SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:35
Pag. : 1 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 001 REGION CUSCO-SEDE CENTRAL [000789]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

28,856,939

47,600

-147,920

-2,467,831

26,288,788

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

15,846,658

15,846,658

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

4,093,191

51,300

4,144,491

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

8,910,090

-3,700

-147,920

-2,467,831

6,290,639

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

7,000

7,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

150,000

3,700

147,920

9,052

310,672

29,006,939

51,300

-2,458,779

26,599,460

PARCIAL FUENTE :

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

4,307,000

2,302,909

1,260,504

269,982

8,140,395

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

4,307,000

2,302,909

1,260,504

269,982

8,140,395

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

335,445

17,976

353,421

4,642,445

2,302,909

1,278,480

269,982

8,493,816

PARCIAL FUENTE :

5 RECURSOS DETERMINADOS
Gastos Presupuestarios

94,728,450

-941,797

-6,546,003

-37,000,000

52,206,531

102,447,181

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

94,728,450

-941,797

-6,546,003

-37,000,000

52,206,531

102,447,181

PARC. GEN 6 2.4

Donaciones Y Transferencias

5,583,565

2,462,428

8,045,993

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

284,185,352

-32,371,131

11,881,747

37,037,131

167,442,259

-2,462,428

465,712,930

378,913,802

-32,371,131

-941,797

5,335,744

37,131

225,232,355

576,206,104

412,563,186

-32,371,131

-890,497

7,638,653

37,131

224,052,056

269,982

611,299,380

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:36
Pag. : 2 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO [000790]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

Gastos Presupuestarios

2,471,120

Adquisicion De Activos No

2,471,120

2,471,120
2,471,120

2,471,120

2,471,120

Gastos Presupuestarios

367,710

367,710

Adquisicion De Activos No

367,710

367,710

367,710

367,710

Gastos Presupuestarios

1,678,750

1,507,775

3,186,525

Adquisicion De Activos No

1,678,750

1,507,775

3,186,525

1,678,750

1,507,775

3,186,525

Gastos Presupuestarios

12,916,030

3,800,000

18,577,796

1,923,937

37,217,763

Adquisicion De Activos No

12,916,030

3,800,000

18,577,796

1,923,937

37,217,763

12,916,030

3,800,000

18,577,796

1,923,937

37,217,763

2,471,120

12,916,030

5,478,750

1,507,775

18,945,506

1,923,937

43,243,118

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

5 RECURSOS DETERMINADOS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:36
Pag. : 3 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 003 REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS [000791]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

Gastos Presupuestarios

2,271,234

Adquisicion De Activos No

2,271,234

2,271,234
2,271,234

2,271,234

2,271,234

Gastos Presupuestarios

273,285

273,285

Adquisicion De Activos No

273,285

273,285

273,285

273,285

Gastos Presupuestarios

6,630,250

6,630,250

Adquisicion De Activos No

6,630,250

6,630,250

6,630,250

6,630,250

Gastos Presupuestarios

400,000

5,121,233

2,871,722

638,055

9,031,010

Adquisicion De Activos No

400,000

5,121,233

2,871,722

638,055

9,031,010

400,000

5,121,233

2,871,722

638,055

9,031,010

Gastos Presupuestarios

9,109,670

24,376,723

33,486,393

Adquisicion De Activos No

9,109,670

24,376,723

33,486,393

9,109,670

24,376,723

33,486,393

9,301,484

9,109,670

5,121,233

2,871,722

25,288,063

51,692,172

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

5 RECURSOS DETERMINADOS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:36
Pag. : 4 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 004 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE [000792]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

Gastos Presupuestarios

1,100,000

Adquisicion De Activos No

1,100,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000

1,100,000

Gastos Presupuestarios

4,849

4,849

Adquisicion De Activos No

4,849

4,849

4,849

4,849

Gastos Presupuestarios

1,083,118

911,905

1,995,023

Adquisicion De Activos No

1,083,118

911,905

1,995,023

1,083,118

911,905

1,995,023

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

5 RECURSOS DETERMINADOS
Gastos Presupuestarios

941,797

1,257,746

2,199,543

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

941,797

1,257,746

2,199,543

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

2,900,000

3,025,411

5,925,411

2,900,000

941,797

4,283,157

8,124,954

2,183,118

2,900,000

941,797

911,905

4,288,006

11,224,826

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:36
Pag. : 5 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 100 REGION CUSCO-AGRICULTURA [000794]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

11,879,899

1,211,073

-60,000

13,030,972

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

3,687,643

3,687,643

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

6,542,191

138,900

6,681,091

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,650,065

1,072,173

-60,000

2,662,238

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

60,000

60,000

11,879,899

1,211,073

13,090,972

PARCIAL FUENTE :

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

1,800,000

1,250,000

3,050,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,800,000

1,250,000

3,050,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

70,000

74,667

144,667

1,870,000

1,324,667

3,194,667

Gastos Presupuestarios

2,176,365

-37,131

5,477,772

7,617,006

Adquisicion De Activos No

2,176,365

-37,131

5,477,772

7,617,006

2,176,365

-37,131

5,477,772

7,617,006

13,749,899

2,176,365

1,211,073

-37,131

6,802,439

23,902,645

PARCIAL FUENTE :

5 RECURSOS DETERMINADOS
2
PARC. GEN 6 2.6
PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:37
Pag. : 6 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 200 REGION CUSCO-TRANSPORTES [000795]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

6,802,089

2,527,176

49,200

9,378,465

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

3,063,351

3,063,351

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

1,902,475

49,200

1,951,675

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,832,263

2,527,176

4,359,439

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

4,000

4,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

1,048,850

20,928

1,069,778

7,850,939

2,548,104

49,200

10,448,243

PARCIAL FUENTE :

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

1,630,000

428,078

858,361

2,916,439

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

1,008,000

1,008,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

622,000

428,078

858,361

1,908,439

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

150,000

119,020

52,445

321,465

1,780,000

547,098

910,806

3,237,904

42,883

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

42,883

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

42,883

42,883

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

9,221,991

173,021

9,395,012

9,221,991

215,904

9,437,895

PARCIAL FUENTE :

5 RECURSOS DETERMINADOS
Gastos Presupuestarios

6,546,003

3,915,000

10,461,003

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

6,546,003

3,915,000

10,461,003

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

5,269,066

12,337,580

17,606,646

5,269,066

6,546,003

16,252,580

28,067,649

9,630,939

7,817,170

596,298

15,767,994

215,904

17,163,386

51,191,691

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:37
Pag. : 7 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 300 REGION CUSCO-EDUCACION [000796]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

244,680,682

10,392,144

-481,865

-15,500

4,011,021

258,586,482

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

155,366,619

8,259,256

4,015,521

167,641,396

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

79,275,617

2,132,888

81,408,505

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

10,038,446

-481,865

-15,500

-4,500

9,536,581

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

100,000

15,500

4,500

120,000

244,780,682

10,392,144

-481,865

4,015,521

258,706,482

PARCIAL FUENTE :

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

568,824

34,563

603,387

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

328,824

328,824

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

240,000

34,563

274,563

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

234,000

234,000

802,824

34,563

837,387

245,583,506

10,392,144

-481,865

34,563

4,015,521

259,543,869

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:37
Pag. : 8 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 301 REGION CUSCO-ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO [000797]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

3,461,362

108,617

3,569,979

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

2,858,962

102,244

2,961,206

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

307,230

6,373

313,603

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

295,170

295,170

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

50,000

50,000

3,511,362

108,617

3,619,979

PARCIAL FUENTE :

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

375,589

34,165

15,829

425,583

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

375,589

34,165

15,829

425,583

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

20,000

20,000

395,589

34,165

15,829

445,583

3,906,951

108,617

34,165

15,829

4,065,562

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:37
Pag. : 9 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 400 REGION CUSCO-SALUD [000798]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

25,882,731

-489,424

235,740

-56,623

-5,000

-30,000

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

6,747,516

41,843

15,540

6,804,899

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

12,468,296

220,200

12,688,496

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

4,898,803

945,849

-56,623

-5,000

-30,000

5,753,029

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

1,768,116

-1,477,116

291,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

100,000

156,213

5,000

261,213

25,982,731

-333,211

235,740

-56,623

-30,000

25,798,637

PARCIAL FUENTE :

25,537,424

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

1,827,858

760,244

-2,500

2,585,602

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,827,858

760,244

-2,500

2,585,602

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

213,589

9,000

2,500

225,089

2,041,447

769,244

2,810,691

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

101,698

441,311

1,182,216

168,939

283,313

2,177,477

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

1,236,158

128,775

48,059

1,412,992

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

101,698

441,311

-53,942

40,164

235,254

764,485

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

16,500

16,500

101,698

441,311

1,198,716

168,939

283,313

2,193,977

28,024,178

-333,211

337,438

384,688

1,967,960

138,939

283,313

30,803,305

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:38
Pag. : 10 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

73,453,339

4,727,311

200,595

1,092,376

79,473,621

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

70,305,397

4,727,311

1,092,376

76,125,084

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

84,633

84,633

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

3,063,309

200,595

-29,277

3,234,627

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

29,277

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

29,277

30,000

30,000

73,483,339

4,727,311

200,595

1,092,376

79,503,621

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

150,048

12,961

163,009

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

150,048

12,961

163,009

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

38,640

38,640

188,688

12,961

201,649

73,672,027

4,727,311

200,595

12,961

1,092,376

79,705,270

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:38
Pag. : 11 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 303 REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI [001106]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

47,089,733

5,738,429

11,963

1,171,677

54,011,802

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

44,994,422

5,738,429

1,171,677

51,904,528

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

10,000

10,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

2,085,311

11,963

2,097,274

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

30,000

30,000

47,119,733

5,738,429

11,963

1,171,677

54,041,802

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

60,000

60,004

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

60,000

60,004

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

15,000

15,000

75,000

75,004

47,194,733

5,738,429

11,963

1,171,677

54,116,806

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:38
Pag. : 12 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 304 REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION [001107]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

37,269,565

2,770,637

137,961

1,028,974

41,207,137

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

35,909,565

2,770,637

1,028,974

39,709,176

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

20,000

20,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,340,000

137,961

1,477,961

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

30,000

30,000

37,299,565

2,770,637

137,961

1,028,974

41,237,137

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

75,600

5,681

81,281

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

75,600

5,681

81,281

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

24,000

24,000

99,600

5,681

105,281

37,399,165

2,770,637

137,961

5,681

1,028,974

41,342,418

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:38
Pag. : 13 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 401 REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR [001129]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

19,230,185

3,425,361

361,896

23,017,442

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

15,309,353

162,658

361,896

15,833,907

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

10,000

10,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

3,910,832

2,684,695

6,595,527

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

578,008

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

578,008

30,000

277,000

307,000

19,260,185

3,702,361

361,896

23,324,442

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

763,560

555,083

1,318,643

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

763,560

-26,000

555,083

1,292,643

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

26,000

26,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

41,440

304,620

346,060

805,000

859,703

1,664,703

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

1,216,121

454,734

-19,156

18

247,559

3,170

1,902,446

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

946,121

364,734

-19,156

18

217,559

3,170

1,512,446

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

270,000

90,000

30,000

390,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

346,867

133,645

71,100

551,612

1,562,988

588,379

-19,156

18

318,659

3,170

2,454,058

20,065,185

5,265,349

950,275

-19,156

859,721

318,659

3,170

27,443,203

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:39
Pag. : 14 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 402 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO [001130]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

18,131,977

1,876,947

658,190

1,443,779

22,110,893

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

16,015,777

11,772

658,190

16,685,739

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

10,000

10,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

2,106,200

1,865,175

1,443,779

5,415,154

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

200,000

646,693

846,693

18,331,977

2,523,640

658,190

1,443,779

22,957,586

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

3,950,000

694,645

4,644,645

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

1,013,100

1,013,100

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

2,936,900

694,645

3,631,545

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

250,000

250,000

4,200,000

694,645

4,894,645

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

1,675,435

582,297

20,672

635

60,671

740,689

3,080,399

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,675,435

582,297

20,672

635

60,671

740,689

3,080,399

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

40,000

3,000

43,000

1,675,435

622,297

20,672

635

60,671

743,689

3,123,399

22,531,977

4,199,075

1,280,487

20,672

695,280

1,504,450

743,689

30,975,630

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:39
Pag. : 15 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 403 REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA [001169]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

16,113,922

1,337,179

585,804

420,000

18,456,905

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

14,272,194

585,804

14,857,998

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

29,000

29,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,787,728

1,337,179

420,000

3,544,907

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

25,000

25,000

100,000

824,189

924,189

16,213,922

2,161,368

585,804

420,000

19,381,094

3,253,397

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

2,500,000

753,397

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

848,610

848,610

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,651,390

753,397

2,404,787

2,500,000

753,397

3,253,397

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

2,009,520

209,227

6,268

375,893

1,171,761

3,772,669

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

2,009,520

209,227

6,268

375,893

1,171,761

3,772,669

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

426,720

426,720

2,009,520

635,947

6,268

375,893

1,171,761

4,199,389

18,713,922

4,170,888

1,221,751

6,268

753,397

795,893

1,171,761

26,833,880

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:39
Pag. : 16 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

15,071,673

4,136,760

547,218

56,623

19,812,274

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

11,014,320

108,391

547,218

11,669,929

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

10,000

10,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

4,047,353

4,028,369

56,623

8,132,345

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

50,000

324,705

374,705

15,121,673

4,461,465

547,218

56,623

20,186,979

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

675,000

202,368

877,368

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

675,000

202,368

877,368

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

23,852

248,500

272,352

698,852

450,868

1,149,720

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

643,283

302,584

-129,274

8,676

843,239

-55,976

1,612,532

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

643,283

302,584

-129,274

8,676

843,239

-55,976

1,612,532

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

250,000

27,000

277,000

893,283

329,584

-129,274

8,676

843,239

-55,976

1,889,532

15,820,525

5,354,748

876,802

-72,651

459,544

843,239

-55,976

23,226,231

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:40
Pag. : 17 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 305 REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS [001239]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

22,859,569

3,134,068

131,346

750,790

26,875,773

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

21,929,554

3,134,068

750,790

25,814,412

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

15,367

15,367

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

914,648

131,346

1,045,994

22,859,569

3,134,068

131,346

750,790

26,875,773

PARCIAL FUENTE :

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

60,000

5,490

65,490

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

60,000

5,490

65,490

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

45,000

45,000

105,000

5,490

110,490

22,964,569

3,134,068

131,346

5,490

750,790

26,986,263

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:40
Pag. : 18 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 405 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR [001322]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

17,777,672

4,001,431

-60,500

400,000

22,118,603

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

13,378,268

124,961

13,503,229

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

10,000

10,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

4,389,404

3,531,552

-60,500

400,000

8,260,456

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

344,918

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

344,918

110,000

208,498

318,498

17,887,672

4,209,929

-60,500

400,000

22,437,101

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

232,000

3,845

235,845

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

232,000

3,845

235,845

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

50,000

50,000

282,000

3,845

285,845

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

1,519,005

826,709

24,918

853

1,920,915

-93,146

4,199,254

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,223,698

826,709

24,918

853

1,280,551

-93,146

3,263,583

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

295,307

640,364

935,671

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

793,461

207,214

1,000,675

2,312,466

1,033,923

24,918

853

1,920,915

-93,146

5,199,929

18,169,672

6,522,395

1,033,923

-35,582

4,698

2,320,915

-93,146

27,922,875

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:40
Pag. : 19 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 406 GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI [001347]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

2,409,558

2,653,069

48,501

75,000

5,186,128

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

1,091,425

48,501

1,139,926

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

5,000

5,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,308,249

2,653,069

75,000

4,036,318

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

4,884

4,884

50,000

172,011

222,011

2,459,558

2,825,080

48,501

75,000

5,408,139

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

66,000

29,925

95,925

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

66,000

29,925

95,925

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

21,000

21,000

66,000

50,925

116,925

1,063,779

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

334,920

140,914

-50,395

245,297

135,406

257,637

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

69,000

-48,059

26,000

46,941

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

334,920

140,914

-50,395

176,297

183,465

231,637

1,016,838

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

51,740

37,424

25,529

60,682

175,375

334,920

192,654

-50,395

282,721

160,935

318,319

1,239,154

2,525,558

3,160,000

241,155

-50,395

333,646

235,935

318,319

6,764,218

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:41
Pag. : 20 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 407 GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE [001348]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Presupuestarios

14,067,124

3,908,854

60,500

150,000

18,186,478

PARC. GEN 5 2.1

Personal Y Obligaciones

10,455,642

128,027

10,583,669

PARC. GEN 5 2.2

Pensiones Y Otras

5,000

5,000

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

3,586,482

3,226,637

60,500

150,000

7,023,619
574,190

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

PARCIAL FUENTE :

20,000

554,190

112,000

310,778

422,778

14,179,124

4,219,632

60,500

150,000

18,609,256

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Presupuestarios

700,476

335,213

1,035,689

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

697,476

335,213

1,032,689

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

3,000

3,000

PARC. GEN 6 2.6

Adquisicion De Activos No

100,000

100,000

800,476

335,213

1,135,689

PARCIAL FUENTE :

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Gastos Presupuestarios

1,684,414

643,734

-213,102

2,917

108,098

-59,661

2,166,400

PARC. GEN 5 2.3

Bienes Y Servicios

1,459,750

573,734

-221,323

2,917

28,859

-199,661

1,644,276

PARC. GEN 5 2.5

Otros Gastos

224,664

70,000

8,221

79,239

140,000

522,124

1,684,414

643,734

-213,102

2,917

108,098

-59,661

2,166,400

14,979,600

5,904,046

643,734

-152,602

338,130

258,098

-59,661

21,911,345

PARCIAL FUENTE :

TOTAL EJECUTORA

SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario

Versin 12.01.02

Fecha : 17/07/2012
Hora : 14:45:41
Pag. : 21 de 21

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2012

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EJECUTORA : 407 GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE [001348]
M E N S U A L I Z A D O
PIA

FF
CG GENERICA.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PIM

RESUMEN FUENTE ...

TOTAL FUENTE 1

613,071,223

26,318,368

30,620,128

8,059,338

678,069,057

TOTAL FUENTE 2

21,352,921

547,098

2,302,909

3,917,840

4,252,661

285,811

32,659,240

TOTAL FUENTE 3

6,630,250

6,630,250

TOTAL FUENTE 4

1,483,118

10,473,026

4,148,216

16,103,216

7,001,842

4,595,404

2,311,469

46,116,291

TOTAL FUENTE 5

378,913,802

15,681,747

294,200,383

1,923,937

690,719,869

1,021,451,314

36,791,394

35,315,442

34,087,872

10,919,682

303,048,448

TOTAL PLIEGO

12,580,555

0 1,454,194,707