Mes del Informe

Dec-14

Fecha inicio
Fecha trmino
% de avance en plazo

7/1/2013 Valor autorizado

3,330,187,536
6/1/2014 Gasto acum. Inicio contr 829,431,524
87.50% % de avance en monto
24.91%

Budget
Mes
Estado de Pago Operac.
Horas Hombre (HH) Operac.
Dotacin FTE Operacional

Real
Mes

Budget
YTD

12 meses total contrato

10.5 a diciembre 2014

Real
YTD

Budget
FY14

FullForecast
FY14

76,921,327

80,845,231

461,527,962

403,366,875

923,055,924

461,527,962

864,894,837

2,353

2,172

14,118

13,032

28,236

14,118

27,150

13

12

78

72

156

78

150

13

12

13

13

El siguiente cuadro no va en la presentacin se usa para calculo de FTE

Dotacin Nominal Operacional
13
12
Dotacin Nominal Capital

Notas:
1.- Para el clculo de % avance en plazo usar. Meses transucrrido del contrato dividio por meses totales del contrato
2.- Respecto a HH y FTE en lo que respecta a YTD y FY14 estos deben corresponder a promedio mensual
3.- El clculo de FTE se realiza con la siguiente frmula:
Si 140 < HH mes < 210 entones FTE = Dotacin Nominal, si no entonces FTE = HH/178
Mes Inicio
Mes Termino

Forecast FY14

Err:502 usados para el avance de plazo

Err:502

6 meses FY14

Gasto Mensual
Budget
Real
Ahorro/Adicionales
Forecast

Jul-13
76,921,327
84,401,063
7,479,736

Acumulado

Jul-13
76,921,327
84,401,063
7,479,736
0

Budget
Real
Ahorro/Adicionales
Forecast

Aug-13
76,921,327
83,602,547
6,681,220

Aug-13
153,842,654
168,003,610
14,160,956
0

Sep-13
76,921,327
80,147,811
3,226,484

Sep-13
230,763,981
248,151,421
17,387,440
0

Oct-13
76,921,327
76,921,327
0

Oct-13
307,685,308
325,072,748
17,387,440
0

Nov-13
76,921,327
78,294,127
1,372,800

Nov-13
384,606,635
403,366,875
18,760,240
0

Dec-13
76,921,327
80,845,231
3,923,904

Dec-13
461,527,962
484,212,106
22,684,144
0

Jan-14
76,921,327

Feb-14
76,921,327

Mar-14
76,921,327

Apr-14
76,921,327

May-14
76,921,327

Jun-14
76,921,327

76,921,327

76,921,327

76,921,327

76,921,327

76,921,327

76,921,327

Jan-14
538,449,289
484,212,106
22,684,144
76,921,327

Feb-14
615,370,616
484,212,106
22,684,144
153,842,654

Mar-14
692,291,943
484,212,106
22,684,144
230,763,981

Apr-14
769,213,270
484,212,106
22,684,144
307,685,308

May-14
846,134,597
484,212,106
22,684,144
384,606,635

Jun-14
923,055,924
484,212,106
22,684,144
461,527,962

FY 2014
923,055,924
484,212,106
22,684,144
461,527,962

SOBRE Presupuesto

Full Forcaste
945,740,068

Horas de Mantenimiento Correctivo

mes
TFC
HR
JULIO
4:20
AGOSTO
1:25
SEPTIEMBRE
2:35
OCTUBRE
0:15
Total
8:35

TOTAL
HR
12:20
6:30
18:50
1:00
21:50

MIN
732
390
635
60
1817

julio
M. Correctivo
M. Preventivo

732
1120

Tiempo fuera de control

Tiempo de reparacion correctiva
Sumatoria de tiempo de intervenciones de mantenimiento correctivo
Mantenimiento programado
mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Total
Indicadores de efectividad

1200
#
actividades
1
4
3
5
13

Total
MIN
1120
1170
180
1035
3505

1000

Minutos

TFC
TRC
Total

TRC
HR
8:00
5:05
8:00
0:45
21:50

800
600
400
200
0
julio

Disponibilidad
Utilizando la 2 ecuacion de disponibilidad
Disp.=
TPEF
x 100
TPEF + TPPR

86.2069 Disponibilidad

Valvulas 6"
Mes de produccion
Julio
Dias de produccion
22 Dias
Tiempo total de produccion
308 Horas
Numero de daos
12 Daos
Tiempo total de fallas
20 Horas
Informacion del mes de julio Disponibilidad = 86% Regular
TPEF=
HROP
TPPR=
TTF
NT FALLAS
NT FALLAS
12.5

150
12

TPEF
Tiempo promedio entre fallas
TTF
Tiempo total de fallas
NT FALLA Numero total de fallas detectadas
TPPR
Tiempo promedio para reparar
70% a 80
81% a 90
91% a 96
97% a 10

Mala
Regular
Normal
Optima

agosto

24
12

86.2068965517

sep

agosto

septiembre
390
1170

octubre
635
180

60
1035

M.
Correctivo

agosto

septiembre

octubre

FY13
01 al 15
feb
Budget
76,921,327
Real
32,675,442
Ahorro/Adicionales
Forecast

Mar-13
76,921,327
74,983,827

Apr-13
76,921,327
76,921,327

May-13
76,921,327
79,552,495

Jun-13
76,921,327
81,086,327

FY14
Jul-13
76,921,327
84,401,063
7,479,736

Jul-13
76,921,327
84,401,063
7,479,736
0

Budget
Real
Ahorro/Adicionales
Forecast

Gasto Mensual
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13
Forecast

Nov-13

Dec-13
Ahorro/Adicionales

Aug-13
76,921,327
83,602,547
6,681,220

Sep-13
76,921,327
80,147,811
3,226,484

Oct-13
76,921,327
76,921,327
0

Aug-13
Sep-13
Oct-13
153,842,654 230,763,981 307,685,308
168,003,610 248,151,421 325,072,748
14,160,956
17,387,440
17,387,440
0
0
0

Nov-13
76,921,327
78,294,127
1,372,800

Nov-13
384,606,635
403,366,875
18,760,240
0

Dec-13
76,921,327
80,845,231
3,923,904

Dec-13
461,527,962
484,212,106
22,684,144
0

Jan-14
76,921,327

Feb-14
76,921,327

76,921,327

76,921,327

Jan-14
538,449,289
484,212,106
22,684,144
76,921,327

Feb-14
615,370,616
484,212,106
22,684,144
153,842,654

Gasto Mensual

Nov-13

Dec-13
Ahorro/Adicionales

Jan-14

Feb-14
Real

Mar-14
Budget

Apr-14

May-14

Jun-14

May-14

Mar-14
76,921,327

Apr-14
76,921,327

May-14
76,921,327

Jun-14
76,921,327

76,921,327

76,921,327

76,921,327

76,921,327

FY 2014
923,055,924
829,431,524
22,684,144
461,527,962

Mar-14
692,291,943
484,212,106
22,684,144
230,763,981

Apr-14
769,213,270
484,212,106
22,684,144
307,685,308

May-14
846,134,597
484,212,106
22,684,144
384,606,635

Jun-14
923,055,924
484,212,106
22,684,144
461,527,962

FY 2014
5,999,863,506
4,618,480,459
233,964,820
1,615,347,867

Gasto Acumulado
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
Jun-14

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Forecast

Nov-13

Dec-13

Ahorro/Adicionales

Jan-14

Feb

Real

to Acumulado

Nov-13

Dec-13

Ahorro/Adicionales

Jan-14

Feb-14
Real

Mar-14

Apr-14

Budget

May-14

Jun-14

Budget-Dot-FTE
CONTRATO

Julio
2013

Agosto
2013

Septiembre
2013

Octubre
2013

Noviembre Diciembre
2013
2013

2,353

2,353

2,353

2,353

2,353

2,353

2,172

2,172

2,172

2,172

2,172

2,172

Budget FTE
Forecast FTE
Real FTE

13

13

13

13

13

13

12

12

12

12

12

12

Dotacin Real

23

23

25

25

25

25

Budget HH
Forecast HH
Real HH

NOTA

FISCAL YEAR 14 , DESDE JUL13 A JUN14

Enero
2014

2353
2,353
13
13

Febrero
2014

Marzo
2014

2353 2353
2,353 2,353
13
13

13
13

YTD

Abril
2014

Mayo
2014

Junio
2014

2353
2,353

2353
2,353

2353
2,353

2,353
2,353
2,172

13
13

13
13

13
13

13
13
12
24

Actividad

Resultados Esperados o por Lograr

Supervisar las actividades

mayores de acuerdo a plan
programado, reforzando las
actividades en mbitos HSEC,
operatividad y entrega de
informes semanales.

Mantener controlado a supervisores en

terreno de acuerdo a su experiencia en
terreno mediante evaluaciones semanales
con respecto en mbitos HSEC,operaciones
y entrega de informes.

Reforzar la administracin de
contrato mediante la gestin
financiera, contable y
asistencia en terreno.

A partir de mes diciembre se incorporo

administrador de contrato Sr. Peter Muoz
para reforzar contrato.

Mantener capacitado a personal de contrato

Capacitacin en equipos como
sobre el uso y cuidado de esta herramientas
llaves de torque controlado
en trminos de seguridad y operacin y
neumticas como RAD y llaves
tener una experiencia comprobada
de torque hidrulica.
mediante certificados.

Desmontajes de Spools y
Soportes regulables para soportar vlvulas
vlvulas de estacin de vlvula
en lnea de 9" y Spools , esto es logrado
4 en lo cual debi ser
para evitar desviaciones en el uso de
soportado bajo tacos de
levantes de estas piezas.
madera.

Responsable(s)
de la tarea

Fecha de
trmino
comprometido

Marx Moragrega
M.

3/31/2014

Marx Moragrega
M.

1/31/2014

Marx Moragrega
M.

1/31/2014

Marx Moragrega
M.

12/2/2013

DETALLE DE INCIDENTES DEL MES

N
1

Fecha

Descripcin

Medidas correctivas

Responsable

Estado

Diagrama de Pareto de Componentes Principales

1800

Conteo

1400

80

1200
1000

60

800

40

600
400

20

200

Componente Principal

Conteo
Porcentaje
% acumulado

Porcentaje

100

1600

762
47,6
47,6

472
29,5
77,1

183
11,4
88,6

183
11,4
100,0

1500
1000
500
0

parte
conteo
Cono de valvula
Empaquetadura de vastago
Actuador Hidraulico 9x12
Bola con retencion balanceada

762
472
183
183
1600

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
cont
eo

%
47.63
29.50
11.44
11.44
100.00

acumulado
762
1234
1417
1600