ANEXO N 03

FORMATO DE RENDICIN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE NACIONAL

FECHA:
A) INFORMACIN A SER LLENADA POR EL COMISIONADO
INFORMACIN DEL COMISIONADO
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

UNIDAD ORGNICA DONDE LABORA:

Subdireccin de Desarrollo de Capacidades

ITINERARIO DE
VIAJE

LUGAR DE ORIGEN

Lima

LUGAR DE
DESTINO

FECHA DE SALIDA

FECHA DE RETORNO

HORA DE SALIDA:

HORA DE RETONO:

N DE DAS AUTORIZADOS

N
ORDE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FECHA

Lima

DURACIN DE LA COMISIN

VITICOS
N DE
ALIMENTACIN
COMPROBANT
ALOJAMIENTO DESAYUNO ALMUERZO
E DE PAGO
S/.
S/.

CONCEPTO

LUGAR DE
RETORNO

Sicuani (Cusco)

CENA
S/.

TUUA

PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE

TOTAL
GASTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4/1/2014

IMPORTE TOTAL GASTADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MONTO TOTAL DE LA DECLARACIN JURADA

TOTAL GASTADO

0.00

IMPORTE OTORGADO
IMPORTE A DEVOLVER

(*)Tipo de Cambio.-En caso no contar con voucher de tipo de cambio, este se har con el indicado en la siguiente pagina:
http://www.sunat.gob.pe/indicadores/index.html
SUSTENTO EN CASO DE AMPLIACIN DE LA COMISIN Y/O MODIFICACIN DEL GASTO

B) INFORMACIN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE FINANZAS

VITICOS
PASAJES

2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.1
TOTAL

_______________________
JEFE DE LA
UNIDAD DE FINANZAS

______________________________
JEFE DE LA UNIDAD ORGNICA
SOLICITANTE

_______________________
COMISIONADO

0.00