MDULO TCNICAS ADMINISTRATIVAS BSICAS.

FICHA 1: PEDIDO
CONCEPTO: Cuando una empresa necesita material para trabajar tiene que comprarlo,
para poder comprar cualquier material hay que hacer un documento que se llama
pedido.
En el pedido, debes poner que materiales necesitas, que cantidad (es decir, numero de
piezas o unidades), a que precio, y como las vas a pagar.
ENCABEZAMIENTO DEL PEDIDO:
N de orden______________
_____________________ de ______________________de 2.
PROPUESTA DE PEDIDO
que hace D._____________________________________________________________
DNI/CIF_______________ calle ___________________________________________
________________________________ Poblacin _____________________________
a D.__________________________________________________________________
Poblacin _________________________Calle________________________________
por mediacin de ____________________________ Expedicin__________________
Condiciones: ___________________________________________________________
Se pondr siempre el numero de orden o pedido (que debes ir guardando segn su
numero), despus se pone la fecha en la que haces y mandas el pedido y desde que
pueblo o ciudad lo mandas.
El encabezamiento se rellena con los datos:
Nombre.
Nmero de DNI (Documento Nacional de Identidad o carn) o CIF (Cdigo de
Identificacin fiscal), que es como el DNI de las empresas.
La direccin dnde esta la empresa que hace el pedido.
Que empresa de transporte vas a utilizar para que te enven el pedido.
En condiciones, debes poner si los productos llevan descuento.

CANTIDAD

ARTICULO

Se pone la
cantidad
solicitada de
cada articulo

Si se trata de una empresa

que vende zapatos,
pondremos, botas o zapatos
de nio o zapatos de seora.

PRECIO
/ud.
En este
espacio
pondremos
el precio
que tiene
cada caja
de pares
de zapatos
ya sean de
nio o de
mayores. .

Botas de nio

10 Euros

Zapatos seora

20 Euros

TOTAL
Cts./
Los
precios
estn
formados
por dos
partes ,
una parte
entera
ejemplo
10 Euros
y una
decimal
formada
por
nmeros
de 0,00 a
0.99
Cntimos
0.99
cntimos
0,50

FICHA 2: CONTINUACIN DE LA FICHA DE PEDIDO,

CUMPLIMENTACIN.

En este
apartado,
pondremos el
importe de
hacer la
multiplicacin
siguiente;
N de botas o
zapatos x su
precio.

2x10,99=21,98
3x20,50=61,50

FICHA 3. DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA. ALBARAN

Nm._______

ENTREGADO A
CANTIDAD
CONCEPTO

PRECIO
/ Unidad Cts. /

TOTAL

FICHA 4. DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA. ALBARAN.

CUMPLIMENTACIN.
El albaran, es un documento donde se pone las unidades de mercancas (productos) que
habamos solicitado a una empresa para despus venderlas nosotros en nuestra empresa
y a nuestros clientes.
Como podemos observar, se trata de un justificante que nos entrega el conductor de un
camin, para decirnos que hemos recibido la mercanca que habamos pedido a una
empresa.
Pensar que tenemos una tienda de jabones, y que en este documento viene reflejado lo
que hemos pedido para vender despus a nuestros clientes.

Nm._______

ENTREGADO A
CANTIDAD
CONCEPTO
1
Botella de jabn nios
2
3

Pastillas jabn manos

Botellas jabn lavadora

PRECIO
/ Unidad Cts. /
5
55
8
50
9
00

TOTAL
5,55
17,00
27

________________________ de _____________de 2.0__

Donde nos aparece nm., vendr el nmero que le corresponde a ese documento,
y que para la empresa que nos lo ha vendido, sabe quienes somos.
Donde aparece Entregado a pondr el nombre de nuestra empresa.
En el apartado Cantidad aparecer, una botella de jabn para nios, dos
pastillas de jabn para lavar las manos, tres botellas de jabn para la lavadora.
Donde pone concepto, veremos que nos han mandado varios tipos de jabones.
Precio: vemos que viene reflejado una parte en euros y otra en decimales,
nosotros tendremos en cuenta estos precios para despus venderlos a ms precio
de lo que nos ha costado.
En este apartado aparece lo que hemos pagado por todos los jabones que hemos
comprado.

FICHA N 5: LA FACTURA.
FACTURA EMITIDA POR:

Sr. D. ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________

C.I.F. __________________________

C.I.F ___________________

FACTURA N: _____ _________________ a _______ de _______________ 20__

REF. PEDIDO:
CANTIDAD

IVA Y EQUIVALENCIA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE IMPUESTO

REF. ALBARN:
PRECIO
UNITARIO.

DESCRIPCIN

____ %

____ %

____ %

____ %

IVA %

____ %

RE %

TOTAL

____ %

TOTAL FACTURA EURO

FORMA DE PAGO Y OBSERVACIONES

FICHA N 6: LA FACTURA. Explicacin y cumplimentacin
Como podemos comprobar la factura es un documento con mas apartados,
recoge los datos de los documentos que hemos hecho anteriormente como el pedido y el
albaran. En este documento se compromete la empresa a pagar lo que ha comprado a
otra empresa
Como podemos comprobar la factura es un documento con mas apartados, recoge los
datos de los documentos que hemos hecho anteriormente como el pedido y el albaran.

En este documento se compromete la empresa a pagar lo que ha comprado a otra

empresa.
En el primer recuadro blanco que aparece factura emitida por pondremos el nombre
de nuestra empresa, la calle donde est y el nmero que nos da Hacienda para poder
controlarnos.
En el segundo recuadro donde aparece Sr. ...Pondremos el nombre de la
persona o empresa que nos ha comprado los productos .Tambin su direccin y nmero
que Hacienda les ha dado para tenerles controlados.
En el tercer cuadro ms pequeo donde se lee factura n tenemos que poner el nmero
que le corresponde a esta factura, ejemplo, si esta es la tercera que hemos realizado
pues pondremos: factura n 3.
En el siguiente apartado donde se lee "Fecha" pondremos el da, mes, y ao que hemos
realizado la factura y que en principio nos la van a pagar.
En el apartado donde pone "cantidad" reflejaremos el nmero de unidades que hemos
vendido por ejemplo: 25.
A continuacin aparece otro cuadro con la palabra descripcin aqu decimos por
ejemplo que las 25 unidades que hemos puesto en el apartado anterior son botellas de
leche.
Observamos que hay un cuadrito que se lee precio unitario esto quiere decir que la
botella de leche vale 2 euros.
A continuacin aparece otro cuadrito que indica IVA y el %, esto quiere decir que nos
pagarn una cantidad de dinero, adems del precio de la botella de leche para entregarla
a la Hacienda Publica. Tambin
Vemos que aparece en el siguiente recuadrito las letras Re y el %, esto significa que
para algunos productos la Hacienda nos dice que tenemos que cobrarle a quien nos
compra los productos dos cantidades distintas por el concepto de impuestos.

En recuadro Importe" pondremos el resultado de multiplicar las 25 botellas X 2

euros que vale cada una es decir 50 euros.
Al final del documento vemos que hay tres cuadritos, en el que aparece IVA y Re
pondremos el 16%= 16/100.En el que aparece la palabra Base imponible pondremos
los 50 euros y en el tercer que dice cuota pondremos el resultado de multiplicar el 16
/ 100 X 50 = 8.
Tambin al final del documento aparece otro y ultimo cuadrito que dice Importe
total, en el aparecer la cantidad resultante de sumar los 50 euros mas 8 del IVA.