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169 EX/4
Part I page 115
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Part I page 116
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169 EX/4
Part I page 117
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169 EX/4
Part I page 118
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169 EX/4
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Part I page 120
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169 EX/4
Part I page 121
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169 EX/4
Part I page 122
19-22 2004 .
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Part I page 123

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169 EX/4
Part I page 124
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(20
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169 EX/4
Part I page 126
424. 2003 . - , ,
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169 EX/4
Part I page 128

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169 EX/4
Part I page 129

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Part I page 130
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169 EX/4
Part I page 131
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169 EX/4
Part I page 132
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1996-2005 .; 58/219: . -
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169 EX/4
Part I page 133
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169 EX/4
Part I page 134
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169 EX/4
Part I page 135
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169 EX/4
Part I page 136
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Part I page 137
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: 2002-2003 . (
1 2002 . 31 2003 .).
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2004 .
-,
(http://www.unesco.org/fellowships).

169 EX/4
Part I page 138

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169 EX/4
Part I page 139
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169 EX/4
Part I Add.
, 15 2004 .
:

3.1

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I

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II.A
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2002-2003 . (169 /4 Part I).

( 31 /5)

31 2003 .
( )

169 EX/4
Part I Add.
1.

31 2003 . ,
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2002-2003 ., 31 2004 .

31
2003 .:
(i)

II.A
31 /5 31 2003 .;

(ii)


31 /5 31 2003 .

169 EX/4
Part I Add. page 2

( 31 2003 .)

Part II.A

I
I.1
I.1.1
I.1.2

I.2
I.2.1
I.2.2

II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5

Programme / Subprogramme

IV
IV.1
IV.1.1

97.0

11 466 016
21 341 495

11 092 099
20 672 178

96.7
96.9

Building knowledge societies through quality education and a renewal of


education systems
Towards a new approach to quality education
Renewal of education systems
Total I.2

5 427 564
4 704 162
10 131 726

5 242 328
4 557 497
9 799 825

96.6
96.9
96.7

NATURAL SCIENCES
Science and technology: capacity-building and management
Follow-up to the World Conference on Science: policy-making and science
education
Science and technology capacity-building
Total II.1

1 914 237
4 550 927
6 465 164

1 882 542
4 390 672
6 273 214

98.3
96.5
97.0

4 574 019
2 629 043
1 178 086
1 025 382
2 861 100
12 267 630

4 508 535
2 545 573
1 177 349
956 274
2 883 580
12 071 310

98.6
96.8
99.9
93.3
100.8
98.4

2 212 600
2 860 649

2 221 205
2 771 245

100.4
96.9

3 801 720

3 762 402

99.0

1 068 900
1 309 706
2 378 606

1 078 035
1 243 032
2 321 067

100.9
94.9
97.6

3 313 510

3 341 811

100.9

3 241 511
6 555 021

3 194 468
6 536 279

98.5
99.7

2 343 513

2 295 660

98.0

1 580 257

1 544 451

97.7

3 378 143
4 958 400

3 286 440
4 830 891

97.3
97.4

1 644 850
3 064 098
4 708 948

1 625 337
2 996 876
4 622 212

98.8
97.8
98.2

5 934 582

5 698 504

96.0

5 660 262
11 594 844

5 539 986
11 238 490

97.9
96.9

Sciences, environment and sustainable development


Water interactions: systems at risk and social challenges
Ecological sciences
Cooperation in earth sciences and natural hazards reduction
Towards sustainable living in coastal regions and on small islands
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission
SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
Ethics of science and technology
Promotion of human rights, peace and democratic principles
Improvement of policies relating to social transformations and promotion
of anticipation and prospective studies

IV.2.2

Promotion of cultural pluralism and intercultural dialogue


Total IV.2

IV.3

as at 31.12.2003
$

9 580 079

IV.2.1

IV.2

2002-2003
$

Expenditure
vis--vis
allocation
at 31.12.2003
%

9 875 479

CULTURE
Reinforcing normative action in the field of culture
Promotion of the Convention for the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage
Meeting new demands in the area of standard-setting
Total IV.1
Protecting cultural diversity and promoting cultural pluralism and
intercultural dialogue
Safeguarding and revitalization of the tangible and intangible cultural heritage

IV.1.2

Expenditures

EDUCATION
Basic education for all: meeting the commitments of the Dakar World
Education Forum
Coordinating the follow-up of the Dakar Framework for Action
Strengthening inclusive approaches to education and diversifying delivery
systems
Total I.I

Total II.2
III
III.1
III.2
III.3

Work plan
allocations

Strengthening links between culture and development

V
V.1

COMMUNICATION AND INFORMATION


Promoting equitable access to information and knowledge, especially in
the public domain
V.1.1
Formulating principles, policies and strategies to widen access to information
and knowledge
V.1.2
Development of infostructure and building capabilities for increased
participation in the knowledge society
Total V.1
V.2
Promoting freedom of expression and strengthening communication
capacities
V.2.1
Freedom of expression, democracy and peace
V.2.2
Strengthening communication capacities
Total V.2
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a
knowledge society
Total, Projects relating to cross-cutting themes

169 EX/4
Part I Add. - page 3

Partie II.A

Programme/Sous-programme

I
I.1

EDUCATION
Education de base pour tous : tenir les engagements du Forum mondial de
Dakar sur lducation

I.1.1
I.1.2

Coordonner le suivi du Cadre daction de Dakar


Renforcer les approches intgratrices et diversifier les modalits ducatives

Total I.I
I.2

Edifier des socits du savoir par une ducation de qualit et la rnovation


des systmes ducatifs

I.2.1
I.2.2

Vers une nouvelle approche de lducation de qualit


Rnovation des systmes ducatifs

Total I.2
II
II.1
II.1.1
II.1.2

Suivi de la Confrence mondiale sur la science : Formulation de politiques et


enseignement scientifique
Renforcement des capacits dans les domaines de la science et de la technologie

IV
IV.1
IV.1.1
IV.1.2

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES


Ethique des sciences et des technologies
Promotion des droits de lhomme, de la paix et des principes dmocratiques
Amlioration des politiques relatives aux transformations sociales et promotion de
lanticipation et des tudes prospectives

IV.2.1
IV.2.2

Protger la diversit culturelle et promouvoir le pluralisme culturel et le dialogue


interculturel
Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel matriel et immatriel
Promotion du pluralisme culturel et du dialogue interculturel

Total IV.2
IV.3

V
V.1
V.1.1
V.1.2

Renforcer les liens entre culture et dveloppement

V.2.1
V.2.2

9 875 479
11 466 016
21 341 495

9 580 079
11 092 099
20 672 178

97,0
96,7
96,9

5 427 564
4 704 162
10 131 726

5 242 328
4 557 497
9 799 825

96,6
96,9
96,7

1 914 237
4 550 927
6 465 164

1 882 542
4 390 672
6 273 214

98,3
96,5
97,0

4 574 019
2 629 043
1 178 086
1 025 382
2 861 100
12 267 630

4 508 535
2 545 573
1 177 349
956 274
2 883 580
12 071 310

98,6
96,8
99,9
93,3
100,8
98,4

2 212 600
2 860 649

2 221 205
2 771 245

100,4
96,9

3 801 720

3 762 402

99,0

1 068 900
1 309 706
2 378 606

1 078 035
1 243 032
2 321 067

100,9
94,9
97,6

3 313 510
3 241 511
6 555 021

3 341 811
3 194 468
6 536 279

100,9
98,5
99,7

2 343 513

2 295 660

98,0

1 580 257

1 544 451

97,7

3 378 143
4 958 400

3 286 440
4 830 891

97,3
97,4

1 644 850
3 064 098
4 708 948

1 625 337
2 996 876
4 622 212

98,8
97,8
98,2

5 934 582

5 698 504

96,0

5 660 262
11 594 844

5 539 986
11 238 490

97,9
96,9

COMMUNICATION ET INFORMATION
Promouvoir un accs quitable linformation et au savoir, en particulier dans les
domaines publics
Formuler des principes, des politiques et des stratgies propres largir laccs
linformation et au savoir
Dveloppement de linfostructure et renforcement des capacits en vue dune
participation accrue la socit du savoir

Total V.1
V.2

au 31.12.2003
$

CULTURE
Renforcer laction normative dans le domaine de la culture
Promotion de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel
Rponses aux exigences nouvelles dans le domaine normatif

Total IV.1
IV.2

2002-2003
$

Dpenses par
rapport aux
crdits allous
au 31.12.2003
%

Sciences, environnement et dveloppement durable


Leau - phnomnes dinteraction : Systmes menacs et dfis sociaux
Les sciences de lenvironnement
Coopration en sciences de la terre et attnuation des risques naturels
Vers des conditions dexistence viables dans les rgions ctires et les petites les
Commission ocanographique intergouvernementale de lUNESCO

Total II.2
III
III.1
III.2
III.3

Dpenses

SCIENCES EXACTES ET NATURELLES


Science et technologie : renforcement des capacits et gestion

Total II.1
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5

Crdits allous
Plan de travail

Promouvoir la libert dexpression et renforcer les capacits de communication


Libert dexpression, dmocratie et paix
Renforcer les capacits de communication

Total V.2
Projets relatifs aux thmes transversaux
Llimination de la pauvret, en particulier lextrme pauvret
o
La contribution des technologies de linformation et de la communication au
o
dveloppement de lducation, de la science et de la culture et la construction dune
socit du savoir
Total, projets relatifs aux thmes transversaux

169 EX/4
Part I Add. page 4

2.
2002-2003 .,
31- , 544 367 250 . 31 2003 .
:
(i)

8 005 346 .,
2000-2001 . , 164- ( 164 /6.2),

(ii)

3 769 082 .
( 31 /73, (b)),

556 141 678 . , .


3.
31 2003 . 554 031 752 .,
99,6% 556 141 678 .,
2 109 926 .
4.
,
31 2003 . 330 727 700 .,
.
31 2003 . 318 411 707 ., 12,3 . . . ,
10,4 . . .
5.
(28
2002 .) 2 002 2002-2003 .
77 576 022 ., 31 2003 . 1 311 21 993 312 . 59 , (1 444 000 .).
6.
2002-2003 .,
517,7 . .,
.

169 EX/4
Part I Add. page 5


2002-2003 .
2000-2001 .
. .

()




2002-2003 .
. .

/()
2002-2003 .
2000-2001 .
. .

16,5
5,8
38,7

11,9
2,3
110,5

(4,6)
(3,5)
71,8

13,7

23,8

10,1

1,5
5,0
161,4
6,7
68,2

4,6
8,0
182,3
9,0
99,1

3,1
3,0
20,9
2,3
30,9

49,0

66,2

17,2

366,5

517,7

151,2

, 56% : (182,3 . ., 35% )


( 110,5 . ., 21% ).

ex


169 /4
Part II
, 19 2004 .
: /

3.1

,

II
, 2002-2003 .
( 31 /5)

33
31 2003 .
( )

(i)

I.

II.


2002-2003 .

1981 . 2003 .
( )

2002-2003 .

2002-2003 .
, ,
/

2002-2003 .
, ,
/

III.
1


( )


2002-2003 .


( )

2000-2001 .

6
IV.

2002-2003 .

2002-2003 .:

(ii)
V.


31 2003 .

II

32-
2003 .

III
29 2004 . 31 2003 .

169 EX/4
Part II
I.

1.
, ,
.
165- , , , .
2.
, 31 /5, , 2000-2001 .,
, . 4 (),
8 005 346 ., 2000-2001 .
3.
, , 2002-2003 ., , 31 2004 . , , ,
.
4.
FABS
, . ,
,
. , , ,
, 2.
5.

(166 /5.2, 12) II ,

32-
2003 .
6.
, III
29 2004 . 31 2003 .

169 EX/4
Part II page 2
II.


2002-2003 .

1 -
1981 . 2003 .
( )
CHART I
UNESCO REGULAR BUDGET
FROM 1981 TO 2003
(Nominal growth and real growth)
600

544,4

518,4

Millions of US $

500
400

428

374,4
417,0

311

311

300

378,8

350,4

328,1

544,4

455,4

444,7

417

544,4

311

308

306

308

300

288 272

200
100
0
81-83* 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 2000- 20022001 2003
Actual budget as approved

Budgets as at 1981-83 price level

Two thirds of the three-year budget.

FIGURE 1

Millions de dollars des Etats-Unis

EVOLUTION DU BUDGET ORDINAIRE DE L'UNESCO


DE 1981 A 2003
(Croissance nominale et croissance relle)
600
518,4

500
400
300

417

444,7

428

374,4
417,0

328,1

350,4

311

544,4

544,4

455,4

378,8

311

311

306

308

308

300

288 272

200
100
0
81-83* 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 2000- 20022001 2003
Budgets effectifs approuvs

544,4

Budgets aux prix de 1981-83

Chiffre correspondant aux deux tiers du budget triennal.

169 EX/4
Part II page 3
1 10
( ) ,
.
, 2000 .,
(.. )
1981-1983 .
,
1981-1983 .
.

, ..
(. ), , ..
, . , (. ).

2 -
2002-2003 .
CHART 2
DISTRIBUTION OF REGULAR BUDGET RESOURCES FOR 2002-2003

Reserve for
reclassification
0,3%
III.G. Renovation of
Headquarters
premises
1,1%
III.F Administration
16,0%

IV. Anticipated
Cost Increases
2,5%

I.A Governing
bodies
2,5%
I.B Direction
2,9%

II.A Education
16,9%
II.A Natural
Sciences
9,3%

III.A-E Support for


Programme
Execution
19,3%
II.C Programme
Related Services
4,5%
II.B Participation
Programme
4,0%

I.C Participation in
the Joint Machinery
of the United
Nations system
0,4%

II.A Social and


Human Sciences
5,1%

II.A UNESCO
Institute for
Statistics
1,3%

II.A
Communication
and Information
6,0%

II.A Culture
7,9%

169 EX/4
Part II page 4
FIGURE 2
REPARTITION DES CREDITS DU BUDGET ORDINAIRE POUR 2002-2003

Rserve pour les


reclassements
0,3%
III.G Rnovation des
btiments du Sige
1,1%
III.F Administration
16,0%

IV. Augmentations I.A Organes directeurs


prvisibles des cots
2,5%
2,5%
I.B Direction
2,9%

II.A Education
16,9%
II.A Sciences exactes et
naturelles
9,3%

III.A-E Soutien de
l'excution du programme
19,3%

II.A Sciences sociales et


humaines
5,1%

II.C Services lis au


programme
4,5%
II.B Programme de
II.A Institut de
participation
statistique de l'UNESCO
4,0%
1,3%

I.C Participation aux


mcanismes communs du
systme des Nations
Unies
0,4%

II.A Culture
7,9%
II.A Communication et
information
6,0%

2
31 /5 (. . XXIII).

169 EX/4
Part II page 5
3 - 2002-2003 .
( )

, ,

/
CHART 3
TOTAL BUDGET 2002-2003
(REGULAR BUDGET AND EXTRABUDGETARY FUNDS)
BY STAFF COSTS AND ACTIVITIES AND BY PROGRAMME,
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND
DIRECTION/ADMINISTRATION

Millions of US $

879

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

541
71%
84%

337
50%
25%
25%

Staff costs (38%)

Activities (62%)

13%
6%
10%

16%

Total (100%)

Programmes (Part II. A: Programmes, B: Participation Programme,


C: Programme Related Services)
Support for programme execution (Part III. A: BSP, B: BB, C: BFC, D: ERC,
E: HRM, G: Renovation of Headquarters premises)
Direction and Administration (Part I: General Policy and Direction and Part III.
F: ADM)

169 EX/4
Part II page 6
FIGURE 3
REPARTITION DU BUDGET TOTAL POUR 2002-2003
(BUDGET ORDINAIRE ET FONDS EXTRABUDGETAIRES)
ENTRE LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES ACTIVITES
ET ENTRE LE PROGRAMME, LE SOUTIEN DE L'EXECUTION
DU PROGRAMME ET LA DIRECTION/ADMINISTRATION

Millions de dollars des Etats-Unis

879

900
800
700
71%

541

600
500
400

337
50%
25%
25%

300
200
100

84%

13%

6%
10%

16%

0
Dpenses de
personnel (38 %)

Activits (62 %)

Total (100 %)

Programmes (Titres II.A : Programmes, B : Programme de participation,


C : Services lis au programme)
Soutien de l'excution du programme (Titres III.A : BSP, B : BB, C : BFC,
D : ERC, E : HRM, G : Rnovation des btiments du Sige)
Direction et administration (Titre I : Politique gnrale et Direction et
Titre III.F : ADM)

( )
, .
, /.
IV 11 .
(544,4 . .),
( 31 /73). ,
,
31 /5 (334,2 . ).
.

,
( ) 38% 62%
.
/
29%, /, , 16% .

169 EX/4
Part II page 7
4 - 2002-2003 .

, ,

/
CHART 4
REGULAR BUDGET 2002-2003
BY STAFF COSTS AND ACTIVITIES AND BY PROGRAMME,
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND
DIRECTION/ADMINISTRATION
600

544

Millions of US $

500
400
300
163
200
100

308

320
51%

79
0
Staff costs (59%)

224

24%

145

25%

36
43

78

57%

Activities (41%)

65%
16%
19%

114
122

21%
22%

Total (100%)

Programmes (Part II. A: Programmes, B: Participation Programme,


C: Programme Related Services)
Support for programme execution (Part III. A: BSP, B: BB, C: BFC, D: ERC,
E: HRM, G: Renovation of Headquarters premises)
Direction and Administration (Part I: General Policy and Direction and Part III.
F: ADM)

169 EX/4
Part II page 8
FIGURE 4

Millions de dollars des Etats-Unis

REPARTITION DU BUDGET ORDINAIRE POUR 2002-2003


ENTRE LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES ACTIVITES
ET ENTRE LE PROGRAMME, LE SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME
ET LA DIRECTION/ADMINISTRATION
600

544

500
400
300
163

200
100

308

320

57%
51%
24%

145

25%

36
43

78
79

0
Dpenses de
personnel (59 %)

224

Activits (41 %)

65%

114

16%
19%

122

21%
22%

Total (100 %)

Programmes (Titre II.A : Programmes, B : Programme de participation,


C : Services lis au programme)
Soutien de l'excution du programme (Titres III.A : BSP, B : BB, C : BFC,
D : ERC, E : HRM, G : Rnovation des btiments du Sige
Direction et administration (Titre I : Politique gnrale et Direction
et Titre III.F : ADM

4 . ,
. ,
/.
IV
11 . . (544,4 . .), ( 31 /73).
.

/ , 43% ( 4)
29% ( 3). , , , .

,
.

169 EX/4
Part II page 9
III.

1


(, ,
31 2003 .)

1
.
IV ( ) ,
.
31 /5
, IV, ,
31 2003 .

31 2003 . 99,6%. 11 .
, ( 31 /73). , 11 . .
, ,
, .
98,6%.

169 EX/4
Part II page 10

TABLE 1

REGULAR PROGRAMME EXECUTION BY PRINCIPAL APPROPRIATION LINE


( Expenditures including staff costs and Participation Programme)
as at 31 December 2003

Appropriation Line

PART I

31 C/5 Approved

Work plan*
allocation

Expenditure
(delivered/
Implementation
unliquidated) as at
rate
31 December 2003
$

GENERAL POLICY AND DIRECTION

A. Governing bodies
1. General Conference
2. Executive Board
Total, Part I.A
B. Direction
3. Directorate
4. Office of the Director-General
5. Internal oversight
6. International Standards and Legal Affairs
Total, Part I.B

6 292 400
7 839 400
14 131 800

6 412 500
7 903 100
14 315 600

5 912 551
7 367 055
13 279 606

92.2
93.2
92.8

2 282 100
6 437 700
4 671 600
2 795 000
16 186 400

2 329 000
6 680 800
4 772 700
2 901 400
16 683 900

2 040 184
7 161 681
3 771 122
2 640 466
15 613 453

87.6
107.2
79.0
91.0
93.6

C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System


TOTAL, PART I

2 153 000
32 471 200

2 489 300
33 488 800

2 502 657
31 395 716

100.5
93.7

94 091 700
51 867 600
28 582 200
43 849 900
33 064 600
7 320 000
258 776 000

99 321 471
53 812 083
29 755 869
46 522 378
34 570 654
7 320 000
271 302 455

94 948 217
50 933 932
28 274 136
44 737 769
32 639 907
7 317 753
258 851 714

95.6
94.7
95.0
96.2
94.4
100.0
95.4

22 000 000

22 000 000

21 934 789

99.7

2 647 700
1 962 400
20 354 400
24 964 500
305 740 500

2 755 400
2 002 700
21 045 400
25 803 500
319 105 955

2 688 825
1 913 106
18 289 068
22 890 999
303 677 503

97.6
95.5
86.9
88.7
95.2

TOTAL, PART III

6 128 000
4 244 900
48 954 500
22 008 800
25 684 800
88 685 500
6 292 500
201 999 000

6 723 142
4 360 700
52 309 331
22 626 100
26 361 000
93 394 900
8 182 500
213 957 673

5 974 041
3 650 939
51 062 124
24 394 597
25 956 028
99 476 773
8 342 500
218 857 000

88.9
83.7
97.6
107.8
98.5
106.5
102.0
102.3

TOTAL, PARTS I - III

540 210 700

566 552 428

553 930 220

97.8

1 500 000

1 300

PART II

PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES

A. Programmes
I Education
II Natural sciences
III Social and human sciences
IV Culture
V Communication and information
UNESCO Institute for Statistics
Total, Part II.A
B. Participation Programme
C. Programme Related Services
1. Coordination of action to benefit Africa
2. Fellowships Programme
3. Public Information
Total, Part II.C
TOTAL, PART II

PART III SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION


A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Strategic planning and programme monitoring


Budget preparation and monitoring
Field management and coordination
External relations and cooperation
Human resources management
Administration
Renovation of Headquarters premises

Reserve for reclassifications


Absorption of expenditure relating to the previous biennium
PART IV ANTICIPATED COST INCREASES

13 690 850

TOTAL, PARTS I - IV

555 401 550

**LESS: Amount to be absorbed during the execution of the programme and budget
within the limits of the approved total budget
(11 034 300)
TOTAL

544 367 250

566 553 728

(10 412 050)


556 141 678

101 532
554 031 752

554 031 752

* "Work plan allocation" includes the carryover funds from 2000-2001, appropriation of donations received and transfers from Part IV to Parts I - III
as already reported to the Executive Board.
** The initial amount of absorption requirement of $11,034,300 has been reduced to $10,412,050 in accordance with the decision of the 167th session of the
Executive Board to utilize the balance of $622,250 under the Part IV of the Budget for this purpose.

97.8

99.6

169 EX/4
Part II page 11
TABLEAU 1
EXECUTION DU PROGRAMME ORDINAIRE
PAR ARTICLE BUDGETAIRE PRINCIPAL
(Dpenses, y compris les dpenses de personnel et le Programme de participation)
au 31 dcembre 2003
Article budgtaire

TITRE I

31 C/5 approuv

Crdits ouverts
pour le plan de
travail*

Dpenses
(effectives/
engages) au 31
dcembre 2003

Taux
d'excution

POLITIQUE ET DIRECTION GENERALE

A. Organes directeurs
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
B.
3.
4.
5.
6.

Total, Titre I.A


Direction
Direction gnrale
Cabinet du Directeur gnral
Contrle interne (Evaluation et audit)
Normes internationales et affaires juridiques
Total, Titre I.B

C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies


TOTAL, TITRE I
TITRE II
PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME
A. Programmes
I Education
II Sciences exactes et naturelles
III Sciences sociales et humaines
IV Culture
V Communication et information
Institut de statistique de l'UNESCO
Total, Titre II.A
B. Programme de participation
C. Services lis au programme
1. Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
2. Programme de bourses
3. Information du public
Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
TITRE III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

6 292 400
7 839 400
14 131 800

6 412 500
7 903 100
14 315 600

5 912 551
7 367 055
13 279 606

92,2
93,2
92,8

2 282 100
6 437 700
4 671 600
2 795 000
16 186 400

2 329 000
6 680 800
4 772 700
2 901 400
16 683 900

2 040 184
7 161 681
3 771 122
2 640 466
15 613 453

87,6
107,2
79,0
91,0
93,6

2 153 000
32 471 200

2 489 300
33 488 800

2 502 657
31 395 716

100,5
93,7

94 091 700
51 867 600
28 582 200
43 849 900
33 064 600
7 320 000
258 776 000

99 321 471
53 812 083
29 755 869
46 522 378
34 570 654
7 320 000
271 302 455

94 948 217
50 933 932
28 274 136
44 737 769
32 639 907
7 317 753
258 851 714

95,6
94,7
95,0
96,2
94,4
100,0
95,4

22 000 000

22 000 000

21 934 789

99,7

2 647 700
1 962 400
20 354 400
24 964 500
305 740 500

2 755 400
2 002 700
21 045 400
25 803 500
319 105 955

2 688 825
1 913 106
18 289 068
22 890 999
303 677 503

97,6
95,5
86,9
88,7
95,2

SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET ADMINISTRATION

Planification stratgique et suivi de l'excution du programme


Elaboration du budget et suivi de son excution
Gestion et coordination des units hors Sige
Relations extrieures et coopration
Gestion des ressources humaines
Administration
Rnovation des btiments du Sige
TOTAL, TITRE III

6 128 000
4 244 900
48 954 500
22 008 800
25 684 800
88 685 500
6 292 500
201 999 000

6 723 142
4 360 700
52 309 331
22 626 100
26 361 000
93 394 900
8 182 500
213 957 673

5 974 041
3 650 939
51 062 124
24 394 597
25 956 028
99 476 773
8 342 500
218 857 000

88,9
83,7
97,6
107,8
98,5
106,5
102,0
102,3

TOTAL, TITRES I-III

540 210 700

566 552 428

553 930 220

97,8

1 500 000

1 300

Rserve pour les reclassements


Absorption de dpenses relatives l'exercice biennal prcdent
TITRE IV AUGMENTATIONS PREVISIBLES DES COUTS
TOTAL, TITRES I-IV
**MOINS : Montant absorber, au cours de l'excution du Programme et budget,
dans les limites du budget total approuv
TOTAL

13 690 850
555 401 550
(11 034 300)
544 367 250

566 553 728


(10 412 050)
556 141 678

101 532
554 031 752
554 031 752

* La colonne "Crdits ouverts pour le plan de travail" inclut le solde report de 2000-2001, l'affectation des dons reus et les virements du Titre IV
aux Titres I-III dj approuvs par le Conseil excutif.
** Le montant absorber initialement (11.034.300 dollars) a t ramen 10.412.050 dollars aprs que le Conseil excutif eut dcid
sa 167e session d'utiliser cet effet le solde de 622.250 dollars du Titre IV du budget.

97,8
99,6

169 EX/4
Part II page 12
2

2002-2003 .
( 31 2003 .)

,

FABS .

. , 2
.
2

31 /5, .
: ,
,
31 /5.

TABLE 2
EXPENDITURE ON MISSION TRAVEL BY SECTOR

169 EX/4
Part II page 13

AS AT 31 DECEMBER 2003

Regular budget 2002-2003

Participants'
travel

Travel of the
Members of
the
Executive
Board

Staff travel

Principal Appropriation Line

PART I

GENERAL POLICY AND DIRECTION


A. Governing bodies
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
B. Direction
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
TOTAL, PART I, 31 C/5 Approved
TOTAL, PART I, Work plans allocations

59 640
-

2 181 700
2 181 700

Expenditure as at 31 December 2003

59 640

1 600 426

PART II

2 181 700
2 181 700
1 600 426
-

Total travel

Total work
plan budget

% of travel
expenditure
vis--vis total
budget

12 700
2 433

2 181 700
2 194 400
1 602 859

14 131 800
14 315 600
13 279 606

12.07%

655 000
467 000
484 182

16 186 400
16 683 900
15 613 453

3.48%

655 000
479 700

655 000
467 000
543 822
2 836 700
2 661 400

2 153 000
2 489 300
2 502 657
32 471 200
33 488 800

486 615

2 146 681

31 395 716

6.84%

PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES


A. Programmes
I. Education
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
II. Natural sciences
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
III. Social and human sciences
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
IV. Culture
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
V. Communication and information
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
UNESCO Institute for Statistics
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
Total, Part II.A as approved
Total, Part II.A based on work plans
Expenditure as at 31 December 2003
B. Participation Programme
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
C. Programme Related Services
1. Coordination of action to benefit Africa
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
2. Fellowships Programme
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
3. Public Information
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
Total, Part II.C as approved
Total, Part II C based on the work plans
Expenditure as at 31 December 2003
TOTAL PART II 31 C/5 APPROVED
TOTAL PART II Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003

1 750 000
3 000 000
3 841 969

1 320 000
2 500 000
3 056 710

3 070 000
5 500 000
6 898 679

94 091 700
99 321 471
94 948 217

7.27%

1 220 100
2 686 928
2 482 906

1 196 900
1 683 248
1 905 012

2 417 000
4 370 176
4 387 917

51 867 600
53 812 083
50 933 932

8.61%

898 400
1 900 000
1 430 536

393 300
800 000
847 213

1 291 700
2 700 000
2 277 749

28 582 200
29 755 869
28 274 136

8.06%

800 000
956 700
1 100 833

675 000
800 000
862 405

1 475 000
1 756 700
1 963 237

43 849 900
46 522 378
44 737 769

4.39%

465 800
1 510 000
1 192 039

1 296 100
1 270 000
1 145 743

1 761 900
2 780 000
2 337 782

33 064 600
34 570 654
32 639 907

7.16%

100 000
35 000
27 327
5 234 300
10 088 628
10 075 610

25 000
21 000
38 104
4 906 300
7 074 248
7 855 187

125 000
56 000
65 431
10 140 600
17 162 876
17 930 796

7 320 000
7 320 000
7 317 753
258 776 000
271 302 455
258 851 714

6.93%

22 000 000
22 000 000
21 934 789

0.89%

700
663

134 600
123 580
81 316

134 600
124 280
81 979

2 647 700
2 755 400
2 688 825

3.05%

2 133

5 000
1 373
1 318

5 000
1 373
3 451

1 962 400
2 002 700
1 913 106

0.18%

66 900
31 400
27 338
66 900
32 100
30 134

318 300
207 100
183 787
457 900
332 053
266 421

385 200
238 500
211 125
524 800
364 153
296 555

20 354 400
21 045 400
18 289 068
24 964 500
25 803 500
22 890 999

1.30%

5 301 200
10 120 728
10 105 744

5 364 200
7 406 301
8 121 608

10 665 400
17 527 029
18 227 351

305 740 500


319 105 955
303 677 503

6.00%

1.15%

169 EX/4
Part II page 14

Regular budget 2002-2003


Principal Appropriation Line
Participants'
travel

PART III
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND


ADMINISTRATION
Strategic Planning and Programme Monitoring
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
Budget Preparation and Monitoring
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
Field Management and Coordination
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
External Relations and Cooperation
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
Human Resources Management
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
Administration
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 Decemeber 2003
Renovation of Headquarters premises
31 C/5 Approved
Work plans allocations
Expenditure as at 31 December 2003
TOTAL, PART III Approved
TOTAL, PART III based on the work plans
Expenditure as at 31 December 2003

TOTAL, PARTS I - III Approved


TOTAL, PARTS I - III based on the work plans
Write off of expenditure of previous biennium
Expenditure as at 31 December 2003

Travel of the
Members of
the
Executive
Board

Staff travel

Total travel

Total work
plan budget

% of travel
expenditure
vis--vis total
budget

18 000
72 902

300 000
241 358
178 189

300 000
259 358
251 092

6 128 000
6 723 142
5 974 041

4.20%

5 300
6 600
8 230

5 300
6 600
8 230

4 244 900
4 360 700
3 650 939

0.23%

120 000
7 900
349 670

48 000
219 000
1 164 915

168 000
226 900
1 514 585

48 954 500
52 309 331
51 062 124

2.97%

650 000
1 106 571
910 845

620 400
665 065
571 468

1 270 400
1 771 636
1 482 312

22 008 800
22 626 100
24 394 597

6.08%

6 890
202 821

101 800
535 064
674 724

101 800
541 954
877 544

25 684 800
26 361 000
25 956 028

3.38%

14 651

134 100
80 000
71 121

134 100
80 000
85 773

88 685 500
93 394 900
99 476 773

0.09%

770 000
1 139 361
1 550 889

1 209 600
1 747 087
2 668 647

1 979 600
2 886 448
4 219 536

6 292 500
8 182 500
8 342 500
201 999 000
213 957 673
218 857 000

1.93%

7 228 800
2 226 787
2 210
11 279 080

15 481 700
5 547 848
5 813
24 599 382

540 210 700


566 552 428
101 532
554 031 752

4.44%

8 252 900
3 321 061
3 603
11 719 876

1 600 426

169 EX/4
Partie II - page 15
TABLEAU 2

DEPENSES RELATIVES AUX VOYAGES OFFICIELS, PAR SECTEUR


au 31 dcembre 2003
Budget ordinaire 2002-2003

Article budgtaire principal

TITRE I

POLITIQUE GENERALE ET DIRECTION


A. Organes directeurs
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
B. Direction
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
TOTAL, Titre I, 31 C/5 approuv
TOTAL, Titre I, Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003

TITRE II

Participants

Membres
du Conseil
excutif

Personnel

Total

Budget total
Plan de travail

59 640

2 181 700
2 181 700
1 600 426
-

% des
dpenses de
voyages
vis-a-vis du
budget total

12 700
2 433

2 181 700
2 194 400
1 602 859

14 131 800
14 315 600
13 279 606

12,07%

655 000
467 000
484 182

16 186 400
16 683 900
15 613 453

3,48%

2 153 000
2 489 300
2 502 657
32 471 200
33 488 800

2 181 700
2 181 700

655 000
479 700

655 000
467 000
543 822
2 836 700
2 661 400

59 640

1 600 426

486 615

2 146 681

31 395 716

6,84%

PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME


A. Programmes
I Education
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
II Sciences exactes et naturelles
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
III Sciences sociales et humaines
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
IV Culture
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
V Communication et information
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Institut de statistique de l'UNESCO
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Total, Titre II.A, tel qu'approuv
Total, Titre II.A, sur la base des plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
B. Programme de participation
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
C. Services lis au programme
1. Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
2. Programme de bourses
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
3. Information du public
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Total, Titre II.C, tel qu'approuv
Total, Titre II.C, sur la base des plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
TOTAL, TITRE II, 31 C/5 APPROUVE
TOTAL, TITRE II, Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003

1 750 000
3 000 000
3 841 969

1 320 000
2 500 000
3 056 710

3 070 000
5 500 000
6 898 679

94 091 700
99 321 471
94 948 217

7,27%

1 220 100
2 686 928
2 482 906

1 196 900
1 683 248
1 905 012

2 417 000
4 370 176
4 387 917

51 867 600
53 812 083
50 933 932

8,61%

898 400
1 900 000
1 430 536

393 300
800 000
847 213

1 291 700
2 700 000
2 277 749

28 582 200
29 755 869
28 274 136

8,06%

800 000
956 700
1 100 833

675 000
800 000
862 405

1 475 000
1 756 700
1 963 237

43 849 900
46 522 378
44 737 769

4,39%

465 800
1 510 000
1 192 039

1 296 100
1 270 000
1 145 743

1 761 900
2 780 000
2 337 782

33 064 600
34 570 654
32 639 907

7,16%

100 000
35 000
27 327
5 234 300
10 088 628
10 075 610

25 000
21 000
38 104
4 906 300
7 074 248
7 855 187

125 000
56 000
65 431
10 140 600
17 162 876
17 930 796

7 320 000
7 320 000
7 317 753
258 776 000
271 302 455
258 851 714

6,93%

22 000 000
22 000 000
21 934 789

0,89%

700
663

134 600
123 580
81 316

134 600
124 280
81 979

2 647 700
2 755 400
2 688 825

3,05%

2 133

5 000
1 373
1 318

5 000
1 373
3 451

1 962 400
2 002 700
1 913 106

0,18%

66 900
31 400
27 338
66 900
32 100
30 134

318 300
207 100
183 787
457 900
332 053
266 421

385 200
238 500
211 125
524 800
364 153
296 555

20 354 400
21 045 400
18 289 068
24 964 500
25 803 500
22 890 999

1,30%

5 301 200
10 120 728
10 105 744

5 364 200
7 406 301
8 121 608

10 665 400
17 527 029
18 227 351

305 740 500


319 105 955
303 677 503

6,00%

1,15%

169 EX/4
Partie II - page 16
Budget ordinaire 2002-2003

Article budgtaire principal

TITRE III
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET


ADMINISTRATION
Planification stratgique et suivi de l'excution du programme
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Elaboration du budget et suivi de son excution
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Gestion et coordination des units hors Sige
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Relations extrieures et coopration
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Gestion des ressources humaines
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Administration
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
Rnovation des btiments du Sige
31 C/5 approuv
Crdits ouverts/Plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003
TOTAL, TITRE III APPROUVE
TOTAL, TITRE III, sur la base des plans de travail
Dpenses au 31 dcembre 2003

TOTAL, TITRES I-III APPROUVES


TOTAL, TITRES I-III, sur la base des plans de travail
Pertes et profits de l'exercice prcdent
Dpenses au 31 dcembre 2003

Participants

Membres
du Conseil
excutif

Personnel

Total

Budget total
Plan de travail

% des
dpenses de
voyages
vis-a-vis du
budget total

18 000
72 902

300 000
241 358
178 189

300 000
259 358
251 092

6 128 000
6 723 142
5 974 041

4,20%

5 300
6 600
8 230

5 300
6 600
8 230

4 244 900
4 360 700
3 650 939

0,23%

120 000
7 900
349 670

48 000
219 000
1 164 915

168 000
226 900
1 514 585

48 954 500
52 309 331
51 062 124

2,97%

650 000
1 106 571
910 845

620 400
665 065
571 468

1 270 400
1 771 636
1 482 312

22 008 800
22 626 100
24 394 597

6,08%

6 890
202 821

101 800
535 064
674 724

101 800
541 954
877 544

25 684 800
26 361 000
25 956 028

3,38%

14 651

134 100
80 000
71 121

134 100
80 000
85 773

88 685 500
93 394 900
99 476 773

0,09%

770 000
1 139 361
1 550 889

1 209 600
1 747 087
2 668 647

1 979 600
2 886 448
4 219 536

6 292 500
8 182 500
8 342 500
201 999 000
213 957 673
218 857 000

1,93%

7 228 800
2 226 787
2 210
11 279 080

15 481 700
5 547 848
5 813
24 599 382

540 210 700


566 552 428
101 532
554 031 752

4,44%

8 252 900
3 321 061
3 603
11 719 876

1 600 426

169 EX/4
Part II page 17
3 A


(, ,
31 2003 .)

3 ,
.
IV ( ) ,
164-, 166- 167- .

, 99,9%,
(97,3%).

169 EX/4
Part II page 18
TABLE 3 A
PROGRAMME EXECUTION BY PRINCIPAL APPROPRIATION LINE
(Expenditures excluding staff costs and Participation Programme)
as at 31 December 2003
Appropriation Line

PART I

Total, Part I.A

5 139 188
5 976 586
11 115 774

91.9
91.5
91.7

Total, Part I.B

458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700

458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700

462 613
397 662
559 281
201 533
1 621 089

100.9
99.5
98.5
99.2
99.5

2 153 000
15 804 700

2 489 300
16 244 500

2 502 657
15 239 520

100.5
93.8

47 382 700
21 829 900
11 426 600
12 312 900
14 278 000
7 320 000
114 550 100

51 142 871
22 781 083
12 060 769
13 924 978
15 201 654
7 320 000
122 431 355

50 167 851
22 367 937
11 969 837
13 666 551
14 956 946
7 317 753
120 446 876

98.1
98.2
99.2
98.1
98.4
100.0
98.4

419 600
1 018 600
4 868 000
6 306 200
120 856 300

419 600
1 018 600
5 008 000
6 446 200
128 877 555

425 763
957 633
4 989 112
6 372 507
126 819 383

101.5
94.0
99.6
98.9
98.4

TOTAL, PART III

984 100
70 000
12 638 700
4 396 500
10 702 100
26 925 100
6 292 500
62 009 000

1 399 442
70 000
15 103 631
4 406 500
10 718 600
28 823 300
8 182 500
68 703 973

1 373 737
65 818
15 617 107
4 291 023
10 663 678
31 170 959
8 342 500
71 524 821

98.2
94.0
103.4
97.4
99.5
108.1
102.0
104.1

TOTAL, PARTS I - III

198 670 000

213 826 028

213 583 723

99.9

TOTAL, PART I
PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES

A. Programmes
I Education
II Natural sciences
III Social and human sciences
IV Culture
V Communication and information
UNESCO Institute for Statistics
Total, Part II.A

C. Programme Related Services


1. Coordination of action to benefit Africa
2. Fellowships Programme
3. Public Information
Total, Part II.C
TOTAL, PART II
SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION

Strategic planning and programme monitoring


Budget preparation and monitoring
Field management and coordination
External relations and cooperation
Human resources management
Administration
Renovation of Headquarters premises

PART IV

Implementation rate

5 594 700
6 531 800
12 126 500

C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Expenditure
(delivered/
unliquidated) as at
31 December 2003

5 491 200
6 531 800
12 023 000

B. Direction
3. Directorate
4. Office of the Director-General
5. Internal oversight
6. International standards and legal affairs

PART III

Work plan*
allocation

GENERAL POLICY AND DIRECTION

A. Governing bodies
1. General Conference
2. Executive Board

PART II

31 C/5 Approved

ANTICIPATED COST INCREASES

3 827 450

Absorption of expenditure relating to the previous biennium


TOTAL, PARTS I - IV

TOTAL

202 497 450

213 826 028

101 532
213 685 255

99.9

202 497 450

213 826 028

213 685 255

99.9

* "Work plan allocation" includes carryover funds from 2000-2001, appropriation of donations received and transfers from Part IV to Parts I - III as already reported to the Executive Board.

169 EX/4
Part II page 19
TABLEAU 3 A
EXECUTION DU PROGRAMME PAR ARTICLE BUDGETAIRE PRINCIPAL
(Dpenses l'exclusion des dpenses de personnel
et du Programme de participation)
au 31 dcembre 2003

Article budgtaire

TITRE I

Dpenses
(effectives/
engages) au 31
dcembre 2003

Taux d'excution

POLITIQUE GENERALE ET DIRECTION

A. Organes directeurs
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif

5 491 200
6 531 800
12 023 000

5 594 700
6 531 800
12 126 500

5 139 188
5 976 586
11 115 774

91,9
91,5
91,7

458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700

458 500
399 500
567 600
203 100
1 628 700

462 613
397 662
559 281
201 533
1 621 089

100,9
99,5
98,5
99,2
99,5

2 153 000
15 804 700

2 489 300
16 244 500

2 502 657
15 239 520

100,5
93,8

47 382 700
21 829 900
11 426 600
12 312 900
14 278 000
7 320 000
114 550 100

51 142 871
22 781 083
12 060 769
13 924 978
15 201 654
7 320 000
122 431 355

50 167 851
22 367 937
11 969 837
13 666 551
14 956 946
7 317 753
120 446 876

98,1
98,2
99,2
98,1
98,4
100,0
98,4

419 600
1 018 600
4 868 000
6 306 200
120 856 300

419 600
1 018 600
5 008 000
6 446 200
128 877 555

425 763
957 633
4 989 112
6 372 507
126 819 383

101,5
94,0
99,6
98,9
98,4

Planification stratgique et suivi de l'excution du programme


Elaboration du budget et suivi de son excution
Gestion et coordination des units hors Sige
Relations extrieures et coopration
Gestion des ressources humaines
Administration
Rnovation des btiments du Sige
TOTAL, TITRE III

984 100
70 000
12 638 700
4 396 500
10 702 100
26 925 100
6 292 500
62 009 000

1 399 442
70 000
15 103 631
4 406 500
10 718 600
28 823 300
8 182 500
68 703 973

1 373 737
65 818
15 617 107
4 291 023
10 663 678
31 170 959
8 342 500
71 524 821

98,2
94,0
103,4
97,4
99,5
108,1
102,0
104,1

TOTAL, TITRES I-III

198 670 000

213 826 028

213 583 723

99,9

Total, Titre I.A


B. Direction
3. Direction gnrale
4. Cabinet du Directeur gnral
5. Contrle interne (Evaluation et audit)
6. Normes internationales et affaires juridiques
Total, Titre I.B
C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies
TOTAL, TITRE I
TITRE II

PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME

A. Programmes
I Education
II Sciences exactes et naturelles
III Sciences sociales et humaines
IV Culture
V Communication et information
Institut de statistique de l'UNESCO
Total, Titre II.A

C. Services lis au programme


1. Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
2. Programme de bourses
3. Information du public
Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
TITRE III

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

31 C/5 approuv

Crdits ouverts pour


le plan de travail*

SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME


ET ADMINISTRATION

TITRE IV AUGMENTATIONS PREVISIBLES DES COUTS

3 827 450

Absorption des dpenses relatives l'exercice biennal prcdent


TOTAL, TITRES I-IV

202 497 450

213 826 028

101 532
213 685 255

99,9

TOTAL

202 497 450

213 826 028

213 685 255

99,9

* La colonne "Crdits ouverts pour le plan de travail" inclut le solde report de 2000-2001, l'affectation des dons reus et les virements du Titre IV
aux Titres I-III dont le Conseil excutif a dj t inform.

169 EX/4
Part II page 20
3
2000-2001 .
( 31 2003 .)

, 3
2000-2001 .
8 005 346 .

96,5%.

169 EX/4
Part II page 21
TABLE 3 B
EXECUTION OF THE 2000-2001 CARRY-OVER FUNDS
as at 31 December 2003
Expenditure
(delivered/
Work plan allocation
unliquidated) as at
31 December 2003

Principal Appropriation Line

$
PART I

GENERAL POLICY AND DIRECTION

A. Governing bodies
1. General Conference
2. Executive Board
Total, Part I.A
B. Direction
3. Directorate
4. Office of the Director-General
5. Internal oversight
6. International standards and legal affairs
Total, Part I.B
C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System
TOTAL, PART I
PART II

Implementation
rate

PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES

A. Programmes
I Education
II Natural sciences
III Social and human sciences
IV Culture
V Communication and information
UNESCO Institute for Statistics
Total, Part II.A

2 414 306
326 150
535 000
1 224 142
695 000
5 194 598

2 317 232
318 149
528 314
1 155 631
694 390
5 013 717

96.0
97.5
98.8
94.4
99.9
96.5

C. Programme Related Services


1. Coordination of action to benefit Africa
2. Fellowships Programme
3. Public Information
Total, Part II.C

140 000
140 000

139 998
139 998

100.0
100.0

5 334 598

5 153 715

96.6

400 000
1 170 748
1 100 000
2 670 748

392 332
1 096 509
1 083 205
2 572 046

98.1
93.7
98.5
96.3

8 005 346

7 725 761

96.5

TOTAL, PART II
PART III

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION


AND ADMINISTRATION

Strategic planning and programme monitoring


Budget preparation and monitoring
Field management and coordination
External relations and cooperation
Human resources management
Administration
Renovation of Headquarters premises
TOTAL, PART III

TOTAL

169 EX/4
Part II page 22
TABLEAU 3 B
UTILISATION DES FONDS REPORTES DE L'EXERCICE 2000-2001
au 31 dcembre 2003

Crdits ouverts pour


le plan de travail

Article budgtaire principal

$
TITRE I

Dpenses (effectives/
engages)
Taux d'excution
au 31 dcembre
2003
$

POLITIQUE GENERALE ET DIRECTION

A. Organes directeurs
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
Total, Titre I.A
B. Direction
3. Direction gnrale
4. Cabinet du Directeur gnral
5. Contrle interne (Evaluation et audit)
6. Normes internationales et affaires juridiques
Total, Titre I.B

C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies

TOTAL, TITRE I
TITRE II
PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME
A. Programmes
I Education
II Sciences exactes et naturelles
III Sciences sociales et humaines
IV Culture
V Communication et information
Institut de statistique de l'UNESCO
Total, Titre II.A

2 414 306
326 150
535 000
1 224 142
695 000
5 194 598

2 317 232
318 149
528 314
1 155 631
694 390
5 013 717

96,0
97,5
98,8
94,4
99,9
96,5

140 000
140 000

139 998
139 998

100,0
100,0

5 334 598

5 153 715

96,6

400 000
1 170 748
1 100 000
2 670 748

392 332
1 096 509
1 083 205
2 572 046

98,1
93,7
98,5
96,3

8 005 346

7 725 761

96,5

C. Services lis au programme


1. Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
2. Programme de bourses
3. Information du public
Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II
TITRE III
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET ADMINISTRATION

Planification stratgique et suivi de l'excution du programme


Elaboration du budget et suivi de son excution
Gestion et coordination des units hors Sige
Relations extrieures et coopration
Gestion des ressources humaines
Administration
Rnovation des btiments du Sige
TOTAL, TITRE III

TOTAL

169 EX/4
Part II page 23
4

(
31 2003 .)

4
31 2003 . II ( , ) III
( ).


96,5% 96,2%, .

169 EX/4
Part II page 24
TABLE 4
EXECUTION OF DECENTRALIZED FUNDS
as at 31 December 2003
Principal Appropriation Line

Allocation for all field units

$
PART I

Expenditure
(delivered/unliquidated) Implementation
as at
rate
31 December 2003
%

GENERAL POLICY AND DIRECTION

A. Governing bodies
1. General Conference
2. Executive Board
Total, Part I.A
B. Direction
3. Directorate
4. Office of the Director-General
5. Internal oversight
6. International standards and legal affairs
Total, Part I.B

C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System

TOTAL, PART I
PART II

PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES

A. Programmes
I Education*
II Natural sciences
III Social and human sciences
IV Culture
V Communication and information
UNESCO Institute for Statistics
Total, Part II.A

53 571 528
17 110 919
6 317 940
10 751 113
11 271 524
7 315 600
106 338 624

B. Participation Programme

22 000 000

C. Programme Related Services


1. Coordination of action to benefit Africa
2. Fellowships Programme
3. Public Information
Total, Part II.C
TOTAL, PART II
PART III

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

50 777 492
14 920 443
5 722 944
10 394 427
10 436 358
7 313 353
99 565 018
21 934 789

94.8
87.2
90.6
96.7
92.6
100.0
93.6
99.7

276 900
276 900

446 077
446 077

161.1
161.1

128 615 524

121 945 885

94.8

38 205
47 653 366
2 625 780
50 317 351

38 205
6 903
46 852 082
3 745 025
50 642 215

100.0
98.3
142.6
100.6

178 932 875

172 588 100

96.5

SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION


AND ADMINISTRATION

Strategic planning and programme monitoring


Budget preparation and monitoring
Field management and coordination
External relations and cooperation
Human resources management
Administration
Renovation of Headquarters premises
TOTAL, PART III

TOTAL

* The figures for Education includes the UNESCO institutes as a part of decentralization. The rate of execution excluding the institutes is 94.9 %.

169 EX/4
Part II page 25
TABLEAU 4
UTILISATION DES FONDS DECENTRALISES
au 31 dcembre 2003

Article budgtaire principal

TITRE I

Dpenses (effectives/
engages)
au 31 dcembre 2003

Taux
d'excution

POLITIQUE GENERALE ET DIRECTION

A. Organes directeurs
1. Confrence gnrale
2. Conseil excutif
Total, Titre I.A
B. Direction
3. Direction gnrale
4. Cabinet du Directeur gnral
5. Contrle interne (Evaluation et audit)
6. Normes internationales et affaires juridiques
Total, Titre I.B
C. Participation aux mcanismes communs du systmes des Nations Unies
TOTAL, TITRE I
TITRE II

Crdits allous pour toutes


les units hors Sige

PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME

A. Programmes
I Education*
II Sciences exactes et naturelles
III Sciences sociales et humaines
IV Culture
V Communication et information
Institut de statistique de l'UNESCO
Total, Titre II.A

53 571 528
17 110 919
6 317 940
10 751 113
11 271 524
7 315 600
106 338 624

B. Programme de participation

22 000 000

C. Services lis au programme


1. Coordination de l'action en faveur de l'Afrique
2. Programme de bourses
3. Information du public
Total, Titre II.C
TOTAL, TITRE II

50 777 492
14 920 443
5 722 944
10 394 427
10 436 358
7 313 353
99 565 018
21 934 789

94,8
87,2
90,6
96,7
92,6
100,0
93,6
99,7

276 900
276 900

446 077
446 077

161,1
161,1

128 615 524

121 945 885

94,8

38 205
47 653 366
2 625 780
50 317 351

38 205
6 903
46 852 082
3 745 025
50 642 215

100,0
98,3
142,6
100,6

178 932 875

172 588 100

96,5

TITRE III SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME


ET ADMINISTRATION
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Planification stratgique et suivi de l'excution du programme


Elaboration du budget et suivi de son excution
Gestion et coordination des units hors Sige
Relations extrieures et coopration
Gestion des ressources humaines
Administration
Rnovation des btiments du Sige
TOTAL, TITRE III
TOTAL

* Les chiffres donns pour l'ducation comprennent les instituts de l'UNESCO en tant qu'lments de la dcentralisation. Le taux
d'excution, l'exclusion de ces instituts, s'tablit 94,9 %.

169 EX/4
Part II page 26
5

( 31 2003 .)

5 .

5 31 2003 . .

99,7%.
169 /26. 2002-2003 .
(28 2002 .) 2 002 77 576 022 ., 31 2003 .
1 311 21 993 312 ., 59 ,
(1 444 000 .).

169 EX/4
Part II page 27
TABLE 5 A
PARTICIPATION PROGRAMME
EXECUTION BY REGION
as at 31 December 2003

Region

Allotment
issued

Expenditure
(delivered /
unliquidated)
as at 31 December
2003

Implementation
rate

AFRICA

5 658 950

5 656 032

99.9

ASIA AND THE PACIFIC

4 383 250

4 371 250

99.7

ARAB STATES

2 092 950

2 050 900

98.0

920 150

918 852

99.9

EUROPE 2 (Eastern and Central Europe)

2 414 250

2 414 250

100.0

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

4 160 582

4 160 327

100.0

919 180

919 178

100.0

1 444 000

1 444 000

100.0

6 688

22 000 000

21 934 789

99.7

EUROPE 1 (Western Europe, United States, Canada)

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS


EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAMME
UNALLOTTED BALANCE

TOTAL

169 EX/4
Part II page 28
TABLEAU 5 A
PROGRAMME DE PARTICIPATION
EXECUTION PAR REGION
au 31 dcembre 2003

Rgion

Crdits
allous

Dpenses
(effectives/
engages)
au 31 dcembre
2003

Taux
d'excution

AFRIQUE

5 658 950

5 656 032

99,9

ASIE ET PACIFIQUE

4 383 250

4 371 250

99,7

ETATS ARABES

2 092 950

2 050 900

98,0

920 150

918 852

99,9

EUROPE 2 (Europe orientale et centrale)

2 414 250

2 414 250

100,0

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

4 160 582

4 160 327

100,0

919 180

919 178

100,0

1 444 000

1 444 000

100,0

6 688

22 000 000

21 934 789

99,7

EUROPE 1 (Europe occidentale, Etats-Unis


d'Amrique, Canada)

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON


GOUVERNEMENTALES
PROGRAMME D'AIDE D'URGENCE
SOLDE NON ALLOUE

TOTAL

169 EX/4
Part II page 29
5

( 31 2003 .)

5 .

5 - .

88,0% .
;
.

169 /26.

169 EX/4
Part II page 30
TABLE 5 B
PARTICIPATION PROGRAMME
EXECUTION BY NATURE OF EXPENDITURE
as at 31 December 2003

Allotment
issued

Nature of expenditure

Expenditure
(delivered /
unliquidated)
as at 31 December
2003

Implementation
rate

A. FINANCIAL CONTRIBUTIONS

Conferences, meetings

6 079 080

5 954 028

97.9

Consultants

2 409 991

2 410 691

100.0

503 046

555 046

110.3

Publications, translations, reproduction

2 057 983

2 085 933

101.4

Supplies and equipment

5 669 438

5 496 738

97.0

Training seminars or courses

2 601 624

2 804 024

107.8

19 321 162

19 306 460

99.9

Conferences, meetings

500 100

565 650

113.1

Consultants

435 400

365 184

83.9

Fellowships, study grants

212 450

272 242

128.1

Publications, translations, reproduction

153 715

137 215

89.3

Supplies and equipment

582 485

684 214

117.5

Training seminars or courses

788 000

603 824

76.6

2 672 150

2 628 329

98.4

6 688

22 000 000

21 934 789

99.7

Fellowships, study grants

Subtotal

B. MATERIAL AND/OR TECHNICAL ASSISTANCE PROVIDED


DIRECTLY BY UNESCO

Subtotal
UNALLOTED BALANCE

GRAND TOTAL

169 EX/4
Part II page 31
TABLEAU 5 B
PROGRAMME DE PARTICIPATION
EXECUTION PAR NATURE DES DEPENSES
au 31 dcembre 2003

Nature des dpenses

Crdits
allous

Dpenses
(effectives/engages )
au 31 dcembre 2003

Taux
d'excution

A. CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Confrences, runions

6 079 080

5 954 028

97,9

Consultants

2 409 991

2 410 691

100,0
110,3

Bourses, allocations d'tudes

503 046

555 046

Publications, traductions, reproduction

2 057 983

2 085 933

101,4

Fournitures et matriel

5 669 438

5 496 738

97,0

Sminaires ou cours de formation

2 601 624

2 804 024

107,8

19 321 162

19 306 460

99,9

Confrences, runions

500 100

565 650

113,1

Consultants

435 400

365 184

83,9
128,1

Sous-total
B. ASSISTANCE MATERIELLE ET/OU TECHNIQUE
FOURNIE DIRECTEMENT PAR L'UNESCO

Bourses, allocations d'tudes

212 450

272 242

Publications, traductions, reproduction

153 715

137 215

89,3

Fournitures et matriel

582 485

684 214

117,5

Sminaires ou cours de formation

788 000

603 824

76,6

2 672 150

2 628 329

98,4

6 688

22 000 000

21 934 789

99,7

Sous-total
SOLDE NON ALLOUE

TOTAL

169 EX/4
Part II page 32
6

( 31 2003 .)

6
2002 . 2003 . , , , ,
, , . , (HRM) , .
6 -
31 2003 .

3%.
2002-2003 .
11 . .
. 1 2002 . 31 2003 .
140.
31 2003 . 318 411 707 .

330 727 700 . 12,3 . .
10,4 . .1,
1,9 .
.

10 412 050 . , 167- ( 167 /7.1) 622 250 .


IV .

169 EX/4
Part II page 33
TABLE 6
POSTS SITUATION AND STAFF COSTS
A. Monthly breakdown of posts budgetarily vacant from January 2002 to December 2003

YEAR/

31 C/5
Approved
Total number

MONTH

of posts

Filled posts

HQ

Field

Variation
vis--vis the
vacancy
requirement

Vacant posts

HQ

TOTAL
P

Field
GS

TOTAL

of the lapse factor


(3% = 60 posts)

209

149

2002
January

1 983

1 303

471

1 774

57

57

71

24

February

1 983

1 307

473

1 780

56

54

50

43

203

143

March

1 983

1 308

481

1 789

56

53

47

38

194

134

April

1 983

1 308

479

1 787

56

53

49

38

196

136

May

1 983

1 321

472

1 793

52

44

50

44

190

130

June

1 983

1 331

478

1 809

40

46

45

43

174

114

July

1 983

1 327

478

1 805

54

36

45

43

178

118
100

August

1 983

1 337

486

1 823

44

36

40

40

160

September

1 983

1 349

483

1 832

39

29

42

41

151

91

October

1 983

1 353

475

1 828

41

23

49

42

155

95

November

1 983

1 358

508

1 866

31

28

28

30

117

57

December

1 983

1 350

490

1 840

31

36

39

37

143

83

2003
January

1 983

1 348

487

1 835

36

33

40

39

148

88

February

1 983

1 355

494

1 849

25

37

33

39

134

74

March

1 983

1 359

499

1 858

21

37

31

36

125

65

April

1 983

1 360

495

1 855

22

35

35

36

128

68

May

1 983

1 374

495

1 869

35

35

36

114

54

June

1 983

1 379

529

1 908

11

27

17

20

75

15

July

1 983

1 357

515

1 872

22

38

26

25

111

51

August

1 983

1 365

503

1 868

11

41

34

29

115

55

September

1 983

1 352

516

1 868

20

45

46

115

55

October

1 983

1 366

533

1 899

14

37

30

84

24

November

1 983

1 373

545

1 918

14

30

21

65

December

1 983

1 365

549

1 914

16

36

17

69

Average

1 983

1 346

497

1 843

32

39

39

30

140

B. Cumulative situation of staff costs as at 31 December 2003


Allocation
$
HEADQUARTERS
FIELD
Reserve for reclassifications
TOTAL

253 282 300


77 444 100
1 300
330 727 700 *

Expenditure
$

248 460 276


69 951 432

98.1%
90.3%

318 411 707

* The total allocation takes account of transfers from Part IV already approved by the Executive Board.

96.3%

80

169 EX/4
Part II page 34
TABLEAU 6
ETAT DES EFFECTIFS ET DEPENSES DE PERSONNEL
A. Ventilation mensuelle des postes budgtairement vacants pendant la priode janvier 2002 - dcembre 2003

ANNEE/
MOIS

Nombre total
de postes
indiqus dans
le document
31 C/5 approuv

Postes pourvus

Sige

Hors Sige

Postes vacants

Sige

TOTAL

Ecart par rapport aux


exigences de l'ajustement
pour mouvements de

Hors Sige

TOTAL

personnel et dlais de
recrutement ("lapse factor")
(3 % = 60 postes)

2002
Janvier

1 983

1 303

471

1 774

57

57

71

24

209

149

Fvrier

1 983

1 307

473

1 780

56

54

50

43

203

143

Mars

1 983

1 308

481

1 789

56

53

47

38

194

134

Avril

1 983

1 308

479

1 787

56

53

49

38

196

136

Mai

1 983

1 321

472

1 793

52

44

50

44

190

130

Juin

1 983

1 331

478

1 809

40

46

45

43

174

114

Juillet

1 983

1 327

478

1 805

54

36

45

43

178

118

Aot

1 983

1 337

486

1 823

44

36

40

40

160

100

Septembre

1 983

1 349

483

1 832

39

29

42

41

151

91

Octobre

1 983

1 353

475

1 828

41

23

49

42

155

95

Novembre

1 983

1 358

508

1 866

31

28

28

30

117

57

Dcembre

1 983

1 350

490

1 840

31

36

39

37

143

83

2003
Janvier

1 983

1 348

487

1 835

36

33

40

39

148

88

Fvrier

1 983

1 355

494

1 849

25

37

33

39

134

74

Mars

1 983

1 359

499

1 858

21

37

31

36

125

65

Avril

1 983

1 360

495

1 855

22

35

35

36

128

68

Mai

1 983

1 374

495

1 869

35

35

36

114

54

Juin

1 983

1 379

529

1 908

11

27

17

20

75

15

Juillet

1 983

1 357

515

1 872

22

38

26

25

111

51

Aot

1 983

1 365

503

1 868

11

41

34

29

115

55

Septembre

1 983

1 352

516

1 868

20

45

46

115

55

Octobre

1 983

1 366

533

1 899

14

37

30

84

24

Novembre

1 983

1 373

545

1 918

14

30

21

65

Dcembre

1 983

1 365

549

1 914

16

36

17

69

1 983

1 346

497

1 843

Moyenne

32

39

39

30

140

B. Etat cumulatif des dpenses de personnel au 31 dcembre 2003


Crdits
$
SIEGE
HORS SIEGE
Rserve pour les reclassements
TOTAL

253 282 300


77 444 100
1 300
330 727 700 *

Dpenses
$
248 460 276
69 951 432
318 411 707

* Le montant total des crdits comprend les virements du Titre IV dj approuvs par le Conseil excutif.

%
98,1%
90,3%
96,3%

80

169 EX/4
Part II page 35
IV.

5 -
2002-2003 .

( 31 2003 .)
: 676,4 . .
CHART 5
EXTRABUDGETARY OPERATIONAL PROGRAMMES FOR 2002-2003
BY FUNDING SOURCE AND BY MAJOR PROGRAMME
ALLOCATIONS AS AT 31 DECEMBER 2003
TOTAL: us $676.4 MILLION

Special accounts and


voluntary contributions
10.6%

Regional banks
1.7%

Associate experts
1.7%
Funds-in-trust
(Donations)
18.4%

UNDP
2.1%
UNFAP
0.4%
Self-benefiting funds
36.3%

World Bank
0.9%

Other United Nations


sources
27.9%

Amounts in millions of US $
MP V (CI)
55.3
Other progs.
20.9

MP IV (CLT)
76.6

MP I (ED)
MP II (SC)
MP III (SHS)
MP IV (CLT)
MP V (CI)
Other progs.

MP III (SHS)
84.2

MP II (SC)
76.3

MP I (ED)
363.1

169 EX/4
Part II page 36
FIGURE 5
PROGRAMMES OPERATIONNELS EXTRABUDGETAIRES POUR 2002-2003
PAR SOURCE DE FONDS ET PAR GRAND PROGRAMME
ALLOCATIONS AU 31 DECEMBRE 2003
TOTAL : 676,4 MILLIONS DE DOLLARS DES ETATS-UNIS
Comptes spciaux et
contributions
volontaires
10,6%

Banques rgionales
1,7%

Experts associs
1,7%
Fonds-en-dpt
(Donations)
18,4%

PNUD
2,1%
FNUAP
0,4%
Autres sources des
Nations Unies
27,9%

Fonds autofinancs
36,3%

Banque mondiale
0,9%

Montants en millions de dollars des Etats-Unis


GP V (CI)
55,3
Autres
20,9

GP IV (CLT)
76,6

GP I (ED)
GP II (SC)
GP III (SHS)
GP IV (CLT)
GP V (CI)
Autres

GP III (SHS)
84,2

GP II (SC)
76,3

GP I (ED)
363,1

5
31 2003 . .

169 EX/4
Part II page 37

,
(27,9% ) (36,3% ) , , , .
, 363,1 . ., ..
53,7% 676,4 . . , ,
223,6 . . 363,1 . .
(160,3 . .)
(63,3 . .).

6 - :

31 2003 .
CHART 6
EXTRABUDGETARY OPERATIONAL PROGRAMMES
ALLOCATIONS VS. EXPENDITURE
AS AT 31 DECEMBER 2003
77%

700
600

73%

500
88%

400
300

79%

200
100
0

1996-1997

1998-1999

2000-2001

2002-2003

Allocations

203.2

309.7

503.3

676.4

Expenditure

161.2

271.9

366.5

517.7

169 EX/4
Part II page 38
FIGURE 6
PROGRAMMES OPERATIONNELS EXTRABUDGETAIRES POUR 2002-2003
ALLOCATIONS ET DEPENSES
AU 31 DECEMBRE 2003
77%

700
600

73%

500
400
300

88%
79%

200
100
0

1996-1997

1998-1999

2000-2001

2002-2003

Allocations

203,2

309,7

503,3

676,4

Dpenses

161,2

271,9

366,5

517,7

6
. 1996-2003 .
. , ,
2003 . , ,
.

V.

7, 8 9 , , , , .
, , ,
80,8 . . .

169 EX/4
Part II page 39
TABLE 7
EXECUTION OF EXTRABUDGETARY PROGRAMMES BY FUNDING SOURCE
1 JANUARY 2002 TO 31 DECEMBER 2003
(in millions of US $)
2002-2003

SOURCE OF FUNDS

2000-2001
Rate of
Rate of
Allocations Expenditure expenditure Allocations Expenditure expenditure
%
%

United Nations sources


UNDP

14.0

11.9

85

26.1

16.5

63

UNFPA

3.0

2.3

77

6.6

5.8

88

UNOIP

160.3

110.5

69

71.2

38.7

54

UNFIP

9.5

7.6

80

6.6

3.6

55

WHO/UNAIDS

9.5

8.2

86

4.1

3.5

85

UNEP

4.9

4.7

96

0.8

0.5

63

Other United Nations sources

UNICEF

0.7

0.5

71

0.4

0.2

50

UNHCR

0.5

0.4

80

0.8

0.8

100

WFP

0.6

0.6

100

0.9

0.7

78

Others

2.4

1.8

75

4.7

4.4

94

205.4

148.5

72

122.2

74.7

61

World Bank

6.1

4.6

75

2.0

1.5

75

Regional Banks and Funds

11.7

8.0

68

12.3

5.0

41

Japan
Italy

46.8
18.8

37.6
13.4

80
71

10.1
6.2

6.4
5.1

63
82

Netherlands

8.0

7.1

89

7.4

6.2

84

Norway

7.2

6.0

83

9.1

8.9

98

Denmark

4.1

4.0

98

1.9

1.4

74

Flanders

3.4

3.1

91

2.2

2.0

91

Germany

3.8

2.4

63

2.4

1.4

58

Saudi Arabia

0.6

0.4

67

3.5

3.0

86

European Commission

6.1

5.1

84

5.4

4.4

81

Subtotal United Nations sources


OTHER PROGRAMMES

Donated funds-in-trust*

Private funds

5.4

3.7

69

9.7

6.0

62

Others

20.2

16.3

81

30.4

23.4

77

232.5

182.3

78

208.8

161.4

77

13.2

9.0

68

9.6

6.7

70

Self-benefiting funds-in-trust
Brazil
Others
Associate Experts, Special Accounts and
Voluntary Contributions
Subtotal other programmes

83.1

66.2

80

60.1

49.0

82

471.0

369.2

78

381.1

291.8

77

Total

676.4

517.7

77

503.3

366.5

73

*The amount of the funds allocated under the heading "Donated funds-in-Trust" does not include the contribution of certain donors to
Institutes (not covered by this report) and other UNESCO programmes which may be covered under other headings. For instance,
Italy has contributed $42.5 million to the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) and $1.3 million to the
Third World Academy of Sciences (TWAS), the latter amount being taken into account under the heading "Associate experts, special
accounts and voluntary contributions" in the same table. The Italian contribution for the period 2002-2003 under extrabudgetary funds
amounts to $65 million.

169 EX/4
Part II page 40
TABLEAU 7
EXECUTION DES PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES PAR SOURCE DE FONDS
1er janvier 2002 - 30 juin 2003
(en millions de dollars des Etats-Unis)
2002-2003

2000-2001

Allocations

Dpenses

Taux
d'excution %

PNUD

14,0

11,9

85

26,1

16,5

63

FNUAP

3,0

2,3

77

6,6

5,8

88

UNOIP

160,3

110,5

69

71,2

38,7

54

FNUPI

9,5

7,6

80

6,6

3,6

55

OMS/ONUSIDA

9,5

8,2

86

4,1

3,5

85

Sources de fonds

Allocations

Dpenses

Taux
d'excution %

SOURCES DES NATIONS UNIES

Autres sources des Nations Unies

PNUE

4,9

4,7

96

0,8

0,5

63

UNICEF

0,7

0,5

71

0,4

0,2

50

HCR

0,5

0,4

80

0,8

0,8

100

PAM

0,6

0,6

100

0,9

0,7

78

Autres

2,4

1,8

75

4,7

4,4

94

205,4

148,5

72

122,2

74,7

61

Banque mondiale

6,1

4,6

75

2,0

1,5

75

Banques rgionales de dveloppement et fonds


rgionaux

11,7

8,0

68

12,3

5,0

41

46,8
18,8

37,6
13,4

80
71

10,1
6,2

6,4
5,1

63
82

Sous-total, Sources des Nations Unies


AUTRES PROGRAMMES

Fonds-en-dpt sous forme de donations*


Japon
Italie
Pays-Bas

8,0

7,1

89

7,4

6,2

84

Norvge

7,2

6,0

83

9,1

8,9

98

Danemark

4,1

4,0

98

1,9

1,4

74

Flandres (Belgique)

3,4

3,1

91

2,2

2,0

91

Allemagne

3,8

2,4

63

2,4

1,4

58

Arabie saoudite

0,6

0,4

67

3,5

3,0

86

Commission europenne

6,1

5,1

84

5,4

4,4

81

Fonds privs

5,4

3,7

69

9,7

6,0

62

Autres

20,2

16,3

81

30,4

23,4

77

Brsil

232,5

182,3

78

208,8

161,4

77

Autres

13,2

9,0

68

9,6

6,7

70

Experts associs, comptes spciaux et


contributions volontaires

83,1

66,2

80

60,1

49,0

82

Sous-total, Autres programmes

471,0

369,2

78

381,1

291,8

77

Total

676,4

517,7

77

503,3

366,5

73

Fonds-en-dpt au profit des donateurs

* Le montant des fonds allous sous la rubrique "Fonds-en-dpt sous forme de donations" n'inclut pas la contribution de certains
donateurs aux Instituts (non traite dans ce rapport) ainsi qu' d'autres programmes de l'UNESCO qui peut tre traite sous d'autres
rubriques. A titre d'exemple, l'Italie a contribu au Centre international de physique thorique (CIPT) pour 42,5 millions de dollars et
l'Acadmie des sciences pour du tiers monde (TWAS) pour 1,3 million de dollars, ce dernier montant tant pris en compte sous la
rubrique "Experts associs, comptes spciaux et contributions volontaires" du mme tableau. La contribution verse par l'Italie en
2002-2003 au titre des fonds extrabudgtaires s'lve 65 millions de dollars.

169 EX/4
Part II page 41
TABLE 8
EXECUTION OF EXTRABUDGETARY PROGRAMMES BY REGION
1 JANUARY 2002 TO 31 DECEMBER 2003
(in millions of US $)
SOURCE OF FUNDS

Total

AFRICA

ARAB STATES

2.7

ASIA AND THE


PACIFIC

EUROPE AND NORTH


AMERICA

0.5

0.3

LATIN AMERICA AND INTERREGIONAL AND


THE CARIBBEAN
GLOBAL

United Nations sources


UNDP

11.9

7.0

UNFPA

2.3

0.1

1.4

0.4

1.8

Other United Nations sources


UNOIP (Iraq)

110.5

110.5

UNFIP

7.6

2.4

UNAIDS

8.2

0.5

UNEP

4.7

0.5

UNICEF

0.5

0.3

UNHCR

0.4

0.4

WFP

0.6

Others

1.8

0.5

148.5

11.7

113.3

3.4

World Bank

4.6

0.2

2.5

Regional Banks and Funds

8.0

5.3

0.4

Japan

37.6

3.0

1.4

16.4

0.5

1.8

14.5

Italy

13.4

2.8

0.5

1.3

5.7

1.3

1.8

Netherlands

7.1

1.3

Norway

6.0

0.3

Denmark

4.0

Flanders

3.1

Germany

2.4

0.4

Saudi Arabia

0.4

European Commission

5.1

2.2

0.3

0.1

0.6

0.4

1.5

Private funds

3.7

0.2

0.1

0.5

0.4

1.2

1.3

Others

16.3

2.6

7.3

1.9

0.3

0.8

3.4

Subtotal United Nations sources

0.8
0.1

0.8

0.1

1.9

2.5

0.5

6.2
4.2

0.2

0.6
0.7

0.6
0.4

3.8

15.9

0.3

1.3

0.3

1.2

1.1

OTHER PROGRAMMES

Donated funds-in-trust

3.4
0.2

1.6

1.2

0.1

0.6

1.8

0.7

0.1
0.8

0.3

2.4
3.9

0.1

2.0

0.2

0.3

0.2

1.0

0.1

Self-benefiting funds-in-trust
Brazil

182.3

182.3

Others
Associate Experts, Special Accounts and
Voluntary contributions

9.0

6.0

66.2

3.6

2.7

0.3

3.4

3.5

10.7

1.0

44.0

Subtotal other programmes

369.2

Total

517.7

24.9

23.2

28.2

18.6

197.6

76.7

36.6

136.5

31.6

19.0

201.4

92.6

169 EX/4
Part II page 42
TABLEAU 8
EXECUTION DES PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES PAR REGION
1er janvier 2002 - 30 juin 2003
(en millions de dollars des Etats-Unis)

SOURCE DE FONDS

TOTAL AFRIQUE

ETATS
ARABES

PROJETS
EUROPE ET AMERIQUE
ASIE ET
AMERIQUE LATINE ET INTERREGIONAUX
PACIFIQUE
ET MONDIAUX
DU NORD CARAIBES

SOURCES DES NATIONS UNIES


PNUD

11,9

7,0

FNUAP

2,3

0,1

2,7

0,5

0,3

1,4

0,4

1,8

Autres sources des Nations Unies


UNOIP (IRAQ)

110,5

110,5

FNUPI

7,6

2,4

ONUSIDA

8,2

0,5

PNUE

4,7

0,5

UNICEF

0,5

0,3
0,4

0,8
0,1

0,8

1,9

2,5

0,5

6,2
4,2

0,2

HCR

0,4

PAM

0,6

Autres

1,8

0,5

148,5

11,7

113,3

3,4

Banque mondiale

4,6

0,2

2,5

Banques rgionales de dveloppement et


fonds rgionaux

8,0

5,3

Japon

37,6

Italie

13,4

Pays-Bas

7,1

1,3

Sous-total, Sources des Nations Unies

0,1

0,6
0,7

0,6
0,4

3,8

15,9

0,3

1,3

0,3

0,4

1,2

1,1

3,0

1,4

16,4

0,5

1,8

2,8

0,5

1,3

5,7

1,3

1,8

3,4

2,4

0,1

2,0

0,2

0,3

AUTRES PROGRAMMES

Fonds-en-dpt sous forme de donations

Norvge

6,0

0,3

0,2

1,6

Danemark

4,0

1,2

0,1

0,6

0,7

Flandres (Belgique)

3,1

1,8

Allemagne

2,4

0,4

Arabie saoudite

0,4

3,9
0,1

0,8
0,3

14,5

0,2

1,0

0,1

Commission europenne

5,1

2,2

0,3

0,1

0,6

0,4

1,5

Fonds privs

3,7

0,2

0,1

0,5

0,4

1,2

1,3

Autres

16,3

2,6

7,3

1,9

0,3

0,8

3,4

Fonds-en-dpt au profit des donateurs


Brsil

182,3

182,3

Autres
Experts associs, comptes spciaux et
contributions volontaires

66,2

3,6

3,4

3,5

Sous-total, Autres programmes

369,2

24,9

23,2

28,2

Total

517,7

36,6

136,5

31,6

6,0

9,0

2,7

0,3

10,7

1,0

44,0

18,6

197,6

76,7

19,0

201,4

92,6

169 EX/4
Part II page 43
TABLE 9
EXECUTION OF EXTRABUDGETARY PROGRAMMES BY SECTOR
1 JANUARY 2002 TO 31 DECEMBER 2003
(in millions of US $)

2002-2003

2000-2001

Allocations

Expenditure

Rate of
expenditure
%

Allocations

Expenditure

Rate of
expenditure
%

ED

363.1

271.8

75

227.8

152.2

67

SC

76.3

61.8

81

53.1

42.3

80

SHS

84.2

68.5

81

117.7

97.5

83

CLT

76.6

62.0

81

57.5

43.4

75

CI

55.3

38.2

69

34.8

21.6

62

Others

20.9

15.4

74

12.4

9.5

77

Total

676.4

517.7

77

503.3

366.5

73

Sector

169 EX/4
Part II page 44
TABLEAU 9
EXECUTION DES PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES PAR SECTEUR
1er janvier 2002 - 31 dcembre 2003
(en millions de dollars des Etats-Unis)

2002-2003
Secteur

Allocations

Dpenses

2000-2001
Taux
d'excution %

Allocations

Taux
Dpenses d'excution
%

ED

363,1

271,8

75

227,8

152,2

67

SC

76,3

61,8

81

53,1

42,3

80

SHS

84,2

68,5

81

117,7

97,5

83

CLT

76,6

62,0

81

57,5

43,4

75

CI

55,3

38,2

69

34,8

21,6

62

Autres

20,9

15,4

74

12,4

9,5

77

Total

676,4

517,7

77

503,3

366,5

73

169 /4 Part II
Annex I
I

31 2003 .
( )

I
, 31 /5.

. , 166-
,
. IV (
) .

169 EX/4 Part II


Annex I page 2
ANNEX I
DETAILED STATUS REPORT ON THE REGULAR BUDGET
as at 31 December 2003
Activity costs
Work plan

Appropriation Line

allocation
$

PART I

Staff costs

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementationrate

Allocation
$

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementation
rate

GENERAL POLICY AND DIRECTION


A. Governing bodies
1.

General Conference

5 594 700

5 139 188

91.9

817 800

773 363

94.6

2.

Executive Board

6 531 800

5 976 586

91.5

1 371 300

1 390 469

101.4

12 126 500

11 115 774

91.7

2 189 100

2 163 832

98.8

Total, I.A
B. Direction
3.

Directorate

458 500

462 613

100.9

1 870 500

1 577 571

84.3

4.

Office of the Director-General

399 500

397 662

99.5

6 281 300

6 764 019

107.7

5.

Internal Oversight

567 600

559 281

98.5

4 205 100

3 211 842

76.4

6.

International Standards and Legal Affairs


Total, I.B

C. Participation in the Joint Machinery of the United Nations System


TOTAL, PART I

PART II
A.

203 100

201 533

99.2

2 698 300

2 438 933

90.4

1 628 700

1 621 089

99.5

15 055 200

13 992 364

92.9

17 244 300

16 156 197

93.7

48 178 600
48 178 600

44 780 366
44 780 366

92.9
92.9

2 489 300

2 502 657

100.5

16 244 500

15 239 520

93.8

1 916 750
6 054 699
1 106 760
797 270

1 876 935
5 856 895
1 073 541
772 709

97.9
96.7
97.0
96.9

5 737 227

5 573 174

97.1

5 728 789
21 341 495

5 518 925
20 672 178

96.3
96.9

2 137 460
928 767
596 200
865 887

2 069 954
892 528
585 088
834 986

96.8
96.1
98.1
96.4

899 250

859 771

95.6

PROGRAMMES AND PROGRAMME RELATED SERVICES


Programmes
I
I.1
I.1.1

I.1.2

EDUCATION
Basic education for all: meeting the commitments of the Dakar World
Education Forum
Coordinating the follow-up of the Dakar Framework for Action
1 Policy research, monitoring and information dissemination in regard to Education
for All
2 National and regional education strategies and EFA action plan
3 EFA activities in the E-9 countries
4 Forging EFA partnerships and coordinating the EFA global initiative
Strengthening inclusive approaches to education and diversifying delivery systems
1 Strengthening formal education through inclusive and innovative approaches

I.2
I.2.1

2 Promoting literacy and non-formal education through the diversification of


delivery systems
Total, I.1
Building knowledge societies through quality education and a renewal of
education systems
Towards a new approach to quality education
1 Education for a culture of peace and human right
2 Education for a sustainable future
3 Promoting science and technology education
4 Preventive education in response to the HIV/AIDS pandemi
5 Promoting the use of information and communication technologies for education

I.2.2

Renewal of education systems


1 Reorienting general secondary education
2 Technical and vocational education and training for citizenship and the world of
work
3 Reform, innovation and internationalization in higher education
4 Improving teacher education and the status of teacher
5 Development of new norms and standards
Total, I.2
UNESCO education institutes
UNESCO International Bureau of Education (IBE)
UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP
UNESCO Institute for Education (UIE)
UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE
UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the
Caribbean (IESALC)
UNESCO International Institute for Capacity-Building in Africa (IICBA
Total, UNESCO education institutes
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a knowledge
society
Total, Projects relating to cross-cutting themes

296 400

283 800

95.7

1 121 687
1 746 775
1 267 140
272 160
10 131 726

1 093 451
1 664 848
1 248 454
266 945
9 799 825

97.5
95.3
98.5
98.1
96.7

4 591 000
5 100 000
1 900 000
1 100 000

4 590 500
5 100 000
1 900 000
1 099 999

100.0
100.0
100.0
100.0

2 200 000
1 500 000
16 391 000

2 199 999
1 457 233
16 347 731

100.0
97.1
99.7

595 000

600 333

100.9

1 281 776
1 876 776

1 265 566
1 865 899

98.7
99.4

Total, General Operating Expenses

636 600
134 474
630 800
1 401 874

634 346
132 664
715 210
1 482 219

99.6
98.7
113.4
105.7

Total, Major Programme I

51 142 871

50 167 852

98.1

General Operating Expenses


A. ADG's Indirect Costs
B. Programme support costs
C. Common charges

Staff Costs

169 EX/4 Part II


Annex I page 3
Activity costs
Work plan

Appropriation Line

allocation
$

II
II.1
II.1.1
II.1.2

II.2
II.2.1

II.2.2

II.2.3

II.2.4

II.2.5

NATURAL SCIENCES
Science and technology: capacity-building and management
Follow-up to the World Conference on Science: policy-making and science
education
Science and technology capacity-building
1 Capacity-building in mathematics, physics and chemistry
2 Capacity-building in the biological sciences and biotechnologie
3 Capacity-building in engineering sciences and technological research and their
applications to developmental issues
Total, II.1
Sciences, environment and sustainable development
Water interactions: systems at risk and social challenge
1 Water resources and related ecosystems: assessments and sustainable
management at different scales
2 Water interactions and security
3 Land-water interactions: towards sustainable managemen
4 Evaluation of the Fifth Phase of the IHP (1996-2001)
Ecological sciences
1 Biosphere reserves: the ecosystem approach in action
2 Capacity-building in ecosystem science and managemen
Cooperation in earth sciences and natural hazards reduction
1 International cooperation in earth sciences
2 Natural disaster preparedness and prevention
Towards sustainable living in coastal regions and on small island
1 Enhancing sustainable living in coastal regions and on small islands:
mainstreaming integrated approaches and intersectoral cooperation
2 Advance actions on priority areas of Small Island Developing States and effective
contribution to implementing Barbados+5 and other multilateral agreements and
action plans
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission
1 Reducing scientific uncertainties about coastal and global ocean processes in the
context of marine ecosystems
2 To further develop, within the Global Ocean and Global Climate Observing
Systems (GOOS and GCOS), the monitoring and forecasting capabilities needed
for the management and sustainable development of the open and coastal ocean

Staff costs

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementationrate

Allocation
$

1 914 237

1 882 542

98.3

2 409 150
1 128 250

2 364 573
1 087 341

98.1
96.4

1 013 527
6 465 164

938 758
6 273 214

92.6
97.0

2 705 238
955 383
841 098
72 300

2 667 745
948 940
819 590
72 260

98.6
99.3
97.4
99.9

1 455 089
1 173 954

1 408 058
1 137 515

96.8
96.9

927 669
250 417

927 536
249 812

100.0
99.8

846 632

778 323

91.9

178 750

177 951

99.6

1 012 000

1 009 916

99.8

1 062 000

1 086 727

102.3

787 100
12 267 630

786 937
12 071 310

100.0
98.4

1 682 189

1 617 566

96.2

670 000
2 352 189

632 330
2 249 896

94.4
95.7

Total, General Operating Expenses

251 500
600 500
844 100
1 696 100

251 275
600 500
921 742
1 773 517

99.9
100.0
109.2
104.6

Total, Major Programme II

22 781 083

22 367 937

98.2

2 212 600

2 221 205

100.4

Total, III.1

2 212 600

2 221 205

100.4

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementation
rate

3 To further develop and strengthen the IODE (International Oceanographic Data


and Information Exchange) system as a global mechanism to ensure open and full
access to ocean data and management of relevant information for all
Total, II.2
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a knowledge
society
Total, Projects relating to cross-cutting themes
General Operating Expenses
A. ADG's Indirect Costs
B. Programme support costs
C. Common charges

Staff Cost

III
III.1

III.2

SOCIAL AND HUMAN SCIENCES


Ethics of science and technology
1 Ethics of science and technology and bioethic
2 Human sciences and philosophy
Promotion of human rights, peace and democratic principles
1 Promotion of human rights and struggle against discrimination
2 Promotion of peace and democratic principle

2 860 649

2 771 245

96.9

2 860 649

2 771 245

96.9

3 801 720

3 762 402

99.0

3 801 720

3 762 402

99.0

1 785 000

1 770 745

99.2

795 000
2 580 000

794 941
2 565 686

100.0
99.4

Total, General operating expenses

145 100
22 000
438 700
605 800

145 057
22 000
482 242
649 299

100.0
100.0
109.9
107.2

Total, Major Programme III

12 060 769

11 969 838

99.2

Total, III.2
III.3
Improvement of policies relating to social transformations and promotion of
anticipation and prospective studies
1 Social transformations and development
2 Social science research, training and knowledge sharin
3 Promotion of UNESCO's role as a forum of anticipation and future-oriented
thinking
Total, III.3
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a knowledge
society
Total, Projects relating to cross-cutting themes
General Operating Expenses
A. ADG's Indirect Costs
B. Programme support costs
C. Common charges

Staff Cost

31 031 000
31 031 000

28 565 995
28 565 995

92.1
92.1

17 695 100
17 695 100

16 304 299
16 304 299

92.1
92.1

169 EX/4 Part II


Annex I page 4
Activity costs
Work plan

Appropriation Line

allocation
$

IV
IV.1
IV.1.1
IV.1.2

CULTURE
Reinforcing normative action in the field of culture
Promotion of the Convention for the Protection of the World Cultural and Natura
Heritage
Meeting new demands in the area of standard-setting
1 Draft convention concerning the protection of the underwater cultural heritage
2 Preparatory work for the implementation of the Second Protocol to the Hague
Convention and follow-up of the implementation of the UNESCO and UNIDROIT
Conventions (1970 and 1954)
3 Establishment of a conceptual and legal framework for a normative instrument on
the intangible heritage
4 UNESCO conventions and recommendations in the field of copyright and
neighbouring rights: follow-up of the implementation of the Florence Agreement
and adaptation of the concept of "fair use" to the digital environment

IV.2.1

Implementationrate

1 068 900

1 078 035

100.9

162 600

158 306

97.4

654 287

93.0

158 860

156 379

98.4

284 350
2 378 606

274 061
2 321 067

96.4
97.6

2 162 142
1 151 368

2 223 633
1 118 178

102.8
97.1

669 486
1 896 825

661 818
1 857 501

98.9
97.9

675 200
6 555 021

675 149
6 536 279

100.0
99.7

997 635
1 251 378

973 084
1 217 951

97.5
97.3

94 500
2 343 513

104 625
2 295 660

110.7
98.0

1 472 393

1 309 206

88.9

1 472 393

1 309 206

88.9

Total, General operating expenses

215 700
507 545
452 200
1 175 445

209 273
543 198
451 867
1 204 338

97.0
107.0
99.9
102.5

Total, Major Programme IV

13 924 978

13 666 550

98.1

214 993
623 235
742 029

214 132
612 117
718 203

99.6
98.2
96.8

1 245 632
238 837

1 211 785
237 061

97.3
99.3

831 285
1 062 389
4 958 400

799 365
1 038 229
4 830 891

96.2
97.7
97.4

1 258 093
386 757

1 247 581
377 756

99.2
97.7

2 253 293

2 211 363

98.1

810 805
4 708 948

785 513
4 622 212

96.9
98.2

400 000

400 654

100.2

2 913 486
3 313 486

2 847 149
3 247 803

97.7
98.0

Total

323 364
323 364

313 506
313 506

97.0
97.0

Total, General operating expenses

209 200
1 103 056
585 200
1 897 456

208 615
1 148 728
585 191
1 942 534

99.7
104.1
100.0
102.4

Total, Major Programme V

15 201 654

14 956 946

98.4

1 Safeguarding of the tangible cultural heritage


2 Safeguarding and revitalization of the intangible cultural heritag
IV.2.2
Promotion of cultural pluralism and intercultural dialogue
1 Construction of cultural pluralism and strengthening of action in favour of
indigenous peoples
2 Encouraging intercultural dialogue for the promotion of universal value
3 Promotion of cultural diversity in cultural goods and services and support of
cultural industries
Total, IV.2
IV.3
Strengthening links between culture and development
1 Assistance to Member States for the formulation of their cultural policie
2 Promotion of arts and crafts
3 Contribution of culture to the implementation of the Dakar Plan of Action:
promotion of reading and art education
Total, IV.3
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a knowledge
society
Total, Projects relating to cross-cutting themes
General Operating Expenses
A. ADG's indirect costs
B. Programme support costs
C. Common charges

Staff Costs

V
V.1
V.1.1

V.1.2

V.2
V.2.1

V.2.2

COMMUNICATION AND INFORMATION


Promoting equitable access to information and knowledge, especially in the
public domain
Formulating principles, policies and strategies to widen access to information and
knowledge
1 Establishing an international framework for narrowing the digital divide through
the "Information for All" programme
2 Addressing ethical and societal challenges of the information societ
3 Global portals and tools
Development of infostructure and building capabilities for increased participation
in the knowledge society
1 Promoting wider access to information in the public domain and Memory of the
World
2 Strengthening public broadcasting
3 Reinforcing the role of libraries, archives, information services and networks and
community multimedia centres
4 Developing human resources and capabilities
Total, V.1
Promoting freedom of expression and strengthening communication
capacities
Freedom of expression, democracy and peace
1 Freedom of expression, media and democracy
2 Media for peace and tolerance
Strengthening communication capacities
1 Strategies and projects for the development of communication and information and
promotion of endogenous production
2 Improving professional training in communication and in information technologies

Total, V.2
Projects relating to cross-cutting themes
Eradication of poverty, especially extreme poverty
o
The contribution of information and communication technologies to the
o
development of education, science and culture and the construction of a knowledge
society
Total, Projects relating to cross-cutting themes
Funds earmarked for other direct programme purposes *
Mobilization of extrabudgetary resources
General Operating Expenses
A. ADG's Indirect Costs
B. Programme support costs
C. Common charges

Allocation
$

703 896

Total, IV.1
Protecting cultural diversity and promoting cultural pluralism and
intercultural dialogue
Safeguarding and revitalization of the tangible and intangible cultural heritage

IV.2

Staff costs

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Staff Cost

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementation
rate

32 597 400
32 597 400

31 071 218
31 071 218

95.3
95.3

19 369 000
19 369 000

17 682 960
17 682 960

91.3
91.3

169 EX/4 Part II


Annex I page 5
Activity costs
Work plan

Appropriation Line

allocation
$

UNESCO Institute for Statistics


Project relating to cross-cutting theme
Total, UNESCO Institute for Statistics
Total, II.A

B.

Participation Programme

C.

Programme Related Services

Staff costs

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementationrate

Allocation
$

6 820 000
500 000
7 320 000

6 820 000
497 753
7 317 753

100.0
99.6
100.0

122 431 355

120 446 876

98.4

22 000 000

21 934 789

99.7

Expenditure
(delivered/
unliquidated)

Implementation
rate

148 871 100

138 404 839

93.0

1.

Coordination of action to benefit Africa

419 600

425 763

101.5

2 335 800

2 263 062

96.9

2.

Fellowships Programme

1 018 600

957 633

94.0

984 100

955 474

97.1

3.

Public Information

5 008 000
6 446 200

4 989 112
6 372 507

99.6
98.9

16 037 400
19 357 300

13 299 956
16 518 492

82.9

150 877 555

148 754 172

98.6

168 228 400

154 923 331

92.1

1 399 442

1 373 737

98.2

5 323 700

4 600 304

86.4
83.6

Total, II.C
TOTAL, PART II

PART III

SUPPORT FOR PROGRAMME EXECUTION AND ADMINISTRATION

A.

Strategic Planning and Programme Monitoring

B.

Budget Preparation and Monitoring

70 000

65 818

94.0

4 290 700

3 585 121

C.

Field Management and Coordination

15 103 631

15 617 107

103.4

37 205 700

35 445 016

95.3

D.

External Relations and Cooperation

4 406 500

4 291 023

97.4

18 219 600

20 103 575

110.3

E.

Human Resources Management

10 718 600

10 663 678

99.5

15 642 400

15 292 350

97.8

F.

Administration
7 211 300

7 243 236

100.4

3 181 018

2 741 144

86.2

1.

Administrative coordination and support

2.

Accounting and financial contro

1 712 200

1 711 854

100.0

7 852 162

9 763 067

124.3

3.

Information systems and telecommunication

3 741 300

3 753 408

100.3

8 862 770

9 269 351

104.6

4.

Procurement

72 500

69 576

96.0

2 802 850

2 398 266

85.6

3 686 000

3 836 544

104.1

25 563 600

25 900 510

101.3

12 400 000

14 556 347

117.4

16 309 200

18 233 478

111.8

28 823 300

31 170 959

108.1

64 571 600

68 305 814

105.8

8 182 500

8 342 500

102.0

68 703 973

71 524 821

104.1

145 253 700

147 332 180

101.4

235 826 028

235 518 513

99.9

330 726 400

318 411 707

96.3

5.

Conferences, languages and documents

6.

Common services, maintenance and security


Total, III.F

G.

Renovation of Headquarters premises


TOTAL, PART III

TOTAL, PARTS I - III

Reserve for reclassifications

Absorption of expenditure relating to the previous biennium

ANTICIPATED COST INCREASES

PART IV

TOTAL, PARTS I - IV
LESS:

Amount to be absorbed during the execution of the programme and budget


within the limits of the approved total budget *

TOTAL

235 826 028

235 826 028

101 532
235 620 045

235 620 045

1 300

99.9

330 727 700

(10 412 050)

99.9

320 315 650

318 411 707

318 411 707

96.3

99.4

* The entire amount of the revised absorption requirement of $10,412,050 ($11,034,300 - Transfer of $622,250 from Part IV approved by the 167th session of the Executive Board) is shown here under the staff cost budget.

169 EX/4 Part II


Annex I - page 6
ANNEXE I
TABLEAU DETAILLEE DE LA SITUATION DU BUDGET ORDINAIRE
au 31 dcembre 2003
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail

Article budgtaire

Dpenses de personnel

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

Crdits ouverts
$

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

TITRE I
POLITIQUE GENERALE ET DIRECTION
A. Organes directeurs
1.
2.

Confrence gnrale
Conseil excutif
Total, I.A

5 594 700
6 531 800

5 139 188
5 976 586

91,9
91,5

817 800
1 371 300

773 363
1 390 469

94,6
101,4

12 126 500

11 115 774

91,7

2 189 100

2 163 832

98,8

458 500
399 500
567 600
203 100

462 613
397 662
559 281
201 533

100,9
99,5
98,5
99,2

1 870 500
6 281 300
4 205 100
2 698 300

1 577 571
6 764 019
3 211 842
2 438 933

84,3
107,7
76,4
90,4

1 628 700

1 621 089

99,5

15 055 200

13 992 364

92,9

17 244 300

16 156 197

93,7

48 178 600
48 178 600

44 780 366
44 780 366

92,9
92,9

B. Direction
3.
4.
5.
6.

Direction gnrale
Cabinet du Directeur gnral
Contrle interne (Evaluation et audit)
Normes internationales et affaires juridiques
Total, I.B

C. Participation aux mcanismes communs du systme des Nations Unies


TOTAL, TITRE I

TITRE II
A.

2 489 300

2 502 657

100,5

16 244 500

15 239 520

93,8

1 916 750

1 876 935

97,9

6 054 699
1 106 760

5 856 895
1 073 541

96,7
97,0

797 270

772 709

96,9

PROGRAMMES ET SERVICES LIES AU PROGRAMME


Programmes
I
I.1

EDUCATION
L'ducation de base pour tous : tenir les engagements du Forum mondial de
Dakar sur l'ducation
I.1.1
Coordonner le suivi du Cadre d'action de Dakar
1 Recherches, actions de suivi et diffusion de l'information concernant
l'ducation pour tous
2 Stratgies nationales et rgionales en matire d'ducation et plans d'action pour
l'EPT
3 Activits en faveur de l'ducation pour tous dans les pays de l'E-9
4 Constitution de partenariats pour l'EPT et coordination de l'Initiative mondiale en
faveur de l'EPT
I.1.2
Renforcer les approches intgratrices et diversifier les modalits ducatives
1 Renforcer l'ducation formelle par des approches intgratrices et novatrices
2 Promouvoir l'alphabtisation et l'ducation non formelle par la diversification des
modalits ducatives
Total, I.1
Edifier des socits du savoir par une ducation de qualit et la rnovation
I.2
des systmes ducatifs
I.2.1
Vers une nouvelle approche de l'ducation de qualit
1 Education pour une culture de la paix et les droits de l'homme
2 Education pour un avenir viable
3 Promotion de l'enseignement scientifique et technologique
4 Education prventive face la pandmie de VIH/sida
5 Promotion de l'application des technologies de l'information et de la
communication dans l'ducation
I.2.2
Rnovation des systmes ducatifs
1 Rorientation de l'enseignement secondaire gnral
2 Enseignement et formation techniques et professionnels comme prparation la
citoyennet et au monde du travail
3 Rforme, innovation et internationalisation dans l'enseignement suprieur
4 Amlioration de la formation et de la condition des enseignants
5 Elaboration de rgles et de normes nouvelles
Total, I.2
Instituts de l'UNESCO pour l'ducation
Bureau international d'ducation de l'UNESCO (BIE)
Institut international de planification de l'ducation de l'UNESCO (IIPE)
Institut de l'UNESCO pour l'ducation (IUE)
Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information
l'ducation (ITIE)
Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement suprieur en Amrique
latine et dans les Carabes (IESALC)
Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacits en Afrique
(IIRCA)
Total, Instituts de l'UNESCO pour l'ducation
Projets relatifs aux thmes transversaux
L'limination de la pauvret, en particulier l'extrme pauvret
o
La contribution des technologies de l'information et de la communication au
o
dveloppement de l'ducation, de la science et de la culture et la construction
d'une socit du savoir
Total, Projets relatifs aux thmes transversaux
Dpenses gnrales de fonctionnement
A. Cots indirects relevant de l'ADG
B. Dpenses d'appui du programme
C. Charges communes
Total, Dpenses gnrales de fonctionnement

5 737 227

5 573 174

97,1

5 728 789
21 341 495

5 518 925
20 672 178

96,3
96,9

2 137 460
928 767
596 200
865 887

2 069 954
892 528
585 088
834 986

96,8
96,1
98,1
96,4

899 250

859 771

95,6

296 400

283 800

95,7

1 121 687
1 746 775
1 267 140
272 160
10 131 726

1 093 451
1 664 848
1 248 454
266 945
9 799 825

97,5
95,3
98,5
98,1
96,7

4 591 000
5 100 000
1 900 000

4 590 500
5 100 000
1 900 000

100,0
100,0
100,0

1 100 000

1 099 999

100,0

2 200 000

2 199 999

100,0

1 500 000
16 391 000

1 457 233
16 347 731

97,1
99,7

595 000

600 333

100,9

1 281 776
1 876 776

1 265 566
1 865 899

98,7
99,4

636 600
134 474
630 800
1 401 874

634 346
132 664
715 210
1 482 219

99,6
98,7
113,4
105,7

51 142 871

50 167 852

98,1

Dpenses de personnel
Total, Grand programme I

169 EX/4 Part II


Annex I - page 7
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail

Article budgtaire

$
II
II.1
II.1.1
II.1.2

II.2
II.2.1

II.2.2

II.2.3

II.2.4

II.2.5

SCIENCES EXACTES ET NATURELLES


Science et technologie : renforcement des capacits et gestion
Suivi de la Confrence mondiale sur la science : formulation de politiques et
enseignement scientifique
Renforcement des capacits dans le domaine de la science et de la technologie
1 Renforcement des capacits en mathmatiques, physique et chimie
2 Renforcement des capacits dans le domaine des sciences biologiques et des
biotechnologies
3 Renforcement des capacits de recherche en sciences de l'ingnieur et en
technologie et application de celles-ci aux questions de dveloppement
Total, II.1
Sciences, environnement et dveloppement durable
L'eau - phnomnes d'interaction : systmes menacs et dfis sociaux
1 Ressources en eau et cosystmes : valuation et gestion durable diffrentes
chelles
2 L'eau - interactions et scurit
3 Pour une gestion durable des interactions terre-eau
4 Evaluation de la cinquime phase du PHI (1996-2001)
Les sciences de l'environnement
1 Rserves de biosphre : l'approche cosystmique en pratique
2 Renforcement des capacits en matire de science et de gestion des cosystmes
Coopration en sciences de la terre et attnuation des risques naturels
1 Coopration internationale en sciences de la terre
2 Prvention des catastrophes naturelles et capacit d'y faire face
Vers des conditions d'existence viables dans les rgions ctires et les petites les
1 Vers des conditions d'existence viables dans les rgions ctires et les petites
les: associer approches intgres et coopration intersectorielle
2 Promouvoir l'action dans les domaines prioritaires des petits Etats insulaires en
dveloppement et contribuer efficacement la mise en oeuvre de Barbade + 5 et
d'autres accords et plans d'action multilatraux
Commission ocanographique intergouvernementale de l'UNESCO
1 Rduire les incertitudes scientifiques ayant trait aux processus ocaniques dans
les zones ctires et l'chelle mondiale dans le contexte des cosystmes marins
2 Poursuivre, dans le cadre des systmes mondiaux d'observation des ocans et du
climat (GOOS et SMOC), le dveloppement des capacits de surveillance
continue et de prvision ncessaires la gestion et la mise en valeur durable de
la haute mer et des mers bordires
3 Continuer dvelopper et renforcer le systme de l'IODE (Echange
international des donnes et de l'information ocanographiques), mcanisme
mondial permettant tous d'accder librement des donnes ocanographiques et
de grer l'information correspondante
Total, II.2

Projets relatifs aux thmes transversaux


L'limination de la pauvret, en particulier l'extrme pauvret
o
La contribution des technologies de l'information et de la communication au
o
dveloppement de l'ducation, de la science et de la culture et la construction
d'une socit du savoir
Total, Projets relatifs aux thmes transversaux
Dpenses gnrales de fonctionnement
A. Cots indirects relevant de l'ADG
B. Dpenses d'appui du programme
C. Charges communes
Total, Dpenses gnrales de fonctionnement

Dpenses de personnel

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

1 914 237

1 882 542

98,3

2 409 150

2 364 573

98,1

1 128 250

1 087 341

96,4

1 013 527
6 465 164

938 758
6 273 214

92,6
97,0

2 705 238
955 383
841 098
72 300

2 667 745
948 940
819 590
72 260

98,6
99,3
97,4
99,9

1 455 089
1 173 954

1 408 058
1 137 515

96,8
96,9

927 669
250 417

927 536
249 812

100,0
99,8

846 632

778 323

91,9

178 750

177 951

99,6

1 012 000

1 009 916

99,8

1 062 000

1 086 727

102,3

787 100
12 267 630

786 937
12 071 310

100,0
98,4

1 682 189

1 617 566

96,2

670 000
2 352 189

632 330
2 249 896

94,4
95,7

251 500
600 500
844 100
1 696 100

251 275
600 500
921 742
1 773 517

99,9
100,0
109,2
104,6

22 781 083

22 367 937

98,2

Dpenses de personnel
Total, Grand programme II

III
III.1

III.2

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES


Ethique des sciences et des technologies
1 Ethique des sciences et des technologies et biothique
2 Sciences humaines et philosophie
Total, III.1
Promotion des droits de l'homme, de la paix et des principes dmocratiques
1 Promotion des droits de l'homme et lutte contre la discrimination
2 Promotion de la paix et des principes dmocratiques

Total, III.2
Amlioration des politiques relatives aux transformations sociales et
promotion de l'anticipation et des tudes prospectives
1 Transformations sociales et dveloppement
2 Recherche, formation et partage des connaissances en sciences sociales
3 Promotion de la fonction de forum d'anticipation et du dbat prospectif
Total, III.3
Projets relatifs aux thmes transversaux
L'limination de la pauvret, en particulier l'extrme pauvret
o
La contribution des technologies de l'information et de la communication au
o
dveloppement de l'ducation, de la science et de la culture et la construction
d'une socit du savoir
Total, Projets relatifs aux thmes transversaux

Crdits ouverts

2 212 600

2 221 205

100,4

2 212 600

2 221 205

100,4

2 860 649

2 771 245

96,9

2 860 649

2 771 245

96,9

3 801 720

3 762 402

99,0

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

31 031 000
31 031 000

28 565 995
28 565 995

92,1
92,1

17 695 100
17 695 100

16 304 299
16 304 299

92,1
92,1

III.3

Dpenses gnrales de fonctionnement


A. Cots indirects relevant de l'ADG
B. Dpenses d'appui du programme
C. Charges communes
Total, Dpenses gnrales de fonctionnement

3 801 720

3 762 402

99,0

1 785 000

1 770 745

99,2

795 000
2 580 000

794 941
2 565 686

100,0
99,4

145 100
22 000
438 700
605 800

145 057
22 000
482 242
649 299

100,0
100,0
109,9
107,2

12 060 769

11 969 838

99,2

Dpenses de personnel
Total, Grand programme III

169 EX/4 Part II


Annex I - page 8
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail

Article budgtaire

$
CULTURE
Renforcer l'action normative dans le domaine de la culture
Promotion de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel
IV.1.2
Rponses aux exigences nouvelles dans le domaine normatif
1 Projet de Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
2 Travaux prparatoires pour l'application du deuxime Protocole de la Convention
de La Haye et suivi de l'application des Conventions UNESCO et UNIDROIT
(1970 et 1954)
3 Etablissement d'un cadre conceptuel et juridique en vue d'un instrument normatif
pour le patrimoine immatriel
4 Conventions et recommandations UNESCO dans le domaine du droit d'auteur et
des droits voisins, suivi de l'application de l'Accord de Florence et adaptation de
la notion d'"usage loyal" l'environnement numrique
Total, IV.1
IV.2
Protger la diversit culturelle et promouvoir le pluralisme culturel et le
dialogue interculturel
IV.2.1
Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel matriel et immatriel
1 Sauvegarde du patrimoine culturel matriel
2 Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel immatriel
IV.2.2
Promotion du pluralisme culturel et du dialogue interculturel
1 Construction du pluralisme culturel et renforcement de l'action en faveur des
populations autochtones
2 Encouragement au dialogue interculturel pour la promotion de valeurs universelle
3 Promotion de la diversit culturelle dans les biens et services culturels et appui
aux industries culturelles
Total, IV.2
IV.3
Renforcer les liens entre culture et dveloppement
1 Assistance aux Etats membres dans l'laboration de leurs politiques culturelles
2 Promotion des arts et de l'artisanat
3 Contribution de la culture la mise en oeuvre du Plan d'action de Dakar :
promotion de la lecture et de l'ducation artistique
Total, IV.3
Projets relatifs aux thmes transversaux
L'limination de la pauvret, en particulier l'extrme pauvret
o
La contribution des technologies de l'information et de la communication au
o
dveloppement de l'ducation, de la science et de la culture et la construction
d'une socit du savoir
Total, Projets relatifs aux thmes transversaux

Dpenses de personnel

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

Crdits ouverts
$

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

IV
IV.1
IV.1.1

Dpenses gnrales de fonctionnement


A. Cots indirects relevant de l'ADG
B. Dpenses d'appui du programme
C. Charges communes
Total, Dpenses gnrales de fonctionnement

1 068 900

1 078 035

100,9

162 600

158 306

97,4

703 896

654 287

93,0

158 860

156 379

98,4

284 350
2 378 606

274 061
2 321 067

96,4
97,6

2 162 142
1 151 368

2 223 633
1 118 178

102,8
97,1

669 486
1 896 825

661 818
1 857 501

98,9
97,9

675 200
6 555 021

675 149
6 536 279

100,0
99,7

997 635
1 251 378

973 084
1 217 951

97,5
97,3

94 500
2 343 513

104 625
2 295 660

110,7
98,0

1 472 393

1 309 206

88,9

1 472 393

1 309 206

88,9

215 700
507 545
452 200
1 175 445

209 273
543 198
451 867
1 204 338

97,0
107,0
99,9
102,5

13 924 978

13 666 550

98,1

214 993
623 235
742 029

214 132
612 117
718 203

99,6
98,2
96,8

1 245 632
238 837

1 211 785
237 061

97,3
99,3

831 285
1 062 389
4 958 400

799 365
1 038 229
4 830 891

96,2
97,7
97,4

1 258 093
386 757

1 247 581
377 756

99,2
97,7

2 253 293

2 211 363

98,1

810 805
4 708 948

785 513
4 622 212

96,9
98,2

400 000

400 654

100,2

2 913 486
3 313 486

2 847 149
3 247 803

97,7
98,0

323 364
323 364

313 506
313 506

97,0
97,0

209 200
1 103 056
585 200
1 897 456

208 615
1 148 728
585 191
1 942 534

99,7
104,1
100,0
102,4

15 201 654

14 956 946

98,4

Dpenses de personnel
Total, Grand programme IV

COMMUNICATION ET INFORMATION
Promouvoir un accs quitable l'information et au savoir, en particulier
dans le domaine public
V.1.1
Formuler des principes, des politiques et des stratgies propres largir l'accs
l'information et au savoir
1 Etablissement d'un cadre international propre rduire la fracture numrique par
le biais du programme "Information pour tous"
2 Relever les dfis thiques et socitaux de la socit de l'information
3 Portails et outils mondiaux
V.1.2
Dveloppement de l'infostructure et renforcement des capacits en vue d'une
participation accrue la socit du savoir
1 Elargir l'accs l'information du domaine public et Mmoire du monde
2 Renforcement de la radiotlvision publique
3 Renforcer le rle des bibliothques et archives, des services et rseaux
d'information et des centres communautaires multimdias
4 Mise en valeur des ressources humaines et dveloppement des capacits
Total, V.1
V.2
Promouvoir la libert d'expression et renforcer les capacits de
communication
V.2.1
Libert d'expression, dmocratie et paix
1 Libert d'expression, mdias et dmocratie
2 Mdias pour la paix et la tolrance
V.2.2
Renforcer les capacits de communication
1 Stratgies et projets de dveloppement de la communication et de l'information et
promotion d'une production endogne
2 Amliorer la formation professionnelle dans le domaine de la communication et
des technologies de l'information
Total, V.2
Projets relatifs aux thmes transversaux
L'limination de la pauvret, en particulier l'extrme pauvret
o
La contribution des technologies de l'information et de la communication au
o
dveloppement de l'ducation, de la science et de la culture et la construction
d'une socit du savoir
Total, Projets relatifs aux thmes transversaux

32 597 400
32 597 400

31 071 218
31 071 218

95,3
95,3

19 369 000
19 369 000

17 682 960
17 682 960

91,3
91,3

V
V.1

Fonds affects d'autres fins directement lies l'excution du programme*


Mobilisation de ressources extrabudgtaires
Total
Dpenses gnrales de fonctionnement
A. Cots indirects relevant de l'ADG
B. Dpenses d'appui du programme
C. Charges communes
Total, Dpenses gnrales de fonctionnement
Dpenses de personnel
Total, Grand programme V

169 EX/4 Part II


Annex I - page 9
Cot de l'activit
Crdits ouverts
pour le plan de
travail

Article budgtaire

$
Institut de statistique de l'UNESCO
Projet relatif un thme transversal
Total, Institut de statistique de l'UNESCO
Total, II.A

B.

Programme de participation

C.

Services lis au programme

6 820 000
500 000
7 320 000

6 820 000
497 753
7 317 753

100,0
99,6
100,0

122 431 355

120 446 876

98,4

22 000 000

21 934 789

99,7

Dpenses
(effectives/
engages)

Taux d'excution

148 871 100

138 404 839

93,0

96,9

Coordination de l'action en faveur de l'Afrique

419 600

425 763

101,5

2 335 800

2 263 062

Programme de bourses

1 018 600

957 633

94,0

984 100

955 474

97,1

3.

Information du public

5 008 000
6 446 200

4 989 112
6 372 507

99,6
98,9

16 037 400
19 357 300

13 299 956
16 518 492

82,9

150 877 555

148 754 172

98,6

168 228 400

154 923 331

92,1

1 399 442

1 373 737

98,2

5 323 700

4 600 304

86,4

70 000

65 818

94,0

4 290 700

3 585 121

83,6

15 103 631

15 617 107

103,4

37 205 700

35 445 016

95,3

TITRE III

SOUTIEN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ET

A.

Planification stratgique et suivi de l'excution du programme

B.

Elaboration du budget et suivi de son excution

C.

Gestion et coordination des units hors Sige

D.

Relations extrieures et coopration

E.

Gestion des ressources humaines

F.

Administration

4 406 500

4 291 023

97,4

18 219 600

20 103 575

110,3

10 718 600

10 663 678

99,5

15 642 400

15 292 350

97,8

3 181 018

1.

Coordination et soutien administratifs

7 211 300

7 243 236

100,4

2.

Comptabilit et contrle financier

1 712 200

1 711 854

100,0

3 741 300

3 753 408

100,3

72 500

69 576

96,0

3 686 000

3 836 544

104,1

12 400 000

14 556 347

28 823 300

31 170 959

8 182 500

8 342 500

102,0

68 703 973

71 524 821

235 826 028

235 518 513

3.

Systmes informatiques et tlcommunications

4.

Achats

5.

Confrences, langues et documents

6.

Services communs, entretien et scurit


Total, III.F

Rnovation des btiments du Sige


TOTAL, TITRE III
TOTAL, TITRES I-III

Rserve pour les reclassements

Absorption des dpenses concernant l'exercice biennal prcdent

AUGMENTATIONS PREVISIBLES DES COUTS


TOTAL, TITRES I-IV

MOINS :

Crdits ouverts

1.

TOTAL, TITRE II

TITRE IV

Taux d'excution

2.

Total, II.C

G.

Dpenses de personnel

Dpenses
(effectives/
engages)

Montant absorber, au cours de l'excution du Programme et budget, dans


les limites du budget total approuv*
TOTAL

235 826 028

235 826 028

2 741 144

86,2

9 763 067

124,3

8 862 770

9 269 351

104,6

2 802 850

2 398 266

85,6

25 563 600

25 900 510

101,3

117,4

16 309 200

18 233 478

111,8

108,1

64 571 600

68 305 814

105,8

104,1

145 253 700

147 332 180

101,4

99,9

330 726 400

318 411 707

96,3

101 532
235 620 045

235 620 045

7 852 162

1 300

99,9

330 727 700

(10 412 050)

99,9

320 315 650

318 411 707

318 411 707

* La totalit du montant rvis absorber, soit 10.412.050 dollars (11.034.300 dollars - virement de 622.250 dollars du Titre IV approuv par le Conseil excutif sa 167e session) est indique ici dans la colonne
Dpenses de personnel.

96,3

99,4

169 /4 Part II
Annex II
II

32-
2003 .

12
166 /5.2, :
() ,
,
;
(b)

32-

2002-2003 .
5 594 700 .


31 /5
.
%
653 500

11,7

4 822 200

86,2

119 000
5 594 700

2,1
100,0

2002-2003 .

A.
B. , ,
( ,

)

.
653 500

2 832 849
447 920

169 EX/4 Part II


Annex II page 2

( )
, ,





B
C.



C
D. (SCG)



D
, 2002-2003 . (A+B+C+D)

.
210 783
727 976
40 667
73 756
43 853
4 377 804
22 888
690
14 770
30 764
69 112
11 341
9 736
4 252
53
2 433
10 957
38 772
5 139 188

2003 .

31-
6 531 800 . 20022003 . :

31 /5
.
%

2 181 700
660 000
3 690 100
6 531 800

33,4
10,1
56,5
100,0

,
166 /5.2 , 2003 . , -

167 EX/4 Part II


Annex II page 3
, ,
.
2003 .

A.
(36 , ,
22 , )
,
(36 )
,
(36 )

,
(36 )

,
,
( 22 , 11

)
,


,

( 140 EX/7.1, 6)
A
B.

( 63 )

( 4
)
58
( 62 )
(, ,
, )
(
X ,
)
(,
(,
))

211 500
332 600

180 000
35 500

119 400
0
5 500

38 500
923 000

22 500

13 331
5 664
34 968

1 800

96 613

169 EX/4 Part II


Annex II page 4

( ,
,
, , ,
)

(DHL,
)
( )


, ,
..



B
C.



, ,

C
, 2003 . (A+B+C)

111 489
2 160
3 279
15 493
8 631
7 720
4 057
2 063
8 746
338 514
661 322
650 789
348 364
2 244
141 452
280 165
3 107
947
14 250
2 102 640
3 364 154

169 /4 Part II
Annex III
III

( 29 2004 . 31 2003 .)

III 29 2004 . ( 1);


31 2003 . ( 2) 2002 .
2004 . ( 3).

164-
-. -
,
.
, 24 -
8 () IV.C
32- . , 18 . , ,
,
8 887 031 . 31 2003 . 30 491 438 . 29 2004 .
, 2000 .
,
, - ,
. , 31 2003 .
92,2 . .,
. 8,5 . . , 2004 . , 15,8 . .
-. 2004 . -,
30 /82 , ,
,
.

169 EX/4 Part II


Annex III - page 2
SCHEDULE I
STATUS OF CONTRIBUTIONS AT 29 FEBRUARY 2004
Compared with 28 February 2002 and 29 February 2000

Contributions
due

Total due as a
percentage of
amount assessed
for first year of
biennium

$
Status at 29 February 2004 (a)
Contributions for 2004 (b)

220 253 644

72.21

50 014 806

16.40

8 350 516

2.74

Instalments deferred to future years

30 491 438

10.00

Total due at 29 February 2004 (b)

309 110 404

101.35

214 474 166

78.80

44 194 118

16.24

9 115 096

3.35

Instalments deferred to future years

14 249 051

5.24

Total due at 28 February 2002 (b)

282 032 431

103.63

200 689 366

73.73

46 528 175

17.09

8 213 149

3.02

Instalments deferred to future years

26 788 838

9.84

Total due at 29 February 2000 (b)

282 219 528

103.68

Contributions for previous years


Instalments for 2004 and previous years
under payment plans

Status at 28 February 2002 (a)


Contributions for 2002
Contributions for previous years
Instalments for 2002 and previous years
under payment plans

Status at 29 February 2000 (a)


Contributions for 2000
Contributions for previous years
Instalments for 2000 and previous years
under payment plans

___________________________
Notes:
(a)
Contributions due in euro are converted into dollars at the constant rate of exchange of
US $1 = 0.869.
(b)
Including Associate Members.

169 EX/4 Part II


Annex III - page 3
ETAT I
ETAT DES CONTRIBUTIONS AU 29 FEVRIER 2004
Compar ceux des 28 fvrier 2002 et 29 fvrier 2000

Contributions dues (voir


notes (a), (b) et (c))

Total d en pourcentage
des contributions mises en
recouverment pour la
premire anne de
l'exercice

$
Etat au 29 fvrier 2004 (a)
Contributions pour 2004 (b)
Contributions pour les annes antrieures
Annuits pour 2004 et des annes antrieures
payer au titre de plans de paiement
Versements annuels diffrs des annes ultrieures
Total d au 29 fvrier 2004 (b)

220 253 644

72,21

50 014 806

16,40

8 350 516

2,74

30 491 438

10,00

309 110 404

101,35

214 474 166

78,80

44 194 118

16,24

9 115 096

3,35

14 249 051

5,24

282 032 431

103,63

200 689 366

73,73

46 528 175

17,09

8 213 149

3,02

26 788 838

9,84

282 219 528

103,68

Etat au 28 fvrier 2002 (a)


Contributions pour 2002
Contributions pour les annes antrieures
Annuits pour 2002 et des annes antrieures
payer au titre de plans de paiement
Versements annuels diffrs des annes ultrieures
Total d au 28 fvrier 2002 (b)
Etat au 29 fvrier 2000 (a)
Contributions pour 2000
Contributions pour les annes antrieures
Annuits pour 2000 et des annes antrieures
payer au titre de plans de paiement
Versements annuels diffrs des annes ultrieures
Total d au 29 fvrier 2000 (b)
Notes :
(a)
(b)
NOTE :

Les contributions dues en euros sont converties en dollars au taux de change constant de 0,869 euro pour un
dollar des Etats-Unis.
Y compris les Membres associs.
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, L'ETAT II A ETE REPRODUIT EN ANGLAIS SEULEMENT.

Contributions due

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon

Payments & misc.

Annual

Rate

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

141 569

169 626

0.01183
0.00394
0.09205
0.00526
0.00263
0.00263
1.51089
0.00263
2.13945
1.24527

314 684

56 695

3 489

206

21 611

21 817

506 398

506 398

27 926

27 926

15 324

15 324

15 325

93

248 869

8 271 361

3 028

8 203 307

1 097 604

15 325

75 823

562 469

11 707 869

11 707 869

6 813 517

6 813 517

27 926

656 435

86 500

86 500

0.02498
1.48459
0.00100
0.00263
0.00100

277 627

0.00263
0.00100
0.00263
0.01183

401 979

2 467 666

0.01052
0.00526
0.01315
3.14276
0.01709

8 206 335

0.00526
0.01578
0.02367
0.01315
0.01183

29 769

2 677

24 496

153 017
459 312

Date of

32 199

367 890

July 2003

February 2003

April 2003

April 2003

1 463 971

September 2003

8 166

7 159

417 211

4 158 965

4 112 396

16 474 668

September 2001

8 166

7 159

1 037 106

December 2002

January 2003

November 2003

14 316

1 839 156

July 2003

347 260

last payment

13 609

October 1987

August 2003

129 750

129 750

March 2003

71 176

100 945

July 2003

64 861

64 861

May 2003

136 037

376 035

37 629

37 629

8 123 565

8 118 051

5 514

5 514

5 444

8 121

15 324

15 163

162

162

77

5 444

5 521

2 278

28 634

30 912

30 697

58 574

58 359

108 143

27 926

136 069

71 176

33 114

2 269

35 793

38 062

13 415 930

16 063 624

13 415 930

7 509 545

8 554 079

16 063 624

92 787

92 787

October 2003
June 2003
August 2003
October 2003
July 2003
August 2003
June 2003
January 2003
October 2003
June 2003

15 324

15 324

June 2003

271

5 444

5 715

September 2003

15 324

15 324

July 2003

41 217

64 861

59 324

14 555

32 199

46 754

September 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 4

SCHEDULE II
STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


Contributions due

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

3.36368

Cape Verde

0.00100
0.00100
0.00100
0.27877
2.01452

Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Cte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Dem. People's Rep. of Korea
Dem. Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Equatorial Guinea

0.26431
0.00100
0.00100
0.00100
0.02630
0.01183
0.05128
0.03945
0.04997
0.26694

18 409 629

18 409 629

5 445

5 445

222 320

5 445

17 423

265 006

5 445

707 771

1 431 060

1 523 645

11 027 574

11 027 574

1 331 822

313 652

5 445

3 029

5 445

5 445

306 725

5 445

5 445

5 445

59 418

142 352

66 682

64 861

32 765

250 408

278 390

528 797

216 249

216 249

Date of

last payment

December 2002
July 2003

204 897

2 723

2 722

210 342

October 2003

259 561

2 723

2 722

270 451

October 1999

615 186

615 186

July 2003

5 445

298 251

August 2003

298 761

719 410

1 018 171

2 722

2 723

309 141

October 2003

October 2003

63 504

December 2003

April 2003

71 584

135 088

April 2003

32 097

32 097

April 2003

August 2003

March 2002

272 102

272 102

February 2003

1 344 424

1 344 424

October 2003
November 2003

0.01183
0.00526
0.98491
0.00100
0.00100

275 122

64 861

339 983

69 279

27 926

82 821

67

14 316

14 383

5 388 991

5 388 991

5 445

10 143

2 723

231 991

March 2002

5 445

3 046

2 399

2 399

March 2003

0.03024
0.03287
0.10651
0.02367
0.00100

252 029

163 964

227 137

81 655

82 309

188 856

179 288

79 673

10 147

89 467

99 614

August 2003

581 139

581 139

August 2003

129 750

129 750

August 2003

5 444

62 931

January 2002

236 689

57 487

5 445

24 892

221 101

2 722

September 2003
February 2003

October 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 5

El Salvador

Annual

Rate

Canada

Central African Republic

Payments & misc.

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan

Payments & misc.

Annual

Rate

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

0.00100
0.01315
0.00526
0.00526
0.68641
8.50255
0.01841
0.00100
0.00657
12.84588
0.00657
0.70877
0.00100
0.03550
0.00394
0.00100
0.00100
0.00263
0.00657
0.15780
0.04339
0.44840
0.26299
0.35767
0.17884
0.38660
0.54571
6.65996
0.00526
22.00000

236 642

171 623

5 444

5 444

71 176

307 819

January 2003

27 926

27 926

January 2003

27 926

27 926

3 754 529

3 754 529

46 525 870

46 525 870

99 102

135 314

75 814

5 444

10 975

2 028 374

36 935

85 906

70 291 121

70 291 121

31 677

Date of
last payment

36 309
43 550

48 993

May 2003

January 2003

50 109

135 411

64 839

2 723

2 722

70 284

1 898 918

19 053

17 882

1 979 403

May 2003

October 2003
September 2003
August 2003
September 2003

June 2003

August 2003

36 935

68 612

3 877 991

3 877 991

43 681

5 444

45 929

475

102 507

194 611

102 507

97 986

96 626

194 612

September 2003

84 357

21 611

15

43 464

40 878

10 887

10 725

105 954

August 2001

238 965

5 445

5 445

233 520

2 723

2 722

244 410

6 884

5 445

5 445

15 324

15 150

31 491

31 491

865 000

865 000

0
0

0
2 723

3 198

0
7 059

June 2003
September 2003

February 1996
June 2001

7 059

June 2002

May 2003

February 2003

January 2003

237 861

237 861

20 162

2 456 185

2 251 406

224 941

224 941

946 982

1 437 103

1 668 812

715 273

715 273

November 2002

1 407 490

1 820 010

3 227 500

December 2003

4 615 472

851 499

4 615 472

December 2003

364 725

486 774

5 466 971

March 1993

2 119 222

2 119 223

March 2003

2 985 065

2 985 065

July 2003

36 442 557

36 442 556

April 2003

27 926

27 925

March 2003

119 760 796

119 760 796

May 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 6

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


Contributions due

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


Contributions due

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Rep.
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico

Monaco
Mongolia
Morocco
Mozambique
Myanmar

Annual

Rate

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

103 430

100 218

203 648

1 816

1 816

0.01052
0.03682
0.01052
0.00100
0.19330

612 799

58 574

58 573

203 648

612 799

58 574

56 758

Date of
last payment

August 2003
February 2003
October 2003

5 445

5 445

596

1 056 889

1 057 486

0.00100
0.00100
0.01315
0.01578
0.00100

593 690

5 445

81 525

5 444

5 445

71 176

71 176

86 500

85 382

5 445

5 445

0.00100
0.08810
0.02235
0.10520
0.00394

104 703

5 445

420 879

479 316

586 468

120 713

120 713

572 130

707 900

December 2003

21 611

21 611

August 2003

0.00263
0.30902
0.00100
0.00263
0.01972
0.00100
0.00100
0.01446
1.42805
0.00100
0.00526
0.00100
0.05786
0.00100
0.01315

135 770

24 498

487 667

September 2003

March 2003

2 722

2 723

517 610

February 2003

July 2003

1 118

1 118

0
2 723

101 980

October 2003
September 1997

2 723

2 722

110 148

73 933

239 794

313 727

May 2002

June 2003

463

15 324

15 788

90 668

1 690 315

1 780 983

0
0

5 444

5 444

15 324

15 324

108 112

108 112

3 009

5 444

5 413

3 340

5 444

8 785

80 186

80 186

6 787

7 817 250

7 824 037

2 058

5 444

4 532

247

27 926

27 926

5 445

2 722

318 073

318 074

5 444

5 444

71 176

47 506

17 818

35 793

29 941

August 2003

October 2001

December 2003

December 2003

February 1997

November 2003

August 2003

318

2 723

3 041

October 2003

June 2003

January 2003

December 2003

2 723

2 970

September 2003

2 723

2 723

January 2003

October 2003

September 2003

53 611

September 2003

August 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 7

Micronesia

Payments & misc.

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
St Vincent and the Grenadines
Samoa

Payments & misc.

Annual

Rate

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

0.00920
0.00100
0.00526
2.28541
0.31691
0.00100
0.00100
0.08942
0.00100
0.84947
0.08021
0.08021
0.00100
0.02367
0.00789
0.02104
0.15517
0.13150
0.49706
0.60751
0.04471
2.43400
0.00263
0.07627
1.57796
0.00100
0.00100
0.00263
0.00100
0.00100

49 538
3 622

179 723
2 723

49 538

5 445

3 622

Date of
last payment

2 722

2 723

9 067

2 395

14 316

16 711
0

January 2003

July 2003
December 2002

27 926

11 215

12 502 536

12 502 536

1 733 565

1 733 565

0
0

2 723

2 722

101 203

5 445

5 445

5 445

83 965

444 803

444 803

5 445

8 168

4 650 175

4 650 175

10 887

84 871

July 2003
October 1999
May 2003

February 2002
September 2003

October 2003

January 2003
March 2003

441 509

441 509

34 240

436 067

226 678

25 309

218 320

243 629

1 942

5 444

6 371

1 015

1 015

October 2002

68 408

129 750

190 058

8 099

8 099

October 2003

43 250

12 029

21 475

31 220

9 745

September 2003

140 000

114 427

57 159

57 268

254 427

March 2001

930 681

849 675

930 681

427 327

422 348

849 675

September 2003

275 133

719 925

367 760

269 376

357 922

627 298

May 2003

1 265 653

2 498 809

2 121 015

290 531

1 352 916

1 643 447

3 324 750

3 324 750

6 197 621
1 428 329

140 000

June 2003

December 2003
May 2003

244 176

244 176

August 2003

13 317 944

19 515 565

July 2003

7 159

1 443 561

October 2001

206 903

206 903

October 2002

January 2003

July 2003

March 1997
September 2003

15 325

93

419 897

212 995

46 270

1 381 966

8 166

8 598 198

8 598 198

5 445

5 445

5 444

5 444

8 165

15 324

23 490

2 686

5 445

6 186

1 945

1 945

February 2003

60

5 445

5 504

February 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 8

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


Contributions due

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


Contributions due

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The form.Yug.Rep.of Macedonia
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu

Annual

Rate

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

0.00263
0.00100
0.72849
0.00657
0.02630
0.00263
0.00100
0.05654
0.10651
0.00100

15 325
226 436

15 325

5 445
3 988 823

10 867

2 722

2 723

231 881

March 2003

3 988 823

May 2003
October 1997

1 373

36 935

38 308

October 2003

87 967

142 353

166 564

63 756

63 756

October 2002

15 324

15 324

5 445

16 936

309 038

309 038

352 222

581 139

829 409

5 445

5 445

93 663

0.00100
0.53651
3.31206
0.02104
0.00789

330 431

5 445
2 932 805

2 932 805

18 127 619

18 127 619

58 528

114 426

172 955

71 551

43 250

101 725

0.00263
0.00263
1.35014
1.67526
0.10520

21 773

15 325

93

15 325

11 500

7 387 445
9 132 468
577 573

577 573

0.00100
0.38660
0.00789
0.00100
0.00100

462 047

0.02104
0.03945
0.57858
0.00394
0.00100

215 569

Date of
last payment

16 414

76 727

2 723

2 722

82 172

February 2003
February 2003

103 952

103 952

5 445

2 722

2 723

10 890

330 431

2 723

2 722

335 876

December 2003

December 1999
December 1989
February 2003

April 2003

December 2003

13 076

13 076

September 2003

8 166

7 159

37 005

3 825

3 825

7 387 445

9 132 468

May 2003

May 2003

2 723

417 992

21 680

412 547

2 722

August 2003

October 1999
March 2003
January 2003

5 445

49 500

1 964 077

1 964 077

43 250

38 161

27

21 475

21 502

5 444

5 444

October 1999

5 444

5 444

July 2003

114 425

112 011

2 414

2 414

200 976

218 972

208 137

104 434

107 377

211 811

67 699

3 167 074

3 234 774

722 557

21 612

53 207

5 444

5 444

0
32 662

636 688

10 887
0

10 725

690 962
0

December 2003
August 2003
September 2003

September 2003
February 2003
December 2003
September 2003
May 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 9

Togo

Payments & misc.

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

0.00657
0.06969
0.26562
7.27964
0.00526

Viet Nam
Yemen

0.00789

Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela

Annual

Rate

0.10520
0.01446
0.00100
0.27351
0.02104

Uruguay

Payments & misc.

Yugoslavia, SFRY

677

36 936

36 992

985 773

377 492

1 363 264

1 457 870

1 457 870

39 835 841

39 835 841

March 2003

27 926

27 926

March 2003

446 380

577 574

146 380

291 236

286 338

877 574

127 450

80 184

127 450

40 827

39 357

80 184

September 2003

5 444

5 444

September 2003

1 498 399

1 268 427

753 948

744 451

1 498 399

103 538

103 538

April 2001

45 972

108 563

September 2003

1 268 427

62 591
2 766 483

Yugoslavia, Former FRY

300 000

621

621

June 2003

August 2003

2 766 483

3 669 816
0.00263

8 530

15 324

23 854

Zimbabwe

0.01052

29 646

58 574

69 824

63 736 310

544 367 264

541 682 485

October 2003

October 2003

3 669 816
0

21 999 977

September 2003

2 766 483

3 669 816

Zambia

100.00000

Date of
last payment

8 520 254

15 274 421

18 396

18 396

20 626 473

66 421 125

August 2003
December 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 10

Contributions due

STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 2003


Contributions due

UNPAID CONTRIBUTIONS

as at 31.12.01 plus

Member States

Payments & misc.

Annual

Rate

2002-2003

Contributions

credits received

Prior

instalments

for

instalments on

assessed for

between 1 Jan.02

financial

for 2003 and

2002

2003

2003

payments plans

2002/2003

and 31 December 03

periods

prior years

assessment

Assessment

TOTAL DUE

Date of
last payment

Associate Members
Aruba

.0006

3 268

3 268

British Virgin Islands

.0006

3 268

1 645

1 623

1 623

Cayman Islands

.0006

3 268

3 268

February 2003

Macao

.0006

3 268

3 268

March 2003

Netherlands Antilles

.0006

3 268

3 268

September 2003

Tokelau

.0006

345

3 268

3 613

October 2003

345

19 608

14 717

1 623

1 623

November 2002
October 2002

New Member States


Timor-Leste**

0.00100

1 559

1 559

1 559

United States of America***

22.00000

15 093 141

15 093 141

15 093 141

15 094 700

15 094 700

15 094 700

35 722 796

81 517 448

TOTAL ALL CONTRIBUTORS

63 736 655

559 481 572

541 697 202

21 999 977

8 520 254

15 274 421

Add:
Instalments on payments plans

8 887 031

deferred to future years

TOTAL DUE

90 404 479

*Contributions due in euros are translated at the constant rate of exchange of US$ 1= 0.869.
** UNESCO Member State as from 5 June 2003.
*** UNESCO Member State as from 1 October 2003

169 EX/4 Part II


Annex III page 11

169 EX/4 Part II


Annex III - page 12
SCHEDULE III
CASH POSITION OF THE ORGANIZATION
(expressed in thousands of US dollars)

Year

Cash surplus
(deficit) of
End of month
regular
budget

Cash balance
available in
Working
Capital Fund

Cash surplus
(deficit)

2002

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

503
-4 115
23 785
26 727
4 737
55 101
47 106
60 950
47 139
33 947
13 851
5 832

24 895
24 894
24 905
24 906
24 906
24 908
24 914
24 917
24 918
24 918
24 918
24 918

25 398
20 779
48 690
51 633
29 643
80 009
72 020
85 867
72 057
58 865
38 769
30 750

2003

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

26 621
26 063
44 260
34 284
95 060
96 530
86 096
77 112
63 245
49 715
35 610
34 968

24 739
24 740
24 740
24 748
24 757
24 758
24 758
24 780
24 786
24 956
24 956
24 966

51 360
50 803
69 000
59 032
119 817
121 288
110 854
101 892
88 031
74 671
60 566
59 934

2004

January*
February*

37 160
55 254

21 514
21 521

58 674
76 775

* Provisional figures

169 EX/4 Part II


Annex III - page 13
ETAT III
SITUATION DE TRESORERIE DE L'ORGANISATION
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Anne

Fin du mois de

Surplus/dficit
de trsorerie du
budget ordinaire
$

Solde disponible
au Fonds de
roulement
$

Surplus/dficit
de trsorerie
$

2002

Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre

503
-4 115
23 785
26 727
4 737
55 101
47 106
60 950
47 139
33 947
13 851
5 832

24 895
24 894
24 905
24 906
24 906
24 908
24 914
24 917
24 918
24 918
24 918
24 918

25 398
20 779
48 690
51 633
29 643
80 009
72 020
85 867
72 057
58 865
38 769
30 750

2003

Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre

26 621
26 063
44 260
34 284
95 060
96 530
86 096
77 112
63 245
49 715
35 610
34 968

24 739
24 740
24 740
24 748
24 757
24 758
24 758
24 780
24 786
24 956
24 956
24 966

51 360
50 803
69 000
59 032
119 817
121 288
110 854
101 892
88 031
74 671
60 566
59 934

2004

Janvier*
Fvrier*

37 160
55 254

21 514
21 521

58 674
76 775

* Chiffres provisoires

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