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ESTRUCTURA DEL

PROYECTO

Introduccin
En el transcurso de esta unidad nos dimos cuenta del desarrollo de la elaboracin
de un proyecto que consisti en organizar un conjunto de acciones y actividades,
en la presente evidencia se definir la estructura del anteproyecto que se ha
venido trabajando del caf Colibr, de inversin privada.
Desarrollo:
Se trata de un grupo familiar de mujeres en su gran mayora jvenes, con amplia
experiencia en repostera, preparacin de bebidas a base de caf y barra fra, con
un fuerte compromiso por la preparacin de alimentos saludables, la produccin
orgnica y el medio ambiente, por lo que utilizaran como principal insumo el caf
orgnico de cooperativas del estado de Chiapas en la preparacin de bebidas.
La idea de la cafetera es una idea del grupo de mujeres, que sali de un taller
participativo llevado a cabo en el auditorio de Puebla, tomando en cuenta la
creciente demanda de un espacio para consumir un buen caf, ya sea por gusto
para paladear estas bebidas, o como un espacio de cultura y esparcimiento para
los jvenes o como un espacio para llevar a cabo reuniones de trabajo, de
negocios familiares.
Con la elaboracin de bebidas de caf orgnico se busca poner al alcance de la
poblacin un producto nutritivo a un precio accesible
Misin
Que todos los clientes disfruten un momento muy especial en la cafetera,
brindando calidad y eficacia en el servicio con una cordial atencin, disfrutando de
las variedades de caf y dulces hechos para los gustos ms exigentes, adems
tener poner a disposicin artesanas que tambin pueden comprarse.
Visin
Ser lderes en el mercado de cafeteras de la ciudad, para luego extender el
negocio, sin perder la lnea de innovacin, de producto y servicios para lograr la
excelencia, gracias al liderazgo en la prestacin de servicios y a la continua
capacitacin de nuestro equipo de colaboradores, mediante un desarrollo
constante y comprometido con la tica
OBJETIVOS
Conformar un grupo de trabajo agroalimentario con visin social y empresarial
Brindar valor agregado al amaranto transformando para su venta a un precio
accesible con alta calidad nutricional
Generar empleos para las mujeres del grupo.
METAS
Creacin de 6 empleos agroindustriales para mujeres

Tener una un nivel de ventas $35,677.00


Generar 70 jornales al mes en la preparacin y servicio de bebidas a base de
caf.
Anlisis del mercado
La mezcla de servicios a otorgar son bebidas a base de caf de grano orgnico y
arbigo de altura, en distintas presentaciones como son: caf americano, caf
capuchino, caf turco, como: bebidas fras el frap y los smoothies, y como
alimentos de barra fra las baguetes, adems de acompaar todo servicio de caf
con galletas como cortesa al cliente.
Se ofrecern en jarros de barro con cuchara o agitador, dando un toque tradicional
a las bebidas calientes, en tanto que las fras en tarros grandes, acompaados de
popotes y servilletas.
SE GENERA VALOR AGREGADO, al caf producido en los estados de Chiapas,
Veracruz y Oaxaca, al ser el ltimo eslabn su preparacin y venta al consumidor
final
Caractersticas del mercado local
El punto de transformacin y venta estar ubicado en Puebla, en el domicilio
Sucursal Plaza Cristal Circuito Juan Pablo II No. 321, PUEBLA, Puebla, 72440.
En Puebla la poblacin es de 5779829 habitantes de la cual 3009974 son mujeres
y 2769855 son hombres, solo se piensa vender al 20% de la poblacin (1155965),
que tiene ingresos de 5 salarios mnimos o ms.
El nicho de mercado son personas jvenes y maduras con ingresos de 5 salarios
mnimos o ms que aprecian el caf.
Estas personas por lo general tienen acceso a los medios informticos de
comunicacin, tienen una desarrollada conciencia social, gusto por la cultura, la
informacin, los productos saludables y gustan de espacios para el sano
esparcimiento, una buena pltica, lugares agradables para reuniones o
negociaciones.
Anlisis de la demanda y oferta
Como se mencion anteriormente los clientes potenciales son 1155965 personas
de Puebla con un poder adquisitivos de ingresos superiores a los 5 salarios
Mnimos SIDESO DF, en Puebla actualmente existen cafeteras que brinden el
servicio de bebidas preparadas a base de caf, pero no cuentan con un espacio
agradable para llevar a cabo reuniones de trabajo, negocios, familiares o de sano
esparcimiento para jvenes, por lo que este proyecto atender una demanda
insatisfecha en Puebla, cuya poblacin profesionista, joven y universitaria es
creciente y no cuenta con estos espacios.
El productos se consume de manera cotidiana, pero se vende ms durante los

fines de semana as como jueves y viernes, bajando el porcentaje de ventas los


das lunes generalmente (GUIAS PYMES.)
Anlisis y fijacin de precios
Si bien las cafeteras que existen en Puebla, se toma como referencia los precios
del caf ofertados, pretendiendo estar por debajo de estos precios para ser
competitivos y abrir el ms mercado.
CONCEPTO

CAF
AMERICANO
CAF
CAPUCHINO
FRAP
SMOTHIES
CAF
TURCO
BAGUETTS
CAF MOKA

UNIDAD

TAZA

PRECIOS
DEL
GRUPO LA
FORTUNA
15.00

TAZA

PRECIOS EN CENTRO
DE
TLAHUAC (CAF
ALCAZAR)
20
25

VASO
VASO
TAZA

18.00
25.00
25.00
18.00

35
35
23

PIEZA
TAZA

30.00
18.00

35
25

No existen variaciones del precio de manera estacional, tienden a mantenerse


constantes ceterisparibus, a menos que existan procesos inflacionarios por
fenmenos macroeconmicos, en cuyos casos los precios del producto tienden a
subir en proporcin a los insumos, por lo que se representa de manera constante .
Estrategias de comercializacin
Por no contar con muchos recursos de inicio se llevar a cabo la promocin de la
cafetera de boca en boca, adems de difundir su inauguracin con cartulinas,
adems de utilizar las redes sociales para la difusin de la cafetera. La promocin
en redes sociales ser permanente
El negocio es el ltimo eslabn de la produccin de Caf de grano, orgnico
arbigo de altura.
Proveedores de Insumos (fertilizantes y agroqumicos)
Produccin Primaria (campesinos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz)
Acopiadores (Redes de Comercio Justo)
Transformadores y Comercializadores (Cooperativas de Chiapas, Oaxaca y
Veracruz con beneficios del caf como AMECAF, CAF MAYA VINIC o CONOC
entre otras).
COMERCIO (Cafeteras y Restaurantes, que es el caso de este proyecto)

Existen tambin dentro de la cadena pro-ductiva los eslabones de:


Certificadoras como Certimex S.A. de C.V.
Transferencia de Tecnologa y Apoyos Financieros como SAGARPA e INAES
El proyecto se basa en el ltimo eslabn, de preparacin del caf en taza y
servicio al clientes.
El grupo mantendr relacin con organizaciones dedicadas a la difusin y calidad
del caf como:
Cafs de Mxico S.A. para mantener un proceso de calidad e innovacin
constante.
Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin
De manera cotidiana se realizan las siguientes operaciones:
Se preparan mesas y sillas para recibir a los clientes
Se realiza pedido de insumos previendo su necesidad durante el da de trabajo.
Se alista la mquina cafetera y se apertura el negocio a las 8:a.m.
Recibimiento del cliente, recibimiento gentil del cliente
Se ofrece la carta para que elija su consumo
Se realiza comanda para su preparacin
Se sirve el pedido y se pregunta si se ofrece algo ms
Se realiza el cobro
Se cierra el negocio de las 11:00 a.m. y se apertura nuevamente a las cuatro de la
tarde, y se finalizan labores a las ocho de la noche.
Esto de martes a domingo, descansando los domingos.
Al finalizar la jornada se realiza la limpieza del local, se recogen mesas, sillas y
se realiza el corte de caja.
Antes de salir se actualizan inventarios para ver los insumos a requerir.
Se llevan registros para la administracin del negocio en cuanto a entradas y
salidas
Se realizan promociones de la cafetera en redes sociales.
Retroalimentacin constante de las necesidades el cliente.
Cronograma

Organigrama
Actividades
Integracin de los miembros
equipo
Diagnstico participativo

del

M1 M2 M3
x

M4 M5 M6 M7 M8

Definicin de Puntos a desarrollar por


cada integrante
Elaboracin
de la estructura del
anteproyecto
Determinacin del mercado
del
anteproyecto y sus caractersticas
Definir
las caractersticas del
anteproyecto
Proyecto
deinversin
Inversin
Realizar
el anlisis de

x
x
x
X
COSTOS

Calcular la viabilidad econmicoPRODUCCION


UNIDA CANTI
financiero delCONCEPTOS
proyecto
D
DAD
Integracin de la informacin
DISTRIBUCION

x
$
COST 155,655.60
MONTO PROGR SOCIO
O
S
AMA
X S
UNITA
VENTAS
$
Integracin
de
la
informacin
RIO
x
126,000.00
recolectada
y
Elaboracin
del
reporte
ACTIVO FIJO
ADMINISTRATIVOS
$
final de anteproyecto
31,002.00
BuscarDESPACHADOR
fuentes de financiamiento
x
MANTENIMIENTO
DE
UNIDAD
1
$
$
$
BEBIDAS FRIAS MARCA
13,500.0 13,500.00
13,500.00
COSTO ANUAL
$
IBBI CON 2 DEPOSITOS DE
0
312,657.60
15 LTS C/U
MAQUINA GRANOTA CON
DOS DEPOSITOS DE 10
LITROS C/U SISTEMA DE
NOCHE MARCA BUNN

PRODUCCION
PRODUCCION
$
MENSUAL
35,677.00
$
NUMERO DE MESES
12
36,000.0 $
$
POR AO
UNIDAD
1
0
36,000.00 36,000.00
INGRESO ANUAL
$
428,124.00

TOTAL

$
13,500.00

$
36,000.00

CAFETERA DE 2 GRUPOS,
240 TAZAS X HR, DOS
$
SALIDAS DE VAPOR Y
50,000.0 $
$
$
AGUA
UNIDAD
1
50,000.00 50,000.00
50,000.00
COSTOS
VARIABLES
DE0 PRODUCCIN
BARRA DE 1.20X90X60X
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
*COSTO
FABRICADA EN MADERA
PROM/MENS
UNITARIO
MENSUAL
RALP WILSON INCLUYE
$
35,000.0
$
$
$
31.34
$
kg de NIVELADORES
caf orgnico Y KG
$
5,641.20
$
BISAGRAS,
UNIDAD
1
0 180.00 35,000.00 35,000.00
35,000.00
arbigo
de altura JALADERAS
litro de leche

197.8

lt

azcar
KG
60
MESA CON CUATRO SILLAS UNIDAD
8
Removedores
o
PAQUETE
16
CUCHILLERIA
Y VAJILLA
agitadores
c. 100
PARA(caja
15 COMENSALES
UNIDAD
1
pz)
popotes (cajas de 100
CAJA
3
popotes)
AHORRADOR
servilletas
(paquetes de PAQUETE UNIDAD 10 1
ELECTRICIDAD
500 servilletas)
baguetetts

PLANTA
Galletas
(caja c.LUZ
100GENERADOR
caja
pz) DE 2500W
Bolsa de hielo
BOLSA
jarabes

113

PIEZA

15.67
UNIDAD
1
13
5

LITRO

LOCAL COMERCIAL

UNIDAD

$
$
12.00
$
$ $
$
$
12.00 24,000.00 24,000.00
3,000.00
$
$ $
$
$
30.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00
$
30.00

$
$
$
6,000.00
6,000.00
27.00

$
$
$
6,000.00

$
$
15.00
$ $
$
$
$
6,500.00
50.00 6,500.00 6,500.00
$
$
36.00
$ $
$
70,000.0 $
90.00
0
70,000.00
$

2,373.60

DOC

$
18,000.0 $
$
0
18,000.00 18,000.00

67,694.40

28,483.20

720.00
$
$
24,000.00
480.00
$
$
9,000.00

8,640.00

90.00

5,760.00

1,080.00

$
270.00
6,000.00$

3,240.00

1,695.00

20,340.00

$
783.50
$
6,500.00

9,402.00

468.00

5,616.00

$
450.00
$
70,000.0 $
0
70,000.00
12,971.30
$
$
250,000.0
0

5,400.00

ACTIVO DIFERIDO

PAGO DE ELABORACION
DE PROYECTO Y
ASISTENCIA TECNICA

COSTO
ANUAL

$
18,000.00

155,655.60

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIN


CONCEPTO

CANTIDAD
Prom/Mens

UNIDAD
JORNAL

Sueldos y salarios
LUZ
AGUA
Prevencin de plagas y fauna
nociva
insumos de limpieza y
mantenimiento

COSTO
ANUAL

COSTO MENSUAL

70

$150

10,500.00

126,000.00

MES

$1,300

1,300.00

15,600.00

MES

$200

200.00

2,400.00

$500

83.50

1,002.00

$500

500.00

6,000.00

$500

500.00

6,000.00

13,083.50

157,002.00

semestral

0.167

paquete

400

Telefono

COSTO
UNITARIO

PRODUCTOS (INGRESOS)
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO DE
VENTA

INGRESO
MENSUAL

INGRESO
ANUAL

CAF AMERICANO

TAZA

289

15.00

4,335.00

52,020.00

CAF CAPUCHINO

TAZA

289

18.00

5,202.00

62,424.00

FRAP

VASO

300

25.00

7,500.00

90,000.00

SMOTHIES

VASO

250

25.00

6,250.00

75,000.00

CAF TURCO

TAZA

250

18.00

4,500.00

54,000.00

3,390.00

40,680.00

BAGUETTS

PIEZA

113

30.00

CAF MOKA

TAZA

250

18.00

4,500.00

54,000.00

35,677.00

428,124.00

MANO DE OBRA
CONCEPTO
VENTAS

UNIDAD
JORNAL

PREPARACION

JORNAL

LOGISTICA

JORNAL

ADMINISTRACIN

JORNAL

PROMOCIN

JORNAL

CANTIDAD
Prom/Mens
25
25
5

COSTO
UNITARIO
$115
$115
$115

10

$115

$115

COSTO
MENSUAL
$
2,875.00
$
2,875.00
$
575.00
$
1,150.00
$
575.00

COSTO
ANUAL
$
34,500.00
$
34,500.00
$
6,900.00
$
13,800.00
$
6,900.00

JORNALES
ANUAL
300
300
60
120
60

Conclusiones:
Con todo lo descrito anteriormente contamos con un panorama exacto de las
primeras dos fases de la elaboracin del proyecto, es decir, conocimos la
metodologa que existe para poder determinar la idea y los lineamientos para su

desarrollo, de igual forma, aplicamos en esta actividad lo que es un estudio de


mercado, sus etapas y la forma en que se interpretan sus diferentes variables.
Finalmente, se ha podido constatar que integrar cada uno de los puntos
analizados marca la importancia para la puesta en marcha de un anteproyecto.
Fuentes:
Material proporcionado por la UNADM Formulacin y Evaluacin de Proyectos
http://www.soyentrepreneur.com/26339-cafe-colibri.html