Matriz de Peligros

Parte interesada
Alcance
Clientes y proveedores
Cumplimiento de
requisitos
contractuales
Sociedad
Cumplimiento de
convenios
Sociedad
Cumplimiento legal
Empleados y contratistas Cuidado de las

personas bajo
responsabilidad de la
compania
Comunidades
Desarrollo integral
Administracion
Proteger activos
informaticos
Accionistas
Transparencia y
gobernabilidad
organizacional
Sistema de
Gestion al que
aplica
Calidad - ISO 9001
Desviacion a controlar
Prevencion de no
conformidades asociadas a
incumplimiento de requisitos
definidos
Responsabilidad Social Prevencion de

- ISO 26000
incumplimiento de convenios
o declaraciones de
compromiso social
BASC
Prevencion de actos ilicitos

que impacten la imagen o los
contratos
Seguridad y Salud
Ocupacional - OHSAS
18001
Prevencion de eventos que

deriven en accidente de
trabajo o en enfermedad
ocupacional
Ambiental - ISO 14001 Prevencion de eventos que

deriven en impacto
ambiental
Seguridad de la
Informacion - ISO
27001
Prevencion de eventos que

deriven en alteracion de la
informacion o dano de la
misma alterando su
disponibilidad, confiabilidad
e integridad
COSO
Prevencion de desviacion de
cumplimiento de objetivos,
de inadecuado reporte de
resultados y de
incumplimiento legal
Tipo de matriz a
utilizar
Por caracteristicas del
producto o servicio o tambien
por actividad
Por proceso segun mapa de
procesos
Por actividad
Por actividad
Por actividad
Por activos informaticos
Por proceso segun mapa de

procesos
MEDICION
NIVEL DE
SEVERIDAD
FINANCIERO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL
MEDIO AMBIENTE
Deterioro muy grave a largo

plazo o de manera
permanente en el
funcionamiento del
ecosistema y excede el rea
de la empresa
Efectos graves al medio

ambiente a mediano plazo
(hasta 6 meses) y abarca el
rea total de la empresa.
1000 a 5000 millones
Fatalidades multiples, o
- Efectos irreversibles
significantes a 10 personas
500 1000 millones
Fatalidad individual y/o

- Ireversible y severa
discapacidad para una o
ms personas.
100 a 500 millones
Efectos moderados a corto

Lesiones extensivas o
plazo (hasta 4 semanas) que
discapacidades irreversibles no afectan el funcionamiento
o discapacidad para una o
del ecosistema y abarca el
mas personas.
rea de operacin de la
empresa.
50 a 100 millones
Discapacidad mediano
Efectos menores en ambiente
plazo en gran parte
biolgico o fsico , afecta
reversible a una o varias
parcialmente un rea de
personas.
operacin de la empresa y su
Tratamiento mdico
permanencia en el medio sera
significativo, incapacitando
por un corto perido de tiempo
o lesin con tiempo perdido
(de 1 dia a una semana)
<2 semanas
menor a 50 millones
Tratamiento de primeros
auxilios o tratamiento
medico menor.
Dao limitado en un rea

mnima y puntual de poca
importancia cuya
permanencia en el medio sera
fugaz (menor a 24 hr)
MEDICION DE LA SEVERIDAD
TIPOS DE IMPACTO
CALIDAD/CLIENTE
SEGURIDAD INFORMATICA
SEGURIDAD INTERNA
Perdida total y no recuperable

Insatisfaccion total y renuncia al
Incumplimiento detectado
de informacion critica y
contrato con perdida de cliente
externamente que genera
estrategica del negocio, de los
estrategico y demandas por parte
sancion con interrupcion de la
clientes o de las demas partes
de este
operacion
interesadas
SOCIAL, CULTURAL
Impacto social muy grave y

extenso. Dao Irreparable a
objetos de mucho valor.
Insatisfaccion alta con devolucion

Dano de informacion critica
Asuntos sociales graves Daos
total de pedidos reclamo y
pero recuperable. Informacion
importantes a estructuras /
reemplazo total con preaviso y
no disponible en un periodo sancion y dano a la imagen de
objetos de valor cultural y
reduccion de la calificacion
superior a 1 dia
la organizacion
amplia significancia.
Insatisfaccion moderada y queja

escrita con atencion personalizad
del reclamo
Dano de informacion critica

pero recuperable. Informacion
no disponible en un periodo
superior a 1/2 dia
sancion
Asuntos sociales. Dao

permanente a objetos de
significado cultural
Insatisfaccion leve y queja con

atencion telefonica del reclamo
Perdida de datos no criticos y

restablecimiento de la
informacion y los sistemas en
un intervalo de 1/2 dia
Incumplimiento menor
detectado externamente pero
que no genera sancion
Impactos sociales menores a

mediano plazo local
Incomodidad menor del cliente
No hay perdida de
informacion y solo se presenta
Incumplimiento menor
una caida general de los
detectado y sin consecuencias
servidores o alguna aplicacion
por un periodo inferior a 1 hr
Daos de bajo impacto

reparables a estructuras
pblicas.
COMUNIDAD, GOBIERNO,
MEDIOS
LEGAL
SEGURIDAD PUBLICA
Ataque terrorista
Clamor pblico o meditico

serio (cubrimiento
internacional)
Acusaciones y multas muy

altas. Litigio muy grave,
incluyendo accin de
categora.
Impacto catastrfico en
infraestructura clave
> 3 fatalidades
Secuestro de > 5 empleados
Toma guerrillera
Ataque terrorista
Medios / pblico nacional y

ONG en contra.
Violacin mayor de la norma

.Litigio de gran alcance.
Cese significativo de la
operacin por daos en la
infraestructura
1-3 fatalidades
Secuestro de 3 a 5 empleados
Accin criminal
Atencin de los medios y / o

Violacin grave de la norma
inters altsimo de la
con investigacin o reporte a la
comunidad local. Crticas de
autoridad con acusacin y/o
las ONGs.
multa moderada
Cese significativo de
actividades del negocio
Serias lesiones a ms de un
empleado
Secuestro de un empleado
Accin criminal
Quejas menores, pblico

adverso o atencin a los
medios de comunicacin. .
Asuntos legales meno-, res, no

acatamientos y violaciones de
normas.
Moderado daos importantes

en reas, procesos o equipos
Serias lesiones a un empleado
Retencin temporal de > 10
empleados
Accin criminal
Inters pblico enfocado a

quejas locales.
Temas legales de poco impacto
Moderadas lesiones a un
empleado
Retencin temporal de < 10
empleados
MEDICION DE LA PROBABILIDAD
FRECUENCIA
Podra ocurrir mas de una vez por ao

Podra ocurrir en el perodo presupuestal de uno a dos aos
Podra ocurrir en el perodo de planeacin estratgica de cinco aos
Podra ocurrir dentro de un perodo de cinco a diez aos
Podra ocurrir en un lapso de veinte a treinta aos

Por una falla del sistema: Esta consecuencia no ha ocurrido en la industria en los ltimos 5
Por una amenaza natural: El periodo de retorno para un evento de esta magnitud es de un
aos o mas
FACTOR DE
PROBABILIDAD
5
4
3
2
1
No se considera
PROBABAILIDAD
5
4
3
2
1
25
60
60
100
10
25
60
100
10
25
25
60
10
10
25
25
10
10
10
10
SEVERIDAD
DIRECTRICES GENERALES DE TRATAMIENT

NIVEL DE
RIESGO
1a4
Solo reforzar los controles si es economico y facil de implementar
10 a 15
Requiere seguimiento para garantizar que no se aumenta el riesgo y fortalec

preventiva
Requiere control detallado y seguimiento. Requiere fortalecimiento de los con
correctiva
> 16
Requiere programa para su control. El programa debe ser detallado y seguir l

en * y mientras se adoptan los controles definitivos despeues de la accion rem
planes de contingencia
5a9
Nota *:
Cuando se establecen los controles se deben considerar los siguientes crit

1. Se debe considerar la jerequia de conotroles: eliminar, sustituir, aplicar ingenieria
Al establecer el programa asociado al control debe establecerse el control requerido
segun el nivel en la jerarquia de controles hasta el que se va a llegar. Este plan tiene
Despues de cada revision de la matriz de riesgos y del establecimiento de los contro
2. En los casos que aplique se considerara inicialmente la legislacion aplicable al es
que establece la ley para cada tratamiento del riesgo. Un ejemplo seran los limites d
3. En ausencia de requisitos legales aplicables, se considerara la normativa naciona
Se consideraran en primer lugar las NTC o es su defecto normas inetenacionales com
4. Se han de considerar las mejores practicas del sector o la experiencia de compet
al establecer las acciones de control
100
100
60
60
25
DE TRATAMIENTO
ementar
el riesgo y fortalecer los controles como accion
ecimiento de los controles como accion
detallado y seguir los lienamientos definidos

eues de la accion remedial se deben definir
r los siguientes criterios

tuir, aplicar ingenieria, aplicar controles administrativos, usar EPP
e el control requerido, no el existente y definir el plan para el plazo requerido
llegar. Este plan tiene que detallar las actividades, responsables, fechas, presupuesto
cimiento de los controles segun el programa se medira el riesgo residual
slacion aplicable al establecer el control, es decir, los limites, requisitos, evaluaciones, etc
mplo seran los limites definidos en resolucion 2400 o los programas definidos en Gatisos
la normativa nacional o internacional aplicable al sector o al negocio.
as inetenacionales como ISO, API, ASTM, ASME, ES, BS, etc.
xperiencia de competidores, casa matriz, fabricantes de equipos, proveedores, etc
ACTIVIDAD
IDENTIFICACION
PELIGROS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:
OHSAS 18001 - GTC 45
Actividad A
ACTIVIDADES: DEBEN ESTAR

ORGANIZADAS SEGN LA
OPERACIN, DESDE LA PRIMERA
HASTA LA ULTIMA, DEBE LLEVAR UNA
SECUENCIA (GUIARSE POR
FLUJOGRAMA DE PROCRESOS POR
OPERACIONES DE PRODECO)
SE IDENTIFICAN LOS PELIGROS A LOS

QUE SE ESTA EXPUESTO EN ESTA
CASILLA, SOLO SE COLOCA EL
PELIGRO SIN ALGUNA DESCRIPCION
(GUIRSE POR LISTADO ESTNDAR
DE PELIGROS)
RUTIN
A
o con RIA: Tarea
s
u
estn n espacio que se rea
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amen e tiempo d zan frecue
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re
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able,
ocial
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o
n
e
d e la
empre l desarrollo
sa
CONSECUENCIA
RIESGO
DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE

TENER SOBRE LAS PERSONAS . ORGANIZR POR
NIVEL DE GRAVEDAD, DESDE LA MAS GRAVE
HASTA LA MAS LEVE (VALIDAR ESTA
INFORMACION CON PERSONAL DE SISO DE
PRODECO)
Se realiza una hoja en excel para

las tareas Rutinatias y Otras para
No Rutinarias
se rea
li
mpo d zan frecue
n
efinid
o e in temente
ciona
v
da
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l de la s con el de iable,
s
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CAUSA
VALORACION antes del Control

Probabilidad
Severidad
FUENTE GENERADORA
DEBE EXPLICARSE Y/O DESCRIBIRSE

CLARAMENTE, CUAL O CULAES SON LAS
FUENTES GENERADORAS DEL PELIGRO Y
PORQUE LO CAUSA
l
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c
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a
eden
EN ESTAS CASILLAS SE DETERMINA EL VALOR DE

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD, (GUIARSE POR
TABLA DE VALORACION EN LA PESTAA
SEVERIDAD Y PROBBILIDAD") EN LA COLUMNA DE
VALORACION, CADA CASILA DEBE CONTENER EL
COLOR RESPECTIVO, PUESTO QUE ESTE ES EL QUE
NOS MUESTRA EL NIVEL DE ALERTA.
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emp
a
eden
ntes del Control

Valoracion
0
CONTROLES
Descripcion
Considerar: Jerarquia Controles, Legislacion Aplicabe, Requisitos
Clientes, Normativa del Sector, Mejores Practicas del Sector, en
este orden. Al describir el control se hara claridad si este se aplica
a la fuente, al medio o a la persona. Ver nota * en pestana de
valoracion del reisgo.
0
0
DETERMINA EL VALOR DE
ERIDAD, (GUIARSE POR
CION EN LA PESTAA
DAD") EN LA COLUMNA DE
SILA DEBE CONTENER EL
ESTO QUE ESTE ES EL QUE
NIVEL DE ALERTA.
DEBEN IDENTIFICARSE LOS CONTROLES REQUERIDOS PARA

MITIGAR EL PELIGRO (NO SOLO EL CONTROL EXISTENTE) SE
DEBEN ORGANIZAR EN ORDEN JERARQUICO (FUENTE,MEDIO
Y PERSONA). CADA CONTROL DEBE ESTAR EN UNA CASILLA
INDIVIDUAL, PARA PODER DETERMINAR CON EXACTITUD, QUE
SE MANTIENE , SE MODIFICA O SE ADOPTA
S
Mantiene
Modifica
Adopta
EN ESTAS CALLISAS SOLO SE DEBE

MARCAR CON UNA X SI EL
CONTROL SE MATIENE, MODIFICA
Y/O ADOPTA. (NO SE DEBE
REESCRIBIR Y NI AGREGAR NOTAS O
COMENTARIOS)
Probabilidad
VALORACION despues del Control

Severidad
EN ESTAS CASILLAS SE DETERMINA LA PROBABILIDAD Y SEVERIDA

CONTROL, ES LA VERIFICACION Y/O VALIDACION DEL CONTROL
MUESTRA SU EFICIENCIA Y EN QUE MEDIDA SE ESTA MITIGANDO
(GUIARSE POR TABLA DE VALORACION EN LA PESTAA SE
PROBBILIDAD") EN LA COLUMNA DE VALORACION, CADA CASILA D
EL COLOR RESPECTIVO, PUESTO QUE ESTE ES EL QUE NOS MUEST
ALERTA. ESTA ACTIVIDAD ES REALIZADA DIRECTAMENTE POR EL
PRODECO
es del Control
Valoracion
RESPONSABLE
EJECUTANTE
0
0
0
ABILIDAD Y SEVERIDAD, DESPUES DEL

ACION DEL CONTROL, AL FINAL NOS
A SE ESTA MITIGANDO EL PELIGRO
N EN LA PESTAA SEVERIDAD Y
CION, CADA CASILA DEBE CONTENER
ES EL QUE NOS MUESTRA EL NIVEL DE
RECTAMENTE POR EL PERSONAL DE
O
---
NOTA:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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30
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38
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1. LO QUE SE ENCUENTRA ENTRE PARENTESIS NO SE COLOCA, ESTO ES PARA EL MANEJO DE LAS P

CAUSAS DEL PELIGRO.
PELIGROS
EXPOSICION A RUIDO
EXPOSICION A VIBRACIONES
ILUMINACION INADECUADA
EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS
EXPOSICION A BAJAS TEMPERATURAS
EXPOSICION A RADIACIONES NO IONIZANTES
EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES
EXPOSICION CALOR AMBIENTAL
EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO (INCLUYE INHALACION, AFECCION EN LA PIEL, CONTACTO C
ENTRE OTROS)
EXPOSICION A HUMOS, GASES Y VAPORES
EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS Y/O TOXICAS
EXPOSICION A ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS DE LA REGION
ATAQUE DE ANIMALES (RASTREROS, ROEDORES, CANINOS, FELINOS E INSECTOS)
AFECCION POR HONGOS, BACTERIAS Y /O VIRUS
CONTAGIO DE PATOLOGIAS NO IDENTIFICADAS (POR CONTACTO CON PERSONAL EXTRANJERO)
SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS, POSICIONES FORZADAS, ENTRE OT

SOBRE CARGA FISICA (POSTURAS INADECUADAS, TRABAJO PROLONGADO EN UN SOLA POSICION,
MOVIMIENTOS REPETITIVO, ENTRE OTROS)
ORDEN Y ASEO INADECUADOS
OPERACION INADECUADA DE EQUIPOS
USO DEFICIENTE Y/O NO USO DE EPP
MANIPULACION INADEACUADA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE POTENCIAS
PSICOSOLCIALES U ORGANIZACIONALES
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
DESPLOME O DERRUMBAMIENTO (STANTERIAS, MATERIALES, CARBON, TALUDES, SANJAS, ETEC)
MENTE NO EN LA TAREA
ALTERACION DEL RITMO CIRCADIANO (CAMBIO DE TURNOS)
EXPOSICION A DESCARGAS ELECTRICAS
ELECTROCUCION
EXPOSICION A INCENDIOS
EXPOSICION A EXPLOSIONES
EXPOSICION A GOLPES (INCLUYE: GOLPES, HERIDAS, Y CORTES)
CAIDAS A NIVEL
CAIDAS DE ALTURAS
CAIDAS DIFERENTES NIVELES
ATRAPAMIENTOS (ENTRE MAQUINAS, BARCASAS, EQUIPOS LIVIANOS, PESADOS Y FERREOS, ENTRE

APLASTAMIENTOS (POR EQUIPOS Y/O MATERIALES)
ATROPELLAMIENTOS (POR VEHICULOS LIVIANO, MAQUINARIA MEDIANA, FERREA O EQUIPOS PESAD

EXPOSICION A ATENTADOS (TERRORISTAS, DELINCUENCIA COMUN O DE ORDEN PUBLICO)
INMERSION (HOMBRE AL AGUA)

EXPOSICION A CAMBIOS CLIMATICOS (DE SOL A LLUVIA Y VICEVERSA)
EXPOSICION A FENOMENOS NATURALES (TORMENTAS ELECRICAS, TERREMOTOS, MAREA ALTA, ENT
OTROS)
COLISION (EQUIPOS PESADOS, LIVIANOS, MEDIANOS, FERREO, ENTRE OTROS)
HABITOS INAPROPIADOS DE DESCANSO
AUTOMEDICACION
SOBRECARGA MENTAL
PROYECCION DE FRAGMENTOS Y PARTICULAS
EXPOSICION A ESPACIOS CONFINDADOS
SUPERVISION DEFICIENTE
CONTROLES ADMINISTRATIVOS INAPROPIADOS
DERRAMES
VOLCAMIENTO
CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES
MATRIZ DE PELIGROS - Risk Assesment
S&SOMA
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
ACTIVIDAD IDENTIFICACION
CONSECUENCIA
-GRIMALDI BARRANQUILLA-
CAUSA
VALORACION antes del Control

Probabilidad Severidad Valoracion
CONTROLES
Descripcin
Alteraciones visuales
Radiacin del computador
Implementacin de Programa de pausas activas, que

incluya movimientos de relajacin de msculos pticos
(para la vista).
BIOMECNICOS
Lesiones osteomusculares
Permanecer mucho tiempo sentado
Implementacin de Programa de pausas activas.

Capacitacin de Ergonoma
PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES
Estrs, cefalea, problemas

cardiovasculares
Clima laboral, acoso, estrs, turnos,

problemas familiares, problemas
laborales, atracos, atentados,
secuestro, estorsin
Conformar comit de convivencia laboral.

Implementar Programa de Pausas activas
Realizar capacitaciones sobre actitud positiva, trabajo
en equipo y manejo del estrs.
EXPOSICION A CONTACTO CON

ELECTRICIDAD
Electrocucin
Extensiones elctricas de los los

computadores
Implementacin de Programa de Control de energas

Peligrosas, Sealizacin del Riesgo elctrico.
Capacitacin del Riesgo elctrico
TRNSITO
Golpes, Traumas
Vehculos en el taller, Viajes a

Proyectos
20
Demarcacin del rea para paso de Montacargas y

vehculos, Realizar Curso de Manejo defensivo al
personal que opera vehculos
LOCATIVOS
Golpes, cadas, esguinces,

fracturas
Desniveles de las instalaciones,

Incorrecto almacenamiento de llantas
y otros materiales, que obstruyen las
entradas.
20
Implementar Programa de las 5S (Programa de Orden y

Aseo)
Implementar Programa de inspecciones peridicas de
rea
Alteraciones visuales
Radiacin del computador
Implementacin de Programa de pausas activas, que

incluya movimientos de relajacin de msculos pticos
(para la vista).
BIOMECNICOS
Permanecer mucho tiempo sentado


cardiovasculares
Programacin de actividades,
Investigacin de incidentes y
accidentes

EXPOSICION A CONTACTO CON

ELECTRICIDAD
Electrocucin
Extensiones elctricas de los los

computadores

Peligrosas, Sealizacin del Riesgo elctrico.
LOCATIVOS

fracturas
Desniveles de las instalaciones,

entradas.
20

Aseo)
Implementar Programa de inspecciones de rea
FSICOS (RUIDO)
Prdida de la Capacidad
auditiva
Exposicin durante inspecciones a la

operacin (Compresores, presionar la
llanta)
Sensibilizacin sobre Proteccin auditiva.

Uso de protectores Auditivos
TRNSITO
Golpes, Traumas, muerte
Vehculos en el taller, Viajes a

Proyectos
12

LOCATIVOS

fracturas

entradas.
20

Aseo)
Por o entre Objetos,

Atrapamiento o Aplastamiento Por vuelco de maquinas, por cada de
llantas
20
Capacitacin en Peligros mecnicos.

Implementar programa de inspecciones de tarea
MECNICO
Mantiene
Modifica
Almacenamiento de materiales
Porteria
(Recibir y verificar ingreso de personal y materiales)
TRNSITO
Atropello con Vehculos y/o

equipos
Transito de Montacargas y equipos

pesados
16
Demarcar el rea de paso de los montacargas
LOCATIVOS
Cada de personas al mismo

nivel
Pisos con desniveles,

almacenamiento inadecuado de
llantas
20

Aseo)
FENOMENOS NATURALES
Lesin Personal
(Traumatismos, Heridas).
Quemaduras. Paro cardiaco.
Muerte
Causas naturales: tormentas

elctricas. Huracanes y vientos
fuertes
Implementar Procedimientos operativos en caso de

emergencias naturales
TECNLOGICO (INCENDIOS)
Daos a instalaciones y/o

equipos. Quemaduras, Muerte
Propagacin de Incendios o explosin

por Materiales Combustibles y
manejo inadecuado de la energa
elctrica
20
Realizar Tabla de compatibilidad para las sustancias

que se utilizan en la Bodega de almacenamiento, y
aplicar.
Impplementar Programa de Control de Energas
Peligrosas y Programa de Orden y Aseo
QUIMICO
Enfermedades del sistema

respiratorio, dermatitis
Productos quimicos
almacenados/Material particulada
(almacenamiento de llantas)

qumicas que se utilizan en la Bodega de
almacenamiento, Realizar capacitacin de proteccin
respiratoria y uso de mascarillas al manipular
materiales en bodega

cardiovasculares
Responsabilidad de inventarios
10

BIOMECNICOS
Sobreesfuerzos por manipulacion de

materiales
15

Capacitacin de Ergonoma y levantamiento de cargas
TRNSITO
Lesin Personal (Traumatismos,

Heridas) Hemorragia interna.
Muerte por choque con
vehculos
12

PBLICOS
Traumas severos, muerte
atencin al cliente, atracos por

delincuencia comn
16
Implementar procedimiento seguro para el ingreso del

personal.
Procediminentos en caso de robo, asonada y otros.
Capacitacin en Defensa Personal.
ELECTRICO
Contacto con la electricidad
Torre de 4 motores con 2 botones y

Panel de control de 440 Voltios,
Compresores de 220 voltios y manejo
incorrecto de la energa elctrica en
cajas de distribucin (no hay control
de acceso a ellas)
LOCATIVOS
Lesin Personal (Golpes,

Traumatismos, Heridas)
FENOMENOS NATURALES
Lesin Personal
(Traumatismos, Heridas).
Quemaduras. Paro cardiaco.
Muerte
CAUSAS NATURALES: tormentas

elctricas. Huracanes y vientos
fuertes
TECNLOGICO (INCENDIOS)
Daos a instalaciones y/o

equipos. Quemaduras, Muerte
Propagacin de Incendios o explosin

por Materiales Combustibles y
manejo inadecuado de la energa
elctrica
Estrs ocupacional
BIOMECNICOS
Lumbagos, Fatiga Muscular,

Calambres.

pesados

almacenamiento inadeacuado de
llantas
Atencion de visitantes
Responsabilidad del ingreso de
personas
Posturas prolongadas
(Posturas de pie)
20

Peligrosas (este debe incluir el control del acceso del
Personal a los Paneles de control y bloqueo y
etiquetado), Sealizacin del Riesgo elctrico.
20

Aseo)
Implementar Procedimientos operativos en caso de

emergencias naturales
20

que se utilizan en la Bodega de almacenamiento, y
aplicar.
Impplementar Programa de Control de Energas
Peligrosas y Programa de Orden y Aseo
10


Alineacin de vehculos
Montaje de llantas
Reparacin de llantas
TRNSITO
Lesin Personal (Traumatismos,

Heridas) Hemorragia interna.
Muerte por choque con
vehculos
MECNICO
aplastamientos,
atrapamientos, golpes
ELECTRICO

12
Elevacin de los vehculos, presin

para llantas
15
Torre de 4 motores con 2 botones y

de acceso a ellas)
20

BIOMECNICOS

Calambres.
Levantamiento de llantas, Posturas

encorvados
15

FISICO (RUIDO)
auditiva
Exposicin durante la operacin de

Compresores y en el presionado de
llantas
Capacitacin sobre Proteccin auditiva.

MECNICO
cortaduras, aplastamientos,
atrapamientos, golpes, muerte
por proyeccin de llantas
Presin para llantas (neumtica),

pinzas y puntos de contactos de las
mquinas balanceadoras
15
Implementacin de Programa de Gestin de Riesgo

Mecnico (incluye inspecciones de equipos y
herramientas, capacitaciones y observaciones de tarea)
ELECTRICO
Contacto con la electricidad,

electrocucin
Mquina balanceadora de 220 voltios,

de acceso a ellas)
20

BIOMECNICOS

Calambres.
Posturas prolongadas (de pie)
15

FISICO (RUIDO)
auditiva
Exposicin a ruido intermitente

durante la operacin de
Compresores y en el presionado de
llantas

MECNICO
cortaduras, heridas
cortopunzantes, golpes
Herramienta abridora de llantas,

cuchillas manuales, pulidoras,
taladros, alicates, mquina rotsfera
15
Implementacin de Programa de Gestin de Riesgo

Mecnico (incluye inspecciones de equipos y
herramientas, capacitaciones de manejo seguro de
herramientas y equipos y observaciones de tarea)
ELECTRICO
Contacto con la electricidad,

electrocucin
Herramientas elctricas
15

Capacitacin del Riesgo elctrico y manejo seguro de
herramientas
BIOMECNICOS

Calambres.
Posturas prolongadas (de pie),

sentado, agachado

FISICO (RUIDO)
auditiva
Exposicin a ruido intermitente

durante la operacin de las
herramientas elctricas y
provenientes de la otras actividades

QUIMICO

Desprendimiento de vapores de
Qumicos para relleno de llantas
(Buffer), goma, caucho y otros.
Material particulado
Se recomienda realizar mediciones higinicas de

vapores orgnicos para determinar si es necesario
utilizar mascarillas con filtros para vapores orgnicos
(Actualmente usan mascarilla de tela N95)

pesados

Peligrosas (E. Cintica y E. Potencial)
Capacitacin en Peligros mecnicos.
Servicios Varios
TODAS LAS
ACTIVIDADES
BIOMECNICOS

Calambres.
Posturas prolongadas (de pie),

movimientos repetitivos
15

QUIMICO

Productos quimicos
almacenados/Material particulada
(almacenamiento de llantas)
15

que se utilizan para aseo, Realizar capacitacin de
proteccin respiratoria y uso de mascarillas
LOCATIVOS
Lesin Personal (Golpes,

Traumatismos, Heridas)
20

Aseo)
BIOLOGICO
Enfermedades comunes
(gripes y otras)
10
Realizar capacitacin sobre riesgo biolgico.

Campaa sobre lavado de manos

almacenamiento inadeacuado de
llantas
Bacterias provenientes del ambiente

y hongos por almacenamiento de
productos por largo tiempo
PAGINA 1 DE 2
Adopta

RESPONSABLE
Coordinador Seguridad y Salud

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
12

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
12

Ocupacional
EJECUTANTE

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
12

Ocupacional
12

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
12

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
12

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
Codigo:SDG-MZ-09
Version: 05
Elaborado: 24/10/12 Aprobado:
ACTIVIDAD
IDENTIFICACION
ELECTRICO
Mantenimientos:
Trabajos electricos de
baja y media tensin
BIOMECANICO
BIOLOGICO
DE SEGURIDAD
(TRABAJO EN ALTURAS)
Mantenimientos de
infraestructura
QUIMICO
MATRIZ DE PELIGROS - Risk Assesment - CALENTURITAS-
CONSECUENCIA
CAUSA

Compresores de 220 voltios y
manejo incorrecto de la energa
elctrica en cajas de distribucin
(no hay control de acceso a ellas)
VALORACION antes del

Probabilidad
Esfuerzos por desplazamientos con Esfuerzos por desplazamientos con

o sin carga, manipulacin de
o sin carga, manipulacin de cargas
cargas posturas y manejo de
posturas y manejo de partes o
partes o componentes pesados.
componentes pesados.
Enfermedades endemicas,
Enfermedades endemicas, inseptos,
inseptos, roedores, reptiles, polvo
roedores, reptiles, polvo vegetal,
vegetal, polen,
polen,
Caidas a nivel, diferente nivel,

riesgo electrico
Trabajo en Altura a mas de 1,5 mts
Dermatitis por contacto,

sesibilizacin irritacin local,
quemaduras en ojos por contacto
Manipulacin de pinturas y
solventes
LORACION antes del Control

Severidad Valoracion
20
CONTROLES
Descripcin
Mantiene
Implementacin de Programa de
Control de energas Peligrosas
(este debe incluir el control del
acceso del Personal a los Paneles
de control y bloqueo y
etiquetado), Sealizacin del
Riesgo elctrico. Capacitacin del
Riesgo elctrico
Implementacin de Programa de
pausas activas.
10
Realizar capacitacin sobre riesgo

biolgico.
Campaa sobre lavado de manos
12
Implementar Programa de
Proteccin contracadaas
Uso de guantes, gafas y

mascarilla.
Charla al personal que vaya a
realizar esta labor sobre el peligro
en cuestin
Modifica
Adopta

RESPONSABLE
12

Ocupcional

Ocupcional

Ocupcional

Ocupcional

Ocupcional
PAGINA 2 DE 2
EJECUTANTE

Matriz de Peligros

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Parte interesada

Empleados y contratistas Cuidado de las

Responsabilidad Social Prevencion de

Prevencion de actos ilicitos

Prevencion de eventos que

Ambiental - ISO 14001 Prevencion de eventos que

Prevencion de eventos que

Por activos informaticos

Por proceso segun mapa de

Deterioro muy grave a largo

Efectos graves al medio

1000 a 5000 millones

500 1000 millones

Fatalidad individual y/o

100 a 500 millones

Efectos moderados a corto

Dao limitado en un rea

Perdida total y no recuperable

Impacto social muy grave y

Insatisfaccion alta con devolucion

Insatisfaccion moderada y queja

Dano de informacion critica

Asuntos sociales. Dao

Insatisfaccion leve y queja con

Perdida de datos no criticos y

Impactos sociales menores a

Incomodidad menor del cliente

Daos de bajo impacto

Clamor pblico o meditico

Acusaciones y multas muy

Medios / pblico nacional y

Violacin mayor de la norma

Atencin de los medios y / o

Quejas menores, pblico

Asuntos legales meno-, res, no

Moderado daos importantes

Inters pblico enfocado a

Temas legales de poco impacto

Podra ocurrir mas de una vez por ao

Podra ocurrir en un lapso de veinte a treinta aos

DIRECTRICES GENERALES DE TRATAMIENT

Requiere seguimiento para garantizar que no se aumenta el riesgo y fortalec

Requiere programa para su control. El programa debe ser detallado y seguir l

Cuando se establecen los controles se deben considerar los siguientes crit

ecimiento de los controles como accion

detallado y seguir los lienamientos definidos

r los siguientes criterios

ACTIVIDADES: DEBEN ESTAR

SE IDENTIFICAN LOS PELIGROS A LOS

DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE

Se realiza una hoja en excel para

VALORACION antes del Control

DEBE EXPLICARSE Y/O DESCRIBIRSE

EN ESTAS CASILLAS SE DETERMINA EL VALOR DE

ntes del Control

DEBEN IDENTIFICARSE LOS CONTROLES REQUERIDOS PARA

EN ESTAS CALLISAS SOLO SE DEBE

VALORACION despues del Control

EN ESTAS CASILLAS SE DETERMINA LA PROBABILIDAD Y SEVERIDA

ABILIDAD Y SEVERIDAD, DESPUES DEL

1. LO QUE SE ENCUENTRA ENTRE PARENTESIS NO SE COLOCA, ESTO ES PARA EL MANEJO DE LAS P

SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS, POSICIONES FORZADAS, ENTRE OT

ATRAPAMIENTOS (ENTRE MAQUINAS, BARCASAS, EQUIPOS LIVIANOS, PESADOS Y FERREOS, ENTRE

ATROPELLAMIENTOS (POR VEHICULOS LIVIANO, MAQUINARIA MEDIANA, FERREA O EQUIPOS PESAD