NIVEL

CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA
MENDOZA

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL

CONTROL DE LOS REGISTROS

CODIGO

CORPORATIVO
NIVEL

P-SGC-02

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REVISION

TIPO DE DOCUMENTO

CONTROLADO
NO CONTROLADO

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PAGINA
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OCT.2013

CONTROL DE LAS REVISIONES

REV.

FECHA

OCT- 2013

DESCRIPCION
Sistema de Gestin de Calidad, Modelo de la Norma segn ISO 9001 - 2008

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

REVISADO POR:

NOMBRE:

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CARGO:

CARGO:

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FIRMA:

FIRMA:

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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. NORMAS
6. PROCEDIMIENTO

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CONTENIDO

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1. OBJETIVO :
Establecer un procedimiento a seguir para identificar, agrupar, codificar, archivar, conservar y tener
disponibles los registros de calidad.
2. ALCANCE :
Este procedimiento aplica a todos los registros de calidad relativos al sistema de calidad de la empresa
y a los registros de calidad desarrollados a lo largo de un proyecto de construccin.
En el caso de los registros de calidad desarrollados para un proyecto (Dossier), aplica a todas las etapas
de construccin, bien sea en: los talleres del proveedor, fabricacin en el sitio de instalacin y a las
pruebas realizadas.
Aplica a todas las reas o secciones de la empresa que emiten registros de calidad que requieren
control:
Reportes de inspeccin
Datos de ensayos
Certificados de calidad de Materiales
Reportes de calificacin
Reportes de validacin
Reportes de auditora
Reportes de revisin de materiales
Datos de calibracin
Reportes de costos de calidad
Calificaciones de personal.

3. DEFINICIONES
1.

REGISTROS DE CALIDAD: estos proveen informacin sobre:

El grado de los objetivos de la calidad

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La satisfaccin o insatisfaccin del cliente a la calidad de servicio.

El anlisis para indicar la tendencia a la calidad.
Acciones correctivas y su efectividad
La destreza y adiestramiento de personal.

4. RESPONSABILIDADES :
4.1. El Coordinador QA/QC es el responsable por:

Mantener los registros de calidad relativos al sistema de gestin de la calidad de la empresa).

Validar los registros de calidad relativos al sistema de gestin de la calidad de la empresa

Conseguir las firmas de aprobacin del cliente.

Compilar los expedientes (Dossier) con todos los registros de calidad desarrollados durante el
perodo de ejecucin del proyecto.

5. NORMAS :
5.1. Cada rea debe mantener sus registros validados, siendo sta la responsabilidad del jefe de cada rea
de la empresa.
5.2. Los registros deben ser escritos de la manera ms clara y sin borrones para evitar alguna interpretacin
diferente.

6. PROCEDIMIENTO :
6,1 Todos los registros de calidad elaborados por la empresa a lo largo de los proyectos o recibidos, deben
ser verificados como vlidos por el Coordinador de SGC, antes de su aceptacin y archivo.
6,2 Todos los registros de calidad deben clasificarse y archivarse en forma tal que puedan consultarse
fcilmente (recuperables).
6,3 Los registros de calidad deben almacenarse en un sitio y bajo condiciones ambientales que minimicen
los riesgos de daos o deterioros y eviten su prdida (protegidos de imprevistos = fuego / inundacin).
6,4 Los registros del sistema de gestin de la calidad debern estar en un archivo identificado para ser
auditados de acuerdo al programa de la empresa y/o el cliente.

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6,5 Los registros del sistema de gestin de la calidad deben ser retenidos por un perodo de 2 aos, de tal
manera que la informacin que contiene pueda ser analizada para identificar tendencias de calidad y las
necesidades y efectividad de las acciones correctivas. Cuando lo establece el contrato, los registros de
calidad pueden estar a la disposicin del cliente o de su representante, durante un perodo de tiempo
acordado.
6,6 Los registros de calidad deben reflejar completamente la informacin. Por ejemplo, en un reporte de
inspeccin tiene que incluir:
Material inspeccionado, ubicacin
Pruebas realizadas, resultados
Comparacin con criterios de aceptacin/rechazo
Fecha (hora, turno, etc., segn el caso)
Nombre y firma del inspector
Observaciones
6,7 Los registros del sistema de gestin de la calidad pueden ser mantenidos en: Papeles, microfilms,
tarjetas, cintas, discos, etc.