El Catrin, S.A.

Gastos de Venta
Hecho por

Cedula Analitica del ISR

Fecha

MQ

9/13/2014

Rev. por

al 31 de diciembre de 2013

Descripcin

Iniciales

Saldo segn
Contabilidad

AJUSTES
Debe

Impuesto Sobre la Renta

56,500.00

Total

56,500.00

Saldo Auditoria

Haber

56,500.00

PT

56,500.00

Ref.

El Catrin, S.A.
Gastos de Venta
Hecho por

Cedula Analitica del ISR

Iniciales

Fecha

MQ

9/13/2014

Rev. por

al 31 de diciembre de 2013

Saldo segn
Contabilidad

Descripcin

AJUSTES
Debe

Saldo Auditoria

Haber

Determinacion del ISR

Ganancia Antes del Impuesto
ISR Determinado
Total

182,257

56,500.00

56,500.00

56,500
56,500.00

PT
Z-1

56,500.00

Ref.

El Catrin, S.A.
Gastos de Venta
Sub-Cedula Analitica de ISR

Hecho por

al 31 de diciembre de 2013

Rev. por

Iniciales

Fecha

MQ

9/13/2014

Descripciones
*** PRUEBAS ANALITICAS
1 Recalcular el impuesto del periodo.
2 Revisar los pagos a cuentas efectuados.
*** PRUEBAS DE DETALLE
1 Cotejar que existan los pagos a cuenta se encuentren respaldados con las declaraciones.
2 Que se tengan registrados contablemente el Impuesto sobre la renta trimestral.
3 Revisar que el ISR estados financieros este conciliado con la declaracion de ISR ANUAL.

PT