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Implementacin de Sistemas

Integrados en Volcan
Gerardo Dalla Porta C.
Volcan Ca. Minera S.A.A.

CHUNGAR

Unidades Mineras
Inicio
Operac.
1948

Adq. Unidad
Carahuacra

TMD
Adq

TMD
2003

Trab
2003

1,800

2,200

500

1935

1997 San Cristbal

2,000

2,000

1,100

1987

1997 Andaychagua

1,000

2,300

500

1903

1999 C de Pasco

7,500

8,500

2,700

1950

2000 Chungar

400

2,200

1,200

12,700

17,200

6,000

Trabajadores en la minera peruana


(76,767 trabajadores a Dic 2003)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Empr. Espec.
Compaa

Gran Minera
16,699
15,740

Mediana Minera Pequea Minera


26,629
10,580

5,850
1,269

Volcan
3,429
2,580

Sistemas de Gestin en Volcan


Seguridad

M. Ambiente

Calidad

1998 DS 023
1999 ISTEC
2000

ISO 14001

2001 DS 046

Certifican: Cerro de Pasco,


Animn

2002 OHSAS 18001

2003
2004

Integracin
Certificacin

2005

Certificacin

Certifican: Andaychagua,
San Cristbal, Carahuacra

ISO 9001

Integracin,

Integracin

estabilizacin
Recertificacin

Definicin de Sistema de
Gestin

Sistema para establecer la poltica y los


objetivos y para lograr dichos objetivos (ISO
9000)

El marco organizativo que establece la


estructura, las responsabilidades y los
procedimientos para un determinado estilo
de gestin (Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestin)

Sistemas de Gestin
Medio Ambiente
ISO 14001

Seguridad
OHSAS 18001

Calidad
ISO 9001

Sistema de Gestin Integrado


Medio Ambiente
ISO 14001

Seguridad
OHSAS 18001

Calidad
ISO 9001

Definiciones

ISO 14001.- Norma que establece los requisitos


que debe cumplir un sistema de gestin
ambiental a fin de permitir a una organizacin la
formulacin e su poltica y objetivos, teniendo
en cuenta los requisitos legales y la informacin
sobre impactos ambientales significativos
OHSAS 18001.- Especificacin que establece los
requerimientos para un Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud Ocupacional para permitir a
una organizacin controlar sus riesgos y mejorar
su desempeo
ISO 9001.- Norma que establece los requisitos
para un sistema de gestin de la calidad que
tiene como fin la satisfaccin del cliente

Requerimientos
ISO 14001 y OHSAS 18001

ISO 14001

Poltica ambiental
Planificacin
Implementacin y
operacin
Control y accin
correctiva
Revisin por la
Direccin

OHSAS 18001

Poltica SSO
Planeacin
Implementacin y
operacin
Verificacin y
acciones correctivas
Revisin Gerencial

Requerimientos OHSAS 18001

Poltica SSO
Planeacin

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos
Programa(s) de SSO

Implementacin y operacin

Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

Requerimientos detallados OHSAS 18001

(Ejemplo)

Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y


control del riesgo

La organizacin establecer y mantendr


procedimientos para la identificacin continua de los
peligros, evaluacin de los riesgos y la
implementacin de las medidas de control necesarias.
Estas deben incluir: actividades rutinarias y no
rutinarias; actividades de todo el personal que tiene
acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y
visitantes); instalaciones en el lugar de trabajo,
provistos por la organizacin u otros
La organizacin asegurar que los resultados de estas
evaluaciones y los efectos de estos controles sean
considerados cuando se establezcan sus objetivos de
SSO. La organizacin documentar y conservar esta
informacin actualizada.
...

Requerimientos SGI SSOMAC


1 Poltica SSOMAC
Planeacin

3
4

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC

5
Implementacin y operacin
2 Estructura y responsabilidad

Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

Poltica de Salud, Seguridad Ocupacional,


Medio Ambiente y Calidad

PREVENIR

ENFERMEDADES, LESIONES, CONTAMINACIN AMBIENTAL Y


FALLAS EN LOS PROCESOS.

ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR

EN FORMA CONTINUA LA SALUD,


LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.

CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SALUD,


SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.

EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN GESTION


DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD.

SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES

ORIENTADAS HACIA LA
PROTECCION DE LA SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA
CALIDAD.

Requerimientos SGI SSOMAC

Poltica SSOMAC
Planeacin

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC

Implementacin y operacin
2 Estructura y responsabilidad

Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

Comits

Gestin de Operaciones

Comits

Gestin de Empresa

Ger.Centr.

Sup.Gen.

RR.HH

Capacit.

Requerimientos SGI SSOMAC

Poltica SSOMAC
Planeacin

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC

Implementacin y operacin

Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

IPER Seg, Med.Amb. y Calidad


Peligros/Aspectos

Posibles Afectados
Personas

Ingresos

Salud Ocupacional
Seguridad Ocupacional

Proceso

Residuos
Product./Serv.
-Concentrado de Pb
-

Probabilidad
Consecuencias

------------------------------------------------------------

Eventos Peligrosos

Eval. Riesgo

Medio Ambiente

(Ley 27446)

Agua
Aire
Suelo

---------------------------------

Flora
Fauna

---------------------------------

Personas
Salud
Estilo de vida
Espacios urbanos
Patrimonio arqueol.
Belleza escnica
Areas protegidas

------------------------------------------------------------

Clientes
A
B

Riesgos
no tolerables
(Significativos)

Consecuencia

Matriz de evaluacin
de Riesgos
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

1
Crtico

11

2
Mayor

12

16

3
Moderado

13

17

20

4
Menor

10

14

18

21

23

5
Bajo

15

19

22

24

25

A
Casi cierto

B
Probable

C
Posible

D
Improbable

E
Raro

Riesgo
Alto
Medio
Bajo

Seguridad y Salud

Crtico

Efecto en la salud a corto o largo


plazo, que llevan a fatalidades
mltiples, o efectos significativos
irreversibles en la salud humana
a >50 personas.

Mayor

Una sola fatalidad y/o


discapacidades/impedimentos
graves irreversibles (mayor 30%)
a una o ms personas.

Medio Ambiente
Efectos ambientales muy graves, con
impedimentos del ecosistema y/o el uso o
funciones del recurso natural. Efectos
extensos, a largo plazo, en un ambiente
significativo. (Ej.: hbitat nico, Parque
Nacional, etc.).
Efecto ambiental grave con algn
impedimento del ecosistema y o el uso o la
funcin de los recursos naturales (Ej.:
desplazamiento de una especie). Impactos a
mediano y largo plazo relativamente
extendidos.

Moderado

Discapacidad o impedimento
moderados reversibles (menor
30%) a una o ms personas.

Efectos moderados en el medio ambiente,


pero que no afectan los ecosistemas y/o el
uso o funciones de los recursos naturales de
manera significativa. Impactos extendidos
moderados a corto o mediano plazo (Ej.:
derrame de combustible que ocasiona
impacto en los ros).

Menor

Discapacidad/impedimento
objetivo pero reversible y/o
lesiones que requieren
tratamiento mdico y
hospitalario.

Efectos menores en el ambiente biolgico o


fsico. Daos menores a corto o mediano
plazo a un rea pequea de importancia
limitada.

Bajo

Inconveniencia o sntomas de
bajo nivel y corto plazo. No Hay
efectos fsicos posibles de medir.
No se requiere tratamiento
mdico.

No hay efectos duraderos. Impactos de bajo


nivel en el ambiente fsico o biolgico.
Daos limitados a un rea mnima, de poca
importancia.

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

Fuentes: ISTEC - BHP Tintaya - Volcan

Nivel
A
B
C
D
E

Probabilidad
Cas i cierto
Probable
Pos ible
Im probable
Raro

Descripcin
Se es pera que el evento ocurra en la m ayor parte de las circuns tancias
El evento probablem ente ocurrir en la m ayor parte de las circuns tancias
El evento debe ocurrir en algn m om ento.
El evento puede ocurrir en algn m om ento.
El evento puede ocurrir, pero s lo bajo circuns tacias excepcionales

Requerimientos SGI SSOMAC

Poltica SSOMAC
Planeacin

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC

Implementacin y operacin

Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

Requerimientos SGI SSOMAC

Poltica SSOMAC
Planeacin

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC

5
Implementacin y operacin

Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

Requerimientos SGI SSOMAC

Poltica SSOMAC
Planeacin

Planeacin para la IPER y


control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC

Implementacin y operacin

Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientizacin y
competencia
Consulta y comunicacin
Documentacin
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias

Verificacin y acciones
correctivas

Medicin de desempeo y
seguimiento
Accidentes, incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
Registros y control de
registros
Auditora

Revisin Gerencial

parte del sistema de gestin


general
Sistema de gestin de SSO.Parte del sistema de gestin general que
permite la gestin de los riesgos SSO
asociados con el negocio de la organizacin
Definicin de la Especificacin OHSAS 18001:1999

Sistema de
Gestin General

Medio Ambiente
ISO 14001

Seguridad
OHSAS 18001

Calidad
ISO 9001

Modelos de Gestin de Calidad Total


- Excelencia
Deming

1951

Japn

Malcolm Baldrige

1987

EE.UU.

E.F.Q.M.

1988

Europa

Iberoamericano

1998

Iberoamrica

ISO 9004

2000

COMPETITIVIDAD

l/
ot a

a
de l
in
t
s
Ge

el
Ex c

ia l
sa r
e
r
mp
ia E
c
n
e

T
id ad
C al

Modelo Iberoamericano
1999
Modelo Europeo
1991

Malcolm Baldrige
1987

ISO 9001:2000
ISO 9000:1994
Deming
1951

ISO 9000:1987

CONTROL DE
LA CALIDAD
g
A se

1940

1950

1960

1970

1980

e la
od
t
n
e
mi
ura

1990

n
est i
G
/
idad
C al

2000

aC
de l

2010

ad
alid

Modelo EFQM de Excelencia en la Gestin

ISO 14001

OHSAS 18001
(Equivalente)

ISO 9001

Ejemplo de Cuestionario Matricial de Autoevaluacin


(Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestin)

Importancia Relativa de la Diversas Capacidades


Necesarias (1916)
100%

Financiera

90%
Comercial

80%

Contabilidad

70%
60%

Administrativa

50%
40%
Seguridad

30%
20%

Tcnica

10%

Director
General

Director

J. Servicio
Tcnico

Jefe de
Divisin

Jefe de Taller

Capataz

Obrero

0%

Sistema de
Gestin General

Medio Ambiente
ISO 14001

Seguridad
OHSAS 18001

Calidad
ISO 9001

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