0000

04

20

0000

05

20

0000

07

20

0000

08

Apertura de Caminos Carapata (Continuacin)

SUB - TOTAL
SERVICIO DE SALUD
Seguro Universa Materno Infantil SUMI
Seguro Social para el Adulto Mayor (SSPAM)
Apoyo al Funcionamienmto de la Salud
Contratacin de Recursos Humanos Sector
Salud
Apoyo al Programa Juana Azurduy
Adquisicion de Alimento Complementario
Nutricional
Campaas de Vacunacin Masiva

Seccional
Seccional
Seccional
Seccional

Seccional

Visalaya Centro
Amasi
Chua Cocani
Seccional
Calamaya
Compi
Seccional
Cocani
Chua Cocani
Seccional

Karapata

Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional

20

0000

09

20
20
20

0000
0000
0001

10
11
00

20

0002

00

20

0003

00

20

0004

00

20

0005

00

20

0006

00

21
21

0000
0000

00
01

21

0000

02

21
21

0000
0000

03
04

Fortalecimiento de la estructura social Mesas

safci Mesas
Apoyo a Coman
Equipamiento Centro de Salud
Construccion Centro de Salud
Construccin Muro Perimetral Centro de Salud Caluyo
Construccin Muro Perimetral Centro de Salud Janco Kala
Ampliacin Infraestructura Centro de Salud
Chua Cocani
Construccion Viviendas Centro de Salud Chua
Cocani
Construccion Posta Sanitaria Compi
SUB - TOTAL
SERVICIO DE EDUCACIN
Apoyo Sector Educacin
Dotacin de Materilaes Didacticos Unidades
Educativas
Desayuno Escolar
Equipamiento Unidades Educativas

21

0000

05

Dotacion de Mobiliario Unidades Educativas

Seccional

21
21
21

0000
0000
0001

06
07
00

Seccional
Seccional
Seccional

21

0002

00

21

0003

00

21

0004

00

21
21

0005
0006

00
00

21

0007

00

21

0008

00

22
22
22
22

0000
0000
0000
0000

00
01
02
03

Internet en Colegios
Programa Nacional de Post Alfabetizacion
Construccin UE Chua Cocani Fase II
Construccin Cancha Colegio Pedro Domingo
Murillo
Construccion Bateria de Bao Colegio Sergio
Almaraz
Mejoramiento Infraestructura Unidades
Educativas
Construccin UE Chua Cocani (Estudio)
Construccin Aulas UE Chua Cocani
Construccion Bateria Sanitaria U.E. Pedro
Domingo Murillo (FaseII)
Contruccin de Aula UE Chua Cayacoto (Fase
II)
SUB - TOTAL
DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE
Apoyo al Deporte
Olimpiadas Estudiantiles Plurinacional
Apoyo Funcionamiento Escuela de Futbol

22

0001

00

Construccin Complejo Deportivo (Estudio)

22

0002

00

Construccin de Graderias en Cancha Tauca

Tauca

22

0003

00

Construccin Fronton Marca Chua (2da Fase)

Marca Chua

23
23

0000
0000

00
01

24

0000

00

24

0000

01

SUB - TOTAL
DESARROLLO DE LA CULTURA
Apoyo a la Cultura
SUB - TOTAL
DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO
Apoyo a Ferias ecoligicas Llamacachi y Chua
Visalaya

Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Caluyo
Janco Kala
Seccional
Seccional
Compi

Seccional
Seccional
Seccional
Seccional

Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional

Seccional
Seccional
Seccional
Marca Chua

Seccional

Seccional

24
24

0000
0001

02
00

24

0002

00

24

0003

00

24

0004

00

24

0005

01

24

0006

02

24

0007

03

24

0008

04

25
25

0000
0000

00
01

26

0000

00

26

0000

01

31
31

0000
0000

00
01

31

0001

00

Apoyo al Turismo y Medio Ambiente

Cosntruccin Parque Ecolgico ( 1ra Fase)
Implem. Parque Ecologico Llamacachi (
Estudio)
Estudio a Diseo Final Proyecto Ecoturismo
Chua Cayacoto
Construccion Circuito Turistico Municipio Chua
Cocani - Apertura de Caminos
Construccion Circuito Turistico Municipio Chua
Cocani - Canalizacion de Rios
Construccion Circuito Turistico Municipio Chua
Cocani - Miradores Turisticos
Construccion Circuito Turistico Municipio Chua
Cocani - Muelles Turistiocos
Construccion Circuito Turistico Municipio Chua
Cocani - Islas Flotantes
SUB - TOTAL
PROMOCIN Y POLTICAS DE GENERO
Apoyo al Programa Equidad de Gnero
SUB - TOTAL
DEFENSA Y PROTECCIN DE LA NIEZ Y LA MUJER
Apoyo a la Defensoria de la Niez y
Adolescencia
SUB - TOTAL
PREVENCIN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES
Asistencia en Desastres Naturales
Manejo Integral de la sub Cuenca (Ex Canton
Soncachi)

33
33

0000
0000

00
01

34
34
34
34
34

0000
0000
0000
0000
0000

00
01
02
03
04

34

0000

05

34

0000

06

34
34
34
34
34
34

0000
0000
0000
0000
0000
0000

07
08
09
10
11
12

SUB - TOTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Seguridad Ciudadana
SUB - TOTAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Auditora Externa Gestin 2013
Auditora Operativa IDH 2013
Fortalecimiento Institucional
Equipamiento Municipal
Asistencia Tcnica Seguimiento de Obras y
Proyectos
Fortalecimiento de la Participacin y Control
Social
Elaboracion del SIM - Tasas y patentes
Compra de Vehiculo
Elaboracion Carta Organica Municipal
Mantenimiento Parque Automotor
Auditora Externa Gestin 2014
Auditora Operativa IDH 2014

34

0000

13

Compra de Maquinaria Pesada Contraparte

34

0000

13

97

0000

00

97

0000

02

Seccional
Llamacachi
Llamacachi
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional

Seccional

Seccional

Seccional
Lacachi-Soncachi
GrandeCorpachilaya

Seccional

Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional
Seccional

Estudios de Pre inversion de Proyectos

Seccional
(Actualizacion)
SUB - TOTAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ACTIVOS FINANCIEROS
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL (Saldos
Seccional
de Caja y Bancos Estimados)

97
98
98
98
99
99
99

PROVISIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS

Seccional
DE DESARROLLO
SUB - TOTAL
PARTIDAS
NO
ASIGNABLES
A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS
0000
00
0000
01 Renta Dignidad
Seccional
Fondo de Fomento a la Educacin Civico
0000
02
Seccional
Patritica
SUB - TOTAL
PARTIDAS
NO
ASIGNABLES
A PROGRAMAS - DEUDAS
0000
00
0000
01 Deudas de Inversin
Seccional
0000
02 Deudas de Funcionamiento
Seccional
SUB - TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIN
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIN Y FUNCIONAMIENTO
0000

99

1,030,521

973,027

21,019

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIN 1er Reformulado 2014

TICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR (CON RECURSOS EXTERNOS)
RECURSOS 2014
TOTAL PRESUPUESTADO

412,549
412,549
412,549
409,516
822,065

Copart. Tributaria
41/113

Recursos
Propios
20/210

SUMI
41/113

Recursos IDH
41/119

HIPC II IPS
44/115

411,116
411,116

1,433
1,433

409,516
820,632

1,433

37,900

37,900

44,400

44,400

30,000
15,000
127,300

30,000
15,000
45,000

82,300

35,880

35,880

71,710

71,710

120,000

120,000

100,000
82,240

EN
OVIDIO
EJECUCION
EDGAR
ELSA

85,000
315,000

88,762

809,830

208,762

100,000

DIRECTA

82,240

EDGAR

85,000

14,950

103,333

122,905

478,163

122,905

14,950

58,110

RENE

58,110

50,000

EDGAR

50,000

25,000

FREDDY

25,000

148,060

148,060

66,435
50,000

66,435
20,000

30,000

50,000

50,000

30,000

30,000

196,435

86,435

190,000
190,000

190,000
190,000

21,450

21,450

13,127

13,127

110,760

110,760

ELSA

100,000

100,000

ELSA

18,980

18,980

89,780
130,040
35,000
139,425

110,000

EDGAR

89,780 ELSA
FREDDY

130,040 pub=19/05

35,000
139,425 SALDO

EDWIN

3,295,530
550,000
58,110
17,550
150,000
50,000
30,000
4,809,752

EN EJECC.

SAYURI

58,110 FREDDY

586,632

550,000

EN EJECCI.
ELSA
ELSA
ELSA
0

17,550
150,000 pub=19/05
50,000
30,000
847,590
80,000

40,000

40,000

13,099

13,099

53,099

293,486
70,000
50,000

53,099

293,486
70,000
50,000

100,059

100,059

5,000

5,000

35,000

9,760

5,000

5,000

15,000

15,000

5,000
21,471
0

5,000
21,471
0

19,620

19,620

20,000
300,000

300,000

100,000

100,000

404,998
1,444,634

105,059

94,205

75,000

294,406 RENE
1,009,363

pub=19/05
0

110,592
284,972
19,205

25,000

25,000

252,000
50,000

252,000
50,000

50,000

50,000

20,000
5,000
100,000

20,000
5,000
100,000

100,000 ELSA
100,133

EN EJECCI

100,000

133 EGGAR

100,000

100,000

37,937

35,000
73,000

35,000
73,000

OJO

50,000 ELSA

50,000

50,000 FREDDY

50,000

1,104,338

100,133

85,237
40,000
20,000

85,237
40,000
20,000

742,142

200,000

87,310

EDGAR

87,310

167,500

17,500 FREDDY

150,000

400,047

162,737

237,310

150,000
150,000

150,000
150,000

20,000

20,000

60,000
20,119

60,000

25,000

25,000

30,000

30,000

20,119

100,000

100,000 RENE

100,000

100,000 RENE

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

505,119

465,000

40,119

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

363,300

363,300

383,300

383,300

31,710
31,710

31,710
31,710

0
0
258,210
100,000

258,210
100,000

40,000

40,000

28,412

28,412

32,000
540,000
10,000
30,000
30,000
20,000

32,000
540,000
10,000
30,000
30,000
20,000

50,000

50,000

43,000

43,000

1,181,622

1,181,622

123,211

18,658

55,486

16,010

0
123,211

18,658

55,486

16,010

271,797

271,797

1,322

1,322
0

273,119

273,119

742,536
39,609
782,145
12,773,721
822,065
13,595,786

529,998
39,609
569,607
4,312,945
820,632
5,133,577

0
1,009,363
0
1,009,363

0
55,486
1,433
56,919

212,538
3,557,132
0
3,557,132

0
402,905
0
402,905

8,024,068.29

2,557,111.00

284,123.00

55,733.00

1,500,685.00

243,583.00

5,571,717.42

- 2,576,465.82

- 725,239.55

1,186.00

- 2,056,447.21

-159,322.00

212,538

36,475

RSOS EXTERNOS)

4
HIPC II Educ.
44/115

BOLIVIA CAMBIA
41/113

HIPC II Salud
44/115

apet/28/05

3,295,530

apet/28/05

3,295,530

25,240

20,000

apet/28/05
0

45,240

62,063

62,063

25,725

7,332

25,725

7,332

0
87,788
0
87,788

0
52,572
0
52,572

0
3,295,530
0
3,295,530

62,063.00

25,240.00

3,295,530.29

- 25,725.17

- 27,331.67