26/6/2014

Como configurar diferencial de alquotas (ICMS) para somar ao total da Nota Fiscal? - Sada - Linha Microsiga Protheus - TDN

Como configurar diferencial de alquotas (ICMS) para somar ao total da Nota

Fiscal? - Sada
Produto

Microsiga

Verses

Protheus 10, Protheus 11

Soluo

Informe no Cadastro do Produto ou da Exceo Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma
legal, caso no exista, informe um percentual fictcio (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o clculo pelo
diferencial:
TES
Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM
L. FISC. ICMS (F4_LFICM) = TRIBUTADO
DIF. ALIQ. (F4_COMPL) = NO
MATL CONSUMO (F4_CONSUMO) = SIM
AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) = SIM
MARG. SOLID. (F4_MKPSOL) = NUNCA (Indica que o sistema deve ignorar o MVA preenchido no produto ou
exceo fiscal)
CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um Estado
diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrio Estadual preenchida.

Observaes

Note que o sistema ir demonstrar a alquota Interna do Estado, no entanto o clculo ser realizado pelo diferencial.
Exemplo:
ICMS Prprio
Base de Clculo = R$1000,00
Alquota interestadual 12%
Valor do ICMS Prprio - R$120,00
Diferencial de alquota:
Base de Clculo = R$1000,00
Alquota Interna 18%
Valor do ICMS complementar - R$60,00

diferencial

agregar

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=AFDDC46CCA16A6AB5BB3A8D04EEBFD04?pageId=51249690

total

nota

aliquota

sada

1/1