Gestion Estrategica de Costos y Presupuestos en Mineria

1
TALLER
GESTION ESTRATEGICA DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS
EN MINERIA
MSc. Carlos Retegui Ordoez
CONSULTOR CAMIPER
VISION
Alcanzar un milln de toneladas de

concentrado en 5 aos.
MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor CAMIPER
CAMIPER
CAMARA MINERA DEL PERU
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2
3
MISION
Somos una empresa lder en la elaboracin y ejecucin de
proyectos minero-metalrgicos que crea valor para sus accionistas,
clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades.
Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente
oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar
los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de
crecimiento rentable.
Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de
nuestros colaboradores y socios del negocio,
negocio costos competitivos,
competitivos
productos de alta calidad, innovacin permanente, altos
estndares de seguridad y medio ambiente y relaciones
armoniosas con las comunidades en las cuales operamos
contribuyendo a su desarrollo sostenible.
PRINCIPIOS PARA LA ACCION

Sentido de urgencia y rapidez. Para hacer realidad
nuestra visin necesitamos gran agilidad y capacidad
de respuesta rpida.
rpida
Confianza. Tenemos la firme creencia que nuestros
colaboradores actan con integridad y confiabilidad.
Altos estndares. Actuamos con altos estndares
tcnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y
relaciones con la comunidad.
Trabajo en equipo. Logramos sinergias corporativas
fomentando el espritu colaborativo y buscando el bien
comn.
Planeamiento. Utilizamos el planeamiento como una
herramienta efectiva para la accin.
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3
5
PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO
Pilares de la estrategia
O7,O8, O9
O
,
(trabajad
dores,
provedores
comunidades)
Comprromiso con los

sta
akeholders
O5, O6
Crecim
miento continuo
O2, O3, O4
O
Excelen
ncia operativa y
adm
ministrativa
O1: Incremento de
valor econmico para los accionistas
Principios del accionar
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
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4
7
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Y SUS RELACIONES
Objetivo 1:
Incrementar EVA
Objetivo 2:
Incrementar produccin de
concentrado y de cobre fino
Objetivo 5:
Mejorar eficiencia y
productividad
Objetivo 6:
Mejorar calidad de concentrados
y ctodos de cobre
Objetivo 3:
Duplicar recursos y reservas
con nuevos proyectos
Objetivo 4:
Cubicar e incrementar recursos
en proporcin a las reservas
explotadas
Objetivo 7:
Atraer, desarrollar y
retener personal calificado
Objetivo 8:
Asegurar convivencia armnica
con las comunidades
Objetivo 9:
Desarrollar red de
socios estratgicos
OBJETIVO 1
Incrementar el valor econmico (EVA) para sus
accionistas
El valor generado para los accionistas se medir con el
indicador
de
creacin
de
valor
EVA.
Se
espera
incrementar el valor econmico desde US$ 73301,000 en

el ao 2006 hasta US$ 258
258000
000,000
000 en el ao 2011.
2011
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5
9
OBJETIVO 2
Incrementar la produccin de concentrado y de cobre
fino
Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000
500 000 toneladas de
concentrados de zinc y plomo en 5 aos.
Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de
cobre fino en los prximos 5 aos.
Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrado, mediante adquisiciones, en los
prximos 5 aos.
Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos
proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados zinc y plomo en los prximos 10 aos.
10
OBJETIVO 3
Duplicar recursos y reservas a travs del desarrollo de
nuevos proyectos en los prximos 5 aos:
Actualmente
En 5 aos
Poli metlicos
46 millones
100 millones
Cobre
22 millones
50 millones
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6
11
OBJETIVO 4
Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de

reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008
incrementar recursos en una cantidad equivalente a las
reservas explotadas el ao anterior ms un 30%.
12
OBJETIVO 5
Mejorar la eficiencia y productividad

Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de
produccin de concentrado a nivel mundial en los
prximos 5 aos (Meta :18 dlares por tonelada).
Objetivo 5b: Lograr la reduccin sostenida del costo
de produccin de cobre fino en los prximos 5 aos
(Meta: 80 ctv/lb.)
Objetivo
Obj ti
5 Optimizar
5c:
O ti i
l gestin
la
ti de
d activos
ti
t t l
totales
mejorando el ratio volumen producido / activos.
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7
13
OBJETIVO 6
Mejorar la calidad de los concentrados y de los

ctodos de cobre.
cobre
Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por
contaminantes para los concentrados y sulfatos.
Objetivo 6b: Que el 99% de los ctodos sean de tipo A
en un perodo de 2 aos.
14
OBJETIVO 7
Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado,

con las competencias que se requieren, en el tiempo
establecido por las operaciones y/o proyectos.
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8
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OBJETIVO 8
Asegurar la convivencia armnica con las comunidades

del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las
operaciones mineras.
16
OBJETIVO 9
Desarrollar una red de proveedores y socios estratgicos

con un enfoque ganar-ganar.
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9
17
VISION
Alcanzar un milln de toneladas de

concentrado en 5 aos
18
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Incremento de reservas para definir cuando es
necesaria la profundizacin de la mina incremento de la
produccin a 4500 tmd
Reduccin de costos
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10
19
RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007

Rubro
MINA SUBTERRANEA
Produccin Mineral Mina Central
Oz Ag / t
% Pb
% Zn
% Cu
Desmonte Izado a Superficie
Capacidad de Winche (mineral + desmonte)
Relleno Convencional Tajos con Desmonte
Relleno Hidrulico a Tajos
Desarrollos Horizontales
Desarrollos Verticales
Cmaras para Perforacin Diamantina
Consumo de Insumos
Llantas de Scooptram
Gasolina
Petrleo
Explosivos (explotacion)
Energa Elctrica
Productividad
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Perforacin Diamantina
Galeras
Cubicacin Recursos por Exploracin
Dilucin Operacional
Unidades
Objet. 2007
tms/mes
Promedio
A Sep 2007
117,000
2.28
1.22
6.12
0.27
9,000
129,000
55,000
45,000
300
150
35
tms/mes
tms/mes
tms/mes
tms/mes
m/mes
m/mes
m/mes
Unidades/mes
gal/tms
gal/tms
g
Kg/tms
Kwh/tms
tms/hh
6
0.000
0.30
0.28
50
1.33
m/mes
m/mes
tms/mes
%
2,688
133
240,000
13
117698
2.53
1.70
6.10
0.25
2436
120134
47430
149
35
10
7
0.003
0.27
0.28
52.2
1.53
2190
165
297357
11.8
20
RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007

Rubro
PLANTA CONCENTRADORA
Tonelaje Tratado
Concentrado de Zn
Calidad de Concentrado de Zn
Concentrado de Pb
Calidad Concentrado Pb
Concentrado de Cu
Calidad Concentrado Cu
Recuperacin de Zn
Recuperacin de Pb
Recuperacin de Ag
Recuperacin de Cu
Consumo Bolas Molino Primario
Reactivo Sulfato de Cobre
Consumo de Energa
MANTENIMIENTO
Costo Mantenimiento Jumbos
Costo Mantenimiento Scoops
Consumo de Energa Servicios
PRODUCTIVIDAD
Mina
Planta
Administracin
Servicios Distribuibles
Total
COSTOS
Mina
Planta
Administracin
Total
Unidades
Objet. 2007
Promedio
A Sep 2007
tms/mes
tms/mes
% Zn
tms/mes
% Pb
tms/mes
% Cu
%
%
%
%
g/tms
g/tms
Kwh/tms
119,333
12,352
54.5
1 903
1,903
65.21
469
25.5
92.13
85.06
58.57
37.11
260
430
16.82
117085
11906
54.0
1919
64.74
514
25.7
92.6
85.6
69.4
40.0
229
511
18.31
US$/h
US$/h
Kwh/tms
24
45
7
48
51
7.92
tms/hh
tms/hh
tms/hh
tms/hh
tms/hh
1 39
1.39
11.21
8.91
3.35
0.71
1 52
1.52
4.41
2.83
2.65
0.62
US$/tms
US$/tms
US$/tms
US$/tms
US$/tms
9.64
2.76
1.58
7.6
21.59
9.64
2.85
1.72
8.49
22.70
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11
21
LOGROS 2007
MINA
Adquisicin de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter,
scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc.
Ampliacin reas econmicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2)
Desarrollo y apertura de -970 PVN 9.
Cumplimiento de cubicacin de reservas de acuerdo al
planeamiento estratgico.
GEOMECANICA
Anlisis e interpretacin del comportamiento de la sismicidad
inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero.
Identificacin de sectores de mayor actividad ssmica tanto en la
zona norte como en la zona sur.
22
LOGROS 2007
PLANTA
Incremento de la recuperacin de Cu a 40%.
Mejor performance metalrgica en la recuperacin del
zinc.
Reduccin del consumo del sulfato de zinc.
Consolidacin operativa del Courier como analizador de
leyes en lnea.
Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo
con la comunidad.
comunidad
Tratamiento de relaves, alternativa metalrgica y
econmica para las condiciones actuales y futuras de El
Porvenir.
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23
LOGROS 2007
MANTENIMIENTO
Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche
Nordberg.
Ahorro en energa y potencia.
potencia
Reordenamiento de instalaciones elctricas en media
tensin.
Cambio de la faja transportadora N 1.
MEDIO AMBIENTE
Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de
efluentes lquidos de la mina.
Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con
participacin de la comunidad.
Arborizacin con 8000 plntulas de las especies
quenuales y colles en la zona industrial.
24
PROBLEMATICAS 2007
MINA
Dependencia al 100% de la produccin al sistema de
izaje
izaje.
Falta de ore pass de stand by en la zona norte.
Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por
la gran demanda en el mercado mundial.
SEGURIDAD
Accidente fatal en mina por cada de roca.
Exceso de accidentes de equipo.
GEOLOGIA
Retraso en los avances y preparacin de cmaras que
a su vez retrasan los proyectos DDH.
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25
PROBLEMATICAS 2007
Mantenimiento
Transformador principal al lmite de su capacidad.
Observaciones de OSINERGMIN p
por invasin de
servidumbre.
Falta de agua para generacin elctrica.
Control de potencia en horas punta.
Respaldo energtico con grupos trmicos.
Accidente de winche NORDBERG
MEDIO AMBIENTE
Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de
relaves.
RELACIONES COMUNITARIAS
Oposicin de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo
superficial.
26
PLANEAMIENTO 2008
Y QUINQUENIO 2008-2012
SUPERINTENDENCIA
DE PRODUCTIVIDAD
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14
27
OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008

Unidades
MINA
Plan de minado
Rubro
Unidades
Plan 2008
Responsable
Produccin mensual de mineral
tms
Onzas / t
%
%
%
tms/ da
1.795.500
1,91
1,12
4,92
0,24
5.000
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
m
m
m
US$/t
tms/h-da
1.350
1.800
1.800
11,7
1,5
C.Bautista
C.Bautista
C.Bautista
B.Urquiza
B.Urquiza
%
t /h
70%
115
B.Urquiza
B.Urquiza
%
t/h
88%
260
B.Urquiza
B.Urquiza
%
t/h
%
m-perf / h
85%
80
87%
82
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
Kg
Kg / t
Kw-h/t
gal
EA
horas/llanta
452.340
0,28
27
366.000
144
1500
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
m
m
t
%
34.884
6.000
2.430.000
12
J. Ziga
J. Ziga
J. Ziga
J. Ziga
Ley de Plata
Ley de Plomo
Ley de Zinc
Ley de Cobre
Costos
Productividad
Produccin diaria de mineral

Desarrollos y Preparaciones
Rampa Principal 1160 Norte
Chimeneas ventilacin tajeos
Chimeneas ventilacin Plan Maestro
Costos Mina
Eficiencia mina
Planta de Relleno Hidralico
Utilizacin Efectiva
Rendimiento por hora
Sistema de Izaje (skip aluminio y motor de 3352HP)
Utilizacin Efectiva
Rendimiento por hora ( Desde julio)
Equipos Mina
Utilizacin Scooptram de 6yd3
Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3
Utilizacin Jumbos de 02 brazos
Rendimiento Jumbos de 02 brazos
Consumos de Materiales Vitales
Anfo
Factor de Carga
Energa
Petroleo Diesel
Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops)
Rendimiento de llantas
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Perforacin Diamantina
Plan
Laboreo Minero
Cubicacin Recursos por Exploracin
Dilucin Operacional
28
OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008

PLANTA CONCENTRADORA
Plan
Concentrado de
Zinc
Ley de Concentrado de Zinc
Recuperacin de
Zinc
Concentrado de
Plomo
Ley de Concentrado de Plomo
Recuperacin de
Plomo
Concentrado de
Cobre
Ley de Concentrado de Cobre
Recuperacin de
Cobre
Costos Planta Concentradora
Costos
Eficiencia concentradora
Productividad
Consumos
Consumos de Materiales Vitales
Consumo Bolas Molino Primario
Reactivo Sulfato de Cobre
Consumo de Energa
tms/mes
%
%
% Pb
%
%
tms/mes
%
%
US$/t
tms/h-da
148.346
5.393
90,51
26.236
63,2
81,4
7.150
24,5
40,3
2,76
7,1
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
Kg/t
g/t
Kwh/t
230
512
15,5
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
%
%
%
%
%
%
%
US$/tms
US$/h
US$/h
US$/ Kw-h
95%
85%
87%
90%
90%
90%
90%
8,09
40 0
40,0
50,0
0,04
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
J.Lucero
G Ros
G.
R
G. Ros
G. Ros
US$/tms
hh-cap
1,57
192
D. Torres
D. Torres
COSTOS UNIDAD EL PORVENIR

Costo total Unidad (+ exploraciones)
Costos
US$/tms
23,39
J.Lucero
Costo total Unidad (- exploraciones)
US$/tms
19,65
J.Lucero
MANTENIMIENTO
Productividad
Costos
RECURSOS HUMANOS
Costos
Aprendizaje
Disponibilidad Sistema de Izaje

Disponibilidad Scoops de 6yd3
Disponibilidad Jumbos 02 brazos
Disponibilidad Chancadora Primara
Disponibilidad Chancadora Secundara
Disponibilidad Chancadora Terciaria
Disponibilidad Molino de Bolas
C t Mantenimiento
Costo
M t i i t Jumbos
J b
Costo Mantenimiento Scoops
Costo total de energa
Costos Administracin
Capacitacin
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15
29
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo
Estratgico
Fecha
inicio
Fecha
final
90%
may_08
jun_08
C. Bautista
Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo
0%
ene_08
dic_08
C. Bautista
Profundizacin al Nivel 1370,1570, 1680
0%
Puesta en Operacin OP 3
Culminar excavacin gal-1170N (220 m)
20%
jun_08
jul_08
C. Bautista
Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
Instalacin de rieles y tolva (120 m aprox.)
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
90%
dic_07
dic_07
B. Urquiza
40%
dic_07
may_08
M. Espiritu
Objetivos Especficos
Avance a
nov_07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones

Cuerpos CN4 y C3: 100m
Puesta en Operacin OP 2
Construccin de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m)
INCREMENTO DE
PRODUCCION DE
Implementar Equipos Milpo
MINERAL Y
CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operacin. Ver anexo en amarillo
DE PLOMO Y ZINC Geomecnica
C. Bautista
Determinacin planos de esfuerzo de las zonas de explotacin.
ene_08
mar_08
I. Vivar
50%
70%
30%
dic_07
jun_08
jun_08
dic_07
jun_08
jun_08
G. Rios
G. Rios
G. Rios
Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo
20%
ene_08
ene_08
H. Silva
Excavacin de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170

Excavacin de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie
10%
0%
feb_08
ene_08
oct_08
jun_08
B. Urquiza
B. Urquiza
Optimizacin del Sistema de Izaje

Montaje e instalacin de motor de 3352HP y 600RPM
Montaje e instalacin de skips de aluminio
Montaje e instalacin de catalina
Sistema Principal de Ventilacin
30
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo
Estratgico
Objetivos Especficos
Sistema Principal de Drenaje
Licitacin de Empresa Especializada para montaje de bombas
Montaje e Instalacin de bombas
Licitacin de Empresa Especializada para instalacin de tuberas
Tendido de 2da. lnea de drenaje del Nv-970 al Nv-450
Funcionamiento al 100% de todo el sistema
Avance a
nov_07
Fecha
inicio
Fecha
final
0%
ene_08
ene_08
J. Lucero
30%
0%
30%
feb_08
ene_08
ene
08
feb_08
abr_08
ene_08
ene
08
jun_08
B. Urquiza
J Lucero
J.
B. Urquiza
jul_08
B. Urquiza
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
50%
jul_08
90%
ene_08
ene_08 G. De La Torre
ene_08 G. De La Torre
Incremento de la Produccin a 5,000 tpd

Adquisicin de 01 bomba
Tendido de lnea de bombeo a los molinos
0%
dic_07
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
0%
feb_08
feb_08
0%
ene_08
mar_08 G. De La Torre
Tendido de lnea de bombeo a los molinos
0%
mar_08 may_08 G. De La Torre
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
0%
jun_08
jun_08
G. De La Torre
80%
dic_07
dic_07
C. Naveda
100%
dic_07
dic_07
J. Lucero
Instalacin de celda OK - 50 TC
15%
jul_08
ago_08 G. De La Torre
Intalacin de un espesador para el circuito de cobre
15%
may_08
jun_08
5%
may_08
jun_08
G. De La Torre
40%
mar_08
jun_08
G. De La Torre
ene_08
dic_08
J. Zuiga
G. De La Torre
Incremento de la Produccin a 5,500 tpd

INCREMENTO DE
PRODUCCION DE
MINERAL Y
CONCENTRADOS
DE PLOMO Y ZINC
Adquisicin de 01 bomba
Minado Superficial
Negociacin con las comunidades
Llegada de la Empresa Especializda
Incremento de la recuperacion del Cu a 50%
Rediseo del circuito bulk y separacin
G. De La Torre
Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5%

Instalacin de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc.
Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8%
Ampliacin circuito de zinc
100%
Evaluacin de reactivos depresores de Fe.
100%
Incremento de Recursos y Reservas

Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006
INCREMENTO DE
Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables.
RECURSOS
129%
0%
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31
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2

CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Programa de Produccin 2008 por Meses (tms)
Mina Izaje
Ag
Pb
Zn
Cu
Mina Volquetes
Ag
Pb
Zn
Cu
Bombeo Relaves
Ag
Pb
Zn
Cu
Total
Ag
Pb
Zn
Cu
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
Ene
84.000
Feb
81.200
Mar
84.000
Abr
84.000
May
84.000
Jun
84.000
Jul
135.000
Ago
135.000
Sep
135.000
Oct
135.000
Nov
135.000
Dic
135.000
T t l
Total
tms
1.311.200
1,99
1,74
1,79
1,72
1,71
1,83
1,76
1,77
1,71
1,76
1,74
1,83
1,77
0,94
0,80
0,89
0,87
0,85
0,84
0,78
0,75
0,70
0,76
0,79
0,95
0,82
5,92
5,86
5,74
5,75
5,73
5,87
5,96
6,00
5,96
5,94
6,00
6,02
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,31
0,31
0,32
0,31
0,32
0,31
36.000
34.800
36.000
36.000
36.000
36.000
5,92
0,30
214.800
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
15.000
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0,08
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
269.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
135.000
0,08
130.500
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
135.000
0,08
0,08
165.000
165.000
0,08
165.000
0,08
165.000
0,08
165.000
1,36
0,08
165.000
0,08
1.795.500
2,37
2,21
2,24
2,20
2,20
2,27
1,63
1,64
1,59
1,63
1,61
1,69
1,91
1,56
1,48
1,53
1,52
1,51
1,50
0,79
0,77
0,73
0,78
0,80
0,93
1,12
4,71
4,68
4,60
4,61
4,60
4,68
5,12
5,15
5,12
5,11
5,15
5,17
4,92
0,21
0,21
0,20
0,21
0,21
0,21
0,27
0,27
0,27
0,27
0,28
0,27
0,24
32
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2

CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Resumen Programa de Produccin 2008 - 2012 por Aos (tms)

2008
2009
2010
2011
Mina Izaje
Ag
Pb
Zn
Cu
Mina Volquetes
Ag
Pb
Zn
Cu
Bombeo Relaves
Ag
Pb
Zn
Cu
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
Total
1.611.000
1.611.000
1.611.000
1 77
1,77
1 90
1,90
0,82
0,96
0,84
0,53
0,17
0,66
5,92
5,84
5,86
5,35
5,40
5,66
0,30
0,30
0,31
0,36
0,38
214.800
0,33
214.800
3,81
0,00
3,81
3,32
0,00
3,32
3,29
0,00
3,29
0,08
0,00
269.500
358.000
0,08
358.000
358.000
358.000
1.701.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0 85
0,85
0 85
0,85
0 85
0,85
0 85
0,85
0 85
0,85
0 85
0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
Onz/TM
%
%
%
1.611.000
Total
tms
7.755.200
1.311.200
1.795.500
Ag
Pb
Zn
Cu
2012
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
0,08
1.969.000
1,06
0,08
9.671.500
1,91
1,74
1,54
1,06
0,90
1,42
1,12
0,94
0,84
0,59
0,30
0,75
4,92
5,02
5,04
4,62
4,66
4,85
0,24
0,26
0,27
0,31
0,33
0,28
CAMIPER
www.camiper.com
17
33
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008

PRESUPUESTO MINERAL 2008
DESCRIPCION
UND
TOTAL
MINERAL TRATADO
TMS
1.795.500
Ley de Cabeza de Plata
Onz/TMS
Plomo
1 159
1,159
Cobre
4,893
0,239
Onz/TMS
Concentrado de Plomo
0,015
TMH
28.241
2.353,42
TMS
26.236
2.186,33
Recuperacion Plomo
Concentrado de Cobre
149.625
1,942
Zinc
Oro
PROMEDIO
81,42
TMH
8.033
669,45
TMS
7.150
595,81
Recuperacion Cobre
ENERO
FEBRERO
135000,0
2,37
1 56
1,56
4,71
0,21
0,015
3.072,2
130500,0
2,21
1 48
1,48
4,68
0,21
0,015
2.786,9
2854,1
86,30
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
135000,0
2,24
1 53
1,53
4,60
0,20
0,015
135000,0
2,20
1 52
1,52
4,61
0,21
0,015
135000,0
2,20
1 51
1,51
4,60
0,21
0,015
135000,0
2,27
1 50
1,50
4,68
0,21
0,015
165000,0
1,63
0 79
0,79
5,12
0,27
0,015
3.005,9
2589,0
85,54
504,2
40,26
MARZO
2.975,4
2792,5
86,15
489,9
2.941,8
2764,1
85,89
497,3
2.934,2
2732,9
85,72
541,0
554,8
AGOSTO
1.726,5
SETIEMBRE
165000,0
1,64
0 77
0,77
5,15
0,27
0,015
1.655,7
165000,0
1,59
0 73
0,73
5,12
0,27
0,015
1.555,3
OCTUBRE
NOVIEMBRE
165000,0
1,63
0 78
0,78
5,11
0,27
0,015
1.694,6
DICIEMBRE
165000,0
1,61
0 80
0,80
5,15
0,28
0,015
1.756,2
165000,0
1,69
0 93
0,93
5,17
0,27
0,015
2.136,3
2725,9
85,67
1603,9
76,90
1538,2
76,05
1444,8
74,84
1574,3
76,53
1631,5
77,02
1984,6
80,41
536,7
799,7
815,3
836,0
813,8
839,3
805,4
448,8
37,90
436,0
38,29
442,6
37,89
481,5
39,92
493,8
40,58
477,7
39,60
711,7
41,18
725,6
41,50
744,0
41,98
724,3
41,24
747,0
41,86
66,99
65,76
66,67
66,67
66,52
66,26
56,27
55,49
54,45
56,01
56,81
716,8
41,20
RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu)

Ag
Au
%
TMH
Concentrado de Zinc
TMS
Recuperacion Zinc
27,79
164.281
148.346
TMS
26,52
27,24
27,61
27,56
27,27
18,35
18,12
17,78
18,32
20,72
11.302,9
11.468,5
11.486,3
11.459,2
11.701,2
15.804,0
15.900,6
15.787,0
15.748,9
15.884,3
15.958,1
10206,5
90,04
117268,4
10356,0
89,79
121408,9
10372,2
89,79
121382,3
10347,7
89,78
121425,6
10566,1
90,00
121230,3
14271,0
91,14
148413,4
14358,3
91,18
148378,0
14255,6
91,08
148555,5
14221,2
91,08
148480,2
14343,5
91,11
148278,0
14410,2
91,14
147888,5
125028,7
1.620.918
134.480,73
1.735.155
291.944
431.776
2.458.875
16.611
144.596,29
194078,9
176055,1
189887,9
187960,4
185838,8
185361,8
101048,7
96903,6
91024,6
99179,6
102787,3
24.328,63
22438,9
21798,7
22128,7
24073,3
24690,1
23884,5
24909,2
25396,3
26041,2
25350,7
26144,7
35.981,35
35
98 ,35
34039,4
,
32660,9
,
33139,3
,
33190,9
,
33112,5
,
33811,7
,
38531,7
,
38767,3
,
38490,2
,
38397,4
,
38727,5
,
90,51
60,49
18,94
11.780,0
10637,3
90,01
121059,8
Relave final
13.690,07
12.362,14
CONTENIDOS FINOS
Plata
(Conc.Pb)
Onzas
(Conc.Cu)
Onzas
((Conc.Zn))
Onzas
Total (Ag)
Onzas
Plomo (Conc.Pb)
TMS
Cobre (Conc.Cu)
TMS
Zinc (Conc.Zn)
TMS
204.906,26
1.384,28
147,30
80.013
Das Operativos
Das Mantenimiento
6.667,74
250557,14
230514,76
1820,9
105,5
5728,2
31
0
359
6
245155,87
1651,8
102,5
5496,2
245224,57
1781,6
104,0
5576,7
28
0,0
243641,44
1763,5
113,1
5585,4
30
1
243057,97
1743,6
116,0
5572,2
30
0
164489,63
1739,1
112,3
5689,9
30
1
161067,20
1002,5
181,5
7706,3
30
0
155556,02
961,3
185,0
7753,5
30
1
162927,68
903,0
189,7
7698,0
30
1
167659,47
983,9
184,7
7679,5
30
0
25087,2
38907,5
,
189023,43
1019,7
190,5
7745,5
30
1
1240,4
182,8
7781,5
30
0
30
1
34
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012
Programa de Produccin de Concentrados

UND
DESCRIPCION
MINERAL TRATADO
TMS
Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS
Plomo
%
Zinc
%
Cobre
%
Oro Onz/TMS
TMH
Concentrado de Plomo
TMS
Recuperacion Plomo
TMH
TMS
%
Recuperacion Cobre
RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu)
Ag
Au
%
%
TMH
TMS
%
TMS
Concentrado de Zinc
Recuperacion Zinc
Relave final
CONTENIDOS FINOS
(Conc.Pb)
(Conc.Cu)
(Conc.Zn)
Total (Ag)
Plomo (Conc.Pb)
Onzas
Onzas
Onzas
Onzas
TMS
PROMEDIO
1.293.389
1,573
0,845
4,926
0,273
132.104
122.725
14.678
13.636,10
Concentrado de Cobre
Plata
TOTAL
11.640.500
80,54
ao-2008
1.795.500
1,94
1,16
4,89
0,24
0,015
29.376
27290,8
1er Trim.09
484.000
1,81
0,99
5,11
0,26
0,015
6.908
6417,5
2do Trim.09
495.000
1,72
0,92
5,01
0,26
0,015
6.476
6016,4
3er Trim.09
495.000
1,69
0,91
5,07
0,26
0,015
6.458
5999,9
4to Trim.09
495.000
1,75
0,96
4,91
0,26
0,015
7.001
6503,6
Ao-2009
1.969.000
1,74
0,94
5,02
0,26
0,015
26.843
24937,5
Ao-2010
1.969.000
1,54
0,84
5,04
0,27
0,015
24.389
22657,7
Ao-2011
1.969.000
1,06
0,59
4,62
0,31
0,015
17.818
16552,5
Ao-2012
1.969.000
0,90
0,30
4,66
0,33
0,015
6.834
6349,0
82,81
85,31
84,14
84,00
85,99
84,88
84,96
78,13
54,65
6.973
6.205,76
43,23
7.972
7095,1
40,43
2.338
2080,9
41,91
2.492
2218,3
43,31
2.458
2187,2
42,85
2.436
2168,2
42,84
9.724
8654,6
42,74
9.962
8866,4
42,40
11.831
10529,5
44,67
13.541
12051,4
47,89
(5.736,00)
10.560.852
117.746
106.324,75
91,01
1.167.222
62,72
23,10
163.299
147459,2
90,51
1.613.655
65,54
21,90
46.354
41857,6
91,40
433.644
64,21
21,46
46.289
41798,9
91,06
444.966
64,02
23,10
46.855
42309,9
91,09
444.503
65,70
21,90
45.229
40842,0
90,83
445.486
64,88
21,46
184.727
166808,4
91,10
1.768.600
62,84
20,51
186.138
168082,2
91,41
1.769.394
58,42
19,10
169.574
153125,3
90,80
1.788.793
46,02
15,47
171.251
154639,3
90,92
1.795.960
7.635.998
2.251.810
1.972.985
11.860.793
75.106
848.444
250.201
219.221
1.317.866
8.345
1.787.544
301.542
435.005
2.524.091
17.234
397.888
83.236
79.529
560.653
4.075
373.017
88.732
79.418
541.166
3.820
371.996
87.489
80.389
539.874
3.780
403.223
86.729
77.600
567.552
4.097
1.546.123
346.186
316.936
2.209.245
15.773
1.382.118
354.657
319.356
2.056.131
14.048
993.151
421.182
290.938
1.705.270
9.104
380.938
482.058
293.815
1.156.811
3.174
62.755
55.852
1.059.715
956.923
Cobre (Conc.Cu) TMS
14.171
1.575
1.738
531
566
558
553
2.207
2.261
2.685
3.073
Zinc (Conc.Zn) TMS
516.628
57.403
79.517
22.603
22.571
22.847
22.055
90.077
90.764
82.688
83.505
CAMIPER
www.camiper.com
18
35
COSTOS 2008 US$/TM

Costos Unitarios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM)
Enero
Abril
Mayo
Junio
Julio
TON
SUMINISTROS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
130.500
6,67
2,71
1,96
0,11
1,89
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
REMUNERACIONES
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
5,06
2,45
0,60
0,56
1,45
4,99
2,40
0,59
0,57
1,43
5,06
2,45
0,60
0,56
1,45
4,98
2,40
0,59
0,55
1,43
5,39
2,63
0,65
0,56
1,55
4,98
2,40
0,59
0,55
1,43
4,21
2,04
0,50
0,46
1,21
4,14
2,00
0,49
0,45
1,19
4,07
1,97
0,48
0,45
1,17
4,14
2,00
0,49
0,45
1,19
4,07
1,97
0,48
0,45
1,17
4,70
2,32
0,57
0,47
1,36
4,61
2,23
0,55
0,50
1,32
SERVICIOS TERCEROS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
11,59
6,51
0,09
0,76
4,23
13,37
8,23
0,09
0,78
4,27
12,87
7,92
0,09
0,76
4,11
12,96
7,92
0,09
0,76
4,19
13,30
7,92
0,09
0,76
4,54
13,24
7,92
0,09
0,76
4,48
10,40
5,64
0,07
0,62
4,06
10,13
5,31
0,07
0,62
4,13
10,02
5,16
0,07
0,62
4,17
10,09
5,19
0,07
0,62
4,21
9,87
5,19
0,07
0,62
3,99
9,92
5,30
0,07
0,62
3,93
11,33
6,39
0,08
0,68
4,18
OTROS TRIBUTOS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,39
0,10
0,12
0,13
0,05
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,34
0,08
0,10
0,11
0,04
PROV. EJERC.
PROV
EJERC Y CTS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
0,30
0
30
0,14
0,04
0,03
0,09
0 31
0,31
0,14
0,04
0,03
0,09
0 30
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0 30
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0 30
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0 30
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0 24
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0 24
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0 24
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0 24
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0 24
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0 24
0,24
0,11
0,03
0,03
0,08
0 27
0,27
0,13
0,03
0,03
0,08
TOTAL CASH COST US$/TM

INVERSIONES
TOTAL CASH COST NETO US$/TM
24,11
4,29
19,81
25,73
4,44
21,29
25,40
4,29
21,10
25,40
4,29
21,11
26,16
4,29
21,86
25,69
4,29
21,40
22,05
3,34
18,70
21,71
3,24
18,47
21,54
3,24
18,30
21,67
3,24
18,43
21,39
3,24
18,15
22,07
3,26
18,81
23,39
3,73
19,65
DETALLE
Febrero
Marzo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
1.795.500
6,84
2,91
2,00
0,10
1,83
36
COSTOS 2008 US$/TM
Costos Por Centro de Costos (US$/TM)

Mayo
135.000
Junio
135.000
Julio
165.000
Agosto
165.000
Septiembre
165.000
Octubre
165.000
Noviembre
165.000
Diciembre
165.000
TOTAL
1.795.500
MINA
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
11,90
2,71
2,59
6,51
0,09
13,58
2,71
2,55
8,23
0,10
13,30
2,71
2,59
7,92
0,09
13,26
2,71
2,54
7,92
0,09
13,49
2,71
2,77
7,92
0,09
13,26
2,71
2,54
7,92
0,09
10,94
3,07
2,16
5,64
0,08
10,57
3,07
2,12
5,31
0,08
10,38
3,07
2,08
5,16
0,08
10,45
3,07
2,12
5,19
0,08
10,41
3,07
2,08
5,19
0,08
10,88
3,07
2,43
5,30
0,08
11,74
2,91
2,36
6,39
0,08
PLANTA
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
2,87
2,03
0,64
0,09
0,11
2,80
1,96
0,63
0,09
0,12
2,87
2,03
0,64
0,09
0,11
2,86
2,03
0,63
0,09
0,11
2,91
2,03
0,68
0,09
0,11
2,86
2,03
0,63
0,09
0,11
2,68
1,98
0,53
0,07
0,09
2,67
1,98
0,52
0,07
0,09
2,66
1,98
0,51
0,07
0,09
2,67
1,98
0,52
0,07
0,09
2,66
1,98
0,51
0,07
0,09
2,74
1,98
0,59
0,07
0,09
2,76
2,00
0,58
0,08
0,10
ADMINISTRACION
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,63
0,11
0,60
0,78
0,13
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,59
0,11
0,59
0,76
0,13
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,31
0,09
0,49
0,62
0,10
1,43
0,10
0,53
0,68
0,11
SERVICIOS DISTRIBUIBLES
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
7,76
1,94
1,54
4,23
0,04
7,73
1,89
1,53
4,27
0,05
7,64
1,94
1,54
4,11
0,04
7,70
1,94
1,52
4,19
0,04
8,17
1,94
1,64
4,54
0,04
7,99
1,94
1,52
4,48
0,04
7,13
1,75
1,28
4,06
0,04
7,18
1,75
1,26
4,13
0,04
7,20
1,75
1,24
4,17
0,04
7,26
1,75
1,26
4,21
0,04
7,02
1,75
1,24
3,99
0,04
7,15
1,75
1,43
3,93
0,04
7,46
1,83
1,41
4,18
0,04
TOTAL CASH COST US$
24,11
25,73
25,40
25,40
26,16
25,69
22,05
21,71
21,54
21,67
21,39
22,07
23,39
AREA
Enero
135.000
Febrero
130.500
Marzo
135.000
Abril
135.000
CAMIPER
www.camiper.com
19
37
COSTOS QUINQUENIO 2008 2012 US$/TM

COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM
2008
2009
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
2010
2011
2012
POR CENTRO DE COSTO

MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
11,74
2,76
1,43
7,46
8,47
2,59
1,32
7,27
8,47
2,59
1,32
7,27
8,47
2,59
1,32
7,27
8,47
2,59
1,32
7,27
8,57
2,67
1,37
7,45
8,70
2,75
1,40
7,70
8,30
2,83
1,45
7,88
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
POR NATURALEZA DE GASTO

SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
6,84
4,87
11,33
0,34
6,96
4,46
7,91
0,32
6,96
4,46
7,91
0,32
6,96
4,46
7,91
0,32
6,96
4,46
7,91
0,32
7,17
4,72
7,85
0,33
7,39
4,86
7,96
0,34
7,61
5,00
7,50
0,35
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
Inversiones en exploraciones y desarrollo
3,73
1,76
1,09
1,09
1,05
1,15
1,36
0,77
Cash Cost neto
19,65
17,89
18,56
18,56
18,60
18,92
19,18
19,69
38
RESUMEN INVERSIONES 2008
Descripcin
Mina
Geologa
Medio Ambiente
Planta
Mantenimiento
Sistema de Informamacin
Seguridad
Administracin
Total
US$
5.700
449
2.897
3.960
3.314
0
91
2.251
18.662
%
31%
2%
16%
21%
18%
0%
0,5%
12%
100%
CAMIPER
www.camiper.com
20
39
RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012
Descripcin
US$
37.390
449
12.427
6.610
28.504
0
91
2.251
87.721
Mina
Geologa
Medio Ambiente
Planta
Mantenimiento
Sistema de Informacin
Seguridad
Administracin
Total
%
43%
1%
14%
8%
32%
0%
0,1%
3%
100%
40
PRODUCCION POR IZAJE

Pique
Picasso
Nv 0
Zona Sur
Estado actual:
14*8*20*0.95=2100 TPD
Estado anterior:
22*10*20*0.95=4100TPD
Zona Norte
Mejoras en el Pique
25*11*20*0.95=5200 TPD
Nv -970
Nv -1170
Nv -1280
Profundizacin Zona Sur
19*11*20*0.95=3900 TPD
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Gestion Estrategica de Costos y Presupuestos en Mineria

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Alcanzar un milln de toneladas de

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor CAMIPER

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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007

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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007

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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008

Produccin mensual de mineral

Produccin diaria de mineral

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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008

COSTOS UNIDAD EL PORVENIR

Costo total Unidad (- exploraciones)

Disponibilidad Sistema de Izaje

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo

Profundizacin al Nivel 1370,1570, 1680

Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)

Instalacin de rieles y tolva (120 m aprox.)

Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones

Determinacin planos de esfuerzo de las zonas de explotacin.

Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo

Excavacin de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170

Optimizacin del Sistema de Izaje

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

Incremento de la Produccin a 5,000 tpd

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo

Tendido de lnea de bombeo a los molinos

mar_08 may_08 G. De La Torre

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo