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MANUAL CURSO SAP

MODULO DE VENTAS
EJECUTAR UNA VENTA PREPAGO EN SAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresar con el usuario asignado.


Ingresar transaccin MB52, ENTER.
Ingresar en material: I02 (debido a que es post pago).
Colocar en centro: GA31 (tienda Hiper Paiz Roosevelt).
Colocar en almacn: AV01 (ventas nuevas).
F8
Al haber ingresado a la nueva ventana buscar el material que se
necesita y apuntar el cdigo del material dependiendo del
producto a vender (material: I02.XXXX.XXX)
8. /N o dirigirse a la pgina inicial o principal.
9. Colocar IQ09, ENTER.
10.
Ingresar en material: el cdigo de material apuntado
anteriormente.(I02.XXXX.XXX)
11.
Dirigirnos hacia la pestaa: seleccin de nmeros de serie.
12.
Colocar en centro: GA31 (tienda Hiper Paiz Roosevelt).
13.
Colocar en almacn: AV01 (ventas nuevas).
14.
F8
15.
Verificar la existencia del producto a utilizar, si se
encontraran en existencia seleccionar cualquiera de la lista y
apunte su nmero de serie.
16.
/N o dirigirse a la pgina inicial o principal.
17.
Colocar transaccin ZVA01 ENTER.
18.
Colocar en clase de pedido: ZP02 (ventas nuevas).
19.
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
20.
Colocar en canal de distribucin: 01
21.
Colocar en Sector: 01
22.
ENTER.
23.
Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
24.
Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
25.
Colocar en centro de suministro: GA31
26.
Colocar en motivo de pedido: 200 VENTAS NUEVAS.
27.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material anotado.
28.
Colocar en cantidad: 1
29.
Colocar en UM: UN
30.
Colocar en grupo condiciones: claro prepago, ENTER.

31.
Buscar en si existe alguna promocin en la tabla, de lo
contrario seleccionar: precio normal, ENTER, F3.
32.
Luego seleccionar los productos de la tabla a vender,
dirigirnos hacia la barra de tareas e ingresar a la pestaa: pasar a,
cabezera, interlocutor, y colocar en la parte inferior de la tabla al
final de los productos nuestro distribuidor e IBM. ENTER, F3.
33.
Click en guardar (Disquete).
34.
Apuntar el nmero de PEDIDO.

EJECUTAR UNA VENTA POST-PAGO EN SAP


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresar con el usuario asignado.


Ingresar transaccin MB52, ENTER.
Ingresar en material: I02 (debido a que es post pago).
Colocar en centro: GA31 (tienda Hiper Paiz Roosevelt).
Colocar en almacn: AV01 (ventas nuevas).
F8
Al haber ingresado a la nueva ventana buscar el material que se
necesita y apuntar el cdigo del material dependiendo del
producto a vender (material: I02.XXXX.XXX)
8. /N o dirigirse a la pgina inicial o principal.
9. Colocar IQ09, ENTER.
10.
Ingresar en material: el cdigo de material apuntado
anteriormente.(I02.XXXX.XXX)
11.
Dirigirnos hacia la pestaa: seleccin de nmeros de serie.
12.
Colocar en centro: GA31 (tienda Hiper Paiz Roosevelt).
13.
Colocar en almacn: AV01 (ventas nuevas).
14.
F8
15.
Verificar la existencia del producto a utilizar, si se
encontraran en existencia seleccionar cualquiera de la lista y
apunte su nmero de serie.
16.
/N o dirigirse a la pgina inicial o principal.
17.
Colocar ZVA01 ENTER.
18.
Colocar en clase de pedido: PR02 (ventas nuevas).
19.
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
20.
Colocar en canal de distribucin: 01
21.
Colocar en Sector: 01
22.
ENTER.
23.
Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
24.
Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
25.
Colocar en centro de suministro: GA31
26.
Colocar en motivo de pedido: 200 VENTAS NUEVAS.

27.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material anotado.
28.
Colocar en cantidad: 1
29.
Colocar en UM: UN
30.
Colocar en grupo condiciones: claro prepago, ENTER.
31.
Buscar en si existe alguna promocin en la tabla, de lo
contrario seleccionar: precio normal, ENTER, F3.
32.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
33.
Luego seleccionar los productos de la tabla a vender,
dirigirnos hacia la barra de tareas e ingresar a la pestaa: pasar a,
cabezera, interlocutor, y colocar en la parte inferior de la tabla al
final de los productos nuestro distribuidor e IBM. ENTER, F3.
34.
Click en guardar (Disquete).
35.
Apuntar el nmero de pedido.
ASIGNACION DE SERIE Y GENERAR FACTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingresar la transaccin ZMM10.


Ingresar el nmero de pedido.
Seleccionar mi producto y dar click en extraer factura
Colocar el nmero de serie de mi producto, ENTER, F3.
Seleccionar mi producto y dar click en modificar entrega.
F3
Seleccionar mi producto y click en facturar.
Al final apuntar el nmero de folio de mi factura.

VISUALIZAR E IMPRIMIR FACTURA


1. Ingresar la transaccin VF02.
2. Ingresar el nmero de folio y dirigirse a la barra de tareas en:
documento de facturacin, dar salida.
3. Click en la lupa. (en tienda hay que imprimir la factura).
HACER LA CONVERSION DE PROGRAMADO A DESPROGRAMADO Y
VICEVERSA
1. Buscar en el inventario que telfono se quiere convertir, apuntar el
cdigo de material, serie
2. Ingresar la transaccin ZMIGO_TR6.
En la primera columna de la tabla hacer lo siguiente:
3. Ingresar el nmero de material.

4. Colocar el centro: GA31.


5. Colocar el almacn: AV01.
En la segunda columna de la tabla hacer lo siguiente:
6. Colocar el nmero de material cambiando la entrada de I01 por
I02 o viceversa segn sea el caso, ENTER.
7. En la pestaa de cantidad colocar: 1
8. En la pestaa de serie colocar: nmero de serie, (1) ENTER y
colocar el nmero de telfono de la serie.
9. Grabar y copiar el nmero de documento generado.
REALIZAR UNA DEVOLUCION (se trabaja como GARANTIA)
1. Ingresar la transaccin ZMM_SERIES.
2. Ingresar el material: (el nmero material del equipo que estn
devolviendo generalmente ser I01 o I02).
3. Ingresar el nmero de serie del equipo que estn devolviendo.
4. GUARDAR, apuntar el nuevo nmero de material (I08).
5. /N.
6. Ingresar la transaccin ZVA01.
7. Colocar en clase de pedido: ZPRD (devolucin).
8. Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
9. Colocar en canal de distribucin: 01
10.
Colocar en Sector: 01
11.
ENTER.
12.
Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
13.
Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
14.
Colocar en centro de suministro: GA31
15.
Colocar en motivo de pedido: 300 GARANTIA.
16.
Fecha de pedido: Colocar la fecha del da.
17.
En modelo a devolver: se coloca la clase del producto.
18.
La clase del producto se encuentra en la transaccin
ZSDCAT, ingresando el material del equipo y el resultado ser la
letra que nos aparezca entre parntesis (por ejemplo Sony Ray
C(E) nos indica que es clase E).
19.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material del producto que se est devolviendo.
20.
Colocar en cantidad: 1
21.
Colocar en UM: UN, ENTER.
22.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el

nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona


los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
23.
Click en GUARDAR (Disquete).
24.
Apuntar el nmero de DEVOLUCION.
25.
/N
26.
Ingresar la transaccin ZMM20.
27.
Ingresar el nmero de orden de devolucin, ENTER.
28.
Seleccionar mi producto y dar click en extraer factura.
29.
Colocar el nmero de serie de mi producto, ENTER, F3.
30.
Seleccionar mi producto y dar click en modificar entrega.
31.
F3
32.
Generar nota de crdito.
33.
Al final apuntar el nmero de nota de credito.
34.
/N
35.
Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.
36.
Colocar en clase de pedido: ZP04 (GARANTIA).
37.
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
38.
Colocar en canal de distribucin: 01
39.
Colocar en Sector: 01
40.
ENTER.
41.
Colocar en centro de suministro: GA31
42.
Colocar en crear con referencia: nmero de la nota de
crdito.
43.
Modelo a devolver: colocar la clase del producto
44.
Grupo de clientes: colocar la clase del producto
45.
La clase del producto se encuentra en la transaccin
ZSDCAT, ingresando el material del equipo y el resultado ser la
letra que nos aparezca entre parntesis (por ejemplo Sony Ray
C(E) nos indica que es clase E).
46.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material del producto nuevo (generalmente lo cambian
por el mismo o dependiendo si el cliente solicita algo diferente).
47.
Colocar en cantidad: 1
48.
Colocar en UM: UN.
49.
Colocar en grupo de condiciones: El plan original que se le
vendi al cliente.
50.
ENTER.
51.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
52.
Llenar los campos respecto a la venta para la comisin en
pasar a, cabezera, interlocutor, y alguna nota si fuese necesario.
53.
Click en GUARDAR (Disquete).

54.
Apuntar el nmero de PEDIDO.
55.
/N.
56.
Ingresar la transaccin ZMM10, ENTER.
57.
Ingresar el nmero de PEDIDO, ENTER.
58.
Seleccionar el producto y dar un click en extraer factura: e
ingresar el nmero de serie.
59.
Seleccionar el producto y luego click en modificar entrega.
60.
F3
61.
Click en Facturar.
62.
Apuntar el nmero de folio de la factura.
REALIZAR UNA RENOVACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.


Colocar en clase de pedido: ZP06
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
Colocar en canal de distribucin: 01
Colocar en Sector: 01
ENTER.
Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
9. Colocar en centro de suministro: GA31
10.
Colocar en motivo de pedido: 400.
11.
Colocar en grupo de clientes 2: 009 REN/MASIVOS 15 O MAS.
12.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material nuevo.
13.
Colocar en cantidad: 1
14.
Colocar en UM: UN
15.
Colocar en grupo condiciones: plan solicitado por el cliente,
ENTER.
16.
Seleccionar el RANGO DE CREDITO QUE TIENE AUTORIZADO
EL CLIENTE PARA APLICARLO.
17.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
18.
Luego seleccionar los productos de la tabla a vender,
dirigirnos hacia la barra de tareas e ingresar a la pestaa: pasar a,
cabezera, interlocutor, y colocar en la parte inferior de la tabla al
final de los productos nuestro distribuidor e IBM. ENTER, F3.
19.
Click en guardar (Disquete).
20.
Apuntar el nmero de PEDIDO.

REALIZAR UNA CONFORMIDAD


1. Ingresar la transaccin ZMM_SERIES, ENTER.
2. Colocar en material: el nmero de material del equipo que se ha
devuelto.
3. Ingresar el nmero de serie del equipo que estn devolviendo.
4. GUARDAR, apuntar el nuevo nmero de material (I08).
5. /N.
6. Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.
7. Colocar en clase de pedido: ZPRE (INCONFORMIDAD).
8. Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
9. Colocar en canal de distribucin: 01
10.
Colocar en Sector: 01
11.
ENTER.
12.
Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
13.
Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
14.
Colocar en centro de suministro: GA31
15.
Colocar en motivo de pedido: DATOS AUTOMATICOS.
16.
En modelo a devolver: se coloca la clase del producto.
17.
La clase del producto se encuentra en la transaccin
ZSDCAT, ingresando el material del equipo y el resultado ser la
letra que nos aparezca entre parntesis (por ejemplo Sony Ray
C(E) nos indica que es clase E).
18.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material del producto que se est devolviendo.
19.
Colocar en cantidad: 1
20.
Colocar en UM: UN, ENTER.
21.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
22.
Click en GUARDAR (Disquete).
23.
Apuntar el nmero de NOTA DE DEVOLUCION.
24.
/N
25.
Ingresar la transaccin ZMM20.
26.
Ingresar el nmero de orden de devolucin, ENTER.
27.
Seleccionar mi producto y dar click en extraer factura.
28.
Colocar el nmero de serie de mi producto, ENTER, F3.
29.
Seleccionar mi producto y dar click en modificar entrega.
30.
F3
31.
Generar nota de crdito.
32.
Al final apuntar el nmero de nota de credito.

33.
/N
34.
Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.
35.
Colocar en clase de pedido: ZP03 (
).
36.
Ingresar nota de crdito: cheque tomar
37.
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
38.
Colocar en canal de distribucin: 01
39.
Colocar en Sector: 01
40.
ENTER.
41.
Colocar en centro de suministro: GA31
42.
Colocar en crear con referencia: nmero de la nota de
crdito.
43.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material del producto nuevo (generalmente lo cambian
por el mismo o dependiendo si el cliente solicita algo diferente).
44.
Colocar en cantidad: 1
45.
Colocar en UM: UN.
46.
Colocar en grupo de condiciones: El plan original que se le
vendi al cliente.
47.
ENTER.
48.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
49.
Llenar los campos respecto a la venta para la comisin en
pasar a, cabezera, interlocutor, y alguna nota si fuese necesario.
50.
Click en GUARDAR (Disquete).
51.
Apuntar el nmero de PEDIDO.
52.
/N.
53.
Ingresar la transaccin ZMM10, ENTER.
54.
Ingresar el nmero de PEDIDO, ENTER.
55.
Seleccionar el producto y dar un click en extraer factura: e
ingresar el nmero de serie.
56.
Seleccionar el producto y luego click en modificar entrega.
57.
F3
58.
Click en Facturar.
59.
Apuntar el nmero de folio de la factura.
REPARACIONES DE TALLER (SOLUCEL)
1. Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.
2. Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
3. Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.

4. Colocar en centro de suministro: GA31


5. NO tocar los datos automticos.
6. En la tabla poner en material (doble click): Z04.0743.009(siempre
es el mismo nmero de material).
7. Llenar los campos de cantidad, importe (300), ENTER, Ok.
8. GUARDAR.
9. Anotar el nmero de pedido.
VENTA NUEVA CON DESCUENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Colocar transaccin ZVA01 ENTER.


Colocar en clase de pedido: ZP02 (ventas nuevas).
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
Colocar en canal de distribucin: 01
Colocar en Sector: 01
ENTER.
Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
9. Colocar en centro de suministro: GA31
10.
Colocar en motivo de pedido: 200 VENTAS NUEVAS.
11.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material.
12.
Colocar en cantidad: 1
13.
Colocar en UM: UN
14.
Colocar en grupo condiciones: claro prepago, ENTER.
15.
GUARDAR.
16.
Apuntar nmero de PEDIDO.
17.
/N
18.
Ingresar transaccin VA02.
19.
Seleccionar productos y dar click en el icono de la ficha.
20.
Luego ubicarse en la columna de CICd y colocar Z007.
21.
Colocar en importe en descuento a realizar (30% = 30
colocar la cantidad as).
22.
ENTER.
23.
F3
REALIZAR BENEFICIO POR ROBO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.


Colocar en clase de pedido: ZP08 (ROBO).
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
Colocar en canal de distribucin: 01
Colocar en Sector: 01
ENTER.

7. Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.


8. Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.
9.
10.
Llenar categora: nmero de serie.
11.
Llenar Descuentos: no aplica.
12.
Llenar la tabla con material, cantidad, grupo de
precios( C6 incidencia masivo 01), llenar plan actual, ENTER.
13.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
14.
Llenar los campos respecto a la venta para la comisin en
pasar a, cabezera, interlocutor, y alguna nota si fuese necesario.
15.
Click en GUARDAR (Disquete).
16.
Apuntar el nmero de PEDIDO.
AU01: almacn de usados
ZSD30: para buscar informacin de transacciones realizadas con alguna
serie.
VK13 o ZSDPR_TM = sirve para verificar precios de algn equipo.
ZSDRV: sirve para verificar el valor de ventas totales de una tienda en
una fecha especfica.