PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

NERACA LAJUR
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)
:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi

1 . 19 . 01

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana

Sub Unit Organisasi

1 . 19 . 01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana

Urusan Pemerintahan

DEBET

KREDIT

DEBET

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

PENYESUAIAN

NERACA SALDO

URAIAN

KD. REK

DEBET

KREDIT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KREDIT

DEBET

JURNAL PENUTUP
DEBET

KREDIT

1.1.1.3.1

Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.3.2

Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.7.2

Uang Muka Operasional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.1.1

Tanah Kantor

45.600.000,00

0,00

0,00

0,00

45.600.000,00

1.3.2.2.1

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan

0,00

0,00

0,00

0,00

1 . 3 . 2 . 2 . 12

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda

Motor

58.570.700,00

0,00

0,00

1.3.2.9.1

Mesin Tik

750.000,00

0,00

0,00

NERACA

KREDIT

KREDIT

DEBET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.570.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.570.700,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

1.3.2.9.9

Mesin untuk Pemotong Rumput

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 10 . 2

Almari

8.075.000,00

0,00

0,00

0,00

8.075.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.075.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 10 . 5

White Board

1 . 3 . 2 . 10 . 7

AC

1 . 3 . 2 . 10 . 8

Kipas Angin

1 . 3 . 2 . 11 . 1

Komputer Mainframe/Server

750.000,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

725.000,00

0,00

0,00

0,00

725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

725.000,00

0,00

25.505.000,00

0,00

0,00

0,00

25.505.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.505.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 11 . 2

Komputer/PC

23.000.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 11 . 4

Printer

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

2.295.000,00

0,00

0,00

0,00

2.295.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.295.000,00

0,00

Meja Kerja

15.910.000,00

0,00

0,00

0,00

15.910.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.910.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 12 . 4

Kursi Kerja

12.145.000,00

0,00

0,00

0,00

12.145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.145.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 12 . 8

Sofa

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 14 . 2

Jam Dinding/Meja

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 14 . 3

Karpet

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 14 . 4

Gorden

4.200.000,00

0,00

0,00

0,00

4.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 15 . 1

Kamera

22.890.000,00

0,00

0,00

0,00

22.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.890.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 15 . 7

Alat Musik

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 16 . 2

Faximili

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 16 . 3

Radio Ssb

8.500.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 16 . 4

Radio HF/FM (Handy Talkie)

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 16 . 8

TV

4.515.000,00

0,00

0,00

0,00

4.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.515.000,00

0,00

1 . 3 . 2 . 16 . 10

Antena

2.660.000,00

0,00

0,00

0,00

2.660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.660.000,00

0,00

1.3.3.1.1

Gedung Kantor

467.067.870,00

0,00

0,00

0,00

467.067.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467.067.870,00

0,00

1.5.5.1.1

Aset Lain-Lain

187.040.000,00

0,00

0,00

0,00

187.040.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.040.000,00

0,00

2.1.1.3.1

Utang PPh 21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.3.2

Utang PPh 22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.3.3

Utang PPh 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.4.1

Utang PPN Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8.1.1

R/K Pusat

0,00

6.264.096.356,00

0,00

0,00

0,00

6.264.096.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.264.096.356,00

3.1.1.1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

0,00

(3.032.116.919,00)

0,00

0,00

0,00

(3.032.116.919,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.1.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0,00

751.438.570,00

0,00

0,00

0,00

751.438.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751.438.570,00

3.2.3.1.1

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak

Termasuk Dana Cadangan)

0,00

187.040.000,00

0,00

0,00

0,00

187.040.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.040.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 . 3 . 2 . 11 . 8

UPS/Stabilizer

1 . 3 . 2 . 11 . 9

Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,

Keyboard, Hardisk, Speaker)

1 . 3 . 2 . 12 . 1

5.1.1.1.1

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.482.331.000,00

0,00

0,00

0,00

1.482.331.000,00

0,00

1.482.331.000,00

5.1.1.1.2

Tunjangan Keluarga

164.601.208,00

0,00

0,00

0,00

164.601.208,00

0,00

164.601.208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1.3

Tunjangan Jabatan

156.625.000,00

0,00

0,00

0,00

156.625.000,00

0,00

156.625.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1.5

Tunjangan Fungsional Umum

57.130.000,00

0,00

0,00

0,00

57.130.000,00

0,00

57.130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1.6

Tunjangan Beras

134.579.840,00

0,00

0,00

0,00

134.579.840,00

0,00

134.579.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1.7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

28.755.310,00

0,00

0,00

0,00

28.755.310,00

0,00

28.755.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1.8

Pembulatan Gaji

28.002,00

0,00

0,00

0,00

28.002,00

0,00

28.002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.2.7

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya

285.350.400,00

0,00

0,00

0,00

285.350.400,00

0,00

285.350.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.1.1

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

43.815.000,00

0,00

0,00

0,00

43.815.000,00

0,00

43.815.000,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.2.2

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

97.500.000,00

0,00

0,00

0,00

97.500.000,00

0,00

97.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.1.1

Belanja Alat Tulis Kantor

31.460.000,00

0,00

0,00

0,00

31.460.000,00

0,00

31.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.1.3

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.992.000,00

0,00

0,00

0,00

1.992.000,00

0,00

1.992.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.1.4

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.1.5

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.3.1

Belanja Telepon

3.462.433,00

0,00

0,00

0,00

3.462.433,00

0,00

3.462.433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.3.2

Belanja Air

1.431.500,00

0,00

0,00

0,00

1.431.500,00

0,00

1.431.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.3.3

Belanja Listrik

1.587.380,00

0,00

0,00

0,00

1.587.380,00

0,00

1.587.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.3.5

Belanja Surat Kabar/Majalah

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 3 . 19

Belanja Jasa Akomodasi

54.500.000,00

0,00

0,00

0,00

54.500.000,00

0,00

54.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 3 . 22

Belanja Jasa Pihak Ketiga

36.015.000,00

0,00

0,00

0,00

36.015.000,00

0,00

36.015.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 3 . 24

Belanja Spanduk

7.950.000,00

0,00

0,00

0,00

7.950.000,00

0,00

7.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.5.1

Belanja Jasa Service

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.5.2

Belanja Penggantian Suku Cadang

13.400.000,00

0,00

0,00

0,00

13.400.000,00

0,00

13.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.5.3

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan

Pelumas

21.199.000,00

0,00

0,00

0,00

21.199.000,00

0,00

21.199.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.5.5

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

970.000,00

0,00

0,00

0,00

970.000,00

0,00

970.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.6.1

Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat,

Leaflet, Brosur, Undangan, Poster, Cover
dan Banners)

3.985.000,00

0,00

0,00

0,00

3.985.000,00

0,00

3.985.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2.6.2

Belanja Penggandaan/Foto Copy

11.693.000,00

0,00

0,00

0,00

11.693.000,00

0,00

11.693.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NERACA LAJUR

Halaman 1 dari 2

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi

1 . 19 . 01

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana

Sub Unit Organisasi

1 . 19 . 01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana

Urusan Pemerintahan

KD. REK

DEBET

KREDIT

DEBET

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

PENYESUAIAN

NERACA SALDO

URAIAN

DEBET

KREDIT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KREDIT

DEBET

JURNAL PENUTUP
DEBET

KREDIT

5.2.2.8.1

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

23.400.000,00

0,00

0,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 2

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 4

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

72.340.000,00

0,00

0,00

0,00

72.340.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 4

Belanja Pakaian Olahraga

18.400.000,00

0,00

0,00

0,00

18.400.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 1

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

121.350.000,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 2

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

215.602.664,00

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 18 . 3

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

16.000.000,00

0,00

5 . 2 . 3 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

46.070.700,00

5 . 2 . 3 . 10 . 19

Pengadaan Mesin Faximile

5 . 2 . 3 . 12 . 1

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Mainframe/Server

5 . 2 . 3 . 12 . 2

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

NERACA

KREDIT

KREDIT

DEBET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.350.000,00

0,00

121.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.602.664,00

0,00

215.602.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.070.700,00

0,00

46.070.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.800.000,00

0,00

0,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 12 . 4

Belanja Modal Pengadaan Printer

5 . 2 . 3 . 12 . 9

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)

5 . 2 . 3 . 15 . 3

Belanja Modal Pengadaan Gorden

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 1

Belanja Modal Pengadaan Kamera

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 7

Belanja Modal Pengadaan Warales

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 10

Belanja Modal Pengadaan TV

4.515.000,00

0,00

0,00

0,00

4.515.000,00

0,00

4.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.1.1.1

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun

Berkenaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.231.979.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.170.458.007,00

4.170.458.007,00

0,00

0,00

4.170.458.007,00

4.170.458.007,00

3.231.979.437,00

3.231.979.437,00

0,00

0,00

938.478.570,00

7.202.574.926,00

JUMLAH

NERACA LAJUR

Halaman 2 dari 2