CDIGO

INFORME DE AUDITORA INTERNA

AMBIENTAL

VERSIN
PGINA

PROYECTO / PROCESO/ REA AUDITADO:

AUDIT EXT - EST-METRO

0
1

de

FECHA DEL INFORME DE AUDITORA

Floridablanca, Enero 26 de 2011

CONTRATO CONCESIN No. 001 DE 2008. CONTRATO DE CONCESIN
PARA LA CONSTRUCCIN DE LA ESTACIN DE CABECERA Y LOS PATIOS DE
AUDITORA No.
18
OPERACIN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA DEL SITM DEL REA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
ESPAOL
IDIOMA AUDITORIA

FECHA DE AUDITORA:
LUGAR DE AUDITORA:

19-Jan-11

HORA:

EQUIPO AUDITOR

14:00:00 p.m

CAMPAMENTOS Y FRENTES DE

AUDITOR LDER:

OBRA DE ESTACIONES METROLINEA LTDA.

VCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO

OBJETIVO DE LA AUDITORA:

AUDITORES ACOMPAANTES:
No aplica

Confirmar que las actividades ambientales realizadas por ESTACIONES METROLINEA

LTDA., cumplen con el PIPMA aprobado por METROLINEA S.A..;
Identificar las acciones de mejora (acciones correctivas y preventivas) a implementar por
ESTACIONES METROLINEA, en el proyecto de la referencia.

OBSERVADORES:

ALCANCE DE LA AUDITORA:

- Juliana Martnez - Residente Ambiental

No aplica

AUDITADOS / ENTREVISTADOS
- William Martnez - Residente Social

DOCUMENTACIN AMBIENTAL (establecida y aplicada) en el proyecto de la referencia

ACTIVIDADES AMBIENTALES, S&SO (de Seguridad y Salud Ocupacional) Y SOCIALES
(realizadas por ESTACIONES METROLINEA LTDA., definidas en el PIPMA

- Germn Ortiz - Experto Forestal

- Leidy Rivera Cruces - Experto S&SO

DOCUMENTACIN ANALIZADA (CRITERIOS DE LA AUDITORA)

PIPMA (Programa de Implementacin del Plan de Manejo Ambiental) de la organizacin.
Norma NTC OHSAS 18001: 2007

Legislacin / Normatividad Salud Ocupacional aplicable

Plan de Manejo Ambiental del proyecto

Legislacin / Normatividad ambiental colombiana

Pliego de condiciones del Proyecto

Calificacin del desempeo de la interventora

Norma NTC ISO 14001: 2004

Bitcora y actas de comit de obra

LUGARES Y SITIOS VISITADOS DURANTE LA

AUDITORA

CONFIDENCIALIDAD DE LA AUDITORA
La informacin, datos, documentos y dems evidencia suministrada por los auditados, sern estrictamente
confidenciales y son propiedad del cliente de la auditora. Por tanto esta informacin no podr ser difundida,
referenciada, ni publicada por persona distinta al cliente de la auditora

Campamento central
Frentes de obra

HALLAZGOS DE LA AUDITORA
TEM

DESCRIPCIN DE HALLAZGOS

REQUISITO

OBSERVACIONES DEL AUDITOR

PIPMA

Durante la inspeccin al sitio donde se almacenan sustancias qumicas y combustibles, se evidencio unas canecas
de 55 galones, las cuales no indicaban el tipo de sustancia que contenan. El concesionario Estaciones Metrolnea
debera rotular (marcar) dichos recipientes para permitir su fcil identificacin, tal como lo estipula la Ley 55 de 1993,
en el artculo 7.

Firma del Lder del Equipo auditor

D8,10

INFORME DE AUDITORA INTERNA

AMBIENTAL

CDIGO

AUDIT EXT - EST-METRO

VERSIN
PGINA

0
2

de

FORTALEZAS ENCONTRADAS
Durante el recorrido por las instalaciones y obras ejecutadas al interior del portal Floridablanca, se evidenci que las mismas se encuentran limpias
y aseadas. Los materiales de construccin debidamente organizados y dispuestos en los sitios de acopio acordados con interventora. Se obtiene
informacin verbal de metrolinea S.A, sobre el muy buen desempeo ambiental del Concesionario
Se evidencia por parte del auditor durante su inspeccin a campo, el que se continua realizando el mantenimiento y lavado de los arneses de
seguridad, utilizado por el personal operativo. Se verifica en el listado, el estado de cada uno de ellos.
EL CONCESIONARIO ESTACIONES METROLINEA, continua realizando la difusin del plan de Contingencia a la comunidad y a los trabajadores
del proyecto, y se cuentan con la capacitacin y participacin de brigadas de emergencia
El auditor evidencia que las actividades contractuales adelantadas por el concesionario ESTACIONES METROLINEA, en el lote Portal
Floridablanca - Estacin de Cabecera, se continan desarrollando dentro de los lineamientos y requerimientos establecidos tanto en el PIPMA
como en la legislacin ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicables
Se establece que el cliente o su representante (el grupo Interventor CONSORCIO PATIOS - CEAS) observa que el desempeo ambiental del
concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., es el adecuado, y emite su respectiva calificacin del cumplimiento del PIPMA, en el mes de
diciembre de 2010 - 99,40%.

Durante la inspeccin a los frentes de obra al interior del portal Floridablanca - estacin de Cabecera, se pudo evidenciar buenas condiciones de
aseo y limpieza en dichos frentes.
Los materiales de construccin se encuentran debidamente almacenados a los costados de las obras en ejecucin.
Se mantiene y dispone adecuadamente la sealizacin de tipo preventivo e informativo dentro del portal Floridablanca

Estaciones Metrolinea Ltda, realiza cubrimiento de los taludes estabilizados con plstico de alta densidad. De igual forma durante las lluvias
intensas, se adopta la buena practica de seguridad industrial de parar las actividades operativas realizadas al interior del portal Floridablanca.
Los cerramientos y aislamientos perimetrales realizados con tela poli - sombra se encuentran en buen estado, tal como se evidencio en el
cerramiento perimetral del Portal Floridablanca - Estacin Cabecera.
Se destaca el comportamiento y gestin realizada por el grupo socio ambiental del Concesionario, en la poca de navidad con los trabajadores del
proyecto (realizacin de novena de aguinaldo y entrega de anchetas y regalos)

EL CONCESIONARIO ESTACIONES METROLINEA, continua realizando los respectivos mantenimientos a las especies trasplantadas y
sembradas por el concesionario en el portal provisional, lote Inpec y a la espera su entrega final, la cual debe ser avalada por la CDMB.

Firma del Lder del Equipo auditor

CDIGO

INFORME DE AUDITORA INTERNA

AMBIENTAL

AUDIT EXT - EST-METRO

VERSIN
PGINA

0
3

de

OPORTUNIDADES DE MEJORA
El Concesionario Estaciones Metrolinea Ltda., con el objeto de mejorar su desempeo ambiental , S&SO y social, debera considerar las
observaciones y comentarios realizados tanto por el cliente (METROLINEA S.A.), por el grupo Interventor y por el auditor ambiental externo, e
implementar las acciones requeridas para materializar las mismas.
De igual forma, debera seguir insistiendo con el SENA, la realizacin de las respectivas capacitaciones y entrenamiento en la realizacin de trabajos
seguros en altura

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Las actividades adelantadas por el grupo socio ambiental del concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., son eficaces y se refleja en la
calificacin del desempeo realizado por el representante del cliente (Grupo Interventor) para el periodo (mes de diciembre de 2010), la cual fue
99,40%
El concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., aporto la evidencia necesaria al auditor ambiental externo, que le permite concluir que hay
cumplimiento de la mayora de los requerimientos contenidos en el PIPMA, durante el periodo de actividades ejecutadas
El concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., cumple con la normatividad ambiental aplicable en el presente proyecto.
El concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., cumple con la mayora de la normatividad en seguridad y salud ocupacional aplicable en el
presente proyecto.

Se cumpli el objetivo de la auditoria (verificar el grado de implementacin del PMA, en la etapa construccin del proyecto).
Se cumpli con el programa y el Plan de Auditoria (aunque se realizaron modificaciones al cronograma establecido en el Plan de Auditoria) por
solicitud de los auditados y del lder del equipo auditor.
El auditor, durante la auditoria ambiental No. 18, establece (01) Observacin, la cual podr ser tenida en cuenta por la organizacin para mejorar su
desempeo socio ambiental y presentar dicho anlisis en la prxima auditoria
Las actividades de construccin del proyecto, realizadas por el concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA. se adelantan de acuerdo con los
requerimientos del PIPMA aprobado por METROLINEA S.A..

SE CUMPLI EL OBJETIVO DE LA AUDITORA (Si la

respuesta es negativa indicar que obstculo o el motivo que lo
impidi):

DESCRIPCIN DE OBSTCULOS / MOTIVOS

si

LISTA DE DISTRIBUCIN DEL INFORME DE AUDITORA

FIRMA DE RECIBIDO
ORIGINAL
Director de Obra / Gerente
COPIA No. 1
COPIA No. 2

Firma del Lder del Equipo auditor

FECHA RECIBO
27-Jan-11