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169 EX/4
Part I page 132
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169 EX/4
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169 EX/4
Part I page 138

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169 EX/4
Part I page 139
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Part I Add.
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169 EX/4
Part I Add.
1.

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(ii)

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169 EX/4
Part I Add. page 2

( 31 2003 .)
Part II.A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.2
I.2.1
I.2.2
II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5
Programme / Subprogramme
IV
IV.1
IV.1.1
97.0
11 466 016
21 341 495
11 092 099
20 672 178
96.7
96.9
Building knowledge societies through quality education and a renewal of

education systems
Towards a new approach to quality education
Renewal of education systems
Total I.2
5 427 564
4 704 162
10 131 726
5 242 328
4 557 497
9 799 825
96.6
96.9
96.7
NATURAL SCIENCES
Science and technology: capacity-building and management
Follow-up to the World Conference on Science: policy-making and science
education
Science and technology capacity-building
Total II.1
1 914 237
4 550 927
6 465 164
1 882 542
4 390 672
6 273 214
98.3
96.5
97.0
4 574 019
2 629 043
1 178 086
1 025 382
2 861 100
12 267 630
4 508 535
2 545 573
1 177 349
956 274
2 883 580
12 071 310
98.6
96.8
99.9
93.3
100.8
98.4
2 212 600
2 860 649
2 221 205
2 771 245
100.4
96.9
3 801 720
3 762 402
99.0
1 068 900
1 309 706
2 378 606
1 078 035
1 243 032
2 321 067
100.9
94.9
97.6
3 313 510
3 341 811
100.9
3 241 511
6 555 021
3 194 468
6 536 279
98.5
99.7
2 343 513
2 295 660
98.0
1 580 257
1 544 451
97.7
3 378 143
4 958 400
3 286 440
4 830 891
97.3
97.4
1 644 850
3 064 098
4 708 948
1 625 337
2 996 876
4 622 212
98.8
97.8
98.2
5 934 582
5 698 504
96.0
5 660 262
11 594 844
5 539 986
11 238 490
97.9
96.9
Sciences, environment and sustainable development

Water interactions: systems at risk and social challenges
Ecological sciences
Cooperation in earth sciences and natural hazards reduction
Towards sustainable living in coastal regions and on small islands
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission
SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
Ethics of science and technology
Promotion of human rights, peace and democratic principles
Improvement of policies relating to social transformations and promotion
of anticipation and prospective studies
IV.2.2
Promotion of cultural pluralism and intercultural dialogue

Total IV.2
IV.3
as at 31.12.2003
$
9 580 079
IV.2.1
IV.2
2002-2003
$
Expenditure
vis--vis
allocation
at 31.12.2003
%
9 875 479
CULTURE
Reinforcing normative action in the field of culture
Promotion of the Convention for the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage
Meeting new demands in the area of standard-setting
Total IV.1
Protecting cultural diversity and promoting cultural pluralism and
intercultural dialogue
Safeguarding and revitalization of the tangible and intangible cultural heritage
IV.1.2
Expenditures
EDUCATION
Basic education for all: meeting the commitments of the Dakar World
Education Forum
Coordinating the follow-up of the Dakar Framework for Action
Strengthening inclusive approaches to education and diversifying delivery
systems
Total I.I
Total II.2
III
III.1
III.2
III.3
Work plan
allocations
Strengthening links between culture and development
V
V.1
COMMUNICATION AND INFORMATION

Promoting equitable access to information and knowledge, especially in
the public domain
V.1.1
Formulating principles, policies and strategies to widen access to information
and knowledge
V.1.2
Development of infostructure and building capabilities for increased
participation in the knowledge society
Total V.1
V.2
Promoting freedom of expression and strengthening communication
capacities
V.2.1
Freedom of expression, democracy and peace
V.2.2
Strengthening communication capacities
Total V.2
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a
knowledge society
Total, Projects relating to cross-cutting themes
169 EX/4
Part I Add. - page 3
Partie II.A
Programme/Sous-programme
I
I.1
EDUCATION
Education de base pour tous : tenir les engagements du Forum mondial de
Dakar sur lducation
I.1.1
I.1.2
Coordonner le suivi du Cadre daction de Dakar

Renforcer les approches intgratrices et diversifier les modalits ducatives
Total I.I
I.2
Edifier des socits du savoir par une ducation de qualit et la rnovation

des systmes ducatifs
I.2.1
I.2.2
Vers une nouvelle approche de lducation de qualit

Rnovation des systmes ducatifs
Total I.2
II
II.1
II.1.1
II.1.2
Suivi de la Confrence mondiale sur la science : Formulation de politiques et

enseignement scientifique
Renforcement des capacits dans les domaines de la science et de la technologie
IV
IV.1
IV.1.1
IV.1.2
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Ethique des sciences et des technologies
Promotion des droits de lhomme, de la paix et des principes dmocratiques
Amlioration des politiques relatives aux transformations sociales et promotion de
lanticipation et des tudes prospectives
IV.2.1
IV.2.2
Protger la diversit culturelle et promouvoir le pluralisme culturel et le dialogue

interculturel
Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel matriel et immatriel
Promotion du pluralisme culturel et du dialogue interculturel
Total IV.2
IV.3
V
V.1
V.1.1
V.1.2
Renforcer les liens entre culture et dveloppement
V.2.1
V.2.2
9 875 479
11 466 016
21 341 495
9 580 079
11 092 099
20 672 178
97,0
96,7
96,9
5 427 564
4 704 162
10 131 726
5 242 328
4 557 497
9 799 825
96,6
96,9
96,7
1 914 237
4 550 927
6 465 164
1 882 542
4 390 672
6 273 214
98,3
96,5
97,0
4 574 019
2 629 043
1 178 086
1 025 382
2 861 100
12 267 630
4 508 535
2 545 573
1 177 349
956 274
2 883 580
12 071 310
98,6
96,8
99,9
93,3
100,8
98,4
2 212 600
2 860 649
2 221 205
2 771 245
100,4
96,9
3 801 720
3 762 402
99,0
1 068 900
1 309 706
2 378 606
1 078 035
1 243 032
2 321 067
100,9
94,9
97,6
3 313 510
3 241 511
6 555 021
3 341 811
3 194 468
6 536 279
100,9
98,5
99,7
2 343 513
2 295 660
98,0
1 580 257
1 544 451
97,7
3 378 143
4 958 400
3 286 440
4 830 891
97,3
97,4
1 644 850
3 064 098
4 708 948
1 625 337
2 996 876
4 622 212
98,8
97,8
98,2
5 934 582
5 698 504
96,0
5 660 262
11 594 844
5 539 986
11 238 490
97,9
96,9
COMMUNICATION ET INFORMATION
Promouvoir un accs quitable linformation et au savoir, en particulier dans les
domaines publics
Formuler des principes, des politiques et des stratgies propres largir laccs
linformation et au savoir
Dveloppement de linfostructure et renforcement des capacits en vue dune
participation accrue la socit du savoir
Total V.1
V.2
au 31.12.2003
$
CULTURE
Renforcer laction normative dans le domaine de la culture
Promotion de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel
Rponses aux exigences nouvelles dans le domaine normatif
Total IV.1
IV.2
2002-2003
$
Dpenses par
rapport aux
crdits allous
au 31.12.2003
%
Sciences, environnement et dveloppement durable

Leau - phnomnes dinteraction : Systmes menacs et dfis sociaux
Les sciences de lenvironnement
Coopration en sciences de la terre et attnuation des risques naturels
Vers des conditions dexistence viables dans les rgions ctires et les petites les
Commission ocanographique intergouvernementale de lUNESCO
Total II.2
III
III.1
III.2
III.3
Dpenses
SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

Science et technologie : renforcement des capacits et gestion
Total II.1
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5
Crdits allous
Plan de travail
Promouvoir la libert dexpression et renforcer les capacits de communication

Libert dexpression, dmocratie et paix
Renforcer les capacits de communication
Total V.2
Projets relatifs aux thmes transversaux
Llimination de la pauvret, en particulier lextrme pauvret
o
La contribution des technologies de linformation et de la communication au
o
dveloppement de lducation, de la science et de la culture et la construction dune
socit du savoir
Total, projets relatifs aux thmes transversaux
169 EX/4
Part I Add. page 4

2.
2002-2003 .,
31- , 544 367 250 . 31 2003 .
:
(i)
8 005 346 .,
2000-2001 . , 164- ( 164 /6.2),
(ii)
3 769 082 .
( 31 /73, (b)),
556 141 678 . , .

3.
31 2003 . 554 031 752 .,
99,6% 556 141 678 .,
2 109 926 .
4.
,
31 2003 . 330 727 700 .,
.
31 2003 . 318 411 707 ., 12,3 . . . ,
10,4 . . .
5.
(28
2002 .) 2 002 2002-2003 .
77 576 022 ., 31 2003 . 1 311 21 993 312 . 59 , (1 444 000 .).
6.
2002-2003 .,
517,7 . .,
.
169 EX/4
Part I Add. page 5

2002-2003 .
2000-2001 .
. .
()

2002-2003 .
. .
/()
2002-2003 .
2000-2001 .
. .
16,5
5,8
38,7
11,9
2,3
110,5
(4,6)
(3,5)
71,8
13,7
23,8
10,1
1,5
5,0
161,4
6,7
68,2
4,6
8,0
182,3
9,0
99,1
3,1
3,0
20,9
2,3
30,9
49,0
66,2
17,2
366,5
517,7
151,2
, 56% : (182,3 . ., 35% )

( 110,5 . ., 21% ).
ex

169 /4
Part II
, 19 2004 .
: /
3.1
,

II
, 2002-2003 .
( 31 /5)
33
31 2003 .
( )
(i)
I.
II.

2002-2003 .
1981 . 2003 .
( )
2002-2003 .
2002-2003 .
, ,
/
2002-2003 .
, ,
/
III.
1

( )

2002-2003 .

( )
2000-2001 .
6
IV.
2002-2003 .

2002-2003 .:

(ii)
V.

31 2003 .
II
32-
2003 .
III
29 2004 . 31 2003 .
169 EX/4
Part II
I.
1.
, ,
.
165- , , , .
2.
, 31 /5, , 2000-2001 .,
, . 4 (),
8 005 346 ., 2000-2001 .
3.
, , 2002-2003 ., , 31 2004 . , , ,
.
4.
FABS
, . ,
,
. , , ,
, 2.
5.

(166 /5.2, 12) II ,

32-
2003 .
6.
, III
29 2004 . 31 2003 .
169 EX/4
Part II page 2
II.

2002-2003 .
1 -
1981 . 2003 .
( )
CHART I
UNESCO REGULAR BUDGET
FROM 1981 TO 2003
(Nominal growth and real growth)
600
544,4
518,4
Millions of US $
500
400
428
374,4
417,0
311
311
300
378,8
350,4
328,1
544,4
455,4
444,7
417
544,4
311
308
306
308
300
288 272
200
100
0
81-83* 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 2000- 20022001 2003
Actual budget as approved
Budgets as at 1981-83 price level
Two thirds of the three-year budget.
FIGURE 1
Millions de dollars des Etats-Unis
EVOLUTION DU BUDGET ORDINAIRE DE L'UNESCO

DE 1981 A 2003
(Croissance nominale et croissance relle)
600
518,4
500
400
300
417
444,7
428
374,4
417,0
328,1
350,4
311
544,4
544,4
455,4
378,8
311
311
306
308
308
300
288 272
200
100
0
81-83* 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 2000- 20022001 2003
Budgets effectifs approuvs
544,4
Budgets aux prix de 1981-83
Chiffre correspondant aux deux tiers du budget triennal.
169 EX/4
Part II page 3
1 10
( ) ,
.
, 2000 .,
(.. )
1981-1983 .
,
1981-1983 .
.
, ..
(. ), , ..
, . , (. ).
2 -
2002-2003 .
CHART 2
DISTRIBUTION OF REGULAR BUDGET RESOURCES FOR 2002-2003
Reserve for
reclassification
0,3%
III.G. Renovation of
Headquarters
premises
1,1%
III.F Administration
16,0%
IV. Anticipated
Cost Increases
2,5%
I.A Governing
bodies
2,5%
I.B Direction
2,9%
II.A Education
16,9%
II.A Natural
Sciences
9,3%
III.A-E Support for

Programme
Execution
19,3%
II.C Programme
Related Services
4,5%
II.B Participation
Programme
4,0%
I.C Participation in
the Joint Machinery
of the United
Nations system
0,4%
II.A Social and

Human Sciences
5,1%
II.A UNESCO
Institute for
Statistics
1,3%
II.A
Communication
and Information
6,0%
II.A Culture
7,9%
169 EX/4
Part II page 4
FIGURE 2
REPARTITION DES CREDITS DU BUDGET ORDINAIRE POUR 2002-2003
Rserve pour les

reclassements
0,3%
III.G Rnovation des
btiments du Sige
1,1%
III.F Administration
16,0%
IV. Augmentations I.A Organes directeurs

prvisibles des cots
2,5%
2,5%
I.B Direction
2,9%
II.A Education
16,9%
II.A Sciences exactes et
naturelles
9,3%
III.A-E Soutien de
l'excution du programme
19,3%
II.A Sciences sociales et

humaines
5,1%
II.C Services lis au

programme
4,5%
II.B Programme de
II.A Institut de
participation
statistique de l'UNESCO
4,0%
1,3%
I.C Participation aux

mcanismes communs du
systme des Nations
Unies
0,4%
II.A Culture
7,9%
II.A Communication et
information
6,0%
2
31 /5 (. . XXIII).
169 EX/4
Part II page 5
3 - 2002-2003 .
( )

, ,

/
CHART 3
TOTAL BUDGET 2002-2003
(REGULAR BUDGET AND EXTRABUDGETARY FUNDS)
BY STAFF COSTS AND ACTIVITIES AND BY PROGRAMME,
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND
DIRECTION/ADMINISTRATION
Millions of US $
879
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
541
71%
84%
337
50%
25%
25%
Staff costs (38%)
Activities (62%)
13%
6%
10%
16%
Total (100%)
Programmes (Part II. A: Programmes, B: Participation Programme,

C: Programme Related Services)
Support for programme execution (Part III. A: BSP, B: BB, C: BFC, D: ERC,
E: HRM, G: Renovation of Headquarters premises)
Direction and Administration (Part I: General Policy and Direction and Part III.
F: ADM)
169 EX/4
Part II page 6
FIGURE 3
REPARTITION DU BUDGET TOTAL POUR 2002-2003
(BUDGET ORDINAIRE ET FONDS EXTRABUDGETAIRES)
ENTRE LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES ACTIVITES
ET ENTRE LE PROGRAMME, LE SOUTIEN DE L'EXECUTION
DU PROGRAMME ET LA DIRECTION/ADMINISTRATION
879
900
800
700
71%
541
600
500
400
337
50%
25%
25%
300
200
100
84%
13%
6%
10%
16%
0
Dpenses de
personnel (38 %)
Activits (62 %)
Total (100 %)
Programmes (Titres II.A : Programmes, B : Programme de participation,

C : Services lis au programme)
Soutien de l'excution du programme (Titres III.A : BSP, B : BB, C : BFC,
D : ERC, E : HRM, G : Rnovation des btiments du Sige)
Direction et administration (Titre I : Politique gnrale et Direction et
Titre III.F : ADM)
( )
, .
, /.
IV 11 .
(544,4 . .),
( 31 /73). ,
,
31 /5 (334,2 . ).
.
,
( ) 38% 62%
.
/
29%, /, , 16% .
169 EX/4
Part II page 7
4 - 2002-2003 .

, ,

/
CHART 4
REGULAR BUDGET 2002-2003
BY STAFF COSTS AND ACTIVITIES AND BY PROGRAMME,
DIRECTION/ADMINISTRATION
600
544
Millions of US $
500
400
300
163
200
100
308
320
51%
79
0
Staff costs (59%)
224
24%
145
25%
36
43
78
57%
Activities (41%)
65%
16%
19%
114
122
21%
22%
Total (100%)
Programmes (Part II. A: Programmes, B: Participation Programme,

C: Programme Related Services)
Support for programme execution (Part III. A: BSP, B: BB, C: BFC, D: ERC,
E: HRM, G: Renovation of Headquarters premises)
Direction and Administration (Part I: General Policy and Direction and Part III.
F: ADM)
169 EX/4
Part II page 8
FIGURE 4
REPARTITION DU BUDGET ORDINAIRE POUR 2002-2003

ENTRE LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES ACTIVITES
ET ENTRE LE PROGRAMME, LE SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME
ET LA DIRECTION/ADMINISTRATION
600
544
500
400
300
163
200
100
308
320
57%
51%
24%
145
25%
36
43
78
79
0
Dpenses de
personnel (59 %)
224
Activits (41 %)
65%
114
16%
19%
122
21%
22%
Total (100 %)
Programmes (Titre II.A : Programmes, B : Programme de participation,

C : Services lis au programme)
Soutien de l'excution du programme (Titres III.A : BSP, B : BB, C : BFC,
D : ERC, E : HRM, G : Rnovation des btiments du Sige
Direction et administration (Titre I : Politique gnrale et Direction
et Titre III.F : ADM
4 . ,
. ,
/.
IV
11 . . (544,4 . .), ( 31 /73).
.
/ , 43% ( 4)
29% ( 3). , , , .

,
.
169 EX/4
Part II page 9
III.
1

(, ,
31 2003 .)
1
.
IV ( ) ,
.
31 /5
, IV, ,
31 2003 .
31 2003 . 99,6%. 11 .
, ( 31 /73). , 11 . .
, ,
, .
98,6%.
169 EX/4
Part II page 10
TABLE 1
REGULAR PROGRAMME EXECUTION BY PRINCIPAL APPROPRIATION LINE

( Expenditures including staff costs and Participation Programme)
as at 31 December 2003
Appropriation Line
PART I
31 C/5 Approved
Work plan*
allocation
Expenditure
(delivered/
Implementation
unliquidated) as at
rate
31 December 2003
$
GENERAL POLICY AND DIRECTION
A. Governing bodies
1. General Conference
2. Executive Board
Total, Part I.A
B. Direction
3. Directorate
4. Office of the Director-General
5. Internal oversight
6. International Standards and Legal Affairs
Total, Part I.B
6 292 400
7 839 400
14 131 800
6 412 500
7 903 100
14 315 600
5 912 551
7 367 055
13 279 606
92.2
93.2
92.8
2 282 100
6 437 700
4 671 600
2 795 000
16 186 400
2 329 000
6 680 800
4 772 700
2 901 400
16 683 900
2 040 184
7 161 681
3 771 122
2 640 466
15 613 453
87.6
107.2
79.0
91.0
93.6
C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System

TOTAL, PART I
2 153 000
32 471 200
2 489 300
33 488 800
2 502 657
31 395 716
100.5
93.7
94 091 700
51 867 600
28 582 200
43 849 900
33 064 600
7 320 000
258 776 000
99 321 471
53 812 083
29 755 869
46 522 378
34 570 654
7 320 000
271 302 455
94 948 217
50 933 932
28 274 136
44 737 769
32 639 907
7 317 753
258 851 714
95.6
94.7
95.0
96.2
94.4
100.0
95.4
22 000 000
22 000 000
21 934 789
99.7
2 647 700
1 962 400
20 354 400
24 964 500
305 740 500
2 755 400
2 002 700
21 045 400
25 803 500
319 105 955
2 688 825
1 913 106
18 289 068
22 890 999
303 677 503
97.6
95.5
86.9
88.7
95.2
TOTAL, PART III
6 128 000
4 244 900
48 954 500
22 008 800
25 684 800
88 685 500
6 292 500
201 999 000
6 723 142
4 360 700
52 309 331
22 626 100
26 361 000
93 394 900
8 182 500
213 957 673
5 974 041
3 650 939
51 062 124
24 394 597
25 956 028
99 476 773
8 342 500
218 857 000
88.9
83.7
97.6
107.8
98.5
106.5
102.0
102.3
TOTAL, PARTS I - III
540 210 700
566 552 428
553 930 220
97.8
1 500 000
1 300
PART II
PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES
A. Programmes
I Education
II Natural sciences
III Social and human sciences
IV Culture
V Communication and information
UNESCO Institute for Statistics
Total, Part II.A
B. Participation Programme
C. Programme Related Services
1. Coordination of action to benefit Africa
2. Fellowships Programme
3. Public Information
Total, Part II.C
TOTAL, PART II
PART III SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Strategic planning and programme monitoring

Budget preparation and monitoring
Field management and coordination
External relations and cooperation
Human resources management
Administration
Renovation of Headquarters premises
Reserve for reclassifications

Absorption of expenditure relating to the previous biennium
PART IV ANTICIPATED COST INCREASES
13 690 850
TOTAL, PARTS I - IV
555 401 550
**LESS: Amount to be absorbed during the execution of the programme and budget
within the limits of the approved total budget
(11 034 300)
TOTAL
544 367 250
566 553 728
(10 412 050)

556 141 678
101 532
554 031 752
554 031 752
* "Work plan allocation" includes the carryover funds from 2000-2001, appropriation of donations received and transfers from Part IV to Parts I - III
as already reported to the Executive Board.
** The initial amount of absorption requirement of $11,034,300 has been reduced to $10,412,050 in accordance with the decision of the 167th session of the
Executive Board to utilize the balance of $622,250 under the Part IV of the Budget for this purpose.
97.8
99.6
169 EX/4
Part II page 11
TABLEAU 1
EXECUTION DU PROGRAMME ORDINAIRE
PAR ARTICLE BUDGETAIRE PRINCIPAL
(Dpenses, y compris les dpenses de personnel et le Programme de participation)
au 31 dcembre 2003
Article budgtaire
TITRE I
31 C/5 approuv
Crdits ouverts
pour le plan de
travail*
Dpenses
(effectives/
engages) au 31
dcembre 2003
Taux
d'excution
POLITIQUE ET DIRECTION GENERALE
A. Organes directeurs
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
B.
3.
4.
5.
6.
Total, Titre I.A

Direction
Direction gnrale
Cabinet du Directeur gnral
Contrle interne (Evaluation et audit)
Normes internationales et affaires juridiques
Total, Titre I.B
C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies

TOTAL, TITRE I
TITRE II
PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME
A. Programmes
I Education
II Sciences exactes et naturelles
III Sciences sociales et humaines
IV Culture
V Communication et information
Institut de statistique de l'UNESCO
Total, Titre II.A
B. Programme de participation
C. Services lis au programme
1. Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
2. Programme de bourses
3. Information du public
Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
TITRE III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
6 292 400
7 839 400
14 131 800
6 412 500
7 903 100
14 315 600
5 912 551
7 367 055
13 279 606
92,2
93,2
92,8
2 282 100
6 437 700
4 671 600
2 795 000
16 186 400
2 329 000
6 680 800
4 772 700
2 901 400
16 683 900
2 040 184
7 161 681
3 771 122
2 640 466
15 613 453
87,6
107,2
79,0
91,0
93,6
2 153 000
32 471 200
2 489 300
33 488 800
2 502 657
31 395 716
100,5
93,7
94 091 700
51 867 600
28 582 200
43 849 900
33 064 600
7 320 000
258 776 000
99 321 471
53 812 083
29 755 869
46 522 378
34 570 654
7 320 000
271 302 455
94 948 217
50 933 932
28 274 136
44 737 769
32 639 907
7 317 753
258 851 714
95,6
94,7
95,0
96,2
94,4
100,0
95,4
22 000 000
22 000 000
21 934 789
99,7
2 647 700
1 962 400
20 354 400
24 964 500
305 740 500
2 755 400
2 002 700
21 045 400
25 803 500
319 105 955
2 688 825
1 913 106
18 289 068
22 890 999
303 677 503
97,6
95,5
86,9
88,7
95,2
SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET ADMINISTRATION
Planification stratgique et suivi de l'excution du programme

Elaboration du budget et suivi de son excution
Gestion et coordination des units hors Sige
Relations extrieures et coopration
Gestion des ressources humaines
Administration
Rnovation des btiments du Sige
TOTAL, TITRE III
6 128 000
4 244 900
48 954 500
22 008 800
25 684 800
88 685 500
6 292 500
201 999 000
6 723 142
4 360 700
52 309 331
22 626 100
26 361 000
93 394 900
8 182 500
213 957 673
5 974 041
3 650 939
51 062 124
24 394 597
25 956 028
99 476 773
8 342 500
218 857 000
88,9
83,7
97,6
107,8
98,5
106,5
102,0
102,3
TOTAL, TITRES I-III
540 210 700
566 552 428
553 930 220
97,8
1 500 000
1 300
Rserve pour les reclassements

Absorption de dpenses relatives l'exercice biennal prcdent
TITRE IV AUGMENTATIONS PREVISIBLES DES COUTS
TOTAL, TITRES I-IV
**MOINS : Montant absorber, au cours de l'excution du Programme et budget,
dans les limites du budget total approuv
TOTAL
13 690 850
555 401 550
(11 034 300)
544 367 250
566 553 728

(10 412 050)
556 141 678
101 532
554 031 752
554 031 752
* La colonne "Crdits ouverts pour le plan de travail" inclut le solde report de 2000-2001, l'affectation des dons reus et les virements du Titre IV
aux Titres I-III dj approuvs par le Conseil excutif.
** Le montant absorber initialement (11.034.300 dollars) a t ramen 10.412.050 dollars aprs que le Conseil excutif eut dcid
sa 167e session d'utiliser cet effet le solde de 622.250 dollars du Titre IV du budget.
97,8
99,6
169 EX/4
Part II page 12
2

2002-2003 .
( 31 2003 .)
,

FABS .

. , 2
.
2

31 /5, .
: ,
,
31 /5.
TABLE 2
EXPENDITURE ON MISSION TRAVEL BY SECTOR
169 EX/4
Part II page 13
AS AT 31 DECEMBER 2003
Regular budget 2002-2003
Participants'
travel
Travel of the
Members of
the
Executive
Board
Staff travel
Principal Appropriation Line
PART I

A. Governing bodies
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
B. Direction
31 C/5 Approved
31 C/5 Approved
TOTAL, PART I, 31 C/5 Approved
TOTAL, PART I, Work plans allocations
59 640
-
2 181 700
2 181 700
59 640
1 600 426
PART II
2 181 700
2 181 700
1 600 426
-
Total travel
Total work
plan budget
% of travel
expenditure
vis--vis total
budget
12 700
2 433
2 181 700
2 194 400
1 602 859
14 131 800
14 315 600
13 279 606
12.07%
655 000
467 000
484 182
16 186 400
16 683 900
15 613 453
3.48%
655 000
479 700
655 000
467 000
543 822
2 836 700
2 661 400
2 153 000
2 489 300
2 502 657
32 471 200
33 488 800
486 615
2 146 681
31 395 716
6.84%

A. Programmes
I. Education
31 C/5 Approved
II. Natural sciences
31 C/5 Approved
III. Social and human sciences
31 C/5 Approved
IV. Culture
31 C/5 Approved
V. Communication and information
31 C/5 Approved
31 C/5 Approved
Total, Part II.A as approved
Total, Part II.A based on work plans
31 C/5 Approved
31 C/5 Approved
31 C/5 Approved
31 C/5 Approved
Total, Part II.C as approved
Total, Part II C based on the work plans
TOTAL PART II 31 C/5 APPROVED
TOTAL PART II Work plans allocations
1 750 000
3 000 000
3 841 969
1 320 000
2 500 000
3 056 710
3 070 000
5 500 000
6 898 679
94 091 700
99 321 471
94 948 217
7.27%
1 220 100
2 686 928
2 482 906
1 196 900
1 683 248
1 905 012
2 417 000
4 370 176
4 387 917
51 867 600
53 812 083
50 933 932
8.61%
898 400
1 900 000
1 430 536
393 300
800 000
847 213
1 291 700
2 700 000
2 277 749
28 582 200
29 755 869
28 274 136
8.06%
800 000
956 700
1 100 833
675 000
800 000
862 405
1 475 000
1 756 700
1 963 237
43 849 900
46 522 378
44 737 769
4.39%
465 800
1 510 000
1 192 039
1 296 100
1 270 000
1 145 743
1 761 900
2 780 000
2 337 782
33 064 600
34 570 654
32 639 907
7.16%
100 000
35 000
27 327
5 234 300
10 088 628
10 075 610
25 000
21 000
38 104
4 906 300
7 074 248
7 855 187
125 000
56 000
65 431
10 140 600
17 162 876
17 930 796
7 320 000
7 320 000
7 317 753
258 776 000
271 302 455
258 851 714
6.93%
22 000 000
22 000 000
21 934 789
0.89%
700
663
134 600
123 580
81 316
134 600
124 280
81 979
2 647 700
2 755 400
2 688 825
3.05%
2 133
5 000
1 373
1 318
5 000
1 373
3 451
1 962 400
2 002 700
1 913 106
0.18%
66 900
31 400
27 338
66 900
32 100
30 134
318 300
207 100
183 787
457 900
332 053
266 421
385 200
238 500
211 125
524 800
364 153
296 555
20 354 400
21 045 400
18 289 068
24 964 500
25 803 500
22 890 999
1.30%
5 301 200
10 120 728
10 105 744
5 364 200
7 406 301
8 121 608
10 665 400
17 527 029
18 227 351
305 740 500

319 105 955
303 677 503
6.00%
1.15%
169 EX/4
Part II page 14
Regular budget 2002-2003

Participants'
travel
PART III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ADMINISTRATION
Strategic Planning and Programme Monitoring
31 C/5 Approved
Budget Preparation and Monitoring
31 C/5 Approved
Field Management and Coordination
31 C/5 Approved
External Relations and Cooperation
31 C/5 Approved
Human Resources Management
31 C/5 Approved
Administration
31 C/5 Approved
Expenditure as at 31 Decemeber 2003
31 C/5 Approved
TOTAL, PART III Approved
TOTAL, PART III based on the work plans
TOTAL, PARTS I - III Approved

TOTAL, PARTS I - III based on the work plans
Write off of expenditure of previous biennium
Travel of the
Members of
the
Executive
Board
Staff travel
Total travel
Total work
plan budget
% of travel
expenditure
vis--vis total
budget
18 000
72 902
300 000
241 358
178 189
300 000
259 358
251 092
6 128 000
6 723 142
5 974 041
4.20%
5 300
6 600
8 230
5 300
6 600
8 230
4 244 900
4 360 700
3 650 939
0.23%
120 000
7 900
349 670
48 000
219 000
1 164 915
168 000
226 900
1 514 585
48 954 500
52 309 331
51 062 124
2.97%
650 000
1 106 571
910 845
620 400
665 065
571 468
1 270 400
1 771 636
1 482 312
22 008 800
22 626 100
24 394 597
6.08%
6 890
202 821
101 800
535 064
674 724
101 800
541 954
877 544
25 684 800
26 361 000
25 956 028
3.38%
14 651
134 100
80 000
71 121
134 100
80 000
85 773
88 685 500
93 394 900
99 476 773
0.09%
770 000
1 139 361
1 550 889
1 209 600
1 747 087
2 668 647
1 979 600
2 886 448
4 219 536
6 292 500
8 182 500
8 342 500
201 999 000
213 957 673
218 857 000
1.93%
7 228 800
2 226 787
2 210
11 279 080
15 481 700
5 547 848
5 813
24 599 382
540 210 700

566 552 428
101 532
554 031 752
4.44%
8 252 900
3 321 061
3 603
11 719 876
1 600 426
169 EX/4
Partie II - page 15
TABLEAU 2
DEPENSES RELATIVES AUX VOYAGES OFFICIELS, PAR SECTEUR

au 31 dcembre 2003
Budget ordinaire 2002-2003
Article budgtaire principal
TITRE I
POLITIQUE GENERALE ET DIRECTION

31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
B. Direction
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
TOTAL, Titre I, 31 C/5 approuv
TOTAL, Titre I, Crdits ouverts/Plans de travail
TITRE II
Participants
Membres
du Conseil
excutif
Personnel
Total
Budget total
Plan de travail
59 640
2 181 700
2 181 700
1 600 426
-
% des
dpenses de
voyages
vis-a-vis du
budget total
12 700
2 433
2 181 700
2 194 400
1 602 859
14 131 800
14 315 600
13 279 606
12,07%
655 000
467 000
484 182
16 186 400
16 683 900
15 613 453
3,48%
2 153 000
2 489 300
2 502 657
32 471 200
33 488 800
2 181 700
2 181 700
655 000
479 700
655 000
467 000
543 822
2 836 700
2 661 400
59 640
1 600 426
486 615
2 146 681
31 395 716
6,84%

A. Programmes
I Education
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
IV Culture
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
Total, Titre II.A, tel qu'approuv
Total, Titre II.A, sur la base des plans de travail
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
Total, Titre II.C, tel qu'approuv
Total, Titre II.C, sur la base des plans de travail
TOTAL, TITRE II, 31 C/5 APPROUVE
TOTAL, TITRE II, Crdits ouverts/Plans de travail
1 750 000
3 000 000
3 841 969
1 320 000
2 500 000
3 056 710
3 070 000
5 500 000
6 898 679
94 091 700
99 321 471
94 948 217
7,27%
1 220 100
2 686 928
2 482 906
1 196 900
1 683 248
1 905 012
2 417 000
4 370 176
4 387 917
51 867 600
53 812 083
50 933 932
8,61%
898 400
1 900 000
1 430 536
393 300
800 000
847 213
1 291 700
2 700 000
2 277 749
28 582 200
29 755 869
28 274 136
8,06%
800 000
956 700
1 100 833
675 000
800 000
862 405
1 475 000
1 756 700
1 963 237
43 849 900
46 522 378
44 737 769
4,39%
465 800
1 510 000
1 192 039
1 296 100
1 270 000
1 145 743
1 761 900
2 780 000
2 337 782
33 064 600
34 570 654
32 639 907
7,16%
100 000
35 000
27 327
5 234 300
10 088 628
10 075 610
25 000
21 000
38 104
4 906 300
7 074 248
7 855 187
125 000
56 000
65 431
10 140 600
17 162 876
17 930 796
7 320 000
7 320 000
7 317 753
258 776 000
271 302 455
258 851 714
6,93%
22 000 000
22 000 000
21 934 789
0,89%
700
663
134 600
123 580
81 316
134 600
124 280
81 979
2 647 700
2 755 400
2 688 825
3,05%
2 133
5 000
1 373
1 318
5 000
1 373
3 451
1 962 400
2 002 700
1 913 106
0,18%
66 900
31 400
27 338
66 900
32 100
30 134
318 300
207 100
183 787
457 900
332 053
266 421
385 200
238 500
211 125
524 800
364 153
296 555
20 354 400
21 045 400
18 289 068
24 964 500
25 803 500
22 890 999
1,30%
5 301 200
10 120 728
10 105 744
5 364 200
7 406 301
8 121 608
10 665 400
17 527 029
18 227 351
305 740 500

319 105 955
303 677 503
6,00%
1,15%
169 EX/4
Partie II - page 16
Budget ordinaire 2002-2003
TITRE III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET

ADMINISTRATION
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
Administration
31 C/5 approuv
31 C/5 approuv
TOTAL, TITRE III APPROUVE
TOTAL, TITRE III, sur la base des plans de travail
TOTAL, TITRES I-III APPROUVES

TOTAL, TITRES I-III, sur la base des plans de travail
Pertes et profits de l'exercice prcdent
Participants
Membres
du Conseil
excutif
Personnel
Total
Budget total
Plan de travail
% des
dpenses de
voyages
vis-a-vis du
budget total
18 000
72 902
300 000
241 358
178 189
300 000
259 358
251 092
6 128 000
6 723 142
5 974 041
4,20%
5 300
6 600
8 230
5 300
6 600
8 230
4 244 900
4 360 700
3 650 939
0,23%
120 000
7 900
349 670
48 000
219 000
1 164 915
168 000
226 900
1 514 585
48 954 500
52 309 331
51 062 124
2,97%
650 000
1 106 571
910 845
620 400
665 065
571 468
1 270 400
1 771 636
1 482 312
22 008 800
22 626 100
24 394 597
6,08%
6 890
202 821
101 800
535 064
674 724
101 800
541 954
877 544
25 684 800
26 361 000
25 956 028
3,38%
14 651
134 100
80 000
71 121
134 100
80 000
85 773
88 685 500
93 394 900
99 476 773
0,09%
770 000
1 139 361
1 550 889
1 209 600
1 747 087
2 668 647
1 979 600
2 886 448
4 219 536
6 292 500
8 182 500
8 342 500
201 999 000
213 957 673
218 857 000
1,93%
7 228 800
2 226 787
2 210
11 279 080
15 481 700
5 547 848
5 813
24 599 382
540 210 700

566 552 428
101 532
554 031 752
4,44%
8 252 900
3 321 061
3 603
11 719 876
1 600 426
169 EX/4
Part II page 17
3 A

(, ,
31 2003 .)
3 ,
.
IV ( ) ,
164-, 166- 167- .
, 99,9%,
(97,3%).
169 EX/4
Part II page 18
TABLE 3 A
PROGRAMME EXECUTION BY PRINCIPAL APPROPRIATION LINE
(Expenditures excluding staff costs and Participation Programme)
Appropriation Line
PART I
Total, Part I.A
5 139 188
5 976 586
11 115 774
91.9
91.5
91.7
Total, Part I.B
458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700
458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700
462 613
397 662
559 281
201 533
1 621 089
100.9
99.5
98.5
99.2
99.5
2 153 000
15 804 700
2 489 300
16 244 500
2 502 657
15 239 520
100.5
93.8
47 382 700
21 829 900
11 426 600
12 312 900
14 278 000
7 320 000
114 550 100
51 142 871
22 781 083
12 060 769
13 924 978
15 201 654
7 320 000
122 431 355
50 167 851
22 367 937
11 969 837
13 666 551
14 956 946
7 317 753
120 446 876
98.1
98.2
99.2
98.1
98.4
100.0
98.4
419 600
1 018 600
4 868 000
6 306 200
120 856 300
419 600
1 018 600
5 008 000
6 446 200
128 877 555
425 763
957 633
4 989 112
6 372 507
126 819 383
101.5
94.0
99.6
98.9
98.4
TOTAL, PART III
984 100
70 000
12 638 700
4 396 500
10 702 100
26 925 100
6 292 500
62 009 000
1 399 442
70 000
15 103 631
4 406 500
10 718 600
28 823 300
8 182 500
68 703 973
1 373 737
65 818
15 617 107
4 291 023
10 663 678
31 170 959
8 342 500
71 524 821
98.2
94.0
103.4
97.4
99.5
108.1
102.0
104.1
198 670 000
213 826 028
213 583 723
99.9
TOTAL, PART I
A. Programmes
I Education
II Natural sciences
IV Culture
Total, Part II.A

Total, Part II.C
TOTAL, PART II
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION

Administration
PART IV
Implementation rate
5 594 700
6 531 800
12 126 500
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Expenditure
(delivered/
unliquidated) as at
31 December 2003
5 491 200
6 531 800
12 023 000
B. Direction
3. Directorate
6. International standards and legal affairs
PART III
Work plan*
allocation
A. Governing bodies
2. Executive Board
PART II
31 C/5 Approved
ANTICIPATED COST INCREASES
3 827 450

TOTAL, PARTS I - IV
TOTAL
202 497 450
213 826 028
101 532
213 685 255
99.9
202 497 450
213 826 028
213 685 255
99.9
* "Work plan allocation" includes carryover funds from 2000-2001, appropriation of donations received and transfers from Part IV to Parts I - III as already reported to the Executive Board.
169 EX/4
Part II page 19
TABLEAU 3 A
EXECUTION DU PROGRAMME PAR ARTICLE BUDGETAIRE PRINCIPAL
(Dpenses l'exclusion des dpenses de personnel
et du Programme de participation)
au 31 dcembre 2003
Article budgtaire
TITRE I
Dpenses
(effectives/
engages) au 31
dcembre 2003
Taux d'excution
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
5 491 200
6 531 800
12 023 000
5 594 700
6 531 800
12 126 500
5 139 188
5 976 586
11 115 774
91,9
91,5
91,7
458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700
458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700
462 613
397 662
559 281
201 533
1 621 089
100,9
99,5
98,5
99,2
99,5
2 153 000
15 804 700
2 489 300
16 244 500
2 502 657
15 239 520
100,5
93,8
47 382 700
21 829 900
11 426 600
12 312 900
14 278 000
7 320 000
114 550 100
51 142 871
22 781 083
12 060 769
13 924 978
15 201 654
7 320 000
122 431 355
50 167 851
22 367 937
11 969 837
13 666 551
14 956 946
7 317 753
120 446 876
98,1
98,2
99,2
98,1
98,4
100,0
98,4
419 600
1 018 600
4 868 000
6 306 200
120 856 300
419 600
1 018 600
5 008 000
6 446 200
128 877 555
425 763
957 633
4 989 112
6 372 507
126 819 383
101,5
94,0
99,6
98,9
98,4

Administration
TOTAL, TITRE III
984 100
70 000
12 638 700
4 396 500
10 702 100
26 925 100
6 292 500
62 009 000
1 399 442
70 000
15 103 631
4 406 500
10 718 600
28 823 300
8 182 500
68 703 973
1 373 737
65 818
15 617 107
4 291 023
10 663 678
31 170 959
8 342 500
71 524 821
98,2
94,0
103,4
97,4
99,5
108,1
102,0
104,1
TOTAL, TITRES I-III
198 670 000
213 826 028
213 583 723
99,9
Total, Titre I.A

B. Direction
3. Direction gnrale
4. Cabinet du Directeur gnral
5. Contrle interne (Evaluation et audit)
6. Normes internationales et affaires juridiques
Total, Titre I.B
TOTAL, TITRE I
TITRE II
A. Programmes
I Education
IV Culture
Total, Titre II.A

Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
TITRE III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
31 C/5 approuv
Crdits ouverts pour

le plan de travail*
SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME

ET ADMINISTRATION
TITRE IV AUGMENTATIONS PREVISIBLES DES COUTS
3 827 450
Absorption des dpenses relatives l'exercice biennal prcdent

TOTAL, TITRES I-IV
202 497 450
213 826 028
101 532
213 685 255
99,9
TOTAL
202 497 450
213 826 028
213 685 255
99,9
* La colonne "Crdits ouverts pour le plan de travail" inclut le solde report de 2000-2001, l'affectation des dons reus et les virements du Titre IV
aux Titres I-III dont le Conseil excutif a dj t inform.
169 EX/4
Part II page 20
3
2000-2001 .
( 31 2003 .)
, 3
2000-2001 .
8 005 346 .
96,5%.
169 EX/4
Part II page 21
TABLE 3 B
EXECUTION OF THE 2000-2001 CARRY-OVER FUNDS
Expenditure
(delivered/
Work plan allocation
unliquidated) as at
31 December 2003
$
PART I
A. Governing bodies
2. Executive Board
Total, Part I.A
B. Direction
3. Directorate
Total, Part I.B
TOTAL, PART I
PART II
Implementation
rate
A. Programmes
I Education
II Natural sciences
IV Culture
Total, Part II.A
2 414 306
326 150
535 000
1 224 142
695 000
5 194 598
2 317 232
318 149
528 314
1 155 631
694 390
5 013 717
96.0
97.5
98.8
94.4
99.9
96.5

Total, Part II.C
140 000
140 000
139 998
139 998
100.0
100.0
5 334 598
5 153 715
96.6
400 000
1 170 748
1 100 000
2 670 748
392 332
1 096 509
1 083 205
2 572 046
98.1
93.7
98.5
96.3
8 005 346
7 725 761
96.5
TOTAL, PART II
PART III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION

AND ADMINISTRATION

Administration
TOTAL, PART III
TOTAL
169 EX/4
Part II page 22
TABLEAU 3 B
UTILISATION DES FONDS REPORTES DE L'EXERCICE 2000-2001
au 31 dcembre 2003
Crdits ouverts pour

le plan de travail
$
TITRE I
Dpenses (effectives/
engages)
Taux d'excution
au 31 dcembre
2003
$
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
Total, Titre I.A
B. Direction
3. Direction gnrale
Total, Titre I.B
TOTAL, TITRE I
TITRE II
A. Programmes
I Education
IV Culture
Total, Titre II.A
2 414 306
326 150
535 000
1 224 142
695 000
5 194 598
2 317 232
318 149
528 314
1 155 631
694 390
5 013 717
96,0
97,5
98,8
94,4
99,9
96,5
140 000
140 000
139 998
139 998
100,0
100,0
5 334 598
5 153 715
96,6
400 000
1 170 748
1 100 000
2 670 748
392 332
1 096 509
1 083 205
2 572 046
98,1
93,7
98,5
96,3
8 005 346
7 725 761
96,5

Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
TITRE III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET ADMINISTRATION

Administration
TOTAL, TITRE III
TOTAL
169 EX/4
Part II page 23
4

(
31 2003 .)
4
31 2003 . II ( , ) III
( ).

96,5% 96,2%, .
169 EX/4
Part II page 24
TABLE 4
EXECUTION OF DECENTRALIZED FUNDS
Allocation for all field units
$
PART I
Expenditure
(delivered/unliquidated) Implementation
as at
rate
31 December 2003
%
A. Governing bodies
2. Executive Board
Total, Part I.A
B. Direction
3. Directorate
Total, Part I.B
TOTAL, PART I
PART II
A. Programmes
I Education*
II Natural sciences
IV Culture
Total, Part II.A
53 571 528
17 110 919
6 317 940
10 751 113
11 271 524
7 315 600
106 338 624
22 000 000

Total, Part II.C
TOTAL, PART II
PART III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
50 777 492
14 920 443
5 722 944
10 394 427
10 436 358
7 313 353
99 565 018
21 934 789
94.8
87.2
90.6
96.7
92.6
100.0
93.6
99.7
276 900
276 900
446 077
446 077
161.1
161.1
128 615 524
121 945 885
94.8
38 205
47 653 366
2 625 780
50 317 351
38 205
6 903
46 852 082
3 745 025
50 642 215
100.0
98.3
142.6
100.6
178 932 875
172 588 100
96.5
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION

AND ADMINISTRATION

Administration
TOTAL, PART III
TOTAL
* The figures for Education includes the UNESCO institutes as a part of decentralization. The rate of execution excluding the institutes is 94.9 %.
169 EX/4
Part II page 25
TABLEAU 4
UTILISATION DES FONDS DECENTRALISES
au 31 dcembre 2003
TITRE I
Dpenses (effectives/
engages)
au 31 dcembre 2003
Taux
d'excution
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
Total, Titre I.A
B. Direction
3. Direction gnrale
Total, Titre I.B
C. Participation aux mcanismes communs du systmes des Nations Unies
TOTAL, TITRE I
TITRE II
Crdits allous pour toutes

les units hors Sige
A. Programmes
I Education*
IV Culture
Total, Titre II.A
53 571 528
17 110 919
6 317 940
10 751 113
11 271 524
7 315 600
106 338 624
22 000 000

Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
50 777 492
14 920 443
5 722 944
10 394 427
10 436 358
7 313 353
99 565 018
21 934 789
94,8
87,2
90,6
96,7
92,6
100,0
93,6
99,7
276 900
276 900
446 077
446 077
161,1
161,1
128 615 524
121 945 885
94,8
38 205
47 653 366
2 625 780
50 317 351
38 205
6 903
46 852 082
3 745 025
50 642 215
100,0
98,3
142,6
100,6
178 932 875
172 588 100
96,5
TITRE III SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME

ET ADMINISTRATION
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Administration
TOTAL, TITRE III
TOTAL
* Les chiffres donns pour l'ducation comprennent les instituts de l'UNESCO en tant qu'lments de la dcentralisation. Le taux
d'excution, l'exclusion de ces instituts, s'tablit 94,9 %.
169 EX/4
Part II page 26
5

( 31 2003 .)
5 .
5 31 2003 . .
99,7%.
169 /26. 2002-2003 .
(28 2002 .) 2 002 77 576 022 ., 31 2003 .
1 311 21 993 312 ., 59 ,
(1 444 000 .).
169 EX/4
Part II page 27
TABLE 5 A
PARTICIPATION PROGRAMME
EXECUTION BY REGION
Region
Allotment
issued
Expenditure
(delivered /
unliquidated)
as at 31 December
2003
Implementation
rate
AFRICA
5 658 950
5 656 032
99.9
ASIA AND THE PACIFIC
4 383 250
4 371 250
99.7
ARAB STATES
2 092 950
2 050 900
98.0
920 150
918 852
99.9
EUROPE 2 (Eastern and Central Europe)
2 414 250
2 414 250
100.0
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
4 160 582
4 160 327
100.0
919 180
919 178
100.0
1 444 000
1 444 000
100.0
6 688
22 000 000
21 934 789
99.7
EUROPE 1 (Western Europe, United States, Canada)
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAMME
UNALLOTTED BALANCE
TOTAL
169 EX/4
Part II page 28
TABLEAU 5 A
PROGRAMME DE PARTICIPATION
EXECUTION PAR REGION
au 31 dcembre 2003
Rgion
Crdits
allous
Dpenses
(effectives/
engages)
au 31 dcembre
2003
Taux
d'excution
AFRIQUE
5 658 950
5 656 032
99,9
ASIE ET PACIFIQUE
4 383 250
4 371 250
99,7
ETATS ARABES
2 092 950
2 050 900
98,0
920 150
918 852
99,9
EUROPE 2 (Europe orientale et centrale)
2 414 250
2 414 250
100,0
AMERIQUE LATINE ET CARAIBES
4 160 582
4 160 327
100,0
919 180
919 178
100,0
1 444 000
1 444 000
100,0
6 688
22 000 000
21 934 789
99,7
EUROPE 1 (Europe occidentale, Etats-Unis

d'Amrique, Canada)
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON

GOUVERNEMENTALES
PROGRAMME D'AIDE D'URGENCE
SOLDE NON ALLOUE
TOTAL
169 EX/4
Part II page 29
5

( 31 2003 .)
5 .
5 - .
88,0% .
;
.

169 /26.
169 EX/4
Part II page 30
TABLE 5 B
PARTICIPATION PROGRAMME
EXECUTION BY NATURE OF EXPENDITURE
Allotment
issued
Nature of expenditure
Expenditure
(delivered /
unliquidated)
as at 31 December
2003
Implementation
rate
A. FINANCIAL CONTRIBUTIONS
Conferences, meetings
6 079 080
5 954 028
97.9
Consultants
2 409 991
2 410 691
100.0
503 046
555 046
110.3
Publications, translations, reproduction
2 057 983
2 085 933
101.4
Supplies and equipment
5 669 438
5 496 738
97.0
Training seminars or courses
2 601 624
2 804 024
107.8
19 321 162
19 306 460
99.9
Conferences, meetings
500 100
565 650
113.1
Consultants
435 400
365 184
83.9
Fellowships, study grants
212 450
272 242
128.1
Publications, translations, reproduction
153 715
137 215
89.3
Supplies and equipment
582 485
684 214
117.5
Training seminars or courses
788 000
603 824
76.6
2 672 150
2 628 329
98.4
6 688
22 000 000
21 934 789
99.7
Fellowships, study grants
Subtotal
B. MATERIAL AND/OR TECHNICAL ASSISTANCE PROVIDED

DIRECTLY BY UNESCO
Subtotal
UNALLOTED BALANCE
GRAND TOTAL
169 EX/4
Part II page 31
TABLEAU 5 B
PROGRAMME DE PARTICIPATION
EXECUTION PAR NATURE DES DEPENSES
au 31 dcembre 2003
Nature des dpenses
Crdits
allous
Dpenses
(effectives/engages )
au 31 dcembre 2003
Taux
d'excution
A. CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Confrences, runions
6 079 080
5 954 028
97,9
Consultants
2 409 991
2 410 691
100,0
110,3
Bourses, allocations d'tudes
503 046
555 046
Publications, traductions, reproduction
2 057 983
2 085 933
101,4
Fournitures et matriel
5 669 438
5 496 738
97,0
Sminaires ou cours de formation
2 601 624
2 804 024
107,8
19 321 162
19 306 460
99,9
Confrences, runions
500 100
565 650
113,1
Consultants
435 400
365 184
83,9
128,1
Sous-total
B. ASSISTANCE MATERIELLE ET/OU TECHNIQUE
FOURNIE DIRECTEMENT PAR L'UNESCO
Bourses, allocations d'tudes
212 450
272 242
Publications, traductions, reproduction
153 715
137 215
89,3
Fournitures et matriel
582 485
684 214
117,5
Sminaires ou cours de formation
788 000
603 824
76,6
2 672 150
2 628 329
98,4
6 688
22 000 000
21 934 789
99,7
Sous-total
SOLDE NON ALLOUE
TOTAL
169 EX/4
Part II page 32
6

( 31 2003 .)
6
2002 . 2003 . , , , ,
, , . , (HRM) , .
6 -
31 2003 .
3%.
2002-2003 .
11 . .
. 1 2002 . 31 2003 .
140.
31 2003 . 318 411 707 .

330 727 700 . 12,3 . .
10,4 . .1,
1,9 .
.
10 412 050 . , 167- ( 167 /7.1) 622 250 .

IV .
169 EX/4
Part II page 33
TABLE 6
POSTS SITUATION AND STAFF COSTS
A. Monthly breakdown of posts budgetarily vacant from January 2002 to December 2003
YEAR/
31 C/5
Approved
Total number
MONTH
of posts
Filled posts
HQ
Field
Variation
vis--vis the
vacancy
requirement
Vacant posts
HQ
TOTAL
P
Field
GS
TOTAL
of the lapse factor

(3% = 60 posts)
209
149
2002
January
1 983
1 303
471
1 774
57
57
71
24
February
1 983
1 307
473
1 780
56
54
50
43
203
143
March
1 983
1 308
481
1 789
56
53
47
38
194
134
April
1 983
1 308
479
1 787
56
53
49
38
196
136
May
1 983
1 321
472
1 793
52
44
50
44
190
130
June
1 983
1 331
478
1 809
40
46
45
43
174
114
July
1 983
1 327
478
1 805
54
36
45
43
178
118
100
August
1 983
1 337
486
1 823
44
36
40
40
160
September
1 983
1 349
483
1 832
39
29
42
41
151
91
October
1 983
1 353
475
1 828
41
23
49
42
155
95
November
1 983
1 358
508
1 866
31
28
28
30
117
57
December
1 983
1 350
490
1 840
31
36
39
37
143
83
2003
January
1 983
1 348
487
1 835
36
33
40
39
148
88
February
1 983
1 355
494
1 849
25
37
33
39
134
74
March
1 983
1 359
499
1 858
21
37
31
36
125
65
April
1 983
1 360
495
1 855
22
35
35
36
128
68
May
1 983
1 374
495
1 869
35
35
36
114
54
June
1 983
1 379
529
1 908
11
27
17
20
75
15
July
1 983
1 357
515
1 872
22
38
26
25
111
51
August
1 983
1 365
503
1 868
11
41
34
29
115
55
September
1 983
1 352
516
1 868
20
45
46
115
55
October
1 983
1 366
533
1 899
14
37
30
84
24
November
1 983
1 373
545
1 918
14
30
21
65
December
1 983
1 365
549
1 914
16
36
17
69
Average
1 983
1 346
497
1 843
32
39
39
30
140
B. Cumulative situation of staff costs as at 31 December 2003

Allocation
$
HEADQUARTERS
FIELD
TOTAL
253 282 300

77 444 100
1 300
330 727 700 *
Expenditure
$
248 460 276

69 951 432
98.1%
90.3%
318 411 707
* The total allocation takes account of transfers from Part IV already approved by the Executive Board.
96.3%
80
169 EX/4
Part II page 34
TABLEAU 6
ETAT DES EFFECTIFS ET DEPENSES DE PERSONNEL
A. Ventilation mensuelle des postes budgtairement vacants pendant la priode janvier 2002 - dcembre 2003
ANNEE/
MOIS
Nombre total
de postes
indiqus dans
le document
31 C/5 approuv
Postes pourvus
Sige
Hors Sige
Postes vacants
Sige
TOTAL
Ecart par rapport aux

exigences de l'ajustement
pour mouvements de
Hors Sige
TOTAL
personnel et dlais de
recrutement ("lapse factor")
(3 % = 60 postes)
2002
Janvier
1 983
1 303
471
1 774
57
57
71
24
209
149
Fvrier
1 983
1 307
473
1 780
56
54
50
43
203
143
Mars
1 983
1 308
481
1 789
56
53
47
38
194
134
Avril
1 983
1 308
479
1 787
56
53
49
38
196
136
Mai
1 983
1 321
472
1 793
52
44
50
44
190
130
Juin
1 983
1 331
478
1 809
40
46
45
43
174
114
Juillet
1 983
1 327
478
1 805
54
36
45
43
178
118
Aot
1 983
1 337
486
1 823
44
36
40
40
160
100
Septembre
1 983
1 349
483
1 832
39
29
42
41
151
91
Octobre
1 983
1 353
475
1 828
41
23
49
42
155
95
Novembre
1 983
1 358
508
1 866
31
28
28
30
117
57
Dcembre
1 983
1 350
490
1 840
31
36
39
37
143
83
2003
Janvier
1 983
1 348
487
1 835
36
33
40
39
148
88
Fvrier
1 983
1 355
494
1 849
25
37
33
39
134
74
Mars
1 983
1 359
499
1 858
21
37
31
36
125
65
Avril
1 983
1 360
495
1 855
22
35
35
36
128
68
Mai
1 983
1 374
495
1 869
35
35
36
114
54
Juin
1 983
1 379
529
1 908
11
27
17
20
75
15
Juillet
1 983
1 357
515
1 872
22
38
26
25
111
51
Aot
1 983
1 365
503
1 868
11
41
34
29
115
55
Septembre
1 983
1 352
516
1 868
20
45
46
115
55
Octobre
1 983
1 366
533
1 899
14
37
30
84
24
Novembre
1 983
1 373
545
1 918
14
30
21
65
Dcembre
1 983
1 365
549
1 914
16
36
17
69
1 983
1 346
497
1 843
Moyenne
32
39
39
30
140
B. Etat cumulatif des dpenses de personnel au 31 dcembre 2003

Crdits
$
SIEGE
HORS SIEGE
TOTAL
253 282 300

77 444 100
1 300
330 727 700 *
Dpenses
$
248 460 276
69 951 432
318 411 707
* Le montant total des crdits comprend les virements du Titre IV dj approuvs par le Conseil excutif.
%
98,1%
90,3%
96,3%
80
169 EX/4
Part II page 35
IV.
5 -
2002-2003 .

( 31 2003 .)
: 676,4 . .
CHART 5
EXTRABUDGETARY OPERATIONAL PROGRAMMES FOR 2002-2003
BY FUNDING SOURCE AND BY MAJOR PROGRAMME
ALLOCATIONS AS AT 31 DECEMBER 2003
TOTAL: us $676.4 MILLION
Special accounts and

voluntary contributions
10.6%
Regional banks
1.7%
Associate experts
1.7%
Funds-in-trust
(Donations)
18.4%
UNDP
2.1%
UNFAP
0.4%
Self-benefiting funds
36.3%
World Bank
0.9%
Other United Nations

sources
27.9%
Amounts in millions of US $
MP V (CI)
55.3
Other progs.
20.9
MP IV (CLT)
76.6
MP I (ED)
MP II (SC)
MP III (SHS)
MP IV (CLT)
MP V (CI)
Other progs.
MP III (SHS)
84.2
MP II (SC)
76.3
MP I (ED)
363.1
169 EX/4
Part II page 36
FIGURE 5
PROGRAMMES OPERATIONNELS EXTRABUDGETAIRES POUR 2002-2003
PAR SOURCE DE FONDS ET PAR GRAND PROGRAMME
ALLOCATIONS AU 31 DECEMBRE 2003
TOTAL : 676,4 MILLIONS DE DOLLARS DES ETATS-UNIS
Comptes spciaux et
contributions
volontaires
10,6%
Banques rgionales
1,7%
Experts associs
1,7%
Fonds-en-dpt
(Donations)
18,4%
PNUD
2,1%
FNUAP
0,4%
Autres sources des
Nations Unies
27,9%
Fonds autofinancs
36,3%
Banque mondiale
0,9%
Montants en millions de dollars des Etats-Unis

GP V (CI)
55,3
Autres
20,9
GP IV (CLT)
76,6
GP I (ED)
GP II (SC)
GP III (SHS)
GP IV (CLT)
GP V (CI)
Autres
GP III (SHS)
84,2
GP II (SC)
76,3
GP I (ED)
363,1
5
31 2003 . .
169 EX/4
Part II page 37
,
(27,9% ) (36,3% ) , , , .
, 363,1 . ., ..
53,7% 676,4 . . , ,
223,6 . . 363,1 . .
(160,3 . .)
(63,3 . .).
6 - :

31 2003 .
CHART 6
EXTRABUDGETARY OPERATIONAL PROGRAMMES
ALLOCATIONS VS. EXPENDITURE
AS AT 31 DECEMBER 2003
77%
700
600
73%
500
88%
400
300
79%
200
100
0
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
Allocations
203.2
309.7
503.3
676.4
Expenditure
161.2
271.9
366.5
517.7
169 EX/4
Part II page 38
FIGURE 6
PROGRAMMES OPERATIONNELS EXTRABUDGETAIRES POUR 2002-2003
ALLOCATIONS ET DEPENSES
AU 31 DECEMBRE 2003
77%
700
600
73%
500
400
300
88%
79%
200
100
0
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
Allocations
203,2
309,7
503,3
676,4
Dpenses
161,2
271,9
366,5
517,7
6
. 1996-2003 .
. , ,
2003 . , ,
.
V.
7, 8 9 , , , , .
, , ,
80,8 . . .
169 EX/4
Part II page 39
TABLE 7
EXECUTION OF EXTRABUDGETARY PROGRAMMES BY FUNDING SOURCE
1 JANUARY 2002 TO 31 DECEMBER 2003
(in millions of US $)
2002-2003
SOURCE OF FUNDS
2000-2001
Rate of
Rate of
Allocations Expenditure expenditure Allocations Expenditure expenditure
%
%
United Nations sources

UNDP
14.0
11.9
85
26.1
16.5
63
UNFPA
3.0
2.3
77
6.6
5.8
88
UNOIP
160.3
110.5
69
71.2
38.7
54
UNFIP
9.5
7.6
80
6.6
3.6
55
WHO/UNAIDS
9.5
8.2
86
4.1
3.5
85
UNEP
4.9
4.7
96
0.8
0.5
63
Other United Nations sources
UNICEF
0.7
0.5
71
0.4
0.2
50
UNHCR
0.5
0.4
80
0.8
0.8
100
WFP
0.6
0.6
100
0.9
0.7
78
Others
2.4
1.8
75
4.7
4.4
94
205.4
148.5
72
122.2
74.7
61
World Bank
6.1
4.6
75
2.0
1.5
75
Regional Banks and Funds
11.7
8.0
68
12.3
5.0
41
Japan
Italy
46.8
18.8
37.6
13.4
80
71
10.1
6.2
6.4
5.1
63
82
Netherlands
8.0
7.1
89
7.4
6.2
84
Norway
7.2
6.0
83
9.1
8.9
98
Denmark
4.1
4.0
98
1.9
1.4
74
Flanders
3.4
3.1
91
2.2
2.0
91
Germany
3.8
2.4
63
2.4
1.4
58
Saudi Arabia
0.6
0.4
67
3.5
3.0
86
European Commission
6.1
5.1
84
5.4
4.4
81
Subtotal United Nations sources

OTHER PROGRAMMES
Donated funds-in-trust*
Private funds
5.4
3.7
69
9.7
6.0
62
Others
20.2
16.3
81
30.4
23.4
77
232.5
182.3
78
208.8
161.4
77
13.2
9.0
68
9.6
6.7
70
Self-benefiting funds-in-trust
Brazil
Others
Associate Experts, Special Accounts and
Voluntary Contributions
Subtotal other programmes
83.1
66.2
80
60.1
49.0
82
471.0
369.2
78
381.1
291.8
77
Total
676.4
517.7
77
503.3
366.5
73
*The amount of the funds allocated under the heading "Donated funds-in-Trust" does not include the contribution of certain donors to
Institutes (not covered by this report) and other UNESCO programmes which may be covered under other headings. For instance,
Italy has contributed $42.5 million to the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) and $1.3 million to the
Third World Academy of Sciences (TWAS), the latter amount being taken into account under the heading "Associate experts, special
accounts and voluntary contributions" in the same table. The Italian contribution for the period 2002-2003 under extrabudgetary funds
amounts to $65 million.
169 EX/4
Part II page 40
TABLEAU 7
EXECUTION DES PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES PAR SOURCE DE FONDS
1er janvier 2002 - 30 juin 2003
(en millions de dollars des Etats-Unis)
2002-2003
2000-2001
Allocations
Dpenses
Taux
d'excution %
PNUD
14,0
11,9
85
26,1
16,5
63
FNUAP
3,0
2,3
77
6,6
5,8
88
UNOIP
160,3
110,5
69
71,2
38,7
54
FNUPI
9,5
7,6
80
6,6
3,6
55
OMS/ONUSIDA
9,5
8,2
86
4,1
3,5
85
Sources de fonds
Allocations
Dpenses
Taux
d'excution %
SOURCES DES NATIONS UNIES
Autres sources des Nations Unies
PNUE
4,9
4,7
96
0,8
0,5
63
UNICEF
0,7
0,5
71
0,4
0,2
50
HCR
0,5
0,4
80
0,8
0,8
100
PAM
0,6
0,6
100
0,9
0,7
78
Autres
2,4
1,8
75
4,7
4,4
94
205,4
148,5
72
122,2
74,7
61
Banque mondiale
6,1
4,6
75
2,0
1,5
75
Banques rgionales de dveloppement et fonds

rgionaux
11,7
8,0
68
12,3
5,0
41
46,8
18,8
37,6
13,4
80
71
10,1
6,2
6,4
5,1
63
82
Sous-total, Sources des Nations Unies

AUTRES PROGRAMMES
Fonds-en-dpt sous forme de donations*

Japon
Italie
Pays-Bas
8,0
7,1
89
7,4
6,2
84
Norvge
7,2
6,0
83
9,1
8,9
98
Danemark
4,1
4,0
98
1,9
1,4
74
Flandres (Belgique)
3,4
3,1
91
2,2
2,0
91
Allemagne
3,8
2,4
63
2,4
1,4
58
Arabie saoudite
0,6
0,4
67
3,5
3,0
86
Commission europenne
6,1
5,1
84
5,4
4,4
81
Fonds privs
5,4
3,7
69
9,7
6,0
62
Autres
20,2
16,3
81
30,4
23,4
77
Brsil
232,5
182,3
78
208,8
161,4
77
Autres
13,2
9,0
68
9,6
6,7
70
Experts associs, comptes spciaux et

contributions volontaires
83,1
66,2
80
60,1
49,0
82
Sous-total, Autres programmes
471,0
369,2
78
381,1
291,8
77
Total
676,4
517,7
77
503,3
366,5
73
Fonds-en-dpt au profit des donateurs
* Le montant des fonds allous sous la rubrique "Fonds-en-dpt sous forme de donations" n'inclut pas la contribution de certains
donateurs aux Instituts (non traite dans ce rapport) ainsi qu' d'autres programmes de l'UNESCO qui peut tre traite sous d'autres
rubriques. A titre d'exemple, l'Italie a contribu au Centre international de physique thorique (CIPT) pour 42,5 millions de dollars et
l'Acadmie des sciences pour du tiers monde (TWAS) pour 1,3 million de dollars, ce dernier montant tant pris en compte sous la
rubrique "Experts associs, comptes spciaux et contributions volontaires" du mme tableau. La contribution verse par l'Italie en
2002-2003 au titre des fonds extrabudgtaires s'lve 65 millions de dollars.
169 EX/4
Part II page 41
TABLE 8
EXECUTION OF EXTRABUDGETARY PROGRAMMES BY REGION
SOURCE OF FUNDS
Total
AFRICA
ARAB STATES
2.7
ASIA AND THE

PACIFIC
EUROPE AND NORTH

AMERICA
0.5
0.3
LATIN AMERICA AND INTERREGIONAL AND

THE CARIBBEAN
GLOBAL
United Nations sources

UNDP
11.9
7.0
UNFPA
2.3
0.1
1.4
0.4
1.8
Other United Nations sources

UNOIP (Iraq)
110.5
110.5
UNFIP
7.6
2.4
UNAIDS
8.2
0.5
UNEP
4.7
0.5
UNICEF
0.5
0.3
UNHCR
0.4
0.4
WFP
0.6
Others
1.8
0.5
148.5
11.7
113.3
3.4
World Bank
4.6
0.2
2.5
Regional Banks and Funds
8.0
5.3
0.4
Japan
37.6
3.0
1.4
16.4
0.5
1.8
14.5
Italy
13.4
2.8
0.5
1.3
5.7
1.3
1.8
Netherlands
7.1
1.3
Norway
6.0
0.3
Denmark
4.0
Flanders
3.1
Germany
2.4
0.4
Saudi Arabia
0.4
European Commission
5.1
2.2
0.3
0.1
0.6
0.4
1.5
Private funds
3.7
0.2
0.1
0.5
0.4
1.2
1.3
Others
16.3
2.6
7.3
1.9
0.3
0.8
3.4
Subtotal United Nations sources
0.8
0.1
0.8
0.1
1.9
2.5
0.5
6.2
4.2
0.2
0.6
0.7
0.6
0.4
3.8
15.9
0.3
1.3
0.3
1.2
1.1
OTHER PROGRAMMES
Donated funds-in-trust
3.4
0.2
1.6
1.2
0.1
0.6
1.8
0.7
0.1
0.8
0.3
2.4
3.9
0.1
2.0
0.2
0.3
0.2
1.0
0.1
Self-benefiting funds-in-trust
Brazil
182.3
182.3
Others
Associate Experts, Special Accounts and
Voluntary contributions
9.0
6.0
66.2
3.6
2.7
0.3
3.4
3.5
10.7
1.0
44.0
Subtotal other programmes
369.2
Total
517.7
24.9
23.2
28.2
18.6
197.6
76.7
36.6
136.5
31.6
19.0
201.4
92.6
169 EX/4
Part II page 42
TABLEAU 8
EXECUTION DES PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES PAR REGION
1er janvier 2002 - 30 juin 2003
SOURCE DE FONDS
TOTAL AFRIQUE
ETATS
ARABES
PROJETS
EUROPE ET AMERIQUE
ASIE ET
AMERIQUE LATINE ET INTERREGIONAUX
PACIFIQUE
ET MONDIAUX
DU NORD CARAIBES
SOURCES DES NATIONS UNIES

PNUD
11,9
7,0
FNUAP
2,3
0,1
2,7
0,5
0,3
1,4
0,4
1,8
Autres sources des Nations Unies

UNOIP (IRAQ)
110,5
110,5
FNUPI
7,6
2,4
ONUSIDA
8,2
0,5
PNUE
4,7
0,5
UNICEF
0,5
0,3
0,4
0,8
0,1
0,8
1,9
2,5
0,5
6,2
4,2
0,2
HCR
0,4
PAM
0,6
Autres
1,8
0,5
148,5
11,7
113,3
3,4
Banque mondiale
4,6
0,2
2,5
Banques rgionales de dveloppement et

fonds rgionaux
8,0
5,3
Japon
37,6
Italie
13,4
Pays-Bas
7,1
1,3
Sous-total, Sources des Nations Unies
0,1
0,6
0,7
0,6
0,4
3,8
15,9
0,3
1,3
0,3
0,4
1,2
1,1
3,0
1,4
16,4
0,5
1,8
2,8
0,5
1,3
5,7
1,3
1,8
3,4
2,4
0,1
2,0
0,2
0,3
AUTRES PROGRAMMES
Fonds-en-dpt sous forme de donations
Norvge
6,0
0,3
0,2
1,6
Danemark
4,0
1,2
0,1
0,6
0,7
Flandres (Belgique)
3,1
1,8
Allemagne
2,4
0,4
Arabie saoudite
0,4
3,9
0,1
0,8
0,3
14,5
0,2
1,0
0,1
Commission europenne
5,1
2,2
0,3
0,1
0,6
0,4
1,5
Fonds privs
3,7
0,2
0,1
0,5
0,4
1,2
1,3
Autres
16,3
2,6
7,3
1,9
0,3
0,8
3,4
Fonds-en-dpt au profit des donateurs

Brsil
182,3
182,3
Autres
Experts associs, comptes spciaux et
contributions volontaires
66,2
3,6
3,4
3,5
Sous-total, Autres programmes
369,2
24,9
23,2
28,2
Total
517,7
36,6
136,5
31,6
6,0
9,0
2,7
0,3
10,7
1,0
44,0
18,6
197,6
76,7
19,0
201,4
92,6
169 EX/4
Part II page 43
TABLE 9
EXECUTION OF EXTRABUDGETARY PROGRAMMES BY SECTOR
2002-2003
2000-2001
Allocations
Expenditure
Rate of
expenditure
%
Allocations
Expenditure
Rate of
expenditure
%
ED
363.1
271.8
75
227.8
152.2
67
SC
76.3
61.8
81
53.1
42.3
80
SHS
84.2
68.5
81
117.7
97.5
83
CLT
76.6
62.0
81
57.5
43.4
75
CI
55.3
38.2
69
34.8
21.6
62
Others
20.9
15.4
74
12.4
9.5
77
Total
676.4
517.7
77
503.3
366.5
73
Sector
169 EX/4
Part II page 44
TABLEAU 9
EXECUTION DES PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES PAR SECTEUR
1er janvier 2002 - 31 dcembre 2003
2002-2003
Secteur
Allocations
Dpenses
2000-2001
Taux
d'excution %
Allocations
Taux
Dpenses d'excution
%
ED
363,1
271,8
75
227,8
152,2
67
SC
76,3
61,8
81
53,1
42,3
80
SHS
84,2
68,5
81
117,7
97,5
83
CLT
76,6
62,0
81
57,5
43,4
75
CI
55,3
38,2
69
34,8
21,6
62
Autres
20,9
15,4
74
12,4
9,5
77
Total
676,4
517,7
77
503,3
366,5
73
169 /4 Part II
Annex I
I

31 2003 .
( )
I
, 31 /5.

. , 166-
,
. IV (
) .
169 EX/4 Part II

Annex I page 2
ANNEX I
DETAILED STATUS REPORT ON THE REGULAR BUDGET
Activity costs
Work plan
Appropriation Line
allocation
$
PART I
Staff costs
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementationrate
Allocation
$
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementation
rate

A. Governing bodies
1.
General Conference
5 594 700
5 139 188
91.9
817 800
773 363
94.6
2.
Executive Board
6 531 800
5 976 586
91.5
1 371 300
1 390 469
101.4
12 126 500
11 115 774
91.7
2 189 100
2 163 832
98.8
Total, I.A
B. Direction
3.
Directorate
458 500
462 613
100.9
1 870 500
1 577 571
84.3
4.
Office of the Director-General
399 500
397 662
99.5
6 281 300
6 764 019
107.7
5.
Internal Oversight
567 600
559 281
98.5
4 205 100
3 211 842
76.4
6.
International Standards and Legal Affairs

Total, I.B

TOTAL, PART I
PART II
A.
203 100
201 533
99.2
2 698 300
2 438 933
90.4
1 628 700
1 621 089
99.5
15 055 200
13 992 364
92.9
17 244 300
16 156 197
93.7
48 178 600
48 178 600
44 780 366
44 780 366
92.9
92.9
2 489 300
2 502 657
100.5
16 244 500
15 239 520
93.8
1 916 750
6 054 699
1 106 760
797 270
1 876 935
5 856 895
1 073 541
772 709
97.9
96.7
97.0
96.9
5 737 227
5 573 174
97.1
5 728 789
21 341 495
5 518 925
20 672 178
96.3
96.9
2 137 460
928 767
596 200
865 887
2 069 954
892 528
585 088
834 986
96.8
96.1
98.1
96.4
899 250
859 771
95.6

Programmes
I
I.1
I.1.1
I.1.2
EDUCATION
Basic education for all: meeting the commitments of the Dakar World
Education Forum
Coordinating the follow-up of the Dakar Framework for Action
1 Policy research, monitoring and information dissemination in regard to Education
for All
2 National and regional education strategies and EFA action plan
3 EFA activities in the E-9 countries
4 Forging EFA partnerships and coordinating the EFA global initiative
Strengthening inclusive approaches to education and diversifying delivery systems
1 Strengthening formal education through inclusive and innovative approaches
I.2
I.2.1
2 Promoting literacy and non-formal education through the diversification of

delivery systems
Total, I.1
Building knowledge societies through quality education and a renewal of
education systems
Towards a new approach to quality education
1 Education for a culture of peace and human right
2 Education for a sustainable future
3 Promoting science and technology education
4 Preventive education in response to the HIV/AIDS pandemi
5 Promoting the use of information and communication technologies for education
I.2.2
Renewal of education systems

1 Reorienting general secondary education
2 Technical and vocational education and training for citizenship and the world of
work
3 Reform, innovation and internationalization in higher education
4 Improving teacher education and the status of teacher
5 Development of new norms and standards
Total, I.2
UNESCO education institutes
UNESCO International Bureau of Education (IBE)
UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP
UNESCO Institute for Education (UIE)
UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE
UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the
Caribbean (IESALC)
UNESCO International Institute for Capacity-Building in Africa (IICBA
Total, UNESCO education institutes
o
o
development of education, science and culture and the construction of a knowledge
society
296 400
283 800
95.7
1 121 687
1 746 775
1 267 140
272 160
10 131 726
1 093 451
1 664 848
1 248 454
266 945
9 799 825
97.5
95.3
98.5
98.1
96.7
4 591 000
5 100 000
1 900 000
1 100 000
4 590 500
5 100 000
1 900 000
1 099 999
100.0
100.0
100.0
100.0
2 200 000
1 500 000
16 391 000
2 199 999
1 457 233
16 347 731
100.0
97.1
99.7
595 000
600 333
100.9
1 281 776
1 876 776
1 265 566
1 865 899
98.7
99.4
Total, General Operating Expenses
636 600
134 474
630 800
1 401 874
634 346
132 664
715 210
1 482 219
99.6
98.7
113.4
105.7
Total, Major Programme I
51 142 871
50 167 852
98.1
General Operating Expenses

A. ADG's Indirect Costs
B. Programme support costs
C. Common charges
Staff Costs
169 EX/4 Part II

Annex I page 3
Activity costs
Work plan
Appropriation Line
allocation
$
II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5
NATURAL SCIENCES
Science and technology: capacity-building and management
Follow-up to the World Conference on Science: policy-making and science
education
Science and technology capacity-building
1 Capacity-building in mathematics, physics and chemistry
2 Capacity-building in the biological sciences and biotechnologie
3 Capacity-building in engineering sciences and technological research and their
applications to developmental issues
Total, II.1
Sciences, environment and sustainable development
Water interactions: systems at risk and social challenge
1 Water resources and related ecosystems: assessments and sustainable
management at different scales
2 Water interactions and security
3 Land-water interactions: towards sustainable managemen
4 Evaluation of the Fifth Phase of the IHP (1996-2001)
Ecological sciences
1 Biosphere reserves: the ecosystem approach in action
2 Capacity-building in ecosystem science and managemen
Cooperation in earth sciences and natural hazards reduction
1 International cooperation in earth sciences
2 Natural disaster preparedness and prevention
Towards sustainable living in coastal regions and on small island
1 Enhancing sustainable living in coastal regions and on small islands:
mainstreaming integrated approaches and intersectoral cooperation
2 Advance actions on priority areas of Small Island Developing States and effective
contribution to implementing Barbados+5 and other multilateral agreements and
action plans
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission
1 Reducing scientific uncertainties about coastal and global ocean processes in the
context of marine ecosystems
2 To further develop, within the Global Ocean and Global Climate Observing
Systems (GOOS and GCOS), the monitoring and forecasting capabilities needed
for the management and sustainable development of the open and coastal ocean
Staff costs
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementationrate
Allocation
$
1 914 237
1 882 542
98.3
2 409 150
1 128 250
2 364 573
1 087 341
98.1
96.4
1 013 527
6 465 164
938 758
6 273 214
92.6
97.0
2 705 238
955 383
841 098
72 300
2 667 745
948 940
819 590
72 260
98.6
99.3
97.4
99.9
1 455 089
1 173 954
1 408 058
1 137 515
96.8
96.9
927 669
250 417
927 536
249 812
100.0
99.8
846 632
778 323
91.9
178 750
177 951
99.6
1 012 000
1 009 916
99.8
1 062 000
1 086 727
102.3
787 100
12 267 630
786 937
12 071 310
100.0
98.4
1 682 189
1 617 566
96.2
670 000
2 352 189
632 330
2 249 896
94.4
95.7
Total, General Operating Expenses
251 500
600 500
844 100
1 696 100
251 275
600 500
921 742
1 773 517
99.9
100.0
109.2
104.6
Total, Major Programme II
22 781 083
22 367 937
98.2
2 212 600
2 221 205
100.4
Total, III.1
2 212 600
2 221 205
100.4
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementation
rate
3 To further develop and strengthen the IODE (International Oceanographic Data

and Information Exchange) system as a global mechanism to ensure open and full
access to ocean data and management of relevant information for all
Total, II.2
o
o
society
C. Common charges
Staff Cost
III
III.1
III.2
SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

Ethics of science and technology
1 Ethics of science and technology and bioethic
2 Human sciences and philosophy
Promotion of human rights, peace and democratic principles
1 Promotion of human rights and struggle against discrimination
2 Promotion of peace and democratic principle
2 860 649
2 771 245
96.9
2 860 649
2 771 245
96.9
3 801 720
3 762 402
99.0
3 801 720
3 762 402
99.0
1 785 000
1 770 745
99.2
795 000
2 580 000
794 941
2 565 686
100.0
99.4
Total, General operating expenses
145 100
22 000
438 700
605 800
145 057
22 000
482 242
649 299
100.0
100.0
109.9
107.2
Total, Major Programme III
12 060 769
11 969 838
99.2
Total, III.2
III.3
Improvement of policies relating to social transformations and promotion of
anticipation and prospective studies
1 Social transformations and development
2 Social science research, training and knowledge sharin
3 Promotion of UNESCO's role as a forum of anticipation and future-oriented
thinking
Total, III.3
o
o
society
C. Common charges
Staff Cost
31 031 000
31 031 000
28 565 995
28 565 995
92.1
92.1
17 695 100
17 695 100
16 304 299
16 304 299
92.1
92.1
169 EX/4 Part II

Annex I page 4
Activity costs
Work plan
Appropriation Line
allocation
$
IV
IV.1
IV.1.1
IV.1.2
CULTURE
Reinforcing normative action in the field of culture
Promotion of the Convention for the Protection of the World Cultural and Natura
Heritage
Meeting new demands in the area of standard-setting
1 Draft convention concerning the protection of the underwater cultural heritage
2 Preparatory work for the implementation of the Second Protocol to the Hague
Convention and follow-up of the implementation of the UNESCO and UNIDROIT
Conventions (1970 and 1954)
3 Establishment of a conceptual and legal framework for a normative instrument on
the intangible heritage
4 UNESCO conventions and recommendations in the field of copyright and
neighbouring rights: follow-up of the implementation of the Florence Agreement
and adaptation of the concept of "fair use" to the digital environment
IV.2.1
Implementationrate
1 068 900
1 078 035
100.9
162 600
158 306
97.4
654 287
93.0
158 860
156 379
98.4
284 350
2 378 606
274 061
2 321 067
96.4
97.6
2 162 142
1 151 368
2 223 633
1 118 178
102.8
97.1
669 486
1 896 825
661 818
1 857 501
98.9
97.9
675 200
6 555 021
675 149
6 536 279
100.0
99.7
997 635
1 251 378
973 084
1 217 951
97.5
97.3
94 500
2 343 513
104 625
2 295 660
110.7
98.0
1 472 393
1 309 206
88.9
1 472 393
1 309 206
88.9
215 700
507 545
452 200
1 175 445
209 273
543 198
451 867
1 204 338
97.0
107.0
99.9
102.5
Total, Major Programme IV
13 924 978
13 666 550
98.1
214 993
623 235
742 029
214 132
612 117
718 203
99.6
98.2
96.8
1 245 632
238 837
1 211 785
237 061
97.3
99.3
831 285
1 062 389
4 958 400
799 365
1 038 229
4 830 891
96.2
97.7
97.4
1 258 093
386 757
1 247 581
377 756
99.2
97.7
2 253 293
2 211 363
98.1
810 805
4 708 948
785 513
4 622 212
96.9
98.2
400 000
400 654
100.2
2 913 486
3 313 486
2 847 149
3 247 803
97.7
98.0
Total
323 364
323 364
313 506
313 506
97.0
97.0
209 200
1 103 056
585 200
1 897 456
208 615
1 148 728
585 191
1 942 534
99.7
104.1
100.0
102.4
Total, Major Programme V
15 201 654
14 956 946
98.4
1 Safeguarding of the tangible cultural heritage

2 Safeguarding and revitalization of the intangible cultural heritag
IV.2.2
Promotion of cultural pluralism and intercultural dialogue
1 Construction of cultural pluralism and strengthening of action in favour of
indigenous peoples
2 Encouraging intercultural dialogue for the promotion of universal value
3 Promotion of cultural diversity in cultural goods and services and support of
cultural industries
Total, IV.2
IV.3
Strengthening links between culture and development
1 Assistance to Member States for the formulation of their cultural policie
2 Promotion of arts and crafts
3 Contribution of culture to the implementation of the Dakar Plan of Action:
promotion of reading and art education
Total, IV.3
o
o
society
A. ADG's indirect costs
C. Common charges
Staff Costs
V
V.1
V.1.1
V.1.2
V.2
V.2.1
V.2.2
COMMUNICATION AND INFORMATION

Promoting equitable access to information and knowledge, especially in the
public domain
Formulating principles, policies and strategies to widen access to information and
knowledge
1 Establishing an international framework for narrowing the digital divide through
the "Information for All" programme
2 Addressing ethical and societal challenges of the information societ
3 Global portals and tools
Development of infostructure and building capabilities for increased participation
in the knowledge society
1 Promoting wider access to information in the public domain and Memory of the
World
2 Strengthening public broadcasting
3 Reinforcing the role of libraries, archives, information services and networks and
community multimedia centres
4 Developing human resources and capabilities
Total, V.1
Promoting freedom of expression and strengthening communication
capacities
Freedom of expression, democracy and peace
1 Freedom of expression, media and democracy
2 Media for peace and tolerance
Strengthening communication capacities
1 Strategies and projects for the development of communication and information and
promotion of endogenous production
2 Improving professional training in communication and in information technologies
Total, V.2
o
o
society
Funds earmarked for other direct programme purposes *
Mobilization of extrabudgetary resources
C. Common charges
Allocation
$
703 896
Total, IV.1
Protecting cultural diversity and promoting cultural pluralism and
intercultural dialogue
Safeguarding and revitalization of the tangible and intangible cultural heritage
IV.2
Staff costs
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Staff Cost
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementation
rate
32 597 400
32 597 400
31 071 218
31 071 218
95.3
95.3
19 369 000
19 369 000
17 682 960
17 682 960
91.3
91.3
169 EX/4 Part II

Annex I page 5
Activity costs
Work plan
Appropriation Line
allocation
$

Project relating to cross-cutting theme
Total, UNESCO Institute for Statistics
Total, II.A
B.
Participation Programme
C.
Programme Related Services
Staff costs
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementationrate
Allocation
$
6 820 000
500 000
7 320 000
6 820 000
497 753
7 317 753
100.0
99.6
100.0
122 431 355
120 446 876
98.4
22 000 000
21 934 789
99.7
Expenditure
(delivered/
unliquidated)
Implementation
rate
148 871 100
138 404 839
93.0
1.
Coordination of action to benefit Africa
419 600
425 763
101.5
2 335 800
2 263 062
96.9
2.
Fellowships Programme
1 018 600
957 633
94.0
984 100
955 474
97.1
3.
Public Information
5 008 000
6 446 200
4 989 112
6 372 507
99.6
98.9
16 037 400
19 357 300
13 299 956
16 518 492
82.9
150 877 555
148 754 172
98.6
168 228 400
154 923 331
92.1
1 399 442
1 373 737
98.2
5 323 700
4 600 304
86.4
83.6
Total, II.C
TOTAL, PART II
PART III
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION
A.
Strategic Planning and Programme Monitoring
B.
Budget Preparation and Monitoring
70 000
65 818
94.0
4 290 700
3 585 121
C.
Field Management and Coordination
15 103 631
15 617 107
103.4
37 205 700
35 445 016
95.3
D.
External Relations and Cooperation
4 406 500
4 291 023
97.4
18 219 600
20 103 575
110.3
E.
Human Resources Management
10 718 600
10 663 678
99.5
15 642 400
15 292 350
97.8
F.
Administration
7 211 300
7 243 236
100.4
3 181 018
2 741 144
86.2
1.
Administrative coordination and support
2.
Accounting and financial contro
1 712 200
1 711 854
100.0
7 852 162
9 763 067
124.3
3.
Information systems and telecommunication
3 741 300
3 753 408
100.3
8 862 770
9 269 351
104.6
4.
Procurement
72 500
69 576
96.0
2 802 850
2 398 266
85.6
3 686 000
3 836 544
104.1
25 563 600
25 900 510
101.3
12 400 000
14 556 347
117.4
16 309 200
18 233 478
111.8
28 823 300
31 170 959
108.1
64 571 600
68 305 814
105.8
8 182 500
8 342 500
102.0
68 703 973
71 524 821
104.1
145 253 700
147 332 180
101.4
235 826 028
235 518 513
99.9
330 726 400
318 411 707
96.3
5.
Conferences, languages and documents
6.
Common services, maintenance and security

Total, III.F
G.

TOTAL, PART III
ANTICIPATED COST INCREASES
PART IV
TOTAL, PARTS I - IV
LESS:
Amount to be absorbed during the execution of the programme and budget

within the limits of the approved total budget *
TOTAL
235 826 028
235 826 028
101 532
235 620 045
235 620 045
1 300
99.9
330 727 700
(10 412 050)
99.9
320 315 650
318 411 707
318 411 707
96.3
99.4
* The entire amount of the revised absorption requirement of $10,412,050 ($11,034,300 - Transfer of $622,250 from Part IV approved by the 167th session of the Executive Board) is shown here under the staff cost budget.
169 EX/4 Part II

Annex I - page 6
ANNEXE I
TABLEAU DETAILLEE DE LA SITUATION DU BUDGET ORDINAIRE
au 31 dcembre 2003
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail
Article budgtaire
Dpenses de personnel
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
Crdits ouverts
$
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
TITRE I
1.
2.
Confrence gnrale
Conseil excutif
Total, I.A
5 594 700
6 531 800
5 139 188
5 976 586
91,9
91,5
817 800
1 371 300
773 363
1 390 469
94,6
101,4
12 126 500
11 115 774
91,7
2 189 100
2 163 832
98,8
458 500
399 500
567 600
203 100
462 613
397 662
559 281
201 533
100,9
99,5
98,5
99,2
1 870 500
6 281 300
4 205 100
2 698 300
1 577 571
6 764 019
3 211 842
2 438 933
84,3
107,7
76,4
90,4
1 628 700
1 621 089
99,5
15 055 200
13 992 364
92,9
17 244 300
16 156 197
93,7
48 178 600
48 178 600
44 780 366
44 780 366
92,9
92,9
B. Direction
3.
4.
5.
6.
Direction gnrale
Cabinet du Directeur gnral
Contrle interne (Evaluation et audit)
Normes internationales et affaires juridiques
Total, I.B

TOTAL, TITRE I
TITRE II
A.
2 489 300
2 502 657
100,5
16 244 500
15 239 520
93,8
1 916 750
1 876 935
97,9
6 054 699
1 106 760
5 856 895
1 073 541
96,7
97,0
797 270
772 709
96,9

Programmes
I
I.1
EDUCATION
L'ducation de base pour tous : tenir les engagements du Forum mondial de
Dakar sur l'ducation
I.1.1
Coordonner le suivi du Cadre d'action de Dakar
1 Recherches, actions de suivi et diffusion de l'information concernant
l'ducation pour tous
2 Stratgies nationales et rgionales en matire d'ducation et plans d'action pour
l'EPT
3 Activits en faveur de l'ducation pour tous dans les pays de l'E-9
4 Constitution de partenariats pour l'EPT et coordination de l'Initiative mondiale en
faveur de l'EPT
I.1.2
Renforcer les approches intgratrices et diversifier les modalits ducatives
1 Renforcer l'ducation formelle par des approches intgratrices et novatrices
2 Promouvoir l'alphabtisation et l'ducation non formelle par la diversification des
modalits ducatives
Total, I.1
Edifier des socits du savoir par une ducation de qualit et la rnovation
I.2
des systmes ducatifs
I.2.1
Vers une nouvelle approche de l'ducation de qualit
1 Education pour une culture de la paix et les droits de l'homme
2 Education pour un avenir viable
3 Promotion de l'enseignement scientifique et technologique
4 Education prventive face la pandmie de VIH/sida
5 Promotion de l'application des technologies de l'information et de la
communication dans l'ducation
I.2.2
Rnovation des systmes ducatifs
1 Rorientation de l'enseignement secondaire gnral
2 Enseignement et formation techniques et professionnels comme prparation la
citoyennet et au monde du travail
3 Rforme, innovation et internationalisation dans l'enseignement suprieur
4 Amlioration de la formation et de la condition des enseignants
5 Elaboration de rgles et de normes nouvelles
Total, I.2
Instituts de l'UNESCO pour l'ducation
Bureau international d'ducation de l'UNESCO (BIE)
Institut international de planification de l'ducation de l'UNESCO (IIPE)
Institut de l'UNESCO pour l'ducation (IUE)
Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information
l'ducation (ITIE)
Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement suprieur en Amrique
latine et dans les Carabes (IESALC)
Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacits en Afrique
(IIRCA)
Total, Instituts de l'UNESCO pour l'ducation
L'limination de la pauvret, en particulier l'extrme pauvret
o
La contribution des technologies de l'information et de la communication au
o
dveloppement de l'ducation, de la science et de la culture et la construction
d'une socit du savoir
Total, Projets relatifs aux thmes transversaux
Dpenses gnrales de fonctionnement
A. Cots indirects relevant de l'ADG
B. Dpenses d'appui du programme
C. Charges communes
Total, Dpenses gnrales de fonctionnement
5 737 227
5 573 174
97,1
5 728 789
21 341 495
5 518 925
20 672 178
96,3
96,9
2 137 460
928 767
596 200
865 887
2 069 954
892 528
585 088
834 986
96,8
96,1
98,1
96,4
899 250
859 771
95,6
296 400
283 800
95,7
1 121 687
1 746 775
1 267 140
272 160
10 131 726
1 093 451
1 664 848
1 248 454
266 945
9 799 825
97,5
95,3
98,5
98,1
96,7
4 591 000
5 100 000
1 900 000
4 590 500
5 100 000
1 900 000
100,0
100,0
100,0
1 100 000
1 099 999
100,0
2 200 000
2 199 999
100,0
1 500 000
16 391 000
1 457 233
16 347 731
97,1
99,7
595 000
600 333
100,9
1 281 776
1 876 776
1 265 566
1 865 899
98,7
99,4
636 600
134 474
630 800
1 401 874
634 346
132 664
715 210
1 482 219
99,6
98,7
113,4
105,7
51 142 871
50 167 852
98,1
Total, Grand programme I
169 EX/4 Part II

Annex I - page 7
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail
Article budgtaire
$
II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5
SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

Science et technologie : renforcement des capacits et gestion
Suivi de la Confrence mondiale sur la science : formulation de politiques et
enseignement scientifique
Renforcement des capacits dans le domaine de la science et de la technologie
1 Renforcement des capacits en mathmatiques, physique et chimie
2 Renforcement des capacits dans le domaine des sciences biologiques et des
biotechnologies
3 Renforcement des capacits de recherche en sciences de l'ingnieur et en
technologie et application de celles-ci aux questions de dveloppement
Total, II.1
Sciences, environnement et dveloppement durable
L'eau - phnomnes d'interaction : systmes menacs et dfis sociaux
1 Ressources en eau et cosystmes : valuation et gestion durable diffrentes
chelles
2 L'eau - interactions et scurit
3 Pour une gestion durable des interactions terre-eau
4 Evaluation de la cinquime phase du PHI (1996-2001)
Les sciences de l'environnement
1 Rserves de biosphre : l'approche cosystmique en pratique
2 Renforcement des capacits en matire de science et de gestion des cosystmes
Coopration en sciences de la terre et attnuation des risques naturels
1 Coopration internationale en sciences de la terre
2 Prvention des catastrophes naturelles et capacit d'y faire face
Vers des conditions d'existence viables dans les rgions ctires et les petites les
1 Vers des conditions d'existence viables dans les rgions ctires et les petites
les: associer approches intgres et coopration intersectorielle
2 Promouvoir l'action dans les domaines prioritaires des petits Etats insulaires en
dveloppement et contribuer efficacement la mise en oeuvre de Barbade + 5 et
d'autres accords et plans d'action multilatraux
Commission ocanographique intergouvernementale de l'UNESCO
1 Rduire les incertitudes scientifiques ayant trait aux processus ocaniques dans
les zones ctires et l'chelle mondiale dans le contexte des cosystmes marins
2 Poursuivre, dans le cadre des systmes mondiaux d'observation des ocans et du
climat (GOOS et SMOC), le dveloppement des capacits de surveillance
continue et de prvision ncessaires la gestion et la mise en valeur durable de
la haute mer et des mers bordires
3 Continuer dvelopper et renforcer le systme de l'IODE (Echange
international des donnes et de l'information ocanographiques), mcanisme
mondial permettant tous d'accder librement des donnes ocanographiques et
de grer l'information correspondante
Total, II.2

o
o
C. Charges communes
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
1 914 237
1 882 542
98,3
2 409 150
2 364 573
98,1
1 128 250
1 087 341
96,4
1 013 527
6 465 164
938 758
6 273 214
92,6
97,0
2 705 238
955 383
841 098
72 300
2 667 745
948 940
819 590
72 260
98,6
99,3
97,4
99,9
1 455 089
1 173 954
1 408 058
1 137 515
96,8
96,9
927 669
250 417
927 536
249 812
100,0
99,8
846 632
778 323
91,9
178 750
177 951
99,6
1 012 000
1 009 916
99,8
1 062 000
1 086 727
102,3
787 100
12 267 630
786 937
12 071 310
100,0
98,4
1 682 189
1 617 566
96,2
670 000
2 352 189
632 330
2 249 896
94,4
95,7
251 500
600 500
844 100
1 696 100
251 275
600 500
921 742
1 773 517
99,9
100,0
109,2
104,6
22 781 083
22 367 937
98,2
Total, Grand programme II
III
III.1
III.2
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Ethique des sciences et des technologies
1 Ethique des sciences et des technologies et biothique
2 Sciences humaines et philosophie
Total, III.1
Promotion des droits de l'homme, de la paix et des principes dmocratiques
1 Promotion des droits de l'homme et lutte contre la discrimination
2 Promotion de la paix et des principes dmocratiques
Total, III.2
Amlioration des politiques relatives aux transformations sociales et
promotion de l'anticipation et des tudes prospectives
1 Transformations sociales et dveloppement
2 Recherche, formation et partage des connaissances en sciences sociales
3 Promotion de la fonction de forum d'anticipation et du dbat prospectif
Total, III.3
o
o
Crdits ouverts
2 212 600
2 221 205
100,4
2 212 600
2 221 205
100,4
2 860 649
2 771 245
96,9
2 860 649
2 771 245
96,9
3 801 720
3 762 402
99,0
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
31 031 000
31 031 000
28 565 995
28 565 995
92,1
92,1
17 695 100
17 695 100
16 304 299
16 304 299
92,1
92,1
III.3

C. Charges communes
3 801 720
3 762 402
99,0
1 785 000
1 770 745
99,2
795 000
2 580 000
794 941
2 565 686
100,0
99,4
145 100
22 000
438 700
605 800
145 057
22 000
482 242
649 299
100,0
100,0
109,9
107,2
12 060 769
11 969 838
99,2
Total, Grand programme III
169 EX/4 Part II

Annex I - page 8
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail
Article budgtaire
$
CULTURE
Renforcer l'action normative dans le domaine de la culture
Promotion de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel
IV.1.2
Rponses aux exigences nouvelles dans le domaine normatif
1 Projet de Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
2 Travaux prparatoires pour l'application du deuxime Protocole de la Convention
de La Haye et suivi de l'application des Conventions UNESCO et UNIDROIT
(1970 et 1954)
3 Etablissement d'un cadre conceptuel et juridique en vue d'un instrument normatif
pour le patrimoine immatriel
4 Conventions et recommandations UNESCO dans le domaine du droit d'auteur et
des droits voisins, suivi de l'application de l'Accord de Florence et adaptation de
la notion d'"usage loyal" l'environnement numrique
Total, IV.1
IV.2
Protger la diversit culturelle et promouvoir le pluralisme culturel et le
dialogue interculturel
IV.2.1
Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel matriel et immatriel
1 Sauvegarde du patrimoine culturel matriel
2 Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel immatriel
IV.2.2
Promotion du pluralisme culturel et du dialogue interculturel
1 Construction du pluralisme culturel et renforcement de l'action en faveur des
populations autochtones
2 Encouragement au dialogue interculturel pour la promotion de valeurs universelle
3 Promotion de la diversit culturelle dans les biens et services culturels et appui
aux industries culturelles
Total, IV.2
IV.3
Renforcer les liens entre culture et dveloppement
1 Assistance aux Etats membres dans l'laboration de leurs politiques culturelles
2 Promotion des arts et de l'artisanat
3 Contribution de la culture la mise en oeuvre du Plan d'action de Dakar :
promotion de la lecture et de l'ducation artistique
Total, IV.3
o
o
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
Crdits ouverts
$
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
IV
IV.1
IV.1.1

C. Charges communes
1 068 900
1 078 035
100,9
162 600
158 306
97,4
703 896
654 287
93,0
158 860
156 379
98,4
284 350
2 378 606
274 061
2 321 067
96,4
97,6
2 162 142
1 151 368
2 223 633
1 118 178
102,8
97,1
669 486
1 896 825
661 818
1 857 501
98,9
97,9
675 200
6 555 021
675 149
6 536 279
100,0
99,7
997 635
1 251 378
973 084
1 217 951
97,5
97,3
94 500
2 343 513
104 625
2 295 660
110,7
98,0
1 472 393
1 309 206
88,9
1 472 393
1 309 206
88,9
215 700
507 545
452 200
1 175 445
209 273
543 198
451 867
1 204 338
97,0
107,0
99,9
102,5
13 924 978
13 666 550
98,1
214 993
623 235
742 029
214 132
612 117
718 203
99,6
98,2
96,8
1 245 632
238 837
1 211 785
237 061
97,3
99,3
831 285
1 062 389
4 958 400
799 365
1 038 229
4 830 891
96,2
97,7
97,4
1 258 093
386 757
1 247 581
377 756
99,2
97,7
2 253 293
2 211 363
98,1
810 805
4 708 948
785 513
4 622 212
96,9
98,2
400 000
400 654
100,2
2 913 486
3 313 486
2 847 149
3 247 803
97,7
98,0
323 364
323 364
313 506
313 506
97,0
97,0
209 200
1 103 056
585 200
1 897 456
208 615
1 148 728
585 191
1 942 534
99,7
104,1
100,0
102,4
15 201 654
14 956 946
98,4
Total, Grand programme IV
COMMUNICATION ET INFORMATION
Promouvoir un accs quitable l'information et au savoir, en particulier
dans le domaine public
V.1.1
Formuler des principes, des politiques et des stratgies propres largir l'accs
l'information et au savoir
1 Etablissement d'un cadre international propre rduire la fracture numrique par
le biais du programme "Information pour tous"
2 Relever les dfis thiques et socitaux de la socit de l'information
3 Portails et outils mondiaux
V.1.2
Dveloppement de l'infostructure et renforcement des capacits en vue d'une
participation accrue la socit du savoir
1 Elargir l'accs l'information du domaine public et Mmoire du monde
2 Renforcement de la radiotlvision publique
3 Renforcer le rle des bibliothques et archives, des services et rseaux
d'information et des centres communautaires multimdias
4 Mise en valeur des ressources humaines et dveloppement des capacits
Total, V.1
V.2
Promouvoir la libert d'expression et renforcer les capacits de
communication
V.2.1
Libert d'expression, dmocratie et paix
1 Libert d'expression, mdias et dmocratie
2 Mdias pour la paix et la tolrance
V.2.2
Renforcer les capacits de communication
1 Stratgies et projets de dveloppement de la communication et de l'information et
promotion d'une production endogne
2 Amliorer la formation professionnelle dans le domaine de la communication et
des technologies de l'information
Total, V.2
o
o
32 597 400
32 597 400
31 071 218
31 071 218
95,3
95,3
19 369 000
19 369 000
17 682 960
17 682 960
91,3
91,3
V
V.1
Fonds affects d'autres fins directement lies l'excution du programme*

Mobilisation de ressources extrabudgtaires
Total
C. Charges communes
Total, Grand programme V
169 EX/4 Part II

Annex I - page 9
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail
Article budgtaire
$
Projet relatif un thme transversal
Total, Institut de statistique de l'UNESCO
Total, II.A
B.
Programme de participation
C.
Services lis au programme
6 820 000
500 000
7 320 000
6 820 000
497 753
7 317 753
100,0
99,6
100,0
122 431 355
120 446 876
98,4
22 000 000
21 934 789
99,7
Dpenses
(effectives/
engages)
Taux d'excution
148 871 100
138 404 839
93,0
96,9
Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
419 600
425 763
101,5
2 335 800
2 263 062
Programme de bourses
1 018 600
957 633
94,0
984 100
955 474
97,1
3.
Information du public
5 008 000
6 446 200
4 989 112
6 372 507
99,6
98,9
16 037 400
19 357 300
13 299 956
16 518 492
82,9
150 877 555
148 754 172
98,6
168 228 400
154 923 331
92,1
1 399 442
1 373 737
98,2
5 323 700
4 600 304
86,4
70 000
65 818
94,0
4 290 700
3 585 121
83,6
15 103 631
15 617 107
103,4
37 205 700
35 445 016
95,3
TITRE III
SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Administration
4 406 500
4 291 023
97,4
18 219 600
20 103 575
110,3
10 718 600
10 663 678
99,5
15 642 400
15 292 350
97,8
3 181 018
1.
Coordination et soutien administratifs
7 211 300
7 243 236
100,4
2.
Comptabilit et contrle financier
1 712 200
1 711 854
100,0
3 741 300
3 753 408
100,3
72 500
69 576
96,0
3 686 000
3 836 544
104,1
12 400 000
14 556 347
28 823 300
31 170 959
8 182 500
8 342 500
102,0
68 703 973
71 524 821
235 826 028
235 518 513
3.
Systmes informatiques et tlcommunications
4.
Achats
5.
Confrences, langues et documents
6.
Services communs, entretien et scurit

Total, III.F

TOTAL, TITRE III
TOTAL, TITRES I-III
Absorption des dpenses concernant l'exercice biennal prcdent
AUGMENTATIONS PREVISIBLES DES COUTS

TOTAL, TITRES I-IV
MOINS :
Crdits ouverts
1.
TOTAL, TITRE II
TITRE IV
Taux d'excution
2.
Total, II.C
G.
Dpenses
(effectives/
engages)
Montant absorber, au cours de l'excution du Programme et budget, dans

les limites du budget total approuv*
TOTAL
235 826 028
235 826 028
2 741 144
86,2
9 763 067
124,3
8 862 770
9 269 351
104,6
2 802 850
2 398 266
85,6
25 563 600
25 900 510
101,3
117,4
16 309 200
18 233 478
111,8
108,1
64 571 600
68 305 814
105,8
104,1
145 253 700
147 332 180
101,4
99,9
330 726 400
318 411 707
96,3
101 532
235 620 045
235 620 045
7 852 162
1 300
99,9
330 727 700
(10 412 050)
99,9
320 315 650
318 411 707
318 411 707
* La totalit du montant rvis absorber, soit 10.412.050 dollars (11.034.300 dollars - virement de 622.250 dollars du Titre IV approuv par le Conseil excutif sa 167e session) est indique ici dans la colonne
Dpenses de personnel.
96,3
99,4
169 /4 Part II
Annex II
II

32-
2003 .
12
166 /5.2, :
() ,
,
;
(b)
32-
2002-2003 .
5 594 700 .

31 /5
.
%
653 500
11,7
4 822 200
86,2
119 000
5 594 700
2,1
100,0
2002-2003 .

A.
B. , ,
( ,

)

.
653 500
2 832 849
447 920
169 EX/4 Part II

Annex II page 2

( )
, ,

B
C.

C
D. (SCG)

D
, 2002-2003 . (A+B+C+D)
.
210 783
727 976
40 667
73 756
43 853
4 377 804
22 888
690
14 770
30 764
69 112
11 341
9 736
4 252
53
2 433
10 957
38 772
5 139 188
2003 .
31-
6 531 800 . 20022003 . :

31 /5
.
%
2 181 700
660 000
3 690 100
6 531 800
33,4
10,1
56,5
100,0
,
166 /5.2 , 2003 . , -
167 EX/4 Part II

Annex II page 3
, ,
.
2003 .

A.
(36 , ,
22 , )
,
(36 )
,
(36 )

,
(36 )

,
,
( 22 , 11

)
,

,

( 140 EX/7.1, 6)
A
B.

( 63 )

( 4
)
58
( 62 )
(, ,
, )
(
X ,
)
(,
(,
))
211 500
332 600
180 000
35 500
119 400
0
5 500
38 500
923 000
22 500
13 331
5 664
34 968
1 800
96 613
169 EX/4 Part II

Annex II page 4

( ,
,
, , ,
)

(DHL,
)
( )

, ,
..

B
C.

, ,

C
, 2003 . (A+B+C)
111 489
2 160
3 279
15 493
8 631
7 720
4 057
2 063
8 746
338 514
661 322
650 789
348 364
2 244
141 452
280 165
3 107
947
14 250
2 102 640
3 364 154
169 /4 Part II
Annex III
III

( 29 2004 . 31 2003 .)
III 29 2004 . ( 1);

31 2003 . ( 2) 2002 .
2004 . ( 3).
164-
-. -
,
.
, 24 -
8 () IV.C
32- . , 18 . , ,
,
8 887 031 . 31 2003 . 30 491 438 . 29 2004 .
, 2000 .
,
, - ,
. , 31 2003 .
92,2 . .,
. 8,5 . . , 2004 . , 15,8 . .
-. 2004 . -,
30 /82 , ,
,
.
169 EX/4 Part II

Annex III - page 2
SCHEDULE I
STATUS OF CONTRIBUTIONS AT 29 FEBRUARY 2004
Compared with 28 February 2002 and 29 February 2000
Contributions
due
Total due as a
percentage of
amount assessed
for first year of
biennium
$
Status at 29 February 2004 (a)
Contributions for 2004 (b)
220 253 644
72.21
50 014 806
16.40
8 350 516
2.74
Instalments deferred to future years
30 491 438
10.00
Total due at 29 February 2004 (b)
309 110 404
101.35
214 474 166
78.80
44 194 118
16.24
9 115 096
3.35
14 249 051
5.24
282 032 431
103.63
200 689 366
73.73
46 528 175
17.09
8 213 149
3.02
26 788 838
9.84
282 219 528
103.68
Contributions for previous years

Instalments for 2004 and previous years
under payment plans

Contributions for 2002
under payment plans

Contributions for 2000
under payment plans
___________________________
Notes:
(a)
Contributions due in euro are converted into dollars at the constant rate of exchange of
US $1 = 0.869.
(b)
Including Associate Members.
169 EX/4 Part II

Annex III - page 3
ETAT I
ETAT DES CONTRIBUTIONS AU 29 FEVRIER 2004
Compar ceux des 28 fvrier 2002 et 29 fvrier 2000
Contributions dues (voir

notes (a), (b) et (c))
Total d en pourcentage
des contributions mises en
recouverment pour la
premire anne de
l'exercice
$
Etat au 29 fvrier 2004 (a)
Contributions pour 2004 (b)
Contributions pour les annes antrieures
Annuits pour 2004 et des annes antrieures
payer au titre de plans de paiement
Versements annuels diffrs des annes ultrieures
Total d au 29 fvrier 2004 (b)
220 253 644
72,21
50 014 806
16,40
8 350 516
2,74
30 491 438
10,00
309 110 404
101,35
214 474 166
78,80
44 194 118
16,24
9 115 096
3,35
14 249 051
5,24
282 032 431
103,63
200 689 366
73,73
46 528 175
17,09
8 213 149
3,02
26 788 838
9,84
282 219 528
103,68

Contributions pour 2002
Contributions pour 2000
Notes :
(a)
(b)
NOTE :
Les contributions dues en euros sont converties en dollars au taux de change constant de 0,869 euro pour un
dollar des Etats-Unis.
Y compris les Membres associs.
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, L'ETAT II A ETE REPRODUIT EN ANGLAIS SEULEMENT.
Contributions due
UNPAID CONTRIBUTIONS
as at 31.12.01 plus
Member States
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Payments & misc.
Annual
Rate
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
141 569
169 626
0.01183
0.00394
0.09205
0.00526
0.00263
0.00263
1.51089
0.00263
2.13945
1.24527
314 684
56 695
3 489
206
21 611
21 817
506 398
506 398
27 926
27 926
15 324
15 324
15 325
93
248 869
8 271 361
3 028
8 203 307
1 097 604
15 325
75 823
562 469
11 707 869
11 707 869
6 813 517
6 813 517
27 926
656 435
86 500
86 500
0.02498
1.48459
0.00100
0.00263
0.00100
277 627
0.00263
0.00100
0.00263
0.01183
401 979
2 467 666
0.01052
0.00526
0.01315
3.14276
0.01709
8 206 335
0.00526
0.01578
0.02367
0.01315
0.01183
29 769
2 677
24 496
153 017
459 312
Date of
32 199
367 890
July 2003
February 2003
April 2003
April 2003
1 463 971
September 2003
8 166
7 159
417 211
4 158 965
4 112 396
16 474 668
September 2001
8 166
7 159
1 037 106
December 2002
January 2003
November 2003
14 316
1 839 156
July 2003
347 260
last payment
13 609
October 1987
August 2003
129 750
129 750
March 2003
71 176
100 945
July 2003
64 861
64 861
May 2003
136 037
376 035
37 629
37 629
8 123 565
8 118 051
5 514
5 514
5 444
8 121
15 324
15 163
162
162
77
5 444
5 521
2 278
28 634
30 912
30 697
58 574
58 359
108 143
27 926
136 069
71 176
33 114
2 269
35 793
38 062
13 415 930
16 063 624
13 415 930
7 509 545
8 554 079
16 063 624
92 787
92 787
October 2003
June 2003
August 2003
October 2003
July 2003
August 2003
June 2003
January 2003
October 2003
June 2003
15 324
15 324
June 2003
271
5 444
5 715
September 2003
15 324
15 324
July 2003
41 217
64 861
59 324
14 555
32 199
46 754
September 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 4
SCHEDULE II
STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003

Contributions due
as at 31.12.01 plus
Member States
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
3.36368
Cape Verde
0.00100
0.00100
0.00100
0.27877
2.01452
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Cte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Dem. People's Rep. of Korea
Dem. Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Equatorial Guinea
0.26431
0.00100
0.00100
0.00100
0.02630
0.01183
0.05128
0.03945
0.04997
0.26694
18 409 629
18 409 629
5 445
5 445
222 320
5 445
17 423
265 006
5 445
707 771
1 431 060
1 523 645
11 027 574
11 027 574
1 331 822
313 652
5 445
3 029
5 445
5 445
306 725
5 445
5 445
5 445
59 418
142 352
66 682
64 861
32 765
250 408
278 390
528 797
216 249
216 249
Date of
last payment
December 2002
July 2003
204 897
2 723
2 722
210 342
October 2003
259 561
2 723
2 722
270 451
October 1999
615 186
615 186
July 2003
5 445
298 251
August 2003
298 761
719 410
1 018 171
2 722
2 723
309 141
October 2003
October 2003
63 504
December 2003
April 2003
71 584
135 088
April 2003
32 097
32 097
April 2003
August 2003
March 2002
272 102
272 102
February 2003
1 344 424
1 344 424
October 2003
November 2003
0.01183
0.00526
0.98491
0.00100
0.00100
275 122
64 861
339 983
69 279
27 926
82 821
67
14 316
14 383
5 388 991
5 388 991
5 445
10 143
2 723
231 991
March 2002
5 445
3 046
2 399
2 399
March 2003
0.03024
0.03287
0.10651
0.02367
0.00100
252 029
163 964
227 137
81 655
82 309
188 856
179 288
79 673
10 147
89 467
99 614
August 2003
581 139
581 139
August 2003
129 750
129 750
August 2003
5 444
62 931
January 2002
236 689
57 487
5 445
24 892
221 101
2 722
September 2003
February 2003
October 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 5
El Salvador
Annual
Rate
Canada
Central African Republic
Payments & misc.
as at 31.12.01 plus
Member States
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Payments & misc.
Annual
Rate
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
0.00100
0.01315
0.00526
0.00526
0.68641
8.50255
0.01841
0.00100
0.00657
12.84588
0.00657
0.70877
0.00100
0.03550
0.00394
0.00100
0.00100
0.00263
0.00657
0.15780
0.04339
0.44840
0.26299
0.35767
0.17884
0.38660
0.54571
6.65996
0.00526
22.00000
236 642
171 623
5 444
5 444
71 176
307 819
January 2003
27 926
27 926
January 2003
27 926
27 926
3 754 529
3 754 529
46 525 870
46 525 870
99 102
135 314
75 814
5 444
10 975
2 028 374
36 935
85 906
70 291 121
70 291 121
31 677
Date of
last payment
36 309
43 550
48 993
May 2003
January 2003
50 109
135 411
64 839
2 723
2 722
70 284
1 898 918
19 053
17 882
1 979 403
May 2003
October 2003
September 2003
August 2003
September 2003
June 2003
August 2003
36 935
68 612
3 877 991
3 877 991
43 681
5 444
45 929
475
102 507
194 611
102 507
97 986
96 626
194 612
September 2003
84 357
21 611
15
43 464
40 878
10 887
10 725
105 954
August 2001
238 965
5 445
5 445
233 520
2 723
2 722
244 410
6 884
5 445
5 445
15 324
15 150
31 491
31 491
865 000
865 000
0
0
0
2 723
3 198
0
7 059
June 2003
September 2003
February 1996
June 2001
7 059
June 2002
May 2003
February 2003
January 2003
237 861
237 861
20 162
2 456 185
2 251 406
224 941
224 941
946 982
1 437 103
1 668 812
715 273
715 273
November 2002
1 407 490
1 820 010
3 227 500
December 2003
4 615 472
851 499
4 615 472
December 2003
364 725
486 774
5 466 971
March 1993
2 119 222
2 119 223
March 2003
2 985 065
2 985 065
July 2003
36 442 557
36 442 556
April 2003
27 926
27 925
March 2003
119 760 796
119 760 796
May 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 6

Contributions due

Contributions due
as at 31.12.01 plus
Member States
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Rep.
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolia
Morocco
Mozambique
Myanmar
Annual
Rate
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
103 430
100 218
203 648
1 816
1 816
0.01052
0.03682
0.01052
0.00100
0.19330
612 799
58 574
58 573
203 648
612 799
58 574
56 758
Date of
last payment
August 2003
February 2003
October 2003
5 445
5 445
596
1 056 889
1 057 486
0.00100
0.00100
0.01315
0.01578
0.00100
593 690
5 445
81 525
5 444
5 445
71 176
71 176
86 500
85 382
5 445
5 445
0.00100
0.08810
0.02235
0.10520
0.00394
104 703
5 445
420 879
479 316
586 468
120 713
120 713
572 130
707 900
December 2003
21 611
21 611
August 2003
0.00263
0.30902
0.00100
0.00263
0.01972
0.00100
0.00100
0.01446
1.42805
0.00100
0.00526
0.00100
0.05786
0.00100
0.01315
135 770
24 498
487 667
September 2003
March 2003
2 722
2 723
517 610
February 2003
July 2003
1 118
1 118
0
2 723
101 980
October 2003
September 1997
2 723
2 722
110 148
73 933
239 794
313 727
May 2002
June 2003
463
15 324
15 788
90 668
1 690 315
1 780 983
0
0
5 444
5 444
15 324
15 324
108 112
108 112
3 009
5 444
5 413
3 340
5 444
8 785
80 186
80 186
6 787
7 817 250
7 824 037
2 058
5 444
4 532
247
27 926
27 926
5 445
2 722
318 073
318 074
5 444
5 444
71 176
47 506
17 818
35 793
29 941
August 2003
October 2001
December 2003
December 2003
February 1997
November 2003
August 2003
318
2 723
3 041
October 2003
June 2003
January 2003
December 2003
2 723
2 970
September 2003
2 723
2 723
January 2003
October 2003
September 2003
53 611
September 2003
August 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 7
Micronesia
Payments & misc.
as at 31.12.01 plus
Member States
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
St Vincent and the Grenadines
Samoa
Payments & misc.
Annual
Rate
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
0.00920
0.00100
0.00526
2.28541
0.31691
0.00100
0.00100
0.08942
0.00100
0.84947
0.08021
0.08021
0.00100
0.02367
0.00789
0.02104
0.15517
0.13150
0.49706
0.60751
0.04471
2.43400
0.00263
0.07627
1.57796
0.00100
0.00100
0.00263
0.00100
0.00100
49 538
3 622
179 723
2 723
49 538
5 445
3 622
Date of
last payment
2 722
2 723
9 067
2 395
14 316
16 711
0
January 2003
July 2003
December 2002
27 926
11 215
12 502 536
12 502 536
1 733 565
1 733 565
0
0
2 723
2 722
101 203
5 445
5 445
5 445
83 965
444 803
444 803
5 445
8 168
4 650 175
4 650 175
10 887
84 871
July 2003
October 1999
May 2003
February 2002
September 2003
October 2003
January 2003
March 2003
441 509
441 509
34 240
436 067
226 678
25 309
218 320
243 629
1 942
5 444
6 371
1 015
1 015
October 2002
68 408
129 750
190 058
8 099
8 099
October 2003
43 250
12 029
21 475
31 220
9 745
September 2003
140 000
114 427
57 159
57 268
254 427
March 2001
930 681
849 675
930 681
427 327
422 348
849 675
September 2003
275 133
719 925
367 760
269 376
357 922
627 298
May 2003
1 265 653
2 498 809
2 121 015
290 531
1 352 916
1 643 447
3 324 750
3 324 750
6 197 621
1 428 329
140 000
June 2003
December 2003
May 2003
244 176
244 176
August 2003
13 317 944
19 515 565
July 2003
7 159
1 443 561
October 2001
206 903
206 903
October 2002
January 2003
July 2003
March 1997
September 2003
15 325
93
419 897
212 995
46 270
1 381 966
8 166
8 598 198
8 598 198
5 445
5 445
5 444
5 444
8 165
15 324
23 490
2 686
5 445
6 186
1 945
1 945
February 2003
60
5 445
5 504
February 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 8

Contributions due

Contributions due
as at 31.12.01 plus
Member States
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The form.Yug.Rep.of Macedonia
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Annual
Rate
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
0.00263
0.00100
0.72849
0.00657
0.02630
0.00263
0.00100
0.05654
0.10651
0.00100
15 325
226 436
15 325
5 445
3 988 823
10 867
2 722
2 723
231 881
March 2003
3 988 823
May 2003
October 1997
1 373
36 935
38 308
October 2003
87 967
142 353
166 564
63 756
63 756
October 2002
15 324
15 324
5 445
16 936
309 038
309 038
352 222
581 139
829 409
5 445
5 445
93 663
0.00100
0.53651
3.31206
0.02104
0.00789
330 431
5 445
2 932 805
2 932 805
18 127 619
18 127 619
58 528
114 426
172 955
71 551
43 250
101 725
0.00263
0.00263
1.35014
1.67526
0.10520
21 773
15 325
93
15 325
11 500
7 387 445
9 132 468
577 573
577 573
0.00100
0.38660
0.00789
0.00100
0.00100
462 047
0.02104
0.03945
0.57858
0.00394
0.00100
215 569
Date of
last payment
16 414
76 727
2 723
2 722
82 172
February 2003
February 2003
103 952
103 952
5 445
2 722
2 723
10 890
330 431
2 723
2 722
335 876
December 2003
December 1999
December 1989
February 2003
April 2003
December 2003
13 076
13 076
September 2003
8 166
7 159
37 005
3 825
3 825
7 387 445
9 132 468
May 2003
May 2003
2 723
417 992
21 680
412 547
2 722
August 2003
October 1999
March 2003
January 2003
5 445
49 500
1 964 077
1 964 077
43 250
38 161
27
21 475
21 502
5 444
5 444
October 1999
5 444
5 444
July 2003
114 425
112 011
2 414
2 414
200 976
218 972
208 137
104 434
107 377
211 811
67 699
3 167 074
3 234 774
722 557
21 612
53 207
5 444
5 444
0
32 662
636 688
10 887
0
10 725
690 962
0
December 2003
August 2003
September 2003
September 2003
February 2003
December 2003
September 2003
May 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 9
Togo
Payments & misc.

as at 31.12.01 plus
Member States
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
0.00657
0.06969
0.26562
7.27964
0.00526
Viet Nam
Yemen
0.00789
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Annual
Rate
0.10520
0.01446
0.00100
0.27351
0.02104
Uruguay
Payments & misc.
Yugoslavia, SFRY
677
36 936
36 992
985 773
377 492
1 363 264
1 457 870
1 457 870
39 835 841
39 835 841
March 2003
27 926
27 926
March 2003
446 380
577 574
146 380
291 236
286 338
877 574
127 450
80 184
127 450
40 827
39 357
80 184
September 2003
5 444
5 444
September 2003
1 498 399
1 268 427
753 948
744 451
1 498 399
103 538
103 538
April 2001
45 972
108 563
September 2003
1 268 427
62 591
2 766 483
Yugoslavia, Former FRY
300 000
621
621
June 2003
August 2003
2 766 483
3 669 816
0.00263
8 530
15 324
23 854
Zimbabwe
0.01052
29 646
58 574
69 824
63 736 310
544 367 264
541 682 485
October 2003
October 2003
3 669 816
0
21 999 977
September 2003
2 766 483
3 669 816
Zambia
100.00000
Date of
last payment
8 520 254
15 274 421
18 396
18 396
20 626 473
66 421 125
August 2003
December 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 10
Contributions due

Contributions due
as at 31.12.01 plus
Member States
Payments & misc.
Annual
Rate
2002-2003
Contributions
credits received
Prior
instalments
for
instalments on
assessed for
between 1 Jan.02
financial
for 2003 and
2002
2003
2003
payments plans
2002/2003
and 31 December 03
periods
prior years
assessment
Assessment
TOTAL DUE
Date of
last payment
Associate Members
Aruba
.0006
3 268
3 268
British Virgin Islands
.0006
3 268
1 645
1 623
1 623
Cayman Islands
.0006
3 268
3 268
February 2003
Macao
.0006
3 268
3 268
March 2003
Netherlands Antilles
.0006
3 268
3 268
September 2003
Tokelau
.0006
345
3 268
3 613
October 2003
345
19 608
14 717
1 623
1 623
November 2002
October 2002
New Member States

Timor-Leste**
0.00100
1 559
1 559
1 559
United States of America***
22.00000
15 093 141
15 093 141
15 093 141
15 094 700
15 094 700
15 094 700
35 722 796
81 517 448
TOTAL ALL CONTRIBUTORS
63 736 655
559 481 572
541 697 202
21 999 977
8 520 254
15 274 421
Add:
Instalments on payments plans
8 887 031
deferred to future years
TOTAL DUE
90 404 479
*Contributions due in euros are translated at the constant rate of exchange of US$ 1= 0.869.
** UNESCO Member State as from 5 June 2003.
*** UNESCO Member State as from 1 October 2003
169 EX/4 Part II

Annex III page 11
169 EX/4 Part II

Annex III - page 12
SCHEDULE III
CASH POSITION OF THE ORGANIZATION
(expressed in thousands of US dollars)
Year
Cash surplus
(deficit) of
End of month
regular
budget
Cash balance
available in
Working
Capital Fund
Cash surplus
(deficit)
2002
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
503
-4 115
23 785
26 727
4 737
55 101
47 106
60 950
47 139
33 947
13 851
5 832
24 895
24 894
24 905
24 906
24 906
24 908
24 914
24 917
24 918
24 918
24 918
24 918
25 398
20 779
48 690
51 633
29 643
80 009
72 020
85 867
72 057
58 865
38 769
30 750
2003
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
26 621
26 063
44 260
34 284
95 060
96 530
86 096
77 112
63 245
49 715
35 610
34 968
24 739
24 740
24 740
24 748
24 757
24 758
24 758
24 780
24 786
24 956
24 956
24 966
51 360
50 803
69 000
59 032
119 817
121 288
110 854
101 892
88 031
74 671
60 566
59 934
2004
January*
February*
37 160
55 254
21 514
21 521
58 674
76 775
* Provisional figures
169 EX/4 Part II

Annex III - page 13
ETAT III
SITUATION DE TRESORERIE DE L'ORGANISATION
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
Anne
Fin du mois de
Surplus/dficit
de trsorerie du
budget ordinaire
$
Solde disponible
au Fonds de
roulement
$
Surplus/dficit
de trsorerie
$
2002
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
503
-4 115
23 785
26 727
4 737
55 101
47 106
60 950
47 139
33 947
13 851
5 832
24 895
24 894
24 905
24 906
24 906
24 908
24 914
24 917
24 918
24 918
24 918
24 918
25 398
20 779
48 690
51 633
29 643
80 009
72 020
85 867
72 057
58 865
38 769
30 750
2003
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
26 621
26 063
44 260
34 284
95 060
96 530
86 096
77 112
63 245
49 715
35 610
34 968
24 739
24 740
24 740
24 748
24 757
24 758
24 758
24 780
24 786
24 956
24 956
24 966
51 360
50 803
69 000
59 032
119 817
121 288
110 854
101 892
88 031
74 671
60 566
59 934
2004
Janvier*
Fvrier*
37 160
55 254
21 514
21 521
58 674
76 775
* Chiffres provisoires

Unesco Russian

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,

445. 58- (16 23 2003 .). ,

Building knowledge societies through quality education and a renewal of

Sciences, environment and sustainable development

Promotion of cultural pluralism and intercultural dialogue

Strengthening links between culture and development

COMMUNICATION AND INFORMATION

Coordonner le suivi du Cadre daction de Dakar

Edifier des socits du savoir par une ducation de qualit et la rnovation

Vers une nouvelle approche de lducation de qualit

Suivi de la Confrence mondiale sur la science : Formulation de politiques et

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Protger la diversit culturelle et promouvoir le pluralisme culturel et le dialogue

Renforcer les liens entre culture et dveloppement

Sciences, environnement et dveloppement durable

SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

Promouvoir la libert dexpression et renforcer les capacits de communication

556 141 678 . , .

, 56% : (182,3 . ., 35% )

Budgets as at 1981-83 price level

Two thirds of the three-year budget.

Millions de dollars des Etats-Unis

EVOLUTION DU BUDGET ORDINAIRE DE L'UNESCO

Budgets aux prix de 1981-83

Chiffre correspondant aux deux tiers du budget triennal.

III.A-E Support for

II.A Social and

Rserve pour les

IV. Augmentations I.A Organes directeurs

II.A Sciences sociales et

II.C Services lis au

I.C Participation aux

Staff costs (38%)

Programmes (Part II. A: Programmes, B: Participation Programme,

Millions de dollars des Etats-Unis

Programmes (Titres II.A : Programmes, B : Programme de participation,

Programmes (Part II. A: Programmes, B: Participation Programme,

Millions de dollars des Etats-Unis

REPARTITION DU BUDGET ORDINAIRE POUR 2002-2003

Programmes (Titre II.A : Programmes, B : Programme de participation,

REGULAR PROGRAMME EXECUTION BY PRINCIPAL APPROPRIATION LINE

GENERAL POLICY AND DIRECTION

C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System

TOTAL, PART III

TOTAL, PARTS I - III

540 210 700

566 552 428

553 930 220

PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES

PART III SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION

Strategic planning and programme monitoring

Reserve for reclassifications

555 401 550

544 367 250

566 553 728

(10 412 050)

554 031 752

POLITIQUE ET DIRECTION GENERALE

Total, Titre I.A

C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies

SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET ADMINISTRATION

Planification stratgique et suivi de l'excution du programme

TOTAL, TITRES I-III

540 210 700