PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AO FISCAL - 201
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
(En Nuevos Soles)

Informacin para la Practica Calificada de Formulacion de presupuesto Publico 2014:

1. Proyeccion de Ingresos
PREDIAL
ALCABALA
AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
OTROS PRODUCTOS AGRCOLAS Y FORESTALES
VENTA DE AGUA
MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION
VENTA DE BASES PARA LICITACIONES PUBLICAS CONCURSOS Y OTROS
REGISTRO CIVIL
LICENCIAS
EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS
LICENCIA DE CONSTRUCCION
INSPECCION OCULAR
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS
FORMULARIOS
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIO TELEFONICO Y FAX
SERVICIOS PUBLICITARIOS Y RADIODIFUSION
SERVICIOS POR RECAUDACIN DE CONTRIBUCIONES
BAOS MUNICIPALES
LIMPIEZA PUBLICA
SERENAZGO
PARQUES Y JARDINES
CANON MINERO
CANON HIDROENERGTICO
CANON PESQUERO
CANON FORESTAL
REGALAS MINERAS
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

372,000
25,600
110,000
24,500
13,000
45,000
38,000
23,500
16,000
52,500
11,500
13,200
21,800
34,800
14,100
13,000
26,000
27,500
38,000
8,400
167,000
204,000
182,000
1,862,443
190,740
370,430
7,200
1,541,273
1,587,200

2. Proyeccion de Gastos
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Gto. Cte.

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

234,287

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

525,056

MEJORAMIENTO DE VIAS
CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS
MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA
ACCIONES CENTRALES
CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

98,810
726,169

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO
RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

155,925

MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

248,556

MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

180,894

DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES

140,594

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

167,062

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA

31,856

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA - PANTBC

12,088

PARA EL AO FISCAL - 2014

NCIAS DE LOS GOBIERNOS

014:

Gto. Invers.
275,000
530,000
578,786
871,000
1,335,000
128,300
71,300
128,500

80,000
455,747
81,000
77,500
25,500
52,300

Reg.
Laboral

N
Personal

Jefe de Serenazgo

CAS

2,000

24,000

600

400

Personal de Serenazgo

CAS

1,500

90,000

3,000

2,000

Jefe de Manejo de Residuos Solidos

CAS

1,800

21,600

600

400

Personal de Manejo de Residuos Solidos

CAS

1,500

72,000

2,400

1,600

728

3,500

42,000

7,000

400

750

45,000

DESCRIPCION

Rem. Mensual

Rem. Anual

Gratificaciones
Aguinaldos

Bonif. Escolar

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

ACCIONES CENTRALES
CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
Alcalde
Regidores
GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
Gerente General

728

3,000

36,000

6,000

400

Gerente de Planificacion y Presupuesto

728

2,800

33,600

5,600

400

Contador General

728

2,500

30,000

5,000

400

Gerente de Logistica

728

2,500

30,000

5,000

400

Asesor Legal

728

2,500

30,000

5,000

400

159,600

26,600

2,000

Jefe de Rentas

276

2,000

24,000

600

400

Secretaria

276

1,800

21,600

600

400

45,600

1,200

800

Personal Administrativo

CAS

1,500

108,000

3,600

2,400

Ingeniero en Jefe

CAS

2,500

30,000

600

400

Asistentes

CAS

1,500

54,000

1,800

1,200

Jefe de Parques y Jardines

CAS

2,000

24,000

600

400

Personal de Parques y Jardines

CAS

1,500

72,000

2,400

1,600

Ingeniero en Jefe

CAS

2,500

30,000

600

400

Asistentes

CAS

1,500

36,000

1,200

800

Ingeniero en Jefe

CAS

2,500

30,000

600

400

Asistentes

CAS

1,500

36,000

1,200

800

CAS

1,500

36,000

1,200

800

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Asistentes

Total
Remuner.

Essalud
Mensual

Essalud Anual

25,000

103

1,231

95,000

103

6,156

22,600

103

1,231

76,000

103

4,925

49,400

368

4,410

42,400

315

3,780

39,600

294

3,528

35,400

263

3,150

35,400

263

3,150

35,400

263

3,150

188,200

1,397

16,758

25,000

180

2,160

22,600

162

1,944

47,600

342

4,104

114,000

103

7,387

31,000

103

1,231

57,000

103

3,694

25,000

103

1,231

76,000

103

4,925

31,000

103

1,231

38,000

103

2,462

31,000

103

1,231

38,000

103

2,462

38,000

103

2,462

982,800

67,133

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AO FISCAL - 2014
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX

FTE.

RUBRO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA

ASIGNACIN

1. RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIN Y NUTRICIN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON
TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GENERAL
5. RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
FONCOMUN
08 IMPUESTO MUNICIPALES
GENERAL
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
CANON MINERO
CANON HIDROENERGTICO
CANON PESQUERO
CANON FORESTAL
REGALAS MINERAS
TOTAL

DISTRIBUCIN
GASTOS

SALDO

170,544
170,544
126,600
31,856
12,088

170,544
170,544
126,600
31,856
12,088

0
0
0
0
0

949,300
949,300
949,300
6,091,386
1,587,200
1,587,200

949,300
949,300
949,300
6,091,386
1,587,200
1,587,200

0
0
0
0
0
0

532,100
532,100
3,972,086
1,862,443
190,740
370,430
7,200
1,541,273

532,100
532,100
3,972,086
1,862,443
190,740
370,430
7,200
1,541,273

0
0
0
0
0
0
0
0

7,211,230

7,211,230

UPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

ESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AO FISCAL - 2014
S E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
(En Nuevos Soles)

DISTRIBUCIN
INGRESOS

SALDO
0
0
0
0
0

949,300
949,300
949,300
6,091,386
1,587,200
1,587,200

0
0
0
0
0
0

532,100
532,100
3,972,086
1,862,443
190,740
370,430
7,200
1,541,273

0
0
0
0
0
0
0
0

7,040,686

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX

TIPO TRANSACCIN
GENRICA
SUBGENRICA
ESPECIFICA

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

11
11.21.11
11.21.21
11.22.11
11.33.33

07

08

09

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

1,587,200

532,100

949,300

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

PREDIAL
ALCABALA
AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS

532,100
372,000
25,600
110,000
24,500

13
13.11.199
13.13.11
13.14.19
13.19.12
13.21.11
13.21.13
13.21.15
13.25.21
13.25.22
13.29.15
13.210.11
13.210.199
13.32.21
13.32.23
13.39.14
13.39.223
13.39.224
13.39.227

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

OTROS PRODUCTOS AGRCOLAS Y FORESTALES
VENTA DE AGUA
MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION
VENTA DE BASES PARA LICITACIONES PUBLICAS CONCURSOS Y OTROS
REGISTRO CIVIL
LICENCIAS
EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS
LICENCIA DE CONSTRUCCION
INSPECCION OCULAR
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS
FORMULARIOS
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIO TELEFONICO Y FAX
SERVICIOS PUBLICITARIOS Y RADIODIFUSION
SERVICIOS POR RECAUDACIN DE CONTRIBUCIONES
LIMPIEZA PUBLICA
SERENAZGO
PARQUES Y JARDINES

949,300
13,000
45,000
38,000
23,500
16,000
52,500
11,500
13,200
21,800
34,800
14,100
13,000
26,000
27,500
38,000
167,000
204,000
182,000

14

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,587,200

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX

TIPO TRANSACCIN
GENRICA
SUBGENRICA
ESPECIFICA
14.14.13
14.14.15
14.14.16
14.14.17
14.14.21

CANON MINERO
CANON HIDROENERGTICO
CANON PESQUERO
CANON FORESTAL
REGALAS MINERAS

14.14.51

FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

07

08

09

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

1,587,200
TOTAL

1,587,200

532,100

949,300

SUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

RA EL AO FISCAL 2014
ESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

TOTAL

3,972,086

7,040,686

532,100
372,000
25,600
110,000
24,500

949,300
13,000
45,000
38,000
23,500
16,000
52,500
11,500
13,200
21,800
34,800
14,100
13,000
26,000
27,500
38,000
167,000
204,000
182,000

3,972,086

5,559,286

SUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

RA EL AO FISCAL 2014
ESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
1,862,443
190,740
370,430
7,200
1,541,273

TOTAL

1,862,443
190,740
370,430
7,200
1,541,273
1,587,200

3,972,086

7,040,686

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE DEL SECTOR
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
01066 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO
5.
GASTOS CORRIENTES
5. 23.12.11
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5. 23.13.11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5. 23.13.13
LUBRICANTES, GRAAS Y AFINES
5. 23.111.12
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS
5. 23.24.13
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS
5. 23.26.32
SEGURO DE VEHICULOS
5. 23.26.33
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
5. 23.28.11
CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5. 23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

351,890
202,134
202,134

202,134

6.
GASTOS DE CAPITAL
5. 26.31.11
ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5.004326 MANEJO DE RESiDUOS SOLIDOS MUNICiPALES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
01071 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
5.
GASTOS CORRIENTES
5. 23.12.11
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

92,800
-

72,000
2,747

407,453
32,153
32,153

32,153
3,000
853
6,000
7,500
3,800
3,500
7,500

120,000
7,387
-

149,756
149,756

375,300
375,300

149,756

375,300
2,500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

23.12.13
23.13.11
23.13.13
23.15.31
23.111.12
23.199.11
23.24.13
23.26.32
23.26.31
23.26.33
23.27.1199
23.28.11
23.28.12

ESP.
CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
LUBRICANTES, GRAAS Y AFINES
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS
HERRAMIENTAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS
SEGURO DE VEHICULOS
SEGURO DE VIDA
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
SERVICIOS DIVERSOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.32.999
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
0006684 MEJORAMIENTO DE VIAS
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.23
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.24
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
6. 26.23.25
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
6. 26.23.26
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.23.27
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

500
43,200
1,800
600
160,000
8,500
105,000
6,700
12,000
12,000
22,500

43,200
1,800

98,600
6,156
-

74,000

18,000

18,000

18,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
2.000599 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
16 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
0000529 CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLADO
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.52
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.53
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
6. 26.23.54
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
6. 26.23.55
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.23.56
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.007749 CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PORTABLE
4.000011 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
16 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
0000421 CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.52
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.53
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
6. 26.23.54
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
6. 26.23.55
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.23.56
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTE SDE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
4.000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
22 EDUCACION

21,000

21,000

21,000
35,000

35,000

35,000
8,500
8,500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
047 EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.22.22
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.22.23
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
6. 26.22.24
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
6. 26.22.25
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.22.26
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
0101 INCREMENTO DE LA PRCTICA DE ACTIVIDADES FSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACIN PERUANA
2.006325 CONSTRUCCIN DE LOSAS DEPORTIVAS
4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
0000459 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.22.42
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.22.43
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
6. 26.22.44
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
6. 26.22.45
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.22.46
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.233990 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN PARQUES
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

8,500

8,500
10,300

3,800

3,800

3,800
6,500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
0067 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.62
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.63
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
6. 26.23.64
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
6. 26.23.65
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
6. 26.23.66
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTIN
0007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIOR
0004154 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
5.
GASTOS CORRIENTES
5. 21.11.11
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIN POLITICA
5. 21.19.11
GRATIFICACIONES
5. 21.19.13
BONIFICACIN POR ESCOLARIDAD
5. 21.110.12
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
5. 21.31.15
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTIN
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

6,500

PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS

0089715 GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

5.
GASTOS CORRIENTES
5. 21.11.12
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)
5. 21.11.13
PRESONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN PRIVADO)

6,500
-

789,979
789,979

98,810

98,810
42,000
7,000
400
45,000
4,410
691,169

35,000

691,169
45,600
159,600

35,000

35,000
35,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
5. 21.19.11
GRATIFIACIONES
5. 21.19.12
AGUINALDOS
5. 21.19.13
BONIFICACIN POR ESCOLARIDAD
5. 21.31.15
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
5. 23.11.11
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
5. 23.13.11
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
5. 23.199.199 OTROS BIENES
5. 23.21.22
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIO
5. 23.22.11
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELECTRICA
5. 23.22.12
SERVICIO DE AGUA Y DESAGE
5. 23.22.21
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
5. 23.22.22
SERVICIO DE TELEFONA FIJA
5. 23.22.23
SERVICIO DE INTERNET
5. 23.22.399
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIN
5. 23.27.22
ASESORAS
5. 23.27.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
5. 23.28.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5. 23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
22 EDUCACIN
047 EDUCACIN BSICA
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0025708 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.81.42
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
6. 26.81.43
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION
6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

26,600
1,200
2,800
20,862
7,200
25,920
14,400
22,500
23,400
7,500
16,800
12,400
1,500
1,500
108,000
35,000

170,544
-

72,000
114,000
7,387
445,330
-

439,300
439,300
-

350,000

506,847
185,747
80,000

80,000
30,000
50,000
105,747

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
00007 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.014610 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO
4.000140 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
00136 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.72
COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.73
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
6. 26.23.74
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
6. 26.23.75
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
6. 26.23.76
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS

DIRECTA
DIRECTA
DIRECTA
DIRECTA

350,000

105,747
105,747

350,000
6,000

6,000

6,000
5,500

5,500

PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS

00072 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS

6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.23
COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.24
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
6. 26.23.25
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
6. 26.23.26
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.23.27
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.130252 CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
00375 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PUBLICAS
6.
GASTOS DE CAPITAL
6. 26.23.23
COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6. 26.23.24
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
6. 26.23.25
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
6. 26.23.26
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
6. 26.23.27
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
6. 26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
6. 26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.234842 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

00267 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA

GASTOS DE CAPITAL
26.23.992
COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26.23.993
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
26.23.994
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
26.23.995
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
26.23.996
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
26.81.21
ESTUDIOS DE PREINVERSION
26.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS

5,500
25,500

25,500

8,500
14,000
2,500
500

52,300

52,300

12,000
32,000
6,000
2,300

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000933 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

00015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

GASTOS CORRIENTES
23.13.11
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23.16.199
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23.111.15
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23.199.11
HERRAMIENTAS
23.24.13
DE VEHCULOS
23.24.199
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
23.28.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
17 AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBINETAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VEREDES Y ORNATO PUBLICO
00015 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
GASTOS CORRIENTES
23.12.11
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23.12.13
CALZADO
23.13.11
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23.13.13
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
23.15.31
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
23.16.199
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23.110.14
FERTLIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
23.110.15
SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL
23.111.16
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23.199.11
HERRAMIENTAS

170,544
-

445,330
107,325

321,100
48,600

107,325
14,400

48,600
14,400
6,000
3,500
3,500
5,000
4,200
12,000

88,000
4,925
128,156

120,400

128,156

120,400
2,500
500
19,200
1,800
600
8,000
32,500
21,000
6,500
7,000

19,200
1,800

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
5.
5.
5.
5.
5.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

ESP.
23.24.13
DE VEHCULOS
23.24.199
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
23.28.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
00015 MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL
GASTOS CORRIENTES
23.12.11
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23.12.13
CALZADO
23.13.11
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23.13.13
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
23.15.31
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
23.16.199
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23.111.16
MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
23.199.11
HERRAMIENTAS
23.24.13
DE VEHCULOS
23.24.199
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
23.28.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
5.001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
066 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES

00256 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES

5.
GASTOS CORRIENTES
5. 23.12.11
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5. 23.12.13
CALZADO

8,200
2,100
10,500

101,000
6,156
85,294

95,600

85,294

95,600
1,500
300
10,800
1,800
600
35,500
15,000
11,000
8,600
3,500
7,000

69,000
3,694
84,094

56,500

84,094

56,500
1,500
300

10,800
1,800

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
5. 23.13.11
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
5. 23.13.13
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
5. 23.15.41
ELECTRICIDAD, ILUMINACION YELECTRICA
5. 23.16.199
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
5. 23.111.16
MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
5. 23.199.11
HERRAMIENTAS
5. 23.24.13
DE VEHCULOS
5. 23.24.199
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
5. 23.28.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5. 23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
5.001058 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCIN SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
5.
GASTOS CORRIENTES
5. 22.23.11
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
5. 23.28.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5. 23.28.12
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
5.001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN
ALIMENTARIA
03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIN FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARCTER GENERAL

9,600
1,800

126,600

126,600
126,600

9,600
1,800
3,600
5,800
9,000
6,800
8,000
2,200
7,900

69,000
3,694
40,462

40,462

38,000
2,462
31,856

0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA

5.
GASTOS CORRIENTES
5. 24.13.13
A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

31,856
31,856

5.001269 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA - PANTBC

12,088

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO

APROBACIN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA: 04 AREQUIPA
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMADA
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
FUNCION
Divisin FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

UBIGEO

00

07

08

09

RECURSOS
ORDINARIOS

FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DISTRITO

CG
ESP.
03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIN FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARCTER GENERAL

5.

0038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN

ALIMENTARIA - PANTBC
GASTOS CORRIENTES

5. 24.13.13

A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

TOTAL

12,088
12,088
170,544

1,587,200

532,100

949,300

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

3,825,086
275,000
275,000

275,000
275,000
530,000
530,000

TOTAL

4,677,229
509,287
509,287

234,287
3,000
72,000
3,600
6,000
7,500
3,800
3,500
7,500
120,000
7,387
275,000
275,000
1,055,056
1,055,056

525,056
2,500

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

TOTAL

500
86,400
3,600
600
160,000
8,500
105,000
6,700
12,000
12,000
22,500
98,600
6,156
530,000
530,000
2,710,786

530,000
530,000
2,784,786

560,786

578,786

560,786
560,786

578,786
560,786
18,000

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

TOTAL

850,000

871,000

850,000
850,000

871,000
850,000
21,000
1,335,000

1,300,000

1,300,000
1,300,000

119,800
119,800

1,335,000
1,300,000
35,000
128,300
128,300

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

119,800

TOTAL

189,500

128,300
57,000
45,800
12,000
5,000
8,500
199,800

67,500

71,300

67,500

71,300
35,000
22,500
7,500
2,500
3,800
128,500

57,000
45,800
12,000
5,000

35,000
22,500
7,500
2,500

122,000

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

122,000

TOTAL

128,500
58,000
42,000
15,500
6,500
6,500
824,979
824,979

98,810

98,810
42,000
7,000
400
45,000
4,410
726,169

58,000
42,000
15,500
6,500

726,169
45,600
159,600

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

147,000
147,000
-

TOTAL

26,600
1,200
2,800
20,862
7,200
25,920
14,400
22,500
23,400
7,500
16,800
12,400
1,500
1,500
108,000
35,000
72,000
114,000
7,387
1,709,021
772,047
80,000

80,000
30,000
50,000
455,747

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

75,000

75,000
75,000

72,000

72,000
25,000
30,000

TOTAL

455,747
105,747
350,000
81,000

81,000
75,000
6,000
77,500

77,500
25,000
30,000

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

12,000
5,000

TOTAL

12,000
5,000
5,500
25,500

25,500
8,500
14,000
2,500
500
52,300

52,300
12,000
32,000
6,000
2,300
-

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

TOTAL

936,974
155,925

155,925
28,800
6,000
3,500
3,500
5,000
4,200
12,000
88,000
4,925
248,556

248,556
2,500
500
38,400
3,600
600
8,000
32,500
21,000
6,500
7,000

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

TOTAL

8,200
2,100
10,500
101,000
6,156
180,894

180,894
1,500
300
21,600
3,600
600
35,500
15,000
11,000
8,600
3,500
7,000
69,000
3,694
140,594

140,594
1,500
300

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

TOTAL

19,200
3,600
3,600
5,800
9,000
6,800
8,000
2,200
7,900
69,000
3,694
167,062

167,062
126,600
38,000
2,462

31,856

31,856
31,856

12,088

ESTARIO DEL SECTOR PBLICO

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

L AO FISCAL 2014
ASTOS A NIVEL DISTRITAL
Nuevos Soles)

18
CANON Y
SOBRECANON,REGALAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

3,972,086

TOTAL

12,088
12,088
7,211,230