Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PROIECT
AUDIT INTERN PRIVIND DEPOZITAREA
PRODUSULUI FINIT DIN CADRUL
SOCIETII S.C. VEL PITAR S.A.
Masterand:Ursu Georgiana-Mihaela
Braov
2015
Cuprins
6.Raportul de neconformitate.....................................................................................................6
Auditul calitii:
n funcie de scop:audit intern
n funcie de obiectiv:auditul calitii procesului
O cerin central este ca auditul s contribuie cu adevrat la crearea contextului favorabil,obinerii
performanei i s nu devin o nou cale de a consolida i extinde birocraia.
Obiectivul :Se va urmarii daca activitatile si rezultatele relative din cadrul societatii S.C. Vel Pitar
S.A. satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un mod
eficace si apt pentru siguranta consumatorilor.
PRESCURTARI:
1. Audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi si a evaluarii
lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
2. Auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca
activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si
daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea
obiectivelor.
3. Auditor - persoana calificata si competenta pentru a efectua audituri.
4. Auditat - organizatie care este auditata.
Compartimentele care necesit investigaii speciale sunt cele care nu au fost verificate recent, cele care
au fost verificate anterior i n care au fost gsite deficiene, precum i cele n care sunt cunoscute
deficienele sau se suspecteaz c acestea exist.
Auditorul trebuie s l fac pe auditat s fie contient n avans de domeniul auditului i s specifice ce
se ateapt de la el.
2.Listele de verificare
Sunt instrumente utile n vederea acoperirii ntregii problematici a auditului (domenii i activiti
investigate n timpul auditului).
Elaborarea lor se face n faza pregtirii auditului, n care auditorul se asigur c sistemul definit n
documentul de referin (manualul calitii, standardul de referin) este complet i apt s duc la
ndeplinirea obiectivelor calitii organizaiei.
Folosirea acestor liste, care nu au mai mult de dou, trei pagini, constituie o bun verificare a auditrii
tuturor compartimentelor i activitilor organizaiei.
n faza pregtirii auditului, auditorul ef trebuie s se asigure c sistemul definit n manual este
complet i apt s duc la ndeplinire obiectivele calitii organizaiei.
3. Documentele de lucru folosite n etapa de pregtire-planificare a auditului sunt:
autorizarea auditului;
standardele sau alte specificaii dup care se face auditul;
planul de audit; orice formate provizorii care se folosesc n timpul auditului;
aide-memoires, liste de verificare, diagrame de flux etc.
Ea const n vizitarea organizaiei auditate cu scopul de a constata gradul de conformitate ntre practica
curent din organizaia auditat i prevederile din documentele sistemului calitii precum i modelul
de referin ales pentru construirea acestui sistem.
Documentarea constatrilor auditului
Documente de lucru folosite de auditor n timpul colectrii informaiilor i a documentrii constatrilor
auditului sunt:
Toate observaiile din timpul auditului trebuie documentate (scrise). Auditorii trebuie s noteze
suficiente date pentru a avea o surs din care s poat rezulta concluzii clare.
Notiele clare, exacte, lizibile i complete sunt eseniale. Este ineficient, pierderea de timp i
total neprofesional, ca auditorul s se ntoarc ntr-o zon pentru c: nu a nregistrat suficiente
detalii, nu poate citi sau nelege propriile notie, sau detaliile nregistrate nu sunt clare.
Pentru a nu exista nici un dubiu asupra nregistrrilor, poate fi de ajutor ca auditorul s dea
celui intervievat s citeasc ce a nregistrat.
Notiele auditorilor pot fi folosite n cadrul discuiilor sau n rapoartele scrise transmise
auditatului pentru a defini neconformitile.
Notiele auditorilor constituie nregistrri ale calitii care se pstreaz pentru o anumit
perioad de timp.
6.Raportul de neconformitate
Neconformiti
Neconformitatea constituie un eec n ndeplinirea unei cerine, fa de referina auditului.
n momentul depistrii unei neconformiti, este bine ca auditorul s aduc la cunotina auditatului
neconformitatea constatat, coninutul su, dovezile obiective care demonstreaz neconformitatea
pentru ca auditatul s neleag c auditul este o activitate transparent, iar auditorul nu are nimic de
ascuns.
Neconformitile se clasific n dou categorii: majore i minore. n afar de neconformiti mai pot
exista i observaii, atunci cnd nu exist dovezi obiective suficiente pentru a putea aprecia c eecul
respectiv este o neconformitate.
Neconformitatea minor
Neconformitatea minor este aceea care identific scpri izolate sau sporadice n coninutul sau
implementarea procedurilor sau nregistrrilor calitii i care pot duce la eecul sistemului calitii
dac nu sunt corectate.
Neconformitatea minor apare cnd exist dovezi obiective ale implementrii incomplete a unei clauze
particulare a standardului ales ca model de referin pentru organizaie.
Neconformitile de acest fel se rezolv prin aciuni corective. Odat cu constatarea lor recomandarea
auditorului pentru aprobarea i nregistrarea sistemului calitii organizaiei poate s continue, cu
recomandarea ca neconformitile minore s fie eliminate prin aciuni corective, care sunt verificate cu
ocazia vizitelor de supraveghere.
Neconformitatea major
Neconformitatea major este aceea care identific absena sistemului calitii, nefuncionalitatea sa,
sau o implementare necorespunztoare a acestuia, luat ca un incident singular sau ca o combinaie a
unui numr de incidente similare.
Asemenea neconformiti apar, de obicei, foarte clar n cazul sistemelor care nu sunt stabilite,
documentate, implementate sau meninute.
Vel Pitar
Grupul Vel Pitar este liderul pieei romneti a produselor de panificaie i morarit i un
juctor important n domeniul produciei i distribuiei de : pine, biscuii, napolitane, specialiti de
cofetrie i produse de patiserie.
Povestea grupului ncepe n momentul n care fondul de investiii Broadhurst Investments
Limited, administrat n Romnia de ctre New Century Holdings (NCH), achiziioneaz dou mari
companii de morrit i panificaie, Mopariv Rmnicu Vlcea i Berceni Bucureti. n decembrie 2001
se formeaz S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de morrit i panificaie:
Mopariv Rmnicu Vlcea, Berceni Bucureti, Mopariv Cluj Napoca i Granpan Tecuci. Sediul noii
companii este stabilit la Rmnicu Vlcea.
Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a
divizat n trei societi autonome care au ca obiect de activitate panificaia - S.C. Vel Pitar S.A.,
morritul - S.C. apte Spice S.A. i retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activiti s-au dezvoltat
continuu n ultimii ani, astfel nct acum beneficiaz de condiiile necesare pentru a funciona
autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructific mai bine oportunitile oferite de pia n
domeniile lor, gestioneaz mai bine resursele i utilizeaz n mod direct veniturile obinute.
Tehnologie Modern
Grupul Vel Pitar a schimbat modul n care, n Romnia, se fac afacerile n industria de morrit
i panificaie. Sunt primii care au investit masiv n tehnologii moderne, inovatoare, pentru a oferi
clienilor produse de cea mai bun calitate. De aceea Grupul Vel Pitar este lider absolut din toate
punctele de vedere: dimensiune, acoperire geografic, cifr de afaceri, nivel de profit, numr de clieni,
nivelul de implementare a tehnologiilor moderne i respectarea normelor legislaiei europene.
Grupul Vel Pitar i preuiete clienii, punnd ntotdeauna calitatea produselor i respectul
pentru oameni pe primul plan.
Sunt renumii pentru calitate, siguran alimentar, diversitate sortimental, adaptarea
produselor la cerinele consumatorilor, seriozitatea serviciilor, modernitate.
Compania Vel Pitar este certificat n:
MANAGEMENTUL CALITII (ISO 9001/2000);
SIGURAN ALIMENTAR ( HACCP - ISO 22000/2005);
SIGURAN I SNTATE OCUPAIONAL (OHSAS 18001/2004);
7
10
Principalul rol al depozitrii este concentrarea mrfurilor n cantiti mari n vederea dirijrii lor ctre
consumatori. n raport cu acest rol pe care l au n circulaia mrfurilor, depozitele pot avea
urmtoarele funcii:
concentrarea n stocuri a produselor colectate n scopul sortrii, prelucrrii primare i pregtirii
pentru expediie n cantiti relativ mari sau n scopul repartizrii continue a cotelor programate
n cantiti relativ reduse;
asigurarea condiiilor de meninere a integritii produselor i uneori de mbuntire a
nsuirilor lor calitative;
livrarea i expedierea mrfurilor ctre cumprtor.
n procesul depozitrii calitatea mrfurilor alimentare poate suferi modificri importante i de cele mai
multe ori nedorite. Aceste modificri se produc deoarece majoritatea produselor alimentare se
caracterizeaz printr-o stabilitate relativ n timp, influenat att de factorii interni (structurali) ct i
de cei externi, care le pot modifica proprietile fundamentale, prin procese de degradare, alterare,
contaminare chimic sau microbacteriologic, impurificare cu substane strine etc
Factorii interni :compoziia chimic, proprietile fizice, biologice etc evideniindu-se i influenele
acestora asupra stabilitii produselor alimentare.
Din punct de vedere merceologic, cei mai importani factori externi care produc modificri calitative
mrfurilor n timpul depozitrii sunt: prezena aerului i compoziia acestuia, parametrii atmosferici ai
mediului nconjurtor (umiditatea relativ a aerului, temperatura), radiaiile luminoase,
microorganismele din mediul extern, natura ambalajului de contact cu marfa, microclimatul i igiena
depozitelor, natura produselor nvecinate etc.
11
Nu se depoziteaz mpreun mrfuri alimentare i industriale i nici acele produse care eman mirosuri
puternice ce pot fi mprumutate cu uurin de alte mrfuri.
Produsele nu pot fi pstrate dect o anumit perioad, n cadrul termenului de valabilitate. n timpul
depozitrii se verific periodic parametrii de microclimat precum i celelalte condiii de pstrare a
produselor alimentare.
Existena unui echilibru ntre aciunea factorilor interni i externi constituie regimul optim de pstrare
a produselor alimentare.
Chestionarul de audit
Formatul acestor documente este stabilit de auditorul ef, care trebuie astfel concepute nct s nu
limiteze activitile sau investigaiile suplimentare, care pot deveni necesare pe parcursul desfurrii
auditului.
Chestionarul de audit este documentul folosit de auditor ntr-o zon auditat. Acesta se ntocmete
plecnd de la urmtoarele elemente:
standardul de referin;
rezultatele auditurilor anterioare;
deficiene cunoscute privind calitatea;
prioriti ale managementului;
documentele sistemului calitii;
alte documente ale organizaiei;
consideraii ale auditorilor bazate pe propriile cunotine, experiene, vizite preliminare etc.
CHESTIONAR DE AUDIT
Referinte
C
Intrebari
1.
2.
13
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
igienizare adecvata?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Exista surse de apa potabila calda si rece disponibile in toate zonele in care
se proceseaza alimentele?
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
14
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Sistemul de ventilatie este conceput astfel incat aerul sa nu vina din zone
contaminate in zone curate si este sistemul bine dimensionat?
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
15
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
* conditii de depozitare si distributie
* durata de valabilitate
* recomandari de utilizare
* eventual utilizarea pentru care a fost conceput?
39.
40.
41.
42.
S-au luat masuri suplimentare pentru cazul in care produsul este destinat
unei utilizari
speciale (de catre consumatori din anumite grupe de risc)? De exemplu are
produsul
o compozitie speciala sau instructiuni de folosire inscrise pe eticheta?
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
16
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
considerat inacceptabil si incepand cu care masurile de control devin
esentiale?
58.
59.
60.
61.
62.
63.
S-a stabilit care dintre aceste puncte in care sunt necesare masuri de control
sunt puncte critice PCC-uri, care trebuie considerate puncte de atentie PAuri si motovatia care explica incadrarea lor intr-o categorie sau alta?
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
17
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
78.
79.
Cand masuratorile sunt efectuate de o terta parte s-a verificat daca aceste
servicii sunt
in conformitate cu cerintele standardelor de calitate (ex. ISO 45001/45002)?
80.
Au fost datele obtinute prin monitorizarea fiecarui PCC (si PA) inregistrate
intr-o maniera prestabilita?
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Sunt actiunile corective inregistrate sub forma de documente, in asa fel incat
sa se poata elabora masuri preventive pentru cazul in care vor mai apare
deviatii in viitor?
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Sunt angajatii instruiti sa-si spele mainile inainte de a intra in sectie sau
dupa ce au venit in contact cu alte surse de contaminare?
97.
18
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
* modificari in infrastructura?
118.
119.
120.
121.
A fost sistemul HACCP inregistrat sub forma unui manual al calitatii? Este
manualul complet?
122.
123.
19
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
intretinut si revizuit in mod regulat
124.
125.
S-a stabilit in ce fel se vor colecta inregistrarile si cum vor fi ele evaluate si
controlate?
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
20
NA
LDO
Evaluare
Nr
Referinte
C
Intrebari
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
21
NA
LDO
Evaluare
Referinte
Nr
167.
Intrebari
NA
LDO
Legenda:
NA = neaplicabil
C
= conformitate
= neconformitate
= observaie
22
RAPOARTE DE NECONFORMITI
Unitate : Vel Pitar S.A. Braov
Audit
numar:xxxxx
Data:05/01
/2015
Cauza neconformitii
Auditor:Ursu Georgiana-Mihaela
Semnatura:
Semnatura:
Personalul Compartimentului
Depozitare va fi instruit privind importana stivuirii
navetelor de pine pe crucioare.
Efectuarea de dezinsecie, dezinfecie,
deratizare a incintei.
Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor:
Auditor:
23
Data propunerii:05/01/2015
Propus de :
Semnatura:
Implementat
Neimplementat
La data de
Data:05/0
1/2015
Clauza: Depozitare produs finit
Descrierea neconformitii:
Cauza neconformitii
Semnatura:
Semnatura:
Data propunerii:05/01/2015
Propus de :
Semnatura:
24
Implementat
Neimplementat
La data de
2015
Echipa
de
Standard
audit: .............................................
dereferinta:
.............................................................
05/01/
...............
22000:2005
.............................................................
...............
Zone audiate (Domeniu):
Nr. neconformitati: 1
ISO
Compartimentul de depozitare
Nr. observatii: 3
Functii intervievate in timpul auditului: Ionescu Maria inginer tehnolog
Patraulea Gheorghe operator
Rezumatul constatarilor:
n urma auditului efectuat s-au descoperit unele neconformiti de categorie
medie,minor ns pot influena n mod direct sigurana alimentar, periclitnd sntatea
consumatorilor.
Concluzii/Recomandari:
Se recomand o analiza a cauzelor care duc la apariia neconformitii n
funcie de gravitatea acestora; termen de rezolvare 14 zile.
De asemenea se recomand efectuarea de reinstruiri specifice ale
personalului din cadrul unitii privind GMP si GHP pentru o funcionare corect a
sistemului HACCP; termen de rezolvare 14 zile.
Difuzarea
raportului
Anexe:
Semnatura
auditorului
25
BIBLIOGRAFIE
http://www.velpitar.ro/?page_id=26
Manual privind efectuarea controlului oficial n unitile care fac obiectul ANSA
http://ansa.gov.md/uploads/files/Comert/Manual%20privind%20control%20oficial.pdf
Sigurana Alimentelor garania proteciei consumatorului- Dan erban i Cristina Maria Canja Iniiere n audit Note de curs Dan erban
Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii -Dan erban
Curs i lucrri seminarPolitici i strategii globale de securitate alimentar -Dan erban
26