Sistema para Restaurante

Restaurante Laramie S.A.C

Manual del usuario

Actualizado (07/05/2015)

1. Ingreso al Sistema

Una vez ingresado le mostrar una venta para ingresar el monto con el cual se apertura la
caja, de no tener saldo, se ingresara cero.
Para acceder al sistema debe ingresar su usuario y su contrasea.

Si la caja ya est abierta, se mostrara un mensaje indicando que la caja ya se encuentra

abierta,

2. Niveles de acceso
2.1. Mozo:

Tendr acceso a la Comanda y Reportes de Ventas.

2.2. Almacenero
Mdulo de Almacn

Mdulo de Compras

2.3. Cajero
Cuentas por pagar

Ventas:

Caja

2.4. Gerencia

2.5. Administrador
Tiene habilitado todas las opciones.
3. Mdulos
Estandarizacin de los botones.

Botn utilizado para agregar o insertar un tem o elemento.

Botn usado para la edicin o modificacin de un tem o elemento ya existente.

Botn utilizado para actualizar o guardar los datos, ya sea por una insercin o
modificacin de un elemento o tem.

Botn utilizado para cancelar la edicin o insercin de un tem o elemento.

Botn utilizado para salir la ventana actual (cierra la ventana).

A continuacin se describirn los mdulos y las ventanas que estn dentro de ellos.

3.1. Almacn
3.1.1. Unidad de Medida

En esta ventana podemos agregar y modificar las unidades de medida con las
cuales trabajara la empresa.
3.1.2. Grupos

Aqu se ingresaran los grupos con los cuales se clasificaran los platos y o
bebidas.

3.1.3. Insumos

Aqu se registraran los insumos que se usaran en la preparacin de los platos.

til para controlar el stock.

Campo
Codinsumo
Descripcin
Unidad
Costo
Stock
Stock mnimo

Presentaciones

Descripcin
Cdigo nico autogenerado
Descripcin o nombre del insumo
Unidad de medida base o principal. Debe
ser la unidad mnima.
Costo por unidad del insumo
Cantidad actual en el almacn
Cantidad mnimo que debe haber en el
almacn para poder realizar una orden
compra.

Se refiera a las diferentes presentaciones o unidades de medida del insumo.

Por ejemplo se puede comprar el vino en botella, pero se controla el stock por
onzas. Para agregar una nueva presentacin se debe presionar el botn + que
est al lado derecha de la lista de presentaciones, de igual manera para eliminar
una presentacin, se usa el botn eliminar. Para modificar una presentacin, se
realiza doble click sobre la fila a editar.

Campo
Descripcin
Costo
Unidad
Rendimiento

Descripcin
Nombre de la presentacin
El costo de la presentacin
Unidad de medida de la presentacin
Rendimiento de la presentacin. Cuntas
unidades base rinde la presentacin.

3.1.4. Artculos

Campo
Codarticulo
Descripcin
Descripcin botn
Descripcin larga(opcional)
Grupo
Unidad
Impresin
Precio
Activo

Descripcin
Cdigo nico autogenerado
Nombre del plato o bebida
Es el texto que aparecer en los botones de
la comanda
Descripcin en la cual se realiza una mejor
especificacin del plato o bebida
Grupo al cual pertenece el articulo
Unidad de medida, comnmente unidad.
Indica en donde se realizara la impresin
cuando se imprima un documento.
Precio de venta del articulo
Indica si est a la venta o no

Receta

Un artculo tiene una receta (insumos). Aqu se ingresaran los insumos con los
cuales se prepara el plato o bebida.
Al presionar el botn nuevo aparecer la siguiente ventana

Aqu se selecciona la presentacin del insumo y luego pedir que se ingrese la

cantidad a usar de dicho insumo.

Con esto ya tenemos un insumo ingresado en la receta con lo cual se podr

contralar el stock de dicho insumo.

3.1.5. Movimientos de almacn

Aqu se registraran los movimientos de almacn.

3.2. Compras
3.2.1. Proveedores

Campo
Codproveedor
Razn social
Ruc
Direccin
Telfono
Activo

Descripcin
Cdigo nico del proveedor . Autogenerado
por el sistema
Razn social del proveedor
Nro de ruc del proveedor
Direccin legal del proveedor
Nmero de telfono del proveedor
Indica si el proveedor est activo o no

3.2.2. Orden de compra

En esta ventana se ingresaran las rdenes de compra.

Campo
Descripcin
Numero correlativo autogenerado
Codordencompra
Fecha de emisin de la orden de compra
Fecha emisin
Proveedor al cual se le enviara la orden de
Proveedor
compra
Presentacin del articulo que se pedir
Presentacin
Costo referencial del articulo a pedir
Costo
Cantidad

Cantidad a pedir del articulo

3.2.3. Registro de compra

Campo
Tipo de documento
Serie
Numero
Fecha emisin
Fecha recepcin
Nro de gua de remisin
Tipo de pago
Con tarjeta
Inafecta
-

Descripcin
Tipo de documento de compra. Boletafactura
Nmero de serie del documento
Numero correlativo del documento de
compra
Fecha de emisin del documento
Fecha en la cual se registra en el sistema
Numero de gua de remisin que acompaa
al documento
Contado o crdito 30 dias.
Si el pago se realiza con tarjeta, debe activar
esta opcin
Si se calculara o no el IGV. Si esta activada
esta opcin, no se calculara el igv.
Los dems campos son similares al de la
orden de compra

3.3. Cuentas por Pagar

3.3.1. Cuentas por Pagar

Ventana en donde se registraran los pagos que se realizan por las compras
realizadas al crdito.
Campo
Descripcin
Lista en donde se elegir un proveedor
Proveedor
Listado en donde aparecern los
Listado 1
documentos pendientes de pago segn el
proveedor seleccionado
Listado en donde aparecern las
Listado 2
amortizaciones realizadas por documento de
compra seleccionado
Nro de documento de referencia del pago al
Nro de documento
proveedor
Fecha en el cual se est registrando el
Fecha de amortizacin
pago(fecha del sistema)
Indica si el pago se est realizando con
Con tarjeta
tarjeta o en efectivo(si no est seleccionado)
Cantidad que se est abonando al proveedor
Amortizacin
Campo calculado entre el saldo anterior
Saldo
menos la amortizacin

3.3.2. Cuentas por Pagar

Ventana en donde se podr consultar el historial de los documentos de compra

pagados al crdito.

3.4. Ventas
3.4.1. Clientes

En esta ventana se actualizarn los datos de los clientes

3.4.2. Mesas

Campo
Mesa
Nummesa
Orden de mesa
Descripcin

Descripcin
Campo de un solo digito el cual deber ser
una letra
Numero de mesa
El orden en el que mostrara la mesa
Nombre de la mesa(opcional)

Estado de la mesa

Libre - Ocupada

3.4.3. Mesas por mozo

En esta ventana se asignaran las mesas a cada mozo.

Aqu se selecciona un mozo de la lista desplegable y se listaran las mesas

asignadas al mozo en la parte derecha y las mesas disponibles en la parte
izquierda. Si queremos asignar una mesa, simplemente seleccionamos la mesa
y luego hacemos clic en el botn con las flechas >>.

3.4.4. Comanda

En esta ventana aparecern todas las mesas registradas en el sistema.

Aqu se crearan las comandas dndole clic a la mesa que deseamos usar.

En esta ventana agregaremos los platos a bebidas a nuestra comanda. Hacemos

clic en la parte inferior derecha, en donde aparecen los grupos para que en la
parte izquierda aparezcan los platos o bebidas segn el grupo seleccionado.
Para seleccionar un plato o bebida, simplemente clic sobre el y aparecer otra
pantalla para ingresar la cantidad a agregar.

Aceptamos y ya tenemos agregado el plato o bebida a nuestra lista de la

comanda.

En los botones superiores podemos cambiar de mozo, grabar consumo,

imprimir precuenta y facturar.

Para poder facturar debemos primero grabar el consumo, con lo cual se imprimirn en las
respectivas ticketeras segn el grupo de impresin seleccionado en la ventana
mantenimiento de artculos.
Facturar
Para facturar primero se debe de haber grabado el consumo.

Con esto ya podemos facturar.

Campo
Tipo de documento
Serie
Numero
Fecha de emisin
Contado

Descripcin
Boleta/factura/vale de venta
Numero de serie del documento
Numero correlativo del documento
Fecha de emisin del documento. Se toma
la hora del servidor
Si el pago se realiza al contado

Invitacin
Pago con tarjeta

Si es una invitacin, el cual no se cobrara.

Si el pago se realizara con tarjeta. Si esta
opcin est habilitada, se mostrara una lista
con las diferentes tarjetas que se aceptan.
Aqu se ingresara el monto a pagar con
tarjeta y un numero de referencia.

Tipo de impresin

Si el comprobante ser impreso a detalle o

por consumo.
Monto pagado en efectivo
Cliente al cual se est generando el
comprobante. Si no se coloca ninguno, se
registrara como cliente eventual.

Pago en efectivo: Monto

Cliente

Dividir cuenta

Aqu tambin se puede dividir una cuenta en varias subcuentas. Se ingresa el tipo de
documento a generar y el nro de documentos a general.
Una vez guardado el documento, la mesa queda libre.

3.4.5. Cambio de mesa

Aqu se podrn cambiar las mesas, es decir se trasladaran los platos de una
mesa origen a la mesa destino.

3.4.6. Documento de Venta

Aqu se podrn consultar, anular, modificar e imprimir los documentos de

venta realizados. Los documentos de venta solo se podrn anular si la caja no
est cerrada.
3.5. Caja
3.5.1. Movimiento de caja

Aqu se registraran los movimientos de caja chica.

3.5.2. Consultar caja

En esta ventana se podrn consultar los movimientos de caja chica segn un

intervalo de fecha y el motivo.
3.5.3. Cierre de caja

Para cerrar caja no debe haber mesas ocupadas.

Campo
Descripcin
Es lo que debe haber en caja(calculado por
Total efectivo calculado
el sistema)
Es lo que realmente existe en caja
Efectivo real
Cuanto falta para que los montos entre el
Faltante
efectivo calculado y el real sean iguales.
Es el monto que se retirara de caja
Importe a retirar

3.6. Gerencia
3.6.1. Empleados:

Aqu se registraran los empleados de la empresa. Para que una persona tenga
un usuario del sistema, primero debe estar registrado como empleado.
3.6.2. Reportes

3.7. Administracin
3.7.1. Configuracin

Campo
Igv
Nro de imp caja
Ruc
Razn social
Impresora bar
Impresora caja
Impresora carnes
Impresora Otros
Impresora admin

Descripcin
Valor del igv
Nro de serie de la ticketera
Ruc de la empresa
Razn social de la empresa
Nombre de la impresora de bar
Nombre de la impresora caja
Nombre de la impresora carnes
Nombre de la impresora para otros
Nombre de la impresora para admin

3.7.2. Numeracin de documentos

Campo
Documento
Serie
Numero
Activo

Descripcin
Nombre del documento
Nro de serie del documento
Numero correlativo desde donde empezara
el documento
Indica si est activo el documento.

3.7.3. Crear copia de la base de datos

La copia de seguridad se recomienda realizarla peridicamente, ya sea

diariamente, semanalmente o mensualmente.
Se debe realizar cuando no se est realizando ninguna operacin sobre el
sistema.

3.7.4. Usuarios

Aqu se administraran los usuarios.

Para crear un usuario primero debe registrar a los trabajadores