LACTO-ALED, KPIS

Meta 2015

FOCO ESTRATGICO
Objetivo
Estratgico
Corporativo

Objetivos de la
Unidad de
Negocio

Nivel Meta
del KPI 2015

Rojo

Amarill
Verde
o

> 10%

10 < 5 %

5-1%

87%

90%

95%

95%

87%

90%

95%

N1

93%

87%

90%

93%

(14) Procesos
14.1 Garantizar el
de relacin con
cumplimiento de la
entidades regulatorias
Regulacin con
y otros Grupos de
Entidades de Gobierno
inters asegurando
( PNC, MP,
cumplimiento
Gobernacin)

N1

100%

< 100%

< 100%

100%

16.1 Realizar reuniones

rutinarias de trabajo
(semanal o bisemanal),
presididas por el Lder
de la Unidad
asegurando
coordinacin y
alineamiento del
equipo.

N1

100%

< 90%

91 - 95%

> 95%

No.

Perspectivas

Rendimiento
Financiero Global

4. Optimizar costos de
4.1 Reducir los Costos
operacin en todas
y Gastos por cada $
las reas de la
Facturado
Organizacin

N1

5%

Rendimiento
Financiero Global

6.2 Negociar Alianzas

(6) Crecer ingresos por
estrategicas para
Clientes Regionales y
alcanzar mas mercado,
supermercados
con supermercados

N1

95%

Enfoque al Cliente

Satisfaccin del
Servicio segn
Encuestas

(14) Procesos
de relacin con
entidades regulatorias
y otros Grupos de
inters asegurando
cumplimiento
4

Efectividad de
Procesos

Efectividad de
Procesos

Excelencia del
Talento Humano

(16) Construir un
equipo de alto
desempeo

Medicin de % de
clientes satisfechos
con el nivel de servicio.

14.2 Proceso de
relacin con
Proveedores de
Suministros

N1

015

MEDIOS

2015

Azul

Nombre

Cuentadante

Fecha
Inicio

Fecha
Finalizacin

0%

Programa de
Optimizacin de
Recursos.

Gerente de la UN

10 de cada
mes

Ultimo da de
cada mes

100%

100%

100%

100%

100%

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

2015
JUN

MYO

ABR

MZO

FEB

ENE

Promedi
o Anual

AO 2014
Gastos
REAL
Ingresos
Gastos
PPTO
Ingresos

ENE
5,467,800
4,415,767
5,176,410
4,718,838

FEB
4,943,001
4,971,342
4,812,880
5,247,799

MAR
4,387,251
4,706,337
4,786,317
4,730,756

ABR
5,249,434
4,894,468
5,607,231
5,445,266

MAY
5,450,775
4,801,634
4,916,074
5,044,806

JUN
3,614,183
4,968,800
4,951,949
5,128,763

JUL
5,134,505
4,778,018
6,196,337
6,738,837

AO 2014
REAL
PPTO
DESEMPEO

ENE
123.82%
109.70%
88.59%

FEB
99.43%
91.71%
92.24%

MAR
93.22%
101.17%
108.53%

ABR
107.25%
102.97%
96.01%

MAY
113.52%
97.45%
85.84%

JUN
72.74%
96.55%
132.74%

JUL
107.46%
91.95%
85.57%

AO 2014
KPI

ENE
12.88%

FEB
8.41%

MAR
-7.86%

ABR
4.15%

MAY
16.49%

JUN
-24.67%

JUL
16.87%

GASTOS vs INGRESOS 2014

140.00%
130.00%
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

AGO
4,630,796
5,355,802
5,885,720
6,295,513

SEP
5,665,214
4,665,845
5,848,528
6,232,389

OCT
5,849,876
4,585,586
6,050,552
6,417,074

NOV
5,696,954
5,112,986
5,574,433
6,103,228

TOTAL 2014
56,089,789
53,256,585
59,806,431
62,103,269

TOTAL 2013
0
0
0
0

AGO
86.46%
93.49%
108.13%

SEP
121.42%
93.84%
77.29%

OCT
127.57%
94.29%
73.91%

NOV
111.42%
91.34%
81.97%

DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL 2014
105.32%
96.30%
91.44%

TOTAL 2013
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AGO
-7.52%

SEP
29.39%

OCT
35.30%

NOV
21.99%

DIC
#DIV/0!

TOTAL 2014
9.36%

TOTAL 2013
#DIV/0!

S 2014

REAL
PPTO
DESEMPEO

SEP

DIC

OCT

NOV

DIC

Cumplimiento Legal "Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada

%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo

Verificaciones
Reuniones Programadas - Verificaciones
1

Reunin Semanal de Trabajo

NOVIEMBRE

PROGRAMADAS

EJECUTADAS

EFECTIVIDAD

100%

%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo

Poligrafa y VSA
Reuniones Programadas - Poligrafista
1

Reunin Semanal de Trabajo

PROGRAMADAS

EJECUTADAS

NOVIEMBRE
EFECTIVIDAD
100%

%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo

Investigaciones
Reuniones Programadas - Investigaciones
1

Reunin Semanal de Trabajo

PROGRAMADAS

EJECUTADAS

NOVIEMBRE
EFECTIVIDAD
100%

AO 2013
Gastos
REAL
Ingresos
Gastos
PPTO
Ingresos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

AO 2013
REAL
PPTO
DESEMPEO

ENE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

FEB
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

MAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

ABR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

MAY
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUN
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AGO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 2013
KPI

ENE
#DIV/0!

FEB
#DIV/0!

MAR
#DIV/0!

ABR
#DIV/0!

MAY
#DIV/0!

JUN
#DIV/0!

JUL
#DIV/0!

AGO
#DIV/0!

GASTOS vs INGRESOS 2015

160.00%
150.00%
140.00%
130.00%
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL 2013
0
0
0
0

SEP
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

OCT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

NOV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL 2013
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

SEP
#DIV/0!

OCT
#DIV/0!

NOV
#DIV/0!

DIC
#DIV/0!

TOTAL 2013
#DIV/0!

15

T NOV DIC

REAL
PPTO
DESEMPEO