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PAGO EFECTUADO
FECHA
HORA
NRO. TRAN.
09/03/15
15:00:51
00771100(362)
PAGO DE MOVISTAR
PAGO DE FACTURA
NRO. DE CLIENTE: 0058074486
CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA: 000000050200291532
IMPORTE: $ 190,51
FECHA VENCIMIENTO: 19/03/15
CUOTA: 803/15
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO