MU N

I C
I P
AL
ID A D
P RO
V IN C IA L
DE

TACNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA
DE RECREACION
PASIVA DE LA CIUDAD DE TACNA
N REGISTRO
DATOS DEL EMPLEADOR :
1
2
3
RAZON SOCIAL
O
DENOMINACION

RUC

REGISTRO DE AUDITORIAS
4

DOMICILIO
(Direccion,distrito,departamento,pro
vincia)

ACTIVIDA
D
ECONOMI
CA

5
N
TRABAJADOR
ES EN EL
CENTRO
LABORAL

NOMBRE(S) DEL (DE LOS)

AUIDITOR(ES)

N REGISTRO

Insertar tantos renglones como sean necesarios

8
9
10
FECHAS DE
PROCESOS
NOMBRE DE LOS
AUDITORIA
AUDITADOS
RESPONSABLES DE LOS
PROCESOS AUDITADOS

11

Insertar tantos renglones como sean necesarios

12
NUMERO DE NO
INFORMACION A ADJUNTAR
CONFORMIDADES
a)Informe de auditora ,indicando los hallazgos encontrados ,as
como no conformidades ,observaciones ,entre otros ,con la
respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de accin para cierre de no conformidades (posterior a la
auditoria).este plan de accin contiene la descripcin de las
causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las
medidas correctivas para cada no conformidad , responsable de
implementacin ,fecha de ejecucin ,estado de la accin
correctiva (ver modelo de encabezado)

MODELO DE ENCABEZADO PARA EL PLAN DE ACCION PARA EL CIERRE DE NO

CONFORMIDADES
13
14
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

15
DESCRIPCION DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS

16
NOMBRE DEL
REPONSABLE

17

DIA

19
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
FIRMA

18
Completar en la fecha de
ejecucin propuesta ,el
ESTADO
de
la
implementacin de la
medida
correctiva
(realizada,pendiente,en
ejecucin)
MES

AO

RESPONSABLE DEL REGISTRO